第一篇：产品质量管理实施细则
产品质量管理实施细则
产品质量管理实施细则第一章总则在当前经济形势严峻,市场销售疲软的困难条件下,焦炭价格连续下滑,同行业竞争日趋激烈而产品质量的优劣是产品参与与竞争进入市场的关键因素。为保证我厂质量方针的贯彻实施，达到产品的质量批批合格，从根本上解决质量问题。我们必须建立质量体系，完善质量唯体系，着眼于建立稳定的保证产品质量的生产过程，从生产的全过程来保证产品的质量。利用必要的手段对生产的各个环节进行检验、监督、考核，做好信息反馈工作，循序纠正。认真执行ISO9002标准，改进生产管理制度，落实质量控制措施。特制定以下质量管理实施细则，望全厂各单位调动全体职工对照管理实施细则各条款，认真实施不断提高工作质量来保证产品的质量。第二章质量计划
1、由销售部将市场所需产品等级，质量要求及计划销售量报技术部，并及时反馈市场信息。
2、技术部根据我厂生产工艺要求，既要保证焦炭质量，又要满足局、矿生产用气，结合生产成本，制定生产建议计划。
3、原料部根据建议计划提供所需配比的煤样，质检中心对其进行全面分析，包括胶质层试验。
4、技术部出方案，质检部用几种方案实施进行铁箱试验，对配合煤的质量指标进行全面分析。
5、由工程师组织技术部、质检中心、原料部、原料库、焦炉车间、洗煤车间、分析建议计划，确实制定具体的实施方案。
6、原料部根据确定的工艺方案对所需煤质组织进煤，严禁不合格煤入厂,原料库有权拒收任何不合格的入库煤。
7、原料库、受煤、配煤、焦炉等根据确定的方案实施前期批量试验。
8、要求配煤头一天把配煤仓，煤塔的原方案煤种尽量用完，用改变方案后的煤种上仓，前期试验是配合煤以一天的用量，一个结焦周期时间进行试验。
9、质检中心对试验的全过程进行监督落实，对生产出的焦炭及时分析，化验，及时反馈信息。
10、工程师、技术部、质检中心开会分析纠正确定投入正常生产。
11、方案确定后整个试验过程中各单位必须步调一致，严格按新方案实施生产操作，否则对不及时执行推诿单位罚款50-100元。
12、质量计划一经确定不得随意改动，改变质量计划时必须制定质量工艺管理方案，经总工、生产厂长批准后下发有关部门执行。第三章生产工艺计划
1、销售部提供计划销售数量及销售焦炭质量等级，市场对质量的要求。
2、技术部根据销售量，计划销售焦炭等级，结合我厂生产工艺制定建议计划，A日产炉数，B配合煤比例，C入炉煤质量指标，D结焦时间性，E工艺操作管理。
3、用试验确定最佳炉温，确定用煤方案，焦炉车间测量焦饼中心温度确定最佳炉温，测量炉项空间的煤气温度，测量机焦两侧交换间隔时间及冷却温度。
4、焦炉车间技术员收集以上测量结果，确定并编制焦炉加热制定，包括标准温度，全炉和机焦侧煤气流量，煤气主管压力，烟道吸力，标准蓄热室顶部吸力等。
5、制定温度制度，确定标准温度，横排温度，炉头火道温度，K安、K均。
6、制定压力制度，煤气主管，燃烧系统压力集气管压力等。
7、质检中心对全部过程，检查、落实、考核发现的问题及时反馈信息以便集体会审纠正，对不能按程序规定执行的单位罚款50-100元。
8、确定的改产、提产、压产方案、加热制度、温度制度、压力制度经各单位领导、生产技术部门、总工、生产厂长等领导审批后投入使用。第四章原料煤管理办法
1、技术部编制的生产作业，质量建议计划按第二章、第三章的程序试验纠正后，经各主管厂领导及相关部门会议确定审核后，原料部根据建议计划所需煤种的数量、质量进行市场调研，采样回我厂，交质检中心做各煤种全面分析验证合格，经生产技术部门确认，厂领导确定后按要求进煤。
2、单煤种分析合格后，对配合煤做铁箱试验、胶质层试验合格后，原料部开始组织大批量进煤。
3、质检中心对进厂的原料煤必须车车采样，最多不能多于5车汇总一个总样进行全面分析，正常情况下不多于5车时对进厂的单煤种上午一个总样，下午一个总样全面分析。
4、质检中心根据分析报告单，按照潞煤漳气字1999第16号文件《质量检测措施及考核办法》对当天的进煤质量考核，出具质量验收证件。
5、进厂的煤种如果出现质量波动，原料部要及时与供煤单位取得联系，通过整改稳定煤质，对原料部考核并限定原料部整改时间。
6、对煤质不稳定的供煤单位要进行停车化验、罚款等办法，对不能满足我厂煤质的应取消供煤资格。第五章原料库、煤场管理
1、原料库按质量计划内中确定的来煤标准与入库标准进行验收与卸煤，严禁不合格煤入厂。
2、原料库必须建立两本台帐《原料煤进厂台帐》详细记录，一天进几种煤，各进几车、车号、多少吨、进厂日期，各卸在什么地方，与质检中心化验单对照，管理员要对各批煤种的质量做到心中有数，累计多少吨，第二本帐是《原煤煤使用台帐》几月几日使用多少吨，使用的是什么时候进的煤，哪几种煤各多少吨，与配煤要形成领发关系，不允许随便使用。
3、原料库要根据作业计划中煤的种类、数量、进出车方便，新旧煤循环使用等合理地规划煤场场地的使用，并确定后不要随便变动标签。
4、原料煤进厂过程，原料库记帐卸车分两种情况：⑴新订购的煤种或连续出现几次质量波动的煤种，拉煤车进厂后不许卸车，由质检中心采样化验后再卸车，不合格时报有关厂领导，有关部门进行审评提出处理意见。⑵正常供应的煤种卸车要卸在本煤种大堆以外的地方待化验分析出结果后，合格推入大堆，不合格另行处理。
5、卸煤必须根据煤种分类，分堆堆放，同一种煤也要按进厂先后顺序堆放，便于循环使用。各煤种要堆放整齐，绝对禁止混乱，煤堆之间的间距要相距3米以上，如果特殊情况改换煤种时必须将原场地彻底清理，打扫干净，方可卸入新煤种。
6、停车化验不合格的来煤坚决拉走。
7、对没有停车化验，但已卸入大堆的不合格煤必须采取分堆存放，不能分堆的要做好标记。
8、卸煤过程中，原煤库管理人员必须亲自到现场弄清来煤车号及煤种指挥卸车地方，如发现煤种不明，车号不对或煤中杂质较多，对煤质有怀疑时及时向调度、质检中心、原料部汇报，由质检中心核实，提出处理意见。
9、煤场管
理人员必须有计划地安排使用煤的先后顺序做到合理地新旧循环使用。绝对禁止当天的煤当天使用。对来煤情况，用煤情况要做到心中有数，定期让质检中心对煤场各煤种分析煤质变化情况，煤场内绝对禁止推入其它杂质和任何材料设备，对捡出来的矸石、杂物必须当班拉走。
10、为了对煤场煤质变化情况做到心中有数。贮存期间未达到规定期前20天应对煤堆取样化验做全面分析，测定各种指标变化情况，变化大的情况做铁箱试验已不结焦可定为变质煤处理。
11、煤场与配煤受煤要形成领发制度，受煤坑用票据到煤场领煤，煤场管理员根据领煤票上煤种质量要求，数量进行发煤指定地点安排取煤。
12、煤场管理员必须执行以上各条规定，对不负责任工作导致发煤错误，每发现一次/项扣款50-100元。第六章受煤
1、运输车间受煤岗位根据技术部发的配比通知单到原料库办理用煤手续，原料库安排煤场管理负责按运输车间用煤单的要求指挥装载机上煤。
2、特殊情况如临时发生变更煤种或煤场煤种不够必须由技术部、工程师签字的通知单才能发煤。绝对禁止随意取煤、使用煤，绝对禁止当天来煤当天使用，否则发现一次罚责任人50-100元。
3、受煤工要与配煤塔顶二部皮带岗位联系好，先上那种煤，上多少，用哪个煤塔心中有数，运输车间上满一个煤仓再上一个煤仓，绝对禁止放错或放混，否则发现一次扣运输车间50-100元。
4、装载机铲来的煤要求依次放在受煤坑口，受煤工要核对是否是所要上的煤种，受煤过程中必须把煤中的杂质矸石捡出。发现有异常时要向调度汇报，上完后要清理现场，把余下的煤铲回原堆，才能上第二种，否则不清理现场，把余下的煤上到第二个仓内对受煤工罚款50-100元。第七章配煤
1、配煤塔顶口，底部都要用标志标明四个煤塔各放的是什么煤种，一般情况下不改变贮煤塔的煤种。如特殊情况改变必须彻底对该塔内清理后才能上新煤种，正常情况下每月对配煤各塔内也要彻底清理一次，以保证塔内边缘光滑干净，塔内的煤不变质。
2、配煤塔下部室内要挂一块黑板，明确写明当天配比要求，上煤数量(以技术部下发的通知单为准)配煤给煤机闸板调节，要以通知单为准用跑盘试验核实放煤快漫。闸板的宽度是否准确。而且要在配煤过程中每隔两小时测量一下有无变化及时调节，配煤误差不允许超过5%，质检中心每天要不定时抽查三次以上，凡发现不准一次予以运输车间50元罚款。
3、在配煤过程中配煤工、皮带司机必须坚守岗位，发现给煤机有堵塞现象或下煤不均应立即处理。绝对禁止配比不准或上单一煤种，否则发现一次扣运输车间100元。
4、配煤过程中，配煤塔下给料机筛出的各种杂质及矸石必须立即捡出，否则一次罚款50元，几种煤配合后3部皮带的总上煤量以破碎机能够畅通吃进为准，不许在破碎机前的入料口捅煤。要经常清除铁器上的铁渣、炮线等杂物，否则经检查发现一次扣三部皮带司机50元，皮带通廊、破碎机房内清理的卫生或杂物禁止倒到皮带上，否则发现一次扣款50-100元。第八章破碎机
1、只有破碎机起动后，才能开始配煤，不允许未经破碎机破碎的煤进入煤塔，发现一次扣破碎机司机100-200元。
2、必须设专人看管破碎机每班要两次筛分测试必须保证3mm以下的煤在75-80%之间，发现筛分不达要求时及时汇报调度室与技术部、通知检修车间调节检修或更换锺头。否则推迟一天对运输车间罚款50元。质检中心每天要不定时抽查筛分试验考核。
3、冬季每天上完煤后要对破碎机内部彻底清理一次，不允许积煤冻在破碎机、漏斗内壁上，影响下一班的正常使用，否则一次扣破碎机司机50元。第九章质量检查
1、对进厂的煤必须车车采样，最多不能多于5车一个总样，由值班领导监督下采样后进行分析化验，对于一种来煤每十日做胶质层一次，对于不正常的来煤要求每两日测量一次。
2、每班对配比不定时抽查三次以上;每日对破碎机筛分做一次试验;每日对入炉煤做两次全面分析(三炉一个子样，焦炉车间取样选样)，每三日对入炉煤做胶质层一次。每日对焦炭做两次全面分析，上、下午各一次。每半月地煤场的各种煤分析一次以便掌握煤质有无变化。每日对煤仓配比单独化验一次(运输车间取样送质检中心)，入炉煤样由焦炉车间从装煤车上取样，质检中心取总样进行化验。
3、所有分析要及时反馈信息给厂领导及有关部室，以便作出决策，对分析出的结果中的不合格项目要找出原因、落实责任、提出处理意见，限期整改，调度会通报，否则每少分析一次扣款50元，人为造成误差罚款100元，分析报告信息反馈不及时一次扣款50元。
4、采制样必须按照《采制样标准》进行采制样。
5、质检中心质检员要对以前各章节条款进行巡查落实考核，尤其是重要的控制点，每日必须巡查四次，出现的问题及时信息反馈至厂领导及有关部室。否则留余形式检查不到位，考核不严格，每次罚款50-100元。
6、对当天焦炭的各种指标的变化要找出原因落实责任，质检中心要严格仔细对生产过程巡查，以保证工艺质量稳定。
7、质检中心每周对质量实施细则中所规定的内容与要求进行一次全面质量检查与分析，用三定形式下发有关单位，对反复出现问题影响质量的要批评并进行处罚，认真考核及时纠正，否则检查不到位考核不严格每次罚款50-100元。第十章质量指标、工艺指标标
一、我厂出厂冶金焦质量指标要求:
二、入炉煤质量指标要求:
三、焦炉工艺指标：1#、2#焦炉标准温度：机侧：1260℃，焦侧：1280℃3#焦炉标准温度：机侧：1290℃，焦侧：1310℃。结焦时间：11小时30分钟，其余检查、操作与工艺指标按《焦化规程》进行。焦炉三大系数：K3>0.9K均>0.85K安>0.8
四、配合煤质量:入炉煤细度:3mm以下75-80%,配煤比误差<5%
五、原料煤质量:
六、原料煤入库标准:第十一章质量事故的追查
1、凡发生焦炭质量指标与正常标准不一致，质检中心要及时汇报，并组织查找原因。
2、凡发生为合格的化验指标必须及时通知有关部门采取措施。
3、原料部对不合格的来煤指标要在次日调度会上通报情况与处罚情况，并把罚款单交财务执行。
4、各类质量事故也要同安全事故一样，按照三不放过原则进行追查。
5、由质检中心牵头组织凡涉及
第二篇：产品质量管理制度实施细则
为进一步完善生产过程中的质量管理,提高全员的质量意识,不断提高产品质量,积极参与质量管理活动,深化在生产各环节,让公司满意,让顾客满意,特制定和修改以下产品质量管理制度实施细则。
1、1 操作者必须严格“按图纸、按工艺、按标准”
进行生产作业，不得擅自降低或变更设计要求，如发现图纸、工艺、标准有误或有问题，因事先告知班组长或车间主任等有关负责人，得到明确回复或签字认可后方可变更相关内容。在生产过程中因技术人员工艺编制,产品设计发生错误时,未造成经济损失者,扣罚责任人___元/次,该罚款用于奖励发现问题的部门或人员造成经济损失者按赔偿方式处罚罚金。
2、1 首检检验顺序：调试人员、班组长、品管员进
行签字确认保证，如发现未按此操作或操作作假现象，对相关责任人员以每次5元处罚。如造成批量报废的金额在300元以内的，相关责任人员承担 ，调试人员，班组长，品管， 造成批量报废的金额在301-1000元以内的，相关责任人员承担 调试人员，班组长，品管。造成批
量报废的金额在1000元以上的，由总经理处理裁决;
2、
2、 生产过程中必须要巡检、互检，如没有按要求进行作业造成产品报废者，不良比例在0.2-3%的由品质经理裁决,超过0.2-3%金额在300元以内的，相关责任人员承担 ，人员，班组长，品管， 造成批量报废的金额在301-1000元以内的，相关责任人员承担 ，调试人员，班组长，品管。造成批量报废的金额在1000元以上的，由总经理处理裁决;(常规产品每批次的废品率原则不超过允许值5件超过质量指标部分予以 赔偿：赔偿计算公式按“赔偿金额=材料费+上道工序的所有费用—材料折旧费” 责任者除按“赔偿金额=材料费+上道工序的所有费用—材料折旧费赔偿外，还加以处罚相关管理人员10~30%的赔偿处罚。大批量报废，实际报废量在300元以上的，操作者加工的产品经过首检、巡检、终检操作者应负30%责任，检验员负40%的责任，其它相关人员承担30%。)
2、3针对五金车间员工自己调试自己生产的产品必须经由自检合格后由车间管理人员确认合格后方可批量生产。如没有经车间管理人员确认造
成批量报废的额在300元以内的，相关责任人员承担 ，员工车间管理人员，品管， 造成批量报废的金额在301-1000元以内的，员工车间管理人员，品管，造成批量报废的金额在1000元以上的，由总经理处理裁决。(常规产品每批次的废品率原则不超过允许值5件超过质量指标部分予以 赔偿：赔偿计算公式按“赔偿金额=材料费+上道工序的所有费用—材料折旧费” 责任者除按“赔偿金额=材料费+上道工序的所有费用—材料折旧费赔偿外，还加以处罚相关管理人员10~30%的赔偿处罚。大批量报废，实际报废量在300元以上的，操作者加工的产品经过首检、巡检、终检操作者应负30%责任，检验员负40%的责任，其它相关人员承担30%。)
3、1所有产品(包括原材料、外协外购件、半成
品、成品等)未经检验或检验不合格，不得私自入库、领用、转运、包装、发货，违反者扣罚责任人___元。造成经济损失者按照赔偿方式处罚相关的罚金。
3、 2由于设备原因，引发废品的，不论批量大小，
在10件以内，应由机修人员出具有效证明方可
报废，10件以上部分由操作者负“不作为责任”，进行元/只处罚
3、3新产品试制，废品率30%以上，但确实是非责
任原因的，检验员认可，品管部经理批准，方可免去质量责任。但全废则应承担相应责任。(属图纸原因，则由技术部进行处理)
4、1产品加工过程中规定首检的零部件，操作者
不通知专职检验员进行首件检验，一旦查出扣罚操作者__元;操作者通知专职检验员首检，检验员不检，扣罚检验员__元。造成经济损失者按照赔偿方式处罚相关的罚金。检验人员判定批不合格产品，有权责令操作者自检后重新提交，对于连续两次提交均不能满足要求者，给予操作者___元罚款。
4、 2为杜绝不合格品出车间、出厂，在公司内部
倡导下道工序是上道工序用户的思想，下工序有权拒收上道工序的不合格产品。工序中发现上道工序的质量问题，经专业人员审理可以让步接收使用的，扣罚相关责任人___元;经审理可以返修处理用的，操作者责任人不计数量,同时扣罚相关责任人员___元;造成经济损失者按照赔偿方式处罚相关的罚金。对于发现问题的人员(操
作者或非本职工序的检验人员)每次奖励处罚金额的50%。
4、3生产过程中，产生的不良品，应及时做好自分
隔离措施，向有关人员告知，由检验员填写《不良品处理单》，按不良品程序进行。如违反规定流程者每次元。
4、4 不良品经有关部门或责任人确认，需要返修的，
责任人必须无条件及时返修处理。返修不计酬，不按时返修的，责任人应承担返修费用，所加工产品零件不计酬。
4、5 操作者不得隐藏和私自处理次废品，违者处以
被查产品的实际成本价3倍的处罚。
4、6 新手独立操作，三个月内原师傅应对新手负责
10-30%质量责任。(提倡)
4、
7、 全体员工必须互相尊重他人的劳动成果，做
老实人，办老实事，对本工序加工产品的数量、质量负责，发现本工序产品丢失或数量差异，应及时查明原因，据实上报，不得挪用他人产品充数，违者按严重违纪对其处以被产品数量和实际成本价3倍的处罚，并处罚金二百元至五百元，情节严重且认知态度差的，另以厂规处理。车间质量检验员对车间生产全过程实施质量监督，有权对不按“按图纸、按工艺、按
标准”作业的作业行为，做出停机的决定，同时要向车间主任汇报。生产人员必须无条件服从，否则，后果自负。
备注：由于其它原因造成产品的不合格批量报
废,见其它管理细则进行管理处理。
赔偿计算公式“赔偿金额=材料费+上道工序的所有费用—材料折旧费”。
批量产品有缺陷经评审可特采，由品质经理、
生产副总提处理意见总经理裁决。
浙江亿太诺气动科技有限公司质检部 2013.10.31
第三篇：产品质量管理与责任追究实施细则
JH3544/GL—ZJ—01—2009
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
产品质量管理与责任追究实施细则
(试行)
第一章总则
第一条为贯彻《中华人民共和国产品质量法》，执行《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》，进一步提高公司全员质量意识，确保企业经营目标的实现，结合本公司的实际情况，特制定本实施细则。
第二条企业所属各单位从事产品生产或服务活动，必须遵守本细则。
第三条企业所属各级管理人员，应对产品质量给予高度重视，以提高客户满意度为宗旨，坚持“质量至上，用户第一”的原则。加强对产品质量或服务的统筹规划和组织领导，不断完善质量管理体系，不断提高产品质量和服务质量，为用户提供满意的产品和服务。
第二章职责和任务
第四条质监部是公司产品质量监督管理的职能部门，在产品质量监督管理工作中履行下列职责：
一. 制定本公司总体质量水平和服务目标。
二. 建立健全企业的产品质量管理制度和质量管理程序。
三. 检查、督促、指导所属各单位产品质量责任制的落实情况。
四. 负责企业产品质量事故的调查、认定、协调、处理等。
五. 负责有关产品质量或服务质量投诉的调查和处理。
六. 上级赋予的其他职责。
第五条企业所属各单位是质量管理的实施主体，产品质量不仅仅是 1
技术、质监部门的事情，而是全员的事情。只有全员的共同努力，才能稳定提高产品质量。因此，在技术质量管理工作中应履行下列职责：
一. 企业所属各单位行政一把手是质量第一负责人，其他管理人员是质量主要负责人。
二. 建立健全相关的产品技术质量标准，检验、验收标准、质量管理制度，原材料采购管理制度、原材料使用管理制度、生产和设备管理制度、劳动管理制度、职业技能培训制度、人才(人员)招聘培养制度、市场销售管理制度、技术革新和技术进步奖励制度、产品检查、验收制度和产品质量保护制度等。
三. 监督、检查各项制度的执行和落实情况。
第六条为抓好产品生产组织管理工作，确保内控体系运行有效，向顾客提供放心满意的产品，企业所属各单位应抓好以下工作的落实：
一. 各单位一把手对本单位生产的产品质量负主要责任。
二. 按企业质量手册规范操作。按程序运行。定期进行内审和外审，为持续改进质量管理体系、产品实物质量和服务质量提供资源保证。把好原材料进厂和使用关。监督采购部门严格按标准采购原材料。
三. 抓好质量管理和服务质量，不断完善内控质量保证体系，强力推进质量责任制管理，确保质量保证体系有效运行，保证企业质量方针和质量目标的实现。
四. 严格按标准规范和订购方要求组织生产，正确处理好产量与质量、服务与效益的关系，保持均衡生产和优质服务，鼓励全体员工为提高产品质量进行小改小革等发明创造，推动工艺，技术方面的改进，强化设备管理和设备检修工作，确保设备运行正常，符合质量体系
要求。
五. 定期召开质量工作会议，分析、解决生产工艺及产品存在的质量问题，不断完善工艺控制和质量检验程序，健全质量记录，保证产品质量的可追溯性。组织好质量检验、化验工作，严把质量关，监督进厂原材料质量，保证不合格的原材料不投入生产，不合格的产品不出厂。
六. 加强技术管理工作，指导、监督技术工艺的执行情况，提高工艺执行率，改变不正确的操作习惯，按照产品标准或规范制定企业内部标准和满足标准规定的工艺规程及技术措施。
第三章产品质量的监督
第七条出厂产品必须符合相应的国家标准、行业标准、国家军用标准、军队标准(规范)、企业标准或用户标准(订购合同)。
第八条 所有出厂产品必须逐只逐双检验，按有关标准规定出厂。
第九条 对检验合格待出厂的产品，要定期抽查复验，以保证出厂产品合格率。
第十条 对有内在质量要求的产品，按有关标准(规范)进行物理检测，所检测项目的数据一定要符合标准(规范)要求，否则不准出厂。
第四章 质量事故、质量损失处理原则
第十一条质量事故的处理原则
一. 质量事故处理原则是：对已发生的质量事故及时查明原因，制止不良品的连续生产，并分清责任，采取措施，防止类似质量事故的重复发生。达到减少或杜绝质量事故，减少质量损失之目的。
二. 处理质量事故要坚持“四不放过”的原则，即：分析不清原因不放
过;查不出责任不放过;定不出有效措施不放过;对责任者不追究不放过。
第十二条质量事故的调查由质监部牵头和有关部门组织实施，要对事故经过，经济损失以及对企业品牌的影响进行调查分析，提出处理意见，报公司领导批准后执行。
第十三条质量损失的处理原则
一. 处理质量损失时应先查明原因并及时采取措施给予纠正。其次要分清责任，落实直接责任和管理责任。
二. 对已发生的质量损失要做出分析、判断，计算出质量损失的数据，并将数据分解到造成质量损失的部门及个人，同时还要预防此类质量损失的再次发生
第五章 内部质量损失的调查、认定及处罚
第十四条一次下机合格率、产品检验准确率和待出厂产品合格率指标。根据《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》中的要求，上述指标确定如下：
一. 一次下机合格率指标：
胶布鞋类成品：≥90.0%。
二. 产品检验准确率指标：
胶布鞋类成品：≥96.0%。
三. 待出厂产品合格率指标：
企业所有待出厂产品合格率：100%。
四. 次品率、废品率指标：
胶布鞋类成品废品率：≤0.5%。
胶布鞋类民品成品次品率：≤0.5%(企业内部暂定)。
胶布鞋类军品成品次品率：≤5%(企业内部暂定)。
第十五条内部质量损失的调查、认定。
一. 内部质量损失定义：组织内部的过程和活动所造成的损失称为内部质量损失。凡不能完成本实施细则第十四条之规定的，视为发生内部质量损失。
二. 发生内部质量损失后，质监部应立即启动质量评价机制，分析造成质量损失的原因，明确责任部门，落实质量考核相关规定。
三. 主管技术质量的公司领导将随时关注解决质量问题的过程及结果。必要时可组织人员公关，尽快解决技术质量问题。
第十六条内部质量损失的处罚
一. 发生内部质量损失后，质监部应根据相关质量管理规定，分解责任，提出处理意见，上报公司领导，经批准后落实实施。
二. 到年终凡达不到第十四条质量指标要求的：
1. 主管技术、质量的公司领导各扣罚1000至2000元。
2. 技术研发中心、质监部、相关部室及车间主要领导各扣罚500至1000元。
3. 相关部门及责任人将根据情况扣罚。
第六章 外部质量损失的调查、认定及处罚
第十七条外部质量损失的定义：由于本组织的产品给顾客的活动或过程造成的损失。
第十八条发生外部质量损失，公司要及时派人去处理，根据质量损失的大小及处理结果，及时上报集团公司企业管理部，并按事故情节轻重
对质量损失第一责任人做出处罚。
第十九条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在10万元以上的，弄清事实，分清责任，在公司内部通报批评，总罚金3000元，分别落实到人。
第二十条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在5万元至10万元之间的，弄清事实，分清责任，总罚金2000元，分别落实到人。
第二十一条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在3万元至5万元之间的，弄清事实，分清责任，总罚金1500元，分别落实到人。
第二十二条发生批量质量退货、索赔，造成直接经济损失在3万元以下的，弄清事实，分清责任，总罚金1000元，分别落实到人。
第二十三条在由订购方组织的首批产品质量验收中，按每一个品种计算：第一次验收未通过的给予相关质量第一责任人1000元/次的处罚;第二次验收仍未通过的，给予相关质量的第一责任人2000元/次的处罚。并对质量主要责任人进行处罚。
第二十四条在追究质量第一负责人责任的同时，必须相应追究主要责任人及直接相关责任人的责任，克服姑息、迁就、得过且过的错误倾向。
第七章 附则
第二十五条本实施细则是根据《际华集团股份有限公司产品质量管理与责任追究制度》而制定的。
第二十六条该细则的试行时间为2009年10月1日至2010年9月30日。在此时间段，根据运行情况，需修改时，报请公司主要领导同意后方可修改。过了试行时间后，便作为正式文件下发。
第二十七条本实施细则由公司质监部负责解释。自批准之日起执行。
第四篇：工程质量管理办法实施细则
一、总 则
1、为规范工程质量管理工作，确保施工质量，根据《中铁二十一局集团质量管理办法》，制定本实施细则。
2、本办法使用于项目部所有工程质量管理工作。
二、质量管理机构
项目部设劳动与安全部，成立质量管理领导小组，施工队设专职或兼职质量检查员，班组设兼职质量检查员。
质量管理领导小组： 组 长：张宗团
副组长：李振举 周书宝 王俊庄
组 员：伍 俊 张有青 王 亮 焦明刚 门 浩 孙彦银
三、工程质量责任制
1.建立和落实工程质量逐级负责制和岗位责任制。
项目部建立逐级负责的质量责任制，对所承担的施工项目明确各级责任人，并将质量责任分解落实到各个岗位和员工，按各自的职责对其施工的工程质量负终身责任。
2.工程质量责任制：
(一)项目经理：
对施工的工程质量负直接领导责任。
1) 建立项目工程质量管理体系和组织机构，组织建立质量管理制度。 2) 组织质量培训教育活动，组织编制质量计划及施工组织设计，明确创优目标。 3) 严格按施工程序组织均衡生产、文明施工。组织领导各架子队或班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。
4) 组织质量检查，推行全面质量管理。随时掌握工程进度和质量情况，认真贯彻各种技术措施，严格执行质量奖惩规定，对存在的质量问题，组织分析原因和制定整改措施。
5) 依法分包工程，依法使用劳务。
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1 6) 确保使用合格材料和设备。
7) 对发生的质量事故按规定上报。参与质量事故调查处理。
(二)总工程师
对所属的质量管理工作负具体组织领导责任。
1) 认真贯彻执行国家有关保证工程质量的方针、政策、规定以及上级颁布的规章制度。
2) 编制工程施工组织设计，组织技术交底。
3) 组织开展质量管理工作和质量管理小组活动，定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，开展技术攻关和TQC小组活动，推广应用“四新”科技成果和工法，落实创优规划和目标，开展创优质工程活动。
4) 负责测量、检验、试验和计量工作。加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导，督促正确使用和管理检测设备，严格按操作规程进行科学实验。 5) 参加每月的定期质量检查，召开质量分析会议。 6) 参加质量事故的调查处理。
(三)施工队队长
对施工工程质量负直接管理责任。
1) 严格按设计文件、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、技术交底组织施工并督促检查。
2) 认真开展质量教育活动，参加质量管理小组工作，针对存在的质量通病，组织质量公关。组织开展创优活动。
3) 掌握好施工进度和质量之间的关系，严格按程序办事搞好文明施工 4) 对违反操作规程，质量低劣着必须责令改正或返工。 5) 对发生的质量事故按规定及时上报。参与质量事故调查处理。
(四)班组长(工长)
对所施工的工程质量负直接责任。
1) 严格按照技术交底、规范、规程、标准和工艺流程组织施工。 2) 坚持班前讲话制度，开展质量教，落实创优措施。
3) 认真执行自检、互检和交接检制度，使工序操作始终处于受控状态。随时检
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2 查和分析本班组的工程质量状况。
4) 对发现的质量问题(事故)及时上报。
(五)作业人员
1) 牢固树立“质量第一”的思想，严格遵守各项质量管理规章制度，严格按照技术交底施工。
2) 积极参加质量管理小组活动，刻苦学习新工艺、新技术、新方法，苦练基本功，做到熟悉设备性能、熟悉质量标准、熟悉操作规程。
3) 爱护原材料和各种构件及半成品，正确使用工具和仪表设备，做到精心维护，保持良好状态
4) 不使用不合格材料。不合格的工序不交接，不合格的产品不交工。不违章作业，有权拒绝违章指挥和越级反应质量问题。
(六)劳动与安全保部
1) 贯彻执行国家、行业有关工程质量的方针政策、法律、法规、规范、标准和各项规章制度。
2) 制定和完善各项质量管理规章制度。 3) 开展保证工程质量的教育培训和贯标活动。
4) 定期和不定期组织对项目质量管理方面的落实情况进行检查，对质量管理情况进行评估，并根据规定提出奖罚意见。对检查中发现的问题要求限期整改。配合有关部门做好质量检查验收工作。 5) 负责对申报验工计价的工程质量审查签证。
6) 监督检查创优计划的实施、组织工程评优和申报工作。
7) 负责质量管理小组的组织领导和日常管理工作，办理课题登记和注册，组织召开成果发布会，评选表彰优秀质量管理小组
8) 按规定及时向上级质量管理部门报送质量情况和统计报表。 9) 参与质量事故调查处理。
(七)工程技术部
1) 严格按照国家、行业有关工程质量的方针政策、法律、法规、规程、规范、标准，编制施工组织设计，负责技术交底。
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3 2) 对采用“四新”成果的项目进行技术把关，确保满足工程质量要求。 3) 制定切合实际的施工工艺和操作方法，并贯彻实施，对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。
4) 强化科技公关，不断提高工程质量水平。 5) 编制创优措施，指导质量管理小组活动。
6) 负责检验、试验、计量和测量工作，确保资料的真实性、完整性。 7) 参与质量事故调查处理。 8) 做好质量回访工作。
(八)合同计划部
1) 在编制施工生产计划时，汇总下达施工质量计划指标。
2) 在考核施工生产计划完成情况时，应考核施工质量指标的完成情况。 3) 对不合格或未经质量验收的工程，不予办理验工计价。 (九) 物设设备部
1) 负责制定和完善物资和设备管理的规章制度。制定设备的操作规程并监督落实。
2) 按设计、施工技术要求制定物资设备供应计划，采取招标或租赁等方式，保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料、配件。
3) 凡需材料代用或新材料订购时，须经有关部门鉴定同意后，方可采购、供应。 4) 妥善贮存保管各种原材料、配件，以及化工材料。易燃易爆、有毒有害危险品，要专库存放、专人看护。
5) 负责所采购的产品 、材料、半成品的验证、检验标识和不合格物资的处理。做好台帐记录，办理收发交接手续。
6) 负责对特种设备的维护保养和建立台帐。配合有关部门对特殊工种进行培训 7) 参与事故调查处理。 (十)财务部
1) 及时落实工程施工所需资金。
2) 参加工程验工计价，搞好工程结算，考核质量成本，对质量不合格的工程，拒绝支付费用。
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4 3) 负责奖罚资金落实。 (十一)党工委(宣传)部
1) 引导项目部贯彻执行和采取各种形式宣传党和国家以及行业有关质量方针、政策、法律、法规等，构建和营造党、政、工、团组织密切配合、齐抓共管的质量管理格局和氛围。
2) 大力宣传质量方面好的经验、好的做法，充分利用媒体进行宣传报道，扩大企业的质量品牌效应，树立良好的企业形象。 (十二)、团委
开展适合青年特点的技术教育活动和质量意识教育，组织团员和青年努力学习技术和岗位练兵技术竞赛，提高青年的技术素质，促进工程质量的提高。
四、质量管理
(一)质量培训教育
1、项目部各级领导和管理人员要认真学习国家、行业的质量方针、政策和规定，熟悉质量管理体系GB/T9001标准，掌握和应用先进的质量管理方法。
2、对作业人员主要进行强化质量意识教育和企业规章制度、以及全面质量管理普及知识教育，促进技能操作水平的提高，加强特殊工种及劳务人员的培训，项目部和施工队要建立台帐，培训的时间要满足要求和实际需要。
3、项目部根据工程特点和专业工作需要，组织员工学习有关规范、规则、验标和操作规程，加强现代科学技术的学习，不断更新知识，推广应用“四新”成果。
(二)质量工作标准化管理
严格执行国家和行业颁布的现行施工技术标准、质量标准、管理标准考核标准，严格执行质量管理体系GB/T19001标准。
项目部和施工队要建立具体的落实措施，不断建立和完善企业各项内控标准，并认真贯彻实施，做到有章可循，有法可依，促进质量管理的规范化、程序化。
(三)施工现场质量管理
1、质量目标
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5 1)单位工程一次验收合格率100%，达到行业先进水平和合同约定的要求。 2)杜绝质量事故，克服质量通病。不发生等级以上责任事故。竣工文件真实可靠，规范齐全，实现一次验交合格;满足业主全线创优要求，争创省部级优质工程。
2、质量控制
1)质量控制根据合同要求和工程质量目标按照计划执行、检查、处理循环工作方法，不断改进过程控制，并成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
2)质量控制实行样板制，施工过程均按要求进行自检、互检和交接检，隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已检验定为不合格，严禁转入下道工序。
3)质量计划编制应符合下列规定：
1)工程总造价5000万以上或对工艺、工法有特殊要求的工程项目在开工前，要针对工程特点和具体要求单独编制质量计划，其他的工程项目质量计划应纳入施工组织设计，质量计划由项目 总工程师组织编制，由上一级主管部门组织评审后实施。
2)质量计划内容要有针对性和指导性，具体详实，内容包括： (1)编制依据 (2)项目概况 (3)质量目标
(4)组织机构及职责、质量控制的时机及方式 (5)关键和特殊过程识别及作业指导书
(6)与施工过程相适应的检验、实验、测量、验证要求、更改和完善质量计划的程序等。
4)质量控制实施程序： (1)确定项目质量目标。 (2)编制项目质量计划。 (3)实施项目质量计划： ① 实施准备阶段质量控制。 ② 施工阶段质量控制。
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6 ③ 竣工验收阶段质量控制。
3、施工准备阶段质量控制
1) 施工合同签订后或工程开工之前，项目部应及时收集设计图纸、技术资料和相关技术标准等规范，指定专人管理。
2) 项目部应依据合同要求、设计文件和设计技术交底的工程控制要点、重点、难点进行复测，当发生问题时，应与设计单位协商处理，并应形成会议纪要。
3) 项目部技术负责人应组织相关部门及相关人员对图纸进行审核，发现有差错与现场实际情况不符的，提出书面意见，及时通知监理、勘察设计和建设单位，并形成会审记录。
4) 项目部应按质量计划中工程分包和物资采购规定，按照企业《程序文件》等相关规定选择并评价分包单位和供应单位，并应保存评价记录。 5) 工程开工之前，项目部对全体施工人员分专业、分工种分别进行质量知识教育培训，并保存培训记录。
6) 在工程开工之前应编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后方可实施。
4、施工阶段的质量控制：
1) 单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应对承担施工负责人或技术人员进行书面技术交底，技术交底书应办理签字手续并归档。 2) 在施工过程中，项目技术负责人对建设单位或监理工程师提出有关工程施工方案、技术措施及设计变更等施工要求，应在实施前向施工人员进行书面技术交底。
3) 在施工过程中应对测量控制点及测量点线妥善保护，严禁擅自移动，并妥善保存测量记录及归档。 4) 材料质量控制应符合下列规定： (1) 项目经理部应在质量计划确定合格材料供应商名录中按计划进行材料招标采购半成品和构配件。
(2) (3) 材料搬运和贮存应按搬运储存规定进行，并应建立出入库台帐。 项目部对材料、半成品、构配件进行分类堆放并进行有效识别。
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7 (4) 未经检验和已经检验为不合格材料、半成品、构配件等设备，不得投入使用。
(5) 对发包单位提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。
5) (1) (2) (3) 机械设备质量控制应符合下列规定 应按设备进场计划进行施工设备的调配; 现场的施工机械应满足施工需要;
机械设备操作人员或特种设备操作人员必须持证上岗，无证或资格不符合者，严禁上岗
6) 工序控制应符合下列规定： (1) (2) 施工作业人员应按规定经教育培训后持证上岗;
施工管理人员及作业人员应按照操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工;
(3) 工序检验和试验应符合过程检验和试验规定，对查出质量缺陷应按不合格控制程序及时处置;
(4) 施工管理人员应记录工序施工情况。
7) 特殊过程控制应符合下列规定：
(1) 对在项目质量计划中界定的特殊过程、关键工序应设置质量控制点进行控制;
(2) 对特殊过程控制除应执行一般控制外，还应由专业技术人员编制专门作业指导书经项目技术负责人批准后执行。
5、竣工验收阶段的质量控制：
(1)单位工程竣工后，必须进行最终检查和试验，项目技术负责人应按编制竣工资料要求收集、整理质量记录和质量保证等资料。
(2)项目技术负责人应组织有关专业技术人员按工程质量验收标准，根据合同要求对工程项目进行全面自检。
(3)对查出施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。。
(4)项目部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并应做好工
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8 程移交准备。
(5)在最终检验和试验合格后，应对半成品、产成品、建筑产品采取防护措施进行保护。
(6)工程交工后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。
(四)、工程质量管理制度 1 、工程技术交底制度
为确保工程质量达标，本项目工程实行严格的技术交底制度。项目部质量管理小组对各施工队质量管理人员进行项目总的技术和质量交底，确定质量目标和重点项目施工方法、施工工艺;项目部质量管理人员要对各队(工区)负责人、技术质量管理人员就所担负的工程项目施工进行详细的技术交底(包括作业指导书和质量控制措施);各队技术人员要对班组和施工人员进行交底，将有关质量要求、施工工艺、控制方法和措施落实于工程施工中，从而确保质量目标的实现。 2)、工程质量检查制度
1)、定期质量检查。项目部每旬、架子队每周、班组每日开展质量检查。项目部根据具体情况进行不定期的质量检查和抽查。
项目部每旬定期对全管段组织一次质量检查，由项目部经理(或总工程师)主持，有关责任部门和质量检查人员参加，发现质量问题认真分析，查找原因，限期整改，及时消除质量隐患。并做好详细记录。
2)、隐蔽工程检查。施工过程中的隐蔽工程如路基基底处理、桥梁桩基、预制梁、连续梁预埋件等检查应及时进行，首先由技术人员自检，合格后填写检查证，再报专业监理工程师检查，合格后方能转入下道工序。
3)、施工队质量“三检制”。各施工队实行自检、互检、交接检的三检制，自检：由操作人员自检和班组自检;互检：同一工种或多工种之间，由施工队长组织不定期相互检查，主要是互相观摩、交流经验;交接检：同一工种的多班制上下班之间或多工种的上下工序之间的交接检查，由施工队组织交接。各工班应做到不合格的产品不出手、不出班组;上道工序不合格，下道工序不接手施工。 4)、巡检。各级质量管理人员每天对管段工程质量实行巡查和抽查，要求施工人员必须按照设计图纸、规范、操作规程、质量标准和技术交底进行正确施工，
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9 发现问题现场予以改正。当发现比较严重质量隐患时，有权要求暂停施工，并报告上级有关人员商定方案，待质量隐患消除后方能继续施工。 5)、监督检查的主要内容：
(1)管理体系的建立和完善情况;(2)施工中的质量控制和落实情况;(3)设备、特殊工种人员管理情况;(4)材料的检验检测、使用情况;(5)内业资料的记录整理情况;(6)工程实体质量等。
6)、对检查中发现(含业主检查通报)的质量问题，应及时交换意见，提出整改要求，发出检查通报，对严重质量问题及质量隐患，要及时下发《工程质量问题通知书》或《工程质量问题罚款通知单》。项目部按照有关程序处置、整改、验证、记录(施工日志中须有相应记载)、回执，并逐级抄报上级主管部门。
7)、项目部(含业主检查通报)组织的工程质量检查情况，将作为施工队内部考核、评价的依据。
2、工程质量验收制度
1)隐蔽工程的验收。隐蔽工程中每道工序施工完成后，首先由队(项目部)质量人员自检，合格后填写《报验申请表》并附其他有关资料，报监理工程师检查并签证后，方准下道工序施工。未经监理工程师检查认可，不得进行下道工序施工。
2)施工过程中的验收。
(1)所有原材料、半成品、成品进场都应进行检查验收。由项目部负责人组织技术、质量、试验、材料等人员进行现场验收，合格后报请监理工程师检查认可，未经监理工程师检查认可的不得进场。
(2)施工过程中的工序和工序之间的交接验收，执行“三检制度”(自检、互检、交接检)，由队(项目部)负责进行。
3)检验批、分项、分部、单位工程的检查验收。
(1)检查验收顺序。先进行检验批检查验收，在检验批验收合格的基础上，进行分项工程检查验收，再进行分部工程检查验收，所有单位工程所含的分部工程验收合格后，最后进行单位工程检查验收。
(2)检查验收程序和组织
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10 ①、检验批和分项工程由队(项目部)负责人组织技术、质检等人员检查， 合格后由专业质量检查员和专业技术负责人分别进行签字，最后由监理工程师组织检查验收。
②、分部工程由项目总工组织技术、质量负责人及有关人员检查验收，合格后，报总监理工程师，由其组织验收。
③、单位工程施工完成后，项目部组织有关人员进行自检，符合要求后，上报指挥部。指挥部依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后，向监理单位、建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。
3、旁站监控制度。
工程施工中技术、施工、质检人员跟班指导检查，强化施工全过程管理重点抓好以下几方面的旁站监控并记录：
(1)施工过程中关键工序或关键部位以及隐蔽工程：预应力结构中的张拉工序，钢筋混凝土结构中的钢筋布置和架立，混凝土灌注，基底土质及基地承载力的测试、基础开挖尺寸等 。
(2)施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位：各种防水层施工、路基填土摊平及碾压、伸缩缝及泄水孔、反虑层等施工中难度不大但易于被忽视而产生质量问题或质量事故的工序等。
(3)对后续工程施工或后续工序质量和安全有重大影响的工序、部位：预应力结构中的预应力钢筋或钢丝束质量、模板的支撑或固定等。
(4)采用“四新”成果的施工部位或环节。
(5)施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节，如复杂曲线模板的放样等。
4、施工工艺流程检验、试验制度
为了保证新技术、新工艺、新材料、新设备(以下简称“四新”技术)在邯济铁路扩能改造工程有效应用推广，不断提高技术水平和质量创优水平，保证工程质量达标，特制定本制度。
1)、施工工艺流程设计、试验制度适用于工程中采用“四新”技术的项目，
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11 传统成熟的施工工艺在施工时采用已颁布或审定的标准执行。
2)、施工工艺流程设计、试验工作在架子队技术主管的主持下，由工程技术部牵头，劳安部、物设、试验及各施工队相关人员参加。
3)、施工工艺流程设计、试验程序
(1)确定工艺流程设计主题后，收集并深刻理解相关标准、规范，必要时参加相关的技术培训、讲座等。
(2)相关人员根据项目特点，进行施工工艺流程设计。 (3)根据流程设计在项目中进行小范围试验。
(4)相关人员依据相关标准、规范进行效果检验，若符合标准，即可在项目进行推广应用。否则，修改原施工工艺流程，进行再设计，再试验。
(5)施工工艺流程设计、试验完成后，应及时报建设单位、设计院、设备供应商等相关单位，经会审评定后方可组织实施。
5、工程质量信息报告制度
1) 项目部应及时向上级有关部门报送工程质量信息，发生质量事故后要按要求立即上报。
2) 质量报表。项目部应及时填报《工程质量情况报表》，由部门主管和项目部主管领导签字，并加盖项目部公章后，分别于当月底前报局指挥部或集团公司安全质量环保处。各种报表必须留存。
3) 质量总结。项目部每半年和年终应对质量管理工作进行分析总结，书面报局指挥部或集团公司安全质量环保处。
4) 质量专报。项目部按照局指挥部或集团公司的要求，随时提供质量信息。
6、质量会议制度
现场质量会议是项目部(队)管理人员对工程进行全面管理的重要手段之一，旨在检查、监督工程施工的执行、落实情况。
1)现场质量会议由质量管理领导小组组长主持，参加人员包括项目部(队)各级负责人、现场质量负责人、作业班组组长及其他有关人员。现场质量会议应形成记录，并发送有关各方。 2)现场质量会议主要内容为：
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12 (1)、检查上次会议形成的质量决议的执行情况;
(2)、当月(旬)施工进度总结;
(3)、本月(旬)工程质量管理情况，通报当月影响工程质量的主要问题，并制定解决问题的措施，安排专人负责落实，部署下月工程质量控制重点;
(4)、对本月(旬)发生工程质量问题的单位和个人进行经济处罚，对本月为提高工程质量做出贡献的单位和个人给予奖励。
(5)、现场质量会议每月(旬)召开一次，由项目部安全质量环保部组织，时间为每月(旬)底进行。
(五)、工序承包工程管理
1) 项目部要依法按工序承包和依法使用劳务。选择具备相应资质和能够保质、保量、完成施工任务的协作单位。与其签订相应合同时，要根据工程的具体情况，明确对其管理体系、人员、设备、材料选用、工期、质量、安全等方面的要求。
2) 在施工中，定期和不定期的对其检查考核，建立评估档案，对不按照要求施工且不整改着，要及时清场并上报集团公司，在集团内通报，今后不得以任何形式参与集团内工作。
3) 项目部选派责任心强、经验丰富的管理人员对承包项目加强管理，在原材料的使用、检验检测、隐蔽工程施工等关键环节应建立预防控制措施并严格实施，确保工程质量
6、积极开展质量管理小组活动和创优质工程活动，抓好前期的资料收集和后期的申报工作。
(六)、工程质量档案管理
为落实工程质量终身负责制的要求，将项目工程质量管理情况按照集团公司规定的格式记录并存档。
施工现场质量记录资料：
1) 施工中，工点施工负责、技术主管人员、工地值班员，测量和试验人员、质量检查员、工班长等，均应按规定做好质量记录。 2) 质量管理记录资料，主要包括：
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13 (1)有关法律、法规、文件和工程施工所涉及的有关国家、行业、企业等施工技术标准;
(2)各种质量管理制度; (3)质量责任制;
(4)主要专业工程操作上岗证书;
(5)施工组织设计、施工方案及申批记录; (6)设计文件审查核对记录; (7)地质勘察资料; (8)交接桩、施工复测记录;
(9)混凝土搅拌站(级配填料拌合站)及计量设置; (10)现场材料、设备存放与管理; (11)质量问题(事故)报告及处理记录; (12)程序文件规定的相关质量记录。 3) 工程材料质量记录，主要包括：
(1)进场工程材料、半成品、构配件、设备的进场登记和质量证明资料; (2)各种试验检验报告; (3)各种合格证;
(4)设备进场状态检验记录和设备运行检验记录。
4) 施工过程作业活动质量记录资料。施工或安装过程按检验批、分项、分部、单位工程建立相应的质量记录资料， (1)有关图纸的图号、设计要求和审核; (2)设计变更通知单; (3)隐蔽工程检查记录; (4)历次质量检查和整改记录; (5)监理工程师签证验收记录;
(6)施工日志(各工序作业的原始施工记录); (7)技术交底书; (8)检测及试验报告;
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14 (9)各项工程观测记录;
(10)不合格项的报告、通知以及处理及检查验收资料。
5) 各项记录应真实、齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步，并应有专人负责整理、分类、归纳、存档。
(七)、工程质量问题罚款
1)、因工程质量问题影响集团公司准入、信誉的罚款：
(1)因工程质量问题，影响集团公司或本单位市场准入的，经集团公司研究，给予责任单位(项目)罚款和其他处理。
(2) 在工程质量信誉评价中排列靠后、达不到集团公司要求，影响集团公司排序的，经项目部研究，对责任部门、责任人进行罚款。
(3)工程验交后出现质量问题、或用户举报而影响集团公司信誉的，经项目部研究对责任部门、责任人进行罚款。
(4)因工程质量低，受到建设单位、监理单位及上级有关单位通报批评的，经项目部研究对责任部门、责任人进行罚款。
2)、项目部各级监督检查人员，在工程质量检查或抽查中，对施工项目中发生的各种质量问题，按照规定标准，有权签发《工程质量问题罚款单》。 对出现以下问题的施工队处以1万-3万元罚款，对责任者处以0.02万-0.5万元罚款。对检查中指出的问题，整改不彻底或限期未整改的，以及发生重复问题的，在原罚款基础上加重处罚。
(1)严重违章操作，未进行技术交底，违反施工程序，施工质量低劣的。 (2)没有计量设备的或计量不准确的，有计量设备不按规定计量的。 (3)违反材料和设备采购、检验与试验规定或造假的。 (4)不按设计图纸施工、擅自改变设计的。
(5)在施工中发生偷工减料、使用不合格材料、配件、违反设计和操作规程或技术标准施工行为的。
(6)施工技术质量管理、资料管理混乱的，资料未按要求达标的。 (7)混凝土跑模、错台、蜂麻、露筋严重的。使用已明令废止的脱模剂的。
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15 (8)混凝土、砂浆试件强度、浆砌施工不符合规范和验标规定的。 (9)桥梁、涵洞、等混凝土工程有裂缝或空鼓的，且超过规定的。 (10)钢筋焊接、保护层厚度、绑扎不符合施工规范要求的。 (11)路基填筑或基坑回填，不按规范规定分层施工或压实的。 (12)不符合“四电”施工规范及“验标”要求的
(13)质量保证资料不全，没有材料、设备质量证明文件或没有试验和复验报告单的，没有施工记录的，或没有隐蔽工程检查证的。
(14)检验批、分项、分部、单位工程已完成，未按规定检查验收，而进行下一道工序的，或没有检查、验收记录的。
(15)除上述问题外，其他不满足各级工程质量规定的。
(八)、考核奖惩规定
1)本项目实行旬检查月评比，即每旬进行质量大检查，每月进行质量评比并进行奖惩。
2)评比办法：实行评分制标准，即每旬质量检查采用百分制进行，对于每月3次评比均值在90分以上(不含90分)的施工队，项目部给予1~3万元奖励。80~90分的不奖不罚，80分以下的施工队，项目部给予0.5-2万元处罚。 3)出现下列问题的施工队取消本月评比资格，并依据情况经项目部研究后给予经济处罚：
(1) 发生质量事故;
(2) 因质量问题给单位造成经济损失的;
(3) 因质量问题被业主、监理单位全线质量通报的; (4) 业主质量信誉评价中，因质量问题扣分较多的; (5) 其他给企业造成声誉和经济损失严重的。
4)对在工程质量管理活动中表现优秀的个人或所施工的工程项目多次受到上级部门表扬的项目部(施工队)负责人，项目部将在该月度给予1000~5000元奖励。
五、 工程质量事故处理及报告制度
1)质量事故报告制度
质量事故发生后，现场技术员、质检员或最先发现事故人员，应立即用最快
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16 的传递手段，将发生事故情况上报劳安部，项目部经理 、总工程师与相关部门人员立即到现场核实情况，对事故造成的直接经济损失情况进行评估，按规定向指挥部报告。质量事故报告内容为：
(1)工程项目名称，事故发生时间、地点、里程或者结构部位。
(2)事故发生的主要经过，造成工程损失情况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计。
(3)事故发生原因的初步判断。
(4)事故发生后采取的措施和事故控制情况。
(5)事故报告人。
发生重大质量事故的现场保护措施：事故发生后，事故发生单位应严格保护事故现场，采取有效措施保护人员和财产安全，防止事故扩大。因抢救人员、疏通交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等方式反映现场原状。 2)、质量事故处理制度
质量事故处理严格按照“四不放过”的原则进行，即事故原因没有查清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有防范措施不放过。
质量事故发生后，坚决杜绝发生事故单位不报、谎报、故意拖延报告;杜绝故意破环现场、阻碍调查工作正常进行，拒绝提供与事故有关情况资料，杜绝提供伪证等现象发生。凡是出现以上行为的，由项目部(公司)或上级主管部门按规定给予行政处分和经济处罚，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
对及时如实上报质量事故并避免造成更大事故的单位和个人，项目部查实后将给予一定的经济奖励。
六、 创优规划 1)创优目标
部优工程： 2)创优保证措施
(1)、项目部成立以总工为组长，劳安部长和工程部长为副组长，工程部和
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17 劳安部其他成员以及各施工队技术负责人为组员的创优领导小组，负责工程质量创优的组织和管理工作。劳安部具体负责本标段工程的质量管理和创优工作，工程部协助工作，各施工队负责各自管区的质量创优工作，并应确立创优责任制，共同抓好质量创优工作。
(2)、建立创优激励机制。项目部从工程建设投资中提取一定比例的资金作为质量创优奖励基金，用于奖励实现工程质量目标的单位和个人。
(3)、严格按设计文件、规范和标准进行施工和验收。各级技术人员和质检人员要认真审核设计图纸，认真把关，严格按要求进行施工和控制，坚决杜绝粗制滥造工程出现，坚决杜绝偷工减料等违规行为发生。各级要及时抓好分项、分部、单位工程的验评工作，及时将自评结果送交监理签认，确保工程优良率在95%以上。
(4)、强化施工现场管理，坚持文明施工。做到现场布局合理，材料堆放整体，场地平整，道路顺畅，排水畅通，施工规范，安全有序。在良好的施工环境下，保证工程质量达标。同时还必须在质量通病上下功夫，采取强有力措施，改进施工工艺，强化施工过程的监督，必须把质量通病消灭在施工过程中。
(5)、开展全面质量管理，确保创优的各项工作落到实处。各架子队要加强领导、提高认识、有计划、有步骤、有目标的开展QC小组活动，从强化全员质量创优意识入手，严格控制每个单项工程、每道工序、每个环节的质量监控，发挥各级各类人员、各渠道、各部门的质量管理职能作用和创优积极性，确保创优目标圆满实现。
(6)、开展标准化作业。项目部(施工队)要及时编制实施性施工组织设计和单项工程施工作业指导书，制定出工程项目的“施工方法、工艺流程、工艺标准、质量标准”。施工中必须严格按照建设单位审查确定的方法、工艺、标准、规程进行，确保操作标准化，保证每一道工序达到高标准、高质量。
(7)、勤检查、细检查。根据制定的详细创优目标和工程实际计划，对所有工程项目的施工及时进行检查;严格按照规范标准认真详细检查，关键部位按照高一等级的标准要求进行检验。建立细致的创优档案，及时记录各项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优目标提供必要的详细
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18 数据，以便及时指导和管理。
(8)、优质工程由公司进行申报，项目部(施工队)要密切配合，并积累有关资料。在工程完工评定为优质工程后，公司将依据集团有关规定给所施工的项目部和有关责任人进行奖励 。
15、推行样板工程先行制度
为确保项目部标段工程整体达标，实行优质样板工程先行，带动整体工程达标。项目部已确定的桥梁、涵洞、路基作为项目部创优质样板工程工点，项目部(施工队)按照寻全高速公路优质样板工程标准进行施工和管理，严控工程质量，完工后由项目部进行申报，申报成功的优质样板工程项目部将给予该施工队奖励，对确定为样板工程而未达到样板标准的将给予处罚。
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第五篇：质量管理考核办法及实施细则
管理制度
制度编码：
质量管理考核办法及实施细则
1. 总则 1. 1 目的
为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围
1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位;
1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核;
1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围;
1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责
1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核;
1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施; 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施;
1.3.4 综合办(人力资源)负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核; 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告
1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量保证部和公司主管领导。
1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。(一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知) 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头(一级质量事故以下微信、短信告知)、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析
1.4.2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间;技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况;
1.4.2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间;技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况;
1.4.2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间;责任部门负责会议记录，编写会议纪要;技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况; 1.4.2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间;责任部门负责会议记录，编写会议纪要;技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况;
1.4.2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席;
1.4.2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源
1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题(部门例会、质量日报/周会/月会材料)的发现等信息;
1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求
1.4.4.1 严禁未经主管部门批准、许可，擅自更改工艺路线或修改物资采购技术条件、随意更改或拒绝执行公司特控质量参数或有关工艺制度;
1.4.4.2 严禁隐瞒质量事故，或故意干扰、妨碍、恐吓质检人员正常行使质检职权、影响事故调查，推卸责任、取假试样、报假数据、随意更改质量记录等弄虚作假行为，对原因、责任清楚的质量问题必须按公司规定进行认真查处，严禁包庇、纵容责任者;对原因不明且暂时无法分析的质量问题，暂不作考核，但要求责任部门组织相关部门进行讨论研究;
1.4.4.3 严禁发现质量异常后不及时采取有效措施，无视质检人员通知继续生产。对于因此而造成的质量事故，上调事故等级追究责任部门责任人及部门领导责任; 1.4.4.4 分厂/部门质量工程师负责本分厂/部门相关的质量纪律检查，每月将检查情况汇总后，经部门领导审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中岗位人员为直接责任人;
1.4.4.5 技术质量保证部负责公司相关的质量纪律检查，技术质量保证部巡检发现异常时，立即反馈当班作业长或责任分厂质量主管确认，确认后，责任分厂质量主管24小时内提供责任人及质量问题说明。技术质量保证部每月将检查情况汇总后，经部门负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实;
1.4.4.6 客户、外单位发现的质量纪律问题，每月将检查情况汇总后，经技术质量保证部负责人审核，报公司主管领导批准，最后由综合办负责落实，其中责任部门相关管理人员为直接责任人;
1.4.4.7 对各生产分厂的产品，技术质量保证部采取过程监控组或内审组对产品进行全面检查。质检员对产品进行监查，并对各质量监控点、特殊工序及重要控制过程进行确认相结合的办法，对产品制造的全过程质量进行控制;
1.4.4.8 技术质量保证部的考核工作以正常工作检查为基础，以抽查、集中检查、专项检查为辅，对全公司的产品和岗位行为进行控制;
1.4.4.9 技术质量保证部对检查中所发现的问题下发《质量问题整改通知单》或《不合格品纠正和预防措施表》或《不符合项纠正和预防措施表》至责任部门，要求责任部门限期整改;
1.4.4.10 对于检查发现的不符合项，若责任部门一时无能力整改，或牵涉多部门原因并一时无法纠正的问题，不纳入当月考核。但技术质量保证部应予以登记备案以作为今后的改进项目加以解决;
1.4.4.11 对于上述不符合项，责任部门完全有能力进行整改，若责任部门整改后仍不合格则对责任人或班组罚款100元/项;不按期整改或不整改，则对责任人或部门负责人罚款500元，并再次限期整改。责任单位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，则加倍处罚，并通报批评;
1.4.4.12 质量检查人员如在检查过程中遇到检查人或检查组解决不了的质量问题或发现质量事故，应及时向上一级汇报;不及时汇报，则根据问题性质扣检查当事人500～2000元/次; 1.4.4.13 技术质量保证部负责每周五把各类检查结果汇总(注：现场检查一经发现同步通报至责任人及责任部门领导，便于及时进行整改)，周六统一下发通报至各责任人或分厂/部门及作业区域，每月初将上月度进行的各类检查结果汇总并提供相应的月度评价意见进行月度质量考核;
1.4.4.14 技术质量保证部每月初根据报送的有关考核建议内容进行跟踪核实，形成处理意见报公司主管领导批准后送综合办(人力资源)实施，各相关部门配合考核的实施;
1.4.4.15 对于员工行为规范的性质和符合程度，除按本考核方式外，特殊情况还可参照公司其他管理办法实施通报表扬、一次性嘉奖以及一次性罚款、通报批评、行政警告、记过或免职等;
1.4.4.16 公司对纠正员工的违规行为应本着教育与处罚相结合原则，引导员工自觉遵守并维护公司质量体系规范运行。对员工任何违规行为的处理决定应当公开进行; 1.4.4.17 员工对公司的处理决定享有陈述、申辩权利。对处理决定不服的有权通过相关合法途径解决。 1.5 质量奖励实施
1.5.2 质量奖励处理流程及要求
1.5.2.1 每月结束后，技术质量保证部核对当月质量目标完成情况，并依据细则规定编制质量目标考核建议(见德胜公司质量类专项考核中质量目标达成奖); 1.5.2.2 每月重难点合同完成情况较好时，可由生产分厂向技术质量保证部提出嘉奖申请。技术质量保证部进行符合性审核后，报公司主管领导批准; 1.5.2.3 参照本质量管理办法，对有贡献的个人对照条款进行奖励申报; 1.5.2.4 公司主管领导批准后，送综合办进行决定事项落实;
1.5.2.5 综合办负责根据对责任部门和责任人的考核情况实施考核，并由人力资源部具体实施。
1.5.2 奖励基金与处罚资金管理
1.5.2.1 公司设立质量奖励基金，基金来源于各类质量处罚金额中获得，技术质量保证部做好基金进出明细台账(参照德胜公司质量类专项考核)，质量基金的使用主要用于奖励质量方面有特殊贡献或工作质量优秀或避免重大质量事故发生或发现质量差错的等员工;
1.5.2.2 奖金的发放由相关部门向技术质量保证部提出或技术质量保证部根据当月业绩进行申报，在《德胜公司质量类专项考核》中进行体现。 1.6 其他相关说明 1.6.1 解释权与修订权：本规定解释权与修订权在技术质量保证部;
1.6.2 争议仲裁：当发生某部门或某个人对考核结果有异议，可在事发公布后7天内向技术质量保证部提出，最终由公司主管领导进行仲裁;
1.6.3 如果发生提供考评的事实为错判或不成立，并且已经对有关人员进行了考核。一旦该事实经技术质保部调查并确认属误判，应在下月度的质量考核中予以登报纠正，并向被考核人单独返还已被扣除的相关扣款。但不能作为下月度的考核内容; 1.6.4 对于违反本考核细则的当事人，由考核部门下达考核意见，考核部门在对该员工实施考核时，只能对照本考核细则中最适合的考核条款进行考核，不重复扣罚; 1.6.5 公司考核小组在考评时，如发现相关的违规行为无对照条款或与公司其它制度规定相冲突时，技术质量保证部可根据性质轻重参照公司其它有关规定或另行处理;
1.6.6 对于本公司接受认证机构或国家质量监督抽查/审核(或第三方监造)活动中发现的不符合项情况，质量部门根据情况，可参照本规定另行单独对有关责任部门或当事人实施考核;
1.6.7 考核过程中涉及的金额均为该员工的行为影响了整体绩效而扣除的绩效额，不涉及到员工的基本工资。扣除后，若当月工资不满最低工资数的，以最低工资数执行，不足部分分月进行扣除;(或分几个月平均进行扣除)
1.6.8 为改变员工犯低级错误的频次，提升员工质量意识，本考核制度一切从严进行，考虑员工知错能改，犯错后能积极配合改正错误习惯，养成良好的工作质量习惯及态度，特设立道歉机制，如员工承认错误，写承若保证书并在所在区域/班组员工面前大声读出(或对监造道歉)，可减免处罚金额80%;(注：是否允许执行道歉机制需质保部部长同意，原则上不超3次/年，同类事故只有一次机会) 2. 公司质量事故和质量异议考核 2.1 质量事故考核细则 2.1.1 质量事故等级划分
公司范围内发生质量事故共分为：重大质量事故、一级、二级、三级、四级质量事故。其中，
2.1.1.1 重大质量事故：是指产品发生以下情节，或累计折算造成公司经济损失15万元及以上。
a) 发生当班投入生产或驳运产品发生混钢;或，
b) 因操作不当，导致发生当班产出50%(或600支)及以上产品大批量报废或不合格而导致降级;或，
c) 安排用户合同过程中，因错误解读或下达不符合用户要求的计划指令，导致生产的产品不能交付;或，
d) 用户监造过程中发现质量问题，并造成终止合同或停止继续订货;或， e) 打顿管未按要求进行处置，造成漏检的;(发现打盹，判别不准需集中到精整涡探分选的除外)。
2.1.1.2 一级质量事故：是指产品发生以下情节，或折算造成公司经济损失5万元～15万元。
a) 发生混钢未遂、混规格事故，孔洞、开裂等致命缺陷漏检;或，
b)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品(和废品)、返工返修品数量达到“表1”批量数的;
c)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.3 二级质量事故：是指产品或设备发生以下情节，或折算经济损失1万元～5万元。
a)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品(和废品)、返工返修品数量达到“表1”批量数的;
b)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.4 三级质量事故：是指产品发生以下情节：
a)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品(和废品)、返工返修品数量达到“表1”批量数的;
b)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
2.1.1.5 四级质量事故：是指产品发生以下情节：
a)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生等外品(和废品)、返工返修品数量达到“表1”批量数的;
b)同一工序当班一次发生同类型原因，造成产生缺陷管或返工管达到“表2”批量数的。
注：不合格支数为流入下道工序的支数，如在本工序不占用正常作业资源进行挽救的可不列入，鼓励责任部门/责任人一方面严加控制不合格产出，另一方面在本工序进行处理不流入下道工序造成他人作业浪费。 2.1.2 质量事故的考核
2.1.2.1 当发生重大质量事故时，经责任认定后，根据情形按如下办法考核：
a)对责任单位主要负责人扣2000～3000元罚款;技术质量保证部主要负责人扣2000～3000元;公司主要负责人3000～10000元;
b)对事故直接责任人扣罚2000～3000元或性质严重将给予行政处分，对责任作业区或班组负责人及区域组长/主班扣800～1000元，如找不到直接责任人，扣与该事故有关的责任班组人均300元;
c)技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣800-1000元; d)若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。 2.1.2.2 当发生一级质量事故时，经责任认定后，按如下办法考核：
a)对责任单位主要负责人扣500～1000元罚款;
b)对事故直接责任人扣罚1000～2000元，当班负责人及区域组长/主班扣300-500，如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均200元。
d)对技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管扣500-600元; e)若事故责任涉及到同一岗位多人或同一部门多岗位或多部门，则对所有相关责任人或班组集体考核，具体考核意见由技术质量保证部提出。 2.1.2.3 当发生二级质量事故时，按如下办法考核：
a)对事故直接责任人扣800～1000元，当班负责人及区域组长/主班扣200-300元，如找不到直接责任人，则扣与该事故有关的责任班组人均扣150元;
b)产品提供部门区域主管扣200-300元。 2.1.2.4 当发生三级质量事故时，按以下办法考核：
对直接责任人扣罚600-800元，当班负责人及区域组长/主班扣罚100-200元，必要时，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均100元。
2.1.2.5 当发生四级质量事故时，按以下办法考核：
对直接责任人扣罚500元，必要时，当班负责人扣罚100元，如有必要，可追加对部门负责人及区域主管考核。如找不到直接责任人，扣除与该事故责任班组人均50元。
2.1.2.6 其他考核说明
2.1.2.6.1 认定员工违规性质属特别轻微的，或能积极主动承认错误，配合部门调查并有改进行为，或该员工一贯表现优秀，事后认识深刻等情形，积极主动进行原因分析并制定、落实纠正和预防措施的人员可以酌情减轻考核，但不得少于标准的50%;
2.1.2.6.2 质量事故性质经认定后，情节特别严重将可能受到行政处罚，具体由公司领导确定;
2.1.2.6.3 针对批量性漏检等违规情况(可判别未认真做到质量监控/监督的)，技术质量保证部过程监控组当班人员，应承担相关连带考核责任，具体考核意见由技术质量保证部提出;
2.1.2.6.4 针对当月考核金额过大的(超500元)，可分月进行考核，如次月不发生同类事故可当月免于不考，依此类推;(当月免考仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型)
2.1.2.6.5 为鼓励以奖为主，处罚为辅的质量管理要求，引导各质量高风险岗位员工的质量工作积极性，持续坚持做好本岗位质量工作，特对连续100天不发生同类事故的责任人可以返还质量考核;(仅针对轧伤管等容易发生质量事故的类型) 2.1.3.5.6 如果发生了批量质量缺陷造成批量封锁或批量报废达到质量事故的程度，但整个过程是处于技术质量人员或分厂级管理人员现场监控情况下或正在按试验方案进行试验或属于新产品试制时，可以适当减免责任。但应专题研究并策划改进方案，避免再次发生;
2.1.2.6.7 对于质量事故的考核，认定岗位人员为第一责任人，班组长、作业长为第二责任人;若岗位人员发现异常上报管理人员后，管理人员未及时或不采取有效措施致使发生批量性质量异常的，认定管理人员负主要责任;
2.1.2.6.8 当月重复发生同类质量异常的分厂/部门，上调质量异常或事故等级进行考核。
2.1.2.6.9 对于质量事故发生部门逾期不召开分析会的、延期或不反馈“不符合项报告”或“纠正措施实施记录表”的，考核部门负责人当月绩效工资300-500元，并进行全厂通报;
2.2 质量异议事故考核细则 2.2.1 质量异议事故等级划分
质量异议事故主要针对公司产品交付用户后，所产生的来自顾客方(含国家权威机构)的质量投诉，并造成公司经济损失的事件，定性为质量异议事故。根据质量异议的性质，公司将划分以下等级并实施考核。
2.2.1.1重大质量异议：致公司损失25万元以上或受国家、地市部门检查通报批评，或重大漏检流入客户区域(无论数量及损失多少)，严重影响公司声誉。
2.2.1.2一级质量异议：致公司损失15万元～25万元或用户反映强烈，影响公司业务发展。
2.2.1.3二级质量异议：致公司损失5万元～15万元以下，或用户满意度差。 2.2.1.4三级质量异议：致公司损失1万元～5万元以下; 2.2.1.5四级质量异议：致公司损失1万元以下。 2.2.2 质量异议事故考核
对于发生的质量异议事故，技术质量保证部应会同有关部门和分厂对事故进行原因分析，研究制定防止类似事故重复发生的有效措施。另外，质异处理人员应尽量通过顾客确认产品的问题现象和本公司产品的详细信息(包括：合同号、生产日期，班别，规格等)，便于事后责任认定。质异事故经确认责任清晰的，将按以下条款对照考核。
2.2.2.1 质量异议责任认定
2.2.2.1.1对于管加工分厂交付的产品(含5CT/5L及其他产品)，根据以下具体原因进行责任认定：
a)经热处理后的全长管体存在问题：经分析试验无问题的由管加工分厂负主要责任;若试验机或试验过程存在问题的技术质量保证部检试验中心负主要责任(留样);
b)经加厚但未经热处理后的管体存在问题：加厚部分由管加工，管体部分由热轧负主要责任;
c)未加厚未热处理后的整个管体存在问题：不存在混钢问题的由热轧负相应主要责任，存在混钢问题的由混钢场所负责;
d)螺纹加工后产品存在问题：管加工负主要责任; e)外购钢管或辅料经加工后产品存在问题：根据情况，管加工、采购部门和技术质量保证部分别负相应责任;
f)外购接箍存在问题：采购部门负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。 2.2.2.1.2对于热轧交付的产品(含5CT/5L及其他产品)，根据以下具体原因进行责任认定：
a)热轧钢管直接交付产品存在问题：热轧负主要责任，技术质量保证部负连带次要责任。
b)外购原料钢管存在问题：采购部门或加工单位负主要责任，技术质量保证部负次要责任。
2.2.2.1.3 对于其他情况，导致产品存在问题(所有公司产品)，根据以下具体原因进行责任认定：
a)交付产品不符合合同要求，但属于下列工作责任心所致：
①顾客合同要求在合同评审时未覆盖或确认错误：由销售员或合同评审人员负责相应责任;
②合同下单或生产计划下单未覆盖或出错：由销售部门和生产部门责任人负相应责任;
③下单明确，但生产单位或检验部门未实施或漏项：由生产单位或检验部门负相应责任;
④产品交付后至到港后发生散捆或受损：经查属于打包质量原因由分厂负主要责任;如属于运输或吊装原因由销售部门、物流部门(含港口)负主要责任;
b)交付产品不符合合同要求，但属于设备或装置软硬件原因所致：
①检验设备(如性能试验机、分析仪、管拧接、水压、探伤，包括设备配置软件等)出现异常，导致检验产品判定错误：由设备维护部门责任人负主要责任，相关分厂操作责任人负次要责任;
②测量装置(如量具)出现异常，导致检验产品判定出错：由量具管理部门责任人员和量具使用人员负相应责任;
2.2.2.1.4 对于找不到具体责任人，按逐级向上追溯考核责任。即：自岗位人员→责任班组全体成员→责任区域管理人员/班组长→区域主管/作业长→部门主管→部门负责人;
2.2.2.1.5 如上述责任不能证明是本单位相关人员所致(如监视和测量设备或装置委外鉴定/检定)，则不对当事人做考核。 2.2.2.2 质量异议考核细则 2.2.2.2.1 重大质量异议考核：经责任认定后，
a)对公司负责人扣5000～20000元罚款;或
b)对技术质量保证部主要负责人2000～5000元罚款;或，
c)对产品(含原料)提供部门主要负责人2000～5000元罚款;或， d)对设备维护部门主要负责人2000～5000元罚款;或， e)对责任单位负责人2000～5000元罚款;或，
f)对直接责任人扣罚2000～5000元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均400～500元。
g )对质量副总、技术质量保证部区域主管、产品提供部门区域主管、设备部门和采购部门区域主管扣其直接上司处罚金额的50%。
f)根据公司决定，其他部门的绩效考核分将可能降分。 2.2.2.2.2 一级质量异议考核：经责任认定后，
a)对技术质量保证部区域主管扣1000～1200元罚款;或 b)对产品提供部门区域主管扣1000～1200元罚款;或 c)对设备部门或采购部门区域主管扣1000～1200元罚款;或 d)对责任单位负责人扣1000～2000元罚款;或
e)对直接责任人扣1000～2000元罚款。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均250元。
2.2.2.2.3 二级质量异议考核：经责任认定后，
a)对技术质量保证部区域管理人员扣300～500元;或 b)对产品提供部门区域管理人员扣300～500元;或
c)对设备维护部门或采购部门区域管理人员扣300～500元(由公司考核组确定);
d)对责任单位作业区或班组负责人扣300～500元;
e)对直接责任人扣1000～1200元。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚200元。
2.2.2.2.4 三级质量异议考核：经责任认定后，
对直接责任人扣罚800～1000元。如找不到直接责任人，则与该事故有关的责任班组人均扣罚150元。
2.2.2.2.5 四级质量异议考核：经责任认定后，
对直接责任人扣罚600元/次。如找不到直接责任人，则扣罚与该事故有关的责任班组人均扣罚100元。 2.2.2.3 其他考核说明(参照2.1.2.5 其他考核说明)
2.2.2.3.1 质异性质经认定后，情节特别严重将加重处罚，主管以上干部有可能受到警告、记过及以上行政处罚，具体由公司领导确定;
2.2.2.3.2 重大质量事故和重大质量异议如损失金额远远超出上限25万元，可视损失金额进行加重处罚。
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