销售部工作管理制度

在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《销售部工作管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：销售部工作管理制度

销售部日常工作管理制度

1. 行为规范

1) 员工应遵纪守法，认真执行公司的各项规章制度。

2) 员工每日上班应注意仪容、仪表，着装整洁。男士必须穿着公司发放的领带、服装、工牌，穿黑色皮鞋及深色袜子;女士必须穿着公司发放的服装、工牌、肉色丝袜、皮鞋、化淡妆，穿与工作衬衫同色或淡色内衣;不得佩带夸张的饰物，不得卷起袖子，与工服不同色系的衬衫领带不得穿戴;否则扣罚1分。

3) 早7：55分工服穿戴整齐上岗;下班和晚值班，提前换工服的扣罚1分。

4) 早8：00由主管组织安排早会，对当天工作做一个统一沟通，并互检各自的状态，做好工作前的准备。迟到扣罚1分。

5) 员工在办公区内禁止吸烟，禁吃大蒜、韭菜等气味重的食物。否则扣罚1分。

6) 员工在工作时间内，必须服从上级主管所下达的各项工作指令，并努力完成。不服从指挥者，扣罚当事人2分;未及时完成者，扣罚当事人1分。

7) 员工在工作时间内，不得在办公桌上摆放除规定外的与工作无关的其它物品，并须保持桌面及周边环境整洁;离座时须将坐椅摆放回原位。否则扣罚1分。

8) 员工应爱护公司一切公共财物,不随意浪费、损毁或挪为私用。否则扣罚当事人1分。

9) 员工在售楼处接待区及办公区域应遵守正常工作秩序,不得经常串岗,不得高声喧哗，或三五成群聊天，影响其他人的正常工作或客户情

绪。否则扣罚当事人1分。

10) 员工在接待区用餐，吃零食、抽烟、看与工作无关的书籍、报刊、

杂志。否则扣罚当事人1分。

11) 上班时间上网聊天QQ、打游戏、浏览与工作无关的视频和网站，

扣罚当事人2分。

12) 销售部所有员工每月月底须撰写书面工作总结，由销售经理签署书

面鉴定汇总后，提交综合报告呈项目总监，作为公司对员工能力开

发、奖惩、晋升、调整的依据。

13) 案场助理经销售经理批准，授予销售部日常行为规范督察权，主要

负责监督和检查销售主管和营销顾问等部门全体人员的日常行为规

范，凡是违反条例者，均有权按照部门制度条例对其进行处罚。

2. 职业道德

1) 员工之间应相互关爱,发扬团队合作精神，工作时须把公司的利益放

在第一位,竭尽全力,同心同德完成公司整体目标。

2) 员工在接待客户及来宾时应保持微笑、热情、诚恳、亲切,员工在介

绍楼盘情况时,应仔细,耐心，不得与来访客户发生强烈争执或谩骂,

否则违规员工作辞退处理。

3) 员工不得在同事之间或购房客户中挑拨、搬弄是非或诋毁、指责本

公司其它员工,否则一经查实，违规员工作辞退处理。

4) 员工不得对购房客户进行任何形式的欺诈,不得擅自对购房客户做出

本公司所不能履行的承诺, 否则一经查实，违规员工作辞退处理。

5) 员工在向客户介绍本公司楼盘时,对周边楼盘及竞争项目要作出客观

分析评价，不得进行恶意诽谤和诋毁。

6) 员工不得借职务便利营私舞弊、收受客户钱财或向客户索取财物，

违规者一经发现查实作辞退处理。

7) 员工必须严守公司机密(包括楼盘销控情况、价格情况、客户资料

等)，并不得任意翻阅、复印非本职守所涉及的文件，违规者一经发

现查实作辞退处理并追究其法律责任。

8) 员工不得将公司领导的电话和办公室位置告知客户，且凡是客户无

故闯入领导办公室的，一经查实，当事人扣罚3分，情节严重的作

辞退处理。

3. 会议制度：

1)销售部全员会议及由经理以上领导组织的会议，销售部经理助理必须参加并作好会议记录，并当天(会议结束晚于正常下班时间的可延迟于第二天12：00之前)交至经理及公布于销售部。

2)销售部所有员工必须按规定提前5分钟准时参加各类例会，如不能准时参加，及时与主管或上级领导请假，并说明合理的理由。否则扣1分。

3)会议期间，手机一律调至震动，否则每响一次铃扣1分。

4)会议期间如需接电话或有急事需外出，必须经会议主持者允许，否则扣1分。

5)、所有参会人员必须遵守会议纪律，如在会议中发现有打瞌睡、坐恣不正、窃窃私语等影响会议主持者的，一次扣1分。如经提醒仍出现类似情况的，视情节轻重扣2-3分。

备注：

1)、罚分金额：当月被罚 第一分罚款50元

第二分罚款100元第三分罚款200元第四分罚款400元

之后每罚1分则罚款数为在前一分基础上的2倍。

罚分累计至当月最后一日，每月1日开始所有罚分不予累计罚款。

2)、每月累计罚分超过6分者(含6分)予以辞退;

3)、连续2个月累计罚分超过10分(含10分)予以辞退;

4)、当年累计罚分超过20分者(不含20分)予以辞退;

5)、罚金在开出罚分单后，24小时内交至案场助理，自当日起每超过1天翻1倍，超过三天不交且提不出正当理由的，予以辞退;

6)、所有罚分需在2小时之内将有当事人签字确认的罚分单交至案场助理处留底

第二篇：销售部工作流程与管理制度

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

一、销售部经理职责：

1) 对销售任务的完成情况负责。

2) 对回款率的完成情况负责。

3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6) 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。

7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程：

1) 拜访新客户与回访老客户流程：

A销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售员在每周六上午的工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

C 销售员按客户拜访计划对客户进行拜访与回访

D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录

E 销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售经理汇报 F 销售经理对销售员的工作予以指导和安排

2) 产品报价的流程：

A 销售员在得到用户询价的信息后第一时间向总经理汇报，由总经理决定是否参加比价或投标。

B 根据工厂情况对询价产品进行整理(必要时由采购部和生产部协助)

C 生产部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

D 采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

E 总经理对最终报价进行审核

F 制作出正规的报价单，装订成册盖章后方可进行回传报价

3) 商务谈判与签订合同的流程：

A 销售员在给客户报价后，根据实际情况，可进行商务谈判

B 销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

C.与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经总经理再次确认。

D.待总经理将所有问题均确认后方可签定销售合同。

E 正式《销售合同》经业务员、销售经理、总经理签字后生效。

F.对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。

4) 交货流程：

A. 销售业务员根据合同交货期提前十日通知，由生产总监监督生产

B. 销售业务员确认交货日期后，提前两天下达送货单至仓库

C. 仓库管理员、出纳确认后方可填写出库单

D. 仓库办理出库手续

E. 仓库管理员组织、安排发(送)货

F. 仓库管理员将用户签字的送货单或发货单交销出纳

5) 回款流程：

A. 业务员催款

B. 收款申请单

C. 财务部确认

D. 反馈给客户。

6) 开票流程：

A. 销售经理确认后，销售业务员提供开票资料并交出纳员

C. 财务部负责审核开票

D. 交客户签收。

7) 售后服务流程：

A. 接客户售后服务申请，销售经理确认

B. 销售业务员填写《品质异常报告》后发给总经理签字后，由行政部发给业务员以及张贴公告栏

C. 业务员和生产部沟通，并确认是否需要派人

D. 生产部将服务状况、处理结果反馈给销售业务员

8) 返修流程：

A. 客户提出返修申请，业务员提交销售经理确认

B. 由生产部鉴定或修理

C. 不能修理且确有问题的，由销售业务员处理

D. 退回生产厂家、重新发货。

9) 退货(换货)流程：

A. 客户提出申请，由销售业务员提交销售经理确认

B. 由生产部鉴定

C. 由总经理签字确认

D. 退回生产，重新发货。

三、 销售部管理制度：

1) 对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2) 不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3) 销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4) 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。必要时必须得到总经理确认。

5) 对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得总经理同意的情况下方可承诺。

6) 特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7) 正式《销售合同》形成后，无正当理由销售业务员应在一个工作日下达销售合同。

8) 出纳生产任务单内容要详细、全面。因录入内容不全或错误而造成损失的，由相关责任人承担责任。

9) 出纳对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10) 所有的出库申请及开票申请出纳必须要提前一天

11) 销售业务员应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12) 对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售业务员要在当日将相关票据交财务部签收。

13) 对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

14) 销售业务员每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

15) 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

四、卫生督促

1、所属区域员工必须加强办公区域卫生管理，随时保证办公桌面整洁、有序，文件资料、办公用品应将其统一归位，随意在办公区域内遗弃垃圾废品者，每次处以5元罚款。

2、在公司住宿员工，必须对所在宿舍的卫生进行及时的清扫、整理并保持宿舍内整洁干净，由保安负责督促检查，卫生不合格的宿舍，将对宿舍员工处以每人5元罚款。

五、请假制度

1、员工日常请假必须逐级请假，即员工请假在一日之内，部门主管有权予以批准;如请假在一日之上的，在部门主管批准后，还需递交总经理批准后，交到行政部，方可休假;

2、主管级以上请假的，直接递交总经理批准后交到行政部，方可休假;

3、请假人员请假条一律到办公室行政部处领取;

4、未请假或者请假未得到批准擅自休假者，一律按旷工处理。

5、

主管签名：

员工签名：

编制：审核：

雅亿家具厂

2014-1-16

第三篇：销售部工作流程与管理制度

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

一、 总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、 对销售任务的完成情况负责。

2、 对回款率的完成情况负责。

3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、 负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、 销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

第四篇：销售部工作制度

为树立和保持公司的良好形象，进一步扩大产品市场，提升产品知名度及销售额，特对销售部人员作如下规定：

一、 上班时间及相关规定

销售人员)。在规定的上班时间未到岗的按公司考勤管理制度处理，在下班前如有客户或当日工作没有完成的必须加班完成后方可下班。销售部每月必须上交轮流值日表到人事部。

2、 上班时间不得擅离职守，不准打瞌睡、做私事、吃零食(特别是早餐)、用电脑上网、玩游戏、聊QQ等与工作无关的事项，相互间不准嬉笑打闹，应保持良好的行为习惯和工作作风，违者罚款20-50元，

3、 上班时间，必须穿工作服、佩戴工牌，并注意服装仪容之洁，不允许穿便服上班，违者按员工手册第四章第

1、2条处理。

4、 如有休息请求，必须写请假条，提前让部门经理批准后方可休息，请假条必须当天上交，否则，按考勤制度处理。

5、 所有销售部人员，都必须参加公司的例行早会，否则，按公司管理制度处理。

二、 卫生制度

显位置，以免影响美观。

2、 保持办公区内的清洁卫生，办公桌台面要井然有序，电话、电脑、办公用品摆放整齐，保持清洁。

3、 卫生安排：A、必须每天打扫一次展厅的卫生，前台范围内的卫生由销售人员完成，其它地区由专门的清洁人员打扫;B、销售人员每天早上的卫生由值班人员完成，卫生状况要达到玻璃、桌椅以及展厅各配套件上都无尘渍;

C、早上卫生任务完成后，客服部经理务必检查一次，经检查合格后，方可上岗。

三、 服务态度规定

1、 顾客是上帝，要微笑服务，彬彬有礼。用 “XX人”的素质和风格接待客户。

2、 无论是电话接待客人或是登门之客户，接待时要礼貌待人，说话语气委婉，对客人的问话要礼貌回答，并耐心细致地把产品介绍给客人。

3、 与客户保持良好沟通，时时把握客户需求。为客户提供热情、满意、周到的服务。客户走时，要以礼相送，做到让客户乐意而来，满意而归，以信誉质量、高品质服务发展新客户留住老客户。

4、 做好售后服务工作，跟踪好客户的订单，对客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突，不准面对客户发牢骚，更不准在电话里与客人争吵、指责谩骂。

四、工作职责及管理规定

1、 销售人员需建立日、周、月销售目标，确定目标，达到目标。定期做好工作计划及工作总结。

2、 销售人员应熟悉公司产品的特征，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格等问题。报价要统一清楚，不可在同一客户面前，报出两种价格。

3、 订单上的客户信息要认真填写，并做好电脑订单输入统计工作，以便查询和追溯。

4、 销售人员应对客户反馈回来的产品质量、灯饰行情、客户使用满意度等信息及时记录并整理汇报给相关部门和人员。

5、 销售人员需每月在规定的时间内催收月结货款，不是月结单位的应及时回收货款，以保证公司资金的顺畅周转。每天接单的现金需及时交由财务部门，不可私自带在身上或带回家。

6、 同事之间应相互帮助，相互关心，不可有成绩抢功劳，遇困难推卸责任;在工作范围内，要服从公司安排，听从经理及管理人员的安排，按照上级分配的任务不折不扣地完成。

以上制度与公司员工手册中的管理制度同时执行。

管 理 部

2011年05月20日

1、 搞好展厅的环境卫生，做到各展示灯具摆放有序，型号、尺寸、标价清楚，有关工具及其他杂物切忌放在门市明

1、 上班时间为早上9：00 ---下午18：00。上午8：00---9：00、中午12：00---14：00由两人一组进行轮流值班(限

第五篇：销售部渠道管理工作职责

1.协助部门负责人规划公司的销售渠道，拟订渠道管理制度。

2.公司销售团队的组建、培训、指导与激励。

3.各类兼业代理业务相关政策研究及管理制度的制定。

4.负责与大客户建立业务合作关系，指导分支机构开展业务合作。

5.评估专业中介机构，建立与专业中介机构的业务合作关系。

6.关于新渠道开发的策略和计划，业务政策、费用政策的拟订。

7.建立中介与兼业代理渠道的绩效评估与筛选机制,明确费用管理制度。

8.各类业务合作协议文本的拟订与报批。

9.完成部门领导安排的其他工作。