在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《三级复核制度范文》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。
第一篇：三级复核制度范文
会计师事务所三级复核制度
为进一步提高我所执业质量水平，加强执业质量内部控制，依据《会计师事务所质量控制准则第5101号——业务质量控制》的规定，特制定本制度。
执业质量是会计师事务所的生命线。我所执业质量实行三级复核制度。其流程为：项目组复核——部门复核——事务所复核。
一、复核的总体性要求
1、复核的范围
(1)复核财务报表或其他业务对象信息及报告，尤其考虑报告是否适当; (2)检查与项目组作出重大判断及形成结论是否正确;
(3)复核在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施是不恬当; (4)检查是否已就存在的意见分歧、其他疑难问题或争议事项进行了适当咨询，以及咨询得出的结论的执行情况;
(5)复核执业人员所作出的判断，尤其是关于重要性和特别风险的判断是否存在偏差;
(6)在审计中识别的已更正和未更正的错报的重要程度及处理情况; (7)审计工作底稿是否反映了针对重大判断执行的工作，是否支持得出的结论;
(8)与管理层、治理层以及其他方面沟通的情况。
(9)检查审计日记、审计总结是否完整并能反映其工作轨迹。
部门负责人应当全面复核执业报告，部门负责人以上人员可以根据项目的具体情况进行重点复核，但不能减轻其复核责任。
2、业务方案、工作计划的复核程序
一般项目的业务方案、工作计划由项目经理编制，部门负责人审核批准。 规模较大的项目，业务方案、工作计划由项目经理编制，部门负责人复核， 1 副主任会计师或主任会计师审核批准。
3、业务报告的复核程序
项目完成后，由项目负责人编写项目完成总结报告，送所在部门负责人复核，部门负责人复核并签署意见后，送副主任会计师或主任会计师复核签发。各级复核人员逐一在复核表上签字。
二、各级复核人员的要求
执业人员克尽责守，履行既定工作程序是质量保障的灵魂。执业人员必须认真履行自己的岗位职责。同时，事务所鼓励全体人员尽可能地发挥其主动性、积极性和创造性。
(一)项目组复核内容
1、业务报告(审计报告、税务代理报告、其他查账报告) (1) 标题、报告文号是否正确 (2) 被审单位名称是否正确 (3) 审查时期是否正确 (4) 审查范围是否明确
(5) 报告类型或审查结论是否恰当
(6) 报告的结构是否符合准则或相关部门规定
(7) 报告的形式是否符合我所规定(字号、字体、页眉、页脚…) (8) 报告的落款是否正确
2、业务报告附件——报告附表及附注 (1)常用附表
A. 报表的单位名称是否与业务报告一致，报表日期是否正确 B. 资产负债表是否平衡
C. 资产负债表中的未分配利润是否与利润分配表中的未分配利润一致 D. 利润表的勾稽关系是否正确
E. 现金流量表中的现金净增减额是否等于货币资金期末与期初数的差额
2 F. 现金流量表中经营活动的现金流量净额是否与补充资料一致 G. 现金流量表补充资料的净利润是否与利润表中的净利润一致 (2)会计报表附注
A. 会计报表附注的单位名称与业务报告的单位名称是否一致 B. 会计报表附注的范围、期间与业务报告的范围、期间是否一致 C. 有关会计项目的金额注释与会计报表相关栏次金额是否一致 D. 关联交易、重大事项、承诺事项、日后事项的披露是否齐全、真实
3、业务工作底稿 (1)综合类工作底稿 A. 业务约定书是否具备 B. 业务计划是否具备 C. 工作总结是否具备
D. 与客户交换意见记录是否具备 E. 企业内部控制制度的调查是否具备 F. 分析性复核工作底稿是否具备 G. 未审会计报表是否具备 (2)业务类工作底稿
A. 货币资金中的银行存款询证函是否收集齐全
B. 库存现金是否进行了抽查、盘点 C. 存货监盘、抽查资料是否具备、齐全 D. 存货的计价测试是否完成
E. 应收、应付款项的发出询证函汇总表及其记录是否具备 F. 应收、应付款项未回函的替代程序是否完成 G. 长、短期投资的协议、章程、合同等是否收集齐全 H. 固定资产的折旧及摊销是否经过测算及检查
I. 无形资产的摊销是否经过测算及检查
3 J. 长期待摊费用的摊销是否经过测算及检查 K. 长、短期借款的合同、银行询证函是否收集齐全
L. 长、短期借款利息的测算是否进行，记入费用及工程是否进行了检查 M. 收入的确认依据是否充分 N. 收入截止日的测试是否完成 O. 成本计价的测试是否完成
P. 现金流量表的审计是否按其审计程序执行
Q. 关联交易事项是否收集到相关资料并在报表附注中披露 R. 或有事项是否收集到相关资料并在报表附注中披露 S. 期后事项是否收集到相关资料并在报表附注中披露
(二)部门复核内容
1、是否对项目组制订的工作计划进行审核(包括对委托单位情况是否全面了解，风险评估是否恰当，重点审查领域或项目的判断是否恰当，重要性水平的确定是否合适，审计执行人员是否胜任，时间预算是否适宜等)?
2、是否对项目组的工作进行指导并帮助解决了执业过程中所遇到的问题,对重大问题已向所负责人请示并获解决?
3、是否已审核过项目组编写的业务工作总结和工作底稿复核记录?
4、是否对重点审查领域和重要审查项目的工作底稿进行了详细复核?
5、经过审核是否认为项目组已充分执行了工作计划要求的审查程序?
6、工作底稿的编制是否符合要求并足以支持最后的审查结论?
7、在计划、内控和审查中发现的较大问题是否已被查清并作了恰当的处理?
8、是否已对重大事项(如关联交易、持续经营、期后事项和或有负债等)予以必要的关注?
(三)事务所复核内容
1、项目组、部门复核人是否按规定进行了工作底稿复核?
2、项目计划是否经过核准?
3、内部控制评价及风险的评估与控制是否恰当?
4、重点审查领域是否取得充分适当的证据?
5、重大问题的请示与处理是否恰当?
6、审定会计报表及其他附表是否不存在重大错报、漏报的可能性?
7、业务报告表述的意见或结论是否恰当?
三、本制度自二○一一年一月一日执行。
第二篇：造价咨询三级复核办法
总 则
为了规范本公司业务报告书及其工作底稿复核的内容，明确各级复核人员的职责，规范职业风险，提高业务报告书的质量，根据《建设工程造价咨询执业准则》、《工程造价咨询业务操作指导规程》有关规定，制定本办法。
本办法所称三级复核是指项目经理、部门经理、技术负责人对业务项目实践工程中所形成的业务报告书及其工作底稿的逐级复核。
本办法所称业务报告书是指本公司相关业务人员执行相关业务所形成的工作成果，具体包括建设工程造价咨询报告书、司法鉴定书及其他业务报告书。
复核方式
业务报告书的复核一般采用具体复核与总体复核两种方式。
业务报告书的一级复核采用具体复核方式，其复核人员(即校核人员)为项目经理或签字造价工程师或相关人员。复核方式由复核人员对项目其他工程师或助理人员的工作底稿就地逐条、逐项详细复核，并做好复核记录，签署复核意见。对不规范的工作底稿，项目经理或造价工程师有权监督助理人员修改完善。
业务报告书的二级复核为一般性复核。其复核人员(即审核人员)为部门经理或其授权人员。复核方式主要在一级符合的基础上，采取具体复核与总体复核相结合的方式，对项目的重要事项，重要程序的执行以及工程造价咨询结论的确定等进行复核。对复核工程中发现的问题应及时提出处理意见，并督导项目或签字造价师补充、修改或追加程序。对复核中发现的重大疑难问题，应及时向技术负责人或分管领导汇报研究解决，以确报执业质量。
业务报告三级复核又称重点复核，其复核人员为总审室，特殊情况下可由分管领导或其授权人复核。复核方式一般采取总体复核方式，主要是对部门经理提交的复核意见包括咨询工程中建施双方的重大分歧的解决进行复核，并签署复核意见。对复核中发现的问题应及时督导部门经理及相关人员进行解决，必要时可提请专家组会商解决，一般情况下，部门经理或相关人员应将项目报告书在拟出报告时间的前3天送交总审复核。
送达三级复核时必须提交以下文件，否则总审室拒绝受理：
1、审计报告及重大请示报告。
2、部门经理审核意见。
3、工作底稿。
第八条
三级复核关键控制如下：
1、零审减额的工程一般情况不允许向委托方发初稿，要求主审人员写出详细分析意见书后，经三级复核程序确认。
2、结算审核项目与送审金额发生较大幅度增加时，要求主审人员写出书面分析意见书，由项目经理同意报部门经理审核，总审室批准后办理。
3、为保证三级复核的实施，要求各级部门实施报出初稿认可制度，主审人员完成审核初稿后报有关责任人经复核相关程序后方初稿方可与委托方、被审方见面。
工程造价咨询报告的复核内容
第九条
项目经理或签字造价工程师应对以下内容复核：
1、主要的工程量是否正确;
2、定额套算是否正确;
3、合同的执行是否正确;
4、工料分析与当地当时材料价格是否一致;
5、汇总数据及报告所附资料是否齐全。
第十条
部门经理或其授权人员应对以下内容进行复核：
1、重要项目工程量计算的抽查;
2、执行的程序是否到位;
3、选用的复核方法与合同是否冲突、正确;
4、与建施双方一些关键性的分歧是否得到解决;
5、报告所附资料是否齐全;
6、其他有关内容。
第十一条 总审应对以下内容进行复核：
1、报告是否规范;
2、重大问题是否得到解决;
3、项目总结的要点、重点是否准确，咨询的技术特点是否归纳;
4、工作底稿是否翔实。
责任认定
第十二条
执业人员及复核人员按照各自的岗位职责承担相应的执业责任。有关责任处罚见分公司管理文件《执业质量考核办法HYWH-G2010-006》。
第十三条
执业人员和复核人员在工作中认为需提请上一级复核人员关注的事项，要以书面形式报告。执业人员或复核人员对上级的意见未做出任何书面表示，则视同该执业人员或复核人员对其专业判断或重大问题的认可并承担相应的责任。需报告上一级复核人员关注的事项主要是建施双方的重大分歧及造价师之间的专业判断分歧。
第十四条
各级复核人员应对工作底稿的复核，作出必要的复核记录，提出复核意见，并注明复核时间、复核人姓名。凡未执行复核程序的业务报告，一律不得签发。
第十五条
各分公司(分部)的第三级复核由分公司授权的指定人员比照上述办法执行。
第三篇：三级甲等中西医结合医院复核评审台账资料
三级甲等中西医结合医院复核评审台账资料 Ⅰ 医疗质量管理与持续改进
(一)医疗质量管理
序号
目
录
备 注
关于调整院医疗质量管理委员会成员的通知账
医疗质量管理委员会制度
医疗质量管理委员会工作制度
医疗质量管理委员会职责
医疗质量教育制度
督导管理制度
医疗核心制度汇编(2007修订版)
医疗核心制度实施细则(试行)(2007-11) 9
医疗、医技质量管理方案
医院院区医疗管理方案
医疗质量奖惩考核方案
2008年医疗质量具体奖惩情况
2009年医疗质量具体奖惩情况
2010年医疗质量具体奖惩情况 15
医疗质量重点环节控制方案
医疗质量管理与考核细则
见医务处台
临床科室工作考核暂行办法
关于印发《医疗质量管理持续改进方案(2008年8月修订)》的通知
医疗质量责任追究制度
关于进一步规范医疗行为暂行规定
21
群伤及突发事件中医疗工作的抢救程序与原则
22
关于印发医务人员违反医疗制度、操作规范处理办法的通知
23
关于建立诊断、治疗等流程规范的通知
24
手术室工作规范
见医务处台账 25
2007年医疗质量管理委员会工作计划
26
2007年医疗质量管理委员会活动记录
27
2007医疗质量管理委员会工作总结
28
2008年医疗质量管理委员会工作计划
29
2008年医疗质量管理委员会活动记录
30
2008医疗质量管理委员会工作总结
31
2009年医疗质量管理委员会工作计划
32
2009年医疗质量管理委员会活动记录
33
2009医疗质量管理委员会工作总结
34
2010年医疗质量管理委员会工作计划
35
2010年医疗质量管理委员会活动记录
36
2010医疗质量管理委员会工作总结
(二)中医特色医疗指标
序号
目
录
备 注
中医(中西医)特色方案
见医务处台账 2
(三)
序号 1
中医(中西医)特色专科门诊建设标准
关于开设中医或中西医结合特色专病门诊的指标要求中医特色专病门诊一览表
中医优势病种数量
中医优势病种临床诊疗方案
现代新技术应用与中医药有机结合项目数
中医“治未病”试点工作实施方案
医疗技术管理
目
录
备 注
医疗技术管理委员会
见医务处台账 医疗技术分级管理制度
医师资质及技术准入管理规定
手术及有创操作准入管理规范
新技术开展后的评估制度
2007—2009年开展的新技术、新项目
7
医疗技术标准
各科开展医疗技术目录
中医临床诊疗技术项目
各科常见病、多发病中医或中西医结合诊疗规范
医疗技术风险预警机制
开展新技术项目应急处置预案
医疗风险防范应急处理预案
急危重症患者处理应急预案
母婴保健技术服务许可证
放射诊疗许可证
辐射安全许可证
室间质评证书实验室认可证书
临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书
科研管理制度
见科教处台账 21
2007-2010年中标的科研课题列表
22
2004-2010年获奖成果列表
23
2007-2010年取得新药临床批件列表
24
2007-2010年申请取得专利列表
25
2007-2010年科技成果转化列表
26
2007-2010年科技成果验收列表
见科教处台账 27
2007-2010年承担药物临床试验列表
28
2007-2010年发表论文情况列表
(四)重点专科质量管理 序号
目
录
备 注
国家中医药管理局关于公布“十一五”重点专科建设项目名单的通知(国
中医药发〔2007〕57号)
见医务处台账 2
关于成立院学科建设领导小组的决定(省中西医[2005]5号)
关于调整院学科建设领导小组的决定
院学科建设质控网络
学科建设工作办公室
学科建设管理办法
医院重点专科建设实施方案
学科建设检查与评估指标体系
重点专科建设经费使用暂行办法
各重点专科质量管理台帐资料
各重点专科2009年工作计划、工作总结和2010年工作计划、工作总结
(五)门诊工作质量管理
序号
目
录
备 注 1
门诊就诊流程图
见门诊部台账 2
门诊部紧急灾害处理流程
门诊工作制度
门诊部工作制度
门诊部例会制度
门诊部医疗质量管理制度
门诊处方点评制度
门诊处方质量点评分析
专家门诊管理制度
门急诊疾病诊断证明管理制度
“三首”负责制
门诊病人自主择医制度
门诊护理工作制度
体检中心工作制度
门诊消防安全管理制度
健康教育工作制度
治疗室工作制度
换药室工作制度
门诊日志登记及传染病报告登记管理制度
呼吸道传染性疾病预检分诊制度
21
关于门诊病人退费处理的规定
22
方便门诊管理暂行规定
23
关于建立健全诊断、治疗等流程规范的通知
24
院内突发猝死病人急救程序
25
群发及突发事件中医疗工作的抢救程序与原则
26
医技缺陷质控方案
27
医疗环节质量监控要点
28
预约挂号指南
29
预约挂号之专家停诊流程
见门诊部台账 30
门诊专科专病及特色门诊一览表
(六)急诊质量管理
序号
目
录
备 注
关于进一步加强急危重、疑难病人管理暂行规定
务处台账
急诊科重大医疗或突发事件应急预案
急危重症患者处理应急预案
急诊病人专科诊治细则
急诊工作流程
急诊会诊制度
急诊送住院交接流程
急诊工作汇总
见医 9
急诊应用中医药技术项目
(七)病房质量管理
序号
目
录
备 注
患者病情评估及治疗方案修改制度
见医务处台账 2
关于合理用药的管理规定
关于抗菌药物临床应用的通知
常见手术预防用抗菌药物表
临床各科常见病多发病治疗用药规范检查表
医院单病种质量控制方案
优势病种推广
病种质量控制检查表
关于贯彻执行卫生部100个病种临床路径的通知
医师告知书
拒绝诊疗告知书
手术及有创操作准入管理规范
关于建立健全诊断、治疗等流程规范的通知
医疗质量检查(围手术期管理)
广西壮族自治区“以病人为中心”百日专项检查活动
关于建立院医疗资源共享分配有关方案
关于加强行风建设全面实施三合理方案的实施方案
医患沟通
医患沟通细节
麻醉科医师工作程序规范
21
麻醉科医疗质量考核标准
(八)重症监护质量管理
序号
目
录
备 注
关于进一步加强急危重、疑难病人管理暂行规定
务处台账
急诊科重大医疗或突发事件应急预案
急危重症患者处理应急预案
(九) 感染性疾病和医院感染管理
序号
目
录
备 注
医院感染管理三级组织结构图
见院感科台账 2
关于调整医院感染管理委员会成员的通知
临床科室医院感染管理小组成员名单
医院感染管理科人员名单
关于印发医院感染暴发事件处置预案的通知
见医 6
关于成立医疗废物管理领导小组的通知
医感染规章制度目录—详见规章制度汇编
医院感染管理规范及标准目录---详细资料另存
2007-2010年医院感染管理总结
2007-2010年医院感染管理计划
2007-2010年医院感染病例监测结果统计
2007-2010年医院感染管理督查结果反馈
医院感染管理委员会活动记录—另存
医务人员院感知识培训—另存
环境卫生学监测结果---另存
医院感染病例监测原始记录---另存
医院感染管理考核原始记录---另存
重点传染病宣传教育资料
见防保科台账
(十) 医技科室的质量管理
见医技科室台帐
(十一) 药事质量管理
序号
目
录
备 注
关于调整药事管理委员会人员的通知
见药剂科台账 2
2007药事工作计划
2007药事工作总结
2008药事工作计划
2008药事工作总结
2009药事工作计划
2009药事工作总结
2010药事工作计划
2010药事工作总结
医院药品质控小组人员组成名单
药剂科质控小组人员登记表
2007年药剂科药品质控计划
2008年药剂科药品质控计划
2009年药剂科药品质控计划
2010年药剂科药品控制计划
药剂科质控小组考核方案
十一.五药剂科专才培养计划
药剂科人员登记表
药剂科人员编制表
药剂科继续教育资料见科内台帐
21
药剂科学术讲座和三基考试资料见科内台帐
22
药剂科人员体检表见科内台账
23
药剂科各部门工作制度、岗位职责和岗位操作规程
24
药品供货商资质文件见科内台账
25
药品采购计划单见科内台账
26
特殊药品的采购、管理见科内台账
27
药品入库验收制度、入库验收记录及发票见科内台账
28
药品仓库设施、药品储藏和管理见科内台账
29
药品质量查验记录见科内台账
见药剂科台账 30
药库药品盘点表见科内台账
31
效期药品管理见科内台账
32
医院制剂品种及管理见科内台账
33
调剂工作人员专业技术职务任职资格资料见科内台账
34
药品调剂资料
现场考核
35
药学服务相关资料见科内台账
36
临床药学资料见科内台账
37
抗感染药物应用监测、分析和通报资料见科内台账
(十二) 输血质量管理
序号
目
录
备 注
输血委员会人员名单
见血库台账 2
2007-2010年输血委员会工作计划
2007-2010年输血委员会工作记录
输血管理制度
血库工作制度
ABO血型鉴定
Rh血型鉴定
输血管理委员会工作流程
血库工作量统计
临床用血审核制度
临床用血、备血流程图
血库应急预案
临床用血申请制度
安全输血措施及预防输血感染制度
(十三) 病案质量管理
序号
目
录
备 注
关于调整院病案管理委员会的通知
见病案室台账 2
广西壮族自治区卫生厅关于变更单病种医疗信息上报单位的通知
关于调整医院死亡病例报告管理小组成员的通知
关于印发广西壮族自治区卫生厅档案管理相关制度的通知
广西壮族自治区物价局、广西壮族自治区卫生厅关于公布全区医疗机构单病种现价水平的通知
关于进一步加强居民死亡信息网络报告工作的通知
关于开展居民病伤死亡信息网报工作督导检查的通知
关于开展医疗机构传染病管理与报告及居民死亡信息网报工作检查的通知
死亡病例报告管理制度
病案管理委员会职责
病案管理委员会工作制度
病案管理人员职责
统计员职责
2007—2010病案管理委员会工作计划
2007—2010病案室工作总结
病案管理暂行规定
医疗机构病历管理规定
病案管理制度
我院病历存在的问题
运行病历检查方案(科主任、科秘)
21
运行病历覆盖检查方案
22
运行病历考核关键环节
23
病历记录书写药店
24
广西壮族自治区住院病历质量判定标准
25
运行病历环节质量评价表
26
住院病历质量考核表
27
住院病历质量评审表
28
中西医结合单病种质量水平评分表
(十四) 护理质量管理
序号
目
录
备 注
关于调整医院护理质量管理委员会成员的通知
部台账
护理质量管理委员会章程(职责))
护理质量管理制度
护理质量督查制度
2010年护理质量管理委员会计划
6
2010年护理质量控制计划
护理质量考核指标及考核办法
广西壮族自治区医院护理工作评价标准
卫生部综合医院分级护理指导原则(试行)
广西壮族自治区中医医院管理评价细则(试行)11
临床科室护理质量评价标准
重点科室护理质量评价标准 13
专业小组护理质量评价标准
重点护理环节关键流程
心电监护报警界限
护理质量委员会会议纪要
见护理
护理质量检查、评价汇总
护理工作制度与护理人员岗位职责
护理安全流程与护理应急预案流程
中西医结合单病种护理常规
21
中西医结合护理常规
22
临床护理技能操作流程及评分标准
23
护理工作制度与人员岗位职责)
24
中医护理常规 技术操作规程
25
关于成立院“护理质量管理委员会”的通知
26
2009年护理质量管理委员会计划 27
护理部护理质量持续改进方案
28
护理部质控组工作职责 护理质量检查要求
29
2009年护理部质控组成员分工
见护理部台账 30
护理质量考核指标及考核办法
31
广西壮族自治区医院护理工作评价标准
32
护理质量评价标准
33
静脉输液、输液泵、微量泵操作核对细则及扣分标准
34
护理质量管理委员会活动记录
35
护理质量检查汇总 36
护理部督察汇总
37
2009年护理质量管理委员会总结
38
关于成立院“护理质量管理委员会”的通知
39
护理质量管理委员会章程、职责
40
护理质量管理委员会工作制度 41
2008年护理质量管理委员会计划
42
护理质量持续改进方案
43
护理部质控工作职责、检查要求、成员分工
44
护理质量评价标准
45
护理质量分析会活动记录 46
护理质量检查汇总 47
护理文件检查反馈
48
综合目标管理护理部自查汇总
49
护理夜查房汇总
50
2008年护理质量管理委员会总结
51
护理质量控制网络图 52
护理质量管理流程图 53
护理质量指标
54
2007年护理质量管理委员会计划
55
2007年护理部质控计划
56
医疗机构保持发挥中医特色考评细则
57
护理质量标准及评分方法
58
全院死亡病历护理记录质量检查汇总
59
2007年护理质量管理委员会总结
见护理部台账 60
中国医院协会《2007患者安全目标》
61
院感检查反馈(2007年、2008年、2009年、2010年)
62
2009年CHA患者安全目标
63
护理缺陷、纠纷处理流程
64
护理事故及纠纷评定标准 65
护理安全目标考核评分标准
66
护理不良事件统计、分析、整改
67
护理不良事件上报表
68
护理不良事件、安全隐患统计、分析、整改
68
查对制度执行不利导致护理缺陷统计与分析 70
护理不良事件上报
71
护理不良事件、安全隐患统计、分析、整改
72
安全检查汇总 73
护理不良事件上报 74
危重症小组活动资料
75
静脉输液管理小组活动资料
76
糖尿病专科小组资料
77
护理查房(行政、业务)(2010年、2009年、2008年)
78
护理部主任任命文件
79
护士长任命文件
80
护理部主任、护士长职称证书复印件
81
护理部主任、护士长学历证书复印件
82
护理部主任、护士长管理培训证书(学分证)复印件
83
200
9、2010年护士在职培训计划
84
5年内护士规范化培训手册
85
200
7、2008年护理人员规范化培训及继续教育计划
86
2009年西学中签到表
87
2009年及之前参加西学中护士名单
88
大专学历护士信息统计表
89
本科学历护士信息统计表
见护理部台账 90
2010年三基三严培训考核计划及考核记录
91
200
8、2009年三基三严培训考核计划
92
2007年三基三严考核
93
全院护理人员花名册
94
护士统计表
95
2010年病区护理人员一览表
96
紧急情况下护理人力资源调配预案 (第二版)
97
2010年护士长月备班表
98
关于下发《进修管理办法》的通知
99
2010年护理人员外出进修登记
100
2009年护理人员外出进修登记
101
200
8、2007护理人员外出进修登记
102
护理部进修带教计划
103
2009来院进修登记
104
200
8、2007来院进修登记
105
2008年中西医结合妇产科护理新进展学习班继续教育项目批复
106
2008年中西医结合妇产科护理新进展学习班课时安排
107
2008年中西医结合妇产科护理新进展学习班学员登记
108
2008年中西医结合妇产科护理新进展学习班资料汇编
109
PICC证书
110
临床实习(见附六)
见护理部台账 111
2009年护理操作考核汇总材料
112
2009年护理操作培训出勤登记
113
2009年三基理论、操作考核成绩表
114
2009年奖罚记录
115
2008年护理操作培训签到单
116
2008年三基理论、操作考核成绩表
117
2008年护理操作考核汇总材料
118
2008年奖罚记录
119
2007年护理操作培训签到单
120
2007年三基理论、操作考核成绩表
121
2007—2010年护理业务学习安排表
122
护理实习生实习计划(2007-03-20)
123
临床实习护士管理制度(2009-07
124
2010年护理带教老师名单
125
2006-2009年病区带教台帐汇总
126
实习护士对病区带教考核反馈(2007—2010年)
127
护理实习生临床实习考核表(2007—2010年)
128
护理实习生轮转表(2007—2010年)
三级甲等中西医结合医院复核评审台账资料 Ⅱ 医院安全
(一)医疗服务安全
序号
目
录
备注
《关于调整院领导班子分工的通知》院[2009]50号
《关于成立院医疗纠纷调解办公室的通知》人[2006]42号
《关于医疗纠纷调解办公室更名的通知》院[2006]81号
医疗纠纷处理制度
关于医患纠纷处理的管理规定
医疗纠纷接待与处理程序图
医患沟通制度
医疗不良事件报告反馈制度
突发医疗纠纷事件应急预案
总值班突发医疗纠纷事件应急处置流程图
医疗事故防范处理预案
医事办主任职责
医疗纠纷调解人员职责
医院院投诉管理办法(试行)
广西壮族自治区医院投诉管理实施细则(试行)
关于《2010 患者安全目标》的实施意见
21
22
23
24
25
26
27
28
29
处台账30
通知
31
关于《2007 患者安全目标》的实施意见
2008年患者安全目标实施方案
2009年患者安全目标实施方案
关于建立防范手术错误管理办法的通知
关于建立临床实验室“危急值”报告制度的有关规定
关于加强病房药品安全管理与使用办法的通知
关于实施并完善各类医疗同意书管理办法的通知
患者住院期间需要重点关注的管理环节
保障患者安全相关应急程序
医疗纠纷和医疗事故登记表
医疗纠纷专家听证会目录
危重病例报告表
关于《2007患者安全目标》的实施意见
见医务关于印发《2009年平安医院创建活动计划及实施方案》的
2009年平安医院创建活动计划
32
2009年平安医院创建活动实施方案
33
关于建立防范手术错误管理办法的通知
34
关于建立临床实验室“危急值”报告制度的有关规定
35
关于加强病房药品安全管理与使用办法的通知
36
关于实施并完善各类医疗同意书管理办法的通知
37
患者住院期间需要重点关注的管理环节
38
患者坠床/摔倒时的应急程序
39
压疮预警评估表
40
患者发生误吸时的应急程序
41
患者外出或外出不归时的应急程序
42
医院院内感染爆发应急程序
43
患者发生输血反应时的应急程序
44
医患沟通
45
医患沟通细则
46
医疗安全自查工作总结
(二)建筑、设备、设施安全
序号
目
录
备注
医院总体规划及门急诊医技综合楼图
见基建办台账 2
综合医院建设标准(征求意见稿)
综合医院建设设计规范
院“十一五”建设发展规划
关于规划设计咨询的情况报告
施工图设计文件审查合格书(基坑支护设计)
建设工程规划许可证(基础)
建筑工程施工许可证(基础)
施工图审查合格书
建设工程规划许可证
见基建办台账 11
建筑工程施工许可证
关于基建材料设备的采购程序和规范
2009基建工作总结
工程建设自查情况汇报
115
配电维保计划
见总务科台账 16
配电运行记录
液氧检测记录
氧气运行记录
蒸汽运行记录
电梯维保计划
21
房屋维修改造
22
水电维修巡查记录
23
水电报修记录
(三)危险物品及要害部门安全
序号
目
录
备注
安全管理制度
见总务科台账 2
电梯检测记录
工作人员上岗证
废弃物台帐
污水检测台帐
医用放射性物质安全管理制度
见医务处台账 7
放射防护管理制度
实验室生物安全制度
易制毒化学品管理制度
放射防护应急预案
放射事故和核事故的应急处理预案
检验科试剂的存放、分类保管方案
职业中毒的应急处理预案
试剂管理办法
关于实验室化学试剂管理规定
医院安全其他部分台帐资料见保卫科台账。
三级甲等中西医结合医院复核评审台账资料 Ⅳ 医院服务
序号
目
录
备注
关于领导干部廉政建设的规定
见纪检监察办台账 2
院领导班子党风廉政群众监督制度
院务公开工作制度
医院医德教育制度
关于廉洁行医的规定
医患沟通制度
行风建设督查制度
医院社会监督制度
院行风、职业道德建设工作考核制度
院工休座谈会制度
出院病人电话回访工作制度(试行)
院与省卫生厅领导签订党风廉政和行风建设责任书
职能、业务科室与院领导签订廉政和行风建设责任书
2007—2009纪检监察和行风工作总结
2007—2009各病区行风满意度调查表
院行风查房登记本
院行风建设督查制度
院行风建设督查领导小组和分工
院行风督查领导小组会议记录
院行风督查、记录、登记
21
各病区出院病人电话随访情况
22
院对各病区出院病人电话随访情况抽查
23
院行风工作情况讲评
24
院行风工作情况通报
25
各病区住院病人满意度统计
26
院社会行风监督员座谈会记录
见纪检监察办台账 27
住院病人及家属代表座谈会记录
28
院行风查房登记本
29
关于开展“弘扬白求恩精神，创优质服务”主题活动
30
省zhengfu关于表彰劳动模范和先进工作者的决定(谢林)
31
省卫生厅关于表彰全省卫生行风先进集体的决定(妇产科)
32
院召开党风廉政和行风建设大会
33
关于开展向省先进工作者谢林同志学习的决定
34
警示教育
35
开展“民主评议百家医院行风活动”
36
针对病人意见，开展行风大讨论
37
关于开展医德医风教育课件学习通知
38
行风工作情况通报
39
各病区开展出院病人电话随访情况通报
40
各病区病人满意度统计
41
基本文明服务用语
42
院医德医风规范
43
学习体会：利用典型事迹，强化行风教育
44
行风典型宣传文章
45
关于开展“弘扬白求恩精神，创优质服务”主题活动
46
院简报
47
药材、设备、耗材和基建、后勤采购招标监督
48
信访投诉、表扬与奖惩
49
医德医风(个人)档案(2007～2009)
(三)服务环境和服务流程 序号
目
录
备 注
门诊一站式服务
见门诊部台账 2
门诊一站式服务管理办法
门诊一站式服务工作制度
门诊一站式服务导医护士工作职责
门诊一站式服务公共导医护士工作职责
一站式服务内科导诊护士工作职责
门诊一站式服务非护理人员工作职责
文明服务用语
文明服务忌语
门诊就诊流程图
行风投诉接待处理流程
门诊专家坐诊、宣传流程图
急诊送住院交接流程
急诊病人转运流程
总值班遇重大伤亡灾害事故及公共卫生突发事件时行使的医疗应急程序
三级甲等中西医结合医院复核评审台账资料 Ⅴ 医院绩效
(一)、社会效益
序号
目
录
备 注
伦理委员会组成及相关文件
见科教处台账
关于成立对口支援城乡基层医疗领导小组的通知
见医务处台账
对口支援基层医疗卫生单位工作实施方案——栖霞医院
关于进一步推进对口支援城乡基层医疗机构工作细则(试行)
《关于进一步推进城市大医院对口支援城乡基层医疗机构工作的通知》
关于印发《城乡医院对口支援工作管理办法(试行)》的通知
关于对2005-2009“万名医师支援农村卫生工程”项目工作进行评估总结通知
2005-2009“万名医师支援农村卫生工程”项目工作进行评估总结
2007-2008年对口支援工作总结
2010年对口支援工作重申
江苏省城市医师到城乡基层医疗机构服务情况签定汇总表
关于上报支援基层卫生有关信息的通知
2009年对口支援工作总结
省卫生厅关于进一步推进城市大医院对口支援城乡基层医疗机构工作的通知
关于填报《卫生支农派驻医师情况表》的通知
卫生支农派驻医师情况(2008年7月1日-2009年10月20日)
2010上半年对口支援人员统计表
双向转诊协议书
19
转诊告知单
双向转诊登记本
21
医院健康教育领导小组
见预防保健科台账 22
医院健康教育组织网络
23
医院健康教育工作计划07—09年
24
健康教育经费投资发票(复印件)
25
病区、门诊健康教育宣传栏出版登记(附有电子图片)
26
户外健康教育宣传栏出版登记(附有电子图片)
27
健康教育处方目录
28
互力健康传媒播放
29
义诊、院内讲座、社区讲座目录、病人姓名登记(附有电子图片)
30
健康教育宣传册
31
健康教育资料发放签名登记
32
报刊、媒体、广播、电视健康教育资料登记
见科教处台账
33
2007-2009年接收高等院校实习生、研究生名单列表
34
2007-2009年来院进修人员列表
35
2007-2009年我院承担临床教学任务授课表
36
2007-2009年来院实习(轮训)学生轮转表
(二)、工作效率 见统计报表
(三)、经济运行状态 见统计报表
第四篇：南京市中西医结合医院接受三级中西医结合医院复核评审
2017年8月16日—17日，我院接受了江苏省中医药局组织的三级中西医结合医院复核评审，评审组分别由来自南京、苏州、泰州、南通、徐州等地市的12位中西医结合专家组成，江苏省中医院章亚成副院长任组长。南京市卫生和计划生育委员会王静副主任、中医处蔡旭兵处长和操海明调研员，以及我院全体院领导班子出席了评审汇报会和反馈会。
在16日上午举行的汇报会上，专家组首先听取了刘万里院长对我院工作情况的总体汇报。王静副主任代表市卫计委讲话，她指出，南京市中西医结合医院是市属医院中唯一的一所中西医结合医院，也是南京城东地区唯一的三甲中西医结合医院，这“两个唯一”充分体现了这所医院的重要性，市卫计委高度重视本次复核评审，希望医院珍惜这次难能可贵的机会，诚心、虚心地向各位专家学习、请教，通过专家们的“望闻问切”和“联合会诊”，找到医院新时期发展过程中存在的问题和不足，以复核评审为契机，以评促改、以评促建、以评促管、评建结合、重在建设，最终促进医院又好又快发展，把医院的综合实力提升到一个新的水平，为南京地区的人民群众提供更加优质的医疗卫生服务!
汇报会结束之后，专家们分组进行了实地检查。各组专家通过查阅台账、现场考核、对管理人员及员工访谈等形式，对我院在发挥中医及中西医结合优势上所做的管理、临床、重点专科、药事、护理、检验、输血、病理、影像、院感等方面的工作进行了认真的检查和评审。
在17日进行的评审反馈会上，专家组充分肯定了我院近年来坚持发挥中医药特色与中西并重所取得的成绩，同时指出了本次复核评审中所发现的不足之处，并为我院今后的发展提出了宝贵建议。刘万里院长最后代表医院表态，全院上下将以此次复合评审为契机，认真整理和对照专家给出的建议，持续改进，不断加强医院内涵建设，努力提升医疗质量和服务水平，建立长效机制，把医院打造成为患者满意、社会认同的高水平现代化三级甲等中西医结合医院!
第五篇：施工测量复核制度
1、每项单位工程施工前必须作施工定位测量及复测工作以保证建筑物、线路、信号、管线、设备等位置和标高限界符合设计及规范要求。 施工测量工作包括：工程开工前桩点、资料交接;施工复测;控制测量;工序各部施工放样;竣工测量。
2、测量工作应认真执行交接桩、测量资料、工作交接记录签认制度、测量复核制度;测量记录填写要规范化;每项工作在开工前应通知建设单位，由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位进行交接桩工作，在交接桩过程中应对重点部位和处所的控制桩、基线桩、水准基点桩等应用仪器复核，满足精度，确认无误后办理交接桩手续，并作好交接桩记录格式采用指定记录用表。
3、各种测量仪器、设备应按规定定期进行检定，并作好日常保养，保证状态良好。
4、工程因故停建或缓建时，应按照工程竣工测量要求，做好中线和水平基桩测量、固桩工作，保证满足工程恢复施工时的测量需要。
5、测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完整，不得涂改，并应妥善保管。
6、认真贯彻执行测量成果复核制度。项目部办理交接桩手续后，项目部技术负责人应组织好现场施工调查和施工复测工作，并做好定位复测工作，复测无误后进行各分部分项工程的定位放线、施工测量。所有测量记录必须填写工作项目、日期、天气和操作者姓名，经过第二人复核计算并签字。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并确认无误的资料严禁使用。
7 施工复测及施工测量均应建立专用测量记录，记录表格采用指定表格。
中铁九局集团有限公司旺苍县灾后恢复重建项目经理部