第一篇：原材料仓管员操作手册
仓管员操作手册
一、 如何进行材料出库记账 确认领料
选择〖材料核算〗→〖部门领料〗→〖确认领料〗菜单，仓库保管员在打开的“确认领料”窗体中输入材料单据编码后按键盘上的回车键,由于不同的仓库可以产生相同的材料单据编号，可能会在弹出“选择待确认的料单”窗口中出现多条材料单据，请在“选择待确认的料单”窗口选中要确认的单据，然后单击【确定】按钮。系统自动填充此材料单据的基础信息，然后保管员在“实际数量”中输入材料员实际领到的材料数量，然后单击【确认】按钮保存。
二、 如何进行冲减材料 冲减材料
选择〖材料核算〗→〖部门领料〗→〖冲减材料〗菜单，在打开的“冲减材料”的窗体中输入材料单据编码后按键盘上的回车键，由于不同的仓库可以产生相同的材料单据编号，可能会弹出“选择待冲记账的料单”窗口，在“选择待冲记账的料单”窗口选中要确认的单据，然后单击【确定】按钮。系统自动填充此材料单据的基础信息。，然后单击【记账】按钮。当提示“记账成功 !”表示材料冲减成功。
三、 如何查询部门消耗 部门消耗查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖部门消耗〗，系统默认打开“查询条件”窗体，可按照时间范围(必填)、部门名称(必填)、工程名称、材料类别、材料大类、费用来源进行查询。如果想要查看材料消耗汇总，选择【按汇总】单选按钮，如果想查看材料消耗明细，选择【按明细】按钮。单击【确定】按钮，后打开“部门消耗”窗体。在按照汇总条件打开的“部门消耗”窗体中罗列出了材料的消耗的汇总信息，包括同一种材料的使用数量和金额，以及所有消耗材料的总金额等信息。如果按照按明细条件打开的“部门消耗”窗体中则罗列出了每条单据消耗材料的明细信息。包括单据编码、材料编码、材料名称、数量、单价等信息。其中单据编码为负数的为冲减单据。
四、 如何查询申请领料 申请领料查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖申请领料查询〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，其中部门为必填项。单击【确定】按钮，打开“申请领料查询”窗体，在此窗体中显示出申请材料的详细信息。包括申请日期、单据编号，只有打印的材料单才有单据编号，状态(如果状态为“已确认”表示此材料单已经通过了确认领料，如果状态为“已审批未确认”表示材料单已经通过审批但还没有通过确认领料，如果状态为“已送审未审批”表示材料单已经提交但还没有通过审批)、来源等信息。
选定某一材料单据，单击〖查看〗菜单，打开“查看料单”窗体，可以查看该领料单的详细信息，但不能作任何修改。
在此窗体中提供了单条打印和全部打印两种打印方式。单击〖单条打印〗菜单，只打印用户当前选中的领料单。单击〖打印〗菜单，打印窗体显示的全部领料单。
打印前可单击〖预览〗菜单预览打印结果。
单击〖导出Excel〗菜单将当前所见的数据导出为Excel文件。
五、 如何查询消耗台帐 消耗台帐查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖消耗台帐〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮，打开“消耗台帐”窗体，在“消耗台帐”窗体中罗列出了材料消耗的详细信息，包括申请日期、材料编码、材料名称、规格、部门(消耗材料的部门)，仓库等信息。
六、 如何按编码消耗汇总查询 按编码消耗查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按编码消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，选择部门名称，费用来源，单击【确定】按钮，打开“按编码消耗查询”，在“按编码消耗查询”窗体中罗列出了按编码查询消耗的详细信息，包括编码，名称，规格，单位，数量，单价，金额等信息。
七、 如何按名称消耗汇总查询 按名称消耗汇总查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按名称消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮，打开“按名称消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各种材料的总体消耗的详细信息，包括名称、规格、单位、数量、单价、金额等信息。
八、 如何按部门消耗汇总查询 按部门消耗汇总查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按部门消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按部门消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各部门材料的总消耗费用。
九、 如何按类别消耗汇总查询 按类别消耗汇总查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按类别消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按类别消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各类别材料的申领金额、审批金额和实际金额。选定某一个材料类别后单击〖消耗明细〗菜单，可以查看该类别下所有材料消耗的明细情况。
十、 如何按日期消耗汇总查询 按日期消耗汇总查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按日期消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按日期消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了这个时间范围内每天材料的总消耗费用，包括合计、火工、木材、机加工新品、旧品等信息。
十一、 如何按年月消耗汇总查询 按年月消耗汇总查询
选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按年月消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束年月必须选择，单击【确定】按钮后打开“按年月消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了这个时间范围内每个月材料的总消耗费用，包括合计、火工、木材、机加工、新品、旧品等信息。
十二、 如何进行材料入库 查询入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖查询〗菜单，在打开的“查询条件”窗体中可按照供应商进行查询，还可按照单据编号、业务员、收货原因等进行精确查询。单击【确定】按钮则显示符合查询条件的入库单据。
添加入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖添加〗菜单，打开“其它入库-新增”窗体，输入入库日期、单据编号、供应商、仓库这些必填项，其他项可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击
按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮(也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮，将显示全部的材料)，在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作。材料列表中将自动列出材料编码、材料名称、规格、单位、计划单价。在“数量”列中输入入库数量，在“实际单价”列中输入实际单价，回车后将自动填充对应的计划金额和实际金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。
修改入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需修改的入库单据，单击〖修改〗菜单，打开“其它入库-修改”窗体，操作类似于添加入库单据，其中“仓库”不能修改。
删除入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需删除的入库单据，单击〖删除〗菜单，打开“其它入库-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除其它入库单据及明细吗?单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。
查看入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需查看的入库单据，单击〖查看〗菜单，打开“其它入库-查看”窗体，显示该入库单据的详细资料。
审核入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需审核的入库单据，单击〖审核〗菜单，弹出提示框确认通过选中的其它入库单据的审核吗?单击【是】按钮确认审核，放弃审核单击【否】按钮。
取消入库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖取消〗菜单，弹出提示框确认终止选中的其它入库单据吗?单击【是】按钮确认取消，放弃取消单击【否】按钮。 十
三、 如何进行材料出库 查询出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，单击〖查询〗菜单，打开的“查询条件”窗体，必须选择开始和结束日期，然后选择仓库，出库原因，单据编号，单据状态为条件，单击【确定】按钮，查询出出库单据。
添加出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，单击〖添加〗菜单，打开“其它出库-新增”窗体，输入出库日期、出库原因、出货仓库、业务员这些必填项，备注可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击下拉按钮，在打开的列表中选择一种材料。在“出库数量”列中输入出库材料的数量，回车后将自动填充对应的金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。
修改出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需修改的出库单据，单击〖修改〗菜单，打开“其它出库-修改”窗体，操作类似于添加出库单据，其中 “单据编号”、“出货仓库”不能修改。
删除出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需删除的出库单据，单击〖删除〗菜单，打开“其它出库-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除单据及明细吗?单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。
查看出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需查看的出库单据，单击〖查看〗菜单，打开“其它出库-查看”窗体，显示该出库单据的详细资料。 审核出库单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需审核的出库单据，单击〖审核〗按钮，弹出提示框确认要审核选择的单据吗?单击【是】按钮确认审核，弹出提示框审核记账成功!放弃审核单击【否】按钮。
十四、 如何进行仓库调拨 查询仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照开始日期、结束日期、调出仓库、调入仓库(可选)、单据编号(可选)、单据状态(可选)进行查询，单击【确定】按钮显示符合查询条件的仓库调拨单据。单击【取消】按钮，则打开空白“仓库调拨”窗体。
添加仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，单击〖添加〗菜单，打开“仓库调拨-新增”窗体，输入出库日期、调出仓库、调入仓库、业务员这些必填项，备注可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击下拉按钮，在打开的列表中选择一种材料。在“出库数量”列中输入出库材料的数量，回车后将自动填充对应的金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。
修改仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需修改的仓库调拨单据，单击〖修改〗菜单，打开“仓库调拨-修改”窗体，操作类似于添加仓库调拨单据，其中 “单据编号”、“调出仓库”不能修改。
删除仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需删除的仓库调拨单据，单击〖删除〗菜单，打开“仓库调拨-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除单据及明细吗?单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。
查看仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需查看的仓库调拨单据，单击〖查看〗菜单，打开“仓库调拨-查看”窗体，显示该仓库调拨单据的详细资料。
审核仓库调拨单据
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需审核的仓库调拨单据，单击〖审核〗菜单，弹出提示框确认要审核选择的单据吗?单击【是】按钮确认审核，弹出提示框审核记账成功!单击【确定】按钮，弹出提示框是否打印物料调拨单?单击【是】按钮，预览并可打印该仓库调拨单据。
十五、 如何查询库存 库存查询
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖库存查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库(必填)、货位、材料名称、拼音、材料编码、材料类别进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的库存数据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存查询”窗体。
十六、 如何查询单据 单据查询
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖单据查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库(必填)、单据状态、单据编号、供应商、单据起始日期、单据类型、出入原因、业务员、材料类别以及材料进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的单据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。
选定需要查看的单据，单击〖查看〗菜单，打开“单据查询-查看”窗体，显示该单据的详细资料。选定所需打印的单据，单击〖打印〗菜单预览结果，并可打印。 十
七、 如何查询台帐 台帐查询
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖台帐查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库、材料、起始日期(可选)进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的材料台帐。单击【取消】按钮，则打开空白“台帐查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。
选定需要查看的单据，单击〖查看明细〗菜单，打开“单据查询-查看”窗体，显示该单据的明细资料。选定所需打印的单据，单击〖打印〗菜单预览结果，并可打印。
十八、 如何进行库存报警 库存报警
选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖库存报警〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库、货位、材料编码、材料名称、材料类别、报警类型进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的数据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存报警”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。
十九、 如何进行盘点任务 查询盘点任务
选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点任务〗，选择【查询】按钮，打开查询条件窗口，必须选择起始日期和结束日期，然后选择仓库，盘点编号，盘点状态为条件查询盘点任务。
下达盘点任务
单击〖下达盘点任务〗菜单，打开“盘点任务下达”窗体。
如果要对某个仓库的所有材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示该仓库的所有材料。
如果对某个仓库中的某些材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，在“材料”中选择需盘点的材料，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示这些材料的明细。
如果对某个仓库中的某几类材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，在“类别”选择需要盘点的几种类别，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示这几类材料的明细。
如果对某个仓库的货位进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，选择所需盘点的货位，单击【添加所选货位】按钮，则在“盘点明细”中显示该货位材料的明细。
盘点说明可选择填写。
勾选“只添加不为零的库存”，则在“盘点明细”中只显示库存数量不为零的材料。 要删除“盘点明细”中的某个材料，选定该材料后单击【删除】按钮，弹出提示框真的要删除当前选中的记录吗?，单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。
盘点任务添加完毕后，单击【确定】按钮即可。
取消盘点任务
选定要取消的盘点任务，单击〖取消盘点任务〗菜单，弹出提示框真的要取消当前盘点任务吗?单击【是】按钮确认取消，放弃取消单击【否】按钮。
二
十、 如何进行盘点输入 盘点输入
选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点输入〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照起始结束时间(必填)、仓库、盘点编号、盘点状态进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的盘点任务。单击【取消】按钮，则打开空白“盘点输入”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。
选定要输入的盘点任务(只有盘点状态为冻结库存的才可进行输入)，单击〖盘点数据输入〗菜单，打开“盘点输入—有序盘点”窗体。如果盘点明细表中有负库存，则弹出提示框盘点记录中有负数，是否清零?单击【是】按钮将负库存数量转变为零，保持原状单击【否】按钮。
在“小单位数量”(系统默认为盘点前的数量)中输入盘点后的实际库存数量，在“货架位置”中可对材料的货位进行修改，单击〖保存〗菜单完成盘点输入。
选定要打印的盘点任务，单击〖打印盘点表〗菜单，显示盘点明细表并可打印。 单击〖导出Excel〗菜单将当前所见的数据导出为Excel文件。 二十
一、 如何进行盘点记账 盘点记账
选定要记账的盘点任务(只有在“盘点状态”为“处理数据”时才能进行记账)，单击〖盘点记账〗菜单，弹出提示框真的要记账当前盘点任务吗?单击【是】按钮弹出提示框记账成功!，放弃记账单击【否】按钮。记账成功后盘点状态转变为盘点记账。
二十二、 如何进行盘点查询 盘点查询
选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照起始结束时间(必填)、仓库、盘点编号、盘点状态进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的盘点任务。单击【取消】按钮，则打开空白“盘点查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。
二十三、 如何进行初始库存录入 初始库存录入
选择〖内部物流〗→〖基础编码〗→〖初始库存〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库进行查询，同时勾选“查询全部材料”，单击【确定】按钮则显示该仓库全部材料的初始库存情况(包括其他操作员添加的数据)，如未勾选“查询全部材料”，单击【确定】按钮则仅显示您自己添加的数据，并可继续添加其它材料的初始库存情况。单击【取消】按钮，则打开空白“初始库存”窗体。
在选择一个仓库并未勾选“查询全部材料”打开“初始库存”窗体的情况下，单击“材料名称”列中的空白单元格，单击
按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮(也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮)，在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作。窗体中将自动列出仓库编码、材料编码、材料名称、规格、单位、操作员等信息。在“数量”列中输入初始库存数量，在“单价”列中输入材料单价，回车后将自动填充对应的金额，填写“库存上限”和“库存下限”，添加完毕后单击〖保存〗菜单，弹出保存成功!提示框，单击【确定】按钮即可。
选定所需删除的初始库存数据，单击〖删除〗菜单，弹出提示框确认要删除这些记录吗?单击【是】按钮确认删除，单击【否】按钮取消删除。
二十四、 如何进行用户材料管理 添加用户常用材料
选择〖内部物流〗→〖基础编码〗→〖用户材料管理〗，导入用户输入的材料，点击【导入】按钮出现导入用户输入材料窗口，从导入范围选项自己输入的材料计划，自己输入的申请单据，自己输入的入库出库单据，从其它用户导入(导入同角色用户输入的材料)。
点击【查询】按钮出现查询条件窗口，按照材料编码和材料类别，点击【确认】按钮查询材料。
单击“材料名称”列中的空白单元格，单击
按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮(也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮)，在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作，然后点击【保存】按钮保存用户输入的材料。
删除不常用的材料
选择单条材料，点击【删除】按钮出现提示框是否删除选中物料?点击【是】按钮删除材料。
二十五、 如何查看材料目录 查看材料目录
选择〖基础编码〗→〖材料目录〗进入，打开“查询条件”窗体。可以根据材料类别、材料编码、材料名称、拼音、规格、单位、大类、厂家来检索材料目录。其中材料名称、拼音、规格和厂家是模糊查询。如需查询其它材料，点击〖查询〗按钮弹出“查询条件”窗体继续查询。
第二篇：仓管员操作流程
入库
1有客户发货时，入库仓管员接收货物，询问货物目的地、件数。 2合理安排工人卸货。
3货物堆放，零担货堆放区、大票货堆放区、货物堆放整齐。 4各分点货物到货后。入仓仓管接收随车清单，对单入库，如有货差，标签错误，在随车清单上标明，确定无误后，签名。在卸完货后将随车清单递交给当班主管，以便于乃时做出相应的处理。 5如有客户货物和公司自提货物车辆时，必须优先卸客户车辆。出库
3
4
5
6 确定车辆行驶路线 打印库存清单 清点货物与库存清单件数、标签是否一致。 装车时轻重搭配，先上重货，后上轻货。 货物装车时，要按先进先出， 做出库清单时一定先找齐黄联，以确定货、单一致，如有误差先与开单文员和分点联系乃时做出相应处理。
7 在装车时遇到一票货物不能装完时，一定要做出分装，标明此票货装多少件、约多少方或多少吨，做到走单明确。 8 换班交接时，要交接清楚，做好以装货物的走车清单件数、重量。
第三篇：仓管员工作手册
仓管员工作手册为了加强仓库管理特拟定本手册，供仓管员工作参考。
本手册主要分为三部分即日常实地操作，账务处理，6S管理与注意事项
一，日常实地操作
1.1收货与入库
a) 供应商送货到仓库时仓管员应检查是否有送货单，外箱是否有标识品名，规格数量等，
如没有应要求送货员补上或通知采购处理,货物由仓库代管。
b) 如果是物流公司送货的，仓管员应认真检查所来物料的外包装是否破损，遇湿等，如有，
应马上通报采购员与之协商并在送货单上注明，通知质量部拍照取证以便向供应商或物
流公司索赔。
c) 仓管员依据送货单核对货物清单及包装数量。
d) 如有供应商要求回签送货单，则需验收实物，相符签字接收。
e) 货物点收无误后在送货单上签字确认。保留客户联将送货单上的内容记录在来料登记本
上后交采购员送检，然后将物料整齐的摆放在待检区。
f) IQC检验合格后，在外箱明显处贴上批号及颜色标识，点收实际数量并按材料类别分区入
库上架。并在物料卡上记录数量及仓位。
g) IQC判定为不合格的物料贴上不合格证将实物转移到不合格品仓等待采购安排退货。
h) 免检产品和材料， 实物和数量核对无误后直接入库。(如贸易继电器)
数量点核：先按大包装标识数量累加清点核对，再按一定比例(约50%)抽点大包装数量及小包装的数量;上述方法对所列材料进行逐项清点。有必要时或单价较贵时也可全点。点收技巧：①以重量为单位的直接秤重。
②以个数为单位的直接数数，数量较大时用电子秤取一定数量(如100PCS)的被点收材料秤重设定为所取数量后再把余下材料过秤。
③以米数为单位的(如胶带)制定一个标准的厚度与米数，来料时可以作为参考收货。
验收过程中，发现有数量超出或短缺、规格型号不符、无出厂合格证明、包装破损的情况，仓管员必须报告采购人员或公司领导，协商后采取以下措施：①拒收，②据实签收，③(节假日或找不到相关人的情况下)先将物料暂存，不做正式验收。
《产品标识与追溯管理程序》
1.2成品入库
车间完成产品的生产后需将成品入库到成品仓库，仓管员依据《生产入库单》对成品进行点收，点收时应核对产品品号，品名，数量，尾数箱是否放QC报表，外箱是否加盖QC Pass章与日期，环形产品检查其配件是否入库。如是木箱入库还要核对木箱编号，所用木箱的规格。无误后在ERP系统上审核入库单
《仓库管理程序》
货物的堆高不得超过1.5米或每栈板的重量不得超过1吨,搬运时,避免碰撞、倾倒或跌落,严禁抛掷,必须轻拿轻放。
《产品防护管理程序》
1.3退料收货
仓管员工作手册车间退料需开据退料单(退料单有：整单/零星退料单，其他出/入库单，调拨单等)和材料复检单，经IQC复检合格后仓管员清点所退物料并按实收数量入库，做好标识、物料卡与系统账。复检不合格的物料，若属于材料来料不良，入不合格品仓，由采购办理退货，若属于车间加工造成的，不予入库，退回按公司MRB程序办理报废。
有特殊包装防护要求的材料如漆包线，需要有相应的防护措施，否则仓库拒收，仓管员抽查单轴或单箱重量后按同一规格外箱所记数量累加核对调拨单，按实际退料数量入库.
对复验不合格材料，须由质量部门在调拨单上注明不合格原因并经仓库主管确认签字调拨至不良品仓。
依据生产部门开具并有生产主管、仓库主管、物控、采购、质量部门签字确认的零星退料单，
经确认物料相符后接收退料。
依据采购人员开具的零星退货单或采购退货单，包装品号、规格、数量相符的物品，并经采
购人员签字确认，办理退货。
来料直接判退的，由采购部办理出门放行条，依采购指示退给供应商。
2,发货/料
发料分为按生产制令单发料和按领料单发料
2.1按生产制令单发料
仓管员依据物控下发生产制令单按先进先出的原则配好生产物料，放至备料区。备料时认真核对材料品号，规格，应发数量，在生产制令单上登记实发数量及材料批次号，及时登记物料卡片。
《仓库管理程序》《产品标识与追溯管理程序》
领料员领用时需按生产制令单所记的实发数量核对实物，确认无误后在生产制令单上签字。 仓管员备料时有发现欠料缺料及时通知物控，而所欠物料来料合格后及时发料。
2.2领料单发料
领料单包括生产补料单，样品/环形样品/其他出库单，调拨单等。仓管员接到领料单时先看是否有经过审批，没有批准的领料单不给予发料。一般领料只需领用部门经理审批，非正常领料还需经过财务，物控，工程，质量，总经理的审批。如生产补料单，报废性质的其他出库单。
2.3成品发货
仓管员接到由销售部填写并获得批准的《出仓单》后核对品名规格数量无误后发送货物。如果是用整个栈板出货的要用拉伸膜打包好，木箱出货的发货时按装箱清单核对木箱编号，所装成品的品名数量，所装箱数，发现问题及时处理。
《出仓单》须有销售和财务的签字确认。
3,盘点：
每个月的月末要对原材料，半成品，成品进行盘点，做到物、卡、帐完成一致。
盘点时注意确认产品的保质期和有效期，按《库存管理规定》或《LCM物料储存规格》。 不同批材料集中归位。
仓管员工作手册二,6S管理与注意事项
仓管员除日常收发料外，还需要对入库的物料进行整理整顿，主要做到以下几点:
1,必须按先进先出的原则发料，同一规格同一批号物料只允许有一个尾数。
2,备料发料盘点时按《库存管理规定》或《LCM物料储存规格》检查在库品的保质期问题，超过规定保质期的应填写材料复检单给IQC复检，复检不合格的及时按公司的MRB流程处理。
3,按照指定区域摆放物料，且摆放应整齐美观的同时易于取货。
4,对有温度、湿度条件的物料集中放置，控制好温度，每日要有记录。有异常时及时采取措施。 5,每月25日左右必须对在库品进行自行盘点，有盘盈、盘亏及时调整，积及配和财务抽查。 6,每周应对库房进行清洁清扫。
7,每天对仓库的安全防火设施进行检查，消防设施设备前2米内不得堆放物品，安全出口和消防通道不得堵塞，发现安全隐患及时采取措施或上报领导。
8,仓管员不得在库房内吸烟，喝酒，打牌等等。
9,仓管员下班时应关闭门窗/电灯/电脑/风扇，锁好门后才能离开。
10,仓管员按公司作息时间准时上下班，不得迟到早退。如需加班及时填写加班申请单并获批准。 三,账务处理
我司使用的是神州数码的易飞ERP系统，有关仓管的作业只要涉及如下几个模块：
一，采购管理子系统
在此系统中进入录入进货单，按照收货登记本子上记录核对系统入库数，确认无误后审核单据，如有来料不良需退货时由采购员开据采购退货单，仓管按单退货后在此系统的退入退货单做确认。 二，存货管理子系统
此系统是仓管员用得比较多的系统，在这里可以查询即时库存量，库存明细账等，还可新增、审核库存交易单和调拨单等
三，工单/委外子系统
前面提到生产制令单就是在这里产生的，此系可以查询工单，变更工单，按工单录入审核生产领料补料单，退料单，成品入库单日，委外入库单，以及自动领料等
四，销售管理子系统
把发完货的《出仓单》整理好，在此系统的录入销货单中进行审核确认。
第四篇：仓管员岗位操作基础知识
1.物料接收
送货单审核项目
单据规范性：供应商单据开具的规范性，手工开具的送货单
要求填写工整，并核对以下项目必须完整：合同编码、物料编码、物料名称规格、单位、数量、送货日期、供应商名称。
定单一致性：规范的单据必须与采购定单的数量保持一致。 实物准确性：按照单据认真验收实物，确保实物状态、数量
与送货单保持一致，准确无误。
符合上述3个条件，方可正式签单收货。
2.物料入库
仓管员核对送货单无误后，带领供应商进入仓库，并要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量(部分大宗原材料还需检斤、检尺)后，在物料上贴上“美的空调武汉工厂物料标签”
3.物资报检流程
1 .实物仓管员签收送货通知单后，在半小时内应向外协检验员报检，报检时借用“送货通知单”
一、二联作为报检依据，交给进货检验部门检验员，由其对物资进行检验;相
关检验员应在物料规定的检验周期(具体物料检验周期标准见HB09.137-2006品质部进货检验工作流程指引附件1：检验周期表)内将检验结果(合格或不合格)填写在送货通知单第一联相应栏目(备注)内返还给仓库，仓管员以此作为正式接收或退货的依据。
2 .检验员按承诺时间到仓库现场，急用物资则必须10分钟内赶到现场。实物仓管员面交“送货通知单”
一、二联作为报检依据，急用或在检验周期不足的物资，实物仓管员应在送货通知单
一、二联上应注明报检时间和上线时间。 3 .认可进货物资需报检时，实物仓管员将供方检验报告连同送货通知单
一、二联一起交检验员，由其在送货通知单上签字认可，供方检验报告由检验员留存;筛选物资整批合格而个别物资不合格时，检验员在送货通知单第一联相应位置注明不合格的原因和数量，对物资实物做好不合格标识。 4 .被检物资如果需要送到检验室做性能测试时，检验员必须开手工领料单，先从仓库领出物资。检验完毕，被测试物资如果被破坏，仓管员将此部分物资以非生产领料的方式发到进货检验管理。如果物资仍合格，检验员必须将物资归还给仓库，取回领料单。检验员在归还物资时，要按物资摆放要求对物资规范摆放在物资原位置，不得随便乱放。
4.物资的发放
帐务仓管员每日10：00开始提前打印前第二天离散作业的领料单，由物料调度组织分拣人员按照领料单上的生产线别、编码、规格型号和数量领料、点数填写存卡(注明回用、代用、未检放行等状态)。领料时，配送人员必须认真核对，确认无误后在领料单上签名。原则上一个作业一次领完到分拣区(大件物料可分批领用、分批配送)。现场仓管员留下第一联，分拣员留下第
二、三联。分拣好的物资连同领料单存放在配套区，配送人员将物料配送上线后将领料单由分厂签收，配送人员将分厂签收好的第二联领料单交给帐务仓管员进行ERP事务处理。
第五篇：HR文件-仓管员岗位操作规程
仓管员岗位安全操作规程
1. 仓管员应熟练掌握所管仓库贮存物品的性质、灭火方法及危害性。
2. 库内及库区周围禁止烟火，禁止无关人员随意进入仓库。
3. 库内及库区周围不得乱拉乱接电线，不准性质相抵触的物品混存。
4. 货物堆放要留墙距、垛距、顶距，堆放要整齐划一，禁止超高、倾斜，防止倾倒、坠落导致容器破裂泄漏。
5. 必须轻拿轻放化学危险品，必须使用不产生火花的工具开启容器，不准穿带钉的鞋进入库内，在可能产生静电的设备上必须安装静电接地装置。
6. 检查化学品的包装容器是否牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。
7. 怕阳光照射的易燃易爆危险品不得露天存放，遇水易燃易爆的危险物品不得存放在潮湿和积水的地点。
8. 严格用火用电管理，每天要查门窗关闭情况，查电源、火源，消除易燃易爆安全隐患，检查货物堆垛及仓库周围有无异常现象。
9. 根据存放货物的不同性质配备相应的灭火器材，定人定期检查、更新。
10. 仓管员发放化学危险品，应按照领料单上所标明的品种、规格、浓度、数量逐一核对无误后，在发料单上签字。
11. 对生产车间退回的危险品，仓管员应仔细核对，检查无误后在退库单上签字。
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