管理体系内审报告

2022-06-30

报告在当前的社会发展阶段，已经成为常见的事后总结方式，报告的内容，是以严谨、准确为特点的，有效的报告一般都具有哪些要素呢？今天小编为大家精心挑选了关于《管理体系内审报告》，希望对大家有所帮助。

第一篇：管理体系内审报告

测量管理体系内审报告

公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。在审核期间，得到各部门的积极配合，在此表示感谢。

一、重申审核的目的和范围

1.审核目的：检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证，是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。

2.审核依据：GB/T19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》

3.审核范围：公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。

二、审核的局限性

审核是抽样进行的，存在一定的风险，但审核组尽可能使抽样具有代表性，保持审核结果的公正。没有不合格项的单位，并不说明不存在问题，有的不合格项具有代表性。

三、审核情况和不合格项

这次审核之前，于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》，各部门接到通知后，都做了认真的组织准备工作。从检查的情况看，大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视，对计量程序文件比较熟识，并且陪同审核组一直审完本部门。

从审核的情况看，各部门在最近一周都做了大量的整改工作，总体情况是好的。例如：在计量器具台帐管理方面，各部门都利用微机进行管理，打印出的台帐清晰、准确。计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。对计量检测设备的状态控制的较好。按照山东省质量技术监督局的要求，明年公司的计量管理体系文件要进行修订，要增加对测量过程的控制，因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查。在审核过程中发现以下问题：

1.在计量单位的使用方面：

《计量法》明确规定：国际单位制单位和国家选定的其它计量单位，为国家法定计量单位，国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行，技术中心标准化室也下发了“法定计量单位”，但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的，如：kW错写KW，k应小写，大写K是热力学温度开[尔文]的符号;质量单位t，错写成T，T是磁通量密度，磁感应强度特[斯拉]的符号，上述问题在试车记录和能源记录中都出现过，为了不出现问题，建议相关计量单位的记录文件，要经过标准化室审核，确保不发生类似情况。

2.在测量设备的抽查中，发现有的测量设备没有合格证;个别测量设备有有效合格证和超期合格证并存的现象;有个别部门的计量器具台帐不清，有帐、物不符现象。

3.在测量设备标识的检查中，发现有标识不清、标识超期和无标识现象;有的封存计量器具没有贴标识。

4.在不合格测量设备管理中，文件规定：使用部门应组织有关人员评定不合格测量设备测量的数据对产品质量的影响程度，经确认数据不影响产品的预期使用要求时，不予追溯。当数据影响产品的预期使用功能时，使用部门应对测量过的产品进行重新测量，并及时把评定结果报质量管理部质量管理科;当测量产品合格时，停止追溯。不合格品按照不合格品控制程序执行。在对报废计量器具检查中，发现卡尺、千分尺等报废原因是示值严重超差或磨损严重，审核员问计量管理员说是周期检定报废的。但对周期检定前示值超差时对产品的测量，可能出现的错误测量结果没有进行追溯，也没有记录，按程序文件要求评定不合格测量设备的数据对产品质量的影响程度是必须进行的工作。

5.对现场检查计量检测设备的使用情况：有的车间操作者在用的千分尺零点对不上，差5格;卡尺的游标部分松动，这种现象的出现实际上是在使用不合格的计量器具，将导致测量不准确，出现成批质量不合格。这一点一定要高度重视，要防止不合格计量器具的使用，要加强对不合格测量设备的控制，要提高操作者正确使用计量器具和判别是否合格的技能。

对现场审核中发现的观察结果，经审核组评审，确定4个不合格项。对不合格项的要求：对发现有不合格项的单位，要进行限期整改，采取纠正预防措施，在11月18日前整改完成。对这次审核进行封闭。

这次审核没有发现不合格项的单位，并不能说明计量工作不存在问题，有些问题审核组认为是比较严重的，考虑很难整改，所以没有开不合格项，但在前面谈的存在问题中已说过了，因此要求没有不合格项的单位，也要结合这次审核发现的问题，认真做好做细部门的计量工作，确保顺利通过11月28日进行的TS16949认证审核。TS16949认证对计量工作的检查除计量体系要求外，还要做好MSA测量系统的分析工作，这也是TS16949标准对计量工作要求的一个重点，从现在的进度情况看，MSA测量系统分析还要投入大量的人力物力，希望各部门领导给予大力支持，并进行督促，确保按期完成。

四、审核结论：

经过这次内审，审核组认为公司的计量检测体系，总体上有了较大提高，计量意识有了进一步加强，能够按照GB/T19022-2003的要求提供计量保证，能够为公司提高产品质量，降低物料消耗，增加经济效益，提高市场竞争力提供计量保证。

2013.11.10

第二篇：内审《质量管理体系》审核报告

(附件1) 一. 审核过程陈述：

1. 这次内审是工厂在2011年下半年第一次审核，时间为两天，11月18日至19日 2. 本次内审采取了部门集中式对ISO13485标准所覆盖的所有部门，所有过程实施质量管理体系的符合性和有效性的审核，两天来在各部门领导人的参与和配合下通过内审组各内审人员的辛勤工作，认真审核，工作圆满结束

二. 首次会议

1. 厂长朱海明和ISO13485标准覆盖的负责人及内审组全体内审员参加了会议。 2. 内审组长王彩霞讲话主要的内容包括审核的目的、范围依据及方法。

3. 朱海明总结了质量管理体系的运作情况，强调了内审的重要性，要求在座的各部门的负责人员积极配合内审组，按《内审实施计划》中规定的时间段，携带资料准时到厂办公室接受审核，如果在审核过程中发现不符合项必须采取有效措施，按改进控制程序限制整改。

三. 现场审核

1. 内审采取是各部门集中审核.各部门按《内审实施计划》中安排的时间段准时的到办公室接受了审查。

2. 本次内审组除了口头向各部门提出不符合ISO13485标准具体的缺陷，按要求改进外，共开具不符合报告4份。其中生产科3份，技检科1份。

四. 末次会议

1. 参加会议的是首次参加会议的人。

2. 内审组长主持会议，宣读内审结果和《不符合项报告》要求有关部门在1 – 2周内实施纠正措施。

3. 厂长朱海明总结，通过内审发现了一些问题，内审组除了开具的4分不符合报告外，大部分是口头提示，希望各部门认真执行相关文件，认真贯彻ISO13485标准文件，做好工作，对被开具不符合项的部门，必须认真的限期整改，对内审组口头提出的要求，必须在会后工作中加以改善，真正体现只来质量管理体系的有效性和符合性。

内审组长：王彩霞

2013/11/21

第三篇：2016质量体系内审报告

第 1 页共3页

**公司

QR-PZ-019A

质量管理体系内审报告

拟制/日期：

批准/日期：

第 2 页共3页

1、审核目的：

根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。

2、审核范围：

ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。

3、审核依据：

ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件

4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日

5、审核组成员：

第一组：第二组：第三组：审核综述：

1)内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。 2)内审主要不符合项阐述：

A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆滞、或过期失效。 B、 A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识;后壳检查工序，检出的不良品未作标识，只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。 C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认

D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。

E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致检测失效。 F、质量目标文件夹中《2015公司质量目标》未及时清理。文件记录没有及时更新，容易造成用错版本

G、检验试验仪器10260157 万用表有效期到2015年12月9日，2017年还正常使用。缺少校准易导致测量误差或失效。

H、工程变更通知单(ECN)未存档管理，不便于识别、查找。

QR-PZ-019A

第 3 页共3页

2016共有2项外审不符合项和9项内审不符合项;经现场对不符合项进行跟进确认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。 4)内审结论：

在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。

审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。改进建议：

1. 各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管理体系文件及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。 2. 通过流程自查和充分利用统计技术来发现质量管理体系中存在的不足，并加以管控和改进，加强各部公司各部门工作组织和协调，确保各项工作严格按照规定程序运作。

3. 公司人力资源部应制定中长期有层次划分的企业管理知识培训计划，并常态化。努力使整个公司的质量体系工作做的更加有效，达到“持续改进”的目的。

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第四篇：2016一体化管理体系内审报告

黄冈兴和电线电缆有限公司一体化管理体系内部审核报告

XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受审核组织：黄冈兴和电线电缆有限公司组织负责人：陈光辉审核组组长：张志宽

审核组成员：王国祥、何春明、邓海燕、李拥民、邓虎、陈云志审核日期：2016年9月12日～9月13日上次审核日期：2015年7月16日

审核目的：

1、评价公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的符合性和有效性。及时发现一体化管理体系在运行中存在的问题，组织力量纠正和预防，使一体化管理体系得到持续有效地运行，从而达到不断改进、不断完善。

2、为公司一体化管理体系的认证作准备。

审核范围：公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系所涉及的各部门、单位及相关活动所涉及的场所、人员、活动、设施。

审核依据：

1、ISO9001：2015标准;

2、ISO14001：2015标准;

3、GB/T 28001-2011标准;

4、XH/QM-A-2016《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》;

5、XH/QP01～QP33-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》;

6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》;

7、国家、行业和地方有关的法律、法规。

审核综述：

2016年9月12日至2016年9月13日，以张志宽同志为组长的7人内部审核组受管理者代表王国祥同志委托对我公司2016年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行了内部审核。本次审核收集的证据自2016年5月26日开始至2016年9月26日结束，共四个月，审核按预先安排的计划顺利进行，通过9月12日至9月13日这两天的审核，检查了全公司包括公司管理层、综合部、技术部、生产部、销售部、质管部等相关管理岗位和5个职能部门及相关活动的场所，涉及ISO9001：20

15、ISO14001：20

15、GB/T 28001-2011三个标准的全部要素，本着从严从细的原则，查阅了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系相关的体系文件，并尊重现场审核过程中发现的客观事实，发现：公司的一体化管理体系在运行控制方面及数据分析方面发现一些问题，经审核组与各部门负责人沟通，这些问题已经得到纠正。

本次审核是公司一体化管理体系实施试运行以来的第一次，通过审核，知道：各部门比较重视宣贯工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，对16名基层管理人员和各部门领导进行了质量、环境、职业健康安全三个体系的标准培训及一体化管理体系的文件培训;按照一体化管理体系文件的规定，各部门进一步明确了各自的管理职责，充实和完善各级职能部门和岗位的责任和管理目标;各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境与职业健康安全管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，各种工作场所的不利环境因素、危险源均处于受控状态。

本次审核共开出四个不符合项，不符合项分布的部门是：生产部3项，销售部1项; 不符合项分布的要素是：运行控制3项，数据分析1项;不符合项分布的标准是：ISO9001：2015质量管理体系月项，ISO14001：2015环境管理体系1项、GB/T 28001-2011职业健康安全体系2项;这些要求未做到位是我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行的薄弱环节，说明公司在实质控制方面还有待加强，有待于我们在今后的工作中加以解决，纠正存在的问题，并采取得力的纠正和或预防措施进行改进，使我公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系运行更加完善、有效。

审核组对本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系有效性的评价是： 1，公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系过程得到了确认和展开。

2，公司所需质量、环境、职业健康安全一体化管理体系文件已经按ISO9001：2015;ISO14001：2015;GB/T 28001-2011标准要求进行了换版并实施(为A-2016版);已按策划的要求建立了相应的质量记录，并已开始使用。

3，公司的组织机构适宜，明确了各部门职责和权限及相关联的联络，明确了与产品质量要求有关人员的职责能力，并通过培训不断完善，通过质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的运行，员工的质量、环保、控制危险源意识有所提高。 4，公司已按标准要求策划和建立了文件化的各项管理准则和方法。

5，公司资源配置能满足质量、环境、职业健康安全一体化管理体系要求。

6，公司建立、实施了质量方针和质量目标、环境与职业健康安全方针和目标，并在各部门各层次进行了展开，开展了管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施、预防措施等活动，自我改进机制运行基本有效，只是使用数据统计分析的方法还未覆盖所有部门，还有待完善。

7，公司根据顾客和法律法规要求，策划了产品、环境、职业健康安全的实现要求，通过实施和检查，稳定了产品实物质量、重要环境因素控制、重大危险源控制，最大程度满足顾客、社会、员工要求。

8，公司依据自身产品的实际结合市场情况，进行了《设计和开发控制程序》的相关活动，让公司的产品更好的为顾客服务提供有力依据。

审核结论：综上所述，审核组认为公司一体化管理体系基本符合ISO9001：2015;ISO14001：2015;GB/T 28001-2011标准与公司一体化管理体系文件的要求，并能有效的运行。但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核也是一个抽样审核过程，也许还有许多问题在这次审核中没有被发现，因此希望各部门在制订纠正措施计划时，要结合各自的实际情况，着力抓好业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高工作质量，提高运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的符合性和持续有效性，全面实现2016的质量目标和环境、职业健康安全目标。

审核组长签名/日期：批准/日期：

第五篇：公司内审及HSE管理体系运行报告

各位领导、同志们：

9月9日 ~ 9月30日，公司内部审核组依据GB/T19001-200

8、GB/T24001-200

4、GB/28001-200

1、Q/SY1002.2-2008标准，先后对公司机关12个处室及部分公司场站进行了QHSE管理体系内部审核，共查出不符合项 45 个，这些不符合项均为一般不符合，且大部分不符合项已经整改，还有部分不符合项正在整改中。从内部审核情况看，公司所建立的文件化质量安全环境管理体系基本符合标准要求，管理体系运行基本有效，下边就公司管理体系运行情况进行汇报：

一、领导高度重视

年初项总在总经理工作报告中，就确立了公司建立HSE管理体系，实现与板块公司管理无缝对接，年底取得HSE认证的工作目标，公司安全生产工作要点也把HSE体系建设工作列为2009年的一项重点工作。

为此，公司成立HSE管理体系建设领导小组，统一组织、培训、指导、协调、督办，并几次召开会议推进落实体系建设工作，从而保证了公司按计划完成QHSE管理体系文件的编制及试运行工作，为体系运行奠定了基础。

二、 HSE管理体系有序运行

六月前公司HSE 管理体系文件已通过认证中心的文审，公司所建立的管理体系基本符合标准要求。

本月16-18日将进行第一阶段外部审核。

三、存在问题

下边就管理体系存在问题汇报如下：

(一) 程序文件执行不好

主要表现在三个方面：一是对程序文件学习程度不够，甚至个别人员不知道有这样一个文件;二是重复下发文件造成几个版本并存;三是文件执行不到位。

(二) 不善于保持客观证据

一些处室工作开展了，但未保存记录，提供不出客观证据。