快递公司管理制度

制度本身是一种行为的规范,就是为了形成和建构社会秩序。怎样制定科学合理的制度呢，以下是小编收集整理的《快递公司管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：快递公司管理制度

快递公司保密制度

保密条例

1为了维护公司利益，根据《劳动法》、《反不正当竞争法》的相关规定，特制订本

制度，公司全体员工必须严格遵守。

2公司秘密的内容主要包括：公司经营与业务发展的战略策略、各类经营管理文件、

制度、绩效考核办法、各类业务财务的账目、凭证、报表、业务渠道、客户信息与名单、客户价格、客户价格优惠幅度、各业务员辖区及营业厅的分布情况。 3因工作需要接触和使用的本公司商业秘密以及信息资料，必须做到安全保管，书

面资料要入夹入柜，电子文件要加密。

4工作需要外出携带的商业资料(包括各类价格表、合同书等)要妥善保管，不得丢失或向他人泄露，外出洽谈业务，不得泄露公司秘密。

5不得向公司其他职员窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密，各类秘密文件资料档案不得借用，如需借用，复印翻印的需经总经理批准，各类会议内容不得在外随意传播。

6 严守客户商业秘密，快件处理过程中，严禁随便翻阅快件信息内容，不得私自抄录、向他人泄露收寄件人名址、单位、电话等快件信息。

7 整理快件的工作场所，严禁闲杂人员擅自进入，公司职员严禁将快件私自带回与工作无关的任何场所。

8 隐匿、毁弃、非法开拆、发现破损快件及时上报主管人员，严禁盗窃快件，如有发现，直接扭送公安机关依法处理。

9解除劳动合同时，要交回各类公司商业秘密文件及资料，删除所掌握的各类秘密离开公司后不得利用公司秘密或原先业务往来从事经营活动，三个月内不得在同行业单位内从事工作。

10不得利用公司的商业秘密，在工作之外私自谋取个人利益。

11参加过公司组织或委派培训的职员，违反保密制度，除赔偿泄密损失外还要双倍

赔偿公司培训费用。

12发现失密泄密现象，及时上报，情节较轻的给予50—200的扣薪处理，并给予行

政处分，情节严重者，给予500—5000扣薪处理以及辞退处理，同时根据实际损失追究相关责任。

13本保密制度实施后，无论任何岗位新老职员必须共同遵守。

第二篇：快递公司财务管理制度

第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务 管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构 、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财 务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制 度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限

一、资金管理职能: 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。

二、财务预算、计划与分析职能: 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务 管理中心总监上报本公司财务分析报告。

三、会计核算、报告与财务信息披露职能: 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表;负 责税务报表编制和申报。

四、财务监督与考核职能: 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立， 对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。

五、省公司财务负责人职责: 1.负责省公司会计核算工作;

2、负责省公司日常费用和工资审核; 3.对核算资料的真实性、准确性、及时性负责; 4.定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据; 5.负责资金预算，控制各项支出; 6.协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表; 7.负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算工作，并做各类应收 款项的清收工作; 8.负责财务人员岗位设臵与分工并做好人员调配，负责下属的业务考核; 9.协调各职能部门的关系; 10.对合同中相关的财务条款的进行审核，并按合同条款执行; 11.对各部门及各下属站点进行风险防范管理和财务知识培训; 12.每月末组织物流、信息、站点人员对物流系统整件和仓储系统散货进行盘存， 2 每年二次组织行政人员对固定资产进行盘存; 13.制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部 门工作有序、高效、协调、规范; 14.其它财务工作。

六、出纳职责: 1.熟悉有关会计法规和会计制度，负责每日代收款的收取和按审核后的金额支 付上游公司的货款; 2.严格执行公司财务制度，对各种报销单据要严格审查，符合规定手续，方可 报销。否则，拒绝报销; 3.负责保管现金，进行与现金相关的本岗位的业务处理工作; 4.负责银行存款账户资金的管理，按照规定开具支票和保存支票; 5.负责登记现金日记账，做到日清日结; 6.严格签发转账支票手续，领用支票要办好支票登记手续，不得签发空头支票; 7.做好财务印鉴的保管及空白收据和支票的保管工作; 8.严格执行总公司“收、支两条线”的各项规定，确保当日收到的现金、支票及 时存入银行; 9.不得以“白条”抵库，不得坐支，更不得挪用现金，严禁将公款与私款混淆、 混用，严禁挪用公款。 10.对不符合财务制度的行为应予以抵制

七、财务部负责人权限: 1.参加总经理办公会议，参与公司重大决策;

2、.进行税务筹划，在合法合规的前提下，减少公司税收负担; 3.有权组织对公司财务指标进行分析与评估，设定财务预警红线。 4.与工商、税务、银行等外部机构建立有效的交流渠道，提高财务部综合管理 能力; 5.有权制定本部门绩效方案，并依据绩效方案对下属的业绩进行考核，并根据 考核结果和实际工作表现实施沟通、奖惩和工作调整，建立有效的激励约束机，对其 晋、降职(级)有重要建议权; 6.对公司办公会中讨论的事务具有建议权; 7.对部门内的工作计划和预算有制定、审核权; 8.对公司财务事务，有权要求公司相关人员予以配合。 第四章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

一、现金管理: 1.现金为公司的核心资产，各公司出纳人员要严格执行集团公司有关现金的管 理规定。 3

2、及时查收自营站点和加盟站点代收款及其它款项的到款情况，如有异常及时 上报财务经理、公司总经理和运营经理。按合同规定及时、准确计算、支付上游公司 的代收款项;及时、准确计算、收回公司的投递费及其它款项。 3.严格控制公司费用报销和个人借款手续，费用报销和个人借款须经办人、经 办人所在部门负责人、公司财务负责人和公司总经理同时签字出纳方可付款。总经理 外出时，根据总经理授权财务负责人可签批，但是总经理回来后须补办有关手续。大 额借款支出须先电话(或传真)向总经理申请，待总经理通过OA 办公系统签批方可 执行，未上系统前由总经理用其本人手机发送短信批复，但是总经理回来后须立即补 办有关手续。 4.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管 理工作。 5.日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，每月月末与公司总帐相核对。 出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 6.出纳可根据业务大、小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取 的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保公司资金的安全。公司 员工报销费用时，出纳人员要及时扣除其借款，各种借款在发工资时必须清帐，不允 许出现跨月白条顶库现象。同时严格执行前帐未了后帐不借的原则。

二、银行存款管理 1.出纳人员要认真执行公司关于银行结算办法的规定，银行支票等结算凭证和 印鉴须分开保管。 2.出纳人员要严格执行银行存款支出手续，银行付款必须经申请人、部门负责 人、财务经理、公司总经理同时签批后，方可开具银行支票。 3. 银行存款日记帐逐笔、逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对， 并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。

三、应收帐款及预付帐款的管理 1.公司要根据代收款和经济业务的内容、户别设臵应收帐款明细分类帐，即按 公司确定的站点收款人，加盟站点合同签定人，债务人的具体名称设臵登记明细分类 帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须要有收取款项的原始凭据。 应收帐款、其他应收款、预付帐款必须采用谁经办谁负责收回的原则，并且如果造成 公司经济损失由经办人按责任赔偿相应损失。对于自营站点和加盟站点的代收款回 收，公司出纳为第一责任人，如果出现异常情况出纳必须在第一时间内向财务负责人、 总经理反映，财务负责人收到情况反映后必须在第一时间上报并与运营部门协调处 理。凡出纳和财务人员未及时上报对公司造成经济损失的由其承担损失的连带赔偿责 任并处失每次200 元的罚款，情节严重者将追究相关责任人经济和法律责任。 4 2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行二次发函或派员核对， 内部进行财务、信息、市场、物流等相关板块相互核对确认，要编制帐龄分析表，并 上报有关领导。 3.各经办人收回的款项要及时上交公司财务部门，如发现款项不交或者私自挪用 者公司视为职务侵占，视其情况追究法律责任，并予开除处理。 支付预付帐款、保 证金必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人申请，经部 门负责人审核、财务负责人复核、总经理审批后后方可付款，并同时向财务部门提供 有关合同协议书原件等材料，并及时取得对方的相关内容收据。 4.公司采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金年 终调整。

四、存货的管理 1. 存货是指企业所拥有或控制的流动资产，包括公司已办理承运或入库手续的 上游公司在途、在库的货物。 2. 上游公司发来的未包装的散货只在公司财务系统库存中核算数量，收货时开 具入库单一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交财务、一联交送货人。散货 发给站点时在财务软件开数量出库，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务，面单贴好后在物流软件中扫描进入物流软件系统，站点退回有面单的散货，开 包验货后公司财务软件开具入库单，一联交信息平台记帐、一联交仓库记帐、一联交 财务。信息中心作为与上游公司对结的平台，每月应与上游公司和仓库核对好库存， 仓库库存如有差异应及时通知仓库和财务人员核对，核对不清的由经办人按责任承 担。

3、公司财务经理或会计每月末要督促信息中心人员与上游公司、仓库核对好散货库 存和已包装好的包裹库存，如有差异及时查找原因，如不能查清原因的分清责任由经 办人按上游公司的赔偿标准承担。经办人的赔偿在当月工资中扣除。 4.入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联交财务部门处理，一 联交信息平台，一联给交货人。 5.仓库部门要做到见单发货，及时登记有关帐簿，设立产品收、发、存明细帐或 暂收货台帐，严禁白条顶库现象。公司存货必须定期或不定期盘点，月末定期对存货 进行盘点、每半年进行一次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘 盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的产品要及时查明原因，报集团财务管理中心总监和 公司总经理批准处理并及时调整帐务，以保证帐实相符;对于盘亏、毁损物资不能查 明原因的由当事人负责赔偿。对于上游公司已停售或未能妥投的产品应及时进行清 退，清退时必须附有详尽清单(包含内在产品及附件)。清退后须有专人负责跟踪及 时取得对方书面确认。对于不按流程和要求所产生的损失和赔款，由相关责任人负责 赔偿。 6.因业务关系需要或其他非生产需要的产品出库实行总经理签批制。 5

7、存货削价准备因自身不存在存货，但有赔偿上游公司短缺、破损之无法确定 责任的风险，但需按接单金额的1%计提。 第五章固定资产的管理 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、设备、运输工具、电脑等其他与公司经 营有关的单位价值超过1000 元的设备器具，工具等;

一、 公司要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度、维修保 养制度、定期盘点制度、折旧计提制度和报废制度。

二、公司财务要设臵固定资产明细帐，并制定固定资产目录，建立固定资产使用 登记卡。各资产(含办公用品)使用人员负有保管和保养固定资产的义务，如发生资 产丢失、毁损、报废使用人员须按责任承担相应赔偿责任。

三、固定资产分类目录: 01 房屋及建筑物 主要是指有所有权的房屋建筑设施 02 信息设备 计算机、服务器、打印机、采集器、扫描枪、信息软件 03 物流及机械设备 电子磅秤、手动液压车、叉车、货架、监控设备、千斤顶 04 运输设备 厢式货车、普通客车、轿车 05 办公及行政设备 复印机、传真机、保险柜、办公家具、电话设备、空调、冰 箱、电视机、影碟机、打卡机、电热水器、照相机、投影仪、 扫描仪等

四、固定资产的取得计价 一般核算遵循实际成本进行初始计量;车辆的原价应包含车辆购臵税。

五、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预 计净残值率确定折旧率。

六、固定资产后续支出 固定资产的更新改建支出、大修理费用，符合固定资产确认条件的，应当计入固 定资产成本;不符合固定资产确认条件的，应在发生当期计入损益。

七、各类资产折旧情况具体如下: 类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20 年 3% 4.85% 信息设备 5 年 3% 19.40% 物流及机械设备 5 年 3% 19.40% 运输设备 6 年 3% 16.16% 办公及行政设备 3 年 3% 19.40% 固定资产折旧要分具体明细分门别类计提折旧，不能笼统的以固定资产原值与折 旧率相乘。原有折旧率与此不同按原有比率提取，新增加的按此标准执行。全部固定 6 资产必须每年盘点一次,由省公司行政部门牵头其他部门配合。

八、固定资产处理:

1、固定资产非正常报废处理必须先由各省公司财务部向集团财务管理中心提出 书面申请，由省公司总经理签字，报财务管理中心总监审核，最后由集团总裁审批后 方可执行。严禁贱卖固定资产。处臵金额与净值之间的差额记入营业外支出。

2、固定资产正常报废处理:先由省公司财务负责人提出书面申请报公司总经理审 核，再报集团公司财务管理中心复核，经集团总裁批准后方可报废，处臵金额与净值 之间的差额记入营业支出，处臵金额大于净值的记入营业外收入。 第六章负债管理

一、公司的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付帐款、应 付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

二、公司按期偿还各种流动负债，以提高企业信誉和知名度，按期发放工资，无 特殊原因员工工资必须于次月十五日前发放，以提高员工的积极性，增加公司凝聚力。

三、工资发放由各省(市)财务根据相关薪酬、提成、考核、计单标准进行独立 核算，报集团财务管理中心总监审批后按时发放，所有员工入职、转正、晋降级、离 职必须以行政人事管理中心书面通知为准，并扣除相关公司为员工代垫、代扣的各项 税费。 第七章成本费用的核算管理

一、成本与费用要按权责发生制原则进行计提及摊销。要正确划分和核算各项成 本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销帐户(待摊费用、预提费用等)。

二、对于分公司只设营业费用科目。

三、营业费用明细科目为:工资、福利、办公费用、租金、维修费用、油料费用、 折旧费、水电费、电话费、业务费、差旅费、保险费、路桥费等。 第八章税金的管理 公司要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金及附加的提取和 上交。按时、足额提取、上缴地方政府、行业协会规定需要支付的相关基金、管理费 用。每月10 号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。 第九章投递费用及运费的核算 投递费作为公司收入主要来源，关系到公司正常运转和长久发展。每个省公司财 务人员及相关人员在核算投递费用和收取代垫运费时，实行物流、信息、结算、会计、 7 出纳多级复核制，要认真、细仔、及时、准确地核算投递费用和代垫运费并及时予以 收回。因错算而给公司造成经济损失的，如不能按期追回将由责任人承担损失，并对 责任人每次罚款200 元。对于月结代垫的运费，公司财务人员要在次月12 号前将上 月的应收代垫运费收回，对于异常情况须立即上报给公司总经理。对于未上报而且给 公司造成经济损失的，将由责任人承担损失，并对相关责任人处以每次200 元的罚款， 造成重大损失后果者另行处臵。 第十章财务报表、会计科目和单据的管理

一、根据会计工作一致性原则，本公司结帐时间为每月末最后一天，资产负债表、 损益表、费用明细表，财务分析报告次月(10)号前(含10 号)上报总公司财务管 理中心。分析报告的内容另行通知

二、各公司之间要实行严格的财务管理制度，严禁混报乱报费用现象。公司之间 往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关 转帐手续。

三、省公司所有面单、领款单、费用报销单、借款单、收据等有关凭据由总公司 统一印制，采取领用登记制度，由总公司财务管理中心发放，用完的有关单据存根及 时交回财务管理中心，财务管理中心要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关 单据。

四、所有公司涉及往来的凭证(如款、货的收条、借条、欠条、领条、结算依据 等等)管理，未到期的应把凭证复印件做帐务处理，原件单独编号保管，并另行造册 编号登记管理。 第十一章会计档案管理

一、 搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档 案装订成册，做好封面整理入档。

二、财务部门要建立会计档案目录，要严格档案调阅手续。未经财务管理中心总 经理批准，公司所有财务人员严禁私自将公司财务档案外借或给无关人员查阅。公司 一经发现从重处理，并处以500 元及以上罚款，情节严重者予失开除处理，并追究其 相经济与法律责任。

三、财务人员、保管员、信息员及其他相关人员，调动工作或离职时必须办理相 关档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

四、会计档案的保管年限:会计凭证类15 年;总帐15 年、明细帐15 年、现金 和银行存款日记帐25 年;月、季度财务报告3 年，年度财务报告(决算)永久;会 计移交清册15 年、会计档案保管清册永久。

五、公司财务人员应严守公司商业密秘和财务机密。 8 第十二章借款和各项费用开支标准及审批程序 为进一步完善、规范公司财务管理，保证借款、费用审批手续严格有序进行，特制 定本标准及程序。

一、借款及报销审批程序: 1. 出差人员借款，必须先填写出差申请单，写明出差时间、地点、出差事由、借 款金额，先经部门负责人签字同意，再到财务部领取“借款申请单”，原则上按 “往返车费+(住宿费+生活补助)*预计出差天数”计算借款金额;填写好该凭 证后，经部门负责人→财务负责人→总经理审批流程后，方可到公司出纳处借 支。出差归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月 结算和几个地方出差混合结算。回公司报帐程序先行政部门核销考勤→部门负 责人核实签字→财务经理审核→公司总经理审批→最后到出纳处销帐。 2.凡员工因公借款者，在原借款未还清前，不得再借。 3.其他临时借款，如购臵款、业务费、周转金等，由经办人先填定“请购审批 单”审批程序为:部门经理签批→财务经理审核→公司总经理审批。同时填写借款凭 证并按此程序签批。 4.试用人员借支旅差费或临时借款，须由其试用人员负责人签字担保，方能办 理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

5、原则上公司不允许因私借款。确有困难需要借款的，超过1500 元的借款需经 总裁批准。借款额度最高不得超过本人两个月的工资标准，借款须在三个月内还清。 借款必须有公司认可的担保人担保，公司总经理对此承担连带担保责任。如当事人出 现不还款时，担保人要承担还款的连带责任。1500 元以内的借款由总经理审批，但需 部门负责人或总经理担保，在一个月内收回。借款总次数不得超过正式员工总人数的 5%，财务负责人应对此承担控管责任。 6.借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结清欠款金 额;三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回，相关人员 不得再借新款。 7.购臵款、业务费报帐审批程序，先部门负责人签批→财务审核→公司总经理 审批→出纳处销帐。

8、业务开支 5000 元以内的借款，由公司总经理签批。超过 5000 元以上需传真 至总公司财务管理中心总监签批。

二、差旅费报销标准:

1、公司总经理: A、省会城市，每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元); 地、县级城市，每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。苏 州、无锡、宁波、温州180 元(住宿补贴150 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为210 元(住宿补贴170 元，误餐补贴40 元);

2、副总理、A、省会城市，每天出差补助标准为180 元(住宿补贴150 元，误餐 补贴30 元);地县级城市，每天出差补助标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴 30 元)。苏州、无锡、宁波、温州160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为200 元(住宿补贴160 元，误餐补贴40 元);

3、部门经理: A、省会城市，每天出差补助标准为170 元(住宿补贴140 元，误餐补贴30 元); 9 地县级城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元)。苏州、 无锡、宁波、温州标准为150 元(住宿补贴120 元，误餐补贴30 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为190 元(住宿补贴150 元，误餐补贴40 元);

4、主管及一般员工: A、省会城市，每天出差补助标准为140 元(住宿补贴110 元，误餐补贴30 元); 地、县级城市，每天出差补助标准为120 元(住宿补贴100 元，误餐补贴20 元)。 B、广州、深圳、上海、北京等城市每天出差补助标准为160 元(住宿补贴130 元，误餐补贴30 元);

5、因商务等特殊情况需改变住宿条件的人员由总经理(总经理级由分管付总裁)电 话短信核批，并由当事人转发至财务经理和集团财务总监备案。

三、出差报销注意事项: 1.乘坐火车，从晚上8 时至次日晨7 时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续 乘车时间超过12 小时的，可购火车硬卧铺票。 2.乘坐火车符合1 条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为 了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给;动车、高铁在以上规定 时间，达到6 小时以上的按本人实际乘坐的火车票价的25%发给。 3.公司人员出差，事先经公司批准就近省亲办事的，不发绕道回家和在家期间的 出差伙食补助费、住宿费、路费。 4.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。 5.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发住宿费。 6.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的 证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助;住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执 行外，其余情况一概不报。 7.出差人员出差时一律不准乘坐黑车,凡私自乘坐的其费用自行承担公司不予报 销，由此产生的事故及经济纠纷公司不予承担。 8.除公司副总经理级以上人员出差可乘座飞机外，其他出差人员超标乘坐飞机 的，其超额部分自行承担。部门经理级人员可乘座3.5 折以下机票的飞机。 9.车、船票及住宿票按实际出差地的凭证报销。不得张冠李戴以其他地方的票 据替代。 10.出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。 11.同性别两人一起出差，只能住双人间，按一个人(职务较高者)住宿标准计 算。 12.报销车票中只报往返的长途车票、市内公交票，的士票不予报销。 13.各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。 对出差人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问 题，则按标准的40%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。 14.出差人员回公司的当天没有住宿补助。

15、公司人员出差有食、宿接待的一律不得报销相关费用。

四、业务招待费(含送礼开支)标准及审批 1.因公司业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批 准。 2.业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明， 先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务审核，然后由总经理审批， 10 方能出纳处报帐。

3、超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审 核加以签注。

4、公司大额招待活动及单笔金额超过2000 元的招待费用，须报集团公司总裁批 准。凡未经批准擅自开支的其费用超标部分自行承担。

5、凡单笔送礼在 800 元(含实物或现金)以上，节日批次送礼须报总裁签批后方 可执行。

6、所有送礼必须由两人及以上同时操作，报销时两人均需签字证实。人员组成 为相关部门联系人和相关主管负责人，或总经理，或财务负责人。

五、固定资产、用其他资产购臵审批程序

1、省公司购臵资产总价在1500 元(含1500)以下的，由省公司可自行购买。

2、省公司购臵资产总价在 1500 元以上--10000 元以下，由集团公司相关业务 对口管理中心审核，财务管理中心复核，集团公司总裁(或分管付总裁)审批。

3、省公司购臵资产单价在10000 元以上，由集团总裁审核，财务管理中心复核， 集团公司董事长审批。

4、购臵资产时原则上需要两个及以上单位人员参与(使用单位指派人员加财务或 行政部门指派人员)。

5、购臵资产金额在2000 元以上时，必须办理银行结算，原则上不得带现金到购 臵单位支付购臵款。

6、公司购臵资产实行:先提交购臵计划申请，交相关领导批准后再购买的原则， 公司办公用品应确认两到三家供货商，签订合同指定购买，应做到每月一询价比价， 具体由行政人事部门执行，财务部门、总裁办监管。 第十三章 资金管理办法 (另行通知) 总公司实行统收、统支，收、支两条线的资金管理模式，即省公司收入的所有资 金直接存到省公司的结算帐户，然后按规定要求统一划入总公司帐号，不能再自行开 支。上游公司的货款省公司审核无误后，向总公司按时提出付款申请，由总公司统一 支付。省公司实行备用金管理制度，所需费用资金按审定计划下拔，即省公司按时上 报月、季财务预算，经集团批准后根据需求时间和数量逐次下拨备用金。当预算出现 交大差异时，必须及时由省公司做出调整预算申请，报集团审批。

一、总原则: 收款全额上交，流动资金实行备用金管理，所有支出实行预算管理，按计划下拨。

二、实施范围: 范围包括各省公司及所属站点机构。

三、管理责任: 1.总公司建立以财务管理中心为核心的“收、支两条线”的管理机构，负责制 定管理制度、核算办法及其他相关财务政策，并对执行“收、支两条线”的违规行为 进行纠正、监督和处理。总公司财务管理中心是资金“收、支两条线”的具体管理机 构，负责总公司“收、支两条线”账务处理、与省公司财务部进行具体对接并实施具 体指导、管理，根据授权进行资金调配、协调解决运行中的具体问题。总公司财务管 11 理中心负责人为“收支两条线”第一责任人。 2.各省公司建立逐级负责制。省公司总经理为“收、支两条线”总体管理第一 责任人，财务负责人为具体操作管理第一责任人，具体经办人为第二责任人，负责实 施本本公司“收、支两条线”工作，相关责任人要确保账账、账表、帐实完全相符。 第十四章制度执行监督

一、财务制度是公司管理过程中最重要的基本制度，各省公司、各部门、各位 员工都应该认真执行本制度，按制度办事。

二、对违反本制度的人员，公司根据其情节轻重对违规人员将给予警告、通报批 评、罚款、降职、降级、免职、开除等处理。给公司造成经济损失的赔偿其经济损失。 触犯法律的公司将依法提起诉讼。

三、对违反财务制度的人员，在评优晋职、晋级过程中，财务部门具有一票否决 权。 第十五章附则

一、本管理制度自批准公布之日起执行，不完善及以后调整另行文补充，有关具 体实施办法以正式通知为准，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

二、本管理制度由集团公司财务管理中心负责解释。

第三篇：快递公司规章制度

操作部是快递公司货物(包裹、快件等)进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地，是通过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理，特制定本制度：

一、部门规章制度

1、热爱公司、热爱中转部，尽忠职守

2、遵守公司各项章程

3、爱护公司财物，爱护转运部公物，不浪费、不化公为私

4、维护公司荣誉，维护中转部声誉，不作任何有损公司及中转部的行为

5、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压

6、待人接物要谦和，谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系

7、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映

8、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣

9、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰

10、须保持作业环境的清洁安全，不准在公司转运部吃饭;不准在上班时间吃零食;不准在公司转运部抽烟

11、工作时须全神贯注、细致认真，不做无谓的闲聊

12、严禁用转运部电话私聊，业务电话应简洁明了

13、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗

14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假，次日上班后补齐假条，同时附上医生证明或病历;事假须提前一天向部门经理书面提出申请，经同意后方可请假

15、职员辞职须提前一个月提出书面申请，经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续

16、分工合作，转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守，尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作

17、转运部管理人员须注意自身涵养，以身作则，领导员工同舟共济，增强团队精神建设，提高工作情绪

18、每周例会，转运部全体职员须参加，如有特殊情况，应及时通知上级。

二、转运部办公用具管理办法：

1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费

2、文具及纸张统一领取，按需分配，领取责任人明确

3、公司及转运部公物不得挪作私用，不得擅自动用或取用，未经上级领导批准不得起用

4、转运部电话传真主要是与外界沟通，方便开展业务，所以电话传真不准私用

5、转运部接电话标准用语为“您好!**速递”或“您好!**速递**转运部”

6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来，记录下来电者姓名、电话号码，来电目的及其他信息。不要着急，耐心听对方讲话，如果对方的话不太理解，可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上，写明应接电话人姓名，来电者电话号码等，最后是记录者的签名

7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门，其他人员不得私自处理

8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备

9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录

10、文件是公司及转运部的重要计划或决策，涉及公司机密的须注意保密工作，非相关人员不得随意翻阅文件

11、文件的传阅及交接，须及时做好记录

12、其他管理办法按公司章程处理

三、转运部操作流程：

1、提货：领取提货计划单----出车----提取动作----卸车 快递公司规章制度

2、操作：卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车

3、出货：装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执

四、转运部各岗位工作职责：

(一)经理

1、直接向总经理负责

2、维续转运部的正常运作

3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式

4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络，维护及提升公司和转运部的良好声誉

5、本部门突发事件的处理

6、做好各种数据的统计和分析

7、合理化人员的分配和管理

8、转运部办公环境和工作态度的维护监督

9、本部门单据和员工考勤的审核

10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行

11、制定本部门培训计划及培训事宜

12、遵守公司及转运部的各项章程

13、随时跟踪反馈工作事宜

(二)协理

1、直接向经理负责

2、维续转运部本班的正常运作

3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成

4、组织协调货物进出港高效作业

5、本班各种数据及员工考勤的统计记录

6、本班突发事件的处理

7、特急件、急件、限时件的特殊处理

8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续

9、本班与外界的联络沟通

10、遵守公司及转运部的各项规章制度

11、上级领导安排的其他工作

12、与上、下班协理进行工作交接，并做好交接记录

(三)内务

1、提货通知的处理(记录、传达等)

2、公司MIS系统及OA平台的操作(收、发邮件等)

3、异常货物的处理

4、各种数据的入录、上传及保存

5、转件的处理

6、特急件、急件、限时件的特殊处理

7、资料的记录、分类(详细、真实)

8、电脑的维护，保持电脑的正常运行

9、遵守公司及转运部的各项规章制度

10、上级领导安排的其他工作

11、与上、下班内务进行工作交接，并做好交接记录

(四)操作员

1、进出港货物的扫描(准确、快速)

2、不良货物的处理(安全)

3、货物的分拣(准确、快速、安全)

4、货物的包装(安全、快速)

5、办公用具的使用(正确、维护)

6、办公设备、设施的使用(正确、安全)

7、工作区域的维护(清洁、安全)

8、特急件、急件、限时件的特殊处理

9、需要协助的相关工作

10、遵守公司及转运部的各项规章制度

11、上级领导安排的其他工作

(五)搬运工

1、货物的搬运(准确、安全、快速)

2、特急件、急件、限时件的特殊处理

3、需要协助的相关工作

4、遵守公司及转运部的各项规章制度

5、上级领导安排的其他工作

(六)押车员

1、配合驾驶员做好提货、出货等工作

2、保证所押车辆中的货物的数量、安全

3、保存所押车辆中的各种单据

4、提醒驾驶员行车安全

5、所押车辆在提货、出货动作中的异常处理

6、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全

7、所押车辆在途中如发生故障或堵车等原因应及时向转运部报告，并做好应急工作

8、装卸货物时应注意装卸顺序、数量及装卸地点等 - 快递公司规章制度

9、特急件、急件、限时件的特殊处理

10、货物签收回执的交接

11、需要协助的相关工作

12、遵守公司及转运部的各项规章制度

13、上级领导安排的其他工作

(七)驾驶员

1、遵守公司及转运部的各项规章制度

2、遵守国家及地方的各项法律法规

3、维护所行驶车辆的良好运行

4、车辆的日常清洗、加油、保养或报修

5、保证自身各项证件的有效使用

6、爱护车辆，做到车容整洁、雨后必须马上做好清洁整理工作，出车前做到三查，在途中做好例保，做好各项维护记录

7、备好管好随车工具，便于出车时应急使用

8、正常驾驶车辆，预防车辆事故

9、严禁酒后行驶、疲劳驾驶

10、严禁驾驶员开车回家或办私事，严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人

11、车辆在工作中的异常处理

12、各种车辆行驶票据的保存、记录及报销

13、提货、出货的相关工作

14、车辆进、出港要及时做好各项记录

15、途中车辆发生故障时应迅速排除，若自身无法修复时应立即向转运部报告

16、中途堵车或因其他原因不能及时到达目的地时应立即向转运部报告

17、装卸货物须亲自清点数量、规格、型号、品牌、包装等情况，必须做到准确、安全

18、对车辆上的人员、货物的安全负责

19、驶员在所行驶的线路中应控制运输成本，注重资源节约

20、对车辆交接的及时记录

21、货物签收回执的交接

22、需要协助的相关工作

23、上、下班的各项交接事宜

24、上级领导安排的其他工作

**快递转运部全体职员须遵守公司及转运部各项章程。勤策勤力，通力合作，以转运部团队为主，努力做好各项工作，发挥自身的最大精力，为转运部作出最大的贡献!

某物流公司员工手册

总经理致辞：(略)

第一章 组织架构 (略)

第二章聘用制度

1. 招募

公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。

1.1 公司内部无合适人选时; 1.2 需求量大，内部人力不足;

1.3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。

2. 甄选 员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。 3. 录用手续

3.1 员工任用由人事课发出录取通知书，凭通知到人事单位报到办理手续，并缴验下列证件资料： 3.1.1 录用通知书; 3.1.2 居民身份证; 3.1.3 最高学历证书原件;

3.1.4 资历、资格证书(或上岗证);

3.1.5 体检合格证明(区以上医院血液肝功能体验证明); 3.1.6 非本市户口需携带外出就业证明、未婚证(计生证); 3.1.7 一寸相片三张。

3.2 填写《人事资料卡》，它将记录你在“×××”的成长过程。 3.3 人事单位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门的主管上司，发给《员工手册》及《安全手册》，并与你签订《试用同意书》和《保证书规约》 4. 试用 办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间，你的上司会对你作出评估，必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退。 5. 正式任用

5.1 员工经试用合格，公司将以书面形式与员工确认雇佣关系。

5.2 员工入职提供之证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理，甚至开除。

5.3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位。 5.3.1 联系地址、电话号码及婚姻状况。 5.3.2 遇紧急事故联系人。

5.3.3 现时参加的学习课程(学历证明)、现时参加的专业性团体。

第三章 工作规则

1、工作时间

公司实行五天工作制，每天工作八小时，每周工作四十小时，每天的工作时间如下： 星期一至星期五： 上午 8：00—12：00 下午 13：30—17：30 。 因生产制造程序之连续性，员工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间，依实际所需订之。公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。 2. 超时工作

2.1 员工经批准加班者，依国家规定支付加班工资或安排调休。

2.2 员工已领取职务加给者，加班原则上安排调休，不另支给加班工资，专案核准者例之。

2.3 加班工资按下列情况计算：

2.3.1 工作日加班=加班工时×小时工资率×150% 2.3.2 休息日加班=加班工时×小时工资率×200% 2.3.3 法定日加班=加班工时×小时工资率×300% 2.3.4 小时工资率=月基本工资 ÷ 21.5 ÷8 3. 考勤制度

3.1 员工必须认真遵守上下班时间，不得无故迟到、早退或旷工，未经允许不得擅离岗位。

3.2 公司实行打卡制度，除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡者外，必须在上下班打卡，人事单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据。

3.3 员工应保持卡面清洁，委托他人或代人打卡、自行填卡或伪造出勤记录者，经查属实者，该日以旷职论，并予以惩处。 3.4 员工于上班时间内，因公务需处出者，应填写《外出申请单》经直属单位主管许可方可外出，未按规定擅离岗位者，按旷工论。

3.5 公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁假等，请假应事先填妥请假卡，并附上相关证明文件，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人向部门主管报备，上班后及早补办请假手续。

3.6 员工发生漏打、错打或其他特殊情况不能打卡，在当天或次日内应由部门主管或人事单位签名更正。 3.7 迟到、早退

3.7.1 员工于规定上班时间后三十分钟内打卡者为迟到，于下班时间前十五分钟内提早打卡者为早退。超过上述时间者应办理请假手续，否则以旷工计算。 3.7.2 员工每月上班迟到十分钟内，次数不超过二次者或连续三个月累计次数不超过三次者(含)不予计算迟到扣薪，但列入年终绩效考核，超过者按前款迟到或早退处理。 3.7.3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位，未满者以三十分钟计算。 3.8 旷工

3.8.1 未经请假或假满未续假，而擅不到岗者，均以旷工论。 3.8.2 旷工以四小时为扣薪计算单位，并按日薪三倍扣罚。

3.8.3 内旷工累计三天(含)以上或连续旷工三天者，作辞退处理。 4. 厂证管理

4.1 厂证是员工进出厂区的证件，进入或逗留在厂内，必须按规定佩戴在制服左上方规定的位置。

4.2 没有厂证者，保安员有权拒绝其入厂或要求登记后方可放行。 4.3 凡有损坏或遗失厂证应书面说明经过向总务处并申请补发，并随交工本费;年累计二次(含)以上者，人事单位视情节给予警告处分。

4.4 使用他人厂证或伪造厂证者，一经查实，使用者、伪造涂改者均以严肃惩处，甚至辞退。

4.5 员工离职时，必须将厂证交回总务处。 5. 工作制服

5.1 每位员工均获发完整的工作制服。

5.2 公司制服反映公司的形象，员工在工作时必须穿着并保持整洁得体。 5.3 如有破损或遗失，必须尽快补领。除制服自然破损外，其他须照价赔偿。 5.4 所有公司制服，员工离职时必须全部交回公司 。 6. 其它配备

6.1 为使员工能顺利和安全完成指派的工作，公司提供实际需要的配备给员工使用，包括劳动保护用品、工具和文具等。

6.2 员工因不小心令配备物品有所遗失或人为性的损坏，在补领时，公司会要求照价赔偿。

6.3 除自然损耗外，员工在离职时必须把所有的配备必须交回公司。 7. 工作守则

7.1 公司有根据生产需要而调配员工工作岗位权利。

7.2 员工应严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制。 7.3 工作期间，必须忠于职守，不干与工作无关的事，不串岗，不与别人闲聊，打闹嬉戏、大声喧哗，打瞌睡等，尽职尽责做好本职工作。

7.4 积极主动工作，提高品质，增进效率，不得以任何借口擅自怠工、停工。 7.5 搞好公司内部人际关系，严禁互相打斗或散播不利团结的言语。

7.6 关心公司，注意维护公司形象，为公司的利益积极出谋献策;发现有损于公司形象及利益的不良行为，要敢于批评纠正。

7.7 保持公司环境卫生清洁，不得随地吐痰，乱丢烟头、纸屑，乱倒剩饭、菜等。

7.8 对来访人员应热情有礼、语言得体，严禁污言秽语。

7.9 爱护公物，不得盗窃或故意毁坏公司的财物，损坏公物需照价赔偿。 7.10 提倡增收节支，开源节流，人离关电关水，严禁公物私用。

8. 奖励制度 员工奖励分为表扬、记功、记大功、晋级四种，但得酌情并用。 8.1 公司员工有下列事迹之一者，得予表扬。

8.1.1 品德端正，工作努力，能适时完成任务者。 8.1.2 维护团体荣誉，有具体事迹者。 8.1.3 热心服务，有具体事迹者。

8.1.4 有其他功绩，足为其他员工楷模者。 8.2 公司员工有下列事迹之一者，得予记功。

8.2.1 对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确具成效者。 8.2.2 节约物料，或对废料利用具成效者。 8.2.3 遇有灾变，勇于负责，并处置得当者。 8.2.4 举出违规或损害公司利益之案件者。 8.2.5 具有其他较大功绩，足以表扬者。

8.3 公司员工有下列事迹之一者，得予记大功。

8.3.1 遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少损害者。 8.3.2 维护工厂安全，冒险执行任务，确有实际功绩者。 8.3.3 维护公司重大利益，竭尽全力，避免重大损失者。 8.3.4 具有其他重大功绩，足为其他员工之表率者。 8.4 公司员工有下列事迹之一者，得予晋级。 8.4.1 研究发明方面，对公司确有重大贡献者。

8.4.2 服务满5年者，考绩优良，未曾旷工或受过以上之处分者。 8.4.3 一年内记大功三次者。 8.4.4 具有其他特殊功绩者。

9. 纪律处分 本公司员工惩罚分为警告、记过、记大过、解雇四种。 9.1 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予警告。 9.1.1 在工作时间谈天、嘻戏或从事与工作无关的事情者。 9.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。 9.1.3 因过失以致发生工作错误情节轻微者。

9.1.4 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者。 9.1.5 无故不参加公司安排的培训课程。 9.1.6 浪费公物情节轻微者。

9.1.7 检查或监督人员未认真履行职责者。

9.1.8 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂证者。 9.1.9 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安员或管理人员查询者。

9.1.10 破坏环境卫生者。

9.2 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记过。 9.2.1 对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当者。

9.2.2 因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人者。 9.2.3 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者。 9.2.4 未经许可擅带外人入厂参观者。 9.2.5 携带危险物品入厂者。 9.2.6 在禁烟区吸烟者。

9.2.7 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非分利益者。

9.2.8 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。 9.2.9 在工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉者。 9.2.10 涂改工卡，代替他人打卡或接受他人打卡者。

9.3 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予记大过。 9.3.1 擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失者。 9.3.2 泄漏生产或业务上机密者。 9.3.3 违反公司规定带进出物品。

9.3.4 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者。 9.3.5 撕毁公文或公共文件者。

9.3.6 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者。 9.3.7 拒绝听从主管人员合理指挥监督。

9.3.8 违反安全规定措施致公司蒙受重大不利者。 9.3.9 工作时间在工作场所制造私人物件者。

9.3.10 造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大不利者。 9.4 公司员工有下列情形之一，经查证属实者，给予解雇。 9.4.1 偷窃同仁或公有财物者。

9.4.2 于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者。 9.4.3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者。 9.8.4 违反劳动合同或工作规则情节严重者。

9.8.5 蓄意损坏公司或他人财物者，故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受损害者。

9.8.6 违法犯罪，触犯刑律者。 9.8.7 无正当理由累计旷工三日。

9.8.8 在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业的。

9.8.9 组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，严惩扰乱公司秩序者。 9.8.10 在厂区范围内赌博者。

9.8.11 利用公司名义在外招摇撞骗，以致公司名誉蒙受重大损害者。 9.8.12 在厂内有伤风化行为者。

9.8.13 值班人员未经主管部门批准，擅自不到岗者。 9.8.14 在禁烟区内吸烟或引火者。

9.8.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。 9.8.16 经常违反公司规定屡教不改者。

9.8.17 依合同约定调派工作，无故拒绝接受者。 9.8.18 因行为不当，公司无法再对其信任者。

9.8.19 其他重大过失或不当行为，导致严重后果者。 10. 员工投诉 10.1 员工有投诉权利，如果员工对工作或公司有任何不满之处，可向其直属部门经理投诉，如仍不满意答复或不愿由直属上司处理，可越级向公司有关部门投诉。倘员工选择书面方式，须注明姓名及部门，以示诚意。所有投诉将保密处理。 10.2 如发现本公司有违法乱纪行为的人和事，可向公司报告，公司有责任保护揭发人的合法权益。 11. 员工离职

11.1 员工因故辞职，应于一个月前提出书面申请，试用期职员或未签订合同者应于一周前提出书面申请。

11.2 员工因严重违反公司规章制度，由直属主管申报核准作辞退处理。 11.3 员工合乎退休条件时得自动申请或命令退休。

11.4 员工获准离职或作辞退处理时，依人事科所发《离职通知书》办理移交手续。

11.5 员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求承担法律责任。

11.6 员工办妥离职手续后，由人事单位办理合同终止、退保、结算工资手续。 11.7 凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。

11.8 在通知期内，如员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。

12. 保密规定 在未得公司书面同意前，员工不得泄露公司有关策略、研究、财务及其他机密资料予外界人士或与此等资料无关的员工。如违反规定立即予以辞退不作任何补偿，并按照有关法例予以追究，此项限制在员工离职后仍然有效。 13.绩效考核

13.1 公司会不定期对员工进行考核，并作为该工作绩效之依据。

13.2 公司就绩效考核结果，作为员工升迁调配，培训需要和每年 薪酬调整的依据。

14.员工培训 公司将为员工制定、实施及完善培训计划，并密切跟踪培训的结果，以配合公司业务的扩展。

第四章 员工薪酬

1、薪资构成

薪资体系主要包括基本工资、津贴和奖金三部分。

1、1基本工资 依据政府相关法规及本地区生活费用、物价水平等因素而定，是员工每月工资收入的基本部分。

1、2津贴

1.2.1 职能津贴：为提升专门职位人员之专业素质而设的津贴，系评核担任职务所应具备的能力，包括专业知识、经验及开展工作时所必需的综合技能而定。 1.2.2 职务津贴：对担任主管职务或专门职务人员，依各自担任职务责任大小、重要程度等因素给予津贴。

1.2.3 特别津贴：对具备特殊专业技能或工作能力特别绩优者所发放的津贴，本项津贴不超过薪资总额的10%。

1.2.4 作业津贴：依据员工的工作性质、难易程度、工作环境及产品质量要求等要素给予。

1.2.5 加班津贴：凡在规定工作时间以外延长工作时间者，依照相关规定给付加班费。

1.2.6 轮班津贴：对轮班担任中班及夜班工作的工员发给本项补贴。 1.2.7 其他津贴：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的津贴。

1、3奖金 1.3.1 全勤奖金：为鼓励员工的敬业精神，每月除公司规定的休假日或公假外，没有请假、旷职、迟到、早退记录的职工，发给当月全勤奖金60元。

1.3.2 业务奖金：业务人员以营业额为基础，考虑附加价值、费用控管、收款管理、库存控制等因素计算出标准而给予的奖金。

1.3.3 生产奖金：以生产绩效达成率及品质管理绩效等评等因素计算出标准而给予的奖金。

1.3.4 其它奖金：因特殊或临时因素，经专案核准而产生的奖金。 2. 工资计算

2.1 标准工资：职工工资计算以月工资制有基准，标准工资计算式为： 主管职=基本工资+职能津贴+职务津贴+全勤奖金 职 员=基本工资+职能津贴+职务津贴+全勤奖金 工员=基本工资+作业津贴+加班津贴+全勤奖金+生产奖金

2.2 工资计算及给付：

2.2.1 工资计算期间为前一个月的1日至该月底，于该月的15日支付。如遇支付工资日为休假日时，则延长于次一工作日发放。

2.2.2 在工资计算期间，中途任用、离职或退职时的工资，按当月实际工作日对月标准工作日所占比例计算，每月标准工作日数为21.5天。

2.2.3 下列项目从工资中扣除： 个人所得税、劳工社会保险费、依政府法令或公司相关规定应做的扣除。

2.2.4 职工工资经扣除8.4所述金额后，直接汇入指定的金融机构的个别职工帐户。

3. 薪资调整 3.1 固定调薪

3.1.1 公司视生产目标、营运目标达成率，并考虑员工的考绩、贡献程度等多项评核要素后，于每年一月份实施固定调薪。 3.1.2 固定调薪项目包括基本工资及职能津贴。

3.1.3 基本工资视物价水平的变化、劳动市场供需趋势、本地社会平均工资、社会最低工资的变化加以调整。

3.1.4 职能津贴依个人年功增长，原则上每年提高一级。 3.2 升等加薪

3.2.1 凡职务晋升者，依照各级制定的标准实施升等，其薪资级数按原级下降至2-4级。

3.2.2 员工升等后的工资，就调升之当月起开始支付调整后的工资。

第五章 员工福利

1. 所有员工每年均享有以下法定假日，薪资照发。 1.1 元旦 一天 1.2 春节 三天

1.3 国际劳动节 一天

1.4 国庆节 二天

1.5 其他由政府明令指定休假日 2. 有薪年假

2.1 员工在公司连续工作满一年者，皆可享有七天有薪年假，而后服务期每增加一年则增加一天年假，最多增至十四天。

2.2 年假可以分多次使用，但每次不得少于四小时，并应于休假日前三天提出申请。

2.3 员工每年年假应在当使用，否则该未使用的年假将视自动放弃。如因工作需要无法于当休假时，须先经核准后得以在次补假或以薪资补给。

3. 公假 员工于下列规定者，凭有效证明给予公假，公假期间薪资照给。 3.1 履行公民之权利与义务;

3.2 依照国家法律规定应给予公假之日，依实际需要日数给予。 4. 婚假

4.1 符合国家法定年龄结婚者，凭结婚证和有关证明给予婚假三天。

4.2 符合国家晚婚规定者(男满25周岁，女满23周岁)，凭结婚证和有关证明另增假十天。 5. 产假

5.1 符合国家婚姻法结婚而分娩的女员工，可享受有薪产假90天，其中产前休假15天。

5.2 女员工实行晚育者(24周岁以上)按国家有关规定增加有薪假15天。 5.3 女职工生育难产的增加产假30天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。

6. 独生子女优待假 女员工只生一个孩子，在产后一个月内办理“独生子女优待证”，按国家和广东省计划生育条例规定可另加有薪假35天。

7. 计划生育假 女员工经医院证明已做人工流产、绝育者，给假十四天，上环给假三天。

8. 护理假 符合婚姻法结婚的男员工，其妻子生孩子时可享受有薪护理假10天。

9. 慰唁假

9.1 父母、配偶、子女、公婆丧亡者，给丧假三天，薪资照给。 9.2 祖父母、外祖父母、兄弟姐妹丧亡者，给丧假一天，薪资照给。 10.工伤假

10.1 员工因执行公务而致伤害或疾病，持区级以上医院证明，可申请工伤假。 10.2 员工因工负伤的医疗、生活费以及死亡丧葬费和家属抚恤费参照国家有关规定执行。 11.病假

11.1 员工因病不能上班，凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。 11.2 病假待遇 在公司服务工龄 病假工资

少于两年

基本工资×45%

满二年少于四年 基本工资× 50%

满四年少于六年 基本工资×60%

满六年少于八年 基本工资×70%

满六年少于十一年 基本工资×80%

满八年或以上 基本工资×90%

11.3 员工非因工受伤或患病的医疗期限参照国家有关规定执行。 11.4 患有传染病或连续病假超过一个月的员工病愈返工时须持有由公司指定的医院或区级以上医院出具的健康证明。 12.事假

12.1 凡因事无法上班者，得依规定申请事假，事假期间不发给薪资。

12、2 事假全年累计不得超过十日，超过日数者，均以旷工论处。

13.全勤奖 每月除公司规定的休假日或公假外，无请假、旷职、早退记录的员工，每人每月可获全勤奖金60元。

14.免费膳食 公司自设饭堂为员工免费提供中餐、晚餐，员工用餐时须遵守饭堂的有关规定。 15.住宿

15.1 员工办妥入厂手续后，凡须有公司解决住宿者，可到总务处申请统一安排宿舍。

15.2 入住者应遵守有关宿舍管理规定，否则将取消住宿资格。 16.保险 公司将根据政府的有关规定，为员工购买社会劳动保险。

第六章 附则

对本手册如有任何疑问，请咨询你的部门主管或人事单位，务求公司与大家能有一个共识。

本手册所陈述的各项条则是你与本公司签订的劳动合同的补充条款。

公司将根据国家及不断更新的法律的法规随时对本手册的条款作必要的修改，并随时通过文件、公告告诉你所更改的内容。

至“×××”公司

本人为下列签署人，我承收×××××有限公司所派发之《员工手册》，本人已明白该《守则》之内容，并愿接受。本人愿恪守《守则》作为被雇用的前提条件。

签署人：___________ 时 间：_____________

第四篇：快递公司规章制度

内控制度模版 统计工作制度 第一章总则

第一条为适应企业发展的需求，进一步加强和提高企业管理水平，不断规范企业管理工作，建立企业统计工作制度。

第二条统计工作的基本要求是：要保证统计资料的权威性、准确性和及时性，统计工作要为企业管理和发展服务。

第三条企业必须依照《统计法》、《邮政行业统计管理办法》和统计制度的规定如实向邮政管理部门提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计数据。 第二章统计机构与统计人员

第四条企业应当根据统计任务的需要设立统计机构，或者在财务部门设置专职或兼职统计人员。

第五条企业统计机构或者统计负责人的主要职责是：

(一)组织、协调本单位的统计工作，完成邮政管理部门部门统计调查任务，搜集、整理、提供统计资料;

(二)管理本单位的统计报表，建立健全统计台帐制度，建立健全原始记录制度。 第六条企业统计工作实行统计负责人责任制。统计负责人是指代表本企业履行规定职责的主要责任人员，一般由本企业负责人担任。统计责任人对统计工作质量负总责。 第七条企业统计人员应保持相对稳定，一般不应随意调离统计岗位或脱离统计工作。企业统计负责人的调动，应向市邮政管理部门报备。

统计人员调整、调动或离职必须由能够担当规定职责的人员接管，并需办清交接手续。 第八条企业统计人员必须认真学习统计法律法规，严格执行统计制度;刻苦钻研统计业务，掌握统计工作技能，熟悉各项统计指标的含义和核算方法，按照规范的程序报送统计资料。 第三章原始记录、统计台帐和统计报表

第九条企业必须建立健全与生产经营活动相适应、满足统计核算和业务核算所需要的各类原始记录，建立健全统计台帐，做好企业生产经营活动的原始记载。

第十条企业统计报表分为月报、季报、年报。月报上报时间为次月10日以前，季报和年报按照邮政管理部门的要求报送。

第十一条原始记录、内部报表和统计台帐的记载必须真实、完整、连续、准确，字迹要清晰端正，签字手续必须齐全。

原始记录、内部报表、统计台帐要逐步采用电子文档形式。 第四章统计资料的管理和上报

第十二条企业必须按时上报邮政管理部门所要的统计报表和统计数字、资料，所提供的统计资料，须经本单位领导人或者统计负责人审核、签署或者盖章后上报。 第十三条统计报表和财务报表资料必须真实可靠，相同指标的口径范围及核算结果必须一致。 第十四条企业在生产经营过程中所形成的各种统计资料，应由按照资料的重要程度不同，分别立卷归档。

第五章有关法律责任

第十五条企业上报邮政行业统计报表、资料必须严格按照邮政管理部门有关规定上报，如因违反法规而受到处罚，由相关责任人负责。

按照《邮政行业管理办法》第三十九条规定，企业有下列违反规定行为之一的，由邮政管理部门责令改正，可以予以通报，并移交政府统计主管部门依法处理： 未按照规定建立统计原始记录、统计台账的;

拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的; 提供不真实或不完整的统计资料的;

转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。

突发事件应急预案

一、总则：

建立健全XXXXXXXXXXXXXX突发事件的应急工作机制，提高应对突发事件的处理能力，最大限度地预防和减少公司突发事件及其造成的损害，确保公司货物的安全畅通。

对突发性事件立即启动应急预案响应，减少损失，消除负面影响，尽快恢复正常生产。

二、应急处置领导小组及通信方式 组长：XXX

联系电话：XXXXXX 副组长：XXX

联系电话：XXXXXX 组员：XXX

联系电话：XXXXXX

三、适用范围：

公司各部门及全体员工。

四、应急预案等级：

1、特级预案(特别严重)因不可抗拒的自然灾害，重大道路交通事故，经营场所火灾、员工工伤、食物中毒、群体事件、恐怖事件，发现寄送影响国家安全的快件，与外国友人发生摩擦等;

2、一级预案(严重)快件被抢劫和偷窃、网点扣押快件，发现一般交通事故，发现寄递违禁物品;

3、二级预案(较重)积压快件(区域在20票以上)，丢失快件(区域在5票以上)，快件(区域在100票以上)中转过程中断;

4、三级预案(一般)客户投诉，快件延误，快件丢失，快件短少，服务质量，服务态度等。

五、应急处置报告程序：

1、发生一般问题，采取三级预案，报告给应急处置领导小组成员，并由其直接处理，在30分钟处理完毕，并将结果上报给相关人员;

2、发生较重事件，采取二级预案，报告给应急处置领导小组副组长，由副组长负责在8小时处理完毕，并将处理结果上报给组长;

3、发生严重事件，快件被抢劫和偷窃，采取一级预案，报告给应急处置领导小组组长，组长直接处理，在12小时处理完毕，并将处理结果上报给市邮政管理局。

4、发生特别严重事件，采用特级预案，报告给应急处置领导小组成员、副组长、组长，组长、副组长、成员临时成立处理分队，现场处置，在24小时处理完毕，并将处理结果上报给市邮政管理局，根据情况严重程度酌情考虑上报省邮政管理部门。

六、处置措施：

1、客户投诉，快件延误，丢失，短少，服务质量和服务态度较差，调查原因，立即安排人员迅速处理，对相关责任网点进行进行处理，责成立即改正;

2、积压快件，调查原因，安排车辆人员进行派送，最快的速度将快件送到客户手中，对相关责任网点进行处罚，责成改正、自查、整顿、试行、停业、更换;

3、扣押快件，停止向该网点进行派送快件，向相关主管部门报告，按照法律程序进行处理，取回扣押快件，迅速安排人员派送快件，追究责任人经济赔偿和法律责任;

4、丢失快件，如被哄抢、偷盗、损坏、短少等情况，快件已经很难或无法投寄给收件客户时，经过调查核实，按照《邮政法》相关规定为依据，结合总公司规定，迅速给予理赔;

5、内部矛盾。打架斗殴，影响社会安定和谐等现象，公司人事部按照相关法律法规，进行处理。

6、防止寄递违禁物品，各网点、中转站实行安全责任制，100﹪验视制度，谁收到违禁物品，就由其负责，相关网点同时负责，管理人员管理疏忽，执行不严，落实不到位，负管理责任。发现危险物品上报国家安全部门和邮政管理部门。从源头抓起，中转过程监察，末端检举的方式，做到严格把关，不留漏洞，杜绝危险物品通过寄递渠道流通;

7、因公司运送快件的车辆，发生交通事故或故障，按照交通法规的处理程序为前提，安排组织人员车辆处理快件，并及时将快件中转和派送，尽最大努力，挽回因其造成的损失;

8、发生恐怖事件和严重影响人身安全事件，紧急上报给公安部门，协助公安部门保护现场，和配合处理。

9、发生道路交通，经营场所火灾、员工工伤、食物中毒、与外国友人发生摩擦或影响城市文明形象的事情，从前期加强员工文明素质培养、培训、教育、监督，从预防为主，防范发生。如发生，公司调查经过。按照责任，责成改正，赔礼道歉、赔偿等，将事情处理圆 满，维护国家和城市形象;

10、从现在开始，对所有可能发生的迹象和隐患，公司首先采取预防为主，加强改进，进行监督，整改，检查，纠正等措施，避免在国家重大活动期间发生。

七、处置要求：防范为主，保障有力，果断迅速，处理有力。

八、善后处理工作：

对每一次应急处理的情况进行跟踪，检查落实情况;对每次处理的结果和过程进行分析、总结，指定防范措施，避免再次发生;及时上报，追究责任人责任;群体事件，以顾全大局，将事件压制到最小范围，一面扩张;接受相关部门、媒体的检查和监督，明确公示;正面报道，宣传，弘扬企业形象。

安全保障制度和措施 第一章总则

一、 为了加强公司的各项安全工作，保障公司及员工生命、财产安全、快件安全使公司各项工作顺利进行，特制定本制度。

二、公司每位员工都有维护公司安全的义务。

三、公司成立安全领导小组，由总经理担任组长，各部门主管领导为成员。实行安全责 任制，按照“谁主管、谁负责”的原则，该主管为安全第一责任人 第二章安全守则

一、人员安全

1.正确利用各种设备进行操作，避免因违规操作而导致任何程度的人员事故或伤害;

2.在工作期间，无论发生何种程度的事故或伤害，都必须向上级报告，以获得及时的援助和处理;

3.无论任何时候，要坚决杜绝酒后或疲劳驾车; 4.突然遇到抢劫或者攻击，一定要保持镇定，根据实际情况，灵活应付，保证自身人身安全。

二、快件的安全

1.工作期间，必须保证中转站有人留守; 2.下班时，必须检查门窗是否全部关紧锁好;

3.所有滞留留仓件均需要存放的指定的地方，不得无关人员随便进出; 4.快件进出必须有明确的交接手续; 5.在中转过程中确保快件摆放遵循大不压小、重不压轻、分类摆放的原则，对易碎件应轻拿轻放，并单独放置;

6.在快件的搬运的任何一个环节，都不得有“抛、摔、踩、踢、坐”快件的行为。

三、设备安全

1. 正确利用各种设备进行操作，避免因人为操作失误导致操作设备任何程度的损坏; 2.任何电器类操作设备使用完毕后需切断电源，避免因长时间通电导致操作设备因电源短路而烧毁;

3.任何机械化操作设备均不可超负荷使用，避免因长时间负荷使用导致操作设备任何程度的损坏;

4.定期对所有操作设备进行保养、检修，及时排除各项安全事故隐患。 第三章安全常识

1、灭火常识

1)发现火灾迅速拨打火警电话119，报警时要讲清楚详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码，并安排人到路口迎候消防车。并且第一时间开展应急措施。 2)固体火灾应先用水行、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。 液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。 气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救; 带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。

扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决。

2、常见灭火器材使用的介绍：

灭火器有多种类型，适宜扑灭不同种类的火灾，使用方法也不尽相同，常见的有： 1)手提式泡沫灭火器：泡沫灭火器适宜扑救油类及一般物质的初起火灾。 使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不横抗、横拿。

灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。

手轮式：一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出。

鸭嘴式：一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。 注意：

灭火时，人员应站在下风;

持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止冻伤; 室内使用后，应加强通风;

3)手提式干粉灭火器：干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。 使用时，先打开保险销，一手握住喷管，对准火源，另一手拉动拉环，即可扑灭火源。 4)手提式“1211”灭火器：“1211”灭火器适宜扑灭油类、仪器及文物档案等贵重物品的初起火灾。

使用时，先撕去铝封，拔去安全保险销，一手抱住灭火器底部，另一手握住压把开关，喷嘴对准火源喷射，松开压把，喷射即停止。

5)小型家用灭火器：家用灭火器适宜扑灭厨房、客厅、居室内的初小火，有喷射型及投掷型两种：

喷射型——按下灭火器顶端弹簧按钮，将喷嘴对准着火处喷射灭火; 投掷型——只需将其投掷于火中，容器破碎，干粉即泄出灭火。 6)灭火器的储藏：不可日晒雨淋，严禁高温环境下存放;

7) 灭火器定期检查：当灭火器的压力低于绿线或一经开启，或满5年的必须交资质合格厂商维修充装。

3、火灾逃生时的注意事项

1)不能因为惊慌而忘记报警。进入高层建筑后应注意通道、警铃、灭火器的位置，一旦火灾发生，要立即按警铃或打电话，延缓报警是很危险的;

2)不能一见低层起火就往下跑，低楼层发生火灾后，如果上层的人都往下跑，反而会给救援增加困难，正确的做法是更上一层楼。

3)不能因清理行李和贵重物品而延误时间，起火后，如果发现通道被阻，则应关好窗户，设法逃生;

4)不能盲目从窗口往下跳，当被大火困在房内无法脱身时，要用湿毛巾捂住鼻子，阻挡烟气侵袭，耐心等待救援，并想方设法报警呼救。

5)不能承普通电梯逃生。高楼起火后容易断电，这时候乘普通电梯就有“卡壳”的可能。 6)不能在浓烟弥漫时直立行走，大火伴着浓烟腾起后，应在地上爬行，避免呛烟和中毒。 第四章、快件安全保障制度和措施

一、快件安全的内容

(1)防止损毁。即防止快件受潮、污染、虫咬、鼠咬、火烧等造成损毁。 (2)防止被盗。防止快件整件或部分内件在收派过程中被盗。 (3)防止泄密。保守快件信息秘密，确保快件的安全。

(4)防止丢失。在外部收派过程中防止因夹带快件、外包装破损等造成的快件丢失。

2、保障快件安全的注意事项

(一)利用非机动车收派 (1)收派员在进行快件收派过程中，快件不交由他人捎转带，不乱扔乱放，不让他人翻阅。 (2)进入单位或居民区内，车辆及快件应尽量放在视线可及或有人看管的相对安全的地方，做到快件不离身。

(3)收派快件时，不出入与工作无关的场所。 (4)雨雪天气准备好防水防冻物品。 (5)派送时，将快件捆扎牢固。

(二)利用机动车收派

(1)派送车后厢玻璃窗应有防护措施，摩托车装快件的容器应加装锁具。 (2)机动车递送快件时要将车辆放在适当的位置(视线可及的范围)。

3、保障快件信息安全的要求

(1)在快件处理的任何一个环节，除指定的工作人员外，不准任何人翻阅快件信息。 (2)员工不得私自抄录或向他人泄露收、寄件人的相关信息。 (3)在快件处理场所，非工作人员不得擅自进入。 (4)严禁将快件私自带到与工作无关的场所。 (5)禁止隐匿、毁弃或非法开拆快件。

(6)及时上报包装破损并有可能暴露内件信息的快件。

二、关于国家安全的保障制度和措施

1、承担的维护国家安全的义务 (1)教育和防范、制止的义务 (2)提供便利条件和协助的义务 (3)及时报告的义务

(4)如实提供情况和协助的义务 (5)保守秘密的义务

(6)不得非法持有属于国家秘密的文件、资料和其他物品的义务 (7)不得非法持有、使用窃听、窃照等专用间谍器材的义务

三、员工安全保障制度和措施

1、预防员工工伤事故

(1)设备、设施预防。在操作场地进行设备更新并且定期维护。定期检查快件操作过程中所使用到的各类操作工具，避免员工受到意外伤害。

(2)培训预防。定期开展员工安全知识培训，将安全培训的内容重点放在新员工入职培训上。通过不同形式的培训，让员工掌握安全方面的知识和操作方法。

(3)管理预防。实行各职能部门安全责任制，将安全责任落实到人。通过定期开展检查工作，使全体员工的安全意识得到提升。

四、交通安全保障制度和措施

1、汽车驾驶要求

(1)所聘用的驾驶员有一定的驾驶经验 (2)避免疲劳驾驶

(3)具备预见性驾驶和应急驾驶的能力

2、摩托车驾驶要求

(1)摩托车载物，高度从地面起不得超过1.5m，长度不得超出车身0.2m，宽度不得超出车把0.15m,三轮摩托车载物宽度不得超过车身。 (2)行车途中不准拨打或接听电话。

五、操作场地安全保障制度和措施

1、操作场地消防要求

(1)场内快件、物料码放时远离热源。 (2)出口、通道处不得摆放任何物品。 (3)场地内严禁乱拉电线。 (4)经常性地检查电器设备。 (5)禁止使用明火。 (6)定点放置消防器材。

(7)每个工作日结束，必须关闭所有电源。

六、其它要求

1、自觉遵守法规，在经营活动中严格遵守《中华人民共和国邮政法》等法律法规，依法经营。

2、在日常经营活动中，加强防爆、防辐射、防生化的教育培训及设备的配备，充分做好应急处置涉恐等突发事件的充分准备。

3、切实落实寄递物品的安全责任制，加强对公司本部的安全管理，并承担违法违规经营的法律责任。

4、积极提供寄递业务信息数据，配合安全查验。在处理各类寄递物品过程中，接受政府相关监管部门的查验。

5、坚持开展定时、不定时的自查工作，在自查中发现禁寄物品或发生恐怖袭击等突发事件时，立即报告当地公安机关，同时报告邮政监管部门，并配合做好相关的调查工作。

6、积极配合政府相关监管部门对寄递企业开展的查验工作，并将揽收寄递物品的电子数据妥善保存。 防汛专项预案

1、事故类型和危害程序分析

汛期洪水可能造成建筑墙体坍塌、线路短路、机械故障，雷击可能线路故障、明火，从而影响生产，严重者者甚至可以造成人员伤亡。

2、应急处置基本原则

2.1、应急处置应遵循统一领导，分级管理，分工协作的原则。

2.2、处理事故险情时，应坚持以人为本的原则，最大限度保护人员生命和财产安全，应尽可能减少环境污染，并按有利于恢复生产生产的原则组织应急行动。

2.3、保证通讯畅通和快速反应，迅速调集救助力量和物质，控制事态发展，防止二次事故发生。

2.4、正确分析事故险情，划定危险区域，在确保无人员伤亡的前提下，组织应急抢险行动。 3. 组织机构及通信方式

组长：XXX

联系电话：XXXXXX 副组长：XXX

联系电话：XXXXXX 组员：XXX

联系电话：XXXXXX 4.预防与预警 4.1 危险源监控

通过收听气象部门天气预报，提前部署，早做预防。 4.2 预防控制措施

1)预防预警准备工作首先应统一思想其次要加强宣传。

2)建立防汛应急救援组织机构，落实防汛责任人，并加强防汛抢险队伍的预演、演练。 3)设专人收集中央气象台发布的降雨信息，做好未来天气趋势的预估并及时公布未来三天内的天气形势，及时向公司防汛应急救援领导小组汇报。

4)修订完善本企业防汛应急预案，针对重点部位制定专门的现场处置方案。 5)履行检查制度，重点检查所辖范围内的薄弱环节，并限期整改。 4.3 预警行动 4.3.1 预警条件

1)因降雨引发地面积水，造成生产生活隐患，甚至影响公司正常运行。 2)因降雨给水导致线路短路，形成安全隐患或安全事故。 3)降雨引起建筑墙体坍塌，形成安全隐患或安全事故。 4)降雨引起机械故障，影响公司生产。 5)其他因降雨引发的安全事故。 4.3.2 预警方式和程序

当应急管理中心发出预警警报，应急办公室立即通知有关人员、部门、单位密切关注事态发展变化，并指派专业人员到现场开展监控和指导工作。 事故部门通过以下方式发布有关信息：(1)固定内线电话;(2)手机。 5.信息报告程序

5.1当发生险情时，现场值班人员立即组织危险区域生产人员撤离，并迅速报告应急领导小组，应急领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报公司应急办公室，确定等级并上报属地应急指挥机构。

5.2现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向值班室报警。 5.3现场应急指挥中心应及时与地方政府、应急救援队伍、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真、手机等。 5.4现场应急指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：水灾的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、水量情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。 5.5应急反应人员以电话向外进行求援。

6、应急处置 6.1响应分级

二级水灾事故定义为24小时降雨量达到99.9毫米，局部100-249.9毫米;一次可能导致死亡2人以下，影响企业生产或对环境造成影响，企业能自己处理的;

一级水灾事故定义为24小时降雨量100-249.99毫米;一次可能导致死亡3人以上，直接导致生产中断或对环境造成严重影响，公司不能完全自己处理，需上级、地方人民政府救援。

6.2响应程序

公司应急领导小组获取报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告公司应急指挥中心，公司应急指挥中心接到信息后上报公司应急指挥中心领导，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

6.3处置措施

6.3.1二级应急行动

A.应急指挥领导小组启动防洪应急现场处置方案，抢险组将遇险人员迅速撤离危险地点，根据现场情况，适时调整并调集人员、设备和物资搜救被困人员。

B.抢险组负责维护现场，将获救人员转至安全地带;对危险区域进行有效的隔离。

C.救护组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

D.调度组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

E.后勤组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

F.通讯组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故再次发生的意见和建议，写出应急处置报告。 I.全部疏散后，停工观察。根据观察结果和相关信息，确信安全后进行灾后生产、生活恢复。 6.3.2一级应急行动

A.现场负责人立即组织现场作业人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报公司、上级应急指挥中心和属地应急救援组织机构。

B.公司应急指挥中心立即组织有关部门人员和专家赶赴现场，配合政府救援指挥机构做好救援工作。

6.3.3组织抢险

A.组织各部门及时清点人员，确认有无被困人员，并集结待命，不得私自外出。

B.安全科负责组织抢险突击队，由各工班抽调精壮工人组成，负责安装堆砌沙袋，规范水流方向，减少洪水对生产场地的损害。

C.在发生水灾时，如设备不能撤离到安全位置，应使设备处于动力关闭、加固和适当防护状态，防止设备造成不必要的损坏。

D.及时做好准备，并视汛情提前与定点医院联系。

6.3.4防洪抗汛紧急救援注意事项

A.保证救援人员自身的安全和防止次生事故;

B.在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治;

C.抢救、抽排水和疏通道路是紧急抢险的重点工作之一，必须在确保安全的情况下进行; E.做好水文地质观测，关注当地气象预报，避免在恶劣气象环境下抢险; F.救灾工作的同时搞好卫生防疫工作，防止瘟疫发生; G.考虑环境保护因素。

7、善后工作 7.1 善后处置

7.1.1 紧急防汛期间调用的物资、设备、交通运输工具等，汛期结束后应及时归还;

7.1.2 尽快组织恢复生产工作。 7.2 分析评估

要对每一次防汛工作予以及时总结，并根据量化指标作出科学评价。 8.应急物资与装备保障

8.1防汛指挥办公室负责组织公司应急物资、装备的储备管理和应急处置时的调配。

8.2各部门、各单位应根据公司专项应急预案的要求，对应急物资、装备的储备情况进行检查和核实。

9、监督管理

9.1 宣传、培训和演习 9.1.1 公众信息交流

(1)采取各种方式，积极主动做好各类防汛避灾、自救互救知识及相关法律法规的宣传工作。

(2)汛情、工情、灾情及防汛工作等方面的公众信息交流。 9.1.2 培训教育

(1)由行政部统一组织培训，对管理人员、生产人员做防洪减灾宣传教育。 (2)培训工作应做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训工作质量。

9.1.3演练：组织抢险队伍针对当地易发生的各类险情，有针对性地进行防洪演练。

10、附则

10.1本应急预案使用的术语和定义与《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》标准中的术语和定义相同。 10.2维护和更新

本预案所依据的法律法规、所涉及单位和人员发生重大改变，或在执行中发现存在重大缺陷时，由编制单位及时组织修订。编制单位定期组织对本预案评审，并及时根据评审结论组织修订。

10.3应急预案实施

本应急预案自发布之日起施行。

寄递服务企业收寄物品安全管理规定(试行) 2008-04-22

第一条为加强寄递物品安全管理，防止禁寄物品流入寄递渠道，维护国家安全和利益，保障人民生命财产安全，制定本规定。

第二条寄递服务企业收寄物品时必须加强安全验视，核对无误后加盖验视章或签字确认。应严格执行《禁寄物品指导目录及处理办法》的规定，按照“谁经营、谁负责”的原则，建立健全并严格执行收寄验视制度。

第三条寄递服务企业对不能确定安全性的存疑物品，应要求寄件人出具相关部门的安全证明。否则，不予收寄。寄递服务企业收寄已出具安全证明的物品时，应如实记录收寄物品的名称、规格、数量、收寄时间、寄件人收件人名址等内容，记录保存期限应不少于1年。

第四条寄递服务企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托从事物品寄递服务的，应与委托方签订安全保障协议。所签订的协议应报本省(区、市)邮政管理局备案。寄件人应在国家法律规定范围内，生产、经营、销售适合寄递的物品，并对所寄递物品承担相应责任。

第五条寄递服务企业从事代收货款业务，应到本省(区、市)邮政管理局备案。寄递服务企业代收货款时，应明确告知收件人的权利义务。寄递服务企业与寄件人结算代收货款的期限应不超过1个月，应建立代收货款台账，如实记录寄件人、收件人信息和货款金额等内容，台账保存期限应不少于1年。

第六条邮政监管机构应向社会公告承担网络购物、电视购物和邮购等物品寄递服务，以及办理代收货款业务的企业名录。

第七条寄递服务企业应采取各种安全措施，保障收寄物品和寄递服务人员的安全。除配合公安、国家安全、海关等机关依法侦破案件外，寄递服务企业对寄件人、收件人和收寄物品的相关信息负有保密责任。对工商行政管理等部门查处来源不合法及假冒伪劣等商品的工作，寄递服务企业应予以积极配合。

第八条寄递服务企业应强化员工的安全教育和安全技能培训，加强经营的规范管理和安全防范。应制定收寄物品安全管理制度和应急预案，并报本省(区、市)邮政管理局备案。

第九条各省(区、市)邮政管理局应加强对寄递服务企业收寄物品安全的监管。对违法收寄，损害国家利益、消费者权益的企业和人员，应配合相关部门依法查处。

第十条本规定由国家邮政局负责解释。

第十一条本规定自发布之日起施行。

第五篇：公司快递管理规定

企飞力公司快递管理规定

1.0目的及适用范围：

为了防止快递丢失，明确快递发放规则，特制定本规定;本规定适用于企飞力公司与用户、厂商之间合同及发票的往来业务的快递。

2.0.快递发放原则

 为确保安全性，给用户的发票金额在1万元以上的，原则上不允许以快递形式发出。如

果要寄送至外地或者经部门经理批准，可以发送。

 为尽量保证与用户的交流，方圆3公里之内的，要亲自送达。不允许发快递。 3.0.快递发送流程

3.1.发起快递申请工单

 发起人：由申请人邮件发起工单《企飞力发送快递申请单》;

 邮件主题：发送快递申请—收件公司名称—姓名

 正文要求：申请人将《企飞力发送快递申请单》贴入邮件正文

 收 件 人：行政接口信箱;业务部门负责人(经理、总监)、运营接口信箱

3.2. 快递发送审批规定

 对于符合快递条件的，无需审批，由申请人直接到前台填写单据;

 对于不符合条件的，发票金额在1万元以上的，需要部门经理审批，回复邮件后才能送

到前台

3.3.发送快递前的准备

 申请人将快递密封好，填写单据，送到前台;

 由前台审核是否符合条件

 前台对照快件上的信息在《企飞力快递登记表》上填写。

 对于符合条件的快递，前台联系圆通快递;

 对于特殊审批的快递，由前台联系顺峰发送;在联系快递前要由综合管理部总监审批  快递公司来取件时要在《企飞力快递登记表》上进行签字确认。

3.4.发送快递后的工作

 快递员将快递取走后，由前台逐个全部回复工单，写明：快递单号、发出时间

 申请人依据前台回复的快递单号和发出时间，给用户发邮件,见《快递接收提醒函》，并

且要进行电话或者QQ等通知;

 在本市快递发出3天时，申请人必须联系收件人，确认是否收到快递;并且全部回复邮

件。对于外地快递必须要在发出后5天时确认。

 到达指定的与用户确认时间，没有得到申请人回复邮件时，前台要进行邮件提醒，并且

通知申请人部门经理与用户在发出后第4天完成确认;如果申请人在第4天12：00前还没有确认给前台回复邮件，前台发邮件给运营质量部主管，记录申请人、申请部门差错一次。

 行政前台在收到申请人回复快递收到后，结束工单。

3.4.其他规定  申请人必须如实写清快递件中的内容，以便发生意外情况时进行索赔。

 如果因申请人在快递发出后没有通知用户，或者出现申请人没有在快递发出后3天内(外

地5天内)与用户确认是否收到，而导致快递丢失后的损失，由申请人自负后果。  私人快递可由公司代发，也同样要填写《企飞力发送快递申请单》，在备注中注明是私

人快递;费用自理;

 销售部代为客户发快递，费用可先由办公室财务处请款，客户付运费款后方可凭快递公司发票

填写费用报销单;

 发件人需认真填写《企飞力发送快递申请单》，未填者行政前台不允许发出;  发送物品时，如运费过高需提前与行政负责人说明发件理由后方可发件;

 未经同意，严禁员工直接安排快递公司进行取件服务，一旦发生，费用将由员工自理，公司不予

报销。特殊情况除外。

4.0. 与快递公司的接洽

4.1.快递公司的选择









 每季度末前台将快递数量、费用及自己了解到的快递事故(延误、毁损、丢失)上报给行政负责人; 行政负责人需对快递公司的服务进行评价，看我们是否还需要和这家进行合作; 再找三家以上快递公司进行询价，判断目前的行政收费及服务情况; 确定两家要合同的公司，一家要求低价高效，递送普通快递;另一家有完善的质量保障体系，递送重要单据。 分别与两家公司签订协议，规避公司风险。

4.2.快递费用

每月行政前台统计各部门快递费用，报送行政部负责人，行政部负责人审批后，通报财务部、各业务部总监;

4.3.事故的处理

对于在应到达时间，用户没有收到快递的，由前台负责与快递公司进行联系，记录事故，并通报行政部负责人、业务部门总监。启动应急机制：快递公司追缴及索赔、用户及厂商的沟通等工作。