恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)13版

恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)13版（通用4篇）

篇1：恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)13版

恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)

目 录

第一章 总则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 第二章 勘察工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4 第三章 基础工程 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5

1、预制桩工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃5

2、冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

3、人工挖孔桩工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃7

4、搅拌桩工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8

5、CFG桩工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8

6、基坑验槽〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9

7、基础工程检测〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10

8、边坡支护工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃10 第四章 土石方工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12

1、土石方开挖〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12

2、土方回填〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 第五章 主体结构工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

1、模板工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

2、钢筋工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

3、混凝土工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃14

4、砌体工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15

5、抹灰工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃15

6、外墙工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16

7、防水工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃16

8、烟道工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17

9、门窗工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17

10、栏杆工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17 1

11、西瓦（水泥瓦）工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17

12、GRC安装工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18 第六章 装修工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18

1、装修工作面移交〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃18

2、墙砖（墙面石材）铺贴〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19

3、地砖（地面石材）铺贴〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19

4、吊顶工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20

5、涂饰工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20

6、入户门、户内门安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃20

7、墙纸铺贴〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21

8、木地板安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21

9、银镜安装〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22

10、成品保护〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22 第七章 水电安装工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22

1、室内给水工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃22

2、室内排水工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23

3、室内采暖工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24

4、室内电气工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24

5、通风与空调工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25

6、智能化工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃25

7、室外综合管网工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃26 第八章 园林园建工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27

1、园建道路〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27

2、饰面工程〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27

3、园林小品〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃27

4、园林种植〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28 第九章 材料验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28

第十章 验收资料管理〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28 第十一章 竣工验收〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28 第十二章 附则〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃29

第一章 总则

第一条 为全面贯彻“恒大精品”战略方针，坚持“质量第一” 原则，切实落实工程建设全过程验收，规范验收管理流程，强化验收管理，特制定本制度。

第二条 严格执行工程建设验收程序，未经验收合格不得进入下一道工序。

第三条 工程部为工程验收责任主体部门，工程技术部为工程验收检查部门，管理及监察部为工程验收监察部门。

第二章 勘察工程

第四条 勘察工程

1、验收内容：（1）孔位、孔口标高、孔深；（2）土样、岩样、水样的数量；（3）原位测试、岩土芯采取率等。

2、勘察施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录；项目经理必须每班次检查三次监理工程师在岗情况，工程部负责人必须检查一次。施工过程中，每发现一次无人旁站，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责人降三级工资处分。

3、监理工程师必须对孔位及孔口标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。否则，给予责任工程师降三级工资处分。

4、钻孔过程中，岩芯采取率必须满足合同要求，否则应判定为不合格钻孔，并在设计及规范要求范围内重新钻孔。否则，给予责任工程师降三级工资处分。

5、勘察过程中出现与勘察技术要求严重不符时，总工室及时向外委设计院、设计成本质量控制中心反映，必要时对勘察方案进行调整。否则，给予总工室负责人降三级工资处分。

6、终孔时，监理工程师及保安须通过丈量钻杆长度检查钻孔深度，进行岩土芯拍照，并现场在验收台帐上签字，单孔完成当天上报原始记录及照片至工程部负责人并存档。否则，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分。

7、工程技术部必须对勘察工程进行10%核验，并现场在验收台账上签字。否则，给予工程技术部责任工程师降一级工资处分。

8、基础施工时，发现岩土层的分层情况与勘察报告内容严重不符及出现虚假报告的，给予责任工程师开除处分，给予项目经理、工程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导 降三级工资处分。第五条 地区公司行政人事部和集团信息化中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统，对勘察工程进行监控。每延迟一天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人500元。

第六条 各地区管理及监察部必须在每个项目勘察施工阶段，每周进行两次及以上突击检查。否则，给予管理及监察分部负责人降三级工资处分。

第三章 基础工程

第七条 预制桩工程

1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）预制桩进场材料；（3）桩位（轴线）及标高；（4）预制桩接桩、收桩等。

2、工程部负责人必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。

3、预制桩进场时，由一名非监桩工程师和一名保安共同验收，必须检查桩的质量证明书、规格、数量、长度、桩身完整性、预制桩堆放等，并现场在台帐上签字确认。进场台帐须注明桩的规格、数量、长度及编号，必须有送货人、验收人及施工单位签字。

4、所有预制桩退场须按照进场程序办理。

5、项目经理必须建立验收台帐，台帐须注明每根桩的编号、截桩长度或送桩深度等。

6、监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。

7、第一根桩（试桩）收桩时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认收桩标准。

8、预制桩施工过程中，监理工程师必须全程旁站，并现场做好旁站记录，如无人旁站，必须停工。项目经理必须每班次检查三次监理工程师在岗情况，工程部负责人必须检查一次。

9、施工过程中，必须对接桩质量及接桩垂直度进行检查验收，并根据土质情况及桩型控制接桩时间；同时需送桩施工的必须使用送桩器。

10、收桩时，监理工程师必须对最后1m锤击数（锤击桩）、入土深度、收桩贯入度（或终压值）、稳压时间进行验收，在原始资料上签字并复印当日存档。项目经理必须按要求100%核验；工程部负责 人、工程技术部必须进行不少于10%的抽查。

11、施工前，必须明确打桩顺序。原则上根据基础的设计标高须先深后浅，按桩的规格须先长后短，对于密集桩群，须自中间向两个方向或四周对称施打，当一侧毗邻建筑物时，须在毗邻建筑物处向另一方向施打。

12、预制桩施工过程中，若遇到贯入度剧变，桩身突然发生倾斜、位移或有严重回弹，桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时，工程部应暂停施工，及时通知总工室、设计到场处理。

13、未按上述要求办理的，给予责任人降三级工资处分；施工过程中，如无人旁站监理的，给予责任工程师开除处分。

第八条 冲（钻）孔、旋挖灌注桩工程

1、验收内容：（1）桩机规格型号；（2）桩位（轴线）及标高；（3）孔径、孔深、入岩深度、持力层岩性；（4）沉渣厚度、泥浆比重；（5）钢筋笼制作与安装；（6）混凝土标号、混凝土浇筑及充盈系数等。

2、工程部负责人必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。

3、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。

4、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。

5、测量孔深时，监理工程师需用带0.5Kg重锤的测绳直接测量。

6、入岩时监理工程师须对比岩样，明确入岩标高，对入岩进尺速率进行监控，并现场在原始记录上签字。

7、终孔时监理工程师及保安必须测量孔深、嵌岩深度并对比终孔岩样，验收合格后现场在原始记录上签字并复印当日存档，还应将测量标示深度及岩样拍照封存。

8、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号，并将测量标示长度、编号等拍照存档。

9、监理工程师必须对钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

10、灌注桩浇筑水下混凝土前必须进行清孔，清孔完成之后，必须用比重计测量孔底50cm以内的泥浆比重（应小于1.25并符合设计要求）；混凝土浇筑须采用导管，导管底部至孔底距离为30-50cm； 同时根据核算初灌量，保证导管一次埋入混凝土灌注面以下不少于80cm，混凝土浇筑过程中须严格控制拔管速度，保证导管埋入混凝土深度在2-6m之间。

11、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，项目经理必须按要求100%核验；工程部负责人、工程技术部必须进行不少于10%的抽查。

12、在成孔过程中，如遇到地质情况与地勘资料严重不符时，工程部应及时通知总工室、设计到场处理。

13、未按上述要求办理的，给予责任人降三级工资处分。第九条 人工挖孔桩工程

1、验收内容：桩位（轴线）及标高、桩径、孔深、入岩深度、持力层岩性、孔底扩大头、钢筋笼制安、混凝土标号、混凝土浇筑、桩护壁等。

2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。

3、第一根桩（试桩）终孔时工程部须提前通知设计、勘察、施工单位、总工室、工程技术部共同确认终孔标准，将岩样拍照并封存交项目经理保管。

4、人工挖孔桩终孔时，项目经理及监理工程师必须下到每个桩孔底对孔深、扩大头直径、岩样确认、孔底清理等进行终孔验收，验收合格后将丈量标示深度、岩样等拍照存档，并现场在原始记录上签字，当天归档，岩样由项目经理封存。

5、监理工程师应对钢筋笼进行逐一编号，并将测量标示长度、编号等拍照存档。

6、监理工程师必须对灌注桩钢筋笼及导管安装、混凝土灌注过程进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

7、成孔完成之后必须尽快抽水、封底、浇筑桩芯混凝土。水量较大时，必须浇筑水下混凝土。

8、遇到地质情况与地勘资料严重不符时，工程部应及时通知施工、勘察、总工室、设计等相关单位到场处理。

9、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，项目经理必须按要求100%核验；工程部负责人、工程技术部必须进行不少于10%的抽查。

10、未按上述要求办理的，给予责任人降三级工资处分。第十条 搅拌桩工程

1、验收内容：（1）水泥的品牌、标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位、桩径、桩长、钻杆垂直度；（4）机头提升（下降）速度；（5）泵压值、水灰比等。

2、水泥进场由一名非监桩的监理工程师及保安进行验收，并现场在验收台帐上签字。水泥必须经具有资质的检测单位检测合格后方能使用。

3、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时非监桩监理工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序办理。

4、工程部负责人必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。

5、桩基施工前，监理工程师必须对桩位进行核验，并现场在验收台帐上签字。

6、总工室根据现场试桩情况，确定收桩标准、桩机机头提升速度，且提升速度不得大于0.5 m/min。

7、监理工程师必须对搅拌桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

8、施工时，严格控制水泥和外加剂的用量，应满足设计要求。监理工程师用比重计检查水泥浆水灰比，每班不少于3次，每天对水泥总用量和成桩数量核查一次。

9、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档。

10、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，项目经理必须按要求30%核验；工程部负责人、工程技术部必须进行不少于10%的抽查。

11、未按上述要求办理的，给予责任人降三级工资处分。第十一条 CFG桩工程

1、验收内容：（1）水泥的品牌、标号；（2）桩机规格型号；（3）桩位（轴线）及标高；（4）桩径、桩长、水泥混合料配合比、地基承载力、褥垫层的选料及夯填度等。

2、水泥进场由一名非监桩的监理工程师及保安进行验收，并现场在验收台帐上签字。水泥必须经具有资质的检测单位检测合格之后方能使用。

3、进场水泥设立专用仓库双方共管，水泥出库时非监桩的监理 工程师必须监控水泥的去向。若水泥退场，则按进场程序办理。

4、工程部负责人必须按合同对进场桩机的规格、型号进行核查，对不符合合同要求的桩机，由工程部书面通知招投标部限期更换。

5、桩基施工前，监理工程师必须对桩位（轴线）及标高进行核验，并现场在验收台帐上签字。

6、总工室根据现场试桩情况，确定水泥混合料配合比、水泥混合料塌落度、拔管速率等技术参数。

7、监理工程师必须对CFG桩施工进行全程旁站，并现场做好旁站记录。

8、施工时，严格控制水泥和外加剂的用量，应满足设计要求。监理工程师每天对水泥总用量和成桩数量核查一次。

9、每根桩成桩验收合格后，监理工程师必须现场在原始记录上签字并当天归档。

10、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，项目经理必须按要求30%核验；工程部负责人、工程技术部必须进行不少于10%的抽查。

11、未按上述要求办理的，给予责任人降三级工资处分。

第十二条 桩基础工程未进行试桩或未明确收桩（终孔）标准就大面积施工的，给予工程部负责人、工程技术部负责人、总工室负责人降六级工资处分。

第十三条 桩基础工程出现有效桩长不足、严重倾斜、承载力严重不足的，给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量事故或验收记录与实际严重不符，有意损害公司利益的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，地区公司负责人降三级工资处分。

第十四条 基坑验槽

1、验收内容：边线复核、原始地面标高、基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试、核实钎探资料等。

2、基坑开挖前必须由两名监理工程师对基坑开挖边线及原始地面标高进行核验，并现场在原始记录上签字。

3、基坑开挖达到设计要求后，必须由两名监理工程师对基坑（槽）截面尺寸、基底标高、原位测试等进行核验，并现场在原始记录上签字。

4、基底开挖达到设计要求后2天内，工程部必须组织总工室、工程技术部及勘察、设计单位、施工单位等进行验槽。

5、未按上述要求办理的，每次给予责任人降一级工资处分，扣罚工程部负责人500元。

6、虽经验收，基坑仍出现轴线错误、基坑承载力达不到设计要求的，给予责任人降三级工资处分。

7、验槽记录与实际明显不符，有意损害公司利益的，给予责任人开除处分。

第十五条 基础工程检测

1、各项目基础检测方案不得低于《基础工程试验及质量检测有关规定》（恒地司管字[2011]第94号）中要求的最低标准，否则给予项目经理、工程部负责人、总工室负责人降三级工资以上处分。

2、基础工程须由独立第三方进行检测，不得由同一项目桩基础施工单位检测。否则，一经发现给予招投标部负责人开除处分，给予主管招投标公司领导、地区公司负责人降三级工资处分。

3、各单位工程基础检测不合格或不能判定其合格的，不能进入下一道结构工序施工。否则，给予项目经理、工程部负责人开除处分。

4、收到基础检测报告三天内，必须报管理及监察中心备案。否则，每延迟一天，扣罚项目经理、工程部负责人500元。

5、各单位工程楼栋须由独立第三方进行沉降观测，每月不得少于一次。否则，给予项目经理降一级工资处分。

6、当单位工程基础检测不合格时，工程部必须在获知准确结果后24小时内组织总工室、外委设计院、桩基施工单位讨论处理方案。对不合格基础的处理方案以及新的基础检测方案经总工室和外委设计院确认、主管工程领导审批后，报集团设计成本质量控制中心审批，再报当地质监部门审批后实施。未按上述流程处理的，给予相关部门负责人降三级工资处分。

第十六条 边坡支护工程

（一）锚杆（索）工程

1、验收内容：孔位、孔径、成孔角度、孔深、水灰比、锚杆（索）长度等。

2、锚杆（索）钻孔前，监理工程师必须对锚杆（索）孔位进行验收，并现场填写验收台账，项目经理必须100%核验，合格后现场在验收台帐上签字。

3、监理工程师必须对每根锚杆（索）按照验收内容进行验收,并现 场填写验收台帐，项目经理必须100%核查,合格后现场在台帐上签字。

4、锚杆（索）进行安放、灌浆、预应力张拉、锁定时，监理工程师必须全程旁站监理，并现场记录锚杆（索）预应力值、锁定时间等；项目经理进行30％的抽查，工程部负责人、工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆（索）进行100%验收，并对其它批次进行10％的抽查。

5、网格梁（或腰梁）施工前，监理工程师必须对网格梁（或腰梁）上的锚杆（索）数量进行清点，并现场填写验收台账，项目经理必须100%核查，合格后现场在台帐上签字。

6、未按上述要求办理的，每次给予责任人降三级工资处分。

7、锚杆（索）工程竣工后，工程部组织工程技术部、总工室、预决算部对锚杆（索）进行验收。否则给予相关责任人降一级工资处分。

8、锚杆（索）直径、长度、数量等与设计严重不符，有意损害公司利益的，给予相关责任人开除处分。

（二）喷射混凝土支护

1、验收内容：开挖坡度、基层处理、钢筋网、混凝土配合比、混凝土厚度等。

2、监理工程师必须按验收内容进行验收，并现场填写验收记录，项目经理必须按要求30%核验。否则，每次扣罚责任工程师200元。

3、验收后，仍出现钢筋直径、间距、混凝土厚度、喷射面积与设计图纸严重不符的，给予责任人降三级工资处分；验收资料与实际不符，有意损害公司利益的，给予责任人开除处分。

（三）基坑监测

1、监测内容：监测基准点定位、变形监测点布臵、监测频率、监测数据资料等。

2、监理工程师必须按监测内容进行检查验收，并现场填写验收记录，项目经理必须按要求100%核验，合格后签认。否则，每次扣罚责任人500元。

3、监理工程师必须对监测数据及时汇总分析，对数据出现异常情况立即报项目经理及工程部负责人，采取有效措施进行处理，未按上述要求处理，出现大面积基坑滑坡、塌方的，给予责任人降三级工资处分；如导致重大质量安全事故的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。第十七条 地区公司行政人事部和集团信息化中心必须在工地开工前两天安装好视频监控系统，对基础工程进行监控。否则，每延迟一天，扣罚行政人事部负责人、信息化中心负责人500元。

第十八条 各地区管理及监察部必须在每个项目基础施工阶段，每周进行两次及以上突击检查，否则给予管理及监察分部负责人降三级工资处分。

第四章 土石方工程

第十九条 土石方开挖

1、验收内容：原地面标高、开挖边线、土质类别、开挖完成面标高。

2、土石方开挖前，必须由两名监理工程师对开挖边线、标高进行复核，复核无误在台帐上签字后方可施工。

3、土石方开挖必须严格按照已审批的专项方案施工。

4、工程部必须组织工程技术部、总工室、预决算部、勘察单位、施工单位等共同进行现场土石分界面测量验收，并签字确认。

5、土石方收方时，工程部必须组织土方施工单位、接收场地的施工单位三方对土石方工程挖填前和完成后的地形测量资料进行会签。

6、未按上述要求办理的，给予责任人降一级工资处分。

7、土石方开挖方量、土质类别与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益行为的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。

第二十条 土方回填

1、验收内容：基层清理、回填土质、分层夯实，密实度检验等。

2、土方回填必须进行方案报审，并严格按照已审批的专项方案施工。

3、土方回填验收（1）小型土方回填：每期回填方量在5万立方以下及平均深度未超过2米的土方回填与夯实，由工程部组织验收。（2）大中型土方回填：每期回填方量在 5万立方以上的大型土方回填或回填平均深度超过2米（含2米）的大型深厚土方回填，由地区公司主管工程领导组织工程部、工程技术部、总工室、预决算部进行验收；若每期回填方量在 10万立方以上的，还应通知集团预决算审计部参与验收。

4、未按上述要求进行土方回填验收的，给予相关责任人降一级工资处分。

5、土方回填出现大面积不均匀沉降等严重质量问题的，给予项目经理、工程部负责人降三级工资以上处分。

6、土石方回填材料、回填方量与实际严重不符的，给予责任人降三级工资处分；如有意损害公司利益行为的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分，给予地区公司负责人降三级工资处分。

第五章 主体结构工程

第二十一条 模板工程

1、验收内容：模板材料、轴线、截面尺寸、表面观感、板面标高、起拱、支撑、高大模板专项施工方案审批、拆除时间等。

2、监理工程师必须对模板进行100%验收，项目经理进行不少于20%的验收，工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在验收记录上签字。未按上述比例进行验收的，每少1%抽查比例，扣罚责任工程师、项目经理100元。

3、大跨度梁板、悬挑结构、后浇带、高大模板等部位模板拆除必须实行审批制度。否则，对相关责任人降一级工资处分。

4、验收后仍出现结构尺寸、轴线、洞口尺寸、涨模等偏差超出规范要求的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、验收不到位导致墙、柱、梁轴线严重偏位，影响结构安全与使用功能，高大模板未按审批后的专项方案施工和验收、未经审批擅自拆除承重支撑，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分；拆模过早、模板支撑失稳，造成楼面大面积坍塌或人员伤亡事故的，给予责任工程师、项目经理开除处分，给予工程技术部责任人、工程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第二十二条 钢筋工程

1、验收内容：钢筋品牌、规格、型号、数量、钢筋连接及锚固长度、保护层厚度等。

2、监理工程师必须对钢筋隐蔽工程进行100%验收，项目经理进行不少于20%的验收，工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在验收记录上签字。未按上述比例进行验收的，每少1%抽查比例，扣罚责任工程师、项目经理100元。

3、未经验收合格就进入混凝土浇筑施工的，每次扣罚责任工程师、项目经理1000元，扣罚工程部负责人500元。

4、验收后仍出现漏筋、锚固长度不足、钢筋连接不符要求、偏位、箍筋间距不符设计要求的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、工程部必须组织工程技术部、总工室、预决算部等相关部门共同对地下室、第一个标准层、屋面钢筋工程进行验收。否则，每次扣罚相关责任人200元。

6、钢筋验收后仍出现假冒伪劣品牌钢筋、低级别代替高级别钢筋、瘦身钢筋、钢筋数量及长度大量不符设计要求、钢筋严重偏位影响结构安全的，给予责任工程师、项目经理开除处分，给予工程部负责人、工程技术部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第二十三条 混凝土工程

1、验收内容：(1)混凝土配合比（强度等级）；（2）混凝土运输、浇筑及间歇时间；(3)混凝土坍落度；（4）剪力墙、柱节点部位分隔网设臵；(5)混凝土试件留臵；（6）施工缝留设位臵；(7)拆模后混凝土外观质量；(8)混凝土养护等。

2、混凝土浇筑前，监理工程师必须核查混凝土强度等级、坍落度、商品混凝土合同厂家、混凝土从出厂运输至浇筑完成总时间（不能超过混凝土初凝时间）等，并如实做好检查记录。否则，每次扣罚责任工程师300元。

3、混凝土浇筑时，工程部必须核查混凝土搅拌站的混凝土配合比（强度等级）、试件、原材料等情况，并如实填写检查台帐。否则，给予工程部负责人降一级工资处分。

4、混凝土浇筑过程中必须实行全程旁站，否则，给予责任工程师降三级工资处分。

5、混凝土浇筑过程中严禁加水稀释，旁站过程中，监理工程师应检查钢筋位臵、混凝土浇筑高度、尺寸、振捣质量、混凝土试件留臵等，并如实填写旁站记录。否则，给予责任工程师降一级工资处分。

6、混凝土拆模后一周内，监理工程师必须对每层混凝土外观质量（表面是否有露筋、烂根、狗洞、裂缝等）进行验收，对发现问题及时跟进处理并做好记录。否则，每少一层扣罚责任工程师500元。

7、混凝土浇筑完成达到龄期（28天）后一周内，监理工程师必 须对每层混凝土强度回弹检测进行验收，每层抽查构件（墙、柱、梁板）不少于三组，项目经理进行不少于20%的验收，工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在墙体上签字。每少一层扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人500元。

8、因混凝土强度严重不足造成重大损失的，或发现混凝土强度严重不足质量问题后隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人开除处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导、地区公司负责人降六级工资以上的处分。

第二十四条 砌体工程

1、验收内容：(1)砌块材料、龄期、强度；(2)砌体放线；（3）预留洞口位臵、尺寸；(4)砌筑砂浆配比；(5)砌体垂直度、平整度、灰缝厚度与平直度；(5)墙柱预留拉结筋；(6)顶砖砌筑时间和方式等。

2、二次结构验收内容：（1）钢筋预留及安装绑扎；（2）连接面清洁与凿毛处理；（3）混凝土配合比；（4）混凝土观感质量等。

3、监理工程师必须对砌体进行100%验收；项目经理进行不少于20%的验收；工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在墙体上签字。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、技术部负责人各100元。

4、顶砖砌筑间歇时间少于七天的，每处扣罚责任工程师、项目经理50元。

5、验收后仍存在墙体厚度、门窗洞口尺寸、墙体垂直度超出规范允许误差1.5倍等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元，项目经理20元、工程部负责人10元。

6、验收后仍存在构造柱、圈梁漏设的，给予相关责任人降一级工资处分。

第二十五条 抹灰工程

1、验收内容：水泥及砂等抹灰材料、基层处理、挂网、抹灰层平整度及垂直度、砂浆配合比、空鼓开裂情况等。

2、监理工程师必须对抹灰进行100%验收；项目经理进行不少于20%的验收；工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验，并在墙体上签字。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在墙面平整度与垂直度超过规范允许偏差1.5倍 以上、空鼓、开裂、抹灰砂浆强度不足、露网等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、验收后仍存在抹灰砂浆强度不足、墙面严重空鼓、开裂、脱落、房间（窗台）大小头等质量问题，严重影响装修场地移交的，给予相关责任人降一级工资处分。

第二十六条 外墙工程

1、验收内容：（1）外墙保温：保温材料厚度及防火等级、保温层基层、保温层粘结与固定、增强网铺设、热桥部位处理等；（2）外墙砖（涂料）：基层平整度、垂直度；面砖排版、色差（涂料）；墙面空鼓开裂、滴水线、窗台等细部构造收口等。

2、监理工程师对外墙工程进行100%验收，项目经理进行不少于20%的验收；工程部负责人、工程技术部、管理及监察部进行不少于10%的核验。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在基层平整度垂直度偏差较大、外墙砖空鼓脱落、墙砖或涂料色差明显、细部构造处理不符要求等质量问题的，每处扣罚专业责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、外墙验收后仍出现墙面砖大面积空鼓、脱落、外墙严重渗水、外墙立面与设计图纸不符等严重质量问题的，给予责任工程师、项目经理降三级工资处分。

第二十七条 防水工程

1、验收内容：（1）基层处理；（2）防水层厚度及铺贴；（3）涂膜遍数、厚度、上返高度；（4）蓄水或淋水试验；（5）防水保护层等。

2、监理工程师必须对防水工程进行100%验收，项目经理进行不少于20%的验收；工程部负责人、工程技术部进行不少于10%的核验。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、监理工程师必须对卫生间、阳台、外墙、外窗、屋面、露台等部位进行蓄水或淋水试验验收，并做好蓄水或淋水试验验收记录。否则，对责任工程师降一级工资处分。

4、验收后仍存防水层厚度超过规范允许偏差1.5倍及渗漏水等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、防水工程未办理验收手续就进入下一道工序施工的，每次扣 罚责任工程师、项目经理各1000元，扣罚工程部负责人800元。

6、防水工程未严格验收，出现大面积渗漏水的，给予相关责任人降三级工资处分，若属于偷工减料行为造成大面积渗漏水，有意损害公司利益行为的，给予责任工程师、项目经理降开除处分，给予工程部负责人、工程技术部责任人降六级工资处分。第二十八条 烟道工程

1、验收内容：（1）烟道壁厚、尺寸；（2）烟道开孔方向及孔径；（3）烟道封堵及支承方式；（4）止回阀安装；（5）烟道根部防水等。

2、验收后仍存在烟道壁开裂、根部渗水、排烟不畅等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。第二十九条 门窗工程

1、验收内容：（1）型材、玻璃规格及型号；（2）门窗框定位及固定；（3）门窗边塞缝；（4）成品保护等。

2、工程部必须每三层对门窗塞缝进行验收，项目经理进行不少于20%的验收；工程部负责人、工程技术部、管理及监察部进行不少于10%的核验，并在窗边墙体上签字。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在窗边大面积渗水的、给予责任工程师、项目经理降六级工资处分，给予工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分。

第三十条 栏杆工程

1、验收内容：（1）栏杆造型尺寸、高度；（2）安装垂直度、固定措施；（3）栏杆焊接、防锈处理；(4)成品保护等。

2、验收后仍存在栏杆高度不足、安装不牢固等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

3、成品保护不到位，造成栏杆严重污染、受损，给予责任工程师、项目经理降一级工资处分。

第三十一条 西瓦（水泥瓦）工程

1、验收内容：(1)基层找平、保温、防水、保护层；(2)西瓦铺设及固定；(3)瓦面清洁及成品保护等。

2、验收后仍存在固定不牢、搭接尺寸不足、瓦面不平整、污染破损等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十二条 GRC安装工程

1、验收内容：（1）安装固定及防腐防锈处理；（2）接口细部处理等。

2、验收后仍存在GRC构件安装不平、松动开裂、返锈、观感质量差等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第六章 装修工程

第三十三条 装修工作面移交

1、批量装修开始前，工程部组织由主管工程领导主持，综合计划部、工程技术部、总工室、主体单位、安装单位、装修单位、监理单位参加的装修工作面移交会议，会议必须制定装修工作面移交计划，划清工作面移交责任，做到场地移交、管理移交、责任移交、费用移交。

2、装修工作面移交需对以下内容进行检查：

（1）建筑的结构、砌筑、抹灰、卫生间沉箱回填等土建工程完成，土建施工质量应满足设计及规范要求；

（2）核验建筑尺寸、入户门和户内门的位臵、洞口尺寸及墙厚；（3）核验室内地面、阳台、楼梯、电梯前室等部位的标高，并提供结构一米线；

（4）厨房、卫生间、阳台（露台）、屋面等部位防水施工完成，并蓄水试验合格；

（5）室内水电、煤气、空调机的插座等预留孔洞、预埋完成，位臵、标高应符合设计要求；

（6）给排水、电气、地暖等管线安装完成,给水管、地暖管试压完成并带压移交,电管穿铁线完成；

（7）消防主管、支管及消防箱等安装完成；（8）铝合金门窗框安装、封边收口完成；（9）阳台栏杆安装完成、外墙砖铺贴完成；（10）室内垃圾已清除。

3、大面积装修施工前，工程部必须每五层办理工作面移交手续。

4、未按上述内容办理装修工作面移交就进行装修工程施工的，每次扣罚项目经理、工程部负责人各1000元。

第三十四条 墙砖（墙面石材）铺贴

1、验收内容：（1）基层；（2）排版；（3）粘贴质量；（4）色差、平整度、垂直度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；（5）细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验 收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在墙砖（墙面石材）空鼓、错缝、高差、有明显色差等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、墙砖（墙面石材）大面积出现空鼓、脱落等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第三十五条 地砖（地面石材）铺贴

1、验收内容：（1）排版；（2）粘贴质量；（3）色差、坡度、平整度、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度；（4）细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、铺贴过程中，监理工程师必须对厨房、卫生间、客厅阳台门槛石铺贴方式进行验收。

4、铺贴完成后，监理工程师必须对地砖（地面石材）的找坡方向及坡度进行验收。

5、厨房、卫生间等有防水要求的房间地砖（地面石材）铺贴完成后必须进行二次蓄水试验，做好蓄水试验记录并存档。

6、验收后仍存在地砖（地面石材）空鼓、错缝、高差、有明显色差、坡度不符合设计要求等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十六条 吊顶工程

1、验收内容：（1）木龙骨的防火、防腐处理；（2）吊顶内管道、设备的安装及水管试压；（3）吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式；（4）吊顶标高及造型；（5）罩面板的表面平整度、接缝高低差；（6）细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、罩面板安装前必须对吊顶内管道设备安装、吊杆安装、龙骨安装等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行罩面板安装的，每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在罩面板返锈、开裂、标高及造型不符合设计要求的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、吊顶龙骨、石膏板材质、品牌等存在弄虚作假、偷工减料，有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降三级工资处分。

第三十七条 涂饰工程

1、验收内容：（1）基层处理；（2）基层腻子施工质量；（3）涂刷遍数；（4）观感质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在墙面明显凹凸不平、空鼓、开裂、脱落，涂料明显不均匀，有明显色差等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十八条 入户门、户内门安装

1、验收内容：（1）门洞口尺寸及墙体厚度;（2）门框内腔及门框与墙体缝隙填塞；（3）门框固定；（4）标高、水平度、垂直度、留缝限值；（5）合页、门锁等五金安装。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在门框塞缝不密实、安装不牢固、开启不灵活等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第三十九条 墙纸铺贴

1、验收内容：（1）基层及封闭底漆涂刷；（2）粘贴质量；（3）观感质量；（4）细部处理。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验 收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、墙纸铺贴前，必须对基层含水率及基层封闭底漆涂刷质量进行验收。

4、验收后仍存在墙纸开裂、皱折、明显斑污、胶痕、返潮发霉等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、墙纸大面积出现返潮发霉等质量问题，造成重大经济损失的，给予责任人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第四十条 木地板安装

1、验收内容：（1）地面基层及基层夹板设臵；（2）防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设；（3）木地板及踢脚线安装质量；（4）观感质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%，并粘贴验收标记。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、木地板安装前必须对基层含水率、基层夹板设臵、防潮薄膜和防潮珍珠棉的敷设等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行木地板安装的，每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在木地板空鼓、翘曲、接缝不密实、色差明显、受潮发霉发黑等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、木地板大面积出现空鼓、起灰、受潮发霉发黑等质量问题，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第四十一条 银镜安装

1、验收内容：（1）基层防潮处理；（2）基层板设臵；（3）银镜固定；（4）镜框材质及安装质量。

2、监理工程师必须对上述验收内容进行100%验收；项目经理核查不少于验收总数的30%；工程部负责人、工程技术部抽查不少于验收总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程 部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、银镜安装前必须对基层防潮处理、基层板敷设等隐蔽工程进行验收。未进行隐蔽工程验收或隐蔽工程验收不合格就进行银镜安装的，每次扣罚责任工程师200元、项目经理100元。

4、验收后仍存在银镜基层未满铺、镜框掉漆发霉、银镜腐蚀掉漆等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第四十二条 成品保护

1、须做成品保护样板的有：入户门、户内门、木地板、地砖、墙砖阳角、阳台栏杆、铝合金（重点是阳台推拉门）、电梯、浴室柜、橱柜、马桶及灯具等。

2、成品保护样板验收合格后开始批量实施。并应合理安排施工顺序，防止施工顺序不当或交叉作业造成对成品、半成品的污染、损坏。

3、未做成品保护的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人降一级工资处分；因成品保护不力，导致成品、半成品损坏的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、因成品保护措施不到位，导致大量成品损坏，造成重大经济损失的，给予工程部责任工程师、项目经理、工程部负责人降六级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第七章 水电安装工程

第四十三条 室内给水工程

1、验收内容：（1）给水管管材及配件的规格、定位、连接、固定；（2）水箱、气压罐支架或底座的材质、厚度、尺寸、固定、满水和水压试验;（3）给水管道的通水、水压试验、冲洗、消毒检测等。

2、监理工程师必须对室内给水工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍出现给水管道的定位、连接、固定、垂直度等达不到规范要求的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、给水管未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽；隐蔽验 收后，给水管仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚责任工程师200元、项 目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后，给水管道出现爆管的户数超过总数的5‰，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十四条 室内排水工程

1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、封堵;（2）排水管管材及配件的规格、型号、定位、坡度、连接、固定;（3）排水管止水环、阻火圈或防火套管的设臵;（4）排水通气管高出屋面高度;（5）卫生器具安装尺寸、位臵、标高、固定、接管坡度、接口严密性；（6）排水管道灌水、通水、通球试验等。

2、监理工程师必须对室内排水工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在排水管道倒坡、固定不牢、漏设止水环等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、排水管未做灌水、通水、通球试验就同意隐蔽和交付使用，每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后，室内排水管穿楼板（墙）处或卫生器具接口处，有渗漏的户数超过总户数5‰，影响交楼的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十五条 室内采暖工程

1、验收内容：（1）采暖管管材及配件的规格、连接、铺设间距、弯曲半径、管道固定、回路标识、防腐、保温；（2）绝热层的厚度、材料的物理性能、铺设；（3）热量表及阀门的品牌、规格、型号、公称压力、安装位臵；（4）地暖管道系统水压试验、冲洗和测试；（5）混凝土填充层；（6）伸缩缝的设臵等。

2、监理工程师必须对室内采暖工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在填充层内的加热管有接头、固定不牢、铺设间距过大等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、地暖管道未经试压或试压达不到设计要求就同意隐蔽；隐蔽验收后，地暖管道仍有错埋、漏埋现象，每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后，地暖管道出现爆管的户数超过总数的5‰，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十六条

室内电气工程

1、验收内容：（1）预埋套管（含预留洞口）的规格、定位、数量；（2）线管线盒的规格、定位、连接、固定；（3）配电箱（柜）及其内部控制元器件的规格、型号、配线线径；（4）开关、插座、灯具的规格、型号、固定、接线；（5）电线电缆的敷设、绝缘电阻测试；（6）线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；（7）防雷接地的焊接质量、焊接长度、防腐、接地电阻测试；（8）总、局部等电位联结；（9）电气设备交接试验、空载试运行和负荷试运行、照明通电试运行等。

2、监理工程师必须对室内电气工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、防雷接地焊接长度不足等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、验收后，电气开关、插座、灯具通电不正常、位臵不正确、漏装的户数超过总户数5‰，每超过一户，扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

5、验收后，发现未按设计要求设臵防雷接地，造成重大经济损失的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十七条 通风与空调工程

1、验收内容：（1）风管、水管、冷媒管的规格、型号、定位、坡度、连接、固定、防腐、保温；（2）制冷机组、空调机组、冷却塔、空调水泵、通风机、风机盘管机组、风口、阀门的规格、型号、安装；（3）风管严密性检测、水管及冷媒管试压；（4）设备单机试运转、系统无生产负荷联合试运转与调试；（5）系统带负荷联合调试等。

2、监理工程师必须对通风与空调工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

3、验收后仍存在水管渗漏、风管漏风、设备安装不到位等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

4、通风与空调系统的风量、温度、噪音达不到设计要求，影响使用功能的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第四十八条 智能化工程

1、验收内容：（1）可视对讲、视频监控、门禁防盗、音乐广播、报警与联动系统设备品牌、规格、型号、定位、固定、安装、接线；（2）电线电（光）缆的敷设、绝缘电阻测试；（3）线槽、桥架的规格、型号、固定、接地；（4）语音、视频信号的强度、清晰度、流畅性；（5）门禁和道闸的启闭性能；（6）报警、联动系统的准确度；（7）机房通风和防雷措施；（8）智能化工程各系统的调试等。

2、工程部必须组织总工室、工程技术部等相关部门对智能化工程各系统进行竣工验收。

3、监理工程师必须对智能化工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

4、验收后仍存在线管线盒错埋、漏埋、定位不准、电线电（光）缆的敷设和设备防雷接地不规范等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、验收后仍存在监控画面不清晰、电梯对讲系统声音模糊、门禁和道闸启闭不灵活等质量问题，每处扣罚责任工程师200元、项目经理100元、工程部负责人50元。

6、交楼三个月后，可视对讲系统、门禁系统、电梯对讲系统、视频监控系统未能正常投入使用的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。第四十九条 室外综合管网工程

1、室外综合管网的组成

室外综合管网包括排水管网（雨水系统和污水系统）、供水管网、消防管网、热力管网（一次供热系统和二次供热系统）、燃气管网、电力管网（高压电系统和低压电系统）、弱电管网（有线电视系统、电话系统、移动通讯系统、网络系统、智能化系统、消防报警系统等）、园林绿化喷灌系统管网，部分项目还有建筑中水系统管网，山地楼盘还有排洪系统管(沟、渠)。

2、验收内容：（1）各种管线的品牌、规格、型号、数量、防腐、保温、位臵、标高、坡度、间距、支墩、垫层、回填；（2）管沟、检查井及井盖的位臵、标高、排水功能；（3）重力自流管道和压力管道，在回填前应分别进行闭水试验和水压（或气压）试验等。

3、监理工程师必须对室外综合管网工程进行100%验收，项目经理核查不少于总数的30%，工程部负责人、工程技术部抽查不少于总数的10%。每少1%验收比例，扣罚责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部负责人各100元。

4、验收后仍存在垫层厚度不足、管道漏埋、倒坡、锈蚀、渗漏等质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

5、验收后，发现管道爆裂，造成重大经济损失的，给予责任工程师、项目经理、工程部负责人、工程技术部责任人降三级工资处分，给予项目总经理或地区公司主管工程领导降一级工资处分。

第八章 园林园建工程

第五十条 园建地基处理与基础施工不到位，造成景观亭、人工湖湖底开裂的，给予相关责任人降一级工资处分。

第五十一条 园建道路

1、验收内容：人行道（车行道）定位放线、基层、标高控制、素土夯实、稳定层材料及厚度、砼结构厚度、沥青层摊铺、排水坡度、排水井或排水沟的设臵、路沿石安装、饰面铺装平整度、接缝高低差等。

2、验收后，仍存在定位放线、标高控制错误等质量问题的，每处扣罚责任工程师、项目经理各500元，扣罚工程部负责人300元；出现路面塌陷、路基下沉的，给予相关责任人降一级工资处分。

3、稳定层材料及厚度、沥青层摊铺存在弄虚作假，严重损害公 司利益的，给予责任工程师开除处分，项目经理、工程部负责人降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第五十二条 饰面工程

1、验收内容：

（1）石材饰面：材质、规格、色差、粘贴质量、铺装形式、铺装缝隙、勾缝、打磨、平整度、排水坡度、线性弧度等。

（2）卵石饰面：石子种类、颗粒大小、颜色、铺贴方法。（3）涂料饰面：涂料品种、性能、基层处理、涂刷方法。

2、验收后，仍存在影响观感和使用功能质量问题的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

3、石材材质及厚度弄虚作假，严重损害公司利益的，给予责任工程师开除处分，项目经理、工程部负责人降六级工资处分，项目总经理或地区公司主管工程领导降三级工资处分。

第五十三条 园林小品

1、验收内容：雕塑（花钵、水钵、塑石、坐凳）材料种类、样式、规格尺寸、外观颜色；定位及安装等。

2、验收后，仍存在园林小品尺寸、外观与设计图纸严重不符的，每处扣罚责任工程师30元、项目经理20元、工程部负责人10元。

第五十四条 园林树木品种、规格、数量、树形与设计严重不符，有意损害公司利益的，给予相关部门责任人开除处分。

第九章 材料验收

第五十五条 对于涉及结构安全、外观质量、使用功能、节能环保等主要材料、设备、构配件均必须进行实物验收，验收合格后办理《材料使用许可证》方可使用。

1、影响到结构安全及永久使用功能的钢筋、水泥、商品混凝土、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、配电房设备等主要材料必须由工程部负责人对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用许可证》，工程技术部必须全部检查。其他材料、设备、构配件（含绿化工程）必须由专业监理工程师、项目经理对实物验收合格后，在台帐上签字并签发《材料使用许可证》。工程技术部抽查数量不少于10％。

2、未按要求办理《材料使用许可证》就已经使用的，每份扣罚相关负责人500元。

3、影响结构安全及使用功能的主要材料及设备，如钢筋、水泥、商品混凝土、预应力锚索、预制桩、电线、电缆、防水材料、保温材料、电梯、水泵房设备、发电机组、空调机组、供暖设备、智能化设备、配电房设备等，办理《材料使用许可证》或工序验收后，仍发现货不对板、以次充好、偷工减料、有意损害公司利益的，给予工程部责任工程师、项目经理开除处分，给予工程部负责人、项目总经理或地区公司主管工程领导降六级工资处分。

第十章 验收资料管理

第五十六条 工程验收环节原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。否则，每项扣罚责任人50元、工程部经理20元。

第五十七条 主体封顶后两个月内，工程部须督促施工单位将主体分部分项工程验收资料以及混凝土（试块）抗压强度试验报告等试验记录，按分项分批移交工程部归档管理，每延迟一天扣罚工程部负责人50元。

第十一章 竣工验收

第五十八条 勘察、基坑支护、大型土石方、地基基础、智能化、园林工程完工后，必须在两个月之内竣工验收。主体及装修工程完工后，必须在三个月之内竣工验收。

1、验收内容：工程合同、设计图纸、施工规范规定的所有工作内容及承诺；所完成的工作内容均达到合同约定的验收标准与国家规定的验收标准。

2、主体及装修工程的竣工验收，由工程部牵头组织，主管工程的公司领导主持，总工室、工程技术部、营销部、开发部、预决算部、合同管理部、物业公司等相关部门参加。其他工程的竣工验收，由工程部负责组织，总工室、工程技术部、预决算部、合同管理部、物业公司等相关部门参加。

3、现场验收后，必须立即召开验收会议，依据合同、图纸、规范如实评定，24小时内形成会议纪要，48小时内报管理及监察中心备案。

4、未在规定时间内组织竣工验收、或验收后未在规定时间内形成会议纪要并备案的，给予工程部负责人降三级工资处分。竣工验收弄虚作假、有意损害公司利益的，给予相关人员开除处分。

第十二章 附则

第五十九条 工程技术部负责对工程部日常验收的考核，管理及监察部负责对重大质量问题及工程技术部的考核，工程技术部、管理及监察部须建立本制度的考核台帐，每月底前汇总考核结果。

第六十条 工程技术部每月5日前将上月考核结果报地区公司负责人审批，并报管理及监察部备案。

第六十一条 管理及监察中心每月对地区公司本制度考核情况进行检查。对于未按制度考核的，应按考核金额扣罚考核部门负责人。

第六十二条 管理及监察中心每月初公布各公司本制度的执行情况排名。

第六十三条 由于检查及监察不到位，未能及时发现处理重大质量问题，造成重大经济损失，给予工程技术部负责人、管理及监察部负责人降三级工资以上的处分。

第六十四条 本制度自发文之日起执行，由管理及监察中心负责解释。如有与以往制度不一致的，以本制度为准。

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第一章 总则---------------2 第二章 采购立项---------2 第三章 单位征召及入库---3 第四章 招投标及定标------5 第五章 其他采购---------6 第六章 合同管理---------7 第七章 验收结算---------8 第八章 采购纪律---------8 第九章 附则---------------9

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第一章 总则

第一条 集团采购配送中心(材料公司)负责集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资采购。

第二条 各地区公司采购部负责除集团统一采购供应以外的材料物资：各地区公司所需各类物资、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的50万元以下（含50万元）工程类材料设备采购。

第三条 严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。第四条 严格遵守采购部门统一询价定标的原则。第五条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第二章 采购立项

第六条 全国性材料物资在明确供应模式后，由集团采购配送中心负责立项。

第七条 其他物资由申购部门/单位填写立项报告，集团总部立项审批参照《总部管理办法》执行，地区公司立项审批参照《地区公司管理办法》执行，审批后提交至采购部门作为采购立项依据。

第八条 地区公司工程材料类由工程部填写《材料清单》交工程技术部审核后报主管工程领导审批，审批后提交至地区公司采购部作为采购立项依据。

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第三章 单位征召及入库

第九条 供应商入围评审小组

1、集团征召小组由采购配送中心、招投标中心、设计院组成，负责全国性材料物资及预算金额100万元以上的集团日常物资供应商入围评审。

2、采购配送中心内部征召小组由负责采购、配送质检、合同管理的人员组成，负责预算金额100万元以下（含100万元）的集团日常物资供应商入围评审。

3、地区公司征召小组由采购部、招投标部、总工室/需求部门组成，负责地区公司采购物资供应商入围评审。

4、根据项目性质，经采购部门主管领导审批后，可加入相应使用部门。

第十条 供应商的征召

1、供应商的资格要求：

（1）所搜集的单位原则上必须是品牌和综合实力全国前10强、区域前5强单位，或国际著名品牌和企业。

（2）确无全国及区域行业排名的，入选企业应为行业领先企业。（3）对规模小、预算金额小的项目采购，按以上原则征召单位存在困难的，采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）可根据实际情况自行确定与项目匹配的投标单位资格标准。

2、采购部门牵头制定商务资质合格标准（如注册资金、营业额、产能、典型案例等）、考察合格标准（如厂房面积、设备情况、生产能力等）,全国性材料物资合格标准由招标领导小组审批，其他物资合格标准由采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）审批。

3、供应商入围渠道：

（1）由供应商入围评审小组成员按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购部门。

根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》，如需发放由采购配送中心负责人（地区公司主管领导）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购部门建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向并搜集其资质信息。

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（2）全国性材料物资中有成熟参考价的材料类别可由供应商入围评审小组制定报名入围标准，报招标领导小组审批后，在网络招采平台上公开发布招募公告。供应商可通过网络招采平台报名，并填写资质信息。

（3）严禁推荐投标单位，一经发现，立即开除。特殊情况的，报董事局主席审批。

4、商务资质审核

供应商入围评审小组根据合格标准对供应商商务资质进行审核，审核结果报采购部门主管领导审批。

5、考察

工程类材料设备原则上必须考察，其他物资由采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）根据实际情况确定需考察单位。

考察由采购部负责人（或主管领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人，根据考察合格标准“背靠背”出具考察意见，由采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）根据考察结果确定最终入围供应商名单；全国性材料物资由招标领导小组根据考察结果确定最终入围供应商名单。

第十一条 供应商库管理

根据供应商征召情况，分别建立以下供应商库：

1、合格供应商库

经商务资质审核、考察审批通过的供应商，进入合格供应商库。库中单位可直接参与投标或报价。

2、不合格供应商库

考察不合格供应商原则上三年内不得入围，三年后可重新入围商务资质审核、考察。

3、禁止合作供应商库

供应商如有以下行为:提供虚假资料，围标、串标，向招标人行贿，中标后恶意涨价，永不得参与任何投标。

第十二条 各采购部门须独立设臵供应商库。集团采购配送中心的全国性材料物资供应商库，全集团共享使用。地区公司的合格供应商库如跨区使用，须对其在使用地区的履约能力进行审查，合格的可参与投标。

第十三条 采购部门每年初对合格供应商库中单位重新核查，将

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连续三次对招标邀请不应标的供应商移出合格供应商库，并制定当年供应商库增补计划，报采购单位负责人审批后执行。

第四章 招投标及定标

第十四条 预算金额10万元以上的项目按本章要求组织招投标。第十五条 技术标评定

采购部门收到采购立项后，组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对合格供应商库中的单位进行技术标评定，评定结果由参与部门负责人会签后，报采购部门主管领导（全国性材料物资报招标领导小组）审批。

技术标评定合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家立即通过征召流程增补合格供应商库。

因特殊原因无法补足三家单位的，需填写议标报告，50万元以下（含50万元）的由采购部门主管领导审批，50万元以上的由采购单位负责人审批。

第十六条 招标文件的编制及发放

1、采购部门负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制，附上集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。

3、采购部门根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）审批。

4、采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

第十七条 开标及评标

1、开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中采购部门不得少于2人（其中1位中层干部或以上领导作为开标主持人），合同管理部门、需求部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加，监察室可参与开标过程。

2、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。

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3、开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。

4、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单位进行约谈核实。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

第十八条 定标审批及权限

1、采购配送中心定标由合同管理人员出具价格审核意见后，按权限报审。

2、材料设备采购定标报集团工程建设系统分管领导审批，并报集团董事局主席阅；物资采购的定标预算金额1000万元以下（含1000万元）由采购配送中心负责人审批，预算金额1000万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；全国性材料物资单项采购定标由采购配送中心负责人审批；合同履行过程中价格下浮及新增产品的定标由采购配送中心负责人审批，价格上浮的定标须报集团工程建设系统分管领导审批；集团日常物资采购定标由采购配送中心负责人审批。

3、地区公司定标报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第五章 其他采购

第十九条 计算机软、硬件及服务项目的供应商商务资质合格标准、考察合格标准须由信息化中心参与，商务资质合格标准、考察合格标准、定标报信息化总监审批后再由采购配送中心负责人审批。

第二十条 询价采购

1、预算金额10万元以下（含10万元）项目可向合格供应商库中单位询价采购，至少3家单位参与竞价，定标报采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）审批；由于特殊原因不足3家的须在定标中说明合理性。

2、地区公司预算金额10万元-50万元（含50万元）的非全国性、地区公司甲供大宗材料的单项采购可向合格供应商库中单位询价采购，至少3家单位参与竞价，定标报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

3、车辆采购由采购部门、需求部门、监督部门各派1人以上共同到合格供应商库中的品牌4S店或总代理现场询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报采购单位负责人审批后进行采购。

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第二十一条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的，由采购部门主管领导审批；10万元以上的由采购单位负责人审批。

2、采购配送中心预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与；预算金额10万元以上的，须由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上参与，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

3、地区公司预算金额2万元以下（含2万元）的现金采购，必须由需求部门、采购部各1人以上共同参与；预算金额2万元以上的现金采购，必须由需求部门1人以上、采购部2人（含采购部负责人）共同参与，原则上须将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第二十二条 对已经开标定价的10万元以下（含10万元）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，经采购配送中心负责人（地区公司采购部主管领导）审批后可直接按定标价格进行采购。

第六章 合同管理

第二十三条 合同范本管理

合同及其补充协议范本由集团采购配送中心、法律事务中心、合同管理中心审核后，再报采购配送中心负责人审批。

第二十四条 合同签订

1、全国性材料物资

（1）合同、框架协议及补充协议由集团采购配送中心、招投标中心负责签订，按范本签订、与定标结果一致的由合同管理中心负责审批；无范本、与定标结果不一致或修改重要条款，且合同管理中心无法决定的，再报合同签订单位集团分管领导审批。集团采购配送中心负责招标的材料设备物资因设计原因、产品的更新换代及产品优化，且不增加成本所签订的补充协议，由集团采购配送中心自行审批。

（2）集团签订框架协议的材料物资，由地区公司、下属公司或产业集团负责签订具体采购合同。

2、非全国性材料物资（1）采购金额10万元以上的，必须签订合同（现金采购除外）；

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不超过10万元（含10万元）的，原则上无需签订合同。

（2）集团采购金额500万元以下（含500万元）的采购合同及增加金额20万元以下（含20万元）的补充协议由采购配送中心自行审批；500万元以上的采购合同及增加金额20万元以上的补充协议由合同管理中心审批。

（3）地区公司采购合同及补充协议由董事长（或主持工作一把手）审批。

第二十五条 合同解除

集团总部合同解除协议由集团合同管理中心审批，地区公司合同解除协议由各地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第二十六条 地区公司甲供非全国性材料物资三方协议的签订 金额10万元以下（含10万元），无须签订三方协议或扣款承诺，直接以带项目章的申购单、施工单位签字的工地收货单为依据，从工程款中据实扣除；金额10万元以上的，必须签订代购代扣代付的三方协议，货物验收、结算办理、各种单据的管理参照《全国性材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行。

第二十七条 合同文本的管理

监察室、财务部存档合同原件各壹份。第二十八条 合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。

第七章 验收结算

第二十九条 采购部门牵头组织资产管理部门、使用部门，根据合同或《采购通知》、定标资料共同参与验收并办理结算手续。

地区公司工程材料由工程部组织验收，三线城市3万元以下采购项目由使用部门、资产管理部门验收。

第八章 采购纪律

第三十条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。地区公司1万元以上的现金采购项目，采购前须提交一份相关资料给监察室备案。

第三十一条 地区公司所购工程材料种类（统配以外的）集团已有战略供应商的，必须邀请其参与投标。

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第三十二条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第三十三条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第三十四条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第三十五条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第三十六条 招标项目在开标期间，合同管理部门负责开标现场所有工作人员手机集中存放。

第三十七条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第三十八条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。

第三十九条 搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第四十条 各类采购招标原始资料必须归档，按统一格式建立台账，并定期移交监察室。

第九章 附则

第四十一条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司、产业集团参照本制度执行。

第四十二条 本制度由集团采购配送中心负责解释。

篇3：恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)13版

第一章

总则

第一条 商业集团负责对5万平方米以上的商业街、集中式商业及购物中心（以下统称综合体）实行统一商业规划、定位、招商及运营管理等，参与前期规划并提出物业需求条件；负责恒大商业集团产业公司（院线、超市、游乐等）的运营管理。

第二章

人事管理

第二条 人事审批权限

1、商业集团领导班子（总经理助理及以上干部）的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等，经集团直管副总裁审核后，报集团董事局主席审批。

2、商业集团总部各中心员工、产业公司总部员工、产业公司门店员工的录用及定薪、转正定级、任免、调动、奖惩、解聘等报商业集团负责人审批。其中商业集团总部各中心员工、产业公司总部员工不符合公司入职及晋升条件的报集团直管副总裁审核后，报董事局主席审批；产业公司门店员工不符合公司入职及晋升条件的报集团直管副总裁审批。

3、凡在恒大集团系统被辞退、开除及离职的人员，商业集团一律不得录用，特殊情况需录用的报集团董事局主席审批；其中部分基层员工（含门店放映员、设备管理员、收银员、前台、维保修员、电工、服务员、营业员，地区综合体商管公司保安员、保安中队长、接待员、车辆收费员、司机）报商业集团负责人审核后，报集团直管副总裁审批。

第三条 商业集团领导班子、总部各中心负责人、产业公司负责人的请假由上一级领导审批；商业集团总部各中心其他员工的请假由中心负责人审批；产业公司总部其他员工、门店副职（副总经理/副店长）及以上员工的请假由产业公司负责人审批；门店其他员工的请假由门店负责人审批。

第四条 商业集团领导班子、总部各中心员工、产业公司总部员

工的出差由商业集团负责人审批；产业公司门店员工的出差由产业公司负责人审批。所有员工国外及香港、澳门、台湾的出差由集团分管领导审批。

第五条 商业集团各门店完成工商登记注册之前，员工的劳动合同由各产业公司代为签订。

第六条 未按规定执行的，给予500元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第三章

财务管理

第七条 对外付款审批

1、各门店工资、利息支出、银行手续费、上缴税费等款项由各门店负责人审批后支付。其它对外付款：2万元以下（含2万元）的，由各门店负责人审批；2万元以上、100万元以下（含100万元）的，报商业集团负责人审批；100万元以上的，经集团直管副总裁审批、再报集团分管领导审批后执行。

2、无合同、手续不全及其他非正常情况的付款，5万元以下（含5万元）的，报商业集团负责人审批；5万元以上的，再报集团直管副总裁审批。

3、合同超过预计金额10%以内的，由商业集团负责人审批；合同超过预计金额10%以上的，再报集团直管副总裁审批。

第八条 费用报销和非经营性支出的审批

1、各地区门店日常费用报销由门店负责人审批，商业集团总部及产业公司总部日常费用报销由商业集团负责人审批。

2、各产业公司门店业务费的开支，每门店不超过5万元，其中1000平米以下的社区超市不超过2万元。

3、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原因需要支出的，单笔金额在2万元以下、总额不超过15万元的，由商业集团负责人审批后执行；超过以上权限的，经集团直管副总裁审批后，再报集团分管领导审批。

4、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定的赔偿、补偿之外另行补偿的，单笔10万元以下的，报商业集团负责人

审批；10万元以上、50万元（含50万元）以下的，再报人力资源中心审批；超过50万元的，再报集团分管领导审批。

第九条 借款

1、各产业公司门店部门主管及以上管理人员，因出差、办理证照的，每人每次可借款金额不能超过本人月工资总额的2倍；因采购需要借款金额总额不超过2万元（含2万元），专款专用。

2、额度范围内，各门店负责人以下人员借款由门店负责人审批后，再报产业负责人审批；门店负责人、产业公司所有人员、其他管理人员的借款及超过权限的借款凭专项申请报告，报各产业公司负责人审核后，再报商业集团负责人审批后借款。

3、各门店累计未冲账的借款金额，累计不得超过5万元。

4、借款后，借款人每月需至少报销一次，从上次报销起一个月内没有报销业务的，需及时将借款归还至出纳处销账，否则不得再次借款。采购备用金每个季度进行一次全额报销还款，经财务部核对无误后再重新办理申领手续。

第十条 收银备用金及应收帐管理

1、各产业公司门店各收银岗位需配发收银备用金，用于找零等，收银备用金由门店财务人员按照集团相关制度统一管理。

各门店收银岗位备用金合计额度最高不得超过1万元（含1万元），每个收银点最高不得超500元（含500元）。各门店营运部负责收银备用金的借款，报门店负责人审批后执行。收银备用金合计额度超过1万元的，报商业集团负责人审批。

2、各门店财务人员负责对备用金的使用管理进行监督、检查。

3、集团内部单位在各门店消费形成的应收账款，由各消费单位财务部负责对账后，由各消费单位凭门店财务审核后的结算单据直接挂往来，于次月25日前审批后付款。

第十一条

未按规定执行的，给予500元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第四章

招标及采购管理

第十二条 材料公司统一采购供应的物资，按照《全国性材料物

资采购供应管理制度》执行。资产属于地区公司的，由各产业公司提出需求清单，报商业集团负责人审核后，由地区公司申报物资计划，材料公司负责配送；资产属于各门店的，由各产业公司申报物资计划，材料公司负责配送。非材料公司统一采购供应的各类物资，由商业集团负责采购。

第十三条 商业集团各类物资的采购

商业集团总部（含产业公司总部）申购的各类物资，及门店预算金额10万元以上的物资，由采购管理中心负责采购。门店预算金额10万元以下（含）的经立项、定标审批后由门店采购。

第十四条 物资采购立项、定标审批权限

1、商业集团总部（含产业公司总部）各类物资，金额100万元以下（含100万元）报商业集团负责人审批；100万元以上、500万元以下（含500万元）报集团直管副总裁审批；500万元以上再报集团分管领导审批。

2、各门店固定资产金额20万元以下（含）报商业集团负责人审批；20万元以上报集团直管副总裁审批。

3、各门店非固定资产金额5千元以下由产业公司负责人审批，5千元以上由商业集团负责人审批；其中低值易耗品设臵采购额度，超过额度的再报集团直管副总裁审批。

4、总部10万元以上，门店5万元以上的采购定标，须经采购监察中心审核。

第十五条 预算金额10万元（含）以下的议标由商业集团负责人审批；10万元以上报集团直管副总裁审批。

第十六条 未按规定执行的，给予500元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第五章

合同管理及合同履约监督管理

第十七条 合同审批权限

1、金额5万元以下（含）报门店负责人审批；5万元以上、500万元以下（含）报商业集团负责人审批；500万元以上报集团直管副总裁审批。已签合同再签专项供货合同的，报门店负责人审批。

2、非补充合同金额减少的由商业集团负责人审批，其中支出类原合同由门店审批的，补充合同报门店负责人审批。

3、合同变更不涉及金额，对重要条款做出不利于我方修改的，按原合同权限报批。

4、合同解除的立项按原合同立项审批权限审批；解除合同或单方解除函件由商业集团负责人审批，其中原合同由门店审批的，报门店负责人审批。

5、已经制定合同范本的，签订合同时须采用范本，对范本作不利于我方修改或未采用范本的，由商业集团负责人审批。

第十八条

未按规定执行的，给予500元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第六章

综合体管理

第十九条 综合体的商业定位规划由商业集团上报，经地区公司、营销中心会签后，报集团直管副总裁审批，审批报告作为集团设计院开展设计工作的参考依据。

第二十条 综合体工程物业条件由商业集团提交给集团设计院，由集团设计院下发给地区公司，项目竣工后商业集团据此条件接收物业。

第二十一条 在综合体施工至正负零后，商业集团上报开业时间,经地区公司、管理及监察中心会签，经集团直管副总裁审核，报集团分管领导审批后确定。

第二十二条 确定开业时间后，商业集团启动招商工作。第二十三条 由商业集团统一管理的“商业街”的租赁文件由商业集团和地区公司各自提供市调报告，由商业集团报集团直管副总裁审批后执行。

第二十四条 由商业集团统一管理的“综合体”的租赁文件由商业集团和地区公司各自提供市调报告，由商业集团报集团直管副总裁审核后，再报集团董事局主席审批后执行。

第二十五条 费用及审批权限

1、综合体开业前期招商推广及开业后的稳场、旺场方案由商业集团提报，经地区公司审核后，报集团直管副总裁审批后执行，具体费

用由地区公司承担。

2、商业集团在开业前6个月提出物业管理方案，综合体的物业管理合同由地区公司与物业公司签订，费用由地区公司承担。

第二十六条 “商业街”及“综合体”工程改造、物业改造和设备维保维修由地区公司负责。

第二十七条

未按规定执行的，给予500元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第七章

产业公司管理

第二十八条 各产业公司开业计划报集团分管领导审批后执行。

第二十九条

各产业公司销售任务报集团直管副总裁审批后执行。

第三十条 影城、游乐门店的价格体系、设计方案、工程进度、工程质量等变更、整改报商业集团负责人审批。

第三十一条 影城、游乐门店卖品品种、卖品定价、贵宾劵、团体票、排片和月度营销计划报产业公司负责人审批后执行。

第三十二条 超市经营所需商品的采购由超市公司负责，供应商合同扣点报商业集团负责人审批。

第三十三条 超市门店首批商品订单，报超市公司负责人审批，日常补货由门店店长负责。

第三十四条 超市门店非生鲜类商品售价由超市公司拟定，报超市公司负责人审批。生鲜类商品售价由超市公司拟定调价原则，门店店长据此完成调价。

第三十五条 超市门店库存损耗标准报商业集团负责人审批。日常损耗报超市公司负责人审批，超出损耗标准的报商业负责人审批。

第三十六条 未按规定执行的，给予300元以上综合奖金处罚，情节严重者给予降一级工资以上处分。

第八章 综合管理

第三十七条

恒大影城的主力店（恒大影院、恒大超市、恒大游

乐等）由商业集团负责管理，地区公司商业经营管理部负责其余商铺招租，物业集团负责物业管理。

第三十八条 地产项目独立设臵的大型儿童游乐中心，由商业集团负责经营管理；恒大酒店项目内的儿童游乐中心和小影院，由酒店集团负责经营管理。

第九章

附则

第三十九条

本办法适用于商业集团总部、下属各产业公司及其门店，各地区综合体商管公司权限参照产业公司门店执行。

第四十条 本办法未规定事宜，按集团相关规定执行。

篇4：恒大地产集团工程建设验收管理制度(试行)13版

第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

目 录

总则······························1 设计方案控制·······················1 限额设计管理·······················5 施工图质量管理·····················7 重大技术问题处理··················11 专项技术方案管理··················11 岩土工程勘察管理··················12 设计技术标准管理··················13 其它······························13

第一章

总

则

第一条 为规范集团地产项目设计质量成本控制，保证设计安全、经济、合理，特制定本管理制度。

第二条 设计成本质量控制中心是设计质量成本管理主要责任部门，负责对集团建设项目设计质量成本进行控制，负责对地区公司总工室、园林集团、集团设计院进行监督、检查、指导、考核。

第二章

设计方案控制

【住宅、公建】

第三条 设计成本质量控制中心须对集团设计院研发的住宅新标准户型平面方案及下发的规划方案进行全面审查。

第四条 设计成本质量控制中心对集团设计院下发的设计条件进行抽查。其中住宅设计条件按10%比例抽查，公建设计条件按30%比例抽查。

每月抽查比例不足的，扣罚设计成本质量控制中心责任人300元，中心总经理100元。管理及监察中心考核。

第五条 集团设计院须将社区商业平面方案及商业综合体平面方案报设计成本质量控制中心审核。

未报审的，扣罚责任工程师1000元，研发部或项目部负责人500元，分管副院长200元。未报审造成较大成本浪费及严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

设计成本质量控制中心由专人在24小时内完成社区商业平面方案审核，在72小时内完成商业综合体平面方案审核。超过审批时限的，每方案每延迟一小时扣罚专业负责人15元。集团设计院考核。

第六条 涉及重大成本质量的26项设计方案必须经设计成本质量控制中心审批通过后实施。

26项设计方案为：基础方案、主体结构方案、大跨度结构方案及用钢量控制指标、转换层结构方案、转换层平面方案、地下室结构

方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV及以上供配电方案、小区采暖方案、小区永久用水方案、住宅集中热水方案、住宅小型中央空调方案、小区室外综合管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、桥梁设计方案、市政道路方案、新技术新产品方案、智能化方案、园林水处理方案、园林声光电方案、预估造价超过300万元（含300万）的场地地基处理设计方案、预估造价超过100万元（含100万）的结构加固设计方案。

地区公司总工室、园林集团负责报审。

第七条 住宅集中热水方案采用太阳能形式时，须由集团设计院在24小时内会签意见。会签每方案每延迟一小时扣罚专业负责人15元。设计成本质量控制中心考核。

第八条 设计方案未报审的，扣罚责任工程师1000元，扣罚地区公司总工室主任、园林集团研发设计院直管副院长500元，扣罚地区公司分管设计领导、园林集团分管领导200元。未报审造成较大成本浪费及严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第九条 设计方案审批时限分为小区竖向设计方案及地下室平面方案4天、智能化设计方案7天、其它方案均为3天。设计成本质量控制中心超过审批时限，每方案每延迟一天扣罚中心总经理30元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。

第十条 地区公司总工室、园林集团应按审批方案执行。未执行的，扣罚地区公司总工室主任、园林集团研发设计院直管副院长1000元，扣罚地区公司分管设计领导、园林集团分管领导500元。造成较大成本浪费和严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第十一条 地区公司总工室、园林集团对审批通过的设计方案作较大调整，必须重新报设计成本质量控制中心审批。未报审的，扣罚责任工程师1000元，扣罚地区公司总工室主任、园林集团研发设计院直管副院长500元，扣罚地区公司分管设计领导、园林集团分管领导200元。未报审造成较大成本浪费及严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第十二条 地区公司应按照设计成本质量控制中心审批通过的供配电方案、永久用水方案、采暖方案进行报建，尽最大努力仍达不到的，须提出处理意见及解决方案，报集团分管领导审批。

事后发现没尽最大努力实现公司利益最大化的，给予分管开发领导降一级工资以上处分。管理及监察中心考核。

第十三条 地区公司总工室报审竖向设计方案后，2天内组织设计成本质量控制中心、预决算审计中心、工程部、工程技术部及外委设计院相关专业负责人到现场踏勘。

未组织的，扣罚总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第十四条 地区公司总工室须将竖向施工图和土石方量测算结果报设计成本质量控制中心备案。

未备案的，扣罚总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第十五条 技术难度大、造价高的设计方案，地区公司总工室组织安排设计成本质量控制中心、社会专家、外委设计院等相关部门到当地参加专家论证会。

【超高层综合体】

第十六条 设计成本质量控制中心须对集团设计院下发的规划方案及设计条件进行全面审查。

第十七条 超高层综合体重大设计方案采用动态过程控制管理，涉及重大成本质量的21项设计方案必须经设计成本质量控制中心审批通过后实施。

21项设计方案为：竖向方案、地下室平面方案、塔楼核心筒方案、风洞试验方案、安评中间报告、楼盖体系方案、结构体系方案、基础型式、建筑消防方案、幕墙方案、给排水方案、空调方案、供配电方案、火灾自动报警及消防联动控制系统方案、智能化方案、影音系统方案、室外综合管网方案、消防性能化分析方案、主体结构方案、地下室结构方案、基础方案。

集团设计院负责报审。

第十八条 设计方案未报审的，扣罚责任工程师1000元，超高层设计管理部负责人500元，分管副院长200元。未报审造成较大成本浪费及严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第十九条 设计方案审批时限分为竖向设计方案4天、风洞实验方案及楼盖体系方案5天、安评中间报告及结构体系10天、其它方案均为7天。设计成本质量控制中心超过审批时限，每方案每延迟一天扣罚中心总经理30元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。

第二十条 集团设计院应按审批方案执行。未执行的，扣罚超高层设计管理部负责人1000元，分管副院长500元。造成较大成本浪费和严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第二十一条 集团设计院对审批通过的设计方案作较大调整，必须重新报设计成本质量控制中心审批。未报审的，扣罚责任工程师1000元，超高层设计管理部负责人500元，分管副院长200元。未报审造成较大成本浪费及严重质量问题，给予责任人降薪、降职、免职、开除处分。设计成本质量控制中心考核。

第二十二条 集团设计院应将设计咨询公司的咨询意见提交给设计成本质量控制中心审核。

第二十三条 设计成本质量控制中心应参加由政府部门组织的结构超限审查会议和消防性能化审查会议。

第二十四条 集团设计院报审竖向设计方案后，2天内组织设计成本质量控制中心、预决算审计中心、地区公司总工室、工程部、工程技术部及外委设计院相关专业负责人到现场踏勘。

未组织的，扣罚集团设计院项目负责人500元，分管副院长200元。设计成本质量控制中心考核。

【其它】

第二十五条 对特别复杂或本制度未涉及的重大设计方案，设计成本质量控制中心可委托社会专家、科研机构、顾问咨询公司等进行论证。

第二十六条 设计成本质量控制中心每月将规划方案、设计条件 的审查意见总结报告报集团直管副总裁，每两月组织由直管副总裁主持、集团设计院参加的会议，对审查发现的问题进行分析总结，指导后续设计工作。

第二十七条 地区公司总工室、园林集团、集团设计院对设计成本质量控制中心的方案审批意见有重大异议时，应在收到正式意见5日内向集团直管副总裁请求裁决。

第三章

限额设计管理

第二十八条 保证结构安全和用电安全前提下，对住宅、公建的钢筋含量及用电负荷实行限额设计，实现目标成本控制。

【钢筋含量控制管理】

第二十九条 地区公司总工室在设计合同签订前，应将主体结构及地下室的钢筋含量控制指标报设计成本质量控制中心审批。未报审的，扣罚责任工程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第三十条 地区公司合同管理部应将钢筋含量控制指标纳入设计合同，设计合同应设臵超标扣罚设计费条款。未将钢筋含量控制指标纳入设计合同的，扣罚合同管理部负责人1000元，分管合同领导500元。管理及监察中心考核。

第三十一条 施工图下发前，地区公司总工室应组织地区公司预决算部对钢筋含量进行测算，预决算部应在总工室提供电子版图纸2天内提供钢筋含量测算指标，钢筋含量测算结果在控制指标以内，施工图可下发，测算结果报设计成本质量控制中心备案。

未进行钢筋含量测算或延迟提交测算数据的，扣罚预决算部经理500元，分管预决算领导200元。管理及监察中心考核。

未进行钢筋含量备案的，扣罚责任工程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第三十二条 钢筋含量测算结果超出控制指标，地区公司总工室应组织外委设计院进行原因分析和设计优化，优化后仍超出控制指标，应重报设计成本质量控制中心审批。未重新报审的，扣罚责任工

程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第三十三条 单体施工图设计费结算时，地区公司总工室应取得预决算部提供的钢筋含量、用钢量指标，按照合同条款支付设计费。如钢筋含量、用钢量指标超出合同指标，应按合同条款扣罚设计单位设计费。钢筋含量、用钢量超标未按合同扣罚设计单位设计费的，扣罚总工室主任1000元，分管设计领导500元。管理及监察中心考核。

第三十四条 设计成本质量控制中心每月对钢筋含量控制情况进行检查及考核。钢筋含量备案数据虚假的，扣罚地区公司责任工程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。对钢筋含量超过审批指标10%的项目，给予责任人扣罚、降薪、降职、免职处分。设计成本质量控制中心考核。

【用电负荷控制管理】

第三十五条 地区公司总工室须将变压器总安装容量报设计成本质量控制中心审批。

第三十六条 地区公司开发部应按设计成本质量控制中心审批的容量报政府部门。尽最大努力仍达不到的，应将开发工作情况、当地供电部门负荷指标规定、周边楼盘负荷指标情况等形成呈批报告，报集团分管领导审批。

地区公司开发部未按此执行的，扣罚开发部负责人1000元，分管开发领导500元。管理及监察中心考核。

第三十七条 供电部门用电负荷批复后7天内须报设计成本质量控制中心备案。未按时备案的，扣罚地区公司责任工程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第四章

施工图质量管理

第三十八条 地区公司总工室、集团设计院、设计成本质量控制中心负责施工图质量管理。

第三十九条 以国家规范、地方规定、政府批文、集团设计要求及标准、设计成本质量控制中心方案审批意见为施工图审查依据。

【住宅、公建】

第四十条 住宅、公建施工图（含主体、地下室、综合管网等）实行地区公司总工室审核、集团设计院审查、设计成本质量控制中心抽查三级管理。

第四十一条 地区总工室应建立施工图审核台账，每月25日前报送地区图纸审查部及设计成本质量控制中心。未按时落实的，每次扣罚地区公司总工室主任200元。集团设计院考核。

第四十二条 集团设计院应建立施工图审查台账，每月25日前报送设计成本质量控制中心。未按时落实的，每次扣罚集团设计院分管副院长200元。设计成本质量控制中心考核。

第四十三条 设计成本质量控制中心对经地区图纸审查部审查后的施工图每月按份数不少于10%进行抽查。

设计成本质量控制中心视每月抽查项目数量，分1～2批次抽查,应在收到施工图审查台账清单后2天内确定抽查批次及抽查项目。集团设计院根据抽查清单要求2天内提供经审查后的施工图、审查意见、计算书等必要的审查资料。

未按时报审及报审关键资料不齐的，每次扣罚地区图纸审查部负责人200元。设计成本质量控制中心考核。

第四十四条 设计成本质量控制中心每批次均应在收到资料15日内完成抽查工作。纳入集团月度计划考核。

第四十五条 施工图抽查质量考核

1、对于重大设计错误问题如未按集团设计标准、集团设计方案审批意见执行等，在施工图审查中未提出的，给予集团设计院地区图纸审查部责任工程师及负责人、片区设计管理部负责人、分管副院长扣罚、降薪、降职、免职处分。设计成本质量控制中心考核。

2、经审查后的施工图，每套图纸建筑、结构专业错误数量不得超过5处，其它各专业错误数量不得超过3处。超过上述数量，每超一处，扣罚地区图纸审查部责任工程师50元、负责人30元。设计成本质量控制中心考核。

3、对抽查意见中涉及质量安全的问题，集团设计院应通知地区公司总工室协调外委设计院10日内确认修改意见并下发设计变更，同时反馈设计成本质量控制中心。未按时落实的，每项扣罚地区图纸审查部负责人100元。设计成本质量控制中心考核。

第四十六条 地区公司总工室每季度对设计质量、设计变更等问题召开原因分析总结会，形成会议纪要及工作总结，抄送地区图纸审查部及设计成本质量控制中心。

第四十七条 地区图纸审查部每季度组织地区公司总工室、外委设计院对设计质量、设计变更等问题召开原因分析总结会，形成会议纪要及施工图设计质量审查报告，抄送地区公司总工室及设计成本质量控制中心。

第四十八条 设计成本质量控制中心每半年对地区图纸审查部施工图质量进行评估，形成施工图及设计变更抽查报告，报集团直管副总裁。

第四十九条 设计成本质量控制中心每年3月组织集团设计院、地区公司总工室对设计质量、设计变更等问题召开专题研讨会，形成施工图设计质量控制指引发给与会相关部门，报集团直管副总裁。

【超高层综合体】

第五十条 集团设计院审核后的施工图须报设计成本质量控制中心审查后实施。

第五十一条 设计成本质量控制中心每套图纸均应在收到资料15日内完成审查工作。纳入集团月度计划考核。

第五十二条 施工图审查质量考核

1、对于重大设计错误问题如未按集团设计要求、集团设计方案审批意见执行等，在施工图审核中未提出的，给予集团设计院超高层设计管理部责任工程师及负责人、分管副院长扣罚、降薪、降职、免职处分。设计成本质量控制中心考核。

2、经审核后的施工图，每套图纸各专业错误数量不得超过30处。超过上述数量，每超一处，扣罚集团设计院责任工程师15元、项目负责人10元。设计成本质量控制中心考核。

3、对于审查意见中涉及质量安全的问题，集团设计院应协调外委设计院10日内确认修改意见并下发设计变更，同时反馈设计成本质量控制中心。未按时落实的，每项扣罚集团设计院项目负责人100元。设计成本质量控制中心考核。

第五十三条 设计成本质量控制中心负责组织顾问咨询公司等单位对超高层施工图优化设计进行评估。

第五十四条 集团设计院对设计质量、设计变更等问题召开原因分析总结会，形成会议纪要及工作总结，抄送设计成本质量控制中心。

第五十五条 设计成本质量控制中心每半年对集团设计院施工图质量进行评估，形成施工图及设计变更审查报告，报集团直管副总裁。

第五十六条 设计成本质量控制中心每年6月组织集团设计院对设计质量、设计变更等问题召开专题研讨会，形成施工图设计质量控制指引发给与会相关部门，报集团直管副总裁。

【其它】

第五十七条 住宅小区智能化、园林水处理、园林声光电施工图和涉及重大成本的园建结构、水、电标准化施工图须报设计成本质量控制中心审核后实施。

未报审的，扣罚责任工程师1000元，扣罚地区公司总工室主任、园林集团研发设计院直管副院长500元，扣罚地区公司分管设计领导、园林集团分管领导200元。设计成本质量控制中心考核。

第五十八条 公建装修阶段机电专业施工图须报设计成本质量控制中心审查。每套图纸错误数量各机电专业不得超过15处，超过上述数量，每超一处，扣罚集团设计院责任工程师15元、项目负责人10元。设计成本质量控制中心考核。

第五十九条 设计成本质量控制中心对园林集团园建结构、水、电施工图按不少于10%比例进行抽查。每套图纸错误数量各专业不得超过15处，超过上述数量，每超一处，扣罚园林集团责任工程师15元、项目负责人10元。设计成本质量控制中心考核。

第六十条 设计成本质量控制中心每年组织人员到项目现场进行一次设计回访，讨论现场对方案审批意见的落实情况、设计错误造成修改情况、设计可以改进情况等。

第六十一条 地区公司总工室对集团设计院地区图纸审查部施工图审查意见有重大异议时，应在收到正式意见5日内向设计成本质量控制中心提出裁决。集团设计院地区图纸审查部对设计成本质量控制中心施工图抽查、审查意见有重大异议时，应在收到正式意见5日内

向集团直管副总裁请求裁决。

【设计变更】

第六十二条 地区公司总工室、集团设计院为设计变更责任部门。第六十三条 设计变更严禁采用函件、图纸覆盖图纸形式下发，须严格按照设计变更格式执行。超高层综合体若发现违规操作，每次扣罚集团设计院项目负责人1000元。设计成本质量控制中心考核。

第六十四条 设计变更作为施工图的一部分，住宅、公建实行地区公司审核、集团设计院审查、设计成本质量控制中心抽查三级管理。超高层综合体实行集团设计院审核、设计成本质量控制中心审查二级管理。各级审核、审查、抽查办法参照施工图相关内容执行。

第六十五条 住宅、公建设计变更质量考核

1、对同类设计问题重复出现的设计变更，超过3处以上，每超一处，扣罚地区公司责任工程师50元、总工室主任30元。集团设计院考核。

2、经审核、审查后仍发生对工程建设造成重大延误及重大损失的设计变更，给予集团设计院地区图纸审查部责任工程师及负责人、片区设计管理部负责人、分管副院长扣罚、降薪、降职、免职处分。设计成本质量控制中心考核。

3、经审核、审查、抽查后仍发现重大设计变更的，给予地区总工室、集团设计院、设计成本质量控制中心各级部门责任工程师及负责人扣罚、降薪、降职、免职处分。管理及监察中心考核。

第六十六条 超高层综合体设计变更质量考核

经审核、审查后仍发现重大设计变更的，给予集团设计院、设计成本质量控制中心各级部门责任工程师及负责人扣罚、降薪、降职、免职处分。管理及监察中心考核。

第五章

重大技术问题处理

第六十七条 涉及质量安全的重大技术问题处理，由地区公司总工室、管理及监察中心组织，设计成本质量控制中心参加并形成处理

意见。出现问题隐瞒不报造成严重后果的，给予相关责任人降薪、降职、免职、开除处分。管理及监察中心考核。

第六十八条 涉及品牌声誉的、特别严重的安全质量事故，由管理及监察中心组织，设计成本质量控制中心及地区公司工程技术部参加，对现场进行评估并形成初步意见（根据需要可组织各级专家参加论证会），报集团分管领导审批后开展下一步工作。

第六章

专项技术方案管理

第六十九条 专项技术方案包括深基坑、高边坡、堤坝、港口码头、填海造地工程等。

第七十条 地区公司总工室负责组织有相关专业资质的外委设计院进行专项技术方案设计。未组织的，扣罚总工室主任500元，分管设计领导200元。管理及监察中心考核。

第七十一条 地区公司总工室负责提供设计要求、设计条件、地勘报告、周边环境条件、当地气象资料、海域潮汐波浪资料等相关设计资料给外委设计院，并组织外委设计院进行现场踏勘。

未组织的，扣罚总工室主任500元，分管设计领导200元。工程技术部考核。

第七十二条 地区公司总工室必要时需组织社会专家对专项技术方案进行评审，设计成本质量控制中心应参加。并组织外委设计院根据专项技术方案评审会意见完成施工图设计。

未按评审会意见完成施工图的，扣罚责任工程师1000元，总工室主任500元，分管设计领导200元。管理及监察中心考核。

第七章

岩土工程勘察管理

第七十三条 地区公司总工室、工程技术部、工程部、集团设计院、管理及监察中心、设计成本质量控制中心为岩土工程勘察工作管理责任部门。

第七十四条 初勘方案、详勘方案、施工勘察（超前钻）方案、基坑工程及边坡工程勘察方案、地质灾害危险性评估方案、场地地震安全性评价方案等6个岩土工程勘察方案必须经设计成本质量控制中心审批通过后实施。

住宅、公建岩土工程勘察方案由地区公司总工室报审，超高层综合体岩土工程勘察方案由集团设计院报审。

第七十五条 地区公司总工室负责搜集建设项目场地附近勘察资料及场地内的管线、地下构筑物等资料，负责组织编制勘察任务书及勘探点布臵图。

第七十六条 未经设计成本质量控制中心审批先行施工或未按审批方案实施的，给予责任工程师降三级工资处分，扣罚地区公司总工室主任、集团设计院研发部或项目部负责人1000元，扣罚地区公司分管设计领导、集团设计院分管副院长500元。设计成本质量控制中心考核。

第七十七条 岩土工程勘察方案审批时限为2天，设计成本质量控制中心超过审批时限，每方案每延迟一天扣罚中心总经理30元，扣罚专业负责人100元。管理及监察中心考核。

第七十八条 地区公司总工室负责对勘察大纲进行审核。未审核的，扣罚责任工程师500元，总工室主任200元。管理及监察中心考核。

第七十九条 地区公司总工室负责下发勘察任务书、勘探点布臵图及勘察大纲。

第八十条 地区公司总工室负责组织工程部、工程技术部进行勘察大纲技术交底。未进行技术交底的，扣罚责任工程师500元，总工室主任200元。工程技术部考核。

第八十一条 对超高层建筑或特殊场地（如严重湿陷性黄土、盐渍岩土、深厚软土、岩溶发育等），收到勘察报告7天内，地区公司总工室负责组织至少3名当地岩土工程专家对勘察报告进行评审，并形成评审报告。评审报告发给设计成本质量控制中心及工程技术部备案。未组织评审及备案的，每次扣罚责任工程师500元，总工室主任200元。工程技术部考核。

第八十二条 每月8日前地区公司总工室应把上月完成的勘察项目汇总报设计成本质量控制中心。设计成本质量控制中心每月对勘察

报告的质量按不少于5%比例进行抽查。若勘察报告提供的地基承载力、设计抗浮水位、土工试验等重要参数不合理，扣罚总工室责任工程师1000元、总工室主任500元，分管设计领导200元，设计成本质量控制中心考核；若岩芯采取率严重偏低，扣罚工程部责任工程师1000元、工程部经理500元，分管工程领导200元，管理及监察中心考核。

每月抽查勘察报告比例不足的，扣罚设计成本质量控制中心责任人500元，中心总经理200元。管理及监察中心考核。

第八章

设计技术标准管理

第八十三条 设计成本质量控制中心负责《设计方案审批流程规定》、《超高层项目设计方案审批流程规定》、《岩土工程勘察管理工作技术要求及标准》、《恒大地产集团道路设计标准》、《设计成本质量控制指引》等流程规定及设计标准的编制、修订、解释工作。

第八十四条 设计成本质量控制中心参与集团年度材料设备技术标评审及技术要求编制工作。

第八十五条 设计成本质量控制中心编制的设计标准每年第一季度由集团直管副总裁组织年度讨论会，集团设计院、管理及监察中心、营销中心、物业集团、地区公司总工室等相关单位参加，并由直管副总裁审批后下发执行。

第九章

其它

第八十六条 社区商业是指住宅裙楼商业和总建筑面积在5万平方米以下的综合商业。商业综合体是指总建筑面积在5万及5万平方米以上的大型综合商业。

第八十七条 超高层综合体是指含有建筑高度在200米及200以上公建的综合商业。