公司廉洁风险防控

公司廉洁风险防控（精选6篇）

篇1：公司廉洁风险防控

供电分公司加强廉洁风险防控工作汇报

按照珲矿公司纪委关于“加强廉洁风险防控”工作要求，供电分公司高度重视，以班子成员、副科级以上干部及重要岗位为重点，把重点人员、重要岗位的防控措施落到了实处，积极营造了廉洁风险防控工作的良好氛围，现将工作开展情况汇报如下：

一、统一思想，加强领导，全力营造良好氛围 一是组织领导到位。

二、周密部署，积极排查，准确查找岗位风险点

（一）准确查找风险点。对重点人员和重要岗位采取自已找、其它人员帮助提、领导点等方法，深入查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境五个方面的廉洁风险点，共查找思想道德风险点21条，岗位职责风险点101条，制度机制风险点12条，业务流程风险点46条，外部环境风险点10条。

（二）划分风险等级。班子成员、副科级以上干部等14人填写了《个人廉洁风险点登记表》，3个重要岗位填写了《岗位廉洁风险点登记表》，党委书记根据风险发生几率的大小、可能造成的危害程度，进行逐一分析并划分等级，为后期风险点的防控提供重要保障，政工科将风险点和风险等级汇总存档、公示。

四、制订措施，强化监控，防范岗位廉洁风险

在确定重要岗位和主要风险点的基础上，绘制了《供电分公司“三重一大”事项决策风险防控流程图》、《供电分公司人力资源管理全力运行图》、《供电分公司材料申购单与风险防范控控制图》、《财务管理廉政风险防控流程图》，重点人员和重要岗位认真填写了《个人廉洁风险防控表》和《岗位廉洁风险防控表》，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。

篇2：公司廉洁风险防控

第一章 总则

第一条

为进一步推进公司廉洁从业风险防范工作，构建廉洁从业风险防范机制，揭示和防范风险，依据中共中央、国务院关于落实惩治和预防腐败体系建设等相关文件和集团公司有关要求，结合公司实际，特制定《XXXXXX公司廉洁从业风险防控办法》（以下简称《办法》）。

第二条

本《办法》坚持以深入贯彻落实科学发展观为指导，以全面推进《建立健全惩治和预防腐败体系（2013-2017）年工作规划》为主线，将惩治和预防腐败体系与企业内部控制和全面风险管理体系有机融合，落实到企业经营管理工作的全过程中，实现和推进有效预防腐败的体制、机制、措施和方法，为企业持续、健康、稳定、发展提供有力保证。

第三条

廉洁从业风险防控是惩防体系的基石。廉洁从业风险是惩防体系的管理对象。惩防体系的实现是建立在运行廉洁从业风险管理程序、运用廉洁从业风险管理方法基础之上，通过程序与方法的有效运作，最终实现惩防体系的教育、制度、监督与惩治四大功能。

第四条

本《办法》适用于公司各单位、各部门。

第二章 廉洁从业风险防控组织职责 第五条

廉洁从业风险防控工作在党委领导下，党政齐抓共管，纪委组织协调，公司各部门和各单位具体负责本单位的廉洁从业风险防控工作。

第六条

公司党委书记职责：

（1）审批公司廉洁从业风险防控年度工作计划和考核评价方案；

（2）审批公司廉洁从业风险防控工作执行情况和自查报告；（3）审批公司年度重大廉洁从业风险和防范措施。第七条

公司党政联席会职责：

（1）审议公司廉洁从业风险防控年度工作计划和考核评价方案；

（2）审议公司廉洁从业风险防控工作执行情况和自查报告；（3）审议公司年度重大廉洁从业风险和防范措施。第八条

公司纪委职责：

（1）牵头组织制定公司廉洁从业风险防控年度工作计划和考核评价方案并指导风险防控工作的开展和推进；

（2）制定和完善公司廉洁从业风险防控各项规章制度并监督执行；根据廉洁从业风险的变化和控制，不定期下发调查问卷对各单位制度执行情况和具体廉洁从业风险的管理效果进行跟踪评价；

（3）负责维护廉洁从业风险库和风险控制信息，根据廉洁从业风险的变化督促相关单位及时更新风险库和完善重大风险防控措施；汇总形成公司年度重大廉洁从业风险和防范措施并提报；

（4）对各单位提报的廉洁从业风险工作执行情况和自查报告进行汇总分析并提交党政联席会审议；

（5）督导公司廉洁从业风险防控文化的形成。第九条

公司各单位、各部门职责：

（1）严格贯彻执行各项廉洁从业风险管理规章制度要求；（2）根据公司年度廉洁从业风险防控年度工作计划制定本单位的年度工作计划和实施方案；

（3）组织、协调本单位的风险评估工作，定期组织开展党员干部廉洁从业教育并开展廉洁从业风险评估和风险防控工作的实施，根据廉洁从业风险的变化及时更新风险库和完善重大风险防控措施；

（4）根据本单位廉洁从业风险的变化和控制情况，组织编制廉洁从业风险工作执行情况和自查报告，公司各部门报告由本部门负责人、各单位报告由各单位（基层党委党组织、纪检委员）审批通过后以文件形式上报公司纪委；

（5）积极培育本单位廉洁从业风险防控文化和防范意识。

第三章 廉洁从业风险防控工作程序

第十条

廉洁从业风险防控工作程序由廉洁从业工作计划、风险评估、风险应对、风险控制和风险监督构成；由廉洁从业风险防控计划和检查与评价程序来引导和督促程序的运转。第十一条

廉洁从业风险防控工作计划是年度内开展廉洁从业风险防控工作的依据。

第十二条

公司纪委于每年初制定年度廉洁从业风险防控工作计划，审批通过后下发至公司各部门和各单位，各单位据此制定本单位的年度工作计划和实施方案。

第十三条

由各单位定期开展廉洁从业风险评估工作，不断识别、评估出公司日常运营中的廉洁从业重大风险。廉洁从业风险评估是明确各单位有哪些廉洁从业风险以及风险级别的过程，即通过合理的评估方法和评估机制的安排，对廉洁从业风险进行持续辨识、评估，对廉洁从业风险数据库及时、实时更新。

第十四条

廉洁从业风险应对即根据廉洁从业风险评估的结果，由公司纪委组织各单位对涉及的廉洁从业风险制定相应的防控措施。

第十五条

廉洁从业风险控制即各单位根据风险的应对方案，提出本单位涉及廉洁从业风险的具体的控制措施以及实施计划的过程。

第十六条

廉洁从业风险监控是对各单位廉洁从业风险改进计划执行情况的监控以及各部门对廉洁从业风险变化情况的监控和报送的过程。廉洁从业风险监控是实现风险分级防控机制的保证，通过各单位对各自风险状态的监控以及时掌握风险的变化情况。

第四章 廉洁从业风险防控更新评价 第十七条

廉洁从业风险防控的更新包括对风险事件、风险等级、风险防控措施等的更新，各单位应根据公司内外部环境变化持续进行风险评估、应对和防控，不断更新风险事件库和风险防控措施，通过动态风险控制以满足廉洁从业风险防控要求。

第十八条

在廉洁从业风险滚动更新的基础上，通过信息的从下至上逐级汇总机制以及管理权限从上至下分层分类划分机制，开展廉洁从业风险应对与廉洁从业风险管理改进工作，实现廉洁从业风险分级防控。

第十九条

通过不断运行廉洁从业风险管理闭环式流程，持续开展廉洁从业风险防控工作。

第二十条

廉洁从业风险防控工作检查评价形式包括自查和抽查两种。自查，即各单位对廉洁从业风险防控工作定期进行自我检查，并将自查情况报告至公司纪委。抽查，即对部分单位的廉洁从业风险防控工作进行抽检查。

第二十一条

廉洁从业风险防控工作检查评价步骤包括： 先由各单位定期以廉洁从业风险管理工作计划、应对方案、风险发生和变化情况等为检查依据，围绕岗位职责、规章制度、业务流程、外部环境、思想道德建设开展对自身的廉洁从业风险防控工作进行自查，以查看各部门执行计划的情况及效果，提出防控措施并出具廉洁从业风险防控工作执行情况自查报告；然后提交公司纪委汇总、复核并根据完成情况进行抽查；最后经党政联系会审议后报党委书记审批。第二十二条

廉洁从业风险防控工作执行情况及检查评价报告类型和提报时间要求：根据廉洁从业风险防控的工作程序与廉洁从业风险的特点，报告可分为半年度与年度两类。半年度报告于每年的7月上旬，年度报告于次年1月上旬上报公司纪委。

第五章 廉洁从业风险防控工作考核

第二十三条

各单位应围绕管理重点领域和关键环节，有效开展廉洁从业风险防控体系建设工作。针对工作中发现的管理短板和薄弱环节，持续加以改进，确保公司廉洁从业风险防控体系建设取得实效。

第二十四条

廉洁从业风险防控工作情况的考核由公司纪委组织实施，公司各部门及各单位的廉洁从业风险防控工作情况考核纳入公司党风廉政建设责任制考核体系中。

第六章 附则

第二十六条

各单位、各部门可依据本《办法》，结合工作实际，制定本单位、本部门的廉洁从业风险防控工作规则。

第二十七条

本《办法》由公司党群工作部负责解释。第二十八条

篇3：公司廉洁风险防控

1 突出抓好权力运行机制建设,防范经营风险

国有企业权力运行机制建设直接关系到企业的经济效益、社会效益和改革发展稳定大局。2011年以来,公司着力推进权力运行监控机制建设工作,把权力运行监控的重点放在生产经营管理重点领域和重要环节的人、财、物等权力运行的关键点上,狠抓投资经营、资金管理和议事决策三大环节,形成程序严密、配置科学、制约有效的权力运行机制,切实形成对用权行为的合理制约,保证企业决策、执行的有效性,从而促进管理水平的提升,推进企业又好又快发展。

1.1 完善企业权力运行制衡机制建设,加大决策监督力度

一是完善权力结构模式。按照既要民主又要集中,既相对集权又适当分权的原则,公司建立了“集体领导、民主决策、副职分管、正职监管”的工作机制,通过“一把手”负总责、副职在职权范围内开展工作的方式,做到集权适度、分权合理,促进了相互监督和权力约束,使决策、执行、监管等权力既相对分离又相互制约。企业主要领导干部得以从具体、繁琐的事务中摆脱出来,集中精力谋大事、抓重点、促落实;副职在职权范围内履行职责,增强了工作积极性和创造力,班子成员为公司的共同目标精诚团结、共同奋斗,增强了企业经营活力。二是坚持决策监督机制。在自治区国资委的领导下,坚持“内部董事”与“外部董事”的组合模式保证科学决策;实行监事会监督检查董事会制度,监事会列席每次董事会会议,对董事会会议是否符合规程、决策事项是否落实、董事会成员和高管人员的履职情况实施现场监督,并将监督的情况书面报告自治区国资委,确保决策规范;设立重大决策的规范程序,如董事会必须提前10天发出通知和方案,使董事有充分的时间研究和提出意见;董事会对任何临时动议只能讨论,不能作决议,防止盲目草率决策。三是整合和梳理业务流程和重要岗位职权。制定了详细的岗位说明书和职权运行规范,使每项权力表述准确、环节清晰、流程完整,促使权力运行管理更加公开透明。

1.2 建立严密的资金运行监管机制,确保资金安全

公司制定了《财务管理办法》《会计制度》《预算管理办法》《投资项目审批备案管理办法》等多项涉及财务预算、会计核算、资金结算、筹融资管理、资金集中管理的财务管理制度,对财务、资金的运行程序和管理权限进行严格规定。其中,《资金集中管理办法》规范了公司总部及分公司、全资子公司及控股公司的资金集中管理,优化配置资金,降本增效,有效防范了风险;《财务预算管理办法》对所有企业财务运作实施全面统一监管,规范企业资金使用,有效避免商业贿赂、“小金库”等腐败风险的发生;《投资项目审批备案管理办法》明确了审慎、稳健的投资原则,将投资的项目纳入公司投资计划和资金预算计划,防止过度投资和项目决策失误,防范投资风险,进一步规范了投资行为。

1.3 健全民主决策机制,促进决策民主化

集团公司总部及各下属企业严格贯彻执行“三重一大”决策制度。一是涉及“三重一大”决策由集体决策。制定了公司《贯彻落实“三重一大”事项决策制度实施办法》,明确了在执行“三重一大”决策时,通过董事会、党委会、党政联席会、领导办公会等会议进行集体决策;对于资产规模较小的企业,遇到“三重一大”决策时,也要通过召开中层管理人员和经营班子成员联席会议进行集体决策,避免了班子成员“一言堂”“一人说了算”的现象发生,发挥集体智慧,做到民主决策。二是优化企业决策支持机构。公司在董事会下设立投资决策、财务管理、薪酬与人力资源等专业委员会,涉及项目、资金、薪酬等有关重大决策必须事先经过相关专业委员会充分论证后,再提交董事会作出决策;涉及项目投资的事项还必须按照公司《投资项目审批备案管理办法》有关规定,组织有关部门进行评审论证,并报有关决策机构进行听证、决策,使公司重大决策建立在民主、可行的基础上。三是加强招标投标管理。公司和所属企业均制定了招标投标管理办法,招标投标活动按照国家、自治区、集团公司和企业的招标投标管理办法执行;专门成立集团公司重大项目领导小组,明确重大招标项目都必须经过公司领导小组定标,领导小组成员由集团公司领导班子成员和部分部门领导组成,对集团公司所有金额在500万元以上(含500万元)的项目进行定标。招标过程中,公司还派出现场监督员对招标全程监督,全部集中保管评标人员的通讯工具,封闭评标现场,有效规范了公司招标活动。近3年,共派出监督员77人次进行现场监督,监督招标金额35亿元。

2 突出抓好内部管控机制建设,防范岗位职责风险

廉洁风险防控的关键在人。公司紧紧抓住人的因素,围绕思想提升和行为管理,在加强企业内部管理上狠下工夫,防范岗位职责风险。

2.1 完善行为管理制度建设,防范行为风险

一是加强日常行为管理。严格贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求,制定了公司《党风廉政建设责任制》规定,对公司党委、纪委、董事会、经营班子、各部门(单位)负责人、党支部书记等的责任内容均进行逐一明确,从日常交往、工作关系等多方面严格规定企业管理人员的廉洁从业守则。公司还制订了《党风廉政责任制考核方案》,细化了党风廉政建设责任状执行情况考评督查措施,将党风廉政建设的工作任务分解为可以量化的考核指标,实行目标管理,进一步提升了党风廉政建设工作水平。二是加强职务消费管理。制定公司《企业负责人职务消费管理暂行办法》,严格要求公司中层以上管理人员执行职务消费规章制度,对公司中层以上管理人员公务用车配备及使用、通讯、业务招待、差旅、考察培训等与其履行职责相关的消费项目,明确标准,纳入企业预算管理,严格执行,加强监督。三是落实个人事项报告制度。贯彻落实《关于领导干部报告个人有关事项的规定》《关于对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作干部加强管理的暂行规定》等规定,认真执行领导干部个人有关事项报告工作,对个人重大事项、收受礼品、家属子女出国(境)情况和从业情况等实行全方位报告制度。公司领导班子成员要将个人有关事项材料定期上报自治区党委和国资委;公司中层管理人员和所属企业领导班子成员,均将个人有关事项材料报送公司党委。

2.2 完善干部选拔任用管理制度建设,防范用人风险

公司制定了《竞争性选拔干部工作实施办法》,全面推行公开民主推荐、竞聘上岗等竞争性选拔干部的机制。2012年,公司总部通过竞争性选拔方式的中层管理干部9名,占新提拔干部总人数的100%。2012年1至6月继续推进“三项制度”改革,共有12家所属企业、13 912职工参与竞争性选拔上岗,落聘人员也得到妥善安置。通过全员参与竞聘上岗、双向选择,使企业职工精神面貌焕然一新,形成了能者上、平者让、庸者下的竞争格局和优胜劣汰的选人用人机制,有效激活了企业人才队伍,收到了良好成效。

2.3 强化执行三项常态化教育制度,防控思想道德风险

一是坚持“红色”常态化教育。公司制定了《加强和改进思想政治工作实施办法》等多项思想教育工作制度,以红色教育为主旋律,坚持为党员、干部订阅《求是》等理论学习书籍读物,强化对党员、干部的理想和信念教育;坚持举办“看红色影片”“走红色之旅”“唱红色歌曲”等活动,让党员、干部体验革命年代的艰苦生活,经受思想洗礼,从而自觉筑牢拒腐防变的思想道德防线;坚持搭建红色教育平台,借助板报、文化墙等媒介,利用公司局域网,开设“廉政之窗”栏目,宣传廉洁从业法律法规,构建“廉洁文化网上行”机制,创新教育形式,增强党员、干部、职工学习的积极性。二是坚持“正反典型教育”常态化教育。制定了《评先评优管理办法》等制度,鼓励广大职工全面履职创先进、立足岗位争优秀,并大力开展评优评先和表彰工作。坚持开展年度先进企业(集体)、标兵、“四好”领导班子的集体和个人评选活动并进行表彰,引导教育党员、干部作表率、树标杆,在本职岗位上创一流业绩,让广大职工学有榜样,赶有目标;强化警示教育,每月都组织职工收看警示教育片,组织公司高级经理以上管理人员和党员干部参观全国惩治和预防渎职侵权犯罪展览和广西反腐倡廉建设成果展等,使党员、干部进一步认清贪污腐败的危害,自觉接受精神“洗礼”。三是坚持“纪律作风”经常化教育。坚持《中心组学习制度》,公司领导班子通过中心组、专题会学习及时传达上级反腐倡廉建设工作会议精神,公司党委书记每年还为企业管理人员上廉洁教育的主题党课,促进管理人员时刻保持思想、作风的纯洁性和先进性;公司纪委以“亮牌上岗、岗上三亮”活力工程为载体,积极开展党支部和党员承诺连评活动,树立纪律作风标杆;组织党员、干部深入学习中央“八项规定”和自治区党委、政府有关规定,制定公司《贯彻落实中央和自治区改进工作作风、密切联系群众有关规定的实施办法》,促进党员、干部改进工作作风、认真落实“八项规定”。同时开展廉洁文化进班子、进场所、进岗位、进家庭的“四进”活动,做到生产经营活动到哪里,廉洁文化就传播到哪里,时刻营造“学廉、倡廉、崇廉、守廉”约束氛围。

3 突出抓好监督惩戒机制建设,防范监督失位风险

为防止监督失效,公司从监督机制建设着手,把监督嵌入各项业务流程之中,通过全面发挥审计监督、考核监督和职工监督的作用,把自上而下的监督与自下而上的监督、内部监督与外部监督、专门监督与职工的监督有机结合起来,形成监督的整体合力,以保证职权的正确行使。

3.1 强化审计监督,前移监督关口

公司设专门的法律审计部门,并建立了完备的监督制度机制。一是重点坚持审计工作“双机制”。坚持对项目全程审计参与决策机制和审计工作报告机制。在项目前期对有关经济信息的核查、经济指标的计算及财务状况进行评价;在项目开展过程进行全过程的跟踪审计调查;在项目后期对执行情况和结果进行检查分析评价。做到资产资金到哪里,审计工作就跟到哪里;生产经营开展到哪里,审核工作就跟到哪里。同时严格贯彻执行审计工作报告制度,并将内部审计情况向公司管理层报告,在综合分析的基础上反映重大和重要事项,并提交审计意见和建议供管理层参考,使审计成果成为决策的重要依据。二是重点对企业负责人经济责任进行审计,明确经济责任,促进廉政建设。2011年以来,公司审计部门完成了15项任期经济责任审计及后续跟踪审计。通过经济责任审计的有效实施,对企业领导的任期内经济责任作出客观公正的评价,为公司考核和任用干部提供了重要依据;摸清了企业经营管理的实际情况,分清了责任,有利于解决公司存在问题,促进了企业经营管理水平的提高,促使企业领导干部增强法制观念,促进了廉政建设。三是重点对部分所属企业进行内部控制评价专项审计,促进了下属企业廉政建设。审计部门开展的内部控制评价专项审计工作从企业的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等5个方面进行检查、审核,重点对企业内控活动中的货币资金管理、物资采购管理等9项业务的制度设计与运行情况进行了调查、验证,对企业的内部控制缺陷及薄弱环节提出了改进建议及意见,加强企业内部控制,提高经营管理水平和风险防范能力。

3.2 强化考核监督,完善年度综合评价体系

一是建立企业综合评价体系。公司制定《对标管理办法》和《强优企业奖励办法》等制度,把企业的投融资能力、生产经营能力、管理能力、廉洁从业能力等作为重要考核指标,考核范围覆盖全部全资和控股企业。通过建立企业评价体系,有效促进企业领导班子正确履职。二是加强对企业领导人员考核。公司制定了《企业负责人年度经营业绩责任制管理办法》等制度,对所属企业负责人制定并下达年度经营目标、考核年度经营业绩,根据考核结果进行奖惩,落实国有资本的保值增值和安全环保责任,促进企业领导人员廉洁从业。三是坚持开展廉政专项检查。公司每年通过听取企业负责人汇报、填写测评表、查阅文件资料、个别谈话等方式,针对企业廉政教育活动、制度建设、签订责任状、“三重一大”决策执行、效能监察、招标投标、贯彻落实“八项规定”等工作情况进行专项检查。从检查结果来看,各企业都能按照上级和公司规定执行,没有出现违规违纪情况。

3.3 强化舆论监督,落实司务公开和党务公开制度

一是加强党务公开。成立了由党委书记担任组长的党务公开领导小组,并制订《公司党务公开工作方案》,明确了党务公开的程序、方式和内容,有效促进了党务工作透明化,加强民主监督,改进工作作风,调动职工工作的积极性,促进企业健康发展情况。二是设立“领导接待日”。2012年3月,公司专门设立了“领导接待日”,每月由一名公司领导负责接待来访的职工。2012年以来,共有98人次参加了“领导接待日”。这项制度进一步拓宽了领导与职工之间沟通交流的新渠道,密切了党群、干群关系。三是坚持司务公开。公司制定了《司务公开实施办法》,利用局域网“司务公开”栏、《广投集团报》《广投集团内刊》等宣传平台,不定期公布职工关心的重大事项,内容涉及党建、规章制度、项目建设、目标考核等司务信息。在局域网设“提高选人用人满意度”专栏,及时公布公司人事任免动态、新选拔任用干部基本情况、干部选拔任用工作政策与改革动向等信息,让职工群众对领导班子民主决策情况进行群众监督,做到重大决策内容公开、透明。四是坚持民主评议。公司制定了《职工代表大会民主评议领导人员实施办法》等制度,通过评议对象在职工代表大会上作述职述廉报告,接受职工代表的评议、测评和监督,组织职工代表采用无记名填写民主评议测评表办法对述职的评议对象进行现场民主测评的方式,有效加强了企业党风建设和领导班子建设,建立规范有效的内部监督和约束机制,防止国有企业领导人员行为失范、权利失控、决策失误;进一步维护职工合法权益,构建和谐稳定的劳动关系;进一步密切党群和干群关系,保护、调动职工群众投身企业改革发展的积极性和创造力;进一步规范企业决策行为,提高决策水平,防范决策风险,促进企业科学健康发展。

摘要：近年来,国有资产管理体制改革和国有企业改革形势的发展变化对国有企业反腐倡廉建设和企业廉洁风险防控工作提出了更高的要求,广西投资集团有限公司通过突出抓好权力运行、内部管控、监督惩治“三大机制”建设,运用风险管理理念和方法,建立健全企业廉洁风险的控制和化解机制,规范企业经营行为,保障了企业健康发展。

篇4：公司廉洁风险防控

一、防控思想实现超前。在廉洁建设中，随着工作方式的完善，成果增大，廉洁建设自觉地形成有效运行的体系。在上级要求开展廉洁风险防控工作中，我们总结了经验，深刻认识到开展此项工作必须有利于企业的良性发展，必须有利于树立公司的形象，必须保证工作不走过场、取得实效。因此，要从长远的目光，从促进企业整体发展的战略高度出发，制定一个具有原则性、可行性、操作性强，还具有前瞻性和超前性的指导思想。在这个过程中，我们首先是明确开展廉洁风险防控的总体目标。这就是要按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，围绕贯彻实施廉洁风险防控工作办法，强化党员领导干部廉洁自律意识和为基层服务意识，立足转变作风建设、干部队伍建设、制度建设，全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉洁风险点，制定防控措施，逐步建立以加强制度建设为基础、以风险防控为重点的廉洁风险防控长效机制。二是确立开展此项工作的指导思想。目标明确后，公司组织了党政班子，经过深入调研，听取多方意见，我们制定出了开展廉洁风险防控工作的指导思想：开展此项工作，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以廉洁风险排查为抓手，以建立健全防控制度为保障，积极探索对企业廉洁风险进行发现、预警、防范、治理的有效途径和方式，最大限度地降低廉洁风险，为企业持续稳定健康发展保驾护航。

二、防控机制实现超前。开展廉洁风险防控工作，蕉岭公司意识到，必须建立一个有效的运行机制。要使这个机制长久坚持运作，成为保障企业良性发展的综合安全措施，这个机制还必须实现超前性。首先，领导班子思想实现超前。公司的领导班子工作思路明确，把此项工作列入企业日常工作的议事日程，并结合企业经营生产和改革发展，制订开展廉洁风险防控工作的总体实施方案，使此项工作有系统、有条理、全方位在公司各个工作环节开展，使每个职工都能参与到其中来，采取有效措施，落实做好廉洁风险防控的教育、排查、预警、化解工作，实现整体防控。同时，公司明确要求在开展此项工作中，领导带头，以身作则，带头廉洁自律。为此，公司专门制订了《蕉岭汽车运输公司岗位廉洁风险排查防控职责》，明确规定公司党总支书记为该项工作负总责、其他领导分工协调分工负责的制度。其次，是教育超前。公司各级领导和管理人员紧紧围绕“岗位与职责同行、权力与风险并存”，扎实开展廉洁建设教育，深刻认识开展此项工作的必要性和重要性，注重克服避重就轻、敷衍了事的思想认识，消除抵触情绪，夯实廉洁从业的道德基础，营造主动防控的廉洁氛围，以良好的党风带好企风带强工作作风。再次是区分防控类别。蕉岭公司认真研究了企业内部的各个环节，制订了廉洁风险排查、防控一览表，详细明确了风险类别、风险点、风险等级、防控措施的具体内容。着重抓好重点岗位人、财、物等重点领域、各级领导和各重要管理岗位关键环节，以及“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用），特别是重大物资采购、工程建设项目、国有产权转让等事项的廉洁风险防控。

三、防控方法实现超前。蕉岭公司在具体开展防控工作过程中，突出注重实施方法的超前性。防控工作实现预定目标。我们根据企业内部各项的工作职能、岗位职责和工作业务流程，重点关注廉洁风险的高发领域和重要环节，查找可能出现腐败行为的风险点，进行全面的廉洁风险排查。从3个岗位中排查出7个风险点，制订和完善各类防范措施和工作制度3条。在排查岗位风险点的基础上，蕉岭公司着重建立了较为完善的防控机制。以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉洁风险防控机制。一是建立廉洁风险制度防范机制。针对排查出来的共性廉洁风险，突出“领导干部”这个重点，不断健全决策、执行、监督既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，完善“三重一大”议事规则等制度，形成按制度办事的行为规范。如在公司办公设备、汽车零配件等购进中，针对以往订购中价格较混乱、有可能滋生腐败等弊端，规范采购方式，在控制廉洁风险、有效遏制商业贿赂行为的同时，也降低了资金支出；针对排查出来的个性廉洁风险，以权力集中的部门和岗位为重点，完善可操作性的工作流程。目前公司已修订完善和重新制订各类防范措施2条。二是建立廉洁风险监督预警机制。蕉岭公司将排查出来的风险点逐一登记汇总，纳入廉洁风险信息档案库实行集中管理。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关部门或岗位个人发出预警信息，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题发展成违纪违法行为。公司党总支对重点岗位进行分级管理，变行政管理为分级风险管理，有效掌握预防腐败的相关信息和发展动向，提高反腐倡廉工作成效。三是建立廉洁风险教育防范机制。结合企业特点，采取以集中教育与分散教育相结合形式，对高危廉洁风险的重点岗位人员，采取组织集体廉洁谈话、参加集中警示教育等形式实施重点教育，要求作出廉洁风险防范承诺、增加对重点岗位教育谈话次数等形式加大防范力度，开展“明岗位职责，强廉洁意识”岗位廉洁教育、“身边事教育身边人”案例警示教同。

蕉岭公司通过扎实开展廉洁风险防控工作，公司内部形成了团结向上、廉洁干事的风气。领导与管理层、员工相互信任，公司的执行力得到改善，巩固了公司回收自营改革成果，为企业发展壮大进一步打好了基础。

篇5：公司廉洁风险防控

关于下发《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》的通知

公司所属各部门、各科室：

为深入贯彻落实集团公司及水建总公司的文件精神，加强城建公司党风廉政建设和反腐败工作，着力营造风清气正的环境。结合城建公司的实际情况，现将《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》下发给你们，请认真遵照执行。

附：《城建公司廉洁风险防控工作实施方案》

二0一二年七月三十一日

安徽水利开发股份有限公司城建公司2012年7月31日印发 打字：管策校对：裴看元印数：16份

附件：

安徽水利城建公司廉洁从业风险防控方案

为进一步深化城建公司廉洁从业风险防控工作，有效提高预防腐败的能力和水平。根据省国资委纪委、集团公司及总公司纪委的安排部署，结合我公司实际，现将城建公司廉洁从业风险防控方案通知如下：

一、目标任务

各部门、各项目要按照全面开展、重点突出、整体推进、务求实效的总体要求，结合自身实际，认真分析涉及人员、财务、材料、机械设备、合同等重点领域、重要部门、重点项目和关键岗位的权力点，深入排查廉政风险点及表现形式，通过排查风险、贯彻执行、检查考核、调整修正等环节，查找容易产生腐败问题的深层次原因，针对存在的问题和原因建立和完善相应的防控制度，促进各级干部廉洁自律、勤奋工作，不犯错误或少犯错误，促进全公司反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。

二、实施对象

城建公司公司所属各部门、各项目。

三、主要内容

各部门、各项目要紧密结合实际，尽快成立廉洁防控工作机构，制定风险防控工作实施办法，进一步明确职责和权限，加强宣传发动，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全廉政风险防控长效机制，切实抓好以下三项工作：

（一）查找廉洁从业风险点

1.找准风险源头。各部门、各项目要对自身工作职能和岗位职责

进行认真梳理，确定权力运行岗位和涉权事项，明确办理流程，认真分析工作流程上的各个节点是否存在廉洁从业风险和监管风险，从中找出廉洁从业风险可能存在的部位和环节，列出权力名称和行使权力的依据，编制权力运行目录。

2.制定工作流程。以“内容合规、形式简明、操作方便”为准则，以“规范运行、提升效能、有效预防”为目标，结合本部门、本项目权力运行情况，按照法律法规和制度规定，将每一项行政职权行使划分为若干个必经环节，绘制出各项目行政职权的权力运行流程图。通过流程图的绘制，明确每个环节的风险点，实现行政职权的规范化运行。

3.查找岗位风险点。围绕决策、执行、管理的过程，采取自上而下和自下而上相结合的方式，深入排查重点部门、重点项目、关键岗位在履行职责中可能发生的廉洁从业风险，逐一排查在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面容易发生的腐败行为，逐一排查因不作为、乱作为、慢作为导致的各类腐败现象,确定3—5个重点廉洁从业风险点，填报《廉洁从业风险排查防控及措施责任分解表》和《廉洁从业风险排查防控监督一览表》（附后），于9月底前汇总上报。

4.审核确定廉洁从业风险点。通过召开座谈会、内部相互点评、对外公示、征求意见等形式，多渠道、多层次广泛征求服务对象和管理对象的意见，并认真梳理，吸收借鉴。要组织班子成员集体讨论研究，对排查出的各个廉洁从业风险点逐一分析，按照班子集体审定、主要负责人签字的程序对各个廉洁从业风险点予以确认。对风险点定位不准确、查找不深入的，一律退回并限期完善上报，确保风险点查找的质量。

5.确定廉洁从业风险类型。风险点类型分为权力风险、自律风险、制度风险、操作风险、绩效风险五类。

6.评估廉洁从业风险等级。通过成因分析，按照风险几率和危害程度评估为三个等级：案发频率高、举报频率高、可能造成巨大损失的为一级风险；案发频率较高、举报频率较高、可能造成一定损失的为二级风险；案发频率低、举报频率低、可能造成损失的为三级风险。各单位、各部门可依据工作性质和职责，自行确定风险等级。

（二）建立和完善防控措施和机制

要针对不同的廉洁从业风险等级，制定前期预防、中期监控、后期处置防控措施。前期预防要从思想道德、制度机制、人员调配等方面做好防范。开展权力观和廉洁从业教育，完善办事公开机制，大力推行岗位廉洁从业承诺，加大关键岗位人员的交流或轮岗力度。中期监控要对行政行为、制度机制、权力运行进行动态监控。落实好廉政谈话、个人重大事项报告等制度，实行民主评议、任中和离任审计、加强“八小时以外”的监督。严格执行民主决策和财务审批制度。后期处置要对有明显风险表现的党员干部及时进行提醒和纠错。对职工群众有举报、社会有反映、不按照规定落实风险防范措施的，进行教育提醒、诫勉谈话、责任追究，对接受批评整改到位的，予以了结；对整改不力，职工群众仍有反映的，按照相关规定予以追究。

要切实抓好公开业务流程和相关制度，拓宽监督渠道、畅通廉洁从业风险防控信访举报和信息反馈渠道三个环节，建立廉洁从业风险防控工作信息预警、效果评估、责任追究三项机制，使权力取得有据、配置科学、运行公开、行使依法、监督到位，逐步建立廉洁从业风险防控长效机制。

（三）加强检查考核

公司将把廉洁从业风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核范畴。考核结果作为现金项目评选、先进个人评选、干部晋升的重要

依据。对因查找风险点走过场、制度措施不到位，导致腐败问题发生，或发现有隐瞒、规避廉洁从业风险点的，要按照责任追究有关规定，追究相关责任人员和领导的责任。

四、加强组织领导

为加强领导，城建公司成立廉洁从业风险排查防控工作领导组及办公室：

组长：成安发

副组长：裴看元

成员：吴兵、陈明锋、俞叶保、许光、董金水、章进、蒋奎、闫雪峰、夏淑娟、艾永春、薛晓光、尚殿卫、乔树军、李杰

领导组办公室

主任：闫雪峰

副主任：刘雪飞

成 员：管策、郑雯及各项目班子成员

领导组办公室设在设在城建公司办公室，负责工作的组织联系、工作指导、信息沟通等工作。

五、具体要求

（一）健全领导，落实责任。各项目、各部门要把开展廉洁从业风险防控工作作为当前的一项重要政治任务来抓，把推进廉洁从业风险防控工作列入重点开展工作。各项目经理及各部门负责人是此项工作的第一责任人，各部门主要负责同志、各项目班子成员、科室负责人要带头查找风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖部门、系统范围内的风险防控工作。对新的风险和多次发生的问题，要及时制定防控化解措施，确保责任到人，落实到位。

（二）突出重点，整体推进。各项目、各部门要按照要求，确定重点科室、重点领域、重点岗位，以重点带全面，以关键促整体；要积极稳妥，循序渐进，坚持长远目标与阶段性目标相结合，坚持整体推进与重点突破相结合，推动廉洁从业风险防控工作向纵深发展。

篇6：公司廉洁风险防控

推行廉洁风险防范体系建设工作总结

河南省投资集团有限公司：

为深入贯彻中央、省投资集团关于进一步推进惩治和预防腐败体系建设、加强廉政风险防控规范权力运行工作要求，完善集团和公司惩防体系，保证集团“十二五”发展战略的顺利实现，XXXX责任公司按照《关于深入推进集团系统重点岗位关键环节廉洁风险防控工作实施方案》（豫投纪委[2013]7号），迅速动员布臵，认真制定了岗位廉洁风险防控措施和长效机制，在公司全面展开廉洁风险防控规范权力运行工作，大力推进廉洁风险防范体系建设工作。全面开展以岗位为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，对公司生产经营各个环节进行了风险排查。对于查找出的问题，认真分析解决，及时建立制度，使许多生产经营中的问题被消灭在萌芽状态，有力的提升了企业生产管理的水平，对企业尽快达产稳产起了很大的作用。现将此项工作开展情况汇报如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

1、高度重视，提高思想认识

一是认真学习文件精神。在总经理办公会上传达学习了下发的《关于深入推进集团系统重点岗位关键环节廉洁风险防控工作实施方案》，统一思想，提高认识。公司领导高度重视，确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育、重点岗位关键环节专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想，认真着实进行宣传动员部署

二是廉洁风险防范体制和机制建设。廉政风险防范体制和机制建设是在新时期从更高的层面推进党风建设，扩充惩防体系建设内容，构筑拒腐防变思想防线，促进工作落实和上水平的重要举措，是健全权力运行制约和监督机制的重要手段。按照权力制衡和风险分散原则、集体研究和合理分权原则，对公司的各部门人员配臵、治理结构以及决策、执行、监督过程的组织、程序、制度进行全面的梳理。从企业决策层面的重大规章制度，围绕“产、供、销”和“人、财、物”重点领域、关键环节，尤其是高风险领域、岗位，形成科学民主、公开透明的决策制度体系。按照有职权就要有制度，有风险就要有防范，没有的及时建立，已经形成的更加完善，做到以制度管权管事管人。规范廉洁风险防范管理工作不漏岗、不漏人，全方位防范、全员额参加，教育和引导广大员工提高思想认识，使廉洁风险防范工作从一开始就真正落到实处，力争通过该项工作，为企业尽快提高效益，健康发展创造良好的环境。

三是廉洁风险防范管理体系建设。进行廉洁风险防范管理体系建设是企业健康发展的必然要求。中国正处于转型时代，转型时代必然引发社会紧张，经济大潮风起云涌，市场情况瞬息万变，企业竞争日益激烈，企业只有强大的制度保障，才能保证健康长久发展。廉洁风险防控体系采取科技手段着重将采购、生产、销售、资金管理、人事管理、设备管理、质量管理等重点领域、重点环节纳入其中，实行实时监控和痕迹管理，减少和防止人为因素的发生，不断提高有效反腐的能力。

2、组织到位，责任严格落实

公司上下视这次体系建设工作为提升公司生产管理水平，提高公司综合

效益，提升公司品牌形象的良好契机，公司领导班子按照投资集团要求，深刻领会，精心组织，扎实推进廉洁风险防范体系建设工作。为使工作切实推进，从源头上 预防腐败，确保各项防范管理措施落到实处，我公司成立了廉政风险防控管理工作领导小组，由总经理李戈和党委书记刘润海任组长，贺永冰、朱永光、刘中显同志任副组长，部门负责人为成员。领导小组下设办公室，由党群部执行，具体负责对廉政风险防控管理工作的组织协调和督查指导。按照“一岗双责”，明确分工，专人负责，把推动廉政风险防控管理作为一项重大政治任务，列入重要议程。根据实际情况，制定了《鹤壁丰鹤发电有限责任公司重点岗位关键环节廉洁风险防控工作实施方案》，认真细化工作目标，完善工作制度，落实工作责任，强化制度执行，使廉洁风险防范管理工作在公司全面铺开，扎实推进。

二、突出防控重点，狠抓关键，追求实效

1、积极组织，发动各部门认真展开排查

廉洁风险防范管理工作是一项系统工程，涉及到方方面面，可以从不同层面和领域上来区分，因此，排查的部位和工作相当繁重和琐碎。为了抓住主要矛盾，真正解决问题，公司依据工作性质和岗位特点，分门别类确立风险点，查找风险源，对生产经营的重点环节、重点部位，如燃料采购、检化验关口、资金管理、人事任用、薪酬分配、行政管理等，进行了拉网式的全程梳理，基本上消除了生产管理中的“盲点”、“死点”。在查找形式上主要采取个人自查、部门评查、公司审查等方式，积极发动各部门领导，通过开展部门自查座谈会、班组自查座谈会、自查交流会、设立自查意见箱等方法，广泛收集材料，查找生产经营的风险点。

2、突出重点，结合生产经营实际展开关键部位的查找

对以生产为主的企业，开展廉洁风险防控工作必须围绕生产经营工作，认真夯实对重点部位、重点环节的排查，这样才能最大限度的促进企业的生产经营，使企业尽快达产增效。

在查找过程中，公司结合生产经营的实际情况，尤其对对公司发展影响至关重要的重点环节，扎实展开集中排查。如对“三重一大”决策制度落实，人、财、物管理，工程项目建设领域突出问题专项治理，商业赂贿治理，领导人员廉洁从业等方面的关键部位、关键环节、关键岗位以及重点工作的风险因素和容易出现或可能出现的腐败现象，不正当交易、违规违纪行为等展开了重点排查。

3、注重实际操作，追求实效

根据公司工作性质，在工作落实上针对一个“实”字，把防控重心放在经营管理和业务管理部门。一是将公司重点部门、重点岗位、重要人员作为廉洁防控管理工作的核心，使防控工作有的放矢；二是要求各部门对照岗位职责，认真查找部门或个人在行使职权、执行制度等方面存在或潜在的廉政风险，将岗位风险排查落实；三是把业务招标、物资采购作为内外风险防控的重点环节，有效规避行业特点所带来的廉洁风险。

三、依照方案，针对实际，查找风险点

1、结合实际，分析原因

风险的发生，有必然性，也有偶然性。关键的问题是我们要对风险产生的因素做一个比较全面、系统的分析。只有在这一基础上，防范措施、办法的针对性和操作性才会更强。公司要求，首先是立足岗位、立足部门

针对已经确定的廉洁风险点展开深度分析，分析风险出现的原因，理清是个人自身的问题，还是外部环境的问题；是制度机制原因，还是岗位职责原因。其次是对分析出的原因进行讨论，力争去除没有必然联系的对工作有影响的原因，为制定针对性的措施打下了坚实的基础。公司党群部全程进行了督促和指导，使风险点原因分析工作落到了实处。特别是对于关键环节的重点工作中的风险点产生的原因，党群部上报廉洁风险防控领导小组，针对原因，建立规章制度。

2、人人参与，查找风险点

按照“宣传发动—梳理流程—明确岗位职责—查找风险点—汇报组织”的思路，采用“自己找—同事提—领导定—组织审”的方式，梳理、查找风险点。以工作岗位为点，以各部门工作流程为线，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。

一是按照岗位排查。全体干部职工都对照岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、外部环境因素等方面开展自查自纠。对前一阶段已经查找的风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。重点岗位、“三”“四”“十”人员认真填写了《岗位廉洁风险表》，建立廉洁风险库。

二是突出重点排查。各部门领导根据工作实际情况，加强对一些重点部位、关键环节、重要岗位的排查力度，如检化验关口、燃料采购、薪酬分配等，并填写了《业务领域廉洁风险防控目录》。

3、根据现状，制定防控措施

针对查找出的廉洁风险点，公司制定规章制度，使之具有针对性、可操作性，进而达到规范性，初步建立健全了相应防控风险的制度和工作机

制，构建了一张有效的风险防范管理体系。

一是对企业管理方面出现的风险点提出具体措施和办法。围绕三重一大决策、惩防体系建设等方面，制定相关程序性文件，完善办事公开机制，规范业务流程，以及安全的机制防范廉洁风险的发生。

二是先对重点部门关键环节的风险点进行针对性地健全制度，建立防范措施。结合工作，针对问题，对关键部门和关键环节的整个工作流程进行公示，特别是燃料采购部、商务部、煤质中心和财务部，明确每个部门的责任人和关键环节负责人，形成科学高效、权责明晰、公开透明的生产运行流程表。对如针对财务管理的高风险，公司责成财务部门对财务工作流程进行全程检查，针对查找出的风险点，没有制度流程约束的，就重新设立流程和制度，并将初步设立的新流程和制度上报公司审议。同时，为进一步深入细致的排查财务管理工作风险点，公司廉洁风险小组又组织了一次公司系统财务大检查，在前期排查风险点的基础上，再次针对排查出的风险点进行制度完善，从而最大限度的防范财务风险。

三是针对重点岗位风险点，制订岗位职责风险防范管理措施。为使风险点无遗漏，措施制定无疏漏，公司组织各部门各岗位人员根据岗位性质，工作性质，工作流程，再次进行全盘梳理，从规范岗位操作、提高效能、强化监督等方面制订了防范管理措施。工作流程中每个关键环节的重点岗位责任人，按照职责要求，逐项查找廉洁风险点，有针对性地完善防范措施，风险点和防范措施须接受各方评议，并报公司汇总备案。

四、健全监管，依靠科技，促进落实

1、健全监督体系约束廉洁风险

为了深入有效的展开廉洁风险防控体系建设，公司建立了监督体系，完善了廉洁风险防范考核评估机制，明确了考核范围、考核标准和奖惩机制。党群部认真履行“监督检查、组织协调、查办案件、服务发展”的基本职责，科学配臵监督权限，根据廉洁风险内容和不同等级，创新监督方式，拓宽监督渠道，提升监督效力。如通过采取日常检查、专项工作督察、实地检查、重点抽查等方式方法，随时随机对重点岗位关键环节进行检查。党群部负责对各部门廉洁风险防控进行评估，并纳入年终绩效考核。

2、加强对廉洁风险防范工作的全程监管，确保各个阶段工作的完成 公司定期召开廉洁风险防范体系建设领导小组会议，汇总阶段性检查和风险管理监控工作，研究讨论反映比较集中的风险表现，确定本阶段的主要任务。对部门工作不认真、不扎实等问题，提出督促整改意见；对个人存在的问题，进行警示提醒、诫勉谈话等方式，使其尽快转变态度，扎实推进工作。公司领导小组组织党群部定期不定期对各部门和重点岗位开展廉洁风险防范体系建设工作的情况进行不定期的抽查，抽查的内容主要包括：部门是否认真扎实的开展廉洁风险防范体系建设工作，疏漏查找是否彻底，措施制定是否得力，是否充分调动起了部门全员参与的积极性，重点岗位的工作流程梳理是否细致，制定的措施是否具有针对性，制定措施时讨论是否充分等问题。对工作不够扎实的部门限期进行整改，有力的保证了各阶段工作的有效落实，确保了工作的质量。公司廉洁风险防范体系建设小组还随机对基层员工进行交流，听取一线员工对于廉洁风险防范体系建设的意见，通过交流，既了解到各个部门工作的开展情况，更重要的是收集了许多合理化建议，如原料收储流程的优化，合理安排运行职工作

息促进安全生产等。

3、依靠科技手段控制廉洁风险

把科技手段融入廉洁风险防控和管理流程之中，是有效控制风险发生的重要途径。现代科学技术尤其是信息技术，将公司燃料采购、合同招投标、资金管理、人事管理等是实现在公司办公自动化和省投资集团招投标采购平台上上，实现人人能看到、人人在监督，实行实时监控和痕迹管理，减少和防止人为因素的发生，不断提高有效预防腐败的能力。

4、严格落实责任追究制度

公司在廉洁风险防范管理体系建设中，结合惩防体系建设的要求和规定，做到任务层层分解，工作责任到人，把查风险、防风险、化风险的责任落实到部门，区分到岗位，具体到人员，为实现责任倒查和责任追究提供重要依据。通过此项活动的开展，根据岗位风险例举及分析，对照岗位职务行为可能承担的相关行政责任或法律责任条规，使每一位职工对本岗位的工作职责、岗位责任风险有一个清醒的认识，并结合自身工作实际，提出针对性、警示性强的预防措施，切实增强自我防范风险意识，提高抵抗风险能力。对于开展工作不力的部门及相关人员，依照制度给予相应的处罚，严格兑现了责任追究的初衷，有力的推动了廉洁风险防范体系建设这项工作。

五、加强交流，结合实际，划分风险等级

一是开展工作之余加强交流。公司廉洁风险防范体系建设小组随机对基层员工进行交流，听取一线员工对于廉洁风险防范体系建设的意见，通过交流，既了解到各个部门工作的开展情况，更重要的是收集了许多合理化

建议，如原料收储流程的优化，合理安排运行职工作息促进安全生产等。二是结合实际，划分风险等级。根据公司各项工作内容，,按照公司主要职责及工作任务,以岗位权利的大小、不连接行为发生的概率和危害程度等指标，结合查找廉洁风险情况，评定风险等级。在实践中形成了查找风险点“对岗不对人”，消除抵触情绪，以思想道德、制度机制风险点为共性，以岗位职责风险点为个性，把防范覆盖到工作方方面面。

六、工作成效

通过近几个月的工作，我公司廉洁风险防范管理工作取得了一定效果，比较全面地开展了工作，汇总填写了各类表格，风险点定位比较准确，防空措施比较具体，为公司进一步建立、完善防控机制及建立、健全防控工作考核和评价体系奠定了基础。通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，在全公司形成了自律与他律相结合、组织监督与群众监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉洁意识。而通过对“三”“四”“十”人员的风险防控，将惩治和预防腐败、防范风险和强化管理形成有机统一，营造各级管理人员“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的良好氛围，保证各级领导干部和管理人员“想干事、能干事、干成事、不出事”，从而促进企业健康快速发展。

七、工作不足和下一步打算

今年的廉洁风险防控工作，虽然取得了一定成绩，但仍存在诸多不足，主要表现在：一是方法比较单一，创新力度不够；二是经验不足，廉洁风险防控工作是一个新的立题，全公司都在学习中摸索、摸索中进步、对实践工作相对欠缺。三是虽然设立了防控制度，但在具体量化执行中的细则还不够完备和实际，这都给整个体系的良好运转带来了困难。

事物是不断发展的，随着公司的不断壮大发展，在生产经营中的矛盾和困难及风险会不断出现。因此，要认识到廉洁风险防范体系建设是一项长期性的工作，在下半年的岗位廉政风险防范管理工作中，我公司将进一步加强管理，深化岗位廉政风险防范管理工作，加强党员干部职工管理，查找风险、防微杜渐，对廉洁风险防范工作要长抓不懈，与时共进，只有这样才能保证企业稳定长久的发展。