中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报（共4篇）

篇1：中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

根据省委统一部署，2017年7月20日至9月15日，省委第六巡视组对省残联党组开展了专项巡视。10月13日，省委巡视组反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

一、巡视整改的组织落实情况

省委第六巡视组反馈意见客观指出了省残联党组在坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党方面存在的问题，发力精准，切中要害。省残联党组诚恳接受、照单全收，认真对照反馈意见查问题、找根源、定举措，精心组织进行整改。

(一)提高思想认识。会党组深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻认识到巡视是国之利器、党之利器，是全面从严治党的重大举措。明确要始终保持党要管党、从严治党的清醒认识和坚定信念，进一步把思想和行动统一到中央和省委对党风廉政建设和反腐败斗争的形势判断和工作部署上来，把抓好巡视整改作为旗帜鲜明讲政治、维护党中央和省委权威的具体体现，作为解决省残联系统管党治党突出问题、推动全面从严治党向纵深发展的重要抓手，明确政治任务，强化政治担当，以雷厉风行的作风，严肃抓好整改落实。

(二)加强组织领导。2017年10月13日上午巡视组反馈意见后，会党组立即召开会议，专题学习巡视反馈意见和省委书记杜家毫听取十一届省委第二轮巡视情况汇报后的讲话精神。成立省委巡视反馈意见整改落实领导小组及其办公室，由党组书记、理事长肖红林任领导小组组长。10月16日，会党组审定巡视整改方案，针对巡视反馈意见指出的3个方面12个问题，制定88项整改措施，对所有个案问题，逐一提出整改方案，明确41条整改措施。10月19日，组织召开巡视整改动员大会。整改期间，会党组先后11次召开会议，研究整改落实工作。

(三)压实整改责任。党组书记切实履行第一责任人责任，负总责，抓全面，带头把自己摆进去，对整改落实工作亲自安排部署，对重点环节亲自协调推动，对重点问题亲自过问解决;党组理事会成员带头认领问题，逐一检查分析，逐项研究措施，切实抓好分管部室和单位问题的整改;各部室、直属单位主要负责人为直接责任人，具体抓好各项整改任务的落实，全会上下形成了压力层层传导、责任层层落实的整改工作局面。

(四)狠抓督促检查。党组书记经常听取整改落实情况汇报，督查党组成员负责的工作任务完成情况。会党组实行一周一汇总、一周一例会制度，逐项逐部室、单位听取工作完成情况汇报。严格实行台账推进、整改销号制度，对整改落实工作全程督导。开展整改以来，会党组先后召开1次动员会、2次推进会、5次调度会、1次专题民主生活会，组织开展2次督查，确保整改任务落细落小落实。

二、巡视反馈问题的整改落实情况 省委第六巡视组反馈问题3类12个，细化任务35项。经过两个月集中整改，取得了初步成效，已完成28项，已经制定整改措施或建立完善制度需要长期坚持的7项。开展专项整治5项，发现问题3个，整改问题3个。

(一)关于“四个意识不够强，核心作用发挥不充分”方面。

1.针对政治意识和看齐意识有差距问题。

(1)对中央和省委主要会议文件精神传达学习没有抓紧抓实的问题。

整改落实的具体情况：一是会党组进行深刻反思，进一步牢固树立“四个意识”，切实扛牢主体责任，对中央和省委每次重要会议精神和每个重要文件，都在第一时间组织学习，研究贯彻意见，抓好贯彻落实。二是从严抓好支部和党员干部学习。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神摆在首位，印发学习宣传贯彻党的十九大精神通知和学习宣传工作方案，采取多种形式，组织全省残联系统干部职工和残疾人深入进行学习。机关党委制定加强党员干部理论学习的实施意见，组织支部集中补学了十一届省委三次全会精神，及时学习了总书记“7·26”重要讲话和在庆祝建军90周年大会上的讲话及十一届省委四次全会精神。依托主题党日，逐月对学习内容进行布置，确保各支部都能及时组织学习中央和省委主要会议文件精神。三是组织学习省委《关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》，加强对贯彻落实中央和省委主要会议文件精神情况的督查。组织开展1次党的知识测试和2次党的十九大报告知识测试，对测试成绩进行通报，优秀率均在85%以上。

(2)贯彻落实中央、省委重大决策部署不坚决，重大利民惠民项目落实不力的问题。

整改落实的具体情况：一是制定省残联重大事项报告制度，及时向省委省政府报告有关事项，确保省委省政府重大决策部署在省残联得到不折不扣的贯彻落实。二是狠抓利民惠民项目落实。组织对脑瘫儿童抢救性康复项目实施情况进行全面总结，聘请第三方机构对2013-2016年实施该项目情况进行绩效评价。由于对项目实施困难估计不足和对受助对象人次、人数设计不科学，导致项目在受益人数上没有完成计划数，仅仅在受益人次上完成了计划指标。据此，在2017年开始实施第二期项目时，科学调整项目实施方案，进一步优化项目管理。省残联、省财政厅联合印发了政府购买脑瘫儿童抢救性康复服务项目实施方案，制定了项目专项资金管理办法。目前，项目进展顺利。

(3)遵守政治规矩和政治纪律不够的问题。

整改落实的具体情况：一是会党组坚持以党的建设为统领，牢牢把握政治方向、政治立场和政治大局，坚持做到党中央决定的坚决执行、党中央提倡的坚决响应、党中央禁止的坚决不做。二是2名党组成员违规使用的休息室在巡视组指出问题后立即予以关闭。2017年8月11日上午，会党组召开扩大会议，就发生违反领导干部用房相关规定问题进行深刻反思，党组成员3次在党组会议、党组民主生活会上作了深刻的自我批评。组织开展办公用房清理专项整治，省残联机关和直属单位杜绝了超标准使用办公用房现象。三是组织学习加强干部管理有关规定，对直属单位一名“裸官”已按有关政策免去其担任的单位主要负责人职务。党组班子和党组成员均就发生这一问题作了深刻的对照检查和自我批评。今后将进一步提高政治站位，强化纪律和规矩意识，摒弃搞变通等思维，坚决把中央和省委要求不折不扣落实到位。

2.针对党组战斗力不强问题。

(4)推进残疾人精准扶贫力度不够的问题。

整改落实的具体情况：一是优化残联扶贫工作体制。会党组坚持把残疾人脱贫摆在头等位置，明确提出以精准扶贫统领残疾人事业业务工作，明确将残疾人脱贫攻坚列为各级残联的中心工作，进行专项考核。2017年以来，召开5次党组会议学习总书记关于扶贫工作重要指示，研究残疾人扶贫工作;党组中心组举行3次残疾人脱贫攻坚专题学习研讨。组织召开全省残疾人脱贫攻坚工作推进会，开展全省残联系统脱贫攻坚突出问题集中整改和农村残疾人脱贫攻坚工作调研督查。二是坚持融入全省扶贫开发工作大局。2017年以来，省残联联合省政府残工委成员单位开展残疾人建档立卡情况等摸底调查，精准掌握了建档立卡持证农村贫困残疾人基本情况及相关数据;制定16个规范性文件。通过组织残疾人就业扶贫企业和创业大户参加中国食品餐饮博览会等活动，实施“连千村帮万户扶贫工程”、“农村残疾人阳光增收计划”、“电商助残扶贫工程”等一批重点项目，推进残疾人精准脱贫。据统计，2017年建档立卡持证农村贫困残疾人脱贫8.17万人。三是扎实抓好驻村扶贫。我会驻村扶贫工作队队长被评为2017年全省百名最美扶贫人物。驻村扶贫已经通过了严格的省级验收检查，获得94分的高分。

(5)存在好人主义倾向，监督执纪宽松软的问题。

整改落实的具体情况：一是严格执纪监督。坚决杜绝好人主义，组织开展纪检干部培训，督促党员干部打牢党纪条规知识基础，掌握执纪监督标尺。对上轮巡视移交问题全部按规定处理完毕。二是组织开展对违纪违规干部职工处分落实情况专项整治，切实把各项处理措施落实到位。将直属单位1名职工违纪处分决定重新装入个人档案;对直属单位1名负责人因2012年学生溺水事件应受通报批评一事由党组正式研究作出决定，印发通报批评;对1名受留党察看一年处分的党员根据其整改表现情况，按规定恢复其党员权利，努力实现惩前毖后、治病救人效果最大化。

(6)干部对党组班子成员认知度不高，班子成员模范带头作用发挥不明显的问题。

整改落实的具体情况：一是着力提高党组班子认知度。坚持“以正气凝聚人心、以团结壮大力量、以知识提升能力、以表率带好队伍”，加强党组班子建设。党组成员坚持发挥表率作用，始终以严的标准、严的措施、严的纪律严格要求自己，堂堂正正做人，干干净净干事，真正成为干部职工学习的标杆。二是召开民主生活会。机关党委组织召开巡视整改支部专题组织生活会，党组理事会成员全部以双重身份参加所在支部会议，以普通党员身份开展批评和自我批评，并对会议作了点评，同时还深入所联系支部进行指导。所有党员干部职工都对照巡视反馈意见，主动认领问题，深刻剖析原因，提出整改措施。在此基础上，会党组于2017年12月11日召开了专题民主生活会，党组理事会成员发扬整风精神，以刀刃向内的勇气严肃解剖自己，深挖问题根源，坦诚开展相互批评，认真提出整改措施。这次会议为进一步加强党组理事会班子建设发挥了重要作用。

3.针对核心领导作用发挥不够问题。

(7)把方向、管大局、抓改革力度不够的问题。

整改落实的具体情况：一是加强把方向、管大局工作。会党组理事会成员进一步加强理论学习，加强对残疾人事业发展重大问题的深入思考和研究。省残联、中南大学合作建立湖南省残疾人事业发展研究院，加强残疾人事业发展理论研究。依托残疾人服务和需求状况专项调查，就残疾人康复、就业、基本服务等重点问题开展研究分析，强化把方向、管大局理论支撑。二是加强对残联改革的研究。2017年以来，党组会议和党组中心组3次学习总书记关于群团改革的重要指示和中央、省委关于群团改革的部署，对残联改革进行研讨。经征求省委组织部意见，印发全省残联换届指导意见，确保在各级残联换届中全面贯彻群团改革精神。目前已有4个市州残联顺利完成换届。

(8)促进残疾人全面小康还有差距的问题。

整改落实的具体情况：一是加强残疾人事业顶层设计。着力在工作实践中贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。省政府印发关于加快推进残疾人小康进程的实施意见。省人大常委会对我省实施《残疾人保障法》办法予以修订。省政府残工委成员单位联合在残疾人教育、扶贫等方面制定20多个政策文件，为加快推进残疾人小康进程增强了制度保障。二是优化残疾人事业发展环境。突出典型引领，对全省110名自强模范与助残先进集体代表和个人进行表彰，并依托助残日等重要时间节点开展宣传，营造了促进残疾人事业发展的浓厚氛围。指导12个县市区成立志愿助残服务组织，设立湖南省残疾人福利基金会助残志愿服务专项基金，动员引导社会组织、社会力量共同开展残疾人工作。三是不断增进残疾人民生福祉。2017年，共帮助5613名0—7岁残疾儿童接受抢救性康复，为66578名残疾人提供功能训练或支持性服务，为13831人(次)残疾人适配辅助器具;对11481名残疾人开展职业技能提升培训;为685019名生活困难残疾人和709730名重度残疾人分别发放生活补贴和护理补贴;帮助6000户贫困残疾人家庭实施无障碍改造，广大残疾人在全面小康征程中迈出坚实步伐。

(9)“十三五”规划落实存在较大差距的问题。

整改落实的具体情况：一是健全省政府残工委成员单位履职报告制度，促进各成员单位认真履职。建立健全残疾人工作目标管理考核机制，促进各级政府残工委和残联进一步加强谋划，落实措施，把残疾人工作做实。“十三五”发展规划所列28项重点工作，均在有效推进。二是加强残疾康复和残疾人托养服务。2017年11月，省政府办公厅印发《湖南省残疾预防行动计划(2017-2020年)》，残疾人康复三年行动计划已征求相关部门意见，即将报省政府。据精准康复服务管理系统显示，截止2017年12月31日，全省为37.56万名残疾人提供了建档、评估、功能训练、心理疏导等基本康复服务，总体康复服务率为47.65%，较10月底提高23.92%。2017年，全省评定AAA级以上托养机构94家，新建托养机构19家;投入资金874万元，对18个康复机构和16个托养机构购置设备设施予以补助，增强托养服务能力。全年为21250名残疾人提供托养服务。

(二)关于“党内政治生活不够严肃，党的建设有待加强”方面。

4.针对党内政治生活不够严肃问题。

(10)党组对支部工作指导联系督促不够的问题。

整改落实的具体情况：一是党组加强对党支部工作的联系督促。建立并落实党组理事会成员和机关党委委员联系支部制度，党组书记11次参加办公室支部组织生活，3次在机关和办公室支部讲党课，带头按月缴纳党费，带动党员领导干部参加双重组织生活成为常态。二是机关党委根据机关部室和直属单位人员调整，及时相应调整其组织关系。

(11)“三会一课”制度执行不够的问题。

整改落实的具体情况：一是建立省残联党支部主题党日制度，以此为载体，推进“三会一课”制度落实。机关党委逐月对主题党日活动进行布置，对活动开展情况进行督查，促进各项规定动作落实到位。二是举办“不忘初心跟党走”党员讲微党课比赛，带动讲党课在支部全面开展，党组理事会成员和各支部书记均讲党课2次以上。三是建立“三会一课”纪实管理制度，各支部按要求做好活动记录。

(12)支部学习浮于表面，学习趋于形式的问题。

整改落实的具体情况：一是强化支部责任追究。机关党委决定，对支部会议记录本记录不全不规范的支部，取消其支部书记和记录员在2017党员民主评议中的评优资格。二是着力夯实支部基础工作。制定支部台账标准，规范支部工作记录，推行支部工作纪实管理和精细化管理，规范支部档案资料整理。机关党委组织开展2次检查，促进支部基础工作得到进一步夯实。三是推进支部标准化建设。组织开展2次支部标准化建设督查，创新方式，运用项目管理法着力推进“支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”建设。2017年，各支部全面实现标准化建设达标。

5.针对党员意识淡薄，组织观念不强问题。

(13)党员意识淡薄的问题。

整改落实的具体情况：一是完善党员信息。制定党员佩戴党徽制度、开展党员积分制管理，要求党员工作日佩戴党徽，按月交纳党费，对每个党员信息进行复核、进行统一编号，发放党员证。组织开展党员档案核查，完善党员电子身份信息。二是加强党内关怀。对困难党员予以帮扶，特别是为党龄在50年以上的9名老党员授予荣誉，传递了组织的温暖。在党员政治生日前后，由党支部开展提醒活动，促进党员进一步增强身份意识和组织归属感。

(14)党员担当意识不强的问题。

整改落实的具体情况：一是召开支部组织生活会进行反思。各支部组织党员干部，专题查摆自身在担当作为方面存在的主要问题，深挖问题根源，并组织党员干部开展严肃相互批评，促进党员干部担当意识进一步增强。特别是老干支部党员表示，一定以组织为重，不讲任何理由、任何条件，努力做好组织交代的工作任务。二是健全基层党组织领导班子。2017年7月，顺利完成老干支部委员改选。至此，省残联所属18个党支部班子全部配齐配强。三是压紧压实责任。继续开展支部工作考核和支委班子述职，进一步完善问责制度，对履职不力的予以问责，促进支部各项工作任务得到切实落实。

(15)领导干部个人有关事项报告不实问题突出的问题。

整改落实的具体情况：一是严肃开展批评。对2016年干部提任个人事项报告核实过程中存在申报不实问题的10人，与其核实了相关情况。会党组对其进行廉政谈话，予以严肃批评教育。二是依规核查干部提任。经咨询业务主管部门，会党组确定这10人原有报告不实的情况没有达到规定的纪律处理界限，不影响提拔任用。三是加强培训教育。组织全系统副处级以上干部学习领导干部报告个人有关事项规定和个人有关事项报告查核结果处理办法，促进大家精准掌握政策和有关要求。四是健全个人事项报告机制。实行个人事项报告填报“两提醒、两签字”制度(即严格落实个人报告审签规定，要求党组主要负责同志和部室长提醒审签对象认真如实填写个人事项报告;要求负责个人事项报告的工作人员签字并提醒填报人员如实填写个人事项报告)，提高报告准确率。

6.针对选人用人仍需规范问题。

(16)机关领导干部结构不够合理的问题。

整改落实的具体情况：一是优化干部结构。争取省编办为省残疾人辅助器具中心增加2个编制，增加1个副处级领导职数;协调省人社厅和省编办对省残疾人辅助器具中心、省残疾人福利基金会办公室岗位设置重新进行调整，抬高事业单位“天花板”，化解年轻干部晋升难问题。用足用活单位岗位职数，放手专技人员兼任管理工作，大胆为年轻干部成长搭梯子、建平台，直属事业单位七级、八级职员和内设科室负责人基本配备到位。2017年下半年调整的27名科级干部中有80后17人，占总人数的62.9%;有女干部16人，占总人数的59%。努力拓展残疾人干部培养渠道，通过全省公务员统考，在全省带头面向社会公开定向招录1名残疾人干部。二是多方面培养年轻干部。2017年12月进行的机关工会、妇委会换届中，在严守必备条件的基础上，打破职级、资历和年龄限制，将一批年轻人吸收为领导班子成员，努力为他们的历练成长创造条件。

(17)个别干部存在违规破格提拔的问题。

整改落实的具体情况：一是第一时间核实情况。机关纪委对直属单位1名负责人参加工作到提任正科级干部时的任职条件、选任程序等进行了核查。经核实，这次提拔未按程序报批，系违规破格。二是追究相关责任。会党组决定对这名干部破格提拔时的单位主要负责人、会机关组织人事部门主要负责人和党组理事会分管负责人进行严肃批评教育。三是纠正违规行为。经多次咨询上级组织人事部门，会党组根据有关规定，重新研究认定该同志转正定级后任副科、正科职级时间。根据认定结果，该同志达到正科晋升副处干部的任职条件，不影响其2017年担任副处级干部。下一步，将进一步完善干部人事工作有关制度，加强对直属单位干部选任管理，严格按照政策做好干部人事工作。

(18)干部人事档案管理不规范的问题。

整改落实的具体情况：一是组织机关和直属单位人事干部，集中学习干部人事档案管理等有关规定，提高业务工作水平。二是开展干部档案专项审核，集中整改。共对147份档案进行重新审核，补充完善干部专项审核认定表147份，干部考核表、工资审批表486份，学历学位证书复印件、学历资料11份。三是规范档案文书制作及日常管理。对干部人事档案实行专人专管，委托专业档案整理公司对干部档案进行全面整理，彻底解决档案整理不规范问题。严格档案查借阅制度，健全档案传递、保密、保管制度，构建干部人事档案规范管理长效机制。

(19)直属单位临聘人员过多的问题。

整改落实的具体情况：一是争取增加直属单位编制。2017年4月，争取省编办主要负责同志到省残联调研。11月，省政府领导听取残联工作汇报，明确表示同意按照有关规定，适当增加省残疾人康复研究中心、省特教中专学校编制。二是严格规范编外人员聘用，切实做到因需定岗，因岗聘人。

(三)关于“两个责任落实不够，全面从严治党仍有差距”方面。

7.针对落实“两个责任”不够问题。

(20)落实从严治党要求意识不强，措施不够有力的问题。

整改落实的具体情况：一是落实会党组主体责任。会党组组织制定并落实全面加强机关党的建设的实施办法，2017年以来召开8次会议研究党风廉政建设工作。组织召开了全省残联系统党风廉政建设工作会议、党风廉政建设推进会，开展了作风建设专项督查和落实党风廉政建设责任制情况督查。党组书记切实履行第一责任人责任，在省直机关党组书记履行党建责任述职大会上作了公开述职，2次在机关讲廉政党课。党组理事会成员强化“一岗双责”意识，承担分管部门和工作职责范围内的党风廉政建设和反腐倡廉工作领导责任，均在一定范围上了廉政党课。二是会党组制定落实党内问责条例实施细则，明确对落实“两个责任”不力的党组织和相关责任人进行严肃问责。组织对上轮巡视整改落实情况进行全面梳理，各项整改已全部落实到位。责成省特教中专组建专门班子，集中抓好违规集资建房问题整改，并对时任学校负责人2人给予严肃批评教育。三是高度重视、切实尊重和积极支持省纪委驻省民政厅纪检组履行职责，主动汇报工作，自觉接受监督。

(21)监督执纪仍需加强的问题。

整改落实的具体情况：一是健全机关纪委。在已经成立机关纪委的基础上，调整配备1名干部担任机关纪委专职工作人员。机关纪委建立健全内部管理制度，认真组织学习党的十九大报告、中央纪委报告、党纪条规和省纪委有关通报，不断提高专兼职纪检委员的履职能力。二是加强执纪监督。强化对执纪监督“四种形态”的教育，增强党员干部对“四种形态”的理解和把握。2017年以来，党组理事会成员共开展廉政谈话99人次，各部室、各直属单位负责人均按要求开展廉政谈话。组织开展涉矿涉砂、禁止金融谋利等专项整治，我会干部职工没有违纪违规情况。三是机关纪委及时传达上级有关党风廉政建设的决策部署，加强党风廉政宣传教育。组织党员干部到法院旁听有关腐败案件庭审，并组织党员交流心得体会，使大家深受震撼，受到警醒。

8.针对“四风”问题树倒根存问题。

(22)超规格、超标准召开会议的问题。

整改落实的具体情况：一是严肃追责。机关纪委组织对2016年召开维权工作会议相关情况进行了调查。会党组决定，对维权工作分管领导予以严肃批评教育;责成维权部具体承办人写出深刻检讨，在一定范围通报;对财务人员予以严肃批评。二是组织对会议费和培训费管理办法进行修订。严格会议培训费控制标准，杜绝违规行为发生。

(23)占用项目资金用于机关日常支出的问题。

整改落实的具体情况：一是加强对财务人员的教育。组织财务人员学习相关法律法规，会党组对其进行廉政谈话，使他们进一步强化遵守“工作纪律”意识。二是纠正占用项目资金行为。我会通过压缩基本支出经费用于支付动态更新项目开支的方式，全部归还2016年行政运行经费占用的残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目资金。省残疾人康复研究中心将挤占的康复专项资金通过原资金渠道以支付教师工资方式予以归还。

(24)公车管理不严格，存在公车私用的问题。

整改落实的具体情况：一是巡视组指出这一问题后，机关纪委即对相关情况进行了调查核实。二是会党组就这一问题作出处理：当事人主动补交费用，深刻认识错误;会党组对其进行严肃批评教育和廉政谈话，并对其工作岗位予以调整。三是责成办公室组织修订公务用车管理办法，进一步严格管理，加强督查，坚决杜绝违规行为。

(25)执行机关考勤纪律不严，存在上班迟到的问题。

整改落实的具体情况：一是对巡视检查时上班迟到人员予以严肃批评。二是坚持对干部职工出勤进行考核，强化工作纪律。3次开展明察暗访，没有发现违纪人员。下一步，将持续开展监督检查，持久保持高压态势，杜绝上班迟到等违纪违规行为。

9.针对滥发奖金和津补贴问题。

(26)违规发放体育赛事奖金的问题。

整改落实的具体情况：一是积极进行整改。巡视组指出这一问题后，我会即收回违规发放在职在编职工的仁川亚残运会奖金。对于未按程序报批发放的奖金，已补办了报批手续。二是进行深刻反思。会党组和相关人员多次在党组民主生活会和支部组织生活会上进行检查和自我批评，表示将深刻吸取教训，严守政策规定，规范开展工作。三是加强政策学习。组织对有关奖金和津补贴发放、各级各类评比表彰等政策文件进行全面梳理，组织全体人员进行认真学习，切实掌握好政策。

(27)违规发放津补贴的问题。

整改落实的具体情况：一是巡视组指出这一问题后，省残疾人福利基金会违规发放的津补贴和我会错发的2015年相关人员安全行车奖金均立即予以足额清退。二是会党组决定，对有关当事人给予严肃批评教育。下一步，我会将严把津补贴发放政策关，杜绝违纪违规行为。

10.针对财政资金监管不力问题。

(28)将财政预算资金转到特设账户，脱离财政预算监管的问题。

整改落实的具体情况：一是巡视组提出这一问题后，省辅具中心立即将存入特设账户资金归还原资金渠道。省康复中心主动向财政部门说明情况，争取支持，中心听障儿童功能性用房维修改造项目已经完工。二是会党组对省辅具中心和省康复中心主要负责人进行严肃批评教育，责成其财务分管负责人和财务人员在支部大会上作了深刻检查。下一步，将切实规范财务工作，加强督促检查，避免类似问题再次发生。

(29)无预算、超预算开支的问题。

整改落实的具体情况：一是巡视组提出这一问题后，机关纪委核实了解了相关情况。经查，无预算、超预算开支的经费来自我会特设账户中的历年积累的实施中央项目结余资金。开支项目均属保障机关运行需要，无违纪违规项目。二是我会对特设账户进行了清理，将中央专项补助结余资金全部上缴省财政。下一步，我会将严肃认真编制2018年财务预算，并向财政部门做好汇报，确保各项工作开展得到经费保障。抓好预算执行管理，杜绝无预算、超预算开支行为。

(30)未按规定使用公务卡结算的问题。

整改落实的具体情况：一是经查明，省特教中专、省残疾人康复研究中心有不少临聘人员，无法办理公务卡而在报账时没有使用公务卡结算。二是立行立改。省特教中专、省残疾人劳动就业服务中心、省残疾人康复研究中心严格按规定使用公务卡结算费用，2017年提取现金额度较2016年分别下降36.83%、74.58%、57.14%。下一步，我会将严格落实有关规定，对应用公务卡支付而未用公务卡支付的开支不予报销，杜绝大额提取现金现象。

11.针对政府采购和招投标不规范问题。

(31)物业管理项目未执行政府采购的问题。整改落实的具体情况：一是机关纪委查明，2015年、2016年省特教中专物业管理项目均在内部进行了询价、谈判等程序。二是会党组对省特教中专主要负责人和分管负责人进行严肃批评教育，并责成该校对相关人员予以批评教育。三是省特教中专按规定予以整改，于2017年8月完成了物业管理的政府采购。四是健全相关制度。组织学习省政府办公厅关于进一步规范招标投标领域相关工作的意见，制定省残联实行政府采购和招投标实施办法，并抓好执行。

(32)培训项目未公开招投标的问题。

整改落实的具体情况：一是机关纪委对该问题进行了调查。由于残疾人培训中有很多是新兴项目，培训承接主体匮乏，因而未进行公开招投标。二是会党组对省残疾人劳动就业服务中心主要负责人和分管负责人进行严肃批评，责成中心对相关人员进行批评教育。三是省残疾人劳动就业服务中心建立健全采购内控制度，严格执行政府采购法及相关法规，残疾人培训等项目均实行公开招投标，坚决杜绝各种违规行为。

(33)食堂对外承包未进行招投标的问题。

整改落实的具体情况：一是机关纪委查明，2015、2016年省特教中专食堂确定承包对象时，学校均广泛征求了师生意见，在内部履行了招投标相关程序。二是省特教中专组织相关人员学习了招投标有关政策，并就自身存在的工作不规范等问题进行深刻的自我批评，提出整改措施。三是省特教中专于2017年12月完成了食堂服务的政府采购。

(34)分解转包培训项目的问题。

整改落实的具体情况：一是委托第三方专业机构进行审计。培训项目费用在标准控制范围内，效果良好。二是严肃处理。会党组责成要求中标单位违规分解转包项目的就业中心主要负责人和分管负责人写出深刻检讨，在一定范围通报;责成就业中心对相关人员进行严肃批评教育。今后，省残疾人劳动就业服务中心将严格执行政府采购法及相关法规，坚决杜绝分包等各种违规行为。

12.针对对下属单位违规开展经营活动监管不到位问题。

(35)辅具中心在无工商营业执照的情况下进行经营的问题。

整改落实的具体情况：省残疾人辅助器具中心在巡视组指出这一问题后即全面停止经营活动。下一步，中心将主要深入基层实施辅助适配等重点项目，努力为残疾人提供便捷、优质服务。

三、下步工作打算

经过集中整改，我会巡视整改工作虽然取得了较为显著的阶段性成效，但对照省委要求，仍需继续努力，要以整改为契机推进残疾人事业发展迈上新台阶。

(一)深入学习贯彻落实党的十九大精神。坚持抓好党组中心组学习，加强支部学习，促进学习型组织建设，不断把学习宣传党的十九大精神引向深入。坚持读原著、学原文、悟原理，深刻理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想，切实在学懂、弄通、做实上下功夫。牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二)大力推进全面从严治党。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力加强政治建设，不断规范党的组织生活，严肃党内政治生活。压紧压实“两个责任”，加强对党员干部的教育、管理、监督，加强廉洁风险防控，严格监督执纪，积极预防、严肃惩治各种腐败。坚定不移落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持续反对“四风”，用铁的纪律整治有令不行、有禁不止和顶风违纪行为，确保残联系统政治生态山清水秀、作风建设风清气正。

(三)持续抓好问题整改。坚持整改劲头不松、力度不减，进一步强化政治意识、责任意识，切实把巡视整改后续工作抓紧抓实抓好。针对出现的新情况、新问题，及时分析研究，提出针对性举措;对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

(四)大力促进残疾人事业发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实全省创新引领、开放崛起战略，着力增进残疾人民生福祉，扎实做好残疾人基本民生保障，千方百计促进残疾人及其家庭就业增收，不断提升残疾人基本公共服务，奋力推进残疾人全面小康，努力为建设富饶美丽幸福新湖南作出新的贡献。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。联系电话：0731—84619521;邮寄地址：长沙市芙蓉区纬二路89号省残联机关纪委(邮编410001);电子邮箱hncljgjwli@126.com。

中共湖南省残联党组

2018年 2 月13日

篇2：中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

根据中央统一部署，2015年6月30日至8月30日，中央第六巡视组对中国邮政集团公司进行了专项巡视。2015年10月21日，中央巡视组向邮政集团公司党组反馈巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作条例有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

一、把巡视整改作为重要政治任务和当前中心工作抓紧抓好

（一）统一思想认识，坚定整改决心

中央第六巡视组反馈巡视意见后，党组当天下午召开会议，认真学习总书记关于巡视工作的重要讲话精神和中央巡视组的反馈意见，统一思想认识，把做好巡视整改作为重要政治任务和当前中心工作来抓。反馈会的当日，党组第一时间下发通知，要求各级邮政党组织立即组织学习总书记关于巡视工作的重要讲话精神、中央巡视组的反馈意见和张亚非书记的表态发言，统一思想，提高认识，不断提高思想认识和做好整改工作的行动自觉。各级邮政党组织自觉把思想和行动快速统一到中央要求上来，变“要我改”为“我要改”，坚决把整改要求落实到位，大力推动了本单位整改任务的落实。

（二）加强组织领导，层层落实责任

党组明确了“统一领导，落实责任，完善机制，统筹推进”的整改工作要求。集团公司党组成立了巡视整改工作领导小组和办公室。先后召开7次党组会议、7次巡视整改领导小组会议、5次巡视整改领导小组专题会议，研究和部署专项巡视整改工作。党组成员还分别多次召开分管部门专题会议，具体研究分管领域的整改工作，加强工作协调。各二级单位也按党组要求，成立巡视整改领导和工作机构，具体负责本部门本单位的整改工作。巡视整改领导小组实行“每周两例会”制度，及时通报整改情况，研究整改工作。按照党组部署，各二级单位认真查找问题，制定整改方案，层层分解任务，明确责任领导，保证了整改工作深入开展。

（三）聚焦重点问题，细化整改措施

党组根据中央巡视组巡视反馈意见，聚焦重点问题，制定了《中国邮政集团公司关于中央专项巡视反馈问题整改方案》。针对中央专项巡视反馈意见指出的四个方面的10个重点问题，分解为29个具体问题，明确了90项整改任务，细化为271项具体措施，并落实到每位党组成员和具体部门，形成了问题清单、任务清单、责任清单。建立了整改总台账和以党组成员为责任领导的分台账，进一步明确了各项具体措施的完成时限和完成标志。根据台账管理要求，建立并实施了整改销号制。截至2015年12月20日，按整改方案计划要求，需要完成的245项具体措施已全部完成，其余26项后续整改措施正在有序推进。

（四）坚持立行立改，注重制度建设

党组坚持即知即改、立行立改、边巡边改，既重视解决具体问题，又注重加强制度建设，努力做到标本兼治。巡视组进驻之前，党组就按中纪委领导约谈要求，在全系统范围内开展了八个方面的专项自查，并根据自查结果积极开展了初步整改。在巡视过程中，党组认真配合巡视组工作，对发现的问题和违纪案件及时进行核查处理，并公开处理结果，形成震慑。针对中央巡视反馈问题，通过建章立制和强化监督检查，推动建立和完善了一批管长远、治根本的制度。自2015年7月起，已制定和修改完善各项规章制度56项。

（五）坚持开门整改，强化舆论引导

党组坚持开门整改，主动接受干部群众和社会监督。《中国邮政报》专门开辟了“巡视整改进行时”专栏，宣传各级邮政企业学习贯彻习总书记重要讲话精神、落实中央巡视反馈意见情况，并对巡视整改工作的思想认识、重点举措、案件处理、整改成效及时进行报道，让全系统的干部职工更加了解、支持和参与巡视整改工作。针对巡视组提出的党建宣传力度不够的问题，党组专题进行研究并专门召开了新闻宣传工作电视电话会议，出台《关于加强和改进邮政新闻宣传工作的指导意见》，在邮政报上增加了“党建时空”专版的出版频次。

（六）坚持统筹兼顾，促进改革发展

党组在巡视整改中坚持统筹兼顾，努力做到“三个结合”。一是把巡视整改与开展“三严三实”专题教育相结合。在巡视整改中，认真组织“三严三实”专题研讨，开好专题民主生活会，进一步提高党员领导干部的做好巡视整改工作的思想觉悟和责任意识。二是把巡视整改与落实党风廉政建设“两个责任”相结合。结合巡视整改工作，积极推动纪检监察体制改革创新，大力开展警示教育，严肃追究问责，进一步强化各级党组织的主体责任和纪检组的监督责任。三是把巡视整改与推动邮政改革发展相结合。党组坚决落实中央要求，一手抓巡视整改，一手抓改革发展。2015，邮政集团公司业务收入增长8.3%，利润增长10.2%。

二、围绕解决重点问题全力抓好整改工作

（一）关于“管党治党意识淡漠，‘两个责任’落实不力”方面的整改情况

1.针对“党建工作弱化”问题。一是着力解决“基层党建工作薄弱”问题。贯彻落实中央关于加强和改进国有企业党建工作的一系列政策措施，结合实际，出台《中国邮政集团公司党组关于落实从严治党要求加强改进邮政系统党的建设工作的实施意见》，从顶层设计上明确了邮政系统党的建设工作的重点内容和重点任务，完善了党建工作体制机制。针对全系统党建工作上紧下松、上热下冷、层层衰减的问题，制定了党建工作述职考核制度，严格党建工作考核程序，明确考核重点，强化考核结果运用。二是着力解决 “

二、三级企业多数未单设党务工作部门” 问题。进一步健全完善各级党的工作体系、工作机构，强化工作职能，落实人员编制，配齐配强党务干部，制定了《邮政企业党的工作机构设置和编制方案》。纠正了个别邮政企业在机构调整中把党务、纪检合并到综合办的问题。三是着力解决“集团人员分类管理中党群部门被定为最低档”问题。制定出台《邮政企业薪酬分配制度调整优化方案》，取消职能部门分类，将党务工作部门的薪酬等级与企业经营部门同等标准，并已从2015年10月1日开始实施。四是着力解决“有的领导人员党的观念不强，无故缺席党组、党委会议或中心组学习”问题。党组部署全系统各二级单位党组织对本单位党组（党委）会和中心组学习情况进行自查，对存在问题的单位要求立即整改；在新修订的《中国邮政集团公司党组工作规则》中明确规定，参加党组（党委）会和党组中心组学习的全体成员都要严格遵守制度，因故不能参加的，应事先向书记请假，对出席情况认真记录备查；党组要求把强化政治意识和组织观念纳入“三严三实”专题教育和班子民主生活会的重要内容。五是着力解决“集团公司及部分下属单位‘三重一大’事项近一半不上党组会或以总经理办公会代替党组（党委）会、以传签方式代替集体决策”问题。党组部署所属各二级以上单位对贯彻“三重一大”决策制度情况进行自查，对存在问题进行纠正；修改完善《中国邮政集团公司党组工作规则》《中国邮政集团公司总经理办公会议事规则》《中国邮政集团公司“三重一大”决策制度暂行办法》等相关制度。并将“三重一大”决策制度贯彻落实情况列入内部巡视监督的内容。

2.针对“监督执纪不严”问题。一是着力解决“纪检监察体制机制不顺，存在不敢、不愿监督，也缺乏纪律审查能力”问题。一方面，改革创新纪检监察体制机制。增加了总部纪检监察部门和机关纪委内设处室和编制；将邮储银行、速递物流、中邮保险、中邮证券4个控股子公司总部纪检监察机构由内设改为集团公司派驻；在地方设立分组局，由党组纪检组、监察局派出并统一领导；在全系统三大板块各二级单位普遍增加了纪检监察人员编制。另一方面，强化纪检监察干部培训，提高纪律审查能力。二是着力解决“监督执纪问责力度不够”问题。及时纠正处理不到位的违纪违规问题，对10起案件重新进行处理，共涉及领导人员22人，其中二级领导17人、三级领导5人。如对某二级单位原主要负责人公车私用、违规领取出差补助、违规公款宴请等严重违反中央八项规定精神的问题进行重新处理，给予其撤销党内职务、行政记大过处分和行政免职处理。三是着力解决“省级以下企业纪委书记由副总经理兼任，普遍未处理过违纪案件”问题。党组部署各下属单位对纪检组组长（纪委书记）专司纪检工作和分工调整工作落实情况进行自查，对落实不到位的立即进行整改。同时，进一步加大培训力度。四是着力解决“有的党组成员在研究违纪人员处理时以各种理由帮助开脱”问题。通过深化党组中心组学习、“三严三实”专题教育等形式，加强党组班子党性党规党纪意识教育。党组召开专题中心组学习，深入学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等制度法规，切实增强党员干部党规党纪意识，杜绝说情开脱等现象。

3.针对“政治职能虚置”问题。一是着力解决“邮政企业过于突出市场性，对政治性、公益性重视不足”问题。在深化企业改革和“十三五”规划编制中强化普遍服务、特殊服务保障力度，认真履行央企政治责任和社会责任，着力做好普遍服务和特殊服务；按照财政部提出的普遍服务补偿机制，完成了集团公司对省分公司的普遍服务和特殊服务补贴核定方案修订意见，提高对邮件处理环节和投递环节，以及农村网点的补贴标准，引导各级邮政企业更好地履行邮政普遍服务义务；加大跨板块协同项目开发，积极承接政府公共服务。二是着力解决“落实中央深化邮政体制改革部署不到位，业务结构失衡，传统邮务、速递亏损”问题。一方面，进一步推动和深化邮政体制改革。制定印发了《中国邮政省（市、区）分公司经营组织架构建设指导意见》，推进以客户为中心的省级组织架构建设；启动了总部邮务板块经营组织架构改革，建设适应“一体两翼”经营发展战略、责权利清晰、治理结构完善、管控体系科学、运营管理高效的总部经营组织架构。另一方面，多措并举着力解决传统邮务、速递亏损问题。首先，加大资金投入，强化能力建设。其次，整合资源，理顺关系，增强业务发展动力。制定了《中国邮政包裹快递业务改革方案》，充分发挥邮政整体优势，做大做强包裹快递业务；制定了《中国邮政投递网建设发展指导意见》，着力提升末端投递能力；完成国内印刷品资费调整工作，优化了印刷品与其他业务的比价关系；成立国际寄递业务工作组，统筹推动国际业务发展。第三，推动邮务类业务转型发展。通过优化作业流程，加大与电商平台对接力度，加强市场开发；深化和扩大与跨境电商平台的合作；加强邮政协议客户开发，推进落实重点项目，优化客户结构。三是着力解决“企业服务质量与社会要求存在较大差距”问题。首先，提升服务能力。完成了8440个空白乡镇局所补建任务；加大线上、线下综合便民服务平台建设力度，完善服务功能，提升服务水平；在全国推广投递外勤监控系统，强化跟段检查，提升投递服务质量。其次，加强监督检查。对12个省分公司开展无着邮件集中清理整治活动“回头看”；完成普邮和快递包裹积案仲裁和清理工作，加快邮件查询和理赔速度；组织全国邮政企业普遍服务履职情况专项检查；开展营业收寄质量专项整治检查验收和时限系统监测工作，及时发现并督促整改问题。第三，完善制度规范。修订了《邮政质量管理岗位、监控岗位履职检查管控实施办法》《邮政11185客户服务中心管理办法》，出台了《中国邮政集团公司国内普通邮件的无着邮件管理办法（试行）》等制度。从制度层面规范流程、从严管理。四是着力解决“银行专业性、规范性欠佳，思想观念和治理水平亟待提升”问题。针对代理金融风险管控基础薄弱问题，全面加强代理金融风险管控体系建设，出台了《中国邮政集团公司 中国邮政储蓄银行关于进一步加强邮政代理金融风险管控的实施意见》，要求在银行统一的风险管理和合规管理框架下发展，在强化自营网点风险防控的同时，把代理网点的风险防控纳入自己的职责范围，以银行专业的要求提升代理网点风险防控能力。进一步明确代理金融是邮政金融的重要组成部分，持续推进网点转型，按照监管部门的要求强化管理，出台了《中国邮政集团公司中国邮政储蓄银行关于进一步强化代理金融网点转型工作的意见》。

（二）关于“组织意识淡漠，违规用人问题突出”方面的整改情况

1.针对“任人为亲搞‘小圈子’”问题。一是着力解决“高管近亲属在系统内任职较多、不执行回避制度”问题。对有的领导人员近亲属在系统内任职情况逐一梳理核查，根据核查情况分类研究处理意见，对有的领导人员违反任职回避制度的问题予以纠正。同时，建立领导人员配偶、子女工作单位、职务（岗位）变动情况报告制度，进一步规范领导人员配偶、子女工作单位、职务（岗位）管理。二是着力解决“有的领导人员违规提拔重用亲信，形成‘近亲繁殖’”等问题。组成专项检查组，重点对某省分公司原主要负责人多名亲属在邮政系统任职等问题进行了调查核实，针对其存在的选人用人等多项违规违纪问题给予其留党察看1年、行政降职处分，并对其违纪案件进行了通报。对其中涉及违反选人用人规定的1人取消后备干部资格、1人予以免职、2人予以降职、1人调离岗位。针对领导人员亲属、秘书等身边工作人员选拔任用的程序，在制度上明确规定，所在单位应在作出决定前向上级人力资源（组织人事）部门报告。

2.针对“用人不公风气不正”问题。一是着力解决“违规选人用人反映集中”问题。对巡视反馈的选人用人方面的问题，组成专项核查小组，逐一进行核查处理。重点对某省分公司原主要负责人突击提拔干部的问题进行调查核实，对存在违反回避制度规定、不符合任职资格条件等问题的10人予以撤销职务任命、4人进行了岗位调整。针对邮储银行原行长受贿等案涉嫌向其行贿的内部领导人员，待终审判决生效后，将根据司法部门提供的事实材料，对涉案人员进行处理。同时，加强制度建设，建立长效机制，修订完善《中国邮政集团公司领导人员管理规定》《中国邮政集团公司领导人员任免工作程序》《中国邮政集团公司领导人员选拔任用纪实工作实施办法（试行）》等10项制度。二是着力解决“近三年所属二级单位主要负责人异地交流调整过频”问题。对岗位变动频繁的个别省分公司总经理选拔任用纪实材料进行了认真核查。从制度上对领导人员异地交流任职进行了规范，出台了《中国邮政集团公司领导人员异地交流任职相关问题暂行规定》。明确规定，邮政企业领导人员实行任期制，领导人员在同一岗位任职不满3年的，原则上不安排交流，避免干部频繁调整。三是着力解决“有的领导岗位长期不交流”问题。对存在问题进行逐一梳理，分类做出处理，对到达任职年龄规定的3人改任非领导职务，退出领导班子；对7人的工作岗位或分管工作进行了调整。

（三）关于“规矩意识淡漠，顶风违纪问题严重”方面的整改情况

1.针对“奢靡享乐不收敛”问题。一是着力解决“公款吃喝、公款旅游禁而不绝”问题。首先，加大警示教育力度。在强化正面教育的基础上，对发现的违反中央八项规定精神和“四风”问题进行严肃处理并通报。2015年7月以来，全国邮政企业共查处违反中央八项规定精神案件23件，给予党政纪处分33人，通报批评16人。其次，抓好重要时间节点专项检查。在2015年中秋、元旦等节点前下发通知，组织人员进行抽查、暗访，并对二级单位纪检部门落实监督责任提出要求。第三，党组专门下发通知，要求在全系统认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,并认真推动制度落实。二是着力解决“违规发放补贴和购物卡”问题。对个别省邮政企业公款旅游、违规发放补贴和购物卡等问题线索进行了核查，对发现的问题进行了严肃处理。三是着力解决“部分企业业务招待费管理不严格、财务列支不规范”问题。针对业务招待费管理使用和核算中存在的问题，开展自查自纠活动，给予党纪、政纪处分和经济处罚25人次；制定并下发了《关于加强业务招待费管理的通知》和《中国邮政集团公司总部业务招待管理办法》，进一步规范业务招待费管理和核算；对个别省分公司和一级分行业务招待费使用管理问题的责任人进行了处理，对相关领导人员进行诫勉谈话，并在全系统进行通报。

2.针对“追逐私利不收手”问题。一是着力解决“‘小金库’屡禁不止”问题。首先，开展“小金库”专项治理整改落实。党组部署各省对前期上报的“小金库”逐个进行梳理，落实整改措施。目前，已对两次自查出的“小金库”问题全部进行了整改。对违纪人员进行严肃处理，给予党纪处分18人，其中留党察看2人、严重警告4人、警告12人；给予政纪处分77人，其中撤职6人、降职3人、记大过6人、记过24人、警告38人；给予经济处罚人员195人。其次，建立“小金库”源头防治机制。制定下发《关于进一步加强管理 建立“小金库”源头防治机制的通知》，通过严格报销审批制度，认真执行薪酬管理有关规定，严禁“二次分配”和虚假发放，从源头上杜绝“小金库”问题滋生。二是着力解决“有的领导人员在住房分配中弄虚作假、违规牟利”问题。集团公司下发了《关于对公款购买商品房并出售给个人问题进行自查清理工作的通知》，要求下属单位对公款购买商品房出售给领导人员（包括已离退休、已调离的领导人员）的问题进行专项处理。目前已完成清理上报工作，下一步将集中力量对违规违纪问题进行核查，区分不同情况，依规依纪进行处理。三是着力解决“个别领导人员薪酬分配中违规牟利”问题。首先，根据内部巡视发现的问题，进行了薪酬分配问题自查整改。对存在违规发放薪酬问题的单位，已责令限期整改。涉及违规领取薪酬的领导人员，全部以现金形式将违规所得一次性全部退回，相关单位党组（党委）和人力资源部就违规行为作出了书面检查。其次，对领导人员薪酬实行直接发放和“双调控”。集团公司从2015年10月1日起实行省级邮政单位领导人员薪酬由集团公司总部（或控股子公司总部）直接发放，并再次明确“各级邮政企业领导人员除上级单位核发的薪酬，以及按照属地原则享受的本企业普惠性非货币化福利待遇外，不得享受其他任何待遇”。第三，先后下发了《关于对领导人员违规领取薪酬自查整改工作落实情况进行专项调查的通知》《关于对领导人员违规领取薪酬自查整改工作落实情况再次进行专项检查的通知》，对各单位领导人员违规领取薪酬专项整改情况进行追踪检查。

（四）关于“监管意识淡漠，内部腐败风险巨大”方面的整改情况

1.针对“银行信贷业务管控不力”等问题。首先，不断优化信贷制度和贷款发放流程。严格落实“贷款三查”，进一步加强贷前调查、贷中审查和贷后检查，强化前中后台岗位制约，出台了《零售信贷业务作业监督与授信管理规范》、《进一步加强贷后管理工作指导意见》等13项制度文件，严格按照制度和流程进行审查审批。其次，强化信贷风险审批权限控制。调整优化信贷审批权限，完成公司信贷系统二期工程项目建设，实现了审批权限刚性控制。第三，加强信贷检查力度。下发《关于进一步开展“顶冒名”贷款专项整治活动的通知》，开展零售信贷“顶冒名”贷款排查及整治活动、彻底摸清“顶冒名”贷款情况，及时消除客户的虚假不良征信记录。第四，加大对违规放贷的责任追究力度。下发《中国邮政储蓄银行分支机构不良信贷资产管理责任认定实施办法》，并针对检查发现的某一级分行涉农贷款违规放贷等问题，重点做好对各级分支行领导人员的责任认定和责任追究，对省分行、地市分行和县支行的班子成员等70余人进行严肃问责。同时，对个别分支行非法融资案件认真核查处理，对涉案的责任人完成责任认定并进行了严肃问责。

2.关于“速递物流业务管控不力”问题。首先，着力推进资费管理体系改革。重构总部、省、地市三级资费管理模式，建立部门分工明确、齐抓共管的资费管理体系。目前按新体系建设要求，资费管理、资费核算、资费视察专兼职岗位823人已到位。其次，加强监督检查。2015年12月中旬前开展了资费合规情况自查、省际邮件重量互查和重点问题专项检查工作，查处案件3起，经济处罚23起，行政处分1人，下发视察检查报告17份，整改通知22件，专项通报6份。第三，着力加强制度建设。下发《加强邮政速递资费管理的通知》，强化总部对省级资费政策的一级管控和各省对地市的二级管控，资费优惠幅度与客户规模挂钩。下发《全国邮政速递资费稽核检查办法》，加强收寄环节详情单信息稽核和处理中心重量稽核。下发《邮政速递物流违规经营查处办法》，细化了规范经营“五条禁令”和违规处理标准，建立了举报制度。

3.针对“设备采购中的暗箱操作”问题。首先，下发《关于加强采购计划管理有关问题的通知》，要求各单位严格按照集团公司一级集中采购目录和集中采购实施计划，组织集中采购与供应。其次，制定下发了《中国邮政集团公司采购实施办法》《集中采购流程规范》，要求各单位在采购实施计划中明确采购方式，具备公开招标条件的，必须进行公开招标。

（五）关于中央巡视组移交的问题线索的核查处理情况

集团公司党组和纪检组严格落实中央关于全面从严治党的要求，对中央第六巡视组交办的问题线索认真组织核查，对存在违纪问题的领导人员按照党纪党规严肃问责。

1.关于中央巡视组交办的问题线索的检查处理情况。集团公司党组和纪检组抽调专门力量，先后组成18个核查组对有关问题进行了调查核实。已完成核查19件，正在核查1件。经查，有15件问题线索存在不同程度的问题，其中9件存在违纪违规问题。已给予党纪政纪处分4人，其中，二级领导2人，三级领导1人；正在履行党纪、政纪处分程序8人，其中，二级领导6人，三级领导2人。同时，诫勉谈话12人，提醒谈话2人，并对违反中央八项规定精神、“小金库”等典型违纪问题在全系统给予通报曝光。

2.关于其它检举控告类信访件的检查处理情况。集团公司纪检组组织了4个批次的核查。转交下级纪检监察部门办理的信访件，各二级单位党组和纪检组高度重视，组织专门力量进行核查，及时反馈处理情况，确保件件有回音。截至目前，全国邮政纪检监察部门已完成核查问题线索394件，谈话函询54件，转相关部门、单位研究整改13件，98件问题线索正在核查中，待查39件。其中，集团公司纪检组直接处置问题线索198件，已核查116件，正在核查17件；转下级纪检监察部门处置问题线索373件，已核查278件，正在核查81件。经查，发现存在问题的线索147件，已给予党纪处分12人，政纪处分20人，正在履行党纪、政纪处分程序19人，免职、调离原岗位等组织处理12人，诫勉谈话36人。

三、持续深入推进巡视整改工作

经过努力，巡视整改工作取得了一定的成效。但是，目前的整改工作还只是初步的、阶段性的，一些深层次的问题还远未得到根本解决，离中央的要求仍有较大差距。下一步，我们将从以下几个方面深入持续推进整改工作。

（一）进一步提高认识，落实责任，着力抓好后续整改工作

一是深化思想认识。深入学习领会总书记的重要讲话精神和中央对巡视工作的决策部署，深刻领会做好巡视整改工作是落实国企党建责任，坚持党的领导，加强党的建设的重要内容，对提升国企经营管理水平和科学发展能力具有重要意义。二是加强组织领导。继续强化巡视整改领导小组的领导责任，强化一把手带头作用和班子成员分工负责制，以上率下，层层狠抓落实。三是继续推动整改。保持劲头不松、力度不减、标准不降，狠抓后续整改工作。对尚未完成整改的事项，强化跟踪督办，不折不扣地完成；对于发现的新问题，坚持立行立改，即知即改，切实将整改工作落到实处。四是巩固整改成果。对整改完成的事项，既要“回头看”，又要“向前看”；既强化追踪，防止反弹回潮，又要以此为基础，制定长效机制，巩固扩大整改成果。

（二）扛起全面从严治党责任，强化干部监督管理

一是落实全面从严治党责任。党组要坚持党要管党、从严治党，切实扛起全系统党的建设的主体责任。党组书记要切实履行好第一责任人职责，党组成员在分管领域履行“一岗双责”，不断提高从严治党工作水平。二是加强和改进全系统党的建设。着力抓好《中国邮政集团公司党组关于落实全面从严治党要求加强和改进邮政系统党的建设工作的实施意见》的贯彻落实，把“严”的要求和“实”的举措贯穿于党建工作的全过程，不断加强和改进邮政系统党的建设。三是推动落实党风廉政建设“两个责任”。着力推动各级邮政单位党组织认真落实党风廉政建设主体责任，推动和支持各级邮政单位纪检部门履行监督责任，进一步加强党风党纪教育，推进纪检监察体制机制改革，加大对违纪违规问题处理和问责力度，以落实“两个责任”为基础，推进党风廉政建设工作深入开展。四是从严教育监督管理干部。坚持党管干部原则，从严教育监督管理干部。充分发挥党校等干部培训主渠道作用，不断加强干部教育培训；按照中央要求和新时期好干部的标准，认真做好选人用人工作；把监督贯穿于干部教育培训、考察考核、选拔任用、日常管理的各个环节。

（三）以领导班子和重要岗位人员为重点，持之以恒抓好“三严三实”教育

一是把整改工作作为“三严三实”专题教育的重要内容。把总书记关于巡视工作的重要讲话和中央巡视反馈意见作为重要学习内容，联系巡视整改工作深入开展专题研讨。二是结合巡视整改工作深入查摆问题、撰写对照检查材料。党组班子和成员认真结合中央巡视反馈意见，深入查摆问题，广泛征求意见建议，既把整改工作中存在的问题查清楚、摆到位，又把长期存在的不严不实问题找准、找实、找具体。在查摆问题的基础上，敢于对自己进行全方位的剖析，撰写对照检查材料要像“自己”、是“自己”。三是把开好民主生活会作为整改工作的重要内容。严肃开展批评与自我批评，开好专题民主生活会。聚焦问题，切中要害，解决问题，推动整改工作真正落实。四是结合巡视整改持续抓好突出问题整改。党组班子和成员以较真的态度，将巡视整改问题和不严不实问题同时摆在面上，集中整治、综合施策，努力实现巡视整改目标和专题教育“三个实效”目标。下一步，将以领导班子和重要岗位人员为重点，持之以恒抓好“三严三实”教育。

（四）着力推进长效机制建设，强化制度落实

一是进一步完善企业规章制度体系。发扬严、细、实的工作作风，坚持标本兼治，扎紧制度的“笼子”。围绕从严管党治党、从严选人用人、依法依规治企、严惩腐败等重点工作，加强建章立制，健全涵盖企业决策、执行、监督等各环节的制度体系。二是强化对制度落实情况的监督检查。坚持用制度管人管权管事，抓好对中央和集团公司各项规章制度的贯彻落实，刚性执纪、刚性问责，推动整改成果发挥长效作用。三是坚持巡视整改和改革发展两手抓、两不误。把巡视整改工作与企业改革发展工作有机结合起来，以整改促改革、以整改促发展，不断提升科学管理水平,切实发挥巡视整改工作对中国邮政深化改革、转型升级、建设世界一流邮政企业的保障和促进作用。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

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邮政信箱：北京市西城区金融大街甲3号中国邮政集团公司巡视整改领导小组办公室（邮编100808）

篇3：中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

根据省委统一部署，2014年10月20日至12月11日，省委第七巡视组对舟山市进行了巡视。2015年3月3日，省委第七巡视组向舟山市委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视反馈意见整改情况予以公布。

市委高度重视省委第七巡视组反馈意见，切实承担起巡视反馈意见整改的主体责任，积极主动对照反馈意见，扎扎实实做好整改工作，确保反馈问题和事项件件有着落、事事有回应。一是强化思想认识。迅速召开市委常委扩大会议，认真学习总书记重要讲话精神和省委夏宝龙书记关于巡视工作的要求，进一步统一思想，增强全面从严治党的政治意识和责任担当。结合新区实际，坚持把实施国家战略作为最大的政治任务，把加快新区发展作为最重要的政治纪律，坚决把整改任务扛在肩上、抓在手上。二是加强组织领导。成立整改工作推进小组，由副省长、市委书记孙景淼负总责，市委副书记、市委常委、市政府副市长、市中级人民法院院长、市检察院检察长牵头，多次组织有关单位召开整改协调会，逐项研究，逐项整改。市委主要负责人亲自主持研究整改工作方案，多次听取整改落实情况汇报。市委常委和市人大常委会党组书记、市政协党组书记按照“一岗双责”要求，抓好职责分工范围内的整改工作。全市各级党委(党组)积极对照整改任务，各负其责、抓好整改。市委巡视联络办和市纪委、新区办、市委组织部认真做好协调、推进、督办等工作，推动形成上下联动、合力整改的工作格局。三是明确责任分工。逐条细化反馈意见中的问题，市委常委会专题研究制订《中共舟山市委落实省委巡视组反馈意见整改方案》，分解整改任务，逐项明确牵头领导、牵头单位及整改时限、整改要求，确保整改工作不留死角。《整改方案》制订后，市委及时召开巡视整改工作会议，部署任务、明确责任、严格要求。市纪委切实履行监督责任，督促整改工作有力有序有效推进。四是突出问题导向。对省委第七巡视组指出的问题，始终紧抓不放、一查到底。能立即整改的，第一时间抓好整改落实；短时间内无法全部完成整改的，制定整改时间表，力争尽快完成。对涉及违纪违法的，该查处的认真查处，应诫勉、教育的严肃诫勉、教育。

对省委第七巡视组转交的255件信访件，市纪委进行了认真梳理交办,已通过不同形式办理，办结率为96.5%。2014年10月以来，共立案63件，其中涉及县处级干部案件3件，科级及以下干部案件19件；结案64件，同比增加18.5%，处分64人，同比增加20.8%，为国家和集体挽回经济损失1500多万元。

一、在党风廉政建设和反腐败工作方面

1.关于个别领导干部亲属利用其职权或职务影响谋取利益，客观上存在利益输送问题的整改情况。

一是着手制订《舟山市党员领导干部防止利益冲突暂行办法》。进一步界定利益相关人、特定关系人的范围，规范领导干部从政行为，健全利益申报、回避、公开等处置机制，明确领导干部配偶子女的从业行为限制。

二是加强防止利益冲突制度执行情况的监督检查。把执行《浙江省党员领导干部防止利益冲突暂行办法》情况纳入2015全市党风廉政建设责任制检查范畴，作为领导班子成员述职述廉的重点内容之一。积极推进新提任市管干部财产申报和公示制度，今年以来新提任的市管干部报告家庭财产，并在单位内部进行公示。将领导干部插手公款存放方面发生利益冲突等内容纳入个人有关事项报告的范畴。

三是积极开展专项整治。在岱山县率先开展领导干部亲属利用公款存放谋利的整治，发现8家单位的公款存放银行有单位领导干部亲属供职，对涉及的领导干部和单位主要负责人均实行廉政约谈，并要求其签字背书，作出专项廉政承诺。对全县财政账户开设进行规范，制订《岱山县县级财政资金竞争性存放方案》，下步将在全市范围推进此项工作。开展土地出让、工程建设、房地产开发等领域案件线索大排查、大起底，排查问题线索17件，一经核实，将按照有关规定进行处理。

2.关于政府投资项目监管还不够到位问题的整改情况。

一是严格招投标制度，加强督查整改。严格执行国家、省、市招投标法律法规，对招投标制度执行情况开展专项检查。今年截至4月30日，全市共有90个工程建设项目(标段)进场招标，其中仅有2个项目因业主特殊要求，经市招投标工作领导小组会议讨论研究，实行邀请招标。同时，进一步督促有关部门健全工程管理制度，突出抓好工程竣工结算管理，杜绝拆分项目、压缩造价等规避招标的行为。普陀山管委会针对招投标方面存在的问题，完善出台了《建设工程合同管理办法》和《财政投资项目工程现场管理和签证管理办法》等工程管理制度。同时，市纪委依法依纪对相关责任人进行立案调查。

二是严格控制工程建设项目超概算。规范政府投资项目初步设计和概算编审工作。进一步强化政府职能部门监管，明确发改、财政和行业主管部门的审查审核职责。发改部门严把项目初步设计审查关，加强项目建设的跟踪稽查；财政部门严把概算和控制价审核关；审计部门严把工程结算和财务竣工决算审核关；行业主管部门严把施工图审查关；监察部门对职能部门履行职责情况加大监督检查力度。实施政府投资项目造价控制责任追究制，对违反法律法规造成重大损失的，依法追究有关单位和责任人的行政及法律责任。

3.关于国有资产监管缺位，导致有的国企存在廉政隐患问题的整改情况。

一是加强财政涉企项目补助资金审批把关。实施市级财政专项资金管理改革工作，完善涉企项目补助资金管理办法，创新专项资金分配方式。从2015年起市级转移支付资金原则上不直接分配到县(区)、经济功能区的企业和具体项目。加强涉企资金的监督和绩效评价工作，建立财政专项资金管理清单，推进专项资金管理信息公开。针对舟山乐达特种渔具有限公司重复申请补助资金问题，已责令该企业分三年退回已拨付市级科技资金，同时明确该企业三年内不得申报市级以上各级各类科技计划项目；针对舟山有限元信息科技有限公司科技补助资金未得到有效管控问题，按规定退回补助资金；其他5家企业根据不同情况落实整改。

二是加大对国有企业监管的力度。制订《关于进一步完善市属经营性国有资产监管工作的意见》，明确市国资委与功能区管委会、委托管理部门的监管责任，形成监管合力。完善国资监管制度体系，建立起市属国有企业财务、工资总额、公务消费预算管理制度，继续完善统一的市属国有企业对外投资、并购重组、资产处置等国企国资监管制度。全面推行国有企业财务审计统一委托制度，加强审计监督。探索建立外派监事会制度，加强国有企业日常监督管理。加快推进阳光工程建设，上半年出台国有企业阳光决策和国有产权阳光交易制度，进一步规范市属国有企业“三重一大”事项决策行为和国有产权交易行为。同时，加大国有企业违纪事件的处理力度，严肃查处普陀山客车运输有限公司原经理贪污受贿案等国有企业领导人员职务犯罪案件，起到较好的震慑警示效果。

三是加强行政事业单位资产登记管理。对普陀山管委会等6家单位土地资产和房产未入账的问题及时进行整改，以点带面，对全市156家行政、参公及公益一类事业单位房屋建筑物(不包括已纳入集中管理房产)进行清查核实，形成集中管理资产目录，并按规定程序办理移交和划转手续。同时，针对资产管理中存在的账实不符等问题，通过完善资产信息系统、规范会计核算等办法，加强资产登记的及时性和完整性。督促单位落实产权不明晰资产的确权工作，落实长期滞留于基本建设环节的资产估价和入账，清除账外资产。对市本级行政事业单位房屋土地资产采取集中管理办法，按土地使用性质区分非经营性和经营性两类，分别由市机关事务管理局和市国资经营公司实行集中管理、统一调配。

二、在执行中央八项规定、省委“28条办法”、“六项禁令”精神和作风建设方面

4.关于有的机关和部门执法不严、办事不公问题的整改情况。

一是针对巡视组提出的没有严格执行《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行，切实防止司法腐败的意见》问题，市委高度重视，立行立改，由市委政法委牵头有关单位迅速抓好整改落实，对8名暂予监外执行的罪犯于2014年11月25日全部予以收监。今年4月初，市委政法委组织开展专项清理工作“回头看”，重新对暂予监外执行的三类罪犯进行集中排摸，尚未发现新的三类罪犯减刑、假释、暂予监外执行类案件。下发《严格规范三类罪犯减刑、假释、暂予监外执行工作的意见》，对各部门从严把握三类罪犯减刑、假释、暂予监外执行的实体条件和程序条件提出具体要求。市司法局出台《舟山市社区矫正工作委员会成员单位职责》，市法院与公安、检察、司法等职能部门对收监流程及案件材料等进行规范，市检察院向社会公布举报电话、举报邮箱和举报网址，做好对减刑、假释、暂予监外执行案件的信息披露，主动接受社会各界以及人民群众的监督。

二是着力整改舟山市广源宾馆重建问题。进一步规范行政执法行为，严肃查处广源宾馆重建过程中的违纪违法行为，依法依纪查办了定海区原副区长潘国宁等4起涉嫌行贿、受贿案。针对广源宾馆违法重建问题，严肃责令纠正，逾期未履行的，将依法采取司法强制措施。

5.关于社会管理存在薄弱环节、基层侵权问题反映比较突出问题的整改情况。

一是加强基层社会治理。深化“网格化管理、组团式服务”工作，完善以民情走访、民情恳谈、民情工单为核心的“三民”工作，推行网格党员联户制度，开展设岗定责和志愿服务。拟订村规民约、社区公约供基层自治参考。在全市范围内全面开展“三社联动”示范点扶持建设，今年全市力争建立8个示范点。完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”机制，实施调解能手培养“千人计划”，积极探索多元化纠纷解决机制，在认真试点的基础上适时在全市推广。

二是加强基层干部能力建设。广泛开展“千名好支书”学习宣传活动，全面打造渔农村、城市社区、两新组织、乡镇(街道)、机关、服务窗口等领域十大基层党建工作示范群。完善社区(村)党组织书记管理办法，开展基层干部轮训工作，市级层面已举办各类培训班6期，250余名基层党务工作者接受培训。实施“春苗计划”，开展定向摸排后备干部工作，建立全市社区(村)干部后备人才库。规范基层干部权力运行，完善民情恳谈、民意听证、民主评议等协商机制，落实渔农村“三资”管理等制度。开展全领域基层党建工作述职评议考核工作，实施县乡党委书记抓基层党建“书记项目”、“整改清单”。开展软弱落后党组织整转，加大对不能胜任的社区(村)党组织书记调整力度，逐村进行整改。加大帮扶力度，集中选派255名市、县(区)党员领导干部到渔农村担任“第一书记”，到4月底走访群众6282人次，召开各类座谈会567次，收到意见建议1070条，解决各类问题668个。

三是切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。开展农村基层重信重访专项整治行动，加大信访案件的交办、转办、督办力度，着力整治村级财务管理混乱、基层干部贪污侵占、涉农涉地等方面群众反映的突出问题，重点查处了嵊泗县黄龙乡北岙村原支部书记邵永康贪污渔业油价补助款案等6起渔农村干部侵害群众利益和以权谋私的典型案件。深入实施村级集体经济“百村审计”活动，规范村级财务管理制度，并开展贯彻落实渔农村财务制度专项检查。规范农村集体“三资”管理和基层干部权力运行，截至今年3月底，全市528个村(社)有483个村(社)完成清产核资工作，占总村(社)的91.5%。推进基层纪检监察组织建设，落实乡镇(街道)纪委书记专职专干，进一步发挥村(居)监委在规范村(居)干部用钱用权行为、查办基层腐败案件等方面的作用。

6.关于违反中央八项规定精神的现象仍时有发生问题的整改情况。

一是严防违规接受宴请问题。进一步落实各级党委(党组)的主体责任，坚持不懈查处党员干部参与“酒局”、“牌局”问题，加大正风肃纪力度。认真吸取普陀区法院有关干部顶风违纪案件的教训，加强警示教育，健全相关制度。突出抓好节日期间党风廉政建设和作风建设，坚决查处违规转移餐费接待费、规避检查和违规发放津补贴等“四风”问题，深入整治违规违纪发放津补贴、送节礼等问题。截至4月底，全市正风肃纪工作小组共组织开展明查暗访专项行动100次，发现问题49个，给予党政纪处分5人，下发通报7起，媒体曝光2起，起到了较好的警示作用。

二是整顿违规超编配公车、借用占用下属单位车辆的问题。市政府多次召开整治工作协调会议，市机关事务管理局进行牵头清理。市纪委、市监察局对相关部门落实整改情况开展监督检查。目前，市教育局等5家单位超编配车的车辆已集中封存，市财政局等4家单位借用占用下属单位车辆已全部归还。对有关单位的责任人员进行诫勉谈话。积极推进公务用车制度改革，研究制订公车改革后公务车辆使用管理相关规定，强化日常监管。

三是严肃执行财经纪律。把执行财经纪律纳入党风廉政建设责任制检查考核内容，强化财政监管和审计监督，加大对违反财经纪律情况的处罚力度。加强宣传教育，切实增强领导干部依法使用财政资金意识和遵守财经纪律观念。

7.关于部分干部精气神不足、担当意识不强问题的整改情况。

制定下发《关于进一步深化“四干型”干部队伍建设强化干部担当的实施意见》。强化专项考察，在干部日常调整、后备干部专题调研中，把敢于担当作为评价干部的重要内容。牢固树立“四干”用人导向，注重实绩标准，优先选配具有基层工作经历的干部，积极推行“适岗比选”办法，坚持把实绩选才作为干部选拔任用的重要方式。探索建立“试岗任职、二次择优”制度，开展领导干部履职担当社会化评价工作。深入开展领导班子和领导干部综合考核，全面了解各地各部门职能工作和克难攻坚项目完成情况，对考核后列干部进行谈话提醒。加大干部教育培训力度，举办“一把手”专题研修班，强化课题研究式培训，开发“新区干部学习在线”新平台。今年以来到4月底，共组织180余名县处级干部参加各类培训班、2200余名干部参加各类专题报告会。强化干部一线锤炼，今年已选派113名优秀干部参与新区建设重点领域工作。

三、在执行党的政治纪律方面

8.关于市级领导干部中有的对主体责任认识不够到位、在其职责范围内履行“一岗双责”意识还不够强问题的整改情况。

市委层层传导压力，强化责任担当，促使各级党委履行好主体责任，增强落实主体责任的政治自觉、思想自觉和行动自觉。市委把落实主体责任列入各级党委(党组)理论学习组学习的主要内容和各级党校教育培训的主体课程。下发《关于党委(党组)履行党风廉政建设主体责任报告工作的通知》，市委分批听取县(区)党委和部分市直属单位党组履行党风廉政建设主体责任汇报，推进主体责任落地生根。

市委制定《2015年反腐倡廉工作组织领导和责任分工》，逐项分解任务、明确责任，完善“三书两报告”制度，促使党风廉政建设责任制落到实处。市人大常委会党组把落实党风廉政建设责任制作为党的建设重要内容来抓，与常委会日常工作同安排、同部署、同督查。市政府党组成员对分管范围内的党风廉政建设落实“一岗双责”，在新区重大项目建设中坚持“两手抓”、“两手硬”，防止出现“工程上马”、“干部下马”现象。市政协党组把党风廉政建设责任逐一分解到领导班子成员，落实到所属委室和具体人员，使每一位领导干部明确自己在党风廉政建设工作中应承担的任务。

9.关于市级部门有的党委(党组)落实主体责任主动性不够强，特别是有些重权领域的制度还不够健全，权力运行的透明度不高，自由裁量权过大，导致案件呈高发态势问题的整改情况。

进一步落实党委(党组)的主体责任，落实党委(党组)履行主体责任情况报告工作机制，把落实党风廉政建设责任制情况纳入市委综合考评的重要内容，对4个县(区)、6个功能区管委会、70家市直属单位全面检查。市领导带队对7家市直属单位党委(党组)落实党风廉政建设责任制情况进行重点检查。市纪委领导先后约谈58名市属部门主要领导，强化“一把手”对重点岗位的廉政风险防范意识。

加大重点领域监管。针对近年来交通系统案件高发问题，责成市交通局党委深入剖析，查摆原因，及时完善相关制度。强化交通工程建设领域廉政风险防控，重点对工程建设基本程序、招投标管理和财务执行等情况开展集中检查，已抽查了部分交通在建工程项目，并对检查中发现的问题及时整改落实。推进政府投资项目廉洁效能督察工作。结合推进“四张清单一张网”建设，编制调整“职权目录”和“权力运行流程图”。建立健全行政自由裁量权基准制度，压缩自由裁量权空间，切实防范违法违纪案件的发生。

10.关于落实监督责任存在问题的整改情况。

一是突出主责主业，加大案件查办力度。坚持有腐必反、有贪必肃。今年1至4月，全市各级纪检监察机关共立案31件，结案26件，重点查处了定海区原副区长潘国宁、定海区发改局原副局长兼物价局局长潘忠良、普陀区委统战部原副部长郭海跃、普陀山客车运输有限公司原经理付雁斌等涉嫌违法违纪案件。

二是推进纪检体制改革，强化监督责任。深化派驻机构改革工作，出台《舟山市进一步深化完善派驻(出)纪检监察机构方案》，对人大机关和政协机关等12家国家机关和人民团体实行归口派驻。制定《派驻机构对驻在部门领导班子及其成员监督办法》，发挥派驻机构监督作用。强化上级纪委对下级纪委领导的有效机制，研究制定线索处置和案件查办在向同级党委报告的同时必须向上级纪委报告的具体办法。

三是强化制度落实，加大问责力度。严格执行《关于在加快新区建设中严明政治纪律的通知》，加强对“五条禁令”执行情况的监督检查。落实党内监督各项制度，严格执行党政领导班子民主集中制和领导干部“三谈两述”等制度。落实党政一把手“五不直接分管”和询问质询等制度，开展制度落实情况的专项检查。加大责任追究力度，坚持“一案双查”。建立完善责任追究典型问题通报制度，促进责任落实。

四、在执行组织纪律、民主集中制和干部选拔任用方面

11.关于决策程序有欠缺，听取意见不充分问题的整改情况。

进一步落实市委《关于建立健全科学民主依法决策机制的意见》，明确重大决策事项范围，健全决策机制，规范决策程序，优化决策方式。认真贯彻民主集中制原则，严格执行党委、政府议事规则和决策程序。建立完善重要决策调研论证制度。充分发挥新区规划建设工作、财经工作、招商引资工作三个领导小组作用，市委、市政府重要决策事先开展充分调查研究、咨询论证，提高调查研究的针对性和实效性，并形成调研意见或比较方案。健全人大讨论、决定重大事项制度，推动协商民主广泛多层制度化发展，建立健全重大决策群众参与机制。市委市政府研究讨论重大事项时，请市人大、市政协领导一起参加。在“五水共治”、“三改一拆”等重点工作中，邀请人大代表、政协委员、群众代表和新闻媒体进行检查监督。

对照《浙江省市县政府职能转变和机构改革意见》，做好新区机构改革查漏补缺、优化完善等工作。跟踪机构改革后部门运行情况，及时研究解决存在的问题，提高运行效率；进一步理顺市与两区相关管理体制，出台《舟山市综合行政执法配合协作工作机制(试行)》、《舟山市综合行政执法资源共享机制(试行)》等4个配套文件，完善功能区管理体制，加大向功能区放权力度。进一步推进部门职责精细化管理，做好权责清单比对调整完善和行政权力事项的信息梳理工作，建立健全权责清单动态调整机制。

12.关于执行干部配备政策不够严格问题的整改情况。

一是解决超职数配备领导干部的问题。针对25家市直单位超配6名正职、35名副职问题，采取岗位调整一批、到龄退岗一批、梳理完善“三定”等办法，狠抓整改，确保按期消化存量。截至目前，超配的6名正职中，3名属于“行政领导党外干部、另设党组书记”情况，不列入整改；另3名通过增核“三定”等方式整改。超配的35名副职中，其中22名符合中组部《关于职数界定若干问题的答复意见》规定，不列入此次整改范围；需要整改的13名中，4名已调配至空缺岗位，另有9名将按照中组部规定的期限两年内完成整改。

二是处理违规设置领导职务的问题。如市住建局配备了三定方案中没有职数的总工程师、总经济师各1名，市水利水务围垦局配备了副总工程师1名，目前上述问题均已整改到位。今年以来，加强对各地各部门职位设置管理，在县(区)、市直单位严格执行干部职数预审制度，未经预审的，一律不得提拔干部。目前，已预审县(区)8批次、市直单位10批次干部任用方案，处理了其中不符合要求的预审件。今后，将认真落实“一报告两评议”、党委(党组)书记履行干部选拔任用职责离任检查等制度，加大选人用人专项检查力度，及时发现问题，强化监督。

三是整改党政“一把手”分设问题。按照巡视组要求及时提出合理调配方案。今后，将加强市直单位领导职数管理，按照工作需要，进一步科学制定人事调整方案，明确实行党政一肩挑，坚决防止出现新的超规定党政分设问题。

13.关于对市级机关人员混岗使用问题的整改情况。

今年3月以来，市委组织部、市编委办、市人力社保局等有关部门对机关人员混岗情况开展调查摸底和专题分析，已提出清理规范市级机关混岗现象的意见建议，进一步完善了市级机关公务员调转任办法。针对巡视反馈的个别市直单位混岗现象比较严重问题，相关单位都已提出具体整改措施，一些单位已整改到位。深化编外用工清理整顿工作，督促各单位严格执行《舟山市市级机关事业单位编外用工管理办法》，根据“只减不增、双控管理、依法用工、妥善处理”的原则开展工作。

14.关于党政领导干部在企业兼职、退休干部在企业任职问题清理不到位问题的整改情况。

清理党政领导干部在企业兼职问题。严格执行中央、省委有关政策文件，进一步巩固前一阶段清理规范工作成果。针对巡视中发现16人18职(其中县处级干部2人3职)在企业兼职情况，现已全部清理完毕。对巡视期间提出的7名退休领导干部在企业兼职取酬问题，逐个对接并要求作出书面说明，该7名领导干部已分别承诺将不再到企业兼职取酬。目前，对巡视中发现的兼职(任职)情况已全部清理完毕，未发现有新的在职干部到企业违规兼职(任职)情况。今后，将严把日常审批关，对不符合上级文件精神的兼职不予批准，对发现的违规兼职(任职)问题，将按照有关规定严肃处理。

中共舟山市委将进一步强化党要管党、从严治党意识，严守党的政治纪律和政治规矩，认真落实党风廉政建设“两个责任”，进一步形成风清气正的选人用人环境，努力打造德才兼备的高素质干部队伍，始终保持正风肃纪的高压态势，推动广大领导干部深入践行“三严三实”，以优良的作风确保新区党的建设和各项事业发展不断取得新成效。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0580-12388；邮政信箱：舟山新城海天大道681号市行政中心东1号楼市纪委信访室，邮编316021(信封上请注明“对舟山市委关于巡视整改情况的意见建议”)；电子邮箱：jbxx@zslz.gov.cn。

中共舟山市委

篇4：中共湖南省残疾人联合会党组关于巡视整改情况的通报

根据市委统一部署和市委巡察工作领导小组安排，2017年3月29日至5月28日，市委第二巡察组对市国土资源局党组进行巡察，并于2017年8月31日向市国土资源局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视反馈意见，及时部署整改落实工作 我局党组高度重视市委第二巡察组巡察发现的问题，把整改工作作为当前一项严肃的政治任务来抓，以巡察整改落实工作来推动国土资源事业发展。一是迅速动员部署，研究落实意见。巡察组意见反馈会召开后，我局党组立即召开会议专题研究，分解整改任务，明确整改目标，落实整改责任领导和部门。8月23日上午，召开局党组扩大会议，传达巡察组意见反馈会议精神，要求全体党员干部直面问题、勇于担当，认真总结教训，深刻查找原因，明确整改工作内容、措施、时间、要求，确保思想到位、行动到位。二是加强组织领导，落实整改责任。为加强对整改工作的领导，确保取得整改实效，成立了由党组书记、局长黎桂雄同志为组长，党组成员、副局长符海琼同志，党组成员、副局长吴英姿同志为副组长，各科室、直属事业单位负责人为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，并下设办公室，具体抓好整改落实工作。党组积极承担巡察整改主体责任，把整改任务按照“归口负责”的原则，落实到分管领导、科室和单位，形成上下联动、协调有序、责任全覆盖的整改工作格局。三是制定整改方案，细化整改措施。制定了《中共儋州市国土资源局党组关于落实市委第二巡察组巡察反馈和意见整改总体方案》，明确抓好巡察整改工作的总体要求和方法步骤。同时，对反馈问题和意见建议进行逐项梳理，按照深挖根源、举一反

三、综合施策、标本兼治的要求，制定《市委第二巡察组巡察反馈问题清单、整改任务清单和责任清单》，围绕巡察组反馈的8大类24个具体问题，列出问题清单、任务清单（包括整改措施）、责任清单（包括责任领导、责任单位、完成时限），形成详细的整改路线图、时间表，做到了反馈意见零遗漏、全覆盖。四是层层带动示范，级级传导压力。党组负责人对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。党组其他班子成员按照“一岗双责”要求，切实加强对分管科室和单位整改工作的指导把关。各科室、单位各司其职，密切配合，通力协作，对整改问题逐个落实责任，逐条逐项对账销号，确保条条有整改、件件有着落。巡察组反馈问题共8大类24个，经过近两个月的共同努力，8大类24个具体问题（其中，已整改到位19个、基本整改到位3个、正在整改2个;经细化为58项整改任务中，整改到位45项、基本整改到位9项、正在整改4项）大部分已经得到整改，少部分难题正采取措施抓紧落实解决，整改工作取得了阶段性成效。

二、以严的要求和实的作风，确保整改落实有成效 围绕市委第二巡察组的反馈意见，我局党组坚持问题导向，突出精准整改、立行立改，举一反

三、标本兼治，切实把整改措施抓紧抓实抓到位。(一)党的领导弱化方面的问题 1.“三重一大”制度执行不到位（1）班子会议记录不规范，有些会议纪要简单记录会议讨论通过，没有具体的事项内容。整改落实情况：进一步规范会务工作，在会议中，增加录音记录方式，采取多种手段确保会议记录质量。目前该问题已整改到位。(2)有些重大的业务事项没有上会进行讨论，如市国土资源局在挂牌出让采矿权时，未按要求召开局务会议研究决定采矿权底价、开采年限等内容，存在多起采矿权出让没有上会讨论等问题。整改落实情况：一是印发实施《儋州市国土资源局工作规则》、《中共儋州市国土资源局党组工作规则》；二是严格执行《党组工作条例》，准确区分局务会、党组会的议事内容，认真学习“三重一大”制度、党组工作条例等有关文件，熟悉并掌握党组工作规则中确定的党组会议议事决策的范畴和程序，建立“三重一大”内容标准清单；三是严格贯彻落实“三重一大”制度和党组工作条例规定，将重大问题决策和局预算、重大项目安排、未列入立项计划和未列入年初预算的大额财政支出、重大财政预算项目资金调整等事项按程序上局党组会议审议，严把议题关口。目前，该问题已整改到位。2.部分项目推进缓慢(1)有的项目开工三年以上，目前仍未完工，如光村镇挺进村土地整理项目于2013年5月开工，目前仅完成该项目的65％；海头镇木棉坡基本农田整理项目(A标)于2011年12月开工，截止目前仅完成该项目的85％。整改落实情况：一是督促施工单位加快施工进度，如超出合同约定期限，将按合同约定在竣工结算审核后对施工单位进行处罚；二是对农民阻挠施工的项目，及时加强与项目所在地镇政府的沟通协调，与项目所在地镇政府一起做好群众工作，推进项目顺利实施；三是如设计变更无法通过省厅审批批准，将依法对该项目进行清算。目前光村坡挺进村土地整理项目正在完善设计变更手续；海头镇木棉坡基本农田整理项目（A标）已完成工程进度100%。（2）有的项目完工三年以上，市国土资源局仍未组织进行验收，如木棠镇周坊村基本农田整理项目样板工程、排浦镇和丰坡灾毁农田整理项目分别于2013年11月、2013年12月完工，目前仍未组织验收。整改落实情况：对已完工的项目，限期要求施工单位提交竣工验收材料，抓紧完成项目竣工验收工作。目前施工单位正在组织整理“木棠镇周坊村基本农田整理项目样板工程”竣工验收材料；排浦镇禾丰灾毁农田整理项目已完成竣工验收，审计公司正在做竣工结算审核工作。3.项目资金使用效率低（1）2013年至2016年，市国土资源局100万元以上的项目有26个，其中项目已完工并验收，但项目合同余额仍大于20％的项目有6个。整改落实情况：一是对已完工的项目，限期要求施工单位提交竣工决算材料；二是抓紧完成项目竣工决算审核工作，加快资金支出。目前施工单位正在组织整理竣工验收材料。（2）其中中国雪茄烟叶种植示范基地田间道路工程于2015年4月竣工验收，截至目前仍有46％的项目资金未拨付。整改落实情况：一是对已完工的项目限期要求施工单位提交竣工决算材料；二是抓紧完成项目竣工决算审核工作，加快资金支出。目前排浦镇禾丰灾毁农田整理项目已完成竣工验收，正在报市审计局做竣工结算审核工作。

（二）执行党的路线方针政策不到位的问题 4.解决群众诉求能力不强（1）信访件回复不规范，信访回复内容答非所问。整改落实情况：一是组织各科室、直属各单位工作人员进行信访业务培训，提升信访件办理水平，进一步规范信访件回复；二是印发海南省信访法律文书模板供各科室、直属各单位学习,按照文书格式规范信访件回复；三是办公室、信访办认真审核把关，确保信访回复内容针对性强、质量效果好。目前，该问题已整改到位。（2）有些信访回复推脱给其他部门，存在推诿扯皮的问题。整改落实情况：一是及时印发《关于儋州市国土资源领域通过法定途径分类处理的信访投诉请求清单及主要依据的通知》，明确我局各部门的权力责任，切实解决信访件办理推脱问题；二是扛起责任担当，认真处理信访举报，不折不扣解决群众反映的问题；三是信访办负责全程监督，确保信访举报办理工作规范运行。目前，该问题已整改到位。（3）有些实名举报的信访件在调查结束后没有在规定时间内向实名举报人进行反馈，存在无反馈材料、回执单等问题。整改落实情况：一是对实名举报的调查结果和处理情况，按照“谁受理、谁答复”的原则，由受理部门在实名举报问题查结后15个工作日内，通过当面、电话、信函或其它方式向举报人反馈；二是对实名举报的调查结果和处理情况以书面形式送达给举报人时,必须要求举报人在送达回执单上签名盖手印，并进行归档管理。目前，该问题已整改到位。5.便民服务意识欠缺（1）服务群众意识不强，业务办理不便利，如群众到市不动产登记局办理有关业务时需要分别到市国土资源局办公大楼、老市委办公楼、怡心花园不动产登记局办公点，三个地点进行审批，给群众造成极大的不便。整改落实情况：一是已于2017年7月14日到儋州市那大城北新区科学南路西76栋二楼集中受理不动产登记业务；二是在受理大厅设置各种登记业务的专门受理窗口，并采用叫号机叫号受理的方式有序受理业务；三是优化对申请登记资料的审查和审核环节，为群众提供高效、便捷的优质服务，不动产权的登记办结时限由规定的30个工作日缩减至25个工作日，不动产证明的登记办结时限由规定的30个工作日缩减至15个工作日。目前，该问题已整改到位。6.自觉接受监督意识不强（1）党员干部缺乏自觉接受群众监督的意识和态度，密切联系群众方面做的不够，如在开展的党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”等专题教育活动时，没有按要求广泛征求群众意见建议，仅组织召开各乡镇党委书记、镇长座谈会征求意见建议，用以代替群众意见建议。整改落实情况：一是要求党员干部经常下沉到基层、工作第一线，倾听群众呼声，为群众排忧解难，进一步密切干群关系；二是设置投诉电话、邮箱、意见箱，多渠道征求群众意见和建议；三是今后严格按照局领导班子专题民主生活会实施方案要求，召开座谈会时，邀请有关部门参加外，重点邀请基层党员、群众、人大代表、政协委员、服务行业、企业代表参加，广泛征求群众意见，自觉接受群众监督。目前，该问题已整改到位。

（三）党内政治生活不正常的问题

7.党内生活不正常（1）领导干部没有以普通党员身份参加双重组织生活。整改落实情况：一是提醒党员领导干部依时参加每一次支部党员大会、党支部、党小组活动，并对党员领导干部参加党支部、党小组活动进行考勤登记和拍照；二是要求党员领导干部以普通党员身份参与支部党员大会、党支部、党小组的学习讨论、批评与自我批评等等，并做好会议记录，撰写心得体会。目前，该问题已基本整改到位。（2）有的学习教育活动存在“走过场”、搞形式主义的问题，如在“三严三实”、“两学一做”等学习教育活动中，没有按活动要求定期召开组织生活会。整改落实情况：一是今后局机关党委坚持每季度学习一次以上，党支部每月学习一次以上，党小组每月学习二次以上，参会党员特别是党员领导干部要带头学习，带头做笔记，带头撰写心得体会，做到真学、真懂，学以致用；二是局机关党委提前制定开展组织生活会活动方案，各支部按方案要求定期召开组织生活会；三是机关党委加强检查和督导，确保各党支部组织生活会正常开展。并已于2017年9月5日上午召开各支部书记会议进行部署，目前，正按计划和措施抓落实。该问题已整改到位。（3）在党的群众路线教育活动中没有开展批评和自我批评记录。整改落实情况：一是在今后召开领导班子民主生活会和党支部组织生活会时，参会人员要本着“红红脸、出出汗”的态度和“互帮互助、共同提高”的精神，开展严肃认真的批评和自我批评；二是由党委秘书或指定专人做好会议记录，会后及时进行归档保管。目前，该问题已整改到位。（4）在2014年、2015年、2016年的民主生活会中没有领导班子成员的发言提纲以及开展批评和自我批评记录。整改落实情况：一是今后在民主生活会召开前，要求领导班子成员根据民主生活会的方案和会议议程撰写好个人发言提纲；二是会上，班子成员必须认真开展批评和自我批评；三是由党委秘书或指定专人做好会议记录，会后及时进行归档保管。目前，该问题已基本整改到位。8.支部落实“三会一课”不到位（1）各支部组织生活制度执行不到位，组织生活的部署安排不及时，如各支部没有按要求每月组织党员开展集中学习。整改落实情况：一是制定《2017年儋州市国土资源局局机关党员党建计划》，并要求各党支部按照计划制定本支部方案，按时召开组织生活会。二是以党支部为单位，支部书记带头，组织全体党员定期开展集中学习；三是参会党员认真学习，做好笔记，撰写学习心得；四是每次会议进行考勤、拍照，会后进行归档管理。目前，该问题已整改到位。（2）第一支部学习记录、发展党员情况分开记录，记录内容较为分散。整改落实情况：举一反三，要求每个支部都要有一本党支部会议记录本，由专人负责记录和保管。目前，该问题已整改到位。（3）第二、第三、第四支部没有召开组织生活会开展批评和自我批评记录，且记录的大部分会议记录要素不全、记录内容较简略。整改落实情况：一是要求第二、第三、第四支部要严格按照局机关党委制定组织生活会总体方案要求，如期召开开展批评与自我批评组织生活会；二是按照会议记录要素，由专人全面详实做好开展批评与自我批评会议记录，并负责保管。今年局机关党委已要求各支部如期开展批评与自我批评，并把民主测评表和记录模板交给各支部书记，要求各支部负责会议记录人按照记录模板全面详实做好会议记录。目前，该问题已整改到位。9.干部自觉接受学习教育意识淡薄（1）有些干部学习意识不强，认为部门业务工作量较大，只有完成工作任务才是实的，没有多余的精力参加学习教育活动，即便是参加了学习教育活动也是走形式，没有认真记录和撰写心得体会。整改落实情况：一是加强对干部参加学习教育活动的考勤和检查，确保全员参加和学习效果；二是组织干部深入学习总书记系列重要讲话精神和党的路线方针政策等，做到真学、真懂，学以致用；三是要求干部认真学习，做好记录，撰写心得体会。目前，该问题已整改到位。

（四）不重视党员管理工作的问题 10.对下属单位党建工作缺乏管理（1）简单将各基层国土所的干部学习教育工作交由乡镇党委负责，对各基层国土所干部的学习情况没有进行监督检查。整改落实情况：一是强化全系统基层国土所干部职工学习培训，不定期举办形式多样的集中学习教育活动，大力提高基层国土所干部职工理论素养和业务水平；二是由基层国土所负责人组织本所干部职工每周一次集中学习，局人事科组织力量对各个基层国土所组织学习情况进行不定期监督检查，定期对基层国土所干部职工进行考试和考核，于2017年9月10日、25日组织力量到各镇国土所检查并辅导开展学习活动，目前，该问题已整改到位。（2）没有帮助基层国土所与乡镇党委协调，改善基层国土所学习教育环境和办公条件。整改落实情况：一是加强与各镇党委的沟通协调，让各镇党委关心和支持基层国土所工作；二是继续推进基层硬件建设，办公室于10月初及时为各基层所配备了专用巡查摩托车和必要的电脑、打印机、复印机等办公设备，不断改善基层国土所办公条件。目前，该问题已整改到位。（3）对各基层国土所开展业务指导工作较多，除工作会议外，没有召集各基层所全体人员进行集体学习。整改落实情况：一是把基层国土所工作人员学习培训工作纳入局重要议事日程来抓，制定实施基层国土所工作人员学习培训计划，并于2017年5月组织基层所人员学习奥维地图使用；二是每年举办基层国土所全体人员集中学习培训班至少两次以上，不断提升基层国土干部队伍综合素质。目前，该问题已整改到位。11．发展党员程序不规范（1）没有严格发展党员工作程序和规范发展党员材料，如第二、第三支部在2013年至2016年期间发展了2名党员，但没有召开支部会议进行研究讨论。整改落实情况：一是局机关党委要加强对各党支部发展党员工作的指导；二是各党支部要严格按照程序做好发展党员工作，规范发展党员材料，完善入党手续。

2017年6月份局机关党委已对各支部组织委员在发展党员工作程序上进行指导。同时，按规范要求发展三名入党对象，并根据《儋州市发展党员跟踪纪实表》完善入党对象的材料后存档。目前，该问题已整改到位。（2）其他支部也没有与发展对象谈话记录，导致2013年至2016年期间发展的5名党员，因材料不齐全、手续不完备，被市直机关工委退回要求按规定按程序重新入党。整改落实情况：一是局机关党委要加强对各党支部发展党员工作的指导；二是各党支部要严格按照程序做好发展党员工作，规范发展党员材料，完善入党手续。2017年6月份局机关党委已对各支部组织委员在发展党员工作程序上进行指导。同时，按规范要求发展三名入党对象，并根据《儋州市发展党员跟踪纪实表》完善入党对象的材料后存档。目前，该问题已整改到位。12.不重视党员组织关系转移工作（1）党员因工作调动后，没有及时按规定办理党组织关系转移手续，如有的党员已调离市国土资源局三年以上，但目前仍未按有关规定办理党组织关系转移手续，上述党员参加组织生活会以及党费交纳情况市国土资源局都没有进行掌握。整改落实情况：一是组织力量及时清查局党员干部职工调动情况，全面掌握本局党员干部职工动态信息；二是对已调离本局的党员干部职工，及时帮助其办理党组织关系转移手续；三是对已调入本局的党员，及时促其办理党组织关系转移手续，及时安排其到党支部正常参加组织生活会，并按月足额缴纳党费。在2017年7月份的党员信息采集工作中，局机关党委已安排专人负责党员清查工作中，由党员核对自己的基本信息，如有存在错误，及时整改；对组织关系已调离，但党员管理系统仍有名单，及时与该党员沟通，并从系统里转出；如市环保局17名党员及黎清申等人；及时做好调离、转入工作，如原吴才高局长、现任黎桂雄局长的组织关系已及时办理。同时要求各党支部在每月10日按时收缴党费，并把本支部党费缴纳详细表贴在五楼党务公开栏上，让群众对其进行监督。目前，该问题已整改到位。

（五）履行主体责任意识不到位的问题 13.履行“一岗双责”意识不强（1）没有认真督促各部门落实好党风廉政建设工作，仅是在一些工作会议召开前简单传达上级的有关文件精神。整改落实情况：一是定期召开全系统党风廉政工作会议，部署推进党风廉政工作，狠抓党风廉政建设责任层层落实；二是由信访办牵头组织力量对各部门落实好党风廉政建设工作进行督查；三是按照省厅和市委、市政府的部署要求，及时传达贯彻中央、省和市的党风廉政建设会议和有关文件精神，筑牢干部队伍拒腐防变思想防线。目前，该问题已整改到位。（2）领导班子成员履行“一岗双责”不到位，没有召开专项会议研究部署所分管部门的党风廉政建设工作，日常工作以指导落实业务工作为主，存在将落实党风廉政建设责任制与业务工作割裂开的问题。整改落实情况：一是要求领导班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设工作与分管业务工作一起研究部署、一起检查指导、一起狠抓落实；二是在日常工作中，要求领导班子成员加强对分管部门干部职工的全程监管和警示教育，做到警钟长鸣、防线不破；三是将党风廉政建设责任制落实情况与工作实绩有机结合，对分管部门及其负责人进行考核评比。目前，该问题已整改到位。14.中层干部党风廉政建设考核流于形式（1）没有认真开展中层干部党风廉政建设考核工作，如提交的中层干部党风廉政建设考核汇报材料存在多人汇报材料一致的问题。整改落实情况：一是成立局考核领导小组,认真开展对中层干部党风廉政建设考核工作，要求每一位中层干部如实述职述廉；二是由局干部职工对考核对象进行测评，并将测评结果上报局党组讨论通过后，将考核结果向全局干部职工进行公开，并在政务网上公布。目前，该问题已整改到位。（2）汇报材料没有结合自身工作实际认真查摆问题，但考核过程中没有将上述问题作为重要整改内容，及时让相关干部进行整改，存在搞形式主义、应付检查的问题。整改落实情况：一是明确今后中层干部述职述廉报告要紧密结合自身工作实际，认真查摆问题，提出整改措施；二是责令中层干部限期整改考核过程中指出其存在问题，保证整改工作达到预期效果。目前，该问题已整改到位。15.没有充分运用监督执纪“四种形态”（1）领导班子成员在日常工作中没有与所分管的科室人员进行谈心谈话，对干部存在的苗头性问题没有及时进行提醒，如人事部门没有及时更新干部人事信息，导致全局干部管理较为混乱，但分管领导没有对其进行谈话提醒。2016年全局仅进行谈话提醒2次，均为原纪检组组长实施，其他领导班子成员无实施谈话提醒记录。整改落实情况：一是立足于抓早抓小，要求领导班子成员对分管部门干部职工苗头性、倾向性的问题，及时发现、及时谈话提醒，防止小问题酿成大错误；二是分管副局长对人事教育科负责人进行批评教育以及谈话提醒；责令其及时更新干部人事信息和聘用人员信息，对其不作为问题进行全系统通报，并进行岗位调整。目前，该问题已整改到位。

（六）执行中央八项规定不到位的问题 16.执行公务接待制度不严（1）没有严格执行接待费用审批制度，对接待费审核把关不严。整改落实情况：一是修改完善《儋州市国土资源局公务接待管理规定》并严格遵照执行，二是严格接待费管理，先审批后接待，无来文来电通知的，一律不予接待，规范审批程序，完善接待流程，严控接待标准和陪餐人数，不得超标准接待；三是严格财务审批制度，禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。目前，该问题已基本整改到位。（2）如有的未填写接待对象单位、姓名、级别等主要内容； 整改落实情况：一是对2013年至2016年发生的接待费逐笔进行复查，对内容不齐全的接待审批单逐一进行整改完善；二是对经办此类业务事项的人员进行批评教育，要求其配合财务进行整改；三是严格财务报账程序，对事项填写不完整、事由不清、附件不全的报账资料，一律退回，待完善后再报账。目前，正组织人员对接待费用复查，参照公务接待管理规定完善手续，并将不定期对往年接待费用进行抽查，并长期坚持。该问题已基本整改到位。（3）有的消费清单无具体消费日期，仅记录消费金额。整改落实情况：一是对2013年至2016年发生的接待费逐笔进行复查，对内容不齐全的接待审批单逐一进行整改完善；二是对经办此类业务事项的人员进行诫勉谈话，要求其配合财务进行整改；三是严格财务报账程序，对事项填写不完整、事由不清、附件不全的报账资料，一律退回，待完善后再报账。目前正在组织人员对接待费用复查，参照公务接待管理规定完善手续，将不定期对往年接待费用进行抽查，并长期坚持。该问题已基本整改到位。（4）有的将歌舞厅费用计入接待住宿费进行报销； 整改落实情况：经组织人员对歌舞厅消费的凭证进行排查，已对误付出的歌舞厅消费720元，退缴回我局账户。目前，该问题已整改到位。（5）有的用公款接待本单位工作人员。整改落实情况：一是对2013年至2016年发生的接待费逐笔进行复查；二是对接待的本单位人员进行批评教育，要求其配合财务进行整改；三是对已接待的本单位工作人员，要求其退回接待餐费。目前正在组织人员对接待费用复查，参照公务接待管理规定完善手续，将不定期对往年接待费用进行抽查，并长期坚持。该问题已基本整改到位。17.落实公车管理规定不到位（1）违规长期借用下属单位及其他单位车辆，2013年至2016，市国土资源局长期使用下属单位及其他单位17辆车，所借用的车辆发生的费用都在市国土资源局支出。整改落实情况：一是于2017年7月起全面清退借用车辆，对局机关借用的所用车辆清退给其产权单位；二是落实车改要求，市机关事务局核定我局机关公务用车编制2辆，车身使用统一制发的公务用车标识，用于机要通讯和执法应急；三是根据《儋州市公务用车制度改革实施方案》相关规定,根据工作需要，临时租用车辆9辆用于开展专项工作，于2017年6月起与君驰汽车租赁有限公司签定了《君驰汽车租赁合同书》。目前，该问题已整改到位。（2）公车日常管理不到位，没有与指定的汽车修配厂签订合同，没有对公车维修的范围、程序进行明确。整改落实情况：一是严格按照《儋州市公务用车制度改革实施方案》要求，完善车辆管理制度，严格落实中央八项规定和省市关规定，按照厉行节约、降低成本的原则，从派遣使用、定点维修、驾驶人员管理等方面进行规范，与汽车修配厂、汽车租赁公司、加油站签订合同完善手续；二规范公车报修程序，专人管理公车，公车维修需以书面报告的形式进行报批，经过公车管理人、分管领导审核，主管领导批准后方可定点维修，于2017年4月起与儋州那大鸿圣汽修厂签定了《车辆维修协议书》、与儋州那大新诚汽修中心签定了《机动车辆定点维修服务合同》。目前，该问题已整改到位。（3）车辆燃油费管理及费用核算不规范，存在非本单位车辆费用转嫁市国土资源局的问题。整改落实情况：一是严格按照《儋州市公务用车制度改革实施方案》要求，对因工作需要临时调配车辆采用租赁方式调配，并于2017年6月起与君驰汽车租赁有限公司签定了《君驰汽车租赁合同书》；二是落实中央八项规定和省、市有关规定要求，严格执行公车报销制度。目前，该问题已整改到位。18.财务报销及付款方式不规范（1）如同一笔挂账餐费可全额支付给收款人，但在支付时分两笔支付，财务凭证上未注明分开支付原因，可能存在一虚一实问题。整改落实情况：对2013年至2016年发生的接待费逐笔进行复查，对发现的问题逐一进行整改；二是加强财务审核，要求各业务科室发生的报账业务，根据业务管辖范围由科室负责人、业务分管领导、主管领导逐级审核审批把关，财务设置报账员初审、出纳支付审核、会计审核、装订审核等多关把控，使每笔报账业务透明化，支付安全化；三是加强财务人员培训，对报账业务，进行流程化、规范化，规范报账程序，严格把关。目前，正在组织人员对接待费用复查，参照公务接待管理规定完善手续，将不定期对往年接待费用进行抽查，并长期坚持。该问题已基本整改到位。（2）支付车辆维修费用时，在有其对公账号及户名的情况下却将维修款转账给个人。整改落实情况：一是对2013年至2016年发生的车辆维修费逐笔进行复查，对发现的问题逐一进行整改；二是规范公车报修程序，专人管理公车，公车维修需以书面报告的形式进行报批，经过公车管理人、分管领导审核，主管领导批准后方可定点维修。目前，正在组织人员对车辆维修费用凭证复查，参照财务有关管理规定完善手续，将不定期对往年维修费用进行抽查，并长期坚持。该问题已基本整改到位。（3）开展土地规划评估咨询、基本农田布局调整等劳务咨询没有与聘请专家签订劳务合同，专家咨询劳务费支付对象为市国土资源局工作人员，报销凭证未附专家劳务费签领表或垫付凭证。整改落实情况：一是要求事项经办人限期内完善和补充报账资料，无法按时完善的，将追回已支付款项，待报账资料齐全后再重新审批报账；二是规范培训业务管理，结合财务制度制定，完善培训业务管理和优化操作流程；三是对业务科室和财务相关人员进行报账业务培训，规范报账流程，堵塞操作漏洞，杜绝此类事情再次发生。目前，该问题已基本整改到位。

（七）落实全面从严治党不到位的问题 19.没有严格执行干部管理制度（1）干部考勤制度执行不到位，如局机关干部考勤记录混乱，有的干部不参与考勤； 整改落实情况：一是严格按照《儋州市国土资源局工作人员请销假和考勤规定》要求，安排专人进行考勤登记，对抽借到各工作组的工作人员进行备注；二是组织信访办、人事教育科、办公室等部门实行不定时查岗，并定期公布考勤结果；三是对不参与考勤的干部，以旷勤论处。目前，该问题已整改到位。（2）有的干部外出没有向办公室进行报备。人事科没有对全局人员情况进行掌握。整改落实情况：一是办公室严格按照《儋州市国土资源局工作人员请销假和考勤规定》要求进行考勤登记，严格执行外出办理报告制度，请销假制度，外出人员经批准后报办公室进行备案；二是人事教育科归集汇总局机关人员考勤名册，规范考勤登记人员管理，全面掌握全局人员情况。并由办公室于每月1日将上月的打卡考勤记录交人事科及信访办进行备案。目前，该问题已整改到位。（3）有的人员已退休或调离原岗位，人事科没有及时进行变更，提供给巡察组的人员信息材料与实际上存在较大出入。整改落实情况：一是责令人事科及时排查退休、离岗人员情况，目前已落实人员退休及调离岗位的工作；二是责令人事科及时进行人员信息变更，目前已重新更新人员名册。该问题已整改到位。20.廉政风险防控工作滞后（1）2015年机构改革后，没有根据新的机构设置梳理职权事项、查找廉政风险点。整改落实情况：一是按照市编委办批复我局的“三定方案”要求，对新的机构设置，重新梳理职权事项；二是组织各部门按照其职责认真查找廉政风险点,在此基础上制定局新的廉政风险防控措施，目前，已编制完成我局2017年廉政风险防控措施，并上报市党风监督室备案，该问题已整改到位。（2）2015年、2016年没有召开会议研究部署廉政风险防控工作，对各部门落实廉政风险防控措施没有进行监督检查。整改落实情况：一是定期召开专题会议,研究部署推进廉政风险防控工作；二是由信访办牵头,组织力量开展对各部门落实廉政风险防控措施进行监督检查。目前，已召开2017年廉政风险防控工作会议，并研究部署2017年廉政风险防控工作；年底,由信访办牵头，组织力量开展对各部门落实廉政风险防控措施进行监督检查，该问题已整改到位。（3）2016年出台的廉政风险防控措施也仅是在2014年相关材料的基础上进行简单更改，没有切实结合单位实际进行制定。整改落实情况：一是按照机构设置重新梳理职权事项，重新制定针对性、可操作性强的廉政风险防控措施；二是加强督查，促进全系统落实廉政风险防控措施到位，防患于未然，打造国土资源廉洁净土。目前，该问题已整改到位。21．规范性开展业务工作不到位（1）档案管理不规范，因档案管理人员工作变动后交接不善，导致2000年以前部分地籍材料丢失，给群众办理土地使用证造成极大的不便。整改落实情况：一是对地籍档案资料丢失问题，通过登记发证台账和资料存放库全面查找，如有发现的，尽快扫描归档；没有发现但发证台账有记录的，在市政务网和市电视台进行公告，告知有私下存放档案的权利人尽快送回我局地籍科进行存档管理；二是按照国家档案管理标准严格管理，不允许土地权利人私下存放土地档案资料，做到发证档案资料即时扫描、归档，并由不动产登记中心档案管理人员专门管理；对纸质档案资料规范存放，纳入建库工作，全面、规范管理地籍数据信息；三是结合我市目前开展不动产统一登记资料清理整合数据建库工作，对部分确实找不到的档案资料，告知土地权利人，需要进行实地核实，并通过申请换发不动产登记权证的方式，完善测绘等手续，建立新的地籍档案资料。目前，该问题已整改到位。（2）部分科室材料归档不规范，如土地利用科存档的一些用地项目材料中缺少评估报告和交纳土地价款凭证，留存备案材料也没有进行装订。整改落实情况：一是根据档案管理相关规定，完善用地档案材料，并进行装订；二是加强用地档案管理，确保用地档案完整、安全。目前已委托服务单位对用地挡案进行完善材料、扫描、和装订；对少部分改变土地用途档案缺少评估报告和交纳土地价款凭证已整理归档。目前，该问题已整改到位。（3）开展业务工作程序不严谨，一些项目用地在报省厅审批前就进行规划使用，可能产生业务流程风险，留下腐败产生的空间。整改落实情况：一是严格按照行政审批流程呈报项目用地；二是认真执行相关法律法规，杜绝未批先用等违规用地情况的发生；三是强化业务科室廉政风险教育，增强防腐拒变风险意识，打造风清气正的工作环境。目前，该问题已整改到位。