合规性评价记录范文

第一篇：合规性评价记录范文

合规性评价、评价表1

浙江港发软包装有限公司

合规性评价表

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合规性评价表

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第二篇：合规性评价报告

一、 评价目的

环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。

二、 评价范围

在办公和施工过程中所产生的环境因素。

三、 评价依据

1、 体系标准

2、 管理手册、程序文件、管理办法

3、 相关法律法规和标准

四、 评价时间

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

五、 评价组成员 评价组长：XXX 成 员：XXX

六、 评价过程综述

评价组成员针对《环境因素清单》中的82项环境因素进行了法律法规遵循情况的合规性评价，其中重点评价了《重要环境因素清单》中的7项环境因素。

1、 固体废弃物排放：

存在的固体废弃物排放有：日常办公和生活垃圾、废旧设备、建筑垃圾、木屑、施工废焊条头焊渣、废弃石膏板、废弃龙骨、吊件、连接件、角钢、槽钢、方管、钉、电焊条、钻头、电线、废弃的各种包装物、运输遗洒、废弃的办公纸制品、废办公文具的废弃共20项环境因素。适用的法律法规有：《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设工程施工现场管理规定》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市生活垃圾管理办法》、《辽宁省环境保护条例》。行政部制定了《固体废弃物管理办法》，在办公区域和施工现场都设立了分类排放场所，垃圾排放委托相关方进行，识别的20项环境因素符合要求。

2、 危险化学品的贮存和排放：

危险化学品的贮存有：库房贮存油漆、板材、有机溶剂、胶粘剂、乙炔和氧气瓶。危险废弃物的排放有：废日光灯管、油漆化学品泄漏、油漆稀料空桶丢弃、设备漏油、废损配件丢弃、油抹布丢弃、废机油排放、油污排放、汽车尾气排放、废墨盒、硒鼓、磁盘共17项环境因素。适用的法律法规有：《辽宁省固体废物污染环境防治办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《国家危险废物名录》、《辽宁省环境保护条例》、《危险化学品安全管理条例》、《辽宁省污水与废气排放标准》。制定了《危险化学品控制管理办法》，行政部编写控制油品、化学品的泄漏的管理方案，设置了化学危险品的购置和发放记录，电脑复印机耗材由供应商负责回收，识别的17项环境因素符合要求。

3、 噪声排放：

噪声排放有：切割机作业、电具切割线槽、直排式气枪钉饰面板、冲击钻作业、电锤打眼作业、理石墙地砖现场切割、力工砸墙、木工使用电锯作业、理石雕刻作业、车辆噪声排放共10项环境因素。适用的法律法规有：《辽宁省城市环境噪声管理暂行规定》、《建筑施工场界噪声限值》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《机动车辆允许噪声》。项目部在强噪声施工过程中避开在夜间施工，严格执行《噪声控制管理办法》，均未发生噪声扰民事件，10项目环境因素符合要求。

4、 能源资源的使用和消耗：

存在有：办公生活用水的消耗、办公生活用电的消耗、办公用品的消耗、施工临时用水处水的消耗、施工用电的消耗、建材的消耗共6项。适用的法律法规有：《节约用电管理办法》、《节约能源管理暂行条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市节约用水管理规定》、《污水综合排放标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》。制定了《水污染控制管理办法》、《施工用电管理办法》、《节能降耗管理办法》，教育员工节约用水、用电，并制定了购买节约型水龙头管理方案，对办公用品实施定额发放，6项环境因素符合要求。

5、 甲醛、苯释放：木工板材粘洁、人造木板及饰面人造板装修、水性涂料、水性胶粘剂和水性处理剂作业;库房贮存地毯、地毯称垫、壁纸、聚氯乙烯卷材地板、人造板、库房贮存油漆、涂料、胶粘剂共13项。适用的法律法规有：《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建筑材料放射性核素限量》。各项目部通过各项原材料的检测报告，对材料的污染进行控制，未发生材料污染事件，13项环境因素符合要求。

6、 紧急情况和事件：办公场地发生火灾、焊接作业中发生火灾、乙炳瓶爆炸、库房贮存油漆、板材、有机溶剂、胶粘剂发生火灾共7项环境因素。适用的法律法规有：《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《中华人民共和国消防法》。编写了应急准备和响应控制预案，行政部编写了预防火灾、爆炸发生的环境管理方案，如预紧急事件按预案执行。7项环境因素符合要求。

七、 环境管理方案实施情况报告

本制定了：预防火灾、爆炸的发生，购买节约型水龙头，采购PVC装饰胶片，控制油品、化学品的泄漏共4项管理方案，在施工过程中有效的控制了环境因素，完成目标、指标情况较好，资金管理到位，管理措施有效。

八、 环境管理分析的报告

自环境管理体系运行以来，针对ISO14001：2004标准、三整合管理手册、程序文件、管理办法及法规和其他要求，人力资源部举行了多次培训，使节能降耗、环境保护的观念深入贯彻到每个员工，在每个施工过程中都体现节能降耗、环境保护的理念，环境管理体系在公司覆盖范围内运行基本有效。

九、 存在的薄弱环节及改进的建议

1、 部分部门和项目部对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。

2、 项目部的施工过程中存在一些强噪声，如切割机作业、冲击钻作业。建议尽量避免在夜间和生活区一侧使用，减少噪声污染。

十、 环境合规性评价结论

各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，各单位的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。

2015年10月27日

第三篇：合规性评价报告

xxxxxxxxxxxx股份有限公司

合规性评价输入报告

编号：DH/QD8.2.2-0.

2 修改状态：B/O 报告部门：熔化部

报告者：

时间：2017-4-13 主题：《部门三体系符合性的评价阐述》

1. 电、天然气、氧气能源的消耗

电、天然气、氧气在我部门的运行中是不可避免需使用的资源，但在我们的控制下达到最小用电量，我们制定了《能源资源管理程序》对每月进行统计，对超出指标的采取改善措施。根据执行情况的检查我司是符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。 2. 噪声的排放

我部门在生产过程中，气体输送上料、设备运行过程中会产生噪声，尽量均不超。均符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业企业厂界噪声标准》的范围内。 3. 固废的排放

资源的回收利用对固体废物(废的纸箱及包装材料)的再循环利用，回收能源和资源。对危险固体废物(废的胶水润滑油瓶、废弃的有害办公用品、生产中的带油手套等)的回收，必须根据具体的特点而定，符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 、本部门制定有《废弃物管理程序》及《应急准备和响应程序》进行相应的控制 4. 粉尘的排放

我部门粉料配料发送过程工序中排放，本公司采用除尘器系统，同时经上次测试，符合本公司的粉尘排放符合《中华人民共和国大气污染防治法》的有关要求。 5. 资源、能源的消耗

如《能源资源管理程序》对用水、原材料的消耗与控制，对能再循环利用的进行回收，进行再使用，降低了产品生产成本，而且改善了对环境的污染。符合《中华人民共和国 节约能源法》有关规定。

6. 应急准备和响应与监测和测量

部门制定《天然气应急预案》、应急准备和响应程序》及《窑炉玻璃液泄漏应急作业指导书》等文件，使各相关活动能够优先的运行。 7. 重大环境事故的处理或改进的建议

本部门自从运行环境管理体系以来未发生过重大环境事故。 评价结论：根据法律、法规和其他要求执行情况评审自查，发现有些情况与法律法规不符合或执行不到位，如极小部分员工的环境意识不强，随意丢弃固体废弃物等现象。从本次的评审自查中也可看出部分只能公司对部门的试用法律法规及其他要求的认识程度不够，建议各部门结合相关生产对法律法规进行培训与宣传，总体来看，在公司的活动、产品和服务等过程中，充分发挥了适宜于公司的环境法律法规的充分性和有效性。公司识别的环境法律法规及其他要求，能够充分体现了在公司的适宜性、充分性和有效性。

第四篇：合规性评价报告

中国水利水电第十一工程局有限公司

合规性评价报告

批准： 校核： 编制：

中国水利水电第十一工程局有限公司第七分局

2012年6月28日

中国水利水电第十一工程局有限公司

第七分局2012年度合规性评价报告

一、评价目的：

通过对环境、职业健康安全活动适用法律、法规和其他要求遵循情况的评价，测量和监控环境和职业健康安全体系的符合性、有效性，为我公司环境和职业健康安全管理体系的持续改进提供依据，并采取纠正和预防措施，从而履行我公司遵守法律法规与其他要求的承诺。

二、评价范围：

第七分局机关及各项目部在环境管理和职业健康安全活动中所涉及的法律法规有要求的活动。

三、评价方法：

资料评价。我部根据资料做出合规性评价。

四、评价内容：

1、重要环境因素管控的合规性评价： a污水排放：

存在施工现场混凝土保养废水、生活废水、机械设备清洁废水排放等3项环境因素，适用的法律法规有《中华人民共和国水污染防治法》、《污水综合排放标准》、《地表水环境质量标准》GB3838-200

2、《地下水质量标准》GB/T14148-1993。

项目已建立相应的管理制度，在生活区设置隔油池，生活废水都经沉淀过滤，排入当地排水管道;在施工现场清洗处设立沉淀池，清洗车辆、冲刷搅拌的废水沉淀后重复利用。符合法规、标准和相关方要求。

b固体废弃物排放：

存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、废纸、废旧金属、废木材木屑、废线绳等的6项环境因素。

适用的法律法规有《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》。制定垃圾管理制度，固体废弃物分类定点存放，及时外运;可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证，定期运至环保单位指定垃圾场处理。

c危险废弃物

存在微机消耗器材、旧灯管(泡)、废电池、含油棉纱(布)废弃、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机械零部件、废机油、废柴油、塑料编织袋、废塑料薄膜、废苯板、废海绵、一次性餐盒、废塑料包装物等15项环境因素。

适用的法律法规有《危险化学品安全管理条理》，各项目建立了危险废弃物管理办法，对危险废弃物分类定点存放，公司统一回收处理;禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。基本符合法规、标准和相关方要求，但在个别废弃物在处置过程中缺乏有可追溯性记录。 d噪声排放

存在土方挖运、材料运输、土方回填碾压打夯、吊装机械、木工加工机械、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手动工具运转、搅拌机、混凝土汽泵、混凝土浇筑振动棒、施工现场模板钢管摆放、各岗位噪声等13项环境因素。适用《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。

E粉尘排放

存在电焊烟尘排放、木材加工、水泥、大白粉使用、场地扬尘、土方挖掘运输粉尘、钢结构打砂除锈、墙面打磨等7粉尘排放。 适用的法律法规有《中华人民共和国环境保护法》、《河南省建设项目环境保护条例》、《粉尘危害分级监察规定》。

项目对施工时对现场道路进行硬化或半硬化，沙石料场硬化并采取防尘措施，从事渣土、垃圾外运的车辆采取了覆盖措施，大风天气停止土方及轻质、粉质材料作业，粉尘作业采取搭设防护棚、洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。符合法规、标准和相关方要求。

2、职业健康安全合规性评价： a个人劳动安全意识

项目部按计划定时足额为员工提供了由定点厂家生产的劳动防护用品，基本符合《劳动法》、《女职工劳动保护规定》、《安全生产法》、《工伤保险条例》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国工会法》等法规标准要求。

b、安全生产方面合规性评价：

项目已建立相应的管理制度，对施工过程中安全生产都能遵照法规执行，基本符合《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安全生产监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员安全生产考核管理暂行》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专安论证审查办法》等法律法规要求。

3、合同方面合规性评价

分局根据公司规定，对施工项目关于合同方面的规定都能遵照法律法规执行，基本符合《合同法》、《招投标法》。

五、评价结论

分局和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，分局将制定改进措施，以持续改进分局的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

六、存在的问题及整改措施

1、分局及项目部在对施工现场的安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患;分局和各项目部在应急救援响应方面缺少演练，应定期实施二级应急响应演练确保生产安全。

2、各项目部制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况。具体的考核办法还有待于完善。

3、项目部部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻纪录管理，要加强培训学习。

4、通过对项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工怕麻烦、缺乏自觉性，要求今后要提高员工的自我防护意识和现场监督检查。

第五篇：合规性评价报告

2012-07-16 15:59:25| 分类： 1400

1、18001认证|举报|字号 订阅

合规性评价报告 DXS-GT-ESJL-25 公司从2011年11月开始建立职业健康安全环境管理体系。主要依据GB/T24001-2004环境及GB/T18001-2001职业健康安全管理要求， 2012年4月1日开始实施并贯彻环境、职业健康安全管理体系，2012年6月预审核提出中国从2012年2月实施新版GB、T28001-2011职业健康安全体系，于是，我们进行换版培训和内审。到目前，体系运行3个月，换版也运行半个多月，体系运行正常。

根据BSI预审核整改要求，我们下发了《预审核整改计划表一至表四》，其中表三即为公司各部门进行法律法规筛选和辨识的整改计划，到6月30日，20多个部门全部完成法律法规筛选工作，并有针对性进行部门合规性初步分析。安环部根据公司各部门自评结果，结合公司重点工作进行重点分析，于7月2日完成大橡塑公司合规性评价工作，形成本年度合规性评价报告。

本次合规性评价主要依据GBT28001—2011和GBT24001—2001标准和程序文件“对重要法律法规进行辨识和评价”。结合环境职业健康安全重要工作，考虑突出重点，我们主要列入十二部分进行重点评价，，每一部分，我们也主要对照重要法律法规主要条款分析，没有绵绵俱到，对一些相关法律法规我们准备下一步继续进行评价和分析。合规性评价报告如下：

一、法律法规识别基本情况：

本次识别我公司有20个部门参加，采用分类分层人工筛选的方法进行识别，找到国家省市级文件311个，公司级文件204个，其中有20多个我们用于本次合规性对照评价，另根据公司实际拟定下一步我们准备待修订文件32项。

二、主要环境职业健康安全工作合规性评价：

1、环境、职业健康安全三同时验收、消防验收： ·环保三同时

根据<环境评价法> “三同时”制度中规定“一切新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改造项目、自然开发项目、以及可能对环境造成损害的其他工程项目，其防治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的” 法律规定，我公司环保三同时正处于验收中，大连市环保局于6月15日对我公司营城子厂区重新下达试生产申请的复函，确定我公司现属于试生产期间。

环保稽查人员已到现场监察，至于环保局提出的问题，现已整改。如：危险危废暂存房已建好，风向标已安装，周边的小学已搬迁。环保局已同意我公司可以进行验收程序，并且已组织专家将在本月内对我公司进行验收评价，预计7月30日前验收完毕。

·职业健康三同时

公司根据《职业病防治法》第十

八、十九条已经完成营城厂区职业卫生控效评价(职业卫生三同时验收)。详见批复。

·安全三同时

《安全生产法》第二十四条和辽宁省安全生产条例中规定：”生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”。我公司于2011年11月14日签订了《大连橡胶塑料机械股份有限公司新厂区搬迁建设项目安全验收评价》合同后，随即开展了安全验收相关工作，并于2012年12月9日完成了现场检查及不符合项整改要求等工作，并于2011年12月20日完成预验收报告。在安全验收工作中，我们发现公司各种审批手续不全，尤其是消防安全验收工作未能如期进行验收。而消防安全验收工作又恰恰是安全验收工作的重要环节，直接左右公司安全验收工作。经过主管消防验收工作人员努力，预计在2012年7月下旬能完成消防安全验收工作。消防验收工作完成后一个月内完成安全验收工作。

·消防验收

《消防法》第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

(一)本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;

(二)其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

我公司按照市政府规划要求，属于第28批搬迁改造企业，于2007年9月到2010年10月在甘井子区营城子街道新建厂区，现已完工并初步生产。根据大连市消防有关规定，正式使用前必须办理消防验收，并取得验收合格证后方可使用。因企业内部各种原因，如土地证滞后，建筑物增加(切料焊接厂房等)，消防设备不合格整改，市消防技术监督检测站检验报告等。致使消防整体验收一拖再拖。近期补报的办公楼、食堂浴室喷淋手续现已批复。截止6月末消防建设审核已完成 批复。7月初开始进行消防验收窗口申报，预计在7月下旬完成验收工作。

2、污水控制：

公司严格执行《中华人民共和国水污染防治法》等环保法律法规，在污水控制上做到了如几点：

·生产无废水排放。污水经处理站细菌处理法处理后中水全部回用。 ·卫生所医疗废水进行无害化处理后进入公司废水池。 ·食堂污水经隔油池、进入化粪池后再进入公司废水池。 ·浴池废水经沉降池再进入公司废水池。 ·其他生活用水(洗漱用水)进入化粪池。

·食堂隔油池处置后进入化粪池，化粪池定期清理，形成纪录。 ·化粪池定期清理，形成纪录。

·公司废水池经生化处置后，中水作为绿化用水使用。

·环保局定期对污水进行检测，，做到达标排放，满足法律法规要求。

3、废气排放：我公司执行《环境保护法》、《大气污染物综合排放标准》等有关法律法规。我公司主要做到了：

·生产过程中焊尘经过滤后排入大气中，滤芯定期更换。 ·生产过程中喷漆工序的漆雾经活性炭回收，废气达标后排放。吸附用活性炭失效后定期更换。

以上废气经排放检测做到达标排放。

4、噪声排放

公司执行《工业企业厂界噪声标准》，我公司主要做到：

·在生产过程中使用的机械设备，尽量采用低噪声机械设备或采用降低噪声的施工方法。对周边环境有要求的地方，生产时间只在白天进行作业。

环保局每年对噪声进行监测均为合格，做到噪声达标排放，满足法律法规要求。

5、固体废弃物：公司执行《固体废物污染环境防治法》，设立固定垃圾点和车间内部的收集箱，公司主要做到：

·生产过程中废弃物主要为铁屑、边角余料、废机油、废切削液，废手套、油抹布，废弃油漆桶其他包装物等。

·废弃活性炭、废弃滤芯。 ·卫生所医疗垃圾。 ·清淘化粪池垃圾。

·食堂剩菜剩饭及其他生活垃圾。 ·电子垃圾。

废弃物分为可回收、不可回收和危险废弃物进行分别处理。在处理过程中选择的乙方都是有资质的合格外包方。

·生活垃圾通过物业公司进行定时清运。

·医疗垃圾及危险固废如废机油、废切削液，废手套、油抹布，包括电子垃圾等送有资质厂家回收处置。

6、汽车尾气

定期由交通部门进行检测、保持在良好水平，尾气排放达标。

7、应急响应 执行国家《大连市应急预案管理办法》，建立公司应急预案和应急管理体系，于本年度于2月、4月、6月分别进行了演练活动，并做了记录和评价。

8、节能减排

公司执行《中华人民共和国节约能源法》，实施清洁能源(太阳能、液化气)大量降低烟尘排放。

公司对电消耗实施计划管理、制度管理，杜绝浪费，并进行统计分析。

9、清洁生产

公司执行《清洁生产法》初步完成清洁生产中期报告，建立10余项清洁生产方案，正在组织实施中。

10、工伤事故

公司执行国务院《工伤保险条例》和《企业职工伤亡事故调查分析规则》等法律法规，建立完善的安全生产责任制，实施安全生产目标考核，截止6月末公司无死亡、重伤事故，无重大火灾、无重大环境污染、无职业病，轻伤事故3起，在指标控制内，本公司所有员工全部依法参加工伤保险，本公司有20多名劳务工，也依法进行管理。

11、培训

公司执行《大连市关于进一步落实企业安全生产主体责任的规定》规定。公司所有员工全部参加各种形式安全培训活动。法人代表、主管安全的领导、安全主管人员、特种作业人员和特种设备操作人员全部持证上岗。

12、设备管理

设备管理执行《特种设备质量监督与安全监察规定》，液化气站、锅炉、电梯、空压机、变电所等特种设备和要害部位全部纳入特种设备管理，人员持证作业，设备定期检测，做好维修和保养，确保安全。

通过各项监测，并对照辨识的法律法规我们认为公司在环境职业健康安全各项管理中执行国家标准、遵守国家法律法规规定，建立有效地1400

1、18001运行模式，能严格贯彻 安全生产、环境保护、职业卫生法法律法规，在上级(环保局、安监局、国资委)对公司责任目标考核中全部达到法律法规规定、完成指标，指标分值排在市属企业前列。 今后公司将按照14001和18001体系标准要求，继续落实环境、职业健康安全方针和目标，开展培训活动，持续整改，不断提高环境、职业健康管理水平，促进企业科学发展、安全发展、绿色发展。

评价部门：安技环保部 评 价 人： 于学慧 高云 评价指导：王世福(认证老师)

参与评价人：丛双双 邢晓辉 袁先锋 高鹏等30余人 评价完成时间：2012年7月2日