人工调整申请报告2

人工调整申请报告2（精选12篇）

篇1：人工调整申请报告2

人工费调整申请报告

致：姜堰市殡仪馆

我方承建的工程，于月日开工，现已施工至屋面阶段；在施工过程中，由于人工工资大幅度上涨，给工程带来了紧张的经济压力；根据江苏省住房和城乡建设厅于2013年03月01日颁发的关于人工单价调整的文件通知（文件编号：苏建涵价[2013]111号），现恳请贵单位，根据省建设厅颁发的文件通知对殡仪服务中心综合楼工程的人工费进行调整。

甲方意见：

江苏润泰建设工程有限公司

殡仪服务中心综合楼项目部2013年3月15日

篇2：人工调整申请报告2

我方于2010 年12月31日上报过关于 程政策性人工费调整及材料差额补贴费用申请。

现将我方的申请理由详细阐述如下： 月

25条设计变更规定：

“因设计变更导致的经济支出和承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

26条确定变更价款规定：

“发生第25条规定的变更后，在双方协商的时间内，承包人按下列方法提出变更价格，报发包人代表批准后调整合同价款和竣工日期。”

4. 合同书中通用条款第5条发包人工作规定：

(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。

发包人不按合同约定完成以上工作造成延误，承担由此造成的经济支出，赔偿承包人有关损失，工期相应顺延。

5.合同书中专用条款第十一条合同价款计付方式规定：

发包人指定品牌材料(水泥、电缆、配电柜与面板、管材、洁具、防水材料、消防设备等凡须发包人确定的各项主材)有同品牌同规格信息价的执行信息价，无信息价执行发包人签证材料结算价。(签证价的签证日期与实际的施工日期出入非常大，材料的差价很大。)

6. 山东省建设厅于2010年8月31日颁发了关于人工单价调整的文件通知，文件编号：鲁建标字[2010]18号文。

7. 基于以上原因，依据合同书规定，我方申请调整工费及材料的差额补贴，调整幅度为政策文件规定的幅度。

综上所述，我方申请对人工费政策性调整及材料差额补贴费用，在合同约定时间内予以审核、商定并回复。

申请人：YJBYS

篇3：人工调整申请报告2

***村民委员会：

***新型社区一期工程由于图纸未详述页岩砖规格的选用，现甲方对页岩砖规格选用已确定（详工作联系函，编号015），由于页岩砖尺寸改小，导致在施工工艺上引起每立方墙体砌筑时人工消耗量（包括基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差）增加，水泥砂浆消耗量增加，因而引起砌筑人工费相应大幅度增加，现根据2013定额调整后人工费和实际市场价人工费分析如下：

一、按2013年定额计算实际页岩砖墙体砌筑人工费1、200*100*50页岩实心砖墙：

外墙页岩实心砖规格为200*100*50，每立方米用量为773块/m3，每立方米外墙水泥砂浆用量为（1-773*0.2*0.1*0.05）*1.05=0.238m3/m3；而定额标准砖规格240*115*53，定额每立方米用量为540块/m3，定额每立方米水泥砂浆用量为0.225m3/m3。实际页岩砖的每立方米用量为定额标准砖的1.43倍，实际外墙每立方米用量为定额标准砖的1.06倍。导致外墙每立方米水泥砂浆用量相应增加，导致人工砌筑时辅助用工比标准砖增加20%左右，所以200*100*50页岩砖每立方米砌筑人工工日消耗量为标准砖人工工日消耗量的1.5*（1+20%）=1.8倍。

（1）按2013年定额人工工日单价调差为： 普工：0.724*1.8工日/m3×60元/工日=78.19元/m3 技工：0.884*1.8工日/m3×92元/工日=146.39元/m3 合计：78.19+146.39=224.58元/m3早日

综上所述，砌筑外墙每立方米页岩砖的人工费为224.58元/m3。

2、内墙200厚页岩砖

内墙页岩多孔砖规格为200*180*95，每立方米含量为243块/m3，配砖200*90*90，每立方米含量为26块/m3；而定额页岩多孔砖规格为190*240*90，每立方米含量为208块/m3，配砖190*120*90，每立方米含量为13块/m3，页岩多孔砖每立方米的含量约为定额页岩多孔砖的1.3倍，因砌块规格变小，导致人工砌筑时辅助用工比定额页岩多孔砖增加20%左右，所以200*180*95页岩多孔砖每立方米砌筑人工工日消耗量为定额页岩多孔砖人工工日消耗量的1.3*（1+20%）=1.6倍。

（1）按2013年定额人工工日单价调差为： 普工：0.49*1.6工日/m3×60元/工日=47.04元/m3 技工：0.6*1.6工日/m3×92元/工日=88.32元/m3 合计：47.04+88.32=135.36元/m3 综上所述，砌筑内墙每立方米页岩多孔砖的人工费135.36元/m3。

二、实际市场页岩砖墙体砌筑人工费

我司就小规格页岩砖墙体砌筑向社会各劳务班组询价，目前市场针对本工程内外墙砌筑人工费综合报价为240元/m3，与外墙按2013定额调整后人工费224.58元/m3相差15.42元/m3，与内墙按2013定额调整后人工费135.36元/m3相差104.64元/m3。

篇4：调整人工单价的报告

致：深圳市龙岗区建筑工务局

深圳市长城建设监理有限公司

由我单位承建的兰著学校及配套排洪渠工程应甲方要求于2010年8月进场，2010年10月动工建设至今为止完成场内排洪渠工程、土方挖运填土工程、围墙结构工程、挡土墙工程、地基处理工程等。至今我单位已垫付相当一年工料机费用，约有1300万工程进度款未支付，自2011年3月28日工程桩试桩不通过后修改地基处理方式，设计独立基础以来，整体大面积停工至8月26日。

期间人工费大幅度上涨，深圳市建设工程造价管理站深建价【2011】27号文件内容中指出，‘根据当前建筑市场工人工资的具体情况，结合深圳市2011最低工资标准调控政策，我站对工程计价过程中采用的普通工日、技术工日、安装工日和装饰工日等工日单价进行了重新测算，现给予公布，自2011年5月1日开始执行’。普工单价由原来53元/工日提高到78元/工日，其余工程工日也不同程度的涨价。基于以上两个原因，我单位向贵局申请根据现行政策调整人工单价，特此报告。

附件：

1、深圳市造价管理站文件

2、延期申请表

深圳市鹏城建筑集团有限公司 兰著学校及配套排洪渠工程

篇5：人工调整申请报告2

尊敬的院领导：

您们好！近几年我院的医疗业务突飞猛进，药剂科作为直接面对患者的一线科室，压力、责任、任务量大，要求严格，存在医疗风险，传统的单一以药品收入和工作量作为药剂科绩效考核的指标，偏离了医院倡导的“合理用药，保证病人用药安全、可靠，有效降低药品收入占业务收入比例”的目标，现提出关于对药剂科调整奖金发放的申请,理由如下：

1、根据医疗卫生行风建设“九不准”规定，不准将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入挂钩；

2、药品零加成是改革的趋势，医药分开，实行药事服务费； 现拟奖金调配方案一： 现建议调整方案如下：

（工作量×工作系数（7.7元/人次）-支出）/人数

恳请院领导的支持，激励我科今后在提升自己能力的同时将工作提供更好，更优的服务质量。也请院领导放心，如果院部不予考虑，我科仍然会积极、认真负责的态度做好工作，盼望领导对于药剂科调整奖金发放方案的申请能够给予批准。

篇6：规划调整申请报告

位于xxx大桥北路新天地项目系xxxx投资有限公司开发建设。该项目原址没有街道,原貌是原机械厂、粮食局大米加工厂、职工家属区及戴家下湾上湾村民居住的一片棚户区，是xxx城区一块脏乱差的死角。2007年,xx公司在县政府招商引资热情的感召下,开始积极投入县政府安排的原县机械厂与大米加工厂改制职工住房安臵工程,戴家下湾上湾村民棚户区拆迁安臵工程,新规划打造“劳动广场改扩建”、“商业步行街”工程建设。目前,该项目工程除12#栋外已全部完工,下步紧接着要实施全项目的高标准、严要求的美化、亮化、绿化工程。xx最繁华一条街,最美一社区将在2014年春节前后闪亮载入xx版图。

由于该项目涉及的大多数安臵户属低收入人群，对安臵物业管理成本高的电梯房和楼梯房的顶楼都非常抵触且需要在原地安臵。我公司为解决好这一矛盾，无奈增加了面积并加层，为提高安全性将砖混结构改为框架结构，仅这一项措施增加的成本达到百余万元，而加层面积仅为700余平方米，从单纯经济效益的角度来看十分不合算的。xxx项目原定位为小型住宅小区，后提升为商业步行街。随着项目建设的不断推进，周边地形的改造力度加大，致使原设计的地下杂房层高增加，并利用大桥北路与县正街自然高差，形成了上下

双层的步行街。此商业面积的增加，可以营造更好的商业氛围，使其可成为大型商超、高档餐饮、娱乐等设施配套，造就成为xxx城北商业中心。

鉴于以上原因，我公司向xxx规划委员会提出调整xx〃新天地规划的请示：

1、请示将1#、3#、4#、5#、6a、12#、13#的底层部分和加层部分计容。

2、请示将2#栋因封闭阳台造成的增加面积及2#栋附属的2a、2b附属建筑计容。

上述请示我公司已委托xxxxxx工程设计院绘制了xx〃新天地总平面布臵意向图。局部修改后的xx〃新天地总建筑面积由原84873.87平方米调整至100549.35平方米。容积率：1419㎡地块由原2.8调整至4.5；16799㎡地块由原3.67调整至4.5；4895.58㎡地块由原3.38调整至3.8。（其主要技术指标见意向图）

我公司认为局部修改后的新天地规划一是修补了新天地项目因拆迁安臵带来的矛盾和问题，恢复了小区的合理布局及安全性；二是提高了xx〃新天地土地的使用效率，同时符合xxx目前城市建设的需要。因而同时兼具了科学、合理、可行等几个特点。

为此，我公司特向县规委会提出局部修改新天地规划的请示，并恳盼县规委会的批准！xxxx投资有限公司

2013年12月8日篇二：规划调整申请报告

关于局部修改紫云山庄住宅小区规划的申请

郴州市规划局：

位于郴州市五岭大道的紫云山庄系高宝添房地产开发（郴州）有限公司开发建设。该项目是2002年郴州市招商引资的外资项目，2004年3月，经郴州市开发区规划批准后开工建设。经规划批准的总建筑面积为98000平方米（其它指标见原规划批准种平面图）。至2008年底，该项目除会所部分已全部完工。2010年上半年，因郴州市两城建设的需要，郴资桂高等级公路整体扩宽。道路拓宽后对紫云山庄项目造成了事实上的破坏。现小区南侧已建别墅及现紫云酒楼距郴资桂高等级公路路边距离仅20米，且小区南大门和进山庄道路也因此损毁。现在小区南线整体形象已被破坏，这一线的楼盘销售严重受阻，另整个小区居住环境都已严重不合理。小区的安全性也因此受到严重影响。鉴于以上原因，我公司向贵局提出调整紫云山庄规划的申请：

1、申请将山庄南线c’27~32共6栋现已无法销售的别墅拆除，在此处新建32层的高层住宅楼。

2、申请将山庄南线d22~27共6栋现已无法销售的别墅拆除，在此处新建32层的高层住宅楼。

3、申请将山庄南线b16、b17栋别墅及紫云酒楼拆除，在此处新建18层的高层商住楼。同时由于商业需要，申请郴资桂高等级公路在该处开出入口。

4、申请将山庄北线原会所由原规划批准的3~10层调整为32层的高层商住楼。

上述申请我公司已委托郴州市城市规划设计院绘制了紫云山庄修建性详细规划（局部修改）的总平面布置意向图。局部修改后的紫云山庄总建筑面积由原98229.8平方米调整至280091.3平方米。容积率由原0.69调整至1.98。（其主要技术指标见意向图）

我们认为，局部修改后的紫云山庄规划一是修补了紫云山庄小区因郴资桂道路扩宽而导致我公司利益严重受损的现实状况，恢复了小区的合理布局及安全性；二是提高了紫云山庄土地的使用效率，同时符合郴州市目前城市建设的需要（提倡建高层住宅）。因而同时兼具了科学、合理、可行等几个特点。

为此，我公司特向贵局提出局部修改紫云山庄规划的申请，并恳盼贵局的批准！

高宝添房地产开发（郴州）有限公司

二〇一〇年十一月二十日篇三：关于东瑞小区申请调整规划的报告

关于东瑞小区申请调整规划的报告

尊敬的城乡规划局领导：

我公司于2013年8月份通过招标拍卖方式取得（2012）-15号地块的国有用地建设使用权，作住房开发建设用地，办理相关建设手续。

在建设过程中，工程遇到了极大困难，因地块面积小，道路排水设施破旧，按现有规划条件，工程建设将严重亏损。同时，应建设项目周边老旧房屋居民共同愿望，愿意纳入小区建设范围，经慎重考虑，我公司愿意投入更大资力，建设改造完善周边道路和排水基础设施。对项目相邻老旧房屋纳入改建，增补扩大建设用地面积，形成小区大环境。为了公司的品牌建设和发展，打造美丽浠水城市，我公司特申请报告！请城乡规划局对东瑞小区建设项目做规划调整，请求容积率按4.6批，期望批准。

专此报告！

敬礼！

湖北同发置业公司

二0一三年十一月十八日篇四：建设项目申请报告正文范本 xx市xx房地产开发有限公司 xx小区建设项目（一期工程）

项目申请报告

山西xx工程咨询有限公司

二0一0年三月

目 录

第一章

申报单位及项目概况.............................................................1 1.1 项目申报单位概况.........................................................................1 1.2 编制依据..........................................................................................1 1.3 主要技术经济指标.........................................................................1 1.4 项目提出背景.................................................................................2 1.5 建设规模..........................................................................................4 1.6 工程方案..........................................................................................4 1.7 工程进度计划.................................................................................8 1.8 投资估算..........................................................................................8 1.9 投资估算结果...............................................................................10 1.10 资金筹措......................................................................................10 1.11 项目招标......................................................................................11 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析.............................13 2.1 发展规划分析...............................................................................13 2.2 产业政策分析...............................................................................15 2.3 行业准入分析...............................................................................19 第三章

资源开发及综合利用分析...................................................20 3.1 水资源消耗指标...........................................................................20 3.2 水资源节约措施...........................................................................21 第四章 节能方案分析..........................................................................24 4.1编制依据........................................................................................24 4.2节能措施........................................................................................24 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析.............................29 5.1 项目选址及用地方案..................................................................29 5.2 土地利用合理性分析..................................................................29 5.3 征地拆迁及移民安置分析..........................................................29 第六章

环境与生态影响分析...........................................................30 6.1 编制依据........................................................................................30 6.2 环境和生态现状...........................................................................30 6.3 生态影响分析及生态保护措施.................................................30 6.4 地质灾害影响分析.......................................................................35 6.5 特殊环境影响...............................................................................35 第七章

经济影响分析........................................................................36 7.1 编制依据........................................................................................36 7.2 销售收入和税金及附加估算......................................................36 7.3 盈利分析........................................................................................37 第八章

社会影响分析........................................................................39 8.1 对经济发展的影响.......................................................................39 8.2 对居民就业的影响.......................................................................39 8.3 对不同利益群体的影响..............................................................40 8.4 对地区、文化、教育、卫生的影响.........................................40 8.5 对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响.......40 附件：

1、《xx市xx房地产开发有限公司xx小区住宅楼建设项目申请报告编制委托书》

2、xx市xx房地产开发有限公司营业执照

3、xx市xx房地产开发有限公司组织机构代码证

5、建设规划许可证

6、项目地理位臵图

7、项目规划平面图

第一章 申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况

项目名称：xx小区住宅楼建设项目（一期工程）

建设单位：xx市xx房地产开发有限公司

项目性质：新建

法人代表：xx 项目负责人：xx 项目地址：xx市xx县侯堡镇西周村 1.2 编制依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2007）

2、《城市居住区规划设计规范》（gb50180-93）

3、《城市道路交通规划设计规范》（gb50220-95）

4、《城市工程管线综合规划规范》（gb50289-98）1.3 主要技术经济指标

一期工程主要技术经济指标表篇五：关于办理《建设工程规划许可证》的申请报告

关于办理《建设工程规划许可证》的申请

长春市规划局：

我单位（公司）在（）建设的（）项目，已于取得《建设用地规划许可证》，证号为：（号、审批面积）、于 时间 取得市发改委的 文件名（文号、审批面积）、于 时间 取得市土地局《建设用地批准书》（文号、审批面积）、于 时间 取得市环保局环境影响报告书的批复（文号）、于 时间 取得市建委民用建筑节能设计审查意见已，共（）份，分别为（栋号）。

此项目占地公顷，总建筑面积共平方米，共 栋，分别为 层。其中住宅平方

篇7：预算调整申请报告

今年的区级预算经区七届人大一次会议批准后，在预算执行过程中,因经济发展增速放缓、结构性减税、温州城市东部功能区调整等因素，使区级全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，特向区七届人大常委会第五次会议提出20xx年区级预算调整方案的报告。

一、20xx年全区财政收支预算情况

年初预算安排全区财政总收入331122万元，公共财政预算收入147072万元，比上年均增长10%。预计当年体制结算收入和体制结算补助收入及调入资金13万元，同时安排当年支出132000万元，收支平衡。

二、20xx年预算调整方案

(一) 收入预算调整方案

今年以来，由于受局部金融**影响，我区经济下行压力大，特别是第三季度以来收入呈负增长趋势，财政总收入同比增长分别为-15.3%、-31.2%、-15.8%，公共财政预算收入同比增长分别为-1.7%、-32.3%、-7.3%，预计要完成全年预算目标难度非常大。为了切实改善环境、提振信心，与企业共克时艰、共渡难关，更好地让利于企于民，给企业以休养生息的机会，进一步稳定我区经济增长基础和推动经济转型升级，根据我区经济实际发展情况和市委、市政府有关会议精神，建议我区20xx年度全区财政总收入调整为30.1亿元左右，与上年基本持平。公共财政预算收入调整为13.64亿元左右，同比低位增长约2%。具体调整项目如下(详见附件1)：

1.增值税(25%部分)年初预算收入45437万元，现调整为38556万元;

2.营业税年初预算收入22400万元，现调整为15789万元;

3.城市维护建设税年初预算收入13626万元，现调整11803万元;

4.企业所得税(40%部分)年初预算收入22000万元，现调整为26424万元;

5.个人所得税(40%部分)年初预算收入9819万元，现调整为6224万元;

6.耕地占用税年初预算收入8217万元，现调整为11086万元;

7.其他各税年初预算收入13592万元，现调整为17650万元;

8.非税年初预算收入11981万元，现调整为8851万元。

(二)当年支出预算调整方案

根据年初预算收入情况和我区各项事业发展需要，年初预算安排当年支出13.2亿元。根据现行市对区财政体制和城市东部五大功能区财政体制要求，经测算，20xx年区本级体制结算收入 10.95亿元(年终体制结算总收入13.25亿元，划转瓯江口新区、经开区、高新园区支出基数2.3亿元)，预计调入资金1.8亿元，合计当年可用财力12.75亿元，为确保收支平衡，支出调整为12.75亿元。具体调整项目如下(详见附件2)：

1.一般公共服务支出年初预算安排23017万元，现调整为23804万元;

2.公共安全支出年初预算安排15930万元，现调整为14541万元;

3.教育支出年初预算安排38850万元，其中：教育事业费支出34350万元，现调整为35255万元，其中：教育事业费30755万元;

4.科学技术支出年初预算安排2221万元，现调整为2042万元;

5.文化体育与传媒支出年初预算安排1694万元，现调整为2235万元;

6.社会保障和就业支出年初预算安排13491万元，现调整为12708万元;

7.医疗卫生支出年初预算安排7940万元，现调整为8471万元;

8.节能环保支出年初预算安排4336万元，现调整为4295万元;

9.城乡社区事务支出年初预算安排12722万元，现调整为12433万元;

10.农林水事务支出年初预算安排4637万元，现调整为4615万元;

11.资源勘探电力信息等事务支出年初预算安排2881万元，其中：中小企业发展专项支出2000万元，现调整为2862万元;

12.商业服务业等事务支出年初预算安排525万元，现调整为508万元;

13.其他支出年初预算安排3756万元，现调整为3768万元。

(三)说明

1.本次调整因功能区调整支出基数划转净调减支出10060万元，分别是灵昆街道1388万元，沙城、海城、天河等三个街道8672万元。

2.本次调整因预算收入减少调减支出863万元。

3.本次调整因政策性增支调增支出6460万元。主要项目有：人员增加、养老和公积金提标等增加支出3850万元;民办教育1+9文件增支700万元;文化大区建设项目增支500万元;医药卫生体制改革增加医疗卫生支出1410万元。

4.本次调整后预算安排教育事业费支出30755万元，同比增长8.87%;农林水事务支出4615万元，同比增长6.78%;科学技术支出2042万元，同比增长16.62%，占区本级一般预算支出4%。以上三项支出增幅均高于区本级财政经常性收入增幅，符合法定增长要求。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在区七届人大二次会议上报告。区级预算调整后，我们将认真组织执行，确保预算调整方案圆满实现。

申请人：yjbys

篇8：调整预算申请报告

我校因接受省市督导评估，标准化学校建设，投资较大，今年又迁入新的宿舍楼，这样就使我校20预算没有把握好各项指标，故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整：办公费2万元、取暖费8万元共计10万元，用以补充到购置费中，解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。

妥否

请批示

xxx中学

20xx年10月12日

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篇9：调整工资申请报告

承蒙肖总、刘总关照，我到公司上班已近三个月。虽说在公司坐班的时间只有上午或下午，但不管是上班还是下班，不管是人在公司还是人没有在公司，我忙的想的几乎全是公司的工作。查找工程造价管理文件，起草成本控制管理办法，审核工程预算，核对合同条款，与工程建设部进行工作协调，协助招商部查找招标法律法规、合同示范文本等等，无论份内份外的工作，我都竭尽全力地完成。最繁琐的并不是这些工作本身，而是还要按现行法律、法规和规范，一遍又一遍地向经办人员耐心解释。通过三个月的辛勤努力，成本控制部的工作已经取得了实质性的进展，得到了领导、同事们的认同。

公司领导为我提供了很好的工作环境，成本控制部与公司其他部门建立了良好的工作联系。三个多月的时间，我不仅已完全融入到了公司的工作中，而且完全掌握了成本控制的重点和目标。我想投入更多的时间，为公司的发展做更多的工作，请领导根据我工作的实际，酌情提高我的工资待遇，以便我有更多的时间、更多的精力、更好地完成成本控制工作。我有注册造价工程师、注册监理工程师、注册会计师三个执业资格，一个高级职称：高级审计师，两个中级职称：会计师、工程师，恳请参照专业技术人才的水准确定我的工资待遇。

申请人：

篇10：调整工资申请报告

公司领导为我提供了很好的工作环境，成本控制部与公司其他部门建立了良好的工作联系。三个多月的时间，我不仅已完全融入到了公司的工作中，而且完全掌握了成本控制的重点和目标。我想投入更多的时间，为公司的发展做更多的工作，请领导根据我工作的实际，酌情提高我的工资待遇，以便我有更多的时间、更多的精力、更好地完成成本控制工作。我有注册造价工程师、注册监理工程师、注册会计师三个执业资格，一个高级职称：高级审计师，两个中级职称：会计师、工程师，恳请参照专业技术人才的水准确定我的工资待遇。

申请人：

篇11：餐补调整申请报告

尊敬的公司领导：

为了体现企业对员工的关怀和营造归属感，结合近些年来的物价上涨水平，现向公司申请调整员工的午餐补贴标准。公司原午餐补贴标准160元/月；8元/顿，现申请调整为200元/月,；10元/顿。公司目前在岗人员50，月午餐补贴总额8000元；月午餐补贴标准调整后总额10000元，同比增长2000元。

篇12：经费预算调整申请报告

县十六届人大五次会议审议通过的我县财政收支预算已经执行10个月了，我受县人民政府委托，将预算部分调整方案向县十六届人大常委会第二十二次会议报告，请予审查批准。

今年以来，全县财政工作在县委的领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实县委重大决策部署，大力支持经济发展，切实保障和改善民生，深化和推进财税体制改革，严格财政监督管理，促进了经济社会健康快速发展，财政运行基本平稳。

一是财政收入喜中有忧。各级征管部门全力以赴抓收入，依法理财，深挖潜力，强化监管，严堵漏洞，通过以票控收、税务稽查、专项清理、非税成本核算等措施，公共财政收入保持一定幅度的增长，1-10月同比增长3.9%。

但全县财政总收入持续下滑，1-10月完成145422万元，为年度预算的57.8%，同比下降18.3%。主要是国有土地未能按预期实现交易，国有资本经营市场不理想，致使政府性基金收入大幅下滑，国有资本经营收入入库缓慢。二是财政支出有保有压。积极争取上级资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，妥善调度，保证了县委重大决策的资金需求，保证了党政机关的正常运行，保证了“三大空间”及重大项目建设资金的按时拨付。1-10月，全县民生支出达到23亿元，占公共财政支出的57%，支持“三大空间”的资金达到89429万元;调度资金26500万元，保证了职工绩效考评奖励、增发一月津贴、绩效工资调标等刚性支出及时兑现;紧急安排资金3170万元，用于“8.31”特大洪灾抢险救灾和灾后生活救助。

强化预算约束，严控一般性支出，“三公”经费同比下降15.81%。三是财政改革有序推进。取消非税收入返还政策，征收成本核算体系日趋完善;国库集中支付改革进一步深化，公务卡改革有序推进;全面实施银行体系“支持地方经济考核定资金存量”机制，实现财政资金流转提速、效益最大化;“营改增”等税制改革已经完成，交通运输、邮政业及部分服务行业增加全口径税收收入705万元。四是监管体系日趋完善。推进预算管理透明，273个预算单位“三公”经费预算已向社会全面公开;预算绩效评价扩容增面，评价资金达6055万元;财政投资评审和政府采购监管制度更加完善，1-10审减资金21117万元，政府采购节约资金600.14万元;处理政府性债务逾期问题，通过偿还、协商、展期等方式，化解逾期债务10.74亿元;纵深推进财政资金检查工作，完成16个单位小金库专项治理，对“8.31”特大洪灾应急抢险资金使用情况进行了检查，有效确保了资金使用效益。

通过对今年财政形势的研判，后两个月收入形势仍不乐观，但通过努力，预计基本能够完成年初人大确定的预算收入任务，由于非税收入和基金收入除去成本等支出外，财政能够安排用于吃饭和建设的资金甚微，故今年的县级收入预算只在科目之间调整，不作总额增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助纳入调整预算。目标绩效考评奖、津补贴调标等刚性支出无法纳入今年的调整预算。

具体调整方案如下：

一、县级财政预算部分调整方案

拟将公共财政收入调增1万元，调增的是城市建设配套费收入，调增的原因是按上级文件要求，将年初预算纳入政府性基金收入的城市建设配套费调整到公共财政收入。调增后公共财政收入由年初预算的108000万元调整为120000万元。

拟将政府性基金收入对应调减12000万元，调减后政府基金收入由年初预算的128600万元调整为116600万元。

国有资本经营收入仍按年初预算的15000万元执行，不作调整。

经调整，全县财政收入仍为年初预算的251600万元。

二、预算调整后的全县和县本级财政收支预算情况

(一)调整后的全县财政收支预算情况

十六届人大五次会议审议通过的20县级财政收入年初预算为251600万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转202257万元;执行中市级追加转移支付补助194516万元，决算批复时追加专项结转1403万元。因此，全县财政总收入预算拟调整为799918万元，调增195919万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出拟相应安排799918万元，调增195919万元。

(二)调整后的县本级财政收支预算情况

1.公共财政收支预算

年县本级公共财政收入年初预算为108000万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转91574万元，执行中市级追加转移支付补助177354万元，决算批复时追加专项结转1403万元，收入调增12000万元。因此，县本级财政总收入预算拟调整为540473万元，调增190757万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算拟相应调整为540473万元，调增190757万元(含上解支出3000万元，补助下级支出49932万元)。

2.政府性基金预算

2014年政府性基金收入年初预算为128600万元，年初上年专项结转110683万元;执行中市级追加的转移支付补助17162万元，收入调减12000万元。因此，县本级政府基金收入预算拟调整为244445万元，调增5162万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算拟相应调整为244445万元，调增5162万元。(含上解支出3800万元，补助下级支出411万元)。

3.国有资本经营预算

2014年国有资本经营收入年初预算15000万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为251600万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转202257万元;执行中市级追加转移支付补助194516万元，决算批复时追加专项结转1403万元。公共财政收入调增12000万元，政府性基金预算收入调减12000万元，县本级财政收入预算拟调整为799918万元，调增195919万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算拟相应安排为799918万元(含上解支出6800万元，补助下级支出50343万元)。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年全县财政收入预算总额未作调整，但要完成全年的收支任务，仍然困难重重。在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库106278万元，月均应入库53139万元，比1—10月月均入库14542万元要多38597万元。在支出方面：政策性增支因素较多，较多的惠民政策均要县级财政配套一定的资金，加之县上又出台了一些增支政策，尤其是灾后重建工作，对财政资金需求量较大。由此可以看出，我县今年的财政形势仍然严峻，收支压力较大。对此，我们将抓住有利时机，在全县打一场增收节支攻坚战，确保圆满完成今年的财税目标任务。一是全力以赴抓收入。重点抓好税收专项检查、非税收入“差一扣一”政策执行、财税优惠政策清理等，逐户开展清缴，堵塞征收漏洞，确保公共财政收入应收尽收。加快国有土地使用权出让进度，调整国有资产处置方案，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。同时，积极向上争取资金和政策，做大奉节财力总量。二是强化资金调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，清收国库对外借款，加快资金拨付进度，切实压缩结余结转资金规模，努力提高财政资金运行效益。三是启动预算编制工作。科学预判明年财政形势，按照“持续可控、积极稳妥、实事求是”的原则，整合专项资金，优化定额标准，统筹结转结余，强化绩效管理，精编细编财政预算，避免执行和预算差异过大，逐步改进年初预算少、执行追加多的问题，切实提高预算完整性。