iso质量认证手册表格

iso质量认证手册表格（共5篇）

篇1：iso质量认证手册表格

iso9001认证质量手册相关内容

iso9001认证质量手册内容应涉及：

(1)管理承诺；

(2)以顾客为关注焦点；

(3)质量方针和质量目标（也可与质量手册单独发布。）；

(4)策划；

(5)职责、权限和沟通；

(6)管理评审；

(7)资源的提供；

(8)人力资源；

(9)基础设施；

(10)工作环境；

(11)产品实现的策划；

(12)与顾客有关的过程；

(13)设计和开发；

(14)采购；

(15)生产和服务提供；

(16)监视和测量；

(17)不合格品的控制；

(18)数据分析；

(19)持续改进。

篇2：iso质量认证手册表格

质量手册

文件编号：

QM-2012

文件版号：

I / 0 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：

分 发 号：

XXX设计院 文件编号：QM-2012 质量手册

版 次： I / 0 0.1章 质量手册批准令 批 准 令 为了健全和完善设计院的质量管理体系，促进质量管理的规范化、国际化，提高全员质量意识，提高企业管理水平，提高设计院效率和效益，确定设计院各项业务在市场上的地位，设计院于2012年4月，根据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编制完成了《质量手册》

xxx设计院 文件编号：QM-2012

质量手册

版 次： I / 0 0.2章 质量手册目录

章 号 题 目 页 数

0．1 质量手册批准令 1 0．2 质量手册目录 3

0．3 质量手册范围 6 0．4 质量管理原则 2 0．5 标准术语 1 0．6 任命书 2 1．0 企业概况 1 2．0 质量方针／质量目标 8 3．0 组织机构及职能

3．1 职责和权限

3．2 组织机构图

3．3 职能分配表

（以下章节按ISO9001:2008要求展开）

4．0 质量管理体系

4．1 质量管理体系总要求

4．2 质量管理体系文件要求 5．0 管理职责 7 5．1 管理承诺

5．2 以顾客为关注焦点

5．3 质量方针

5．4 策划

5．4．1 质量目标

5．4．2 质量管理体系的策划

5．5 职责、权限与沟通

5．5．1 职责和权限

生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012

质量手册

版 次： I / 0 0.2章 质量手册目录

章 号 题 目 页 数 5．5．2 管理者代表

5．5．3 内部沟通

5．6 管理评审

5．6．1 总则

5．6．2 评审输入

5．6．3 评审输出

6．0 资源管理 5 6．1 资源提供

6．2 人力资源

6．2．1 总则

6．2．2 能力、培训和意识

6．3 基础设施

6．4 工作环境

7．0 产品实现 13 7．1 产品实现的策划

7．2 与顾客有关的过程

7．2．1 与产品有关的要求的确定

7．2．2 与产品有关的要求的评审

7．2．3 顾客沟通

7．3 设计和开发

7．4 采购

7．4．1 采购过程

7．4．2 采购信息 7．4．3 采购产品的验证

7．5 生产和服务提供

7．5．1 生产和服务提供的控制

生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 0.2章 质量手册目录

章 号 题 目 页 数 7．5．2 产品和服务提供过程的确认

7．5．3 标识和可追溯性

7．5．4 顾客财产

7．5．5 产品防护

7．6 监视和测量设备的控制

8．0 测量、分析和改进 7 8．1 总则

8．2 监视和测量

8．2．1 顾客满意

8．2．2 内部审核

8．2．3 过程的监视和测量

8．2．4 产品的监视和测量

8．3 不合格品控制

8．4 数据分析

8．5 改进

8．5．1 持续改进

8．5．2 纠正措施

8．5．3 预防措施

附表一 程序文件与标准条款对照表 4 附表二 工作流程图 1 附表三 各部门分目标 生效日期：2012年4月15日

xxxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册

版 次： I / 0 0.3章 质量手册范围 1．本手册适用于本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量管理体系，覆盖了本设计院各职能部门及作业场所，质量管理体系的范围为：工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务。2．本手册的目的是确定设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量方针和质量目标、质量管理原则、组织机构及有关人员的职责、权限和相互关系、质量管理体系的范围、质量管理体系过程及其相互作用。3．本手册包含或引用了ISO9001:2008要求的或需要的质量管理程序，这些程序将用于规定相应工作过程的实现要求，本手册覆盖了ISO9001:2008所有标准条款。本手册是本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的总纲领，属受控文件，执行《文件控制程序》的规定。4．本手册经最高管理者批准生效，全体员工都应确保遵守本手册的规定。5．本手册将在质量管理体系改进过程中得到修改和完善，同时对本手册的正式评审由行政部组织，管理者代表主持，每年进行一次。

生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则

1、本章目的：规定质量管理的基本原则，使全体员工深刻理解质量管理的原则以及如何实现质量管理的原则。

2、质量管理原则纲要 管理原则 认知要点 实 现 措 施

以顾客为关设计院的全体员工都应设计院工程测量、农业质量手册 注焦点（以认识到设计院的生存和工程的咨询、电力行业2.0 顾客为中发展依存于顾客，全体和建筑行业的设计及4.1 心）员工都须努力理解顾客服务等服务；项目可行5.1 当前和未来的需求，满性研究报告，项目规划5.2 足顾客的要求并争取超设计及预算编制及服 5.3、越顾客期望； 务的质量方针和质量5.4 设计院建立并实施质量目标中包括对顾客的管理体系的目的是确保承诺； 8.2.1 设计院的质量管理理满足顾客的需求并增进顾客满意； 念中把顾客理念作为设计院的质量管理体系核心； 设计院在工程测量、农将通过认真分析顾客的需求，策划、实施并控业工程的咨询、电力行制相关的过程，向顾客业和建筑行业的设计提供满意的产品和服及服务中落实以顾客务； 为中心和以市场为导设计院要求全体员工树向的原则； 设计院通过规定了解立顾客意识和服务意识； 并理解顾客要求，与顾管理者应以员工为顾客沟通的过程，确保理客，为员工提供工作支解顾客的要求和期望； 设计院将监视和测量持； 设计院倡导内部顾客观顾客满意的信息，并作为持续改进的依据； 念。所有部门应以业务设计院不但包括外部部门为顾客，以使用单 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则

管理原则 认知要点 实 现 措 施 位为最终顾客； 顾客而且包括内部顾全体员工应共同努力为客，即要满足外部顾客也要满足内部顾客的顾客提

供真诚的服务。需求。各级管理者通过规定领导作用 设计院的管理者组织制质量手册 质量方针和目标引导 定质量方针、质量目标，2.0 全员努力满足顾客的 指引全体员工努力满足3.0 需求并增进顾客满意，顾客的要求，并持续地5.0 同时满足各相关方的增进顾客满意，同时满6.1 要求； 足各相关方的要求； 8.5 各级管理者应建立内部各级管理者保持与员 沟通渠道，对质量管理工的有效沟通，使员工体系的有效性进行沟了解管理意图和要求； 各级管理者应持续提通,使全员共同努力实现所确定的目标； 供需要的各种资源，确各级管理者都须对质量保质量管理体系的有管理体系的实施情况和效运行； 各级管理者组织开展效果进行评审，以寻求持续改进的机会，持续适时、定期的管理评改进质量管理体系的业审，推动持续改进。最高管理者应建立一绩并增强顾客的满意； 各级管理者应为质量管种适合于本设计院的设计院文化，建立一个理体系的建立、实施、具有凝聚力的团队，使维持和改进提供充分的全体员工有共同的目资源； 应强化各级管理者的质标和远景； 设计院领导应对设计量意识和服务意识，把院的发展进行战略策员工作为自己的

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版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则

管理原则 认知要点 实 现 措 施 设计院领导的观念决充分参与实现组织目标的内部环境。定了员工的观念，设计院领导应以身作则。全员参与 员工是设计院之本，应营造人力资源环境，开质量手册 将设计院的发展生涯及展设计院文化建设，关2.0 人的发展生涯结合起心员工，提高凝聚力； 3.0 营造团队精神，倡导奉来，实现员工的事业； 任何工作都需要全员的献精神； 规定职责和权限，引导 5.5 积极参与，全员参与是全员尽职尽责； 6.2 质量管理体系成功之开展持续有效的培训，本； 要努力提高员工的顾客提高员工意识和工作技能； 意识、质量意识、管理建立有效的激励机制意识和参与程度，确保如薪酬制度、积效考评组织目标的实现 加强人力资源的管理，制度等，鼓励员工持续改进。做好招人、考评、用人、容人的工作。识别质量管理体系过过程方法 管理的本质是对过程进质量手册

程，策划、制定并实施5.6 行管理，任何一项工作、各项过程管理规范； 7.1 一个合同、一道工序都制定并实施过程监控

7.2 可看成一个过程进行管规范； 7.4 理； 保证过程资源（包括人设计院要求管理人员掌 力资源）； 7.6 握对过程进行管理的方持续改进过程。法，包括： 规定组织内各职能部——识别质量管理体系过门之间关键活动的接程； 口并进行控制。——策划过程； 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则

管理原则 认知要点 实 现 措 施 ——实施并监控过程； 持续地改进过程的有——效性。设计院以建立顾客/市 场为导向的有效和高效过程作为自己的管理目标； 设计院应规定组织内各职能部门之间关键活动的接口，并对接口进行必要的控制。设计院通过全面落实008的要求，建立以过程管理为基础的质量管理体系。明确各过程的目标，优化工作流程。设计院要求对相互联

管理的系统建立工程测量、农业工质量手册

系、相互依赖、相互制方法 程的咨询、电力行业和3.0 约的质量管理体系过程建筑行业的设计及服4.2 作为系统加以识别、理务的质量管理体系； 5.3 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则 管理原则 认知要点 实 现 措 施 解和管理，以实现质量在管理活动中有效应 管理体系的目的： 用PDCA循环； 8.1 ——设计院要求对每一过建立信息反馈系统和

程实施PDCA管理，以数据分析系统，有效利8.4 提高管理的效果； 用信息资源，控制并改8.5 ——在质量管理体系中应进质量管理体系。建立有效的信息反馈系统，进行数据的统计和分析，并利用信息

资源提高管理绩效。质量手册 持续改进 持续改进是设计院永恒营造改进环境，建立改的目标： 进机制，提供改进所需 4.2 质量管理体系的作用之的资源和培训； 制定并实施《改进控制一是实现持续改进； 5.2 推动并鼓励持续的改进程序》； 通过日常检查、内审、是每一个管理者的责管理评审等活动识别任； 5.6 只有通过持续改进，才改进机会，持续地推动 改进； 能使设计院得到发展和 8.2 8.3 巩固改进成果，促进质提升。应有持续改进的决心和量管理体系的提升。承诺，对员工提供持续改进的方法、工具、培训。

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.4章 质量管理原则

管理原则 认知要点 实 现 措 施 基于事实的决策是设计院管理的重对质量管理体系中涉质量手册 决策方法 要活动，对设计院的发及的重要数据进行统4.1 展应进行策划； 计和分析，为决策提供4.2 正确的决策须以事实为依据； 在进行数据分析时依依据，应有充分的、准确的、真实的数据和信据真实的信息和科学8.1 息； 的方法（统计技术）； 8.4 “事实”来自于实践，把顾客的感受的信息来自于对真实的信息和质量管理体系有效（数据）的收集和分析。性的信息作为引导决策的主要依据。互利的供方设计院的发展趋向专业与供方开展有效的沟质量手册 关系 化发展，向顾客提供产通和联络，向供方传递7.4 品和服务离不开供方对产品/服务的要求及8.2（供应商）的支持和改改进需求； 8.3 实施有效的供方控制，进； 应建立互利的供方关系 确保采购产品/服务的质量。和长期的合作关系，以应识别关键供方，并进有利于共同努力满足顾行控制，确保关键供方客的需求，增进顾客满能长期地、稳定地提供意； 识别和选择关键的供合格的产品。方； 设计院将向提供产品服务的供应商传递顾客的需求及改进的需求，促进供应商的改进和提升。

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.5章 标准术语 质量 一组固有特性满足要求的程度。要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。顾客满意

顾客对其要求已被满足的程度的感受。质量管理体系

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标 在质量方面所追求的目的。最高管理者

在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量管理

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。有效性 完成策划的活动和达到策划结果的程度。组织

职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。顾客

接受产品的组织或个人。过程 一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。产品 过程的结果。合格（符合）满足要求。生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.5章 标准术语 不合格（不符合）未满足要求。预防措施 为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施。为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正 为消除已发现的不合格所采取的措施。质量手册 规定组织质量管理体系的文件。质量计划 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。评审

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。术语缩写：

(International Standardization ISO： 国际标准化组织 Organization)生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 任命书

任 命 书 兹任命本院 XXX 同志为设计院质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b）向最高管理者或总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。望本院全体人员服从协调，共同履行质量职责，以确保质量体系有效运行。院长：XXXX 2012年4月 15 日

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 企业概况

企业概况 XXXXX研究设计院成立于1956年1月，是以从事农业技术研究和农业工程勘察设计为一体的综合性科技事业单位。成立初期称为“云南省农垦总局设计院”，为进一步面向云南农业现代化和产业化建设服务，经云南省有关部门批准，于1993年7月1日正式更名为“XXXXX研究设计院”。我院专业设置有：农业资源调查与开发利用研究；土地利用开发、整理规划及复垦整治设计和村镇规划；农业建设项目可行性研究；农业工程(工业)与民用建筑设计、农林产品加工工艺研究设计；水利、电力（送变电）工程设计；工程测量、地形测绘、地籍测量及农业专用地图编制；热作经济开发利用技术咨询服务等。现持国家发展和改革委员会颁发的工程咨询甲级资质证书（工咨甲***）；云南省住房和城乡建设厅颁发的电力行业（送电工程、变电工程）丙级资质证书、建筑行业（建筑工程）乙级资质证书（A253006006），以及工程勘察乙级资质证书（231105-ky）。我院是XXXXX学会理事长和秘书长常设单位，是中国农业工程学会、中国勘察设计协会和中国工程咨询协会农业专业委员会的理事单位。1994年荣获云南省勘察设计单位综合实力50强之一。半个多世纪以来，我院对云南省的农业资源调查研究及热带和亚热带经济作物种植基地建设规划设计等提供了大量的技术服务，在全省已建成39个国营农场，使我省成为全国

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版 次： I / 0 0.6章 企业概况

可研和规划设计工作，为云南省实施绿色经济强省战略和加速全省生物资源的开发及社会主义新农村建设做出了较大的贡献。在已经完成的研究、设计建设项目成果中，有38项获得各级奖励，其中：获国家级奖2项；获省部级奖12项；获地厅（州）级奖24项。

近年来，我院以建立现代企业制度为目标，建立健全较完善的技术经济责任制，内部实行一整套行之有效的全面质量管理体系，内强素质外树形象，于1991年通过了云南省勘察设计单位推行全面质量管理达标验收。2006年8月通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，并取得证书。今后我院将一如既往地通过加强管理，积极探索，面向全省农业产业化现代化建设服务，坚持高标准、严要求、讲求信誉，信守合同，确保质量，为国家实施的西部大开发战略，振兴农业工程事业，富民兴滇，建设社会主义新农村作出我们的贡献。公司地址：云南省昆明市官渡区凉亭 联 系 人：XXX 联系电话：0871— 66079722 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 质量方针质量目标 质量方针 科技为先导，顾客为中心，追求卓越。科技为先导： 为顾客服务要求我们不断提高技术、理论水平，才能提升核心竞争力。顾客为中心： XXXXX研究设计院的永续发展，必须以顾客为关注焦点,将顾客的要求转化为我们的行动，一切工作都是围绕顾客要求而开展,最终了达到顾客满意并超越顾客期望。追求卓越：作为一家逐步走向市场的单位，在市场变幻、顾客需求不断变化的情况下，要求得发展，就应不断提高服务质量，改进工作流程，提高工作效率，增强服务质量保证能力，不断完善自身。质量目标 设计方案一次性成功率达到： 95% 项目规划设计成品错、漏、缺率不大于：

3次/项目 每个项目规划单元项目更改项数不超过：

3项 项目规划设计按时完成率达到： 90% 顾客满意程度达到： 90%

各部门要在上述目标的基础上增加有关顾客满意和持续改进的目标。组织应将质量目标展开并落实到相关的职能和层面。批准人： 陈勇 日 期：2012年4月15日 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能 3.0组织机构及职能 3.1职责和权限 本设计院为适应市场竞争的需要，强化管理，高效运作，设立了本设计院组织机构图（见3.2.1组织机构图）和质量管理体系图（见3.2.2质量管理体系图），并编制了《职位说明书》，明确规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系。本设计院对内部审核员、项目设计人员、服务人员、监控人员等需要独立行使权利开展质量管理工作的人员，给予充分的授权，以保证他们所从事工作的独立性。本设计院各部门职能及从事与质量体系有关的管理、验证、监督人员的主要质量职责如下： 院长 a)传达并使职工理解满足顾客和法律法规要求并增强顾客满意的重要性； b)确保制定、实施设计院的质量方针和质量目标； c)批准、发布质量手册； d)确保制定设计院的组织机构，规定岗位职责和权限，并在设计院内进行有效的沟通。e)在设计院管理层中任命管理者代表，并规定其职责和权限； f)主持设计院日常生产管理活动； g)确保提供设计开发及预算编制等所需的资源； h)主持管理评审，确保实施并持续改进质量管理体系； i)全面管理设计院工作，制定设计院中长期发展规划，决策设计院重大事项。主管评估部、外联部。j)批准交付设计成果； k)设计成果质量的最终责任者。副院长1 a）主管业务工作，负责设计院技术方面的全面管理工作； b）贯彻实施质量方针和质量目标，确保质量管理体系有效运行； c）配合院长管理日常工作； d）批准分管项目计划； e）对分管项目的设计成果质量负责。

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能 副院长2 a)主管行政工作，负责设计院日常事务的全面管理工作。

b)主持制定本设计院的管理标准和工作标准，确保这些标准与质量体系文件的相容性，负责本设计院的后勤及保卫工作，负责编制设计院的《职务说明书》，确定各部门、各岗位的职责、权限和任职要求； c)负责处理本设计院有关的法律事项，明确本设计院业务及的法律范围；

d)负责编制实施文件控制、人力资源管理的程序文件 e)负责编制设计院的培训计划，负责培训计划的实组织对培训的效果进行评估；

f)负责保管和发放本设计院办公用品，管理调度本设计院车辆，接待本设计院有关来访人员，处理本设计院杂务；

g)负责组织有关法律法规及规范培训，增强员工法制意识；对本设计院新招员工进行上岗前的培训工作；并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力；为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源； h)负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认，负责组织对工序控制中的人员进行鉴定；

i)有权清退或调配经培训仍达不到要求的人员；

j)负责组织质量体系文件的编写工作，负责文件的发放、回收、销毁、原稿保存工作，负责执行文件的评审修订工作；

k)及时、准确向下级传达上级指示，并监督执行；

l)制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定； m)受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理； n)负责协助管理者代表组织内部质量体系的审核工作； o)负责协助院长主持管理评审工作。总工程师 a）贯彻执行法律法规、规程规范、技术标准和质量管理体系文件； b）负责产品实现和科技开发工作，下达设计开发任务书； c）批准项目的设计方案和重大技术原则；

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能 d）核定项目的计划、设计工作大纲和交付产品； e）主持设计评审； f）对产品质量负总责。办公室 a)负责院长办公会议及设计院有关会议的组织、记录、纪要整理和议定事项的承办、督办、检查落实； b)负责行政印鉴的保管、使用、做好文件的收发、传阅、行政性文书立卷、归档工作； c)负责设计院资质证书和行业文件(年报、年检)的申报、归口管理； d)负责设计院对外公共关系联络，接待上级及相关单位来访，负责全设计院的文件、信函、报刊、传真的收发处理，接待职工及来客的来信来访； e)负责全设计院设备、物资的采购控制； f)负责全设计院基础设施和工作环境管理； g)组织制定各级人员任职资格和岗位职责； h)负责行政职务聘任和技术职务评聘的具体工作； i)负责全设计院职工的考核和劳动工资的管理工作； j)负责组织编制中长期人才结构及培训规划和培训计划及培训实施工作； k)负责颁布各类人员的上岗资格名单并实施动态管理。l)负责对各部门计算机系统的统一装配、技术指导； m)负责网络及计算机系统的一般性维修保养； n)负责计算机软件的鉴定、引进、验收、开发、登记、归档、保管和维护管理； o)负责本设计院办公自动化的系统性、有效性控制。

资料档案室 a)负责统一管理全设计院技术档案资料，并对全设计院科技档案工作实行监督、指导和检查； b)对全设计院职工在设计及其他生产工作活动中形成的有保存价值的各种文件资料，负责接收、整理、保管和提供利用； c)建立全设计院的档案管理体系，健全和完善有关档案管理的规章制度；

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能

d)对全设计院的技术标准、规范、科技图书、情报期刊统一管理，负责情报信息的收集、整理，及时反馈到各业务部，根据审定的订购单，负责文件资料的订购和提供借阅； e)负责文件资料的标识，检查并协助设计部门做好科技文件资料的形成、积累、整理和归档工作； 项目管理部 a)、负责测量工作。b)、完善所需的各种手续，证件等。c)、参与各有关单位及部门经济合同的谈判，并及时整理已完成的合同。d)负责办理项目登记代理业务的收件、制证、整理、登记、归档等工作。

e)贯彻执行质量方针、质量目标和质量管理体系文件； f)负责本部门/本项目承担的业务项目进度控制和质量管理工作；

g)实施项目计划，组织设计活动，做好质量控制，及时与顾客沟通，按计划实现及交付产品，对本部门的产品质量负责； h)负责办理房产、项目等业务的评估、归档等工作。i)负责项目项目业务向相关政府机关报批。j)本组织所承担业务项目的策划、及产品形成各过程技术质量和不合格品的控制和管理；

k)负责对过程监测所得数据的分析和体系的持续改进。l）组织检测试验任务的全面实施； m）负责检测试验报告的编写，包括标识和防护； n)、处理设计院交于的其它事宜。o)负责项目产品要求评审工作，并负责编制设计输入文件、设计输出文件； p)参加项目的设计评审、设计验证和设计确认活动； q)组织项目设计输出文件编制、校审、交付和归档； r)主持拟定设计产品质量的实现、验收、考核、评定的规范性文件及新技术的推广应用；

s)负责计量器具的周期检定和管理。

t)协助制订设计院发展规划；组织规划的实施；制订营销策略、计划及预算；建立

生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册

版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能

新的客户网络，搞好新、老客户的管理与服务；进行行业信息的研究、市场分析和调研 ；进行项目的宣传推广、广告的发布等工作。u)收集市场产品信息，并提出项目建议，组织进行可行性研究，并编写市场调查报告，为高层管理提供决策依据； v）负责顾客要求的识别和评审，以及顾客满意信息的调查和处理； w）接收客户投诉的信息，并进行初步分析，确定责任部门，立即传递投诉信息给责任部门，并跟踪处理结果，将处理结果反馈给顾客，征得客户的谅解； 总工办 a)负责办理项目规划相关业务的工作。b)本组织所承担业务项目的策划、及产品形成各过程技术质量和不合格品的控制和管理；

c)负责对过程监测所得数据的分析和体系的持续改进。d）组织检测试验任务的全面实施； e）负责检测试验报告的编写，包括标识和防护；

财务物质管理部 a)组织设计院的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等方面工作，加强设计院经济管理，提高经济效益； b)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障设计院合法经营； c)参与设计院重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； d)负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向设计院报告工作 e)制订月度工作目标和工作计划，经批准后执行； f)协助设计院制订设计院的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况； g)负责财务系统的培训需求的申报和考核工作，提高财务系统人员的综合业务素质； h)领导做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作； i)对设计院财和物的有效管理负总责；

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能

j)统计设计院员工的工资，报院长批准，负责设计院员工工资的发放； k)设计院资金的及时、合理筹集、分配和使用负总责； l)做好保密工作，完成上级交办的其他工作任务； m)定期向院长汇报财务工作。

生效日期：2012年4月15日

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版 次：

I / 0 0.6章 组织架构及职能

3.2.1XXXXX研究设计院组织构架图 院长 副院长 财 资项务 办总料目物 公工档管质 案理管室 办 理室 部 部

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 0.6章 组织架构及职能 3.2.2XXXXX研究设计院质量管理体系图 院 长 副院长 管理者代表 内审小组 财 资项 务 办总料目物 公工档管质 案理室 办 管 室 部 理 部 注：划虚框部分不列入质量管理体系范围内

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系

3.3 部门 资料档案室 管理层 办公室 总工办 项目管理部 质量管理体系要求 条款 4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ● ○ ○ ● 4.2.4 记录控制 ○ ● ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ● ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ● ● ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ● ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ● ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ● ○ ○ ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ● ● ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ● ○ 7.3 设计和开发 ○ ○ ● ● ○ 7.4 采购 ○ ● ○ ● ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ 7.5.2 生产和服务运作提供的○ ○ ○ ● ○ 确认 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ● ● 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ● ● 7.5.5 产品防护 ○ ○ ○ ● ○ 7.6 监视和测量设备的控制 ○ ○ ○ ● ○ 8.1 监视、测量和改进 ● ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ○ ○ ● ● ○ 8.2.2 内部审核 ● ● ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ○ ● ● ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ● ● ○ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ● ● ○ 生效日期：2012

年

4月

5日

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版 次： I / 0 质量管理体系 8.4 数据分析 ○ ○ ● ● ○ 改进 ○ ○ ● ● ○ 8.5 ● 为主导部门 〇为配合部门 生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 质量管理体系 4.0质量管理体系 4.1XXXXX研究设计院质量管理体系的总要求

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.设计院组织识别工程测量、农业工程的咨询、电力行业和4.1总要求 建筑行业的设计及服务及服务的质量管理体系所需要的组织应按ISO9001:2008标过程及其应用。经识别的过程将在本手册中规定，对删减准的要求建立质量管理体的条款也将在本手册中说明。工程测量、农业工程的咨询、系，形成文件和记录，加以电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量管理体实施和保持，并持续改进其系的过程将通过本手册规定其顺序、相互作用、控制要求、有效性。准则和控制方法；

2.所有的工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业 的设计及服务及服务的质量管理体系过程（包括与管理活 动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）都将要求按照文件的规定运作并实施有效的监控。本设计院将为确保质量管理体系过程的有效运行、监控和改进提供适宜的资源和信息； 3.所有的工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量管理体系过程都将得到适宜的监视和测量，监视和测量的结果将得到分析并用于实际的改进措施，确保过程结果符合策划的要求并实现持续改进；

4.本设计院应对所外包的任何影响到工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对这些过程的控制加以识别，本设计院所有项目全部由自己完成，无外包过程； 5.ISO9001族国际标准规定的管理原则和方法将被有效用于对质量管理体系过程的管理，使建立的质量管理体系有效并得到改进。

6.设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量管理体系过程和过程关系的识别见过程关系图(附后)。生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 质量管理体系 4.2.1总则

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 本设计院过程模式图： 质量管理体系的持续改进 管理职责 顾 顾客 客 测量、分析 资源管理 满和改进 意 要产品 求 实现 产品 输出输入 注： 增值活动 信息流 4.2文件要求 设计院通过制定《质量手册》描述工程测量、农业工程的1.4.2.1总则 咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量管质量管理体系文件理体系，并规定需要的质量体系程序； 应包括： 《质量手册》引出的文件还将根据需要引出具体工作中使2.a)形成文件的质量方针用的质量记录，这些记录也是质量管理体系文件的构成部和质量目标； 分； b)质量手册； 所有的质量管理体系文件都将在实施过程中通过更改管理3.c)本标准所要求的形成得到改进和保持； 文件的程序和记录； 本设计院的质量管理体系文件和记录可以是书面形式的，4.d)组织确定的为确保其也可以是其它媒体形式的文件，可以是内部文件，也可以过程有效策划、运作和 是外部文件，无论文件的形式和来源如何，都将按本手册控制所需的文件和记的规定实施良好的控制。录； 质量管理体系文件清单和质量记录控制表列出XXXXX研5.生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 质量管理体系 e)本标准所要求的质量究设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行记录。业的设计及服务及服务的质量管理体系文件的全部文件和记录。4.2.2质量手册 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 4.2.2质量手册 设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的1.组织应编制和保持质设计及服务及服务的质量管理体系《质量手册》的内容包括： 量手册,质量手册包括： a)本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑a)质量管理体系的范行业的设计及服务及服务的质量方针和质量目标； 围,包括任何删减的b)本设计院质量管理原则； 细节与合理性； c)本设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑b)为质量管理体系而建行业的设计及服务及服务的质量管理体系的范围； 立的形成文件的程序d)工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设或对其引用； 计及服务及服务的组织构架和职责； c)质量管理体系过程的e)工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设相互作用的表述。计及服务及服务的质量管理体系包括的质量管理过程，过程的顺序和相互关系（包括对删减的说明）； f)质量管理过程的程序或对其引用等。质量手册将按本手册4.2.3条的规定进行控制。4.2.3文件控制 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 4.2.3文件控制 本设计院办公室制定并实施《文件控制程序》、《技术图纸、技1.生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 质量管理体系 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 质量管理体系所要术文件控制程序》； 求的文件应予以控受控文件的范围包括： 2.a)质量手册；

制。质量记录是一b)程序文件； 种特殊的文件；

应编制形成文件的c)描述部门职能、岗位职责和权限的《职务说明书》； d)规范类文件（包括质量计划）； 程序；

应对文件的批准、e)记录表格； f)与工程项目有关的技术文件、技术图纸； 发放、标识、作废、g)与工程项目有关的外来文件； 使用等进行控制，h)计算机使用的专业技术软件等。以确保使用处可获得有效版本的适用文件的形式可以是书面的，也可以是电子媒体的文件（软件、3.光盘等），不同类型的文件将采用适合的方法加以良好控制。文件；

应确保外部文件的设计院将制定本设计院质量管理体系《文件控制程序》，规定文4.件的编号、格式、版本、修订次和内容。识别并控制其发文件的编写和审批 5.放。a)设计院的质量手册由管理者代表组织编写和审核，本设计 院最高管理者批准；

b)其他各类文件的审批权限将通过本设计院《文件控制程序》及其引出的质量管理体系文件清单逐项规定。本设计院将在《文件控制程序》中规定质量管理体系文件标识6.规范，对文件及其修订状态的标识做出规定，文件的标识至少包括： a)文件名称； b)文件编号； c)版本/修订状态； d)页码标识； e)生效日期； f)有效性标识等。文件的更改控制 7.a)本设计院倡导适时地评审文件的适宜性和有效性，鼓励为实现改进目的的文件更改； b)当需要更改文件时，应进行再批准。批准的权限同原审批程序。当原审批人不能审批时，代替的人员应获得需要的背景资料。文件的发放控制 8.生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 a)文件的发放范围应得到识别和批准，以确保需要文件的场所都能获得有关的适用文件； b)为实现文件的更改控制和追溯的需要，文件的发放应记录。外部文件的控制 9.a)外部文件是指来自设计院外部须执行且与体系有关的文件； b)在本设计院系统内可能的外部文件如： ——法律、法规（如：《项目规划设计规范》等）； ——政府的指令和要求；

——上级下发的文件； ——质量管理体系标准； ——规定工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务要求的文件等。作废文件的控制 10.a)作废文件应收回或通知作废，并进行作废标识； b)须保留作废文件时，应按权限进行审批并进行“作废保 留”的标识； c)在系统内不允许使用作废文件。4.2.4记录的控制 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点

生效日期：2012年4月15日

xxx设计院 文件编号：QM-2012 质量手册 版 次： I / 0 质量管理体系 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 4.2.4记录的控制 本设计院通过制定《记录控制程序》，规定对记录的标识、收1.集、贮存、检索、保护、保存期限和处置的控制方法和要求。应建立并保持质各部门应执行程序的规定，保持质量管理体系有关的记录。量记录,以提供符合要质量记录的标识 2.a)每种记录都将具有唯一性的表格标识，具体按本设计院质量求和质量管理体系有管理体系《文件控制程序》的规定进行标识； 效运行的证据。b)使用的记录将通过签名，编号或标注日期等方法标识。质量记录表格的使用 3.a)质量记录由相关人员在实际工作中填写，应按记录的要求填写各项内容，保证字迹清晰、信息准确，签名和日期完整； b)录入计算机网络的质量记录由各部门人员按程序的规定录入，并应保证数据的准确和及时。以磁带、磁盘、光盘、软盘、移动硬盘为媒介的质量记录应按《记录控制清单》的规定由归档部门实施控制。质量记录的贮存 4.a)责任部门按期对各类质量记录进行整理，按程序的规定做好各类质量记录归档保管工作。b）计算机存储的相关数据和资料，由责任部门按相应的规定保存和更新。质量记录的保护 5.a）质量记录应保存在适合的环境中，并定期盘查，防止未到期受损； b）对须保密的质量记录应执行相应的保密规范； c）对重要的质量记录应按相应工作规范的规定进行备份。质量记录的检索 6.a）查阅质量记录须按质量记录控制表的规定的权限批准； b）在查阅过程中应防止记录的丢失和不正确修改，需要拷贝质量记录时，须经过批准和核对。质量记录的保存期和到期处置 7.a）在质量记录控制表中规定各种质量记录的保存期； b）到期质量记录应销毁并记录； c）需延期保存的质量记录应须经批准并按原保存规定保存。

生效日期：2012年4月15日

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5.0管理职责 5.1管理承诺

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 5.1管理承诺 1.公司最高管理者通过组织制定并实施工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量方针最高管理者应通过和质量目标，向员工传达要求及其重要性； 以下活动,对建立、实施2.公司最高管理者通过建立并实施符合国际标准要求的质量管质量管理体系并持续改理体系，确保质量方针和质量目标的实施； 进其有效性所做出的承3.公司最高管理者将为工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务质量管理体系的建立、实施诺提供证据： 和持续改进提供必要的资源； a)向组织传达满足顾4.公司最高管理者将通过定期的管理评审推动持续改进，以确客和法律法规要求保适宜的资源，质量方针和目标的实施，持续地满足顾客的的重要性； 要求。b)制定质量方针； c)确保质量目标的制定； d)进行管理评审； e)确保资源的获得。5.2以顾客为中心的原则及其实施 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.各级管理者应组织识别顾客及其要求并使全体员工明确顾客及5.2以顾客为关注焦其要求； 点 2.公司最高管理者将努力通过培训、建立对日常工作的要求、实施持续的监控和改进等活动，营造“以顾客为关注焦点”的理最高管理者应念，使全体员工把持续地满足顾客的要求作为自己的责任。以增强顾客满意为3.公司质量管理体系将以增强顾客满意为目标，充分体现“以顾目标，确保顾客的要客为关注焦点”的原则。求得到确定并予以4.公司的质量管理体系的顾客定位为内部顾客（任务下达方）和满足。外部顾客（委托设计任务的建设单位）。5.确保相关部门与顾客的有效沟通，及时了解顾客的满意程度，对顾客的满意程度进行调查，以不断满足顾客的需求及超越顾客的期望。

5.3 质量方针管理

生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.公司最高管理者组织制定并实施本公司的质量方针。质量方 5.3 质量方针 针将以文件的形式经最高管理者签发传达至全体员工，确保 最高管理者应确保在组织的各个层面上沟通、理解并贯彻。质量方针： 2.质量方针的内容至少包括： a)与组织的宗旨相适a)满足顾客对服务要求的承诺； b)对持续改进的承诺。应； 质量方针的要3.质量方针将提供制定和评审质量目标的框架，b)包括对满足要求和求将通过建立与之相关联的质量目标去落实； 持续改进质量管理4.公司的质量方针是公司经营总方针的构成部分，对外是公开体系有效性的承诺； 的对质量的承诺，对内是对质量管理活动的指引。公司将采c)提供制定和评审质取持续地、形式多样的培训、营造质量文化、绩效考核等方法使质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行动。量目标的框架； 5.公司将通过管理评审定期对质量方针的持续适宜性进行评d)在组织内得到沟通审，并由最高管理者决定是否对质量方针进行修改。和理解； 6.日常性的质量目标考核，定期的管理评审都将关注质量方针e)在持续适宜性方面的适宜性。公司不允许对质量方针的任何偏离，当出现偏离时，应采取有效的纠正或预防措施。当出现质量方针不适宜得到评审。的情况时，公司最高管理者将组织修订质量方针，使其持续地适合公司的总方针和顾客的要求。5.4策划 5.4.1 质量目标

ISO9001:2008要求要点 XXXXX研究设计院的管理要求 生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系 1.公司的质量目标由公司管理者代表组织制定，经最高管 5.4.1 质量目标 理者批准后实施； 2.公司的质量目标应对应质量方针提供的框架，采用可测 最高管理者应确保在组量的指标构成。织的相关职能和各层次上3.公司的质量目标将由办公室及各职能部门根据职能和执行层面进行分解，使各职能部门及员工的工作目标与建立质量目标。质量目标相关联； 4.质量目标将得到定期的统计、分析和评价。测量的结果将传递至管理层和各相关职能部门，同时也将作为管理评审的输入，为纠正和预防措施的决策、持续改进的决策提供依据。对任何偏离质量目标的情况，都将及时采取纠正或预防措施； 5.当出现质量目标不适宜的情况时，由XXXXX研究设计院管理者代表组织对质量目标进行修订，使其始终满足持续改进的需要。5.4.2质量管理体系的策划 ISO9001:20XXXXX研究设计院的管理要求 08要求要点

生效日期：2012年4月15日

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5.4.2质量管6.公司最高管理者组织质量管理体系的策划； 理体7.公司的质量管理体系的策划涉及的活动主要包括： 系策8.对质量管理体系过程的策划； 9.对质量管理体系所需资源的策划； 划 10.对持续改进的策划等。最高管理者11.质量管理体系过程策划的任务是:建立适合公司的能确保目标实现文件化的质量管理体系，包括： 应确保： 12.质量管理体系过程的顺序、要求和实现方式； 13.质量管理体系的文件构架等。a)对质量14.质量手册、程序文件、职务说明书、各类规范及质量记录表格等构成了公司质管理体系量管理体系文件系统； 进行策划，15.质量管理体系文件应具有相互协调、可操作和有效的特点。通过认真实施质量以满足质管理体系文件，达到保证顾客满意并实现持续改进的目标； 量目标以16.当出现需删减的质量管理体系过程的情况时，应经过认真的论证。删减应符合及条款 国际标准规定的规则并应在手册中说明删减的内容和原因。策划活动将提前考虑到变化17.任何变化都可能导致新的策划（如：新技术等）4.1中的要的影响，提前完成需要的策划。当出现策划滞后于变化的情况时，应以质量计求； 划的方式规定变化产生时至新的策划完成的过渡阶段的要求和预防措施； b)在对质18.8.公司将确保任何变化期间质量管理体系的完整性。量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通

生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.与质量管理体系各过程有关的职责、权限和相互关系本公司编

5.5.1 制了《职务说明书》进行描述，职能和职责通过文件规定进行职责和权限 沟通，本手册3.0章给出了公司组织系统图、管理者及部门职最高管理者应能； 确保组织内的职责、2.描述职能和职责的文件应通过质量管理体系过程的实施得到权限得到规定和沟贯彻和沟通，并根据过程的需要修订和改进。通。1.公司最高管理者将在公司管理层中任命一名管理者代表，管理 5.5.2 者代表的职责包括： 管理者代表 a)确保质量管理体系的建立、维持和改进； 最高管理者应b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求； 指定一名本公司管c)在组织内提升对顾客要求的认识； 理人员任管理者代d)负责质量管理体系要求的有关内容与外部机构/组织的联表。络等。2.管理者代表承担的其他方面的职责不应影响上述职责的实施。

5.5.3内部沟通 1.公司将在各部门之间以及上下级之间建立并实施内部沟通（信最高管理者应息传递）渠道并确保其有效性，以确保下列信息的有效利用,确保在组织内建立执行《沟通和信息控制程序》的规定： 适宜的沟通过程，并a)审核（内审、外审）结果的信息； 确保对质量管理体b)服务过程效果的信息； 系的有效性进行沟c)质量方针、质量目标的要求及贯彻结果的信息； 通。d)顾客满意和不满意的信息和顾客的要求（包括顾客的投诉）； e)其它影响质量管理体系变化的信息（要求、组织结构、资源的变化和质量管理标准的改版）等。5.6 管理评审 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.公司制定并实施《管理评审控制程序》； 5.6.1总则 2.本公司每年至少(时间间隔不得超过12个月)组织进行一生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 次管理评审； 最高管理者按计划的3.在下列情况发生时可适时安排专题评审或全面评审： 时间间隔（不超过12个月）——质量体系环境和条件发生重大变化时； 评审质量管理体系以确保——设计要求和流程发生重大变化时； 质量管理体系持续的适宜——组织机构发生重大变化； 性、充分性和有效性。——国际标准改版； ——其它认为有评审需要的情况发生时。4.管理评审应包括对质量方针和质量目标的适宜性及贯彻完成情况、质量管理体系改进的机会和变更的需要； 5.由本公司办公室制定管理评审计划，并经其最高管理者批准后执行。1.公司按照管理评审计划规定的要求和职责，组织做好管5.6.2评审输入 理评审的准备，并将准备阶段的内容形成输入资料； 评审输入包括的信息2.管理评审的输入包括： 有： a)审核结果； ——上次评审后各项纠正和预防措施的验证情况的分析报告； b)顾客反馈； c)过程的业绩和产品的符——内部及外部质量审核的结果； 合性； ——顾客反馈（满意与不满意、投诉）分析报告； d)预防和纠正措施的状——过程绩效和能力分析报告； 况； ——工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量分析报告； e)以往管理评审的跟踪措施； ——质量方针和目标的适宜性及贯彻完成情况的报告； f)可能影响质量管理体系——资源的适宜性分析报告； 的变更； ——对质量管理的影响及变化分析报告； g)改进的建议。——改进项目或预防措施的建议报告等。生效日期：2012年4月15日

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本公司最高管理者主持管理评审； 5.6.3评审输出 1.评审的方式包括： 2.评审输出应包括与以——会议评审（含电视电话会议）； 下方面有关的任何决定和——会商； 措施： ——函审； 应做好相应的评审记录，评审后应形成管理评审报告。3.a)质量管理体系及其过程各级部门在评审中应分析质量管理体系的适宜性、充分4.有效性的改进； 性和有效性，识别质量管理体系改进的机会； b)与顾客要求有关的产品评审中应对是否需要改进和完善以下内容做出决定： 5.的改进； ——质量管理体系及其过程有效性的改进； c)资源需求。——工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务项目可行性研究报告，项目规划设计及预算编制及服务过程及效果的改进； ——资源的需求等。对已做出的决定（包括改进的要求）应形成管理评审报6.告，管理评审报告应经最高管理者批准，发放至相关的部门/人员； 管理评审报告要求的改进项目或纠正/预防措施的实施7.情况和效果应予以跟踪并验证； 对管理评审后的跟踪情况和改进效果应进行总结，并作8.为下次管理评审的输入。9．管理评审产生的记录由办公室负责保管。

生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系 6.0资源管理 6.1资源的提供

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 6.1资源的提供 1.设计院要求对实施和改进本设计院工程测量、农业工程的咨组织应确定并提供询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务的质量管理体所需的资源： 系过程需要的资源进行事前策划； a)实施、保持质量管2.资源的提供应确保实现质量方针、质量目标和顾客满意的需理体系并持续改进要，对于满足特定项目目标所需的资源在制定质量计划时进其有效性； 行策划，必要时，资源应给予补充或更新。b)通过满足顾客要 求，增进顾客满意。6.2人力资源 6.2.1总则

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 6.2.1总则 1.设计院将根据管理过程的需要及的本设计院的要求设置岗基于适当的教育、位，确定从事影响产品符合要求的人员所必须的能力。规定培训、技能和经历，从各岗位的职责，权限和要求的文件中应规定教育、培训、技事影响产品符合要求能和经历的要求，包括对各岗位人员的能力和质量意识的要的人员应是胜任的。求，并已编制了《人力资源控制程序》。

2.设计院将确保选聘胜任各岗位工作要求的人员承担相应的工

作。6.2.2能力、培训和意识 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 6.2.2能力、培训和意识 1.设计院制定的描述职能和职责的文件应规定对各岗位人组织应： 员的能力和质量意识的要求并识别培训需求； a)确定从事影响产品符2.培训 合要求的人员所必要a)设计院把培训作为提升员工能力和意识的重要手段，的能力； 要求办公室各部门将培训工作列为自己日常工作计划b)提供培训或采取其他的组成部分，制定培训计划并/或适时安排培训达措施以满足这些需求； 到培训目的； c)评价所采取措施的有b)各部门的培训计划和适时的培训计划至少应包括效性； 下列内容： d)确保员工认识到所从——培训的指导方针和工作重点； 事活动的相关性和重——培训的项目内容和实施的安排； 要性，以及如何为实现——培训效果的评估方法和准则等。质量目标做出贡献； c)设计院要求各部门按照《人力资源控制程序》要求落e)保持教育、培训、技能实具体的培训工作； 和经验的适当记录（见d)在确定培训对象和培训内容时，各部门都应注意到针4.2.4）。对性和实效性，应根据工作的需要，市场和技术的发展，员工的教育、经历和岗位要求，灵活且适时安排需要的培训。培训的方式可包括： ——组织自学； ——讲座； ——训练等。培训的内容可包括： ——岗位职责和岗位要求（知识和技能）； ——技术知识； ——管理知识； ——意识（顾客意识、质量意识、市场意识、管理意 识、创新意识等）。3.确保人力资源的其他措施 a)办公室在聘用人员（内聘和外聘）时，应根据岗位要求评价聘用人的教育、培训、技能和经验，以保证聘生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 用适合的人员上岗； b)倡导员工通过学术交流、经验交流、在职进修、相互学习等方式提升自己的能力。4.有效性评价 a)对培训项目的有效性评价的方法和准则应列入相应的培训计划。对经评价未达到预期要求的培训活动和培训对象，应采取后续的措施； b)对培训计划及其实施的效果的有效性评价由办公室组织实施。评价工作至少半年进行一次，评价的内容至少应包括： ——计划的执行及计划的适宜性； ——对重要培训项目效果的抽查； ——须改进的领域等。办公室组织的有效性评价应制定评价计划并保存评价记录。5.记录 a)在人力资源管理方面须保持的记录包括： ——办公室的培训计划； ——各培训项目实施计划及实施的记录； ——对培训项目有效性评价的记录； ——对培训计划及其实施效果的评价记录； ——有关人员的教育、技能和经验的记录等。b)以上有关记录都需执行设计院《记录控制程序》的规定，保存到规定的年限。6.3基础设施 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 6.3基础设施 1.办公室已编制了《设施、采购、环境控制程序》，规定了组织应确定、提供并维设施管理的要求，设计院涉及的基础设施包括： 生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 护为实现产品符合所需要a)工作设施 的基础设施。

办公设施； 的计算机

资料室.b)设备

办公设备

设计用测量设备;——设计用的软件、信息系统等;——其它设计用的设备等。c)支持性服务 ——交通设施； ——通信设施； 消防设施等.2.生产性设施的使用和维护： a)设计院要求制定相应的设备维护规范，各部门应严格执行设备维护规范或设备厂家的维护要求，正确使用和维护相关的设备和设施； b)所有设备的操作和维护人员都应得到充分的培训； c)各种设备都应建立使用和维护记录，记录设备的使用状况和维护、维修情况； d)重要的设备（包括设计专用软件等）将实施定期检修、杀毒，检修期、杀毒时间按维护规范或设备说明书的规定执行并予以记录； e)由设备管理部门建立“重要设备档案”，档案应包括以下资料： 设备名称、规格、生产厂家、编号；

设备的使用时限、使用单位、维护人员（或检修人）； 设备的维护、检修记录等。所使用的软件的归口管理部门应在使用前对软件进

生效日期：2012年4月15日

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ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 行确认，软件的使用、维护和修改将通过制定并实施《计算机软件控制程序》得到有效控制。3.支持性设施的维护 消防设施等安全设施定期进行维护，确保设施完好。6.4工作环境

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.办公室制定了《设施、采购、环境控制程序》规定了对6.4工作环境 工作环境的要求，设计院涉及的工作环境要求包括： 组织应确定和管理为a)通风； 实现产品的符合性所需的b)采光； c)照明； 工作环境。d)温度； e)湿度； f)噪声等。2.对以上工作环境要求要加以控制和隔离，并不断加以维护和改善。

生效日期：2012年4月15日

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7.产品实现 7.1产品实现的策划

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1．设计院项目规划设计过程的策划由项目管理部组织，项目管理7.1产品实现的策划 部负责人负责主持。策划应确保本设计院服务过程实现如下要组织应策划并建求： 立产品实现所需的过a）确定设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行程。产品实现过程策业的设计及服务及服务技术指标和质量指标的要求； 划应与组织的质量管b）确定设计院服务的过程、文件和资源的需求； 理体系的其他要求相c)确定对设计院服务所要求的验证、确认、监视和测量活动的一致。安排和准则； d)确定对设计院服务过程所需的记录的要求。

2.设计院服务过程的策划输出应形成文件和记录，所形成的文件包括： a)描述设计院服务的职责、流程、资源配置、质量目标/指标等要求的本设计院计划（方案），如设计开发计划、工程勘察方案等； b)规定设计院服务流程中各项活动的相关规范； c)针对各具体设备的技术规范等。

3.设计院过程策划形成的文件构成设计院质量管理体系文件的一部分，并与其他体系文件相协调。

4.对应于特定的产品、项目或合同质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件称为质量计划。

5.组织也可将7.3的要求应用于产品实现过程的开发。生效日期：2012年4月15日

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7.2与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的确定 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 7.2.1与产品有关的要求的1.公司的服务的质量管理体系中的顾客定义为有设计要求确定 的建设单位及其相关方。确定与本公司工程测量、农2.公司的服务的各部室将根据顾客及其相关方的需求和期业工程的咨询、电力行业和望、国家有关部门和本公司规定的服务要求向顾客提供优建筑行业的设计及服务有质的设计成果。关的要求 3.对顾客要求的确定公司编制了《项目投标、签约和承接控 制程序》进行规定，公司的工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务的质量管理体系规定的“顾客要求”应理解为：

a）法律法规的规定要求；

b）公司规定的设计指标和公开的承诺； c）公司规定的用途或已知和预期的确保设计符合规范所必需的要求； d）顾客明示的和隐含的要求； e）公司的附加要求。4.当顾客提出特殊要求时，本公司的服务各部门将对其进行记录并按7.2.2的要求进行评审,执行《项目投标、签约和承接控制程序》的规定。5.在顾客未提供书面文件时，接受顾客要求前，应以适当的方式得到有效确认。生效日期：2012年4月15日

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版 次： I / 0 质量管理体系 客财产。组织应对供其使料如技术文件、技术图纸等以及顾客的知识产权； 用或构成产品一部分的1． 对顾客的财产在办理移交手续后，由接收部门登记建财产进行标识、验证、保帐，并参照本公司的设备或物资管理办法进行管理，同护。时作好标识和防护。2． 当顾客财产损坏或不适用时，由接收部门及时同顾客进行沟通。

7.2.2与产品有关的要求的评审 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 7.2.2与产品有关的1.本设计院编制了《设计项目投标、签约和承接控制程序》，规要求的评审 定了本设计院服务要求的形式及评审： 组织应评审与产a）设计院服务要求的形式有： 品有关的要求。评审——书面的正式要求； 应在组织向顾客做出——服务承诺等； 提供产品的承诺之前b）各类形式的要求都必须在承诺履行前按规定进行评审； 进行。2.设计院服务要求的评审内容 a）设计院服务的要求已得到清楚的规定； c）顾客已确认其要求（必要时）； d）与顾客要求不一致的方面已得到解决； e）有能力满足顾客的要求。3.设计院服务要求的变更 本设计院服务要求发生变更时，应重新评审或确认，并应确保相关的文件得到适时更改，相应的部门、人员知道变更的信息。生效日期：201

2年

4月

5日

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版 次： I / 0 质量管理体系 4.服务要求的履行 a）设计院工程测量、农业工程的咨询、电力行业和建筑行业的设计及服务及服务服务要求将通过《设计任务书》、《项目设计工作计划》等形式安排并予以实施。《项目设计工作计划》的安排应能保证按时、按质、按量满足要求； b）设计院服务要求的履行需跟踪，当出现不能满足要求的情况时，应采取措施改进。7.2.3顾客沟通

ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 1.设计院将把与顾客沟通作为了解顾客要求（包括潜在要求）7.2.3顾客沟通 及了解顾客满意程度的主要方式。与顾客沟通的内容、职责、方法和要求将在质量管理体系文件《沟通和信息控制程序》

中进行了规定。7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 ISO9001:2008 XXXXX研究设计院的管理要求 要求要点 7.3.1设计和开发策1．本设计院编制了《设计过程控制程序》规定了设计开发策划划 及设计过程的控制要求，设计院的工程设计和前期咨询的产 组织应对产品的品实现过程的策划可结合设计策划进行，设计策划应包括： 设计和开发进行策划a)工程项目设计的质量目标和要求的策划，质量目标可依和控制。据顾客的要求和有关适用的法规要求确定;b)设计过程的策划;c)设计文件的交付：

篇3：iso质量认证手册表格

与所有17 000多项ISO标准一样, ISO 9001也要进行定期复审以保证其处于领先水平, 复审的结果是确认其继续有效、修订或废止。

计划在年底前出版的ISO 9001:2008将代替其2000年版本, 目前有170个国家的政府机构和企事业单位正在执行这个版本。虽然此标准并没有要求认证, 但大约一百万个组织的质量管理体系已经被独立的认证机构根据ISO 9001:2000进行了审核和认证。

ISO 9001认证同时被私营和公共部门频繁地使用, 为的是增强对经过认证的组织所提供的产品和服务的信赖, 增加商务关系中合作伙伴之间的信任, 并且能够更好地选择供应商和投标商。

ISO制定并出版了ISO 9001, 但其本身并不从事审核和认证, 这些工作是由独立于ISO之外的认证机构来完成的。ISO不对这样的机构进行管理, 但是会制定一些推荐性国际标准, 以鼓励它们在全球范围内在认证工作中采用最佳作法。例如:ISO/IEC 17021:2006为提供管理体系审核和认证服务的机构规定了要求。

如果一家认证机构希望提升自己的信誉, 可以向IAF承认的国家认可机构申请认可。ISO/IEC 17011:2004为实施这类认可规定了要求。IFA是一个国际组织, 其成员包括49个国家认可机构。

篇4：ISO9000质量认证知识问答

答：ISO9000族标准（简称ISO9000），是指由国际标准化组织（亦称ISO）中的质量管理和保证技术委员会发布的所有标准，也是我国推荐采用的国家标准。该标准是适用于世界上各种行业对各种质量活动进行控制的国际通用准则，其“9000”是一个族标准的概念，它包括三套模式标准，即“9001”、“9002”、“9003”分别针对不同企业，覆盖面也不一样。

自ISO于一九八七年发布ISO9000族标准到一九九七年底的短短十年里，全世界已有近百个国家采用ISO9000标准，获得ISO9000标准质量体系认证的企业超过二十万个，这种连锁式反应的发展势头，连“ISO”当初都没有料到。

我国于一九八七年开始等同采用ISO9000标准，目前，我国被国家认可委员会认可的ISO9000标准认证机构已有三十一家。

问：哪些产品必须取得认证资格？

答：凡列入强制性监督管理的认证产品（主要是安全性的产品），必须取得认证资格。例如：电器、玩具、建筑材料、压力容器、防护用品、汽车玻璃等。

问：哪些企业适宜申请质量体系认证？

答：当企业的产品没有适用于质量认证的国家标准或行业标准；或是企业产品多品种、小批量、价值昂贵且要进行破坏性检验的；当采购商只要求提供质量体系认证证书时，企业要优先考虑申请质量体系认证。

问：认证需要投入多少经费？

答：依据企业规模、基础情况的不同，一般要投入几万到十几万不等的经费，各认证机构的费用标准也不一样。

问：能否由企业出钱，请咨询机构包办？

答：不能。企业申请认证的过程本身就是提高企业管理水平和产品实物质量的过程，是一个增值过程，企业本身不进入角色，就等于失去了这个过程。

问：质量体系认证应做哪些工作？

答：首先，应成立以企业最高管理者为领导的贯标工作小组，选择咨询机构和认证机构。其次，进行多层的质量认证知识培训，全面提高员工素质。第三，组织撰写质量手册、程序文件、作业指导书等质量文件，并由企业领导人签发。第四，要求员工掌握质量体系文件的要求并按要求开展工作。第五，进行质量体系内部审核，对不符合项进行纠正和预防。第六，在体系稳定运行3个月后，向认证机构申请认证。

问：为什么要选择咨询机构？

答：1、借助咨询机构的专业力量，指导工作，避免走弯路；

2、外部咨询师介入企业的工作，对企业中各类问题有较客观公正的评价，有利于开展工作；

3、咨询机构和企业之间有工作计划和工作进度等方面的协议制约，有利于按既定的目标开展工作。

问：取得ISO9000认证就等于高品质吗？

答：自1996年以来，我国逐渐形成ISO9000质量认证热，这股热的背后是一些企业认为，获得此认证，就等于产品领到了进入国际市场的“通行证”。事实并非如此。

随着全球经济一体化进程的加快，全球贸易保护主义普遍抬头，一些国家为设置非关税壁垒的技术壁垒和绿色壁垒，以立法形式颁布了一系列国际标准的产品认证制度，特别是涉及安全、健康、环保等方面的认证。这些认证标准远远高于ISO9000。例如，欧盟的“CE”、“GS”。没有这些认证，产品根本打不进欧盟市场。

我国企业对ISO9000的误解，一方面的原因是对其不了解，另一方面的原因是将其当作广告宣传的一张牌，将其当作促销手段，以此吸引国内消费者。

因为这两方面的原因，在获得ISO9000认证后，一些企业大松一口气，不去踏实推进质量管理工作，结果，产品质量仍不过硬。

篇5：iso质量认证手册表格

Word2007表格具有分类清晰、方便适用等优点，其作用是文字、图片所不能取代的，所以在书籍中往往会有数量或多或少的表格，在这部分内容中将介绍如何在书籍中使用Word2007表格和Excel2007表格，以及如何使用图表和从数据库中获取信息的方法。

1. 调整表格

（1 ）调整行高、列宽

将鼠标指针指向需要更改列宽度或行高度的框线上，直到指针变为双向箭头，然后按住左键拖动框线，直到宽度或高度满意为止。如果要精准地调整表格的行高和 列宽，需要选定要调整的列或行，或者置插入点到表格中，右击选定区并在快捷菜单中选择“ 表格属性” ，会弹出该对话框。在“ 表格” 选项卡中设置表格尺寸，在“ 行” 选项卡设置行高，在“ 列” 选项卡设置列宽，在“ 单元格” 选项卡设置所选单元格，如图18 所示。单击“ 上一行” 、“ 下一行” 、“ 前一列” 、“ 后一列” 可依次调整行高和列宽。

图18 Word2007表格属性

提示：若只要求粗略调整整个表格的行列尺寸，只需将鼠标移到表格内，即可在表格的右下角出现一个小空心方块，再将鼠标移到这个方块上，指针即变成斜向的双向箭头，这时按住左键向上拖动鼠标即可调整整个表格的尺寸，各行各列成比例地变化。

（2 ）增加行或列

选定一行或一列，也可只在表格的某行或列的任意一个单元格中单击鼠标，在功能区会出现“ 表格” 的“ 设计” 和“ 布局” 两个选项区按钮，单击“ 布局” 后在左侧就有插入行、列的工具按钮，单击即可插入行或列，并且指明是在上方、下方、左侧、右侧插入，如图19 所示。当需要再次插入一行或一列时（与前次方向相同），只要按F4 键就可以了。

图19 Word2007增加行或列

提示：若在最后一行的下面插入行还有一种快捷方法，将插入点置于末行的最后一个单元格以外即表格之外，按一下“ Enter ” 键即在最下面插入添加一行。

（3 ）删除单元格、行、列或表格

选定需要删除的单元格、行、列或整个表格，也可只将插入点置于表格中要删除的行、列、单元格中，在下图所示的功能区单击“ 删除” 选项按钮，在下拉列表中按需选择即可，如图20 所示。

图20 Word2007删除单元格、行、列或表格

2. 格式化表格

（1 ）设置框线和底纹

选定需要设置边框和底纹的表格部分或整个表格，单击“ 表格设计” 功能按钮，在下面的“ 绘图边框” 功能选项区选择“ 边框” 或“ 底纹” 或“ 笔样式” 或“ 笔划粗细” 或“ 笔颜色” 选项按钮，在下拉列表中选择需要的框线部位、底纹样式、框线种类、线条宽度、线的颜色，

此外对已有表格也可以在“ 表样式” 列表中选择适合的表格套用格式。

（2 ）在多页重复表格标题

如果表格的内容超过一页时，总是希望在后续页的表格顶部自动重复该表格的标题行（即表格的第一行），以增强表格的可读性。要实现这一功能，用下面的方法可以实现。

选择需要在后续表格中作为标题重复出现的标题行（选定内容必须是表格的第一行开始的一行或几行），然后在“ 表格布局” 功能区右上角选择“ 重复标题行” 选项按钮（若未选定表格中的行则该选项无效，若选定区包括了表格以上的文本则不会出现“ 表格布局” 功能选项）。（3 ）取消表格跨页断行

一个表格本来在一页中能够完整显示，但是有时由于版面结构的原因可能出现这个表格被分成两部分显 示在前后两页中，这就叫做“ 跨页断行” 。为了保持一个页面中的表格完整，可以采用下面的方法来实现。单击表格任意位置，在前文述及的“ 表格属性” 对话框中，打开“ 行” 选项卡，清除“ 允许跨页断行” 复选框的小勾就行了。

3. 使用Excel 表格

在Word 中还可以方便地使用Excel 电子表格，这样就可以利用Excel 2007 强大的表格数据处理功能完成对表格的计算工作，然后将最终得到的Excel 电子表格应用到Word 中。

Word 提供了好几种插入Excel 表格或图表的方法。例如，可以非常方便地复制和粘贴Excel 工作表或图表，也可以将工作表或图表作为链接对象或者嵌入对象（OLE ）插入到Word 中来。

“ 链接” 和“ 嵌入” 的主要区别之一是数据的存放位置不同，二是在将其插入Word 文档后的更新方式不同。链接的Excel 对象不会成为目标文件的一部分，它的信息存放在原来的Excel 工作簿中，无论何时在Excel 中修改数据，Word 都会自动更新文件中的工作表或图表。而嵌入对象变成了目标文件（Word 文件）的一部分，修改Excel 原文件的数据时Word 文件不会自动更新，只能手工更新。