程序文件流程培训

2022-06-25

第一篇：程序文件流程培训

消防流程及报审程序所需的文件

第一步报开工—消防报审开工手续

1、建设单位盖章的建筑内部装修设计防火审核申报表、建设单位营业执照复印件、建设单位委托书、建设单位法人身份证复印件.

2、被委托人身份证复印件(建设单位盖章)。

3、设计单位盖章的营业执照、资质证明，消防设计专篇。

4、施工所在建筑的消防审核意见书复印件.

5、北京消防设计报审公司消防报审图纸说明中的各种图纸，晒成蓝图并装订(A3-A0幅面，按规定的比例-消防审图人员用比例尺测量，故使用比例尺上有的比例)，在封面加盖设计单位公章及设计资质章，在每页加盖设计资质章。

备齐以上文件后，到施工地所在消防处进行报审，(8-16个工作日)取得《建筑工程消防设计审核意见书》。

第二步报现场—消防报审现场手续

1、报现场需填写《施工现场报审备案表》并盖章

2、施工单位提供营业执照及资质证明复印件、北京消防设计报审公司施工组织设计、用火用电制度、消防安全协议并盖章。

拿到开工证后，备齐上述文件到施工所在地消防处办理报审现场手续。

第三步消检及电检

1、施工后由专业单位技术检测完成消检、电检并出报告(1-2天)。

2、消防局指定的材料的燃烧检测，通常为3种，参考单价：每项检测费3500元。

第四步消防报审验收程序手续及所需文件

1、报消防验收手续：填写《建筑工程消防验收申报表》，准备竣工图(盖章)、装修材料燃烧检测报告、消检及电检检测报告到施工所在地办理验收申请手续。

2、等消防处通知时间后，(7个工作日)消防处派人到现场进行验收时，施工管理人员现场配合验收，(7个工作日)取得《消防安全检查意见书》。

3、要注意：竣工图虽可与开工报审图有所不同，但消防规范不变，仍要注意符合电气设计说明和消防设计说明。

北京金科世纪装饰工程有限公司专业人士分析：对于做工装不久的装饰公司或自行报审的业主，按上述文件准备，会节约很多时间，避免因不熟悉程序而耽误很多时间，希望对大家有所帮助.

第二篇：炼轧厂测量管理体系程序文件培训试卷答案

一、

1、(适宜性)、(充分性)和(有效性)。

2、(评审的目的)、(评审会议的时间)、(地点)、(参加部门)

3、(结果)或(提供所完成活动)。

4、(范围)、(目的)、(职责)、(方法)和(步骤)

5(生产过程自动控制)(对测量结果计算)

6、(病毒检查)、(用户算法程序检查)、(外观检查)、(稳定性考察)、(版本有效性检查)

7、(测量仪器)、(软件)、(测量标准)、(标准样品)、(辅助设备)

8、(校准和验证)、(各种必要的调整或维修及随后的再校准)、(量程)、(分辨力)、(最大允许误差)

9、(计量特性)(测量过程对测量设备的计量要求)

10、(时间间隔)。

11、(计量特性)

12、(最大允许误差)、(允许不确定度)、(测量范围)、(稳定性)、(分辨力)、(环境条件)

13、(测量结果正确性)

14、(审核证据)(审核准则)

15、(核查标准法)、(标准物质法)、(传递量值法)、(仪器比对法)、(留样复查法)、(测量结果相关性分析)

二、

1、作业文件：是有关如何实施和记录作业任务的详细描述。是对某些操作或控制过程作出更加具体规定的文件，是程序文件的支撑性文件。如管理制度、管理办法、操作规程、控制规范、作业指导书等。

2、校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统(测量设备)所指示的量值，或实物量具或参考物质(标准物质)所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3、溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果与测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。

三、

1、测量过程持续受控有效的判断准则?(10分)

(1)通过监视结果与测量设备的计量特性间的关系相比较，确定计量确认是否满足预期使用要求。

(2)测量过程只要要素，人员、仪器、环境条件、检测或检验依据的技术标准均应符合规定的要求，则测量过程持续有效。

2、不合格测量设备体现在哪些方面?(10分)

测量设备损坏、过载;可能产生与预期用途无效的故障;产生不正确的测量结果;超过规定的计量确认间隔;误操作;封印或保护装置损坏或破裂;暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中(如电磁场、灰尘)。

3、企业测量设备的配备应满足哪些要求?(15分)

要满足企业所规定产品技术标准开展检测项目的要求、生产过程主要工艺参数的测量需要，满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、满足职业健康安全的监视和测量活动内容以及公司环境检测检验活动内容所需检测项目的要求，同时要考虑设备的准确度、稳定性、量程、数量和利用率等。

第三篇：文件销毁程序

1. 目的：为了使本公司各类受控文件与非受控文件经更新或换版回收的文件以及各类修改或过期的技術资料，记录表单，以及过期或报废的外来文件，不致发生誤用，确保公司作废文件得到有效控制，特制定本程序。

2. 范围：本程序適用于本厂與体系有关的所有作废文件的控制。

3. 职责：

总经理：负责公司作废体系文件销毁申请的最终批准。

管理者代表：负责公司作废体系文件销毁申请的审核。

各部门主管：负责识别本部门范围之内体系文件的使用审查。

文控中心：负责过期作废文件的收集与清理工作，并填写文件销毁申请表。

4 参与文件：文件保存期限一览表。 5 文控要求：

5.1文控中心是期对所保存的文件进行鉴定，并对保存期限已满的文件材料，填写文件销毁申请表。

5.2 文件鉴定工作由行政部主管主持，有关部门参加，组成文件鑒定小組，對被鑒定的文件進行逐件審查，提出存毀意見。 5.3 文件材料經鉴定小组審定，并经公司总经理批准后方可销毁。

5.4 销毁文件材料要由二人以上并在指定地点进行销毁，销毁人要在销毁登记表上签名

第四篇：文件控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP4.2.3-2016

版本号

B/0

文件名称

文件控制程序

页

数

1目的

为确保与质量管理体系有关的各部门、岗位所使用的文件为现行有效版本，防止因误用失效文件影响质量管理体系的正常运行的情况发生，特制订本规程。

2范围

适用于质量管理体系运行过程中所涉及各类文件的起草、修订、审核、批准、更改、作废等各环节。

3权责

3.1总经理负责质量手册、程序文件的批准;

3.2管理者代表负责质量手册、程序文件的审核;

3.3各部门负责编制质量管理体系相关的程序文件。

3.4质量部负责文件的发放、回收、处置管理，以及外来文件的收集保管。

程序要求

4.1文件管理工作流程。

文件发放

文件执行

文件发布

文件批准

文件审核

文件编写

文件审核

文件更改

外来文件

文件评审

文件作废

文件销毁

文件借阅

4.2文件分类与保管

4.2.1

质量手册、程序文件、管理制度、操作规程以及外来文件，质量记录等质量体系文件均由质量部控制，各相关部门保管下发的本部门使用的文件及已填报的相关记录。

4.2.2

文件分类按4.2文件要求控制。

4.2.3

公司外来文件，包括与质量管理体系相关的法律法规文件等，由质量部按本程序相关条款执行。

4.3文件的编号

4.3.1

质量管理体系文件的编号：

4.3.1.1质量手册编号说明

Ryzur-QM-XXXX

编制年份

文件层次，代表质量手册

公司名称简称

4.3.1.2

程序文件编号说明

Ryzur-QP

XX-XXXX

编制年份

程序文件标准章节号(4.2.3、4.2.4…..)

文件层次，代表程序文件

公司名称简称

4.3.1.3

规范类文件编码说明

Ryzur-WI-

XX-XXXX

编制年份

文件序列号(01、02…..)

部门英文缩写，代表人力资源部

文件层次，代表工作指导文件

公司名称简称

4.3.1.4

质量记录编号说明

Ryzur-QR-

QP/HR

–XX

序列号(01、02…)

程序文件序号/工作指导文件序号(01、02…)

程序文件或部门英文缩写

文件层次，代表工作指导文件

公司名称简称

部门代码：行政部AD、人力资源部

HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

4.3.2

外来文件不做编号，以文件名称或标准号作为原始编号，登记时记录接收和分发日期以区分新旧版本，为识别有效版本。

4.4文件的编写、审核、批准、发放

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：

4.4.1方针目标由总经理发布质量手册、程序文件由管理者代表组织编审，上报总经理批准发布，质量管理部负责按规定分发、收回作废等控制。

4.4.2

各章节层次文件包括质量记录表样由部门组织编审，管理者代表批准发布，由质量管理部负责按职责控制。

4.4.3

文件的发放、回收作废必须填写《文件发放、回收作废记录》，确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。

4.5文件的受控状态

一、二、三级文件分为“受控文件”，需加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号，各责任部门按规定管理。

分发号见下表：

部门

总经理

行政部

人力资源部

质量部

采购部

医疗设备事业部

医疗服务事业部

分发号

4.6文件的评审与更改

4.6.1由于文件在实施中会出现各种情况(如组织机构、过程、服务或法律法规等)的变化，由管代定期组织对相关部门现有质量管理体系文件进行评审，以确定文件的适宜性。各部门应积极配合评审，有修改意见时，应及时向质量管理部提出，质量管理部组织对文件进行评审、更改，(如要更改，按以上4.4执行。)

4.6.2《质量手册》、《程序文件》的更改

a)由质量部填写《文件更改申请单》，由经管理者代表组织更改审核，报总经理批准后，质量部组织各部门进行修改。修改完成后经管理者代表审核，总经理批准后由质量部按文件控制程序进行新文件发放。原文件进行收回、销毁，需要留用的加盖作废留用章防止作废文件非预期使用。

b)文件修改时修订号由“A/0”变更为“A/1”，依此类推;若大幅度更改或更改次数达5次时，直接换版，由“A/0”变为“B/0”

依此类推。

c)对于需要作废的文件，至少保留1份原作废文件，以供查阅。

4.6.3

第三级文件包括质量内容的表样的更改由提出修改意见的部门或个人经原编审部门主管审批后，更改报管理者代表批准，更改后质量部按原发放范围发放，旧文件回收，作废销毁。

4.7外来文件的管理

4.7.1

与产品有关的文件由质量部进行识别，受控分发。

4.7.2

相关的法律法规或适用于公司产品管理的文件由质量部进行收集登记，识别，受控分发。

4.7.3质量部负责收集国际、国家、行业有关管理标准的最新版本，登记控制，分发到相关部门使用，并收回旧标准。

4.7.4

质量部编制《外来文件清单》，对外来文件进行识别，以确保适用文件的有效版本。

4.8

文件的保存

质量体系文件应存放在干燥、通风、安全的地方;

分发到各部门的文件及填报的质量记录由本部门文件管理人员保管;

任何人不准私自外借受控文件，不得在文件上乱涂乱改，以确保文件的清晰，使文件易于识别和检索

4.9文件的作废与销毁

a)所有失效或作废文件由各部门及时从所发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用;

b)质量部保留作废质量体系文件1份。与产品有关的作废技术文件，保留期限至少在产品寿命期后2年。应对作废保留文件加盖“作废留存”字样，以与有效文件区别;

4.10文件的借阅、复制

相关人员借阅、复制与质量管理体系有关的文件，须经部门负责人批准后填写《文件借阅、复制申请》，由质量部实施文件借阅或复制。复制文件加盖受控章，做好发放记录。

4.11

质量管理部每年组织对现有质量管理体系文件进行一次全面的评审，各部门结合运行情况对质量管理体系文件进行评价，必要时予以修改，执行4.6条款规定。

4.12对承载媒体不是纸张的文件的控制，由质量管理部专人负责管理，定期进行整理更新。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

Ryzur-Qp4.2.4-2016

6相关记录

6.1《受控文件清单》

Ryzur-QR-QP4.2.3-01

6.2《文件发放、回收作废记录》

Ryzur-QR-QP4.2.3-02

6.3《外来文件清单》

Ryzur-QR-QP4.2.3-03

6.4《文件更改申请单》

Ryzur-QR-QP4.2.3-04

6.5《文件借阅、复制、销毁申请》

Ryzur-QR-QP4.2.3-05

第五篇：卷烟监管程序文件

HRBYC-CX-05-01-8.2.

3卷烟生产经营全过程监督管理控制程序

前言

本文件结合了哈尔滨市烟草专卖局(公司)的管理特点，依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》制定，明确了市局(公司)卷烟生产全过程监督管理的控制要求。

本文件是《质量手册》的支持性文件。

本文件的附录A是规范性的附录。

本文件由专卖监督管理处归口管理。

本文件的批准人：李明学。

本文件的审核人：张志军。

本文件主要起草人：刘洪宇。

本文件2010年11月30日发布，2011年1月1日实施。

1 目的

为加强哈尔滨市烟草行业内部专卖管理监督，促进行业自律，规范行业生产经营秩序，特制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于市局、各县(市区)局对辖区内同级监管的市烟草公司及其卷烟经营活动内部专卖管理监督的过程控制。

3 职责

3.1 专卖主管副局长

3.1.1 各级专卖主管局长对属地专卖内管负总责。市局局长是专卖内管工作的一把手，对卷烟经营专卖内管工作负全面领导责任;负责领导、指导、组织协调全市专卖内管队伍建设，健全机构、完善装备;

3.1.2 负责组织专卖内管专题会议，进行问题查找、分析、沟通;

3.1.3 负责审核对业务经营部门或人员有违法、违规行为责任追究的结果处理，保障全市卷烟经营同级监管工作有效正常开展。

3.2 市局专卖监督管理处

是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修订。

3.2.1 专卖监督管理处处长、分管专卖内管工作的副处长对卷烟经营专卖内管工作负领导责任。负责协助局长指导、组织全市专卖内管队伍建设，指导、组织市区各分局、各县(市)局做好同级监管、日常监管工作，指导、组织对县级局专卖内管工作开展情况进行检查和考核，保障全市卷烟经营同级监管工作的有效开展。

3.2.2 负责贯彻落实上级烟草专卖局内部专卖管理监督的规定和要求，制定实施本辖区内部专卖管理监督工作流程和工作制度，建立内部专卖管理监督长效机制;

3.2.3 负责对市烟草公司卷烟经营活动进行事前、事中、事后的内部监管，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件;

3.2.4 负责组织县级局做好同级监管、日常监管工作，对县级局专卖内管工作开展情况进行检查和考核。

3.2.5 负责对各项考核指标进行分解并制定辖区内专卖管理工作计划，指导、配合、协调各分局(县级局)查处各类涉烟违法案件

3.3 市区分局、各县市局

3.3.1 负责收集属地卷烟经营活动数据、查处违法违纪行为。

3.3.2 负责本辖区内贯彻落实烟草专卖法律、法规、规章及相关政策。

3.4 法规处

3.4.1 负责监督审核行政执法、案件办理中各环节依法落实情况及行政复议的受理及组织工作。

3.4.2 对案件办理过程进行审核、评查并签署意见。

3.5 其他部门(单位)

营销中心、物流中心、财务处、各卷烟营销部负责卷烟购进、入库扫码、准运证到货情况等数据及时交专卖监督管理处。

4 内容和要求

4.1总要求及监管内容：

4.1.1有关卷烟经营全过程管理监督按《国家烟草专卖局关于印发烟草行业内部专卖管理监督工作规范的通知》国烟专【2011】49号和哈烟专【2011】16

号《行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》执行。

4.1.2市局内管监督内容包括：市烟草公司卷烟经营活动，每月对卷烟购进、库存、准运证到货确认、销售等行为进行监管，填写《内部专卖管理监督检查工作底稿》。

4.1.3县分局监管内容包括：辖区内烟草公司卷烟经营活动。每月对卷烟销量、零售户管理信息、卷烟配送等行为进行监管，填写《内部专卖管理监督检查工作底稿》

4.2计划制定及分解

4.2.1市局专卖处根据卷烟经营状况及省局的总体安排，适时制订烟草专卖局本年度《卷烟内部专卖管理监督工作方案》报局长审批。

4.2.2市区各分局(县级局)根据方案要求，结合各自实际制订具体的实施方案，本年度《工作计划》或者《工作要点》，经县分局长审批后执行。

4.3内部监管实施：

4.3.1市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)在卷烟经营活动中，对出现符合条件的异常情况都要进行调查核实，通过填写相关工作表格，记录整个过程，确保调查核实过程的真实性和痕迹化。

4.3.2市局专卖处、市区各分局(县级局)专卖内管人员通过信息系统或者卷烟经营部门提供的相关资料，对订单采集、卷烟销售、卷烟到货、卷烟配送、零售户信息维护等环节，按照确定的条件进行查询、分析、对比，确认异常情况。

4.3.3市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)专卖内管人员按照属地管理的原则，根据确认的异常情况填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，对异常情况进行具体描述和分析，提出由谁来调查、如何处理的初步意见，上报内部专卖管理监督部门负责人后，由市局专卖监督管理处汇总情况形成季度内部专卖管理监督工作情况汇报，按季度上报省局。

4.3.4市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)专卖内管人员提出调查意见，按照属地管理的原则专卖管理监督处负责人或县分局局长根据上报的异常情况决定由内部专卖管理监督人员或者稽查队员开展调查，或由相关业务部门协助调查。

4.3.5市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)专卖内管人员根据本单位内部专卖管理监督部门负责人提出的调查意见，采取走访客户、向相关业务部门询证等措施开展调查、了解情况，并将调查过程和结果记录在《内部专卖管理监督异常情况调查(询证)记录表》中。

4.3.6市区各分局(县级局)填写的《内部专卖管理监督异常情况调查(询证)记录表》应在规定的时限内上报市局专卖监督管理处备案。并由市局专卖监督管理处将《内部专卖管理监督异常情况调查(询证)记录表》记录的调查情况汇总到季度内部专卖管理监督工作情况汇报中后，按季度上报省局。

4.3.7市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)专卖内管人员调查结束后，填写《内部专卖管理监督异常情况调查处理表》报告专卖管理监督处负责人。内部专卖管理监督部门负责人根据调查情况表的描述得出调查结论，按正常、违规还是违法进行判断定性。

4.3.8市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)专卖内管人员依据相关法律、法规、规章和责任追究制度，根据调查的违规问题的定性，依照内管工作制度或卷烟经营内控的规定，提出初步处理意见，报副局长审核，局长审批。

4.3.9记录管理及纠正整改：市局专卖监督管理处、市区各分局(县级局)

专卖内管人员根据审批意见，填写《内部专卖管理监督异常情况登记台帐》、《内部违法违规行为移交处理登记台帐》、《内部违法违规行为移交处理通知书》，将上述工作形成的工作底稿、工作表格等相关资料整理归档。属于违规的，需要追究相关人员责任的，按有关规定处理;需要有关部门整改问题的，提出整改意见，移交卷烟经营分管领导和责任部门研究处理;属于违法、犯罪的，移交司法机关依法处理，并追究相应的刑事责任。

4.3.10营销中心、物流中心、名烟总汇、财务管理处、各卷烟营销部等其他有关部门要把处理结果和整改情况及时反馈市局专卖管理监督处。由市局专卖监督管理处汇总各相关责任部门的整改情况汇总形成季度内部专卖管理监督工作情况汇报后，按季度上报省局。

4.4 涉案管理

4.4.1 卷烟经营内部监管活动中出现违反烟草专卖管理规定和本程序规定的，由内管员上报专卖监督管理处按《卷烟打假打私对标工作程序》、《案件办理控制程序》和《卷烟市场监管控制程序》实施管理和处置。

4.4.2 有关卷烟内部监管责任追究，按《国家烟草专卖局关于印发烟草行业内部专卖管理监督工作规范的通知》国烟专【2011】49号和哈烟专【2006】64号《行业内部专卖管理监督工作责任追究制度》执行。

4.5 专卖内管考核办法

4.5.1 有关卷烟经营内部监管活动事前、事中、事后监督按《国家烟草专卖局关于印发烟草行业内部专卖管理监督工作规范的通知》国烟专【2011】49号和哈烟专【2007】42号《行业内部专卖管理监督检查考核办法》及《对标运行控制程序》的规定执行。

4.5.2 对市局同级卷烟经营企业的考核

4.5.2.1市烟草专卖局对市烟草公司同级监管的办法包括：通过定期、不定期检查，实地检查库存，查阅账册、报表、票据，登录专卖内管信息系统，数据分析和举报突查等方法，并结合内管检查、日常监管、重点抽查等结果，发现违规问题。

4.5.2.2市烟草公司违规违法问题包括：超计划、合同购进卷烟，出现虚假订单、虚拟客户、向无证户供货、直接向社会集团供货，拆单分摊、卷烟体外循环，捆绑销售等情形。

4.5.2.3经查实属地接受市局同级监管卷烟经营企业(市烟草公司)发现

4.5.2.2所列的各项违法、违规问题中任何一项违规问题，则该考核结果为不合格，得0分，无违法、违规问题相应项得该项的满分。同时将考核结果在规定的时限内上报省局。

5 考核要求