供应商年度协议书

2022-07-02

第一篇：供应商年度协议书

携手同行合力共赢 ——2011年度供应商会议

携手同行

合力共赢

——2011年度供应商会议

十一月,恰逢丰收季节，迎来了我司总部大楼落成暨27周年庆典及2011年度供应商大会的召开，整个工业区内彩旗招展、气球飘飘，人潮涌动，洋溢着浓浓的节日喜庆气氛。

2011年11月12日上午9:00正，随着一曲“唱出你的热情，伸出你的双手，让我拥抱着你的梦······让我们期待明天会更好”的唱响，“携手同行、合力共赢”为主题的2011年度供应商会议在七楼多功能会议室顺利的拉开了帷幕。出席本年度供应商会议的嘉宾有锦力集团董事长，总裁，副总经理，生产副总，生产中心总监，研发中心主管，PMC主管，品质部主管以及各供应商代表，近140人。

供应商年度大会上，董事长致欢迎词，对各位莅临的供应商表示诚挚的欢迎，并预祝大会及庆典活动圆满成功。然后是生产副总对过去一年里物料采购的品质与交期情况作出了简单而深刻的总结，对公司未来一年里，物料采购的品质与交期作出了一个高的期望，并祝愿本届供应商大会圆满完成。接下来是锦力集团采购部主管对公司过去一年的采购工作及2012年采购策略规划分五个篇幅作出了报告：她回顾了锦力集团27年的历程发展，对公司2011年度采购工作总结进行了重点阐述，明确清晰的规划了2012年的目标与总体规划。.

一、质量管控

产品质量是企业的生命，是企业生存与发展的基础。好的产品，才可以提升企业的品牌形象和美誉度。

首先，总结2011年外购物料的品质合格率平均为98.95%，相比公司设定的目标值还差了0.05%;虽然整体合格率还达不到目标值水平，但我司采购部的全体人员也作出了很大的努力;列举一些主要存在的问题，如：委外加工注塑、电镀、螺丝、跷板、铜片、冲压件等，在未来的一年里仍然需要我们采购员加大力度与供应商沟通，着重处理。从而，通过加强对供应商作出专项管理，使得2012年外购物料品质合格率目标值可以达到99.3%以上。

二、供应商专项管理

2011年外购物料交期及时率平均为：99.88%，相比公司设定的目标值提升了0.08%;因为物料交期是企业生产的第一条保障线，也是企业的第一条生产线，所以交期的及时性尤其重要，所以2012年外购物料交期及时率目标值将定为99.9%，做到延迟五天以上交货0批的水平。另外，我司将会加强对供应商进行专项管理，专门设立一个“物料供应服务中心”，集合了计划员、采购员与品管员的一站式服务，合并资源、统一管理，直接与供应商接口，全面提升效率与供应交期。

三、社会责任感

锦力集团注重强调社会责任，努力提高公司经济效益的同时，注重保护职工，从2008年7月起就成立了“锦力公司困难员工帮扶基金会”，多年来及时为困难职工解决因生活、疾病、子女入学和突发灾害等造成的困难;保护供应商、客户的合法权益;保护环境、节约资源;热心公益事业，多次资助村居委举行篮球运动比赛，设立多项奖励，使得更多热爱运动的人员可以充分参与进去，并且发挥其一技之长;最终实现了企业的发展与社会、环境以及利益相关的协调统一。

四、集团化理念

作为最早进入到电工照明行业的企业，锦力在发展中升级，，制订了“创新驱动战略营销创新，技术升级，管理转型，全面提升企业核心竞争力”的发展战略。随着的总部大楼的落成，锦力公司凭着这契机正一步一步迈向集团化管理;实行集团预算化、执行中心化、采购合同化，在使企业不断发展的同时，继续促进行业的升级前景。

五、诚实守信

借由今年9月份，浙江温州发生的一场众多企业倒闭、老板卷款逃跑，遗留员工薪酬、供应商货款拖欠等问题交由政府部门协调，自己却在国外逍遥的过生活的风波;以及近期媒体多次报道了一家大型跨国性连锁超市销售假绿色猪肉及过期产品的事件，欺骗消费者，被社会各界人士批判等事件。就当今的社会屡次出现这种情况，简单阐述一下，诚实守信对于一个企业的重要性，是企业的根本，是合格商家一种行为准则，更是一个企业长期生产发展经营过程中应该领悟到并遵循的商道，因为它关乎一个企业的生产力。乃至于于国家而言，诚信也是铸造良好国际形象的标准之一。总而言之，诚信乃是企业立业之本;供应商与客户应互相建立诚信关系，社会才得以发展。

最后，祝愿本届供应商大会及厂庆庆典活动圆满成功

短短一个小时的精彩演讲赢得了在场人员阵阵掌声，接下来迎来了大会的最后一个环节，就是颁发2011年度十八家优秀供应商奖项及与公司领导合影留念，以及优秀供应商代表发言，将现场气氛推向另一个高潮。10:10分，2011年度供应商大会完满成功，顺利落下了帷幕。接着，130几位供应商还参加了我司庆典活动的剪彩开幕式，共同见证着锦力集团发展历程的一个重要的里程碑。

第二篇：物资供应公司年度工作总结

物资供应公司年度工作总结2007-12-07 12:18:35第1文秘网第1公文网物资供应公司年度工作总结物资供应公司年度工作总结(2)物资供应公司二OO三年度工作总结二OO三年，物资供应公司在公司的领导下，紧紧围绕股份公司年度生产经营目标，全体员工上下齐心，以公司生产、销售为中心，坚持以“供得上，不积压”为原则，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，1-11月共完成采购总值亿元(其中：原辅燃料亿元，包装物资亿元，建材2180万元)，较好地满足了公司生产、销售和基建所需原材料和物资的需要。现将一年来的主要工作简要回顾如下：

一、主要工作完成情况：

(一)原辅燃料：1-11月共采购红粮27866吨、小麦34114吨、大米

10208吨、东北大米10330吨、玉米1873吨、代用品酒31922吨、原煤81382吨、谷壳20243吨，分别完成计划的、、、、、、、。由于采购网络基本健全，各种原辅燃料采购价格、采购时机把握得当，工作进展较为顺利，基本满足了公司生产需要。由于近几年受多种自然灾害等因素的影响，导致全年粮食价格呈现持续小幅振荡上扬态势。但到10月中旬以来，国家有计划、有组织、有目标的对农副产品采取了强劲的调控措施，直接导致粮价快速大幅上扬。面这些情况，我司上下齐心，认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺带来的货款支付困难，在准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，除及时采购回相关物资、原料满足正常使用外，有预见性地抓了部分物资的战略储备，为公司节约了采购成本。

(二)包装物资：1-11月共采购商标22960万套;彩箱129万只;彩盒1407万只;普箱1486万套;玻瓶17705万只;瓶盖18756万只，其

计划完成率分别为、、、、、98。今年包装物资采购特点是品种多、批次多、批采购量小、质量要求高、时间紧，无形中增加了我司采购难度，尽管如此，我司的各项工作打紧安排、周密部署，在完成日常采购工作的同时，一是全面推行“准零库存管理”，进一步压缩包装物资原库存及其代储数量;二是加大了包装物资尤其是玻瓶、瓶盖遗留问题的处理力度;三是加强积压包装物清理并积极与生产、销售协调配合。消化了部分积压包装物资，通过上述工作，既保障生产、销售的顺利进行，又缓解了公司库容和资金紧张的矛盾。

(三)建材：根据公司统一安排和部署，已于今年5月份将五金材料、机零配件归口到设备中心采购，我司主要负责红砖、水泥和专控物资的采购。在搞好建材采购工作的同时，通过对建材采购工作进行分工，制定、完善采购管理办法和零库存管理办法、加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了建材的采购工作。

二、

强化采购管理，采取有效措施，严格控制采购成本。

(一)股份公司所需建材和包装物资全面推行准零库存管理。根据公司安排，年初，通过我们反复研究和部署，在坚持“供得上，不积压”的前提下，率先从建材、主要包装物着手以“准零库存管理”的模式进行试运作，从目前的情况来看，既缓解了公司库容紧张的矛盾，又减轻资金支付的压力，达到预期的目的，取得了良好的效果，基本避免了新的积压和损失发生。

(二)积极联系生产、销售等部门，严格控制采购计划的执行。我司密切和生产、销售等部门配合，根据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压。同时，对各部门所需物资和材料都必须由相应的审批人签具意见，再到仓储部门核实库存情况后，供应公司负责人批准后才安排执行。做到了供货及时，库存合理。

(三)严把外购物资质量关。公司领导高度重视外购物资质量，采取了多种措施严把外购物资质量关，一是进

一步加强质量意识宣贯力度，既要求员工对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向分供方宣传我司质量方针，使之明确我司各类物资质量要求、检验标准，不断增强分供方质量意识;二是注重分供方的选择及考核，在选择分供方时，我司择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方;三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法;四是积极主动与质检部门配合把关，对客户批量不符合标准的，坚决支持质检和仓储部门拒收，努力协助他们做好客户的解释和说服工作，积极维护企业利益。从质检和使用部门反馈信息来看，各种指标均优于去年，外购物资质量稳步上升。

(四)坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则。物资材料在采购前都要进行详实的市场行情调查，在准确地掌握了市场行情后，引入竞争机制，坚持比质量，比信誉，比实力，比价格，货比多家，

择优选用。

(五)采购过程公开透明，主动接受相关部门监督。为严防违规违纪，杜绝暗箱操作，我司领导高度重视，除要求部门内部采购过程公开透明，相互监督外，还将采购信息公开，主动接受各方面对供应公司采购工作的监督，每月都将当月所购物资、原材料的价格、数量、质

物资供应公司年度工作总结

第三篇：物资供应部年度工作总结

1月17日下午5点，物资供应部召开了全部员工本周学习工作会。

胡培斌部长首先强调：全部员工在各自工作岗位上必须严格遵守公司各项规章管理制度，立足本岗，踏实做好本职工作。特别是“春节”就要到了，要切实做好仓库的防火、防盗安全工作，尤其是公司临时性抢修、维修物资发放工作，坚持考勤签到制度，以饱满的激情，认认真真的思想态度，重点优先做好物资材料的服务保障供应工作。

接着，胡部长要求大家，必须严格执行计划财务部上午口头通知：本年度材料入、出库单采用统一编号。具体从2月份开始，公司材料入、出库单，在不浪费仍使用旧票的基础上，每月不要怕麻烦先手工编制号码办理相关业务，待旧票使用完后再印制新票。并指出：在工作中要时刻做到“打有准备仗”的态度和思想，按公司业务需要，每月提前做好公司生产、基建、发展用户三种业务的票据明晰划分工作，做到账物清晰明了，坚决杜绝马虎帐、糊涂账。计划编制，仓库管理，物资采购三块工作必须做到思路明确，态度端正，作风扎实，稳步提高。

按照工作会安排，汪俊平副部长组织全体员工又认真学习了公司【2013】3号文《关于切实加强作风建设的通知》、《员工手册》部分内容，并重点又强调了财务部对开票的最新要求，希望认真落实于工作中。

第四篇：供应商合作协议书

甲方：乙方：供应商代码：地址：地址：

电话/传真：03766192359电话/传真：

甲乙双方本着风险共担，互惠互利，真诚合作，共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商达成合作协议如下：

第一条合同期限

合同时间：年_____月_____日至2019年

4 月

1 日

第二条结算方式

1、乙方符合下列付款条件时，乙方以甲方账务为准，向甲方对账结算： (1)无违反本合同规定事项。

(2)双方账务核对无误，无争议事项。

2、甲方首选银行结算方式。当乙方结款人和结款事项发生变化，应书面并加章通知甲方，否则，因此而造成的损失乙方自行承担。

3、甲方于合同约定期限将款项存入乙方银行账户;如遇双休日、国家法定假日及其他客观外界特殊情况乙方同意结算日顺延。

4、结算货款：(1)乙方结算人： (2)乙方结算银行：户名：

账号：

5、结算付款：

(1)账期起止时间为每月

/。付款方式为：现款现货 (2)每月/日为对账日，

/日为付款日。

(3)每账核对无误后，由甲方采购人员与乙方共同签字确认，双方对本次对账余额负责。确认后如对确认过的余额再产生异议，甲方概不负责。

(4)如对账期间存在异议，需在30天内予以解决。异议解决后，方可打款。 (5)所有款项由甲方直接汇款到乙方结算账号，不允许乙方与甲方采购人员有任何资金往来，由此产生的一切后果甲方不予承担。

第三条双方权责

甲方权责：

1、甲方按约定时间与乙方进行账务核对及结算事项乙方权责：

1、乙方保证发货商品质量及数量准确性，如甲方卖场收到乙方发货有质量或数量问题，甲方业务要及时与乙方联系，否则由甲方自行承担

2、乙方要按照甲方要求的时间送货，并按甲方要求填写包裹单，否则货品丢失由乙方承担损失

3、乙方不得以任何形式贿赂甲方人员，否则终止合作关系

4、甲方属于连锁经营，经营策略为天天平价，乙方必须保证在甲方销售区域内采购价格为市场最低价。如有违反，甲方有权处罚乙方

1000 元/每次，并补齐差价。

5、乙方必须按甲方补货单要求按时送货，如无货须通知甲方采购;若在未通知甲方采购的情况下私自加货，甲方有权处罚乙方

1000

元。

6、乙方供应的商品，未经甲方业务员同意擅自向任何甲方门店发货，甲方有权终止协议，或者乙方向甲方支付违约金 2000元/单品/店。

7、乙方送货须送到甲方指定地点。

8、乙方为甲方所配商品，若未把配货商品底单封到包内将收取费用100元/张/店。

9、乙方为甲方配货商品底单，若出现未写代码、写错代码、进价错、金额核算错任一项将收取费用100元/张/店。

10、如有收货短缺差异，须双方48小时内协商解决。

第四条合同争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决，协商不成的可提交信阳市人民法院。

2、此合同一式两份，双方各执一份。双方代表签字(盖章)后生效。

甲方：乙方：

代表签字：代表签字：联系电话：联系电话：公司盖章：公司盖章：签定日期：签定日期：

第五篇：供应商合作协议书

甲方(需方)：乙方(供方)：

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则;经双方友好协商，就甲方与乙方供需合作事宜达成一致意见，并签订如下合作协议。

第一条：目的

需方委托供方制造本合约所附《采购单》所订的物品，供方同意制造需方《采购单》中内容所体现的产品供应给需方。

第二条：采购单价

1、《采购单》中所记载的采购单价是根据需、供双方的协议而制定。

2、乙方应提供诚信的价格给甲方，并传真报价单给甲方签字确认。如发生价格上浮，对于新价格，应在甲方同意并书面回签后15天生效。如发生价格下降，乙方应立即通知甲方实施新价格。如未能及时通知，一经甲方发现，甲方有权将前6个月内所采购之该产品以目前市场最低价格计算。以上产品所产生的差异金额，乙方授权甲方在乙方的应付货款中扣除。

3、《采购单》确定后，供需双方的法人代表或委托代理人签名认可(并注明生效时间)后，才具有法律效力，其他人的签名不予以承认。第三条：订货

1、需方按照《采购单》以书面形式向供方订货。

2、需方应在《采购订单》中明确所订物料的交货日期及每次的交货数量。供方应遵守《采购单》约定的内容交货，除需、供双方在事前以书面形式变更《采购订单》的约定内容外，供方的交货不得与订单的约定内容有异常。

第 1 页共 1 页供应商合作协议书

3、供方收到《采购单》后，供方要仔细审核《采购单》内容，如质量标准、订单数量、交货日期，确认无误后，供方负责人于一个工作日内签名回传需方，如双方是通过微信、QQ或邮件形式确认订单，也需在收到订单后进行回复确认，若不按时回传，需方有权对供方处以100元罚款，罚款金额从货款中扣除。若供方对于需方的订货内容有异议时，于接到《采购订单》后4小时内通知需方处理。第四条：包装要求

1、包装方式、标示和单位包装量按《采购单》或行业标准要求执行，做到要定量、安全、合理、标示清楚、无破损，如因包装导致产品损坏，供方应承担全部责任。

2、若供方提供的包装物需要回收时，在需方期间，由需方负责保管，若由损坏，需方负责赔偿。若供方不需回收的包装物但需方认为可以周转使用的，需方可以向供方提供周转包装物，供方在产品单价中扣除包装物的部分。第五条：交货

1、供方于交货前需填写规范的《送货单》(若无，以《收据》代替)，送货单上务必注明：订单号、品名规格、数量、单价并送货到需方仓库或指定地点。运输费由供方负责。

2、供方应按照需方提出的包装要求，本着诚实信用的原则对产品进行包装，不能以次充好，以少充多。

3、供方应按照双方确认的交货日期如期交货，若因供方责任导致交货期延迟而影响需方的生产进度的，造成需方生产车间工时浪费，造成生产损失的，或者导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应全额赔偿损失。

4、供方应按照需、供双方签订的《物料检验标准》或者双方共同确认的品质要求交货，若因供方责任导致品质异常而影响需方的生产进度，造成需方生产车间工时浪费和生产

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损失的，工时费以15元/时计算。

5、如导致需方不能如期向客户交货而遭到客户索赔的，供方应承担货柜延误费或空运费，如客户取消订单则需承担全部货款损失。损失费用甲方需提供具体清单。

6、若为需方提供材料委托加工产品方式，供方在加工完成需方要求的产品后，如有剩余物料或不良物料时，供方应将余料、不良物料退还给需方，如发现供方有料不退还或退还不及时，需方可取消供方供货资格，需方按余料的金额从供方的货款中扣除。

7、若因供方供货不及时而造成需方上门提货的，提货费用(包括运输费、人工费用等)一律由供方承担，从供方货款中予以扣除。第六条：验收

1、若需方要求供方交货时附送交货物品的《品质检验报告》时，供方应无条件提供。

2、品质验收按双方签订的《物料检验标准》执行验收作业，如双方检验方法不一致时，由需、供双方共同协商、处理，若协商无法达成一致时，以需方的检验方法为准。

3、如需、供双方在订货前有封样的，需方依照样品执行检验。双方未明确检验项目按国家标准执行。

4、当物品结构、性能、工艺等发生变化而需修正检验标准或供应新物品而需建立检验标准时，由需、供方共同协商、处理，若协商无法达成一致时，以需方的检验方法为准。

5、需方对于检查过的物品，确定品质及数量等内容均合乎需方的要求时，需方办理入库手续。

6、未能验收或无法验收的物品(如灯泡和开关寿命、灯座电线老化、五金强度等)，如在需方的生产线上或客户处发现品质不良的情况，则品质责任归于供方，由供方负责赔偿。

7、物验收入库后，物品的所有权从供方转移给需方。

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8、供方将加工余料退还需方后，需方对退料进行验收作业，若发现由供方原因造成的物料不良时，供方须承担损失责任。第七条：品质保证及不良担保责任

1、供方交给需方的货物自第五条交货日起12个月内，当需方或检验机构发现由因供方责任引起的品质不良或其他隐蔽性问题时，需方应立即将异常情况通知供方，供方负责人必须在1个工作日内予以回复，在查明确属供方责任时，供方须补换不良品，或补送不足数量、或者整修不良品，或减价处理给需方(须经需方负责人同意)，或赔偿需方损失费用。

2、需方在加工过程中或检验机构发现供方提供的产品由质量问题而无法加工的，需方有权要求退货，若批次退货率达到10%以上，且需方已加工了多道工序的，供方应承担此批报废产品的全部加工费用，款项在本批产品价款中或下批产品价款中扣除(扣除后尚不足抵减的，由需方向供方提出索赔要求)，若供方提供的产品质量不符合品质标准，致使需方作为作为特采处理的，需方应将《特采申请单》传交一份给供方确认、签字，若供方确认事实则签字确认，确认后供方产品单价应下浮相关比例(具体下浮比例由双方协商达成)。

3、因供方责任造成产品需退货的，在供方接到退货通知日2天内将货取回，并进行退(换)货、补货作业，若供方因不良产品量小货距离远等原因因而要求需方代为办理托运或快递时，所产生的费用一律由供方承担。第八条：订货变更处理

1、因需方原因而需变更《采购单》内容或取消采购订单的，供方有义务配合作相应的变更。如供方同意变更，由需方以《采购单》方式提出，并在采购订单上注明“第x次根改，前订单自动作废》字样。若同意变更但给供方造成经济损失的，在需方和供方进

第 4 页共 4 页供应商合作协议书

行协议后，由需方调查实际状况。如确造成供方经济损失时，需、供方协议补偿的金额后支付给供方。

2、若因供方原因而需变更《采购单》内容的，供方必须按时通知需方，若因变更而给需方带来经济损失时(包括延期交货等)，供方全额赔偿损失。

3、因任何一方变更导致采购金额变动时，必须由需、供双方共同协商、处理。

第九条：货款结算

1、供方取得需方的《入库单》或签字确认的《对帐单》作为与需方对帐、结算的依据。

2、经需、供双方协商结算实行月结天结算方式，即元月1日-31日送货，2月10日前对帐，月15前支付1月份货款。若需方提出要开具增值税专用发票，供方必须提供此种发票才能办理结算(由此增加的费用可由双方协商解决)，在每月的10号前供方应将上个月的对账单传到需方与需方采购进行对账。经需方核实无误后由需方财务签名交采购回传。

第十条：其他须知

1、需方将定期对供方供货情况(交期、品质、服务、成本单价)进行统计、考核，如供方被需方列为不合格供应商，需方有权取消供方供货资格;若被列入合格供应商，需方有权利要求供应商配合改善，配合改善不力的，需方可减少采购量或暂停采购供方产品。

2、需方对供方产品提出品质要求时，供方接到需方通知后，应尽力配合、满足需方要求。若实在无法达成需方要求的，应及时反馈。避免因此而造成需方的经济损失。

3、需方应将本厂产品要求及时传递给供方，以便供方更好地提供需方要求的产品，从而达到双赢的目的。

3、当需方要求供方提供采购周期表、生产能力、最小订购量、公司基本资料等文件时，

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供方必须向需方提供真实、规范、准确的文件。

第十一条协议修订本合约依据需、供双方具有正式权限的代表者的书面同意才可修订。

第十二条协议有效时间本合约的有效时间是自合约签订日开始，期限为1年，但在期满前一个月，双方均无书面提出异议者，自合约期满日开始，自动延续一年，有关此后的更新亦相同。第十三条：协议终止

1、需方或供方拟中途终止本协议的，需提前1个月书面通知对方，经双方协商同意后方可终止合约。

2、基于前项，即使终止合约，已确定的物品的合约仍存续有效。

3、需、供双方发生下列的事由，或判断有其发生的可能性时，双方依据书面通知即可终止合约。