矿山隐患排查工作方案

在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《矿山隐患排查工作方案》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：矿山隐患排查工作方案

矿山隐患排查治理实施方案

贵州安顺成黔鑫盛建材有限责任公司

隐患排查治理实施方案

为了深入开展矿山隐患排查治理工作，进一步落实我矿山安全专项整治措施，现根据省、市、区下发的矿山隐患排查治理实施方案，结合我矿山实际，制订本实施方案。

一、总体要求

坚持“全面排查、标本兼治”的工作原则，建立健全事故隐患排查治理工作机制，按照“全覆盖、零容忍”的要求，全面开展隐患排查治理，加强安全生产投入，强化安全生产管理，认真开展反“三违”活动，促进矿山安全生产状况的全面改善。

二、工作目标

2018年矿山隐患排查治理工作要实现的主要目标有：

(一)通过隐患排查治理，有效控制矿山事故的发生，实现杜绝一切安全事故，矿山生产安全事故下降的目标。

(二)一般事故隐患整改率达到100%，重大事故隐患全部得到整改或采取有效防范措施。

(三)无章作业、违章指挥、违章作业现象得到有效控制。

(四)露天矿山采场外作业场所事故隐患得到有效治理，采场外事故得到有效控制。

三、排查治理的重点隐患

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以下9项隐患作为2018年矿山排查治理的重点：

(一)采场

1.台阶式开采不规范。主要有：台阶高度超过设计规定;工作平台宽度小于设计规定。

2.最终边坡没有按设计要求留设，高陡危险边坡没有落实安全监测监控措施，危及下部作业人员安全的。

3.道路坡度过陡，临崖、临水高落差地段没有防护挡墙，长下坡路段没有紧急避险设施的。

(二)安全管理方面

5.无章可遵的。重点是没有按照有关规定编制作业规程(施工组织设计)、各工种安全操作规程，特别是维修、安装、清理、排险等辅助作业的安全操作规程或施工组织设计。

6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的(即“三违”)。 7.没有按照规定对职工进行安全生产培训教育的。重点是没有进行新工人“三级”安全教育和组织施工前没有进行作业规程(施工组织设计)学习培训的。

8.没有绘制能反映矿山生产安全现状的图纸的(备注矿山应具备的图纸主要有：露天矿山采剥工程平面图、总平面布置图等)。

9.对矿山作业场、加工生产线和辅助作业场所的边坡排险、起吊作业、生产线维修、安全设施拆除等具有操作和管理不到位容易发生事故的各类风险性较大的作业，要建立-2-

危险作业审批制度，实行危险作业批准人负责制。凡是从事危险作业的，必须做到事故风险评估辨识清楚、安全防范措施落实、安全监护或现场负责人员到场、相关的应急处置措施明确等四项必备条件，有一项不满足的，一律不得批准作业。

四、隐患排查治理主要工作内容

(一)矿山企业的主要工作 1.每班要做到：

(1)生产作业班组、重要作业岗位，在班前、班后及生产过程中对作业场所进行隐患排查，发现隐患及时进行整改或采取防范措施，并将有关情况进行报告、交班，填写班组、岗位的隐患排查整改情况记录。

(2)矿山安全检查人员或安全管理人员、值班领导每班对矿山现场进行一次事故隐患排查，及时落实隐患整改措施，填写安全生产管理(检查)日记。

2.每月要做到：

每月由矿长(或矿山企业负责人)带队，组织业务骨干，集中开展一次事故隐患排查，对排查出的隐患及时落实整改，并填写安全生产大检查记录。

3.每季度要做到：

矿山企业法人、主要负责人，每季度应至少对本矿山或下属矿山企业组织一次以隐患排查治理为主要内容的安全生产大检查，督促矿山按照要求开展相关工作。

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4.4-6月阶段重点工作：

(1)组织技术人员、安全管理人员或委托中介机构对本企业的安全生产规章制度(包括作业规程、操作规程)进行一次全面的检查梳理和修订完善，解决无章可循和有章难循的问题。

(2)要组织相关职工进行规章制度的学习与讨论，让每个职工都掌握相关的规定。

(3)在5月底前，开展一次以排洪设施、排洪能力、排土场稳定及安全管理情况为重点内容的雨季前安全检查。

(4)6月底以前，要组织有关机电技术人员、安全管理人员或聘请外部专家参照《露天矿山采场外安全专项整治检查表》(见附件)的要求，开展一次全面的排查，对排查发现的安全隐患进行登记，并落实整改措施和计划。

5.7-9月阶段重点工作：

9月底以前，对排查发现问题，全面完成整改，并将有关采场外安全专项整治完成情况报区安监局。

五、工作要求

(一)矿山要按照“全覆盖、零容忍”的要求，做好隐患排查治理工作

一是要做到规章制度对所有作业岗位及管理过程的“全覆盖”，让作业人员、管理人员可正确识别隐患，正确处置隐患。

二是要对所有生产经营场所、设备设施及安全管理进行-4-

定期的排查，做到隐患排查在空间范围的“全覆盖”。

三是要建立隐患排查治理责任体系，明确各岗位排查治理职责，依托安全生产标准化活动，落实各岗位作业过程隐患排查治理要求，做到隐患排查治理对作业过程的“全覆盖”。

四是要按照“零容忍”的要求，对排查出的事故隐患及时落实整改，对一时难以整改的，必须落实可靠的安全措施，难以保障安全的，必须实施停产或停产整改。

(二)依托专家，做好矿山隐患排查治理工作 聘请外部专家或专业机构，帮助企业开展事故隐患排查、重大隐患整改方案制订、职工培训教育等工作。

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第二篇：矿山隐患排查治理制度

×××矿业有限公司

安 全 隐 患 排 查 治 理 制 度

二O一四年

一、总 则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

二、组织领导及职责分工„„„„„„„„„„„„„„ 2

三、隐患排查方式及要求„„„„„„„„„„„„„„ 3

四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施„„„„„ 4

五、安全隐患报告程序和要求„„„„„„„„„„„„ 5

六、安全隐患处理及整改验收规定„„„„„„„„„„ 6

七、安全隐患排查治理登记管理制度„„„„„„„„„ 7

八、安全隐患治理资金保障措施„„„„„„„„„„„ 8

一、总 则

为了建立矿山安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，及时排查、治理矿山安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿山生产安全，根据有关法律法规，制定本制度。

二、 组织领导及职责分工

1、矿山成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长;副组长为各分管副矿长; 成员为安全、生产、机电等科室成员以及各班组。

2、矿山矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。

3、各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

4、技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。

5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。

6、安全科室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级别审定和督促整改。

7、安全科负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。

8、安全科要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查，组织职工发现和排除隐患。

三、 隐患排查方式及要求

1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：

2、日常隐患排查;是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查;科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。

3、全面隐患排查;是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全科科长组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。

4、 专业性隐患排查;根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘防毒等进行专业检查。由矿长组织分管领导、安全科参加本单位的专业性检查。每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由安全科科长组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验、检查记录。

3

四、 应急处置工作要求和监控防范及保障措施

1、公司所属矿山现场职工、班组长、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须撤出所有人员，现场职工将险情报现场管理人员(带班组长、安全员、带班领导)。

2、带班安全员、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须责令停工、停产，撤出现场所有作业人员到安全地点，将险情报生产安全科。

3、公司员工发现矿山各生产系统、采掘面存在重大安全隐患，立即报公司安全科，由安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，现场检查识辨，并对报告人员进行奖励。

4、现场检查发现一般安全隐患时，要及时通知有关单位，明确处理时间和要求，对于重大事故隐患，要下达经分管安全领导签字的“停产处理隐患通知书”被查单位要召开安全专题会，制定措施、落实责任，按要求处理隐患。

5、现场检查发现矿井安全设施和条件不符合国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范要求的，应当责令立即停止作业或者责令限期达到要求。

6、安全科要安排好检查后跟踪复查工作，被查单位隐患处理后，经安全科验收合格，方可正常生产。

7、针对条件差、隐患多的单位，组织召开专题安全会议，制定措施，重点排查治理。

8、在事故隐患治理前，应编制专项隐患治理安全技术措施，措施中必须依照五落实相关要求，明确各项内容，并经所属各部门领导会审签字同意后方可按照该措施实施隐患整改。

9、在事故隐患治理中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产。

五、安全隐患报告程序和要求

1、矿山实行日常隐患排查、全面隐患排查、专业性隐患排查及矿山各级领导、专职安全员日常巡查的方法，对全矿山的安全生产隐患进行排查，矿山鼓励全体员工参与安全隐患排查、举报和治理工作。

2、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为重大、较大、一般三级，其中重大安全隐患，矿山须上报上级主管部门并制定安全整改方案和措施并经主管部门同意解决的隐患;较大指难度较大、班组解决不了、须由矿山研究解决办法解决的隐患;一般是指由班组能解决的隐患。

3、矿山内发现各类安全隐患，必须按隐患报告程序和时间立即上报。发现重大安全隐患时，发现人员立即与当班值班矿领导汇报矿领导接到汇报后有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报必须并按程序上报上级安全监督管理部门，不准隐瞒不报、谎报或者拖延报告，否则视情节分别对主要负责人、值班负责人给予警告、记过或免职处分，并按有关文件规定给予相应的经济处

5 罚。

4、发现较大及一般安全隐患时发现人员立即向值班矿领导及安全科报告，安全科接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室负责人签字后，报矿分管领导审批，(分管领导认为有必要经矿长审批的，由矿长审批)。整改方案确定后，各业务科室负责按照隐患整改处理措施进行隐患整改，安全科要实施监督隐患治理情况，以上工作要求在24小时内完成。

5、重大安全隐患排查上报备案制度：

矿山安全隐患排查由公司安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，每周组织一次矿井安全生产大检查，一般安全隐患落实部门负责处理，安全科负责督查，重大安全隐患必须报矿长、公司总经理召开安全办公会议落实处理，同时上报市安监局。

6、安全科负责矿井重大安全隐患统计上报工作。

六、安全隐患处理及整改验收规定

1、安全隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，矿山安全隐患由矿领导负责组织整改落实。

2、 隐患整改资金从矿安全提取费用中列支，不足部分从安全费用提取账户中支。

3、 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员五落实。排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安监局备案，由安全科负责重大事故隐

6 患的上报工作和措施的现场落实与考核。

4、 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。

5、 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。

七、安全隐患排查治理登记管理制度

1、对于矿山存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿山自查隐患，必须按照隐患整改“五落实”原则，进行及时整改。

2、矿山当班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、矿山隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全科人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

5、矿山隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。

6、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

八、安全隐患治理资金保障措施

1、为了确保矿井安全投入合理使用和管理好隐患排查治理资金 (简称安全费用)，改善安全生产条件，提高矿山安全装备和抗灾能力，使有限资金发挥应有的效益，保障隐患排查治理所需资金特制定本措施。

2、安全费用是企业近按照规定提取，上级主管部门监管，确保需要，规范使用的原则进行管理。

3、安全费用是企业按照规定提取，在成本中列支，专门用于隐患治理完善和改进企业安全生产条件的资金。及时，足额提取，按规定使用。

4、矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。

5、安全费用的使用范围：

1)完善、改造和维护安全防护设备，设施支出(如矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、机电设备更新等)

2)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。

3)安全生产检查与评价支出。

4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5)安全技能培训及进行应急救援演练支出。 6)其他与安全生产直接相关的支出。

7)在安全费用的使用范围内，优先用于，满足安全生产监督管

8 理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。

8)建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用使用，管理的程序，职责及权限

6、安全费用的使用管理

1)、安全费用严格按计划实施， 但有些直接威胁矿山安全的工程项目，可列入调整计划， 应急时可直接经领导审批后实施; 2)、安全费用严格由财务部门控制掌握， 矿山其它任何部门和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自审批安措资金;

3)、隐患整治竣工后，由矿长及安全科进行验收，验收合格后，填写工程决算表，核消不合理的工程费用。

第三篇：20160426矿山隐患排查自查报告

甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司

尔呷地吉矿区安全大检查报告

(第2期)

我公司4月26日对公司矿山、选厂、尾矿库、变电站进行了安全大检查活动，公司安全环保科组织公司高层及职能科室负责人以及井硐负责人、安全员和井硐主管共同检查。本次检查由生产技术经理杨茂、安全环保经理马付超、地质经理贾国升、安全环保科刘小庆带队分四路(2180-21

39、东沟2095-西2060、西2095-2060东、选厂及尾矿库变电站)进行检查，共同对选厂、尾矿库、矿山安全设施：提升运输系统，通风系统，供电系统，供水系统，空压机供风和通讯避灾系统和生活区用电、通讯系统、监控系统、 “敲帮问顶”等进行全面排查和重点检查。

现将检查工作通报如下：

一、西沟2095井硐检查情况

1、软件管理记录;完善好安全检查记录(增加拖拉机运输安全注意事项记录)。责任人：张华，限期2天完善记录。

2、井下提升系统：

(1)提升机没有运行检查记录。

(2)提升机维修检查记录。责任人;张华，限期2天补上

3、作业现场;作业现场加强敲班问顶及处理工作。责任人;张华，每班监督。

3、供电系统;正常。

4、通风系统;18-100-1辅助通风(机)系统正在完善。

5、排水系统;2008平巷水泵正在更换维修。

6、安防系统;正常。

7、其他：井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。

二、东沟2060井硐检查情况

1、作业现场;

(1)6-38作业点增设安全照明灯。

(2)6-37作业点风筒漏风，要求修补或更换，搞好文明生产。

1 (3)6-23右作业点增设安全照明灯。该点空气较差安装好局扇风机。

责任人：王文成。限期3天完成。

2、运输系统;6-1主巷积水坑填小石平整，便于行车安全。责任人：王文成。限期3天完成。

3、供电系统;正常。

4、通风系统;正常。

5、设备糸统;正常。

6、其他：井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。

三、东沟2095井硐检查情况

1、井口三轮车放置在2060-2095的厂区道路上，阻碍交通安全，需清理移位，限期2天。入井记录无登记人签名，井口照明线太低，需调整在2.5米以上，井口增设入井须知告知牌，3-1至井口水沟清理，增加灯泡2个，3-1至井口高压电缆悬挂1处(让车道处)需调整，3-6/11至3-54主巷照明线路已下发整改，没有整改，罚款200元，3-54右道钢支护横梁需紧固绑扎牢固2处，责任人陈兴涛。

2、空压机工无证操作，记录不清楚，与实际不符，罚款100元，责任人：古高泽。

四、2139井硐检查情况

1、运输系统：正常。

2、供电系统：正常。

3、设备系统：完善维修/保养/运行记录。保持机房设备的清洁。卫生责任人：古高泽。限期2天，

4、通风系统：风路完好，通风良好。

5、安防系统：完好。

6、作业现场;作业面加大排险力度，加强安全管理工作。责任人：周中贵。每班监督。

五、2180检查情况

1、运输系统：正常。

2、供电系统：安全通道完成照明。主风机房2处电线老化及时

2 处理。责任人;刘国庆，限期3天完成。

3、通风系统：正常。

4、设备系统：机房杂物较多，需清理。责任人;王泽军。

5、安防系统：完好。

6、排水系统：水泵运行正常，排水沟畅通。

7、其他：检查井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。

六、变电站检查情况：

1、高压区有杂物，现场清理完成。

2、值班室内卫生不整洁，责任人：王飞，限期2天整改完成。

3、高压区警示牌褪色，统一规范处理，责任人刘国庆，限期10天。

七、尾矿库检查情况

1、挡水坝上部排洪口、拦石网无堵塞，无障碍。

2、库区周边山体无垮塌及异常情况，矿区防护网正常。

3、初期坝体无异常情况，尾矿放矿干摊长度100米。

4、截渗坝无异常情况。

5、尾矿工值班正常。

八、选厂

1、精粉装袋工未佩戴口罩。

2、浮选车间门口垃圾，杂草处理，限期5天。

3、化验室场地，垃圾应该清理集中焚烧处理。

4、取样机连接杆需要润滑、保养。

5、侯小理、原小林未戴安全帽，通报批评。

药剂室增加俩个“防坠落”警示牌。球磨机进料皮带，托辊卡死，需处理。

九、西沟2060

1、空压机工无证操作，机房备品、备件摆放不整齐，机房警示牌、操作制度牌悬挂脱落，需规整，责任人：古高泽，限期3天。

2、灭火器失效，需增加机械安全警示牌2个，责任人：刘国庆，限期10天。

3、西沟2060入井登记记录没有登记员签字，限期1天，责任人：

3 苏雨军。

4、井口轨道两侧清理及井口卫生区，铲车驾驶室移位，责任人：苏雨军、王文成，限期2天。

5、氧气、乙炔、爆炸物品禁止在进口装卸。责任人：苏雨军、王文成。

6、现场绑扎、规整处理通讯线路2处。

7、西2060卷扬机口子主巷220v指示牌悬挂不整齐，限期2天，西沟2060卷扬机临时25水管拆除，局扇风机风筒布弯道多，需调整，料多处卫生差，罚款100元，2010中段增加避险硐室指示牌1个，19-2保险绳需更换，采矿断面注意控制在3.3米以下，责任人苏雨军。

8、2042至2030监控线路整理，悬挂，责任人，卢遥远苏雨军配合，限期7天。

9、2060井硐30-1前后水沟清理、安装照明灯5个，东沟马门口场地渣，平整清理，8-1至东沟2060井口主巷道清理，责任人：王文成，限期7天。

说明：上次检查屡次不整改的，整改不力的已做罚款处理，未规定整改期限的均为7天，限期整改完不成的，无正当理由的按《甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司班组生产安全管考核理制度执行》。 检查报告发送：矿山组，选厂组，各职能科室。

甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司

安全环保科 2016年4月26日

第四篇：矿山救护队隐患排查闭环管理办法

1、目的

1.1、本办法规定了救护队隐患分级管理的流程，对隐患排查分级管理、分类整理、落实整改、复查验收、管理考核、隐患整改信息反馈的闭环流程进行了规范。

1.2、本办法适用于救护队

2、安全隐患排查管理 2.1、安全隐患分级

2.1.1一级安全隐患： 救护队无法解决，需要焦煤集团协调解决的安全隐患。

2.1.2二级安全隐患;需大队络协调解决的安全隐患。 2.1.3三级安全隐患：中队可自行解决的安全隐患。 2.2安全隐患排查方式：采用多线方式排查各类安全隐患。 2.2.1上级管理部门组织检查的安全隐患(焦煤集团检查的安全隐患)。

2.2.2中队每周五安全自检集中排查的安全隐患。 2.2.3中队每周二标准化自检集中排查的安全隐患。 2.2.4中队管理人员日常检查的安全隐患。

2.2.5中队不定期组织的各类专项检查排查的安全隐患。 2.2.6中队各小队每周

一、周四自检检查的安全隐患。 2.3安全隐患的落实整改：安全隐患的落实整改采用双线管理方式：即安全隐患整改四定卡和安全隐患整改复查督办卡双线复

1 查确认。安全隐患整改四定卡下发责任中队，安全隐患整改复查督办卡，复查时下发各专业部室复查人员。

2.3.1上级管理部门组织检查的安全隐患(煤集团检查的安全隐患)和中队管理人员日常检查安全隐患责任划分方式：

a、生产安全问题、消防安全问题由大队牵头下发给责任中队进行整改。

2.3.2、中队周五自检检查的安全隐患，由中队负责下发通报。 2.4.

3、中队质量标准化自检检查隐患，由中队负责下发通报。 2.5、安全隐患整改信息反馈

2.5.1救护队必须建立隐患登记台账，对检查的安全隐患登记建档。

2.5.2各中队接收的隐患整改联络单中的隐患问题，必须以四定形式下发责任单位，并监督整改落实情况。隐患整改完成后以安全隐患整改完成情况反馈表的形式及时反馈联络单抄送部室;

3、考核

3.1各中队必须建立隐患登记台账，将各类检查中发现的隐患按月建账登记，对每个隐患建立隐患编号，问题整改完成后，记录整改结果、整改负责人、日期，重复问题考核情况，未按照规定进行隐患登记的，给予中队主管领导100元/次考核。

3.2各中队接到四定，必须按照要求安排整改，对整改难度较大，确实不能按期完成的，责任中队必须出具书面报告，说明情况和理由，制定出临时安全措施，经救护队领导审批后，可适当

2 延长整改期限，对不能按期完成整改任务，又无上述文件说明的单位，按100元/项对最低主管领导进行考核。

3.3各中队下发四定时，应自留一联，明确监督负责人，持此联进行监督，监督结果在复查督办卡上注明，监督负责人必须签字确认，未落实监督负责人或监督负责人未履行职责，对责任人给予100元/次考核。

3.4安全隐患的销号和摘牌，必须经过整改中队主管领导和隐患整改监督负责人的同时确认签字方可，否则，给予责任人100元/次考核。

3.5对已经整改的问题，各中队必须严防重复出现，对重复出现的问题，救护队将按照救护队隐患处罚办法执行考核。

3.6严禁环节中出现弄虚作假现象，一经发现，对责任人员给予500元/次考核。

3.8本办法自下发之日起执行。 3.9本办法解释权归救护队。

3

第五篇：地下矿山生产安全事故隐患排查治理管理办法

目

录

1 编制目的 ........................................................................................................................... 1 2 适用范围 ........................................................................................................................... 1 3 组织机构 ........................................................................................................................... 1

3.1 成立组织机构 ........................................................................................................... 1 3.2 主要负责人职责 ....................................................................................................... 1 3.3 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责 ................................................... 2 4 隐患分级 ........................................................................................................................... 2

4.1 隐患分级 ................................................................................................................... 2 4.2 一般事故隐患 ........................................................................................................... 2 4.3 重大事故隐患 ........................................................................................................... 3 5 组织实施隐患排查 ........................................................................................................... 4

5.1 排查类型 ................................................................................................................... 4 5.2 治理建议 ................................................................................................................... 5 6 隐患治理 ........................................................................................................................... 5

6.1 事故隐患治理流程 ................................................................................................... 6 6.2 一般隐患治理 ........................................................................................................... 6 6.3 重大隐患治理 ........................................................................................................... 7 6.4 隐患治理验收 ........................................................................................................... 8 6.5 告知 ........................................................................................................................... 8 7 文件管理 ........................................................................................................................... 8 8 隐患排查的效果 ............................................................................................................... 9

9 考核与奖惩 ....................................................................................................................... 9 10 持续改进 ......................................................................................................................... 9

10.1 评审 ......................................................................................................................... 9 10.2 更新 ....................................................................................................................... 10 10.3 沟通 ....................................................................................................................... 10

某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

某某矿业有限公司

生产安全事故隐患排查治理管理办法

1 编制目的

为进一步强化某某矿业有限公司安全生产主体责任的落实，加强隐患排查整改与监控管理，建立完善的隐患排查治理长效机制，制定某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理制度。

2 适用范围

本办法适用于某某矿业有限公司地下生产系统、地表工业场地及辅助设施。

3 组织机构

3.1 成立组织机构

某某矿业有限公司为了建立健全隐患排查治理工作责任体系，成立了以单位主要负责人为组长，单位相关部门人员参加的隐患排查治理领导小组，明确工作职责和任务分工，组织开展隐患排查治理工作。

公司成立了隐患排查治理领导小组，具体组成人员如下： 组

长：张三 副组长：李四 成

员：王五 等 3.2 主要负责人职责

矿山企业主要负责人是本矿山企业隐患排查治理的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责，具体履行下列职责：

1、组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患;

1 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

2、组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实;

3、保证隐患排查治理资金投入的有效实施;

4、至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进;

5、组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

3.3 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责

安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：

1、组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制;

2、负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理;

3、督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况;

4、负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作;

5、负责隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。

4 隐患分级

4.1 隐患分级

矿山企业组织相关专业技术人员，根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，对隐患的等级进行认定。事故隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。 4.2 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

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4.3 重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患应包括以下情形：

1、安全出口不符合国家标准、行业标准或设计要求。

2、使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3、相邻矿山的井巷相互贯通。

4、没有及时填绘图，现状图与实际严重不符。

5、露天转地下开采，地表与井下形成贯通，未按照设计要求采取相应措施。

6、地表水系穿过矿区，未按照设计要求采取防治水措施。

7、排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低。

8、井口标高在当地历史最高洪水位1米以下，未采取相应防护措施。

9、水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。

10、水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求不符。

11、有自燃发火危险的矿山，未按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。

12、在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未进行探放水。

13、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。

14、相邻矿山开采错动线重叠，未按照设计要求采取相应措施。

15、开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。

3 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

16、擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值。

17、未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。

18、具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施。

19、巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。

20、矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家标准或行业标准的要求。

21、未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。

22、提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施失效;未定期试验或检测检验。

23、一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或单一电源不能满足全部一级负荷需要。

24、地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器采用中性接地。

5 组织实施隐患排查

5.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业隐患排查、专项隐患检查。隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制。

日常隐患排查：以岗位员工为基础，全员参与，在日常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作业记录等不安全因素的排查。

综合性隐患排查：重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季节性检查。

4 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

专业隐患排查包括：排水设备、提升设备、通风设备、压力容器、电气设备、机械设备、厂房建筑、安全设施设备、危险物品、消防设施、运输车辆以及防火、防爆、防尘、紧急通讯系统及其他重要设备和装置等，应结合企业实际制定专项检查表，明确检查内容。

专项隐患排查包括：专项隐患排查由矿主管部门组织进行，其他有关部门做好配合，检查包括春、冬季的防火检查、夏季的防暑、防洪、防漏电、防雷击、防食物中毒以及冬季的防寒防冻检查、矿机构变动后的检查、事故发生后的检查、法定节假日、国家重大活动期间的检查等，检查和整改情况报矿安全科。 5.2 治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位进行隐患排查，填写《隐患排查记录》。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

1、针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人;

2、经排查评估后，提出初步整改或处置建议;

3、依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6 隐患治理

隐患治理实行分级治理、分类实施、重点处理、动态处理、综合处理的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;对暂时难以停产或者停止使用后极

5 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知;发生自然灾害可能危及矿山和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。 6.1 事故隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

通报隐患信息。在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。

下发隐患整改通知。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施，并按时限要求实施隐患治理。

治理情况反馈。隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。

隐患整改验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

隐患治理流程应建立记录档案。 6.2 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认，隐患排查组织部门要负责复查闭环。

6 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

6.2.1立即整改

一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也应要求现场立即整改。 6.2.2限期整改

一般隐患难以做到立即整改的，则应限期整改。由排查人员立即上报至班组、车间(部门)或公司，汇总到安全生产管理部门。根据隐患难度大小，由安全生产管理部门发出《隐患整改通知书》。

内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，保证按期整改完成。 6.3 重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，矿山企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

重大事故隐患由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

1、治理的目标和任务;

2、采取的方法和措施;

7 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

3、经费和物资的落实;

4、负责治理的机构和人员;

5、治理的时限和要求;

6、安全措施和应急预案。

重大事故隐患治理工作结束后，矿山企业应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 6.4 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，填写《重大事故隐患登记及整改销号审批表》。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。 6.5 告知

企业应依据隐患危害和整改难度进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患以网络或宣传栏的形式，定期向从业人员通报或公示。

7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存一年。档案至少应包括：

1、隐患排查治理制度;

2、隐患排查治理台账;

3、重大事故隐患登记及整改销号审批表;

4、隐患排查项目清单等内容的文件成果;

8 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

5、涉及不能立即整改的重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8 隐患排查的效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

1、风险控制措施全面持续有效;

2、风险管控能力得到加强和提升;

3、隐患排查治理制度进一步完善;

4、各级排查责任得到进一步落实;

5、员工隐患排查水平进一步提高;

6、职业健康管理水平进一步提升 ;

7、对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。

9 考核与奖惩

1、矿山企业应成立隐患排查治理绩效考核领导小组，每季度至少对各层级隐患排查治理情况进行一次考核。

2、隐患排查治理绩效考核结果应作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。

3、矿山企业应制定建立隐患排查治理激励约束制度，应包括以下内容：考评的目的和用途;考评的原则;考评的内容和分值;考评的一般程序;考评的周期。

10 持续改进

10.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进

9 某某矿业有限公司生产安全事故隐患排查治理管理办法

行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行。

评审结束后应当编制评审报告，企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化，确保隐患排查治理效果。 10.2 更新

企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

1、法律法规及标准规程变化或更新;

2、政府规范性文件提出新要求;

3、企业组织机构及安全管理机制发生变化;

4、企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等;

5、企业自身提出更高要求;

6、事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求;

7、其它情形出现应当进行评审。 10.3 沟通

企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。