材料主管岗位职责

2022-06-24

第一篇：材料主管岗位职责

采购部一、材料采购主管岗位职责 1、采购员根据《材料计划表[001]

采购部

一、材料采购主管岗位职责：

1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。

2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。

3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。

4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经年度招标的,项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。

5、公司材料设备需要采购，不在年度招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下：1000元以内公司经理审批;10000元内由材料管线总审批，50000元内由公司总经理审批; 50000元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料：10万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。

二、设备采购主管岗位职责：

1、负责各种设备采购

2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本

3、根据公司整体计划，负责设备采购项目按时完成

4、了解供应商及市场的情况

5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算，撰写相应的采购合同

6、供应商联系，洽谈相关事宜

7、财务部配合协调，尽量降低采购成本

8、对本部门员工制度执行情况负责。

9、对本部门员工的专业知识培训负责。

10、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。

财务部

一、财务总监岗位职责：

1、全面负责本部门各项业务及内部建设、管理工作，负责对部门内部人员考核、培训工作。

2、制定财务工作计划，监督、组织实施工作计划，负责本部门员工的绩效考核和培训工作。

3、负责组织财务部门日常会计核算工作，加强会计基础工作，加强财务监督，对本部门的工作结果负有直接的管理责任。

4、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金。

5、负责组织公司经济活动的财务分析，包括成本费用预测、控制、项目分析，及时向公司领导反馈分析结果，并督促有关部门降低成本，节约费用，提高经济效益。

6、负责协调理顺与税务、财政、银行等部门的业务关系。

7、参与公司经济合同的会签工作，对合同执行情况、款项支付情况进行监督。

8、参与审查并掌握工程预算、决算工作，并及时进行财务决算。

9、负责组织、监督财产清查工作。

10、协同业务部编制公司年度和月份工作计划。

11、负责指导、监督、沟通、协调各部门计划执行情况。

12、负责研究公司管理现状，提出公司管理模式方案。

13、根据项目进度和业务部的要求，制定材料(设备)采购计划，并监督完成情况。

14、负责采购合同的审核和对合同执行的监督。

二、会计主管

1、负责公司资金收支计划的编制、审核、管理工作，严格按照公司规定执行。

2、负责对财务收支情况的审核，对原始凭证、记账凭证的审核、整理，并将会计资料装订入档。

3、负责总账、明细账的登记与核对工作，定期编制并送达财务报表、纳税申报表，保证账账、账表、账物相符。

4、负责接待和协助税务机关、会计师事务所等部门的有关审计、验资、查帐工

作。

5、负责往来款项的管理监督工作，及时同往来单位核对账目，及时催收应收款项。

6、负责配合公司有关部门进行财产清查工作。

7、负责合同的登记和保管，会计档案的整理和保管工作。

8、了解掌握工程决算情况，及时进行工程决算的账务处理工作，如实反映项目决算结果，保证财务决算顺利进行。

9、负责提供正确可靠的财务数据和合理的建议，为领导当好参谋。

10、负责检查员工日常考勤工作。

12、协助部门经理开展培训、绩效考核、人事制度修订工作。

13、做好部门经理临时交办的工作。

三、出纳员

1、负责办理现金及银行结算业务。

2、负责记账凭证的编制及现金、银行存款的登记、结账、核对工作，保证日清月结。

3、负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，编制银行余额调节表。

4、负责保存库存现金和各种有价证券、票据和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及法人印章。

5、负责整理、保管现金日记账和银行存款日记账、余额调节表、银行借款合同及有关资料，并将其归档备查。

6、严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销。

7、定期向财务经理提供有关资金账户的情况，为资金计划的制定提供帮助。

8、及时反馈银行有关信息，协调与银行的往来关系。

9、负责公司固定资产及办公用品、礼品的购买、登记、保管、发放及管理，做到帐物相符。

10、负责印章的管理工作，介绍信的开具工作。

11、做好部门经理临时交办的工作。

四、内部审计经理

1、建立并完善公司内部审计体系和相关制度，对公司经济活动有关的各种事项及相关规章制度进行审计、监督;

2、根据国家审计法规及财务审计制度制定年度审计计划，实施内部审计，收集充分必要的审计证据，编制审计报告和管理建议书等审计文书;

3、负责对公司及其所属单位组织专项审计，检查和评估公司和所属控股、全资单位的各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性;

4、对经济合同签订及执行情况、预算执行情况、各项费用开支使用情况进行全面审计;

5、对公司经理等关键岗位交接离任进行经济责任审计;

6、建立审计档案，审核并督促落实被审计单位的整改方案;

7、就内部控制的执行情况、有效性以及风险管理进行评审，建立健全内部控制系统。人力资源部主管岗位职责:

1、主持、指导人力资源开发中心各项日常工作，确保人力资源各项管理体系的规划、建立实施与维护;

2、结合公司发展战略制定人力资源长、中、短期规划;

3、指导、监督各部门、分店、分公司的人力资源管理工作，确保本部门与其他部门、分店、分公司的有效沟通;

4、创建良好的人力资源环境，推进公司企业文化建设;

5、处理重大劳资纠纷;

6、主持、实施公司管理层员工的各项考核工作;

7、主持制定公司各项人力资源管理规章制度、程序、流程和规范;

8、定期向决策层汇报公司人力资源管理现状，并提出人力资源建议和意见;

9、主持、实施公司的人力资源配置工作，确保人力配置合理、最大限度降低人力成本;

10、合理安排部门内部员工工作，确保内部沟通畅顺，不断提高工作效率;

11、主持部门内部例会，及时解决员工工作问题、做好与员工的思想沟通工作;

12、完成上级领导安排的其他工作

第二篇：客服主管主管岗位职责和内容

客服主管指在管理处主任的直接领导及品质部主管的监督指导下,负责客户服务部的日常管理事务工作。

客服主管岗位职责

1、负责公司整体服务工作的管理，落实各项服务工作,并为团队成员提供引导和支持，;

2、负责公司客服团队的管理，搭建优质、完善的客服团队;

3、带领团队协调解决公司各类服务质量问题，以提升公司各类服务问题的处理效率;

4、带领团队对公司各类服务质量存在隐患进行预警，以规避或减少各类服务质量问题的发生;

5、带领团队落实各类客户服务相关的报告、文件的编制。

客服主管工作内容

1、客户服务的日常管理工作;

2、制定与完善客户管理制度，规范和完善岗位职责，优化客户服务流程;

3、建立各类销售数据库系统并做好相应的数据分析，完成月度、季度、销售指标数据的统计工作;

4、客户满意度的调查，完善客户需求分析，制定可行性方案提升客户满意度;

5、拟定本部门成员的培训计划，对客服专员的业务技能、投诉处理技巧、工作态度等进行指导和培训，并进行案例实操培训工作,掌控客户服务质量。

6、负责与服务有关的文件的受控签发管理。

7、负责组织接待、处理业主的投诉,做好工作记录,了解事件的真实性,协调各部门、区域跟进处理,并将事件最终闭环,了解投诉者对事件处理的满意度。

8、负责组织部门员工对业主的意见、投诉、建议进行分类,归纳、统计,并将分析情况每周向公司作一次报告,每月将有关情况通报各部门、区域,落实改进措施。

9、组织各区域对客户的走访活动。负责组织全区性的社区文化活动及服务质量评议和顾客调查度测量。

10、负责对本部门各岗位的工作检查,并对服务执行情况的进行绩效考核。

12、完成单位交付的其他工作,以及协助其他部门完成客户服务的相关公司。

第三篇：仓管主管材料、

仓管中心主任竞聘材料

我叫陈向阳，男，现年44岁，中共党员，高中文化程度，1984年11月入伍，1989年3月复转后进入漯河市第一彩纸厂参加工作。先后担任统计员，厂办主任等职，后于1994年2月担任该厂综合件仓库主任至2005年。从事企业仓库管理工作十余年，对此项工作积累了一定的经验，在十多年的仓库管理工作中，我始终坚持“五心”的工作方法，即对企业要衷心、对行业要专心、对业务要精心、对工作要细心、对事业要有责任心。由于工作中严格要求自己，紧密配合领导，严肃仓库管理制度，并根据实际情况制定了多种记账专递方法，使得各种物资入有凭证，出有据，严格做到卡物相符、帐帐相符，由于我工作责任心强，在我主持的十多年仓库管理工作中未发生任何责任事故和经济问题，深得领导的信任和赞誉。成绩代表过去，拼搏才有未来，2006年7月进入我们公司，一直在运输队工作至今。

以上是我十多年仓库管理工作经验和自我介绍，根据公司董事会文件精神，为公司今后的发展不断壮大，献计献策，逐步走向正规化，建立健全仓库各种物品账目管理制度，完善各种票据传递手续，感谢公司领导给我这次展示自我、聘用人才这样一个平台。假如领导让我担任此项工作，我的具体工作实施方法是：

一、让所辖仓库和工作人员首先要懂得仓库管理的基本任务

1、要及时准确维护仓库管理，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物品标示清楚，存卡记录字迹清晰;

2、做好仓库物品收发存管理，并及时跟踪作业物品的发放工作;

3、与车间领料人员及采购人员要密切配合，发现问题及时向领导反馈生产所需物品的短缺或过量采购等异常情况;

4、对物品实行分区管理，确保库容库貌安全卫生，符合7S管理要求，做好仓库各种原始凭证的传递、保管、存档工作。

5、熟练掌握出入库作业及库房管理方，规范操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程。

二、对公司所有的物品分类要建立台账。实行两本账，仓库管理员一本，仓库管理中心一本，如化工原料类、水暖类、设备类、油类等分开记账，需要采购相关物品时，由车间主任填报审批单，并报主管领导批准签字同意后方可购买，凡是购买回来的物品必须两人在场按照购买清单，一人验收，另外一人入账，需要计量的物品必须计量，核对账物是否相符，无误后方可入库，如反馈化验不合格，报请主管领导审批签字后方可入库，并标示清楚不合格项，及时记录入账，开具四联入库单据，注明供应单位、单价、数量、金额等事项，并签章。第一联仓库存根，第二联仓库中心入账凭据，第三联财务中心入账存根，第四联采购员存根。生产车间或其他部门需要领取物品时，需要填写领料单据，经相关主管领导审批签字，拿此单据到仓管中心，凭此单据填写出库相关单据，有领料人或车间主任签字后，方可发放物品供车间或部门使用。当天出入库票据必须当天完成，做到日清日结，通过仓管内部两个台账的建立，保管员按单据凭证、品名、数量、吨位足额发货并跟踪作业，开具四联出库单据，转达到相关部门分别入账。并当天核对，使仓管人员在出入库并入账的过程中，就知道库存

情况，特别是生产上常用的物品，若是账物不符，便于及时发现问题，每月一次将出入库票据统一装订，编号整理入档，便于以后查核使用。

三、货物摆放及库存管理。

1、仓库工作人员对库存物资要尽职尽责，履行自己的职责。

2、所有入库的货物，按库区、库位分类别、品种、规格摆放整齐，不得随意乱丢乱放。

3、严格按照先进先出的原则发货。

4、仓库内一律严禁烟火，未经允许其他闲杂人员不得进入仓库，确保仓库货物安全。

四、根据公司不断发展、逐步落实完善。建议成立统计核算员，制表汇总，统计员根据公司给各车间下达的目标任务，每月完成比例，原材料消耗情况，投入产出比，进行制表汇总，作为公司管理车间的基本依据。统计员一星期汇总分析，到月底统一核算，原材料是节约还是超支，汇总表转送至主管领导、各车间各一份，督促每个干部、职工心里明确，今天的任务完成多少，原材料是超支还是节约，可以给车间工资直接挂钩，超罚节奖，这个方案的实施，得到领导认可后可以在各分公司推广实施，让大家都明白一个道理，一个企业要从细节抓起，节能降耗，增收节支，节约原材料，降低成本。督促每个干部、职工做企业的主人。

五、每月要对各仓库的物品进行循环对账、盘点。每月一小盘，三月一大盘，半年组织一次全面对各种物品对账、盘点，是否做到卡物相符、账物相符、帐帐相符，如发现有异常问题，及时向主管领导

回报，如属盘盈或不可避免的损耗，应呈报主管领导及财务核算后，再做账物调整。

如果领导能够选用我做仓库管理工作，我一定继续努力，总结经验，扬长避短，让公司此项工作再上一层楼，为公司的发展当好红管家，作出新贡献。

运输队陈向阳

2011年12月11日