油品验收安全操作规程

2023-05-01

第一篇：油品验收安全操作规程

中药饮片验收操作规程

一、目的：阐述中药材饮片验收的操作程序，保证入库药材数量准确、质量完好、防止假冒、伪劣药材饮片入库。

二、适用范围：适用于中药材饮片验收操作全过程。

三、依据：《药品生产质量管理规范》(2010年版)。

四、责任者：仓储部保管员、中药验收专员。

五、内容：

1、准备工作 1.1 检查到货中药饮片的送货凭单，供货单位必须是经质量部审计批准的中药材供应(商)单位。 1.2 清洁收货平台、货位。 1.3 仓库内待验货位应按清洁规程清理干净。 1.4 检查、校正计量器具须符合规定，计量合格证应在有效期内。

2、验收依据验收依据三级标准： 2.1 一级标准(法定标准)：《中国药典》(2010年版一部)、《部颁标准》、以及《省中药饮片炮制规范》等国家法规标准; 2.2 二级标准：公司内部质量标准：原药材、饮片质量标准; 2.3 三级标准：进货合同，入库凭证上所要求的各项质量规定。

3、验收条件 3.1 场所：分别在公司仓库及质检中心进行验收、检验。 3.2 设备：水分测定仪、天平、白瓷盘、药匙、漏斗、刀子、剪刀、放大镜、紫外分析仪、研钵、以及必备的一些化学试剂、仪器设备。

4、中药材、中药饮片验收程序 4.1 中药材饮片初验：物料来货后，仓库保管员按来货通知单或来货清单初步验收： ① 检查装运中药材饮片的运输车是否为密封车或用苫布覆盖。 ② 检查进货中药材外包装的完整性，每件外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、以及有无破损及污染情况。 ③ 检查进货不同品种的药材包装上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、质量、来源(产地)、装量、采收加工日期、发货单位。 ④ 所进的中药饮片是否标明品名、生产企业、生产日期等。实施批准文号管理的中药材、中药饮片，在包装上还应标明批准文号。 ⑤ 以上初验准确无误后，方可寄库。保管员对货单有不符，质量异常，标志不清等物料有权拒收。 4.2 中药材饮片数量验收： ① 检查货物与原始凭证的货源单位，货物品名、数量是否相符，不符合的要查的原因。 ② 数量验收包括清点数量验收和称重量验收两种，清点数量验收，如对甘草、陈皮等。称重量验收，中药材要过称除皮重，以确定净重。 ③ 贵细药材常有增重加工情况，应观察同重量的包装，其装量是否比较少。贵细药材应使用天平或电子称称量，做到计算准确无误。 4.3 中药材饮片质量验收：一般采用感管验收，主要通过手摸、眼观、嘴尝、鼻闻等方式进行外观性状鉴定，观察药材的形状，大小色泽，表出特征，断无特征及气味。外观鉴别发现有异样，应及时抽样送质检中心室，进行显微和理化鉴别。通过对显微、理化等方面的检查。对中药材、中药饮片的内部结构、成分、含量进行检定。中药材、中药饮片具体验收的内容如下. 4.3.1 外观杂质的验收： ① 检变质：虫蛀、发霉、走油、变色、分解、挥发、风化潮解、腐烂等现象。 ② 检药用部位：检查药用部位是否正确，是否除了非药用部位。 ③ 中药材的杂质应控制在4-6%之间; ④ 中药饮片的药屑、杂质： a. 根、根茎、藤木类、花、叶及动物、矿物类、菌类、药屑、杂质不超过2%; b. 果实、种子类、树脂类、全草类、药屑、杂质不超过3%。 4.3.2、干湿度的验收：

① 中药材安全含水量应在10—15%之间。 ② 中药饮片安全含水量：菌藻类应在5—10%之间，其余应在7—13%之间。 4.3.3、中药饮片片型的验收：中药饮片的各种片型应符合规定、厚薄均匀、整齐。表面光洁，无整体、无连刀片、斧头片，异型片不得超过15%。 4.3.

4、中药材饮片真伪的鉴别：

除了上述的验收外，还要对中药材、中药饮片的真伪进行定，这是整个验收工作最重要的环节，在这个环节中，充分发挥中药材饮片标本的样本作用，通常运用下列方法。 (1) 看形状：一种药材的外形特征，一般是比较固定的，如圆柱形、鸡爪形、拳形、团块状等。如防风的根茎部分;蚯蚓头、海马的外形马头，蛇尾、瓦楞身、蕲蛇，为翘鼻头、连珠斑，佛指甲等，在验收时对有些很皱缩的花叶类、全草类药材先用温水浸泡一下，然后摊开观察。可以药材标本做对照。 (2) 看大小：药材的大小(指长短、粗细、厚薄)，一般有一定的幅度，在看的大小与规律有差异时，应观察较多的样品，可允许有少量高于或低于规定的数值。 a、选择有代表性和大多数、常见的药材进行观察，特大特小可不概括。 b、大小一般用厘米表示，细小的用毫米表示。 c、观察时，习惯将根茎、果实称作长、直径，鳞茎称作高、直径，皮称作长厚宽，种子称作长、宽或直径。 (3) 看色泽：色泽是指药材表面的颜色和光亮程度。药材的色泽一般是较固定的。色泽的变化与中药材、中药饮片的质量关系很大。药材品种不同，加工不当，贮藏时间长短，也会改变药材原有的色泽，也表示药材质量的下降。在观察颜色时，药材应干燥，不应在有色光下进行，最好自然光线下或日光下进行。对颜色描述时，如果是两种以上色调复合描述，应以后一种为主，如黄棕色，即以棕色为主，如阿胶呈棕黑或乌黑色。对光泽的描述，一般采用形象比喻的方法，如石膏绢丝光泽，自然铜，金属光泽。元胡蜡样光泽。(4) 看表面：看药材的表面或表面的具体特征，如光滑、粗糙、皮孔、皱纹等，表面特征有的有无和程度，常是识别药材的主要特征之一，如枇杷叶的毛，苍耳子的刺，黄连的鳞叶，天麻的鹦哥嘴、肚脐眼、点状环等。 (5) 看质地：

看药材的软硬，坚韧，疏松，粗糙或粉性等特征。松泡：质轻而松，如南沙参; 粉性：表示含有一定量的淀粉，如山药、葛根、甘草; 粘性：表示具粘液质，如鲜石斛; 油润：表示柔软而润泽，如玉竹、当归、独活; 角质：表示含多量淀粉因加工已糊化呈半透明状，如郁金等; 坚韧：表示质坚韧不易折断，如丝瓜络、桑白皮; 质量：表示单位体积内重量较大，如矿物质。 (6) 闻气：有的中药材含有挥发性物质而具有特殊的香气或臭气，这些气可作为识别药材的主要依据之一，如檀香，麝香、阿魏、薤白、白藓皮等。 (7) 水试：利用药材在水中的比重和特殊变化来识别，如西花，用水浸泡后，水变成黄色，花不褪色，秦皮用水浸泡后，出现蓝色荧光，蟾酥与水后呈乳白色。 (8) 火试：有些藤木，树脂和动物类药材用火烧之，能产生气味，颜色，烟雾，响声等现象，而用于识别药材，如降香微有气味，点燃则香气深烈，燃时有油流出，烧完留有白灰;血竭放在锡纸上，下面用火烤熔化后，色鲜红，如血而透明，无残渣，海金砂易点燃，而发爆呜声及闪光。 4.3.5 显微鉴别方法：

显微鉴别法是利用显微镜观察药材的组织结构，细胞形状及其内含物的特征。显微鉴别常在以下几种情况下采用。注意与药材标本的比较。 a、药材的性状不明显或外形相似而

组织特殊或有明特征。 b、药材破碎不易辨别。 c、药材粉末。 d、用显微方法确定药材中有效成分在组织中的分布及其特征。 4.3.6 理化鉴别方法：每种中药材都含有一定的化学成份，这些成分特别是活性成分能代表药材的质量。利用中药材、中药饮片中存在的某些化学成分的性质，利用物理方法、化学方法或仪器分析来鉴定药材的真伪和优劣。 4.3.7 一些中药饮片的具体鉴别要求：如购进是饮片、半成品，应对重点对炮制质量验收。炮制是否合格，关系到中药制剂的安全和疗效以及毒副作用，必须引起重视。 (1)中药材炮制品色泽均匀，虽经切制或炮制但应具有原有的气味，不应带异味或气味消失。 (2)炒制中药饮片其生片、糊片等不得超标，炒炭存性; (3)蜜炙、醋炙、盐炙、姜汁炙等中药饮片应具有辅料香气; (4)蒸制过的中药饮片内无生心，色泽黑润; (5)锻制中药饮片内外色泽一致，酥脆易碎，不得碳化等;(6)验硫熏：适度硫熏可杀虫害，有利于仓储保管。但硫磺为有毒物质，检测是否过度硫熏：一看色泽(过度增白)、二嗅气味(酸味增重); (7) 验老嫩：检老嫩的目的在于确定采收季节是否适宜; (8)对有浸出物含量或其他成分含量测定的药材即使性状项目符合标准要求，也要送质检中心进行浸出物和含量测定，符合规定要求后才能入库。 (9)其他特征验收。

5、入库办理

经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行。保管员则在送货凭单的回执上签收，并填写物料到库接收记录，写明物料名称、物料代码及进厂编码、接收日期、供应商和生产商名称、批号、件数、重量和有关说明(如外包装状况、验收情况)等。

6、物料编码 6.1 依据物料产品编码管理规程对进厂中药材、饮片进行编号。 6.2 将中药材品名、编码、入库日期等信息填写在货卡上。 6.3 依中药材进厂顺序填写原材料台账。及时请验。

7、请检取样 7.1 质量部质检员接到请检单后，对中药材进行取样。 7.2 取样执行《原辅料一般取样规则》。 7.3 取样后的中药材复原包装后，填写取样证，贴在取样的药材外包装上。

8、入库待检取样后的中药材进入仓库已清洁货位，挂上黄色状态标记，表示待检。

9、中药材接受过程中的异常情况处理9.1 异常情况及处理 9.1.1 在中药材接收过程中，如设备、设施或中药材质量发生异常均属异常情况。 9.1.2 在中药材接收过程中发现或发生异常情况时，应立即采取果断的措施，以避免异常情况的扩大。 9.2 异常情况的报告程序 9.2.1 异常情况发生或发现后，立即向仓储部负责人报告，并填写异常情况记录。 9.2.2 仓储部负责人接到异常情况报告后，应立即向质量部报告或根据异常情况原因与有关部门联系。 9.3 质量部接到异常情况报告后，立即派质检员到现场检查，根据检查情况填写异常情况记录，写明异常情况原因及处理意见，请质量负责人审核签字后，由仓库执行。 9.4 如只属设备、设施异常，对中药材质量并无影响，则报告设备部。设备部派人到现场对设备、设施进行检查修复，并填写检查修复记录，若异常尚未影响中药材质量，则中药材接收操作可继续进行，并填写检查记录，签署处理意见。

10、中药材饮片拒收 10.1 物料与收货凭单及订货合同项目不符的应拒收。 10.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的10.5 凡物料的外包装有破损、水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等，但内包装、物料未受到污染及破损的应请质量部验收检查员决定是否拒收。 10.6 经验收或检验不合格者，根据验收、检验所发检验报告书通过业务部门办理退货手续。

第二篇：2014全省农业综合开发项目市级验收操作规程

SL 176-2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 631～637-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 SL 638～639-2013 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准

2014全省农业综合开发项目市级验收操作规程

为统一和规范农业综合开发项目市级验收工作，提高市级验收质量，特制定本操作规程，供各地验收时参考与运用。

一、验收范围

2014农业综合开发项目： (一)国家农业综合开发项目

1.2014国家农业综合开发土地治理项目(存量、增量)。

2.2014国家农业综合开发产业化经营项目(财政补助、贷款贴息、“龙特”试点项目)。

(二)省级农业综合开发项目

1.2014省级丘陵山区农业综合开发项目; 2.2014滩涂垦区配套项目;

3.2014黄河故道农业综合开发项目; 4.2014高沙土农业综合开发项目; 5.2014采煤塌陷地农业综合开发项目;

6.2014农业综合开发“六大片区”帮扶项目。

二、验收依据

1.国家农业综合开发资金和项目管理办法;

2.国家农业综合开发监督检查办法(财发〔2014〕18号);

3.江苏省国家农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开〔2006〕19号、苏财农发〔2006〕39号); 4.项目与资金计划及相关批复文件(附件)、计划调整报告及批复文件等; 5.国家农业综合开发项目与资金管理其他有关规定;

6.江苏省省级农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开〔2011〕84号、苏财农发〔2011〕95号)); 7.其他省级立项农业综合开发项目与资金管理有关规定;

8.关于推进全省农业综合开发项目管理简政放权的意见(试行);

9.江苏省省级农业综合开发项目和资金管理暂行办法(苏农开规〔2015〕1号); 10.市级制定的农业综合开发规章制度与办法。

三、验收内容

(一)验收工作开展情况。主要检查县级验收工作准备情况、发现问题整改等情况。

(二)审计情况。主要是开展审计情况和审计报告中指出问题整改情况。

(三)项目前期准备。主要是农业综合开发与当地农业开发规划结合情况，项目库建设及入库动态管理情况，项目选项论证情况等。

(四)项目计划编制及执行情况。主要包括项目计划编报、转批及计划调整情况;项目初步设计或实施方案编制及批复情况;项目各项建设任务(包括土地治理项目各项治理措施和产业化经营项目各项建设内容和结对帮扶措施、持股分红情况等)实施完成情况;已建工程建设质量情况等。

(五)资金使用和管理情况。主要是各级财政资金配套到位情况;项目财政资金使用情况;项目自筹资金落实、使用情况;有关费用(项目管理费、监理费、科技推广费、工程管护费等)提取使用情况;县级报账制和专人管理、分账核算、专款专用执行情况;资金预决算和会计核算情况;“先建后补”制度执行情况等。

(六)项目管理制度执行情况。主要包括项目招投标、工程建设监理制、项目公示制执行情况;工程产权移交和管护责任落实情况等。

(七)项目效益情况。主要包括项目社会、经济和生态效益情况，推进项目区高效农业发展情况，增加农民收入情况等。产业化经营项目预期效益情况，带动农民增收情况等。

四、验收方法

验收组采取听汇报、查资料、实地检查和走访农户等方法。验收结束后，由验收小组对验收的县进行综合评分，并与被验收的县交换意见。

1.听取汇报。主要是听取被验县(市、区)开发、财政部门的汇报。了解县级验收准备情况，农业开发项目执行情况和验收及审计发现问题整改情况。可要求项目乡镇、施工、监理、产业化项目实施主体等相关单位派人参加汇报，以便了解情况。

2.查阅项目和财务档案资料。通过查阅资料，核查项目和资金管理制度执行情况;核查项目前期工作、项目计划批转、计划调整、项目建设管理和项目工程验收等情况;核查项目财政资金配套、拨付及使用情况;核查项目自筹资金到位、使用情况;核查项目管理费、科技推广费、监理费、工程管护费等的使用及管理情况;核查产业化项目承担单位基础会计资料归集及管理情况。 3.对项目进行实地核查。主要核查内容是：

(1)建设规模。核查土地治理类项目区规划范围与完成范围和实际完成是否相一致;产业化经营项目建设任务是否与批复的计划和实施方案一致。

(2)工程量。持竣工图、表，对图上标注并被抽取的的工程(特别是中沟级以上建筑物)到现场进行核对，查看是否按计划施工，有无未完工程;核查项目设施(设备)完成情况。查看农田林网完成情况，核查树种是否对应，数量、尺寸是否符合，成活率、保存率情况如何。查看科技推广项目中培训是否进行，良种补贴、生产资料是否真实发放到位，效果如何。对产业化经营项目要根据批复的计划和实施方案，核对项目建设规划布局、实施内容和购置仪器设备等。

(3)工程质量。主要查看项目工程是否通过质量评定，有无明显缺陷，工程的建设标准是否符合设计要求，特别对涉及生产安全的工程要重点查看。对机电类设备要进行运行测试，确保能够用于项目区生产，不能运行的，不能通过项目验收。如发现项目工程有较大质量问题，要核查监理和质量检查记录，根据需要，可要求县级聘请第三方对工程质量进行鉴定。

(4)工程管护。主要查看项目区建筑物、沟渠、道路、树木是否得到有效管护，并了解管护资金、管护人员责任是否得到落实。对产业化经营项目，要查看设备维护情况。

(5)规划设计。重点检查主要工程的规划、设计是否合理，是否存在明显的缺陷。

4.走访项目区农户。听取农民对农业综合开发工作的评价意见和建议，了解农民筹资投劳和实施农业综合开发项目受益情况，核查科技示范推广受益农户科技措施落实情况。核查项目结对帮扶措施落实情况，“龙特”试点项目还需核查持股分红情况。

5.验收组汇报交流。每一个县验收结束后，由组长召集参验人员，交流各自验收情况，形成统一意见，并对验收县(市、区)进行综合评分。

6.验收问题确认。验收组每位成员针对分工抽验的项目要填写工作底稿，并签名确认，在此基础上形成被验收县问题汇总表，在验收县实地验收结束、与县交换意见前，经县级开发、财政部门确认后，由被验收县和验收组签字确认，作为验收评价和整改的依据。

7.交换意见。验收组对验收县计划任务完成情况、工程质量及运行管护、项目与资金管理、效益发挥等情况作出综合评价，并提出存在问题初步整改意见，与县农业开发、财政部门集中交换意见。

8.验收表格填写。实地验收工作结束后，验收人员要及时填写评分表、资金检查表等表格。验收人员要客观公正地对被验收县进行评分，组长及成员需在评分表等相关表格上签字确认，验收有关表格在交换意见后存档。

五、县级需提供的资料

1.工作总结。2014农业综合开发项目建设及资金管理工作总结。 2.统计报表。2014项目竣工验收统计报表(格式见附表。 3.档案资料。县级项目档案及财务档案。

4.有关图件。县级提供项目区位置图、原状图、规划图、竣工图、主要工程定点定位表。

5.审计报告。土地治理项目需提供工程竣工结算审计报告、项目总体审计报告，由业主承担的项目提供项目总体审计报告。

6.审计和验收中发现问题整改落实情况说明。

六、验收的评价

市级对县级验收后，验收组要给出合格与否的结论。

(一)合格与否的标准

1.项目县具备以下条件的，可以评为“合格”：

(1)严格贯彻执行上级项目和资金管理有关要求;

(2)按照规定完成单项工程验收及验收准备工作，及时向上级报送验收有关材料; (3)执行农业综合开发政策和有关规定，规章制度健全;

(4)项目前期准备工作充分，能够按照规划建立项目库，按照要求编制可行性研究报告、初步设计等材料，项目与资金管理程序规范;

(5)按计划全面完成各类项目建设任务与主要经济技术指标，符合规定比例要求; (6)工程规划设计合理，达到设计要求和建设标准，管护制度落实，正常发挥效益;

(7)项目财政配套资金及时足额到位，资金拨付及时，自筹资金有据可依，完成项目投资计划，符合规定比例要求;

(8)资金投向和使用合理，报账及时，管理规范，按要求进行审计; (9)财务制度完善，会计核算规范;

(10)项目及财务档案资料齐全，管理有序。

2.开发县农业综合开发项目存在下列情况之一的，评为“不合格”：

(1)项目建设任务、财政资金报账完成进度低于计划批复的90%;财政资金拨付进度低于80%(不含预留质量保证金);

(2)超越权限，擅自调整项目计划(包括变更项目性质、建设地点、实施单位和建设内容); (3)项目申报和实施中弄虚作假，骗取农业综合开发财政资金; (4)存在挤占、挪用、抵顶财政资金等严重违规违纪问题;

(5)地方财政资金配套不到位，未全面实行财政资金县级报账制，财政资金未实行专人管理、分账核算、专款专用;

(6)审计、自验中发现重大问题未整改到位; (7)拒绝配合验收组工作。

(二)检查评分方法和标准

各县评分分值为100分，根据检查的主要内容确定标准分，达到要求为满分，否则，依据评分标准扣分(详见附表3)。

第三篇：2014年度全省农业综合开发项目市级验收操作规程

为统一和规范农业综合开发项目市级验收工作，提高市级验收质量，特制定本操作规程，供各地验收时参考与运用。

一、验收范围

2014年度农业综合开发项目： (一)国家农业综合开发项目

1.2014年度国家农业综合开发土地治理项目(存量、增量)。

2.2014年度国家农业综合开发产业化经营项目(财政补助、贷款贴息、“龙特”试点项目)。

(二)省级农业综合开发项目

1.2014年度省级丘陵山区农业综合开发项目; 2.2014年度滩涂垦区配套项目;

3.2014年度黄河故道农业综合开发项目; 4.2014年度高沙土农业综合开发项目; 5.2014年度采煤塌陷地农业综合开发项目;

6.2014年度农业综合开发“六大片区”帮扶项目。

二、验收依据

1.国家农业综合开发资金和项目管理办法; 2.国家农业综合开发监督检查办法(财发〔2014〕18号);

3.江苏省国家农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开〔2006〕19号、苏财农发〔2006〕39号);

4.项目与资金计划及相关批复文件(附件)、计划调整报告及批复文件等; 5.国家农业综合开发项目与资金管理其他有关规定; 6.江苏省省级农业综合开发项目竣工验收办法(苏农开〔2011〕84号、苏财农发〔2011〕95号));

7.其他省级立项农业综合开发项目与资金管理有关规定;

8.关于推进全省农业综合开发项目管理简政放权的意见(试行);

9.江苏省省级农业综合开发项目和资金管理暂行办法(苏农开规〔2015〕1号);

10.市级制定的农业综合开发规章制度与办法。

三、验收内容

(一)验收工作开展情况。主要检查县级验收工作准备情况、发现问题整改等情况。

(二)审计情况。主要是开展审计情况和审计报告中指出问题整改情况。

(三)项目前期准备。主要是农业综合开发与当地农业开发规划结合情况，项目库建设及入库动态管理情况，项目选项论证情况等。

(六)项目管理制度执行情况。主要包括项目招投标、工程建设监理制、项目公示制执行情况;工程产权移交和管护责任落实情况等。

四、验收方法

验收组采取听汇报、查资料、实地检查和走访农户等方法。验收结束后，由验收小组对验收的县进行综合评分，并与被验收的县交换意见。

3.对项目进行实地核查。主要核查内容是： (1)建设规模。核查土地治理类项目区规划范围与完成范围和实际完成是否相一致;产业化经营项目建设任务是否与批复的计划和实施方案一致。

(5)规划设计。重点检查主要工程的规划、设计是否合理，是否存在明显的缺陷。

5.验收组汇报交流。每一个县验收结束后，由组长召集参验人员，交流各自验收情况，形成统一意见，并对验收县(市、区)进行综合评分。

7.交换意见。验收组对验收县年度计划任务完成情况、工程质量及运行管护、项目与资金管理、效益发挥等情况作出综合评价，并提出存在问题初步整改意见，与县农业开发、财政部门集中交换意见。

五、县级需提供的资料

1.工作总结。2014年度农业综合开发项目建设及资金管理工作总结。

2.统计报表。2014年度项目竣工验收统计报表(格式见附表。 3.档案资料。县级项目档案及财务档案。

4.有关图件。县级提供项目区位置图、原状图、规划图、竣工图、主要工程定点定位表。 5.审计报告。土地治理项目需提供工程竣工结算审计报告、项目总体审计报告，由业主承担的项目提供项目总体审计报告。

6.审计和验收中发现问题整改落实情况说明。

六、验收的评价

市级对县级验收后，验收组要给出合格与否的结论。

(一)合格与否的标准

1.项目县具备以下条件的，可以评为“合格”： (1)严格贯彻执行上级项目和资金管理有关要求; (2)按照规定完成单项工程验收及验收准备工作，及时向上级报送验收有关材料;

(3)执行农业综合开发政策和有关规定，规章制度健全;

(4)项目前期准备工作充分，能够按照规划建立项目库，按照要求编制可行性研究报告、初步设计等材料，项目与资金管理程序规范;

(5)按计划全面完成各类项目建设任务与主要经济技术指标，符合规定比例要求;

(6)工程规划设计合理，达到设计要求和建设标准，管护制度落实，正常发挥效益;

(7)项目财政配套资金及时足额到位，资金拨付及时，自筹资金有据可依，完成项目投资计划，符合规定比例要求;

(8)资金投向和使用合理，报账及时，管理规范，按要求进行审计;

(9)财务制度完善，会计核算规范; (10)项目及财务档案资料齐全，管理有序。 2.开发县农业综合开发项目存在下列情况之一的，评为“不合格”：

(1)项目建设任务、财政资金报账完成进度低于计划批复的90%;财政资金拨付进度低于80%(不含预留质量保证金);

(2)超越权限，擅自调整项目计划(包括变更项目性质、建设地点、实施单位和建设内容);

(3)项目申报和实施中弄虚作假，骗取农业综合开发财政资金;

(4)存在挤占、挪用、抵顶财政资金等严重违规违纪问题;

(5)地方财政资金配套不到位，未全面实行财政资金县级报账制，财政资金未实行专人管理、分账核算、专款专用;

(6)审计、自验中发现重大问题未整改到位; (7)拒绝配合验收组工作。

(二)检查评分方法和标准

各县评分分值为100分，根据检查的主要内容确定标准分，达到要求为满分，否则，依据评分标准扣分(详见附表3)。

附表：

1.××县(市、区)2014年度农业综合开发土地治理项目进度报表

2.××县(市、区)2014年度农业综合开发项目工程与投资完成情况统计表

3.农业综合开发验收评分表

4.验收问题汇总表

5.农业综合开发项目验收工作底稿

6.2014年度农业综合开发项目投资完成情况汇总表

7-1.土地治理项目资金到位支出情况检查表

7-2.土地治理项目资金使用情况表

7-3.土地治理科技推广项目情况表

7-4.项目管理费使用情况表

8-1.产业化经营财政补助项目统计表

8-2.产业化经营贷款贴息项目统计表

9.××县(市、区)农业综合开发2014年度××项目市级验收结论

第四篇：1药品采购、验收、销售操作规程-药店新版GSP认证

药品采购、验收、销售操作规程

一、目的

为依法经营，防止假劣药品流入本企业，保证药品质量，做好药品销售工作，特制定本规程。

二、引用标准及制定依据

(1)《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例; (2)《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

三、操作规程

(一)药品采购

1、首先确定供货单位的资质和质量信誉。是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意;是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。采购员负责索取并审核供货企业合法性的有关资料。

2、审核购入药品的合法性。内容包括：合法企业所生产或经营的药品;法定的质量标准，即国家药品标准;进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件;包装和标识符合有关规定和储运要求。

3、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。审核资料的主要内容：药品销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书;授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人的印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限;以上资料审验后留存。

4、采购药品按照按需采购、勤进快销的原则进行采购。

5、签定购销合同及质量保证协议书，购销合同明确质量条款。

6、认真做好购进记录。

7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货合同的其它规定，由采购员填写质量可疑药品报告、确认单,上报质管员审核处理。

8、采购人员做完药品购进记录将来货通知验收员验收。

(二)药品验收

1、验收员依据采购员提供的药品购进记录和原始票据(包括销售清单及增值税发票或普通发票)在待验区(台)对购进的药品进行逐批质量检查验收;

2、质量检查验收严格按照法定标准和质量条款进行;

3、包装检查：外包装检查包括包装箱是否牢固、干燥;封签、封条有无破损;包装箱有无渗液、污染及破损;外包装是否清晰注明药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、批准文号等标识内容;外用药品，非处方药是否有规定标识，包装上应有特定储运标志。内包装检查包括容器(药包材)应符合要求并清洁、干燥、无破损;封口严密;包装印字应清晰，瓶签粘贴牢固。

4、包装标签和说明书检查：药品包装必须按规定印有或者贴有标签，并附有说明书。标签和说明书必须注明药品通用名称、主要成分、规格、储藏条件、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌症、不良反应和注意事项。对注射剂瓶、滴眼剂瓶等至少标明品名、规格、生产批号三项，中药蜜丸蜡壳至少标明药品名称。

5、产品合格证：药品的每个整件包装中，应有产品合格证。

6、进口药品：应有《药品进口注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》，以上文件应加盖供货单位质量管理机构的原印章;包装和标签应以中文标明药品的名称、主要成分、进口药品注册证号或医药产品注册证号及生产企业名称等;进口药品的每个最小销售单元包装应附有中文说明书。

7、验收员根据药品的剂型严格按照法定标准对药品外观性状进行质量检查验收。

8、验收员认真做好验收记录，如实填写验收结论并在验收记录中逐批签字或盖章，验收合格的药品上架进行陈列销售。对验收质量可疑的药品由验收员填写“质量可疑药品报告、确认单”，报质量管理员审核处理。

(三)药品销售

1、验收完毕后，验收员在验收记录上盖合格章、签字并交营业员;营业员依据验收合格结论和验收员的签字将药品放臵于相应的销售区域内，按照近效期先出原则进行上架销售。

2、营业员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时，有权拒收并报告质量负责人处理。