安全标准化整改方案

一项工作不能盲目的开展，在开展前必须要进行详细的准备，这就是方案存在的意义，那么要如何书写方案，才能达到预期的效果呢？以下是小编整理的关于《安全标准化整改方案》，希望对大家有所帮助。

第一篇：安全标准化整改方案

安全标准化整改

安全生产标准化整改要求

厂 区：

1.未实行定置摆放，未设定定置管理图;

2.各垃圾存放点未采取防吹散、防污染措施，大车间东边垃圾未及时清理; 3.主干道存在占道现象，仓库门前待检区、管材物料占道存放; 4.消火栓陈旧，未设置明显的消防安全标志，且周边不允许存放设备; 5.室外喷漆区域未设置醒目的安全警示标志;

危险化学品使用现场：

1.对危化品容器未实行定点回收和妥善处理，废油漆桶乱放; 2.喷漆现场油漆存放量超过了当班使用量;

机加工车间：

1.机加工车间内未划通道线;

2.机加工车间地面脏乱，杂物多，需清理;

3.机加工车间内未设置噪声危害防护标志，安全警示标志不齐全，作业人员未采取相应的措施;

4.所有钻床周围铁削未及时清理，铁削遍地都是，需彻底清理; 5.钻床周围的挡铁削板过低，起不到保护作用; 6.部分钻床及车床无绝缘踏板;

7.现场工件摆放不整齐，作业现场脏乱; 8.车间内占道摆放现场严重;

9. 2台立车前未设置移动式护栏和安全警示标志; 10.立车后地坑无盖板或护栏，需要整改; 11.未设置防火标识，灭火器材配备不齐全。

压管车间：

12.车间内脏乱，现场摆放不整齐，废电气、电扇、垃圾未清理;

13.车间内存有4桶机油，不符合要求，机油未定点存放，未设置防火标识，未配备灭火器材;

14.整个车间无消防器材; 15.锯床及压管机无安全标识和防噪声标识，且作业人员未采取相关措施; 16.车间内存在占道现象。

容器车间：

1.车间无定置管理图; 2.车间内占道现象严重;

3.车间内现场摆放不整齐，废料、垃圾、包装盒等未清理，车间地面有水; 4.水压试验压区护栏无警示标识，新北车间卷板机无安全警示标识; 5.剪板机周边无噪声危害防护标志;

6.小卷板机周围未用安全色划出警示区域，未设置安全警示标志; 7.大卷板机护栏低矮不符合要求;

8.车间消防设施，消防器材和防火部位未设置醒目的消防标志;

仓库：

1.仓库内无定置管理图，应做到图物相符; 2.未划分清晰的定置区域线; 3.未设置专门的仓库防火制度;

4.仓库灭火器数量配置不够，未设置消防设施标识和防火安全标志;

5.仓库内占道现场严重，货架与货架之间存放物品，且部分货架与墙距不符合安全距离，应距离墙0.5米; 6.仓库内摆放不整齐，现场脏乱;

7.仓库内存在加工区，使用电锯切钢管产生火花;

8、仓库门前待检区、管材物料占道存放。

第二篇：标准化建设整改方案

加尕斯台乡下加尕斯台村小学标准化学校建设

整改方案

加尕斯台乡下加尕斯台村小学

加尕斯台乡下加尕斯台村小学标准化学校建设

整改方案

县教育局标准化建设工作检查组对我校进行了“标准化学校”评估验收。评估组在听取汇报的基础上，通过查阅资料、实地查看等形式，针对我校办学条件、队伍建设、教育教学及学校管理等进行了细致地诊断。

评估组对学校办学理念、管理水平、队伍建设、教育教学成绩给予了较高评价，认为学校能够规范办学，管理能够制度化，办学有思想，理念新。办学目标明确，发展有规划、有方案、有措施。整体办学上升到新的阶段和新水平。此次标准化验收，能以较低分数通过，学校上下付出很多努力，应充分肯定学校发展带来的变化。但学校还有很多方面可以去努力提高，应在新的起点上，进行更好规划，不断完善办学条件，强化内部管理，提升学校发展水平。同时也指出了工作中存在的不足和改进的方向。

为更好推动学校发展，提高办学水平，打造加尕斯台乡下加尕斯台村小学。结合评估组对我校评估验收的反馈意见，我校及时召开校长办公会、校务会学习评估反馈意见，就取得的成绩和存在的问题进行了深入分析和探讨，逐条对照存在的问题，制定整方案：

一、基本思路

以评估验收为契机，以提升管理为重点，推动学校内涵发展，

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脑、电视，隔断位置不对，音乐室的合唱台位置不合适，美术室画板不规范。)

2、应注重教师队伍的专业发展和校本研修，应发挥骨干教师的示范和引领作用。

3、应提高“班班通”的利用程度。

4、对综合学科的重视程度不够。

5、学校的各项制度和岗位责任制比较零散。

6、学校的办学理念注重了“学生的元素”，但同时也应当注重“教师的成分”。

五、对照落实，逐一整改

1、加强各功能教室负责教师的业务培训，使其具备适应标准化学校的专业素质要求，重新调整各个功能教室的布置，具体是体育室配置电脑、电视，调整隔断位置;音乐室合唱台的位置重新放置;美术室的画板错落摆放，避免前面的学生对后面学生的视线的遮挡。

2、继续把教师队伍建设作为工作的重点来抓，尤其是要加强班子队伍的建设。要求领导和教师要围绕自身的提高和发展，制定可行的个人专业能力发展规划。充分发挥骨干教师的示范和引领作用，“以点带面”共同提高。结合课改积极开展校本研修活动。组织教师参加各种培训，建立以校为本的教师专业发展制度。努力建设尊重学生，爱岗敬业、无私奉献、安贫乐教的教师职业风范。

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第三篇：安全标准化整改报告

2014年4月2日，河北省交通运输协会莅临我站位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导工作，针对本次检查提出的问题，我站迅速开始了一些列整改落实行动。 4月3 日，我站就本次检查的问题开展了安全标准化整改专题会议，会议由车站站长xx主持，各分管部门领导及安全小组成员参加。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析.并要求安全科会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，4月3日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。截止到目前为止，我站共整改落实问题45条。整改情况汇报如下：

1、 安全目标方针未明确责任部门或负责人

整改结果：已整改。

整改措施：安全工作方针与目标的措施中明确了责任目标或者责任人员。

2、 制定了计划和专项工作方案，但缺少部分 科室的安全生产计划

整改结果：已整改

整改措施：已经制定了所有科室的安全生产计划。

3、 安全管理指标计划分解不合理

整改结果：已整改

整改措施：科学合理的把安全生产管理指标惊醒了细化与分解。

4、 缺少客运科等科室的目标考核惩戒办法

整改结果：已整改

整改措施：安全生产目标考核与奖惩办法覆盖了所有部门。

5、 年底考核未全部落实奖惩制度

整改结果：已整改

整改措施：重新修改了奖惩制度，并全部落实了考核奖惩。

6、 安全例会上会议记录不规范

整改结果：已整改

整改措施：会议纪要明确规范，跟踪上次会议工作落实情况，并且制定新的工作要求。

7、 建立了一岗双责责任制，但学问了2名从业人员， 不清楚各自的安全职责

整改结果：已整改

整改措施：加强从业人员的培训。

8、 主要负责人对客运科、机务科等职能部门人员无履 职能力评价意见 整改结果：已整改

整改措施：主要负责人对所有智能部门人员履职能力进行评价，出具评价意见。

9、 将法律法规和相关要求等未能及时转化为本单位 的规范制度不规范

整改结果：已整改

整改措施：及时检查企业规章制度与现行法规标准的符合性，及时作出修订。

10、 2名从业人员对自己相关的安全生产法律法规、标准规则不清楚

整改结果：已整改

整改措施：加强从业人员的培训。

11、 法律法规培训不全面 整改结果：已整改

整改措施：加强安全生产法律法规的培训工作

12、 安全生产管理制度发放记录和执行记录不完整

整改结果：已整改

整改措施：修订过程保存相关记录，完善发放记录

13、 从业人员安全管理制度的学习和培训内容不具体 整改结果：已整改

整改措施：具体细化对从业人员安全管理制度的学习和培训内容

14、 安全操作规程培训不够具体，记录不完善

整改结果：已整改

整改措施：具体细化了对从业人员安全操作规程的学习和培训内容。

15、 安全管控措施不具体

整改结果：已整改

整改措施：制定发放安全生产管控措施并记录。

16、 法律法规和操作规程执行情况的检查未进行

整改结果：已整改

整改措施：开展法律法规和公司规章制度的检查和修订工作。

17、 缺少安全资金投入的具体部门、具体事项以及被检 查部门的签字等 整改结果：已整改

整改措施：制定完善的资金投入计划，完善对安全生产专项金费的跟踪和监督记录。

18、 装备设施无视频监控记录，无设施设备维护记录 整改结果：已整改

整改措施：做好重点部位实时监控及监控记录，建立完善设施设备维护记录。

19、 未指定安全教育培训计划 整改结果：已整改

整改措施：制定并实施及长期的继续培训教育计划。

20、 无安全宣传教育培训计划 整改结果：已整改

整改措施：确保安全生产宣传教育活动档案中的资料完整。

21、 专职安全管理人员的再培训资料不完整 整改结果：已整改

整改措施：完善安全管理员的再培训的记录和资料。

22、 转岗人员由1人次未进行转岗培训记录 整改结果：已整改

整改措施：转岗人员及时进行培训，并做好记录

23、 GPS平台等投入使用前进行的培训记录不完整，考 核记录不规范 整改结果：已整改

整改措施：加强新设备、新技术投入使用前的专职人员培训，并作好记录。

24、 对培训效果未指定改进措施 整改结果：已整改

整改措施：对培训进行效果评价，分析存在问题，制定改进措施。

25、 安全值班的值班记录不规范 整改结果：已整改

整改措施：规范安全生产值班记录

26、 协同办公室没有明确安全生产协议 整改结果：已整改

整改措施：协定相关方安全生产协议。

27、 现场停车场无安全巡视人员排班记录和巡查记录 整改结果：已整改

整改措施：建立完善安全巡视人员排班记录和巡查登记表。

28、 客运站未与道路旅客运输经营者签订《安全责任 状》 整改结果：已整改

整改措施：客运站立刻与道路旅客运输经营者签订《安全责任状》。

29、 未实行特殊天气发班的应急措施 整改结果：已整改

整改措施：加强因天气、路况等原因影响行车安全时的停班管理，作好记录。

30、 在建筑施工场所未设置警戒区和警戒标志 整改结果：已整改

整改措施：施工作业现场设置警示区域和警示标志

31、 危险源的辨识不充分，记录不完善，资料档案不全 整改结果：已整改

整改措施：规范完整开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和稳定工作，加强对危险源进行建档工作。

32、 风险评价工作的教育教材不完整，评估工作非全员 参加 整改结果：已整改

整改措施：积极开展风险管理教育培训并做好记录，并且要全员参加风险评价活动。

33、 隐患排查安全检查表项目建设不全，针对性不强整改结果：已整改

整改措施：补充完善隐患排查工作

34、 安全隐患原因分析及控制措施不全 整改结果：已整改

整改措施：对各种安全检查所查出来的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。

35、 隐患整改措施针对性不强，整改不及时整改结果：已整改

整改措施：按规定要求制定隐患治理方案，并制定具体的整改措施，及时整改，之后完善隐患治理档案。

36、 未向有关部门报送隐患排查统计分析 整改结果：已整改

整改措施：已经向集团报送了隐患排查和治理情况的统计分析。

37、 职业健康管理人员无资格证 整改结果：已整改

整改措施：办理资格证，持证上岗。

38、 安全文化宣传阵地未及时更新 整改结果：已整改

整改措施：设立安全文化阵地，并及时做好定期更换的内容。

39、 企业未开展安全生产检查评比总结推广 整改结果：已整改

整改措施：企业采用内部评比等方式进行评比，并加以总结，推广先进的工作经验，管理办法等。

40、 应急救援预案未向当地交通行管部门备案，未通报 单位 整改结果：已整改

整改措施：已在运输管理站备案，已抄送协作部门。

41、 未按实际情况变化修订应急预案 整改结果：已整改

整改措施：定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

42、 应急预案的宣传教育内容欠缺 整改结果：已整改

整改措施：全面开展应急预案宣传教育活动并作好记录

43、 应急物资配备数量不足，应急装备维护记录不足 整改结果：已整改

整改措施：加强相关人员的培训工作，按要求配备相应的应急物资及装备，完善应急装备的维护检查记录。

44、 应急演练的评估报告没有改进意见 整改结果：已整改

整改措施：分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。

45、 个别人员不了解发生事故现场的职责，不知道如何 配合各级人民政府部门调查，不清楚事故调查员要求、职责、事故调查程序 整改结果：已整改

整改措施：加强相关人员的培训工作。

经过本次整改，我站发现了以下几个薄弱环节：

1、我站的隐患排查保障措施

2、安全检查内部评比

3、安全宣传教育培训活动

在今后的工作中，在开展安全生产的活动之中，我站不仅全面继续落实，并且会对薄弱环节加重力度，保证车站内外安全生产有序的进行。

第四篇：质量标准化检查整改方案

关于上报《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》的报告

沁源县煤炭工业局：

2012年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》予以呈报，请审阅。

附件：《太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案》

山西汾西太岳煤业股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤矿安全质量标准化检查

存在问题整改方案

一、综采工作面安全质量标准化。

1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业规程未及时组织复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

3、工作面无支护分析处理记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。

4、无现场安全确认记录。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。

5、工作面采空区悬顶超过规定。 责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队 整改期限：11月3日

整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。

6、工作面支架有两处偏差超规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队

整改期限：11月3日

整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。

7、未建立健全变化管理工作制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全变化管理工作制度。

8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心 整改期限：11月3日

整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。

二、煤矿掘进安全质量标准化

1、工作面地质及水文地质预报无10月份。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改期限：11月3日

整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。

2、作业场所无监测监控系统图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 监控中心

整改期限：11月3日

整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。

3、作业规程无复审记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月3日

整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。

4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超出规定。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：对外露超出规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。

5、掘进作业点未设置水沟。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队

整改期限：11月3日

整改措施：在作业地点开挖水沟，确保排水顺畅。

6、未建立变化管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，建立健全工作面的变化管理工作制度。

7、风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资科

整改期限：11月3日

整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。要求作业人员全部按要求佩戴个人防护用品。

三、机电安全质量标准化

1、无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按要求统计机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。

2、中央水泵房水泵防护罩不标准。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。

3、中央变电所无高压接地，辅助接地(多个)共用一个接地极。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。

4、井下所有高压开关无保护整定。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：按照有关要求，对井下所有高压开关进行保护整定。

5、井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完成选择性漏电保护。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。

6、中央变电所供电系统图不规范，运行记录不规范。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运行记录。

7、缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月4日

整改措施：补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。

8、无极绳绞车开关上煤尘多。 责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。

四、运输安全质量标准化

1、运输系统图不规范

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新规范绘制运输系统图。

2、小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月10日

整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。

3、无极绳绞车尾轮无安全罩。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。

4、斜巷双钩提升未装备错码信号。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提升错码信号装置。

5、关键部位道岔未装备道岔位置指示器。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科 整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。

6、运输管理机构设置不明确。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月3日

整改措施：重新设置运输管理机构，明确责任人及机构成员。

7、运输设备选型和能力计算资料不完整。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善运输设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。

8、无运输安全装备投入计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 运输队

整改期限：11月5日

整改措施：制定运输安全装备投入计划。

五、一通三防安全质量标准化

1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。

2、无每季至少组织一次反风设施检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 整改期限：11月3日

整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。

3、备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严;未按规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理;检查井下所有风筒接头，确保严密不漏风;按照规定每天对局部通风机进行风电闭锁试验。

4、永久风门无防撞装置;临时密闭有漏风。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：设置永久风门防撞装置;对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施;未按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施;制定井下煤仓口瓦斯防治措施;按规定每月编制瓦斯检查地点设置计划。

6、瓦斯抽采达标评判未见评判记录;无每旬对抽采系统进行检查记录。 责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录;每旬对抽采系统进行检查并做好记录。

7、2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头;监控缺少工程技术人员。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 监控中心

整改期限：11月15日

整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。

8、部分机电设备集中点消防灭火器不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。

10、2103综采皮带机头喷雾水压不足;有部分隔爆水棚水量不足。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月3日

整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压不足原因，查明原因后，采取措施保证水压充足;对隔爆水棚进行检查，水量不足的及时充水。

11、无专项“一通三防”隐患排查记录;无通风系统立体示意图;无井下员工通风技能培训;从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。

责任人及责任单位：通风助理张太宏 通风科

整改期限：11月10日

整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录;绘制通风系统立体示意图;开展一次井下员工通风技能培训;招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。

六、地测防治水安全质量标准化

1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。

2、无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。

3、地测防治水技术规程无实施细则。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日 整改措施：制定地测防治水技术规程实施细则。

4、各时期工作无会议记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。

5、防治水工作计划未经批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月3日

整改措施：开展防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。

6、地测信息系统未与上级管理机构联网。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：地测信息系统尽快与上级管理机构联网。

7、无专用仪器室。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立专用仪器室。

8、专业技术人员无证书。

联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。

七、防治水安全质量标准化

1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。

2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。

3、无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。

4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。 责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立水害分析预报表及水害预测图。

5、未建立水文观测系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改措施：尽快建立水文观测系统。

6、矿井防治水中长期规划和防治水计划未经上级主管部门批复。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日 整改措施：科学合理编制矿井防治水中长期规划和防治水计划，并经上级主管部门批复。

7、防治水工程结束后无验收、总结报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：补充相应的验收、总结报告。

8、未建立水质化验分析系统。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：建立水质化验分析系统。

9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。

10、防隔水煤柱未审批。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：取得防隔水煤柱审批报告。

11、煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日 整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。

八、地质安全质量标准化

1、无矿井地质报告。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施： 委托有资质部门制定矿井地质报告。

2、无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。

3、无井筒石门见煤点台帐。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改措施：查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。

4、无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。

5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田主要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运输水平地质切面图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田主要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运输水平地质切面图。

6、地质临时预报无图。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月10日

整改措施：补充地质临时预报图纸。

九、测量安全质量标准化

1、测量控制系统不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科

整改期限：11月5日

整改措施：完善测量控制系统。

2、施工开口通知单制度执行不严。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 整改期限：11月5日

整改措施：严格执行施工开口通知单制度。

3、无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：制定正规的作业专业记录本，由专人保管。

4、应备的计算成果资料台帐不完善。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：完善计算成果资料台帐。

5、无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检验。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检验。

6、未建立岩移观测站。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日

整改措施：按相关要求建立岩移观测站。

7、无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月10日 整改措施：建立储量计算图、储量计算成果台帐、设置专用记录本。

十、信息调度安全质量标准化

1、调度室负责人配备少一人。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：按要求增加配备一名调度室负责人。

2、无调度质量标准化建设工作计划。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：制定调度质量标准化建设工作计划。

3、无调度人员应急处置《矿长授权书》。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日

整改措施：签订调度人员应急处置《矿长授权书》。

4、交接班记录不准、不完善。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：完善交接班记录。

5、未建立文件收、发记录本。

责任人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室

整改期限：11月5日 整改措施：建立文件收、发记录本。

6、未安装井下工业环网;井下无移动通讯系统。

责任人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科

整改措施：尽快安装井下工业环网;安装井下移动通讯系统。 十

一、应急救援安全质量标准化

1、无常管理职责和应急状态下职责。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施： 补充制定日常管理职责和应急状态下职责。

2、缺少四种制度。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善缺少的四种制度。

3、无保密管理措施;无救援交通运输工具清单。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：制定保密管理措施;作出救援交通运输工具清单。

4、未提供应急救援人才库资料。

完善应急救援人才库资料。

5、未建立通畅的资金渠道。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日 整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。 十

二、地面设施安全质量标准化

1、部分管理制度内容不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：健全管理制度内容。

2、道路交叉口无安全警示标志。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：在道路交叉口设置安全警示标志。

3、部分作业人员未佩戴劳动防护用品。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：加强作业人员培训，所有作业人员全部要求佩戴劳动防护用品。

4、办公楼消防设施不全。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：办公楼增设灭火器。

5、办公未实现信息化标准化;室内文明卫生差。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日 整改措施：加快办公信息化标准化建设;室内卫生清扫干净。

6、职工食堂未设置男女厕所。

责任人及责任单位：矿长郝建生 基建科

整改期限：11月5日

整改措施：尽快设置男女厕所。

7、食品未48小时内留样监测。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：食品48小时内留样监测。

8、公寓内无电视、电话。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。

9、职工浴室无厕所、吸烟室。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月10日

整改措施：尽快设置厕所、吸烟室。

10、职工浴室无禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 总务科

整改期限：11月5日

整改措施：在职工浴室设置禁止传染性皮肤病职工洗浴的明显标识。

11、瓦斯综合利用率不达要求。

责任人及责任单位：矿长郝建生 通风科

整改期限：11月5日

整改措施：研究制定瓦斯综合利用率达标方案。

12、企业对职工着装，文明用语未统一标准。

责任人及责任单位：矿长郝建生 办公室

整改期限：11月5日

整改措施：加强职工文明用语培训，统一着装。

十

三、安全管理质量标准化

1、A类和B类安全管理人员文凭和职称不达要求。

制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实施方案，并组织实施。

2、部分制度未制定。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：补充完善各项制度。

3、未建立安全费用项目管理台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科

整改期限：11月5日

整改措施：建立安全费用项目管理台帐。

4、未足额缴纳风险抵押金。

责任人及责任单位：矿长郝建生 财务科 整改措施：尽快按相关要求足额缴纳风险抵押金。

5、隐患排查未实施“六步”治理。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月10日

整改措施：严格按照有关要求实施隐患排查“六步”治理。

6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审。

责任人及责任单位：总工程师崔保青 生技科

整改期限：11月5日

整改措施：组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审。

7、无安全质量标准化工作管理系统(软件)。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：安装安全质量标准化工作管理系统(软件)。

8、培训基地师资、设备不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日

整改措施：按照有关要求培训基地配足专职教师，按要求购进设备。

9、培训总结次数不达要求。

责任人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心

整改期限：11月5日 整改措施：按照要求每季至少进行一次培训工作总结。 十

四、职业健康安全质量标准化

1、机构组成人员不符合规定;专职管理人员少一名;制度未及时修订;各作业场所的工作时间未明确作出规定。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：按要求调整机构组成人员;配备足够的专职管理人员;及时修订各项制度;对各作业场所的工作时间明确作出规定。

2、无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改措施：设置专职职业危害因素监测人员，增加监测仪器。

3、井下部分作业场所未设置警示标识。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善补充井下作业场所警示标识。

4、未建立职业病防护设施运行台帐。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：建立职业病防护设施运行台帐。

5、离岗人员未做职业健康检查。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科 整改措施：规范执行离岗人员职业健康检查制度。

6、职业危害事故的应急救援预案内容不完善。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改期限：11月5日

整改措施：完善职业危害事故的应急救援预案。

7、未组织开展群众性职业健康监督检查活动。

责任人及责任单位：矿长郝建生 劳资科

整改措施：组织开展群众性职业健康监督检查活动。

第五篇：安全标准化验收整改报告

XXXXX化工 (中国)有限公司

安全标准化验收

整改报告

二0一二年一月十日

安全标准化整改项 整改情况反馈

2011年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析.并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。

现将整改情况汇报如下：

1、 基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、 生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

3、 供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

4、 风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

5、 未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

6、 现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

7、 甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

8、 未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

9、 营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

10、 生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

11、 未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

12、 实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

13、 法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。

14、 风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

15、 风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

16、 未见班组安全活动记录(甲醛、氯甲烷车间)

整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

17、 压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

18、 配电控制(MCC)房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

19、 未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

20、 南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

21、 甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

22、 南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

23、 甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。

整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

24、 配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

25、 配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。 整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

26、 装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

27、 厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水

带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。

28、 物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

29、 缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日