安全生产措施及责任人

2022-10-04

第一篇：安全生产措施及责任人

食堂食品卫生与安全预防措施及工作责任状

食堂食品卫生与安全工作，历来是学校各项工作中的重中之重。为进一步加强我校食堂食品卫生与安全工作，确保广大师生员工身体健康和生命安全，维护学校正常的教育教学生活秩序，真正实现“防患于未然”的目标，我们特制定如下预防措施并与各责任单位签订责任状：

一、目标

1、建立“食堂食品卫生与安全领导小组”，实行层层责任制，严格执行食品卫生各项条例和规定,坚持学校定期检查和总务、食堂自查的制度，积极构建安全保障体系，及时预防、发现和制止各类事故的发生。

2、建立安全责任追究制，落实责任。食堂食品卫生与安全实行“管理员负责制”，加强管理，认真落实学校布置的工作。如果是管理人员疏于管理、流于形式等造成安全事故，则视情节轻重,给予相应处理。

2、建立食品安全快速反应机制。制定食品安全工作预案，落实应急机构、场地、设备;对重大食品安全事故做出快速反应，及时启动应急预案，严格控制事故发展，有效开展应急救援工作;做好重大食品安全事故的善后处理及整改工作;定期组织应急演练;根据学校的要求，及时做出应急响应。

3、积极探索食品监管的长效机制。结合本组实际及工作职责大力实施监管机制创新，着重建立和完善日常监管、食品安全信息、预警应急处理、目标责任考核等监管体系。

4、加强食品安全信息报送工作。管理员负责食品安全信息的收集整理和报送工作。

5、搞好食品安全自查工作。全面掌握本组食品安全工作的基本情况，摸清食品安全工作的现状，制定下一步工作措施。

6、每餐检查各种食品的质量，对过期、发霉、有毒物质进行及时处理和报告。

7、严把食品“采购关”，坚持实行“索证制度”、“食品定点采购制度”，从源头上消除隐患。

8、把好库房安全关，严格、认真执行入库查验制度，坚决杜绝有害物质入库。

9、加工食品必须严格遵守食品卫生要求，做到“烧熟煮透”。

10、坚持“食品预留制"，即食品留样制度，并指定专人负责食品预留。剩余饭菜均应冷藏,且冷藏时间不得超过2 4小时。有问题的饭菜立即倒掉。

11、任何一位食堂工作人员必须持有《健康证》。

12、食品存储必须按“八字存放原则”即分类、分架、隔墙、离地存放，生食品、半成品和熟食品均应分柜存放。

13、严格执行食堂从业人员的卫生要求，建立卫生管理制度，将“炊事人员卫生五四制”等制度落到实处。

14、实行“主任督察制”，即主管副校长、总务处正、副主任每天轮流到食堂督察，发现问题，立即处理.

15、对学生进行食品卫生与安全知识宣传教育，如养成良好卫生习惯，防止食物中毒等知识,增强学生卫生安全意识和自我防范、自我保护能力。

16、建立严格的卫生、安全保卫措施：一是非食堂工作人员禁止进入食品操作间和食品原料存放间,防止投毒事件的发生;二是每餐完毕，要求食堂立即进行清洁卫生打扫。打完之后，又要求立即将食堂就餐大厅门窗关闭，防止不法分子搞破坏活动。

17、要求每一位食堂工作人员必须牢牢树立“安全第一"的思想，杜绝任何安全责任事帮的发生,每一位食堂工作人员特别是新招聘的工人，必须自觉进行岗位培训和提高。新招聘的工人每必须学习《食品卫生法》、《食堂机械安全规程》等各种规章制度。在未熟悉食堂机械的性能和安全操作规程前不得单独操作和使用食堂机械，从而避免安全责任事故发生。

18、随时检查食堂各种机械的接地线，以免漏电而发生安全事故。

19、实行食堂夜晚值班制度，值班人员必须在睡觉前检查防火、防盗情况，如锅炉、灶等是否完好，门、窗是否关好等。

20、重视卫生、安全工作过程管理。在学期开始、期末对食堂卫生、安全工作进行专门布置,加大检查力度。

21、有针对性地按计划分期分批对全体食堂从业人员进行食品卫生与安全方面的法律法规知识培训，努力提高他们的思想政治觉悟和法律意识。

二、责任追究

各责任单位要各负其责各组成员要明确责任并做好记录，如果责任单位(人)没有按要求而发生安全事故，由相应责任单位(人)承担相应的经济损失和事故责任。

此责任状自签定之日起有效。

校长：

主管副校长：

总务处责任人：

管理责任人：

责任组责任人员：

第二篇：高速公路责任风险点及防控措施表

高速公路部室责任风险点及防控措施表

部室 : 综合办公室填表时间 2010 年6月23日职责

部廉政责任(一岗双责) 防控措施室风险点主体岗位职责廉政责任负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文

件的收发、督

1、加强思想道德建办、文印和档案

1、认真执行指

1、在公务接待方设和政治学习; 管理;负责重要挥部《工作人员面，利用职权之

2、努力提高政治会议的组织、接廉洁自律守便，以权谋私; 修养; 待;负责综合性则》;

2、在采购办公用

3、坚决与不正之风文件及文稿、工

2、遵守《党员品和大宗商品上作斗争，加强监督部综作报告、会议纪领导干部廉洁存在利用关系等; 和监管，坚持公开、门合要、规章制度的从政若干准则》

3、在车辆维修、公平、公正，增强负办起草工作;负责和各项党风廉保险中，收受好透明度; 责公宣传、教育、精政法规制度，严处;

4、严格执行《党员人室神文明建设、网于律己，率先垂

4、利用工作之便，领导干部廉洁从政络管理工作;负范; 徇私情; 若干准则》和《工责党团工会、劳

3、结合本部门

5、在公务活动中作人员廉洁自律守动人事、纪检监工作积极开展接受吃请、礼品、则》; 察日常工作;负党风廉政教育。有价证券等。

责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作;完成领导交办的其他工作。

高速公路部室责任风险点及防控措施表部室:质量技术部填表时间 2010年 6月 25日职责

廉政风险责任(一岗双责) 部防控措施点主体

室岗位职责廉政责任

1、负责宣

1、认真学习中

1、严格管理，规范变传和贯彻执行央、国家和本单更程序，建立健全规国家、交通运输位有关党风廉章制度，及时制定相部和省交通运政建设的规定关管理条例，发现问输厅在设计、施和精神，学习本题及时处理。工、监理等方面项目建设的各

2、严格按照规范要的技术标准和项管理规定，分求进行设计变更，坚

1、在设计变规范;

2、审批析研究职责范持原则，以施工单位更工程数量清承包人提交的围内的党风廉的合理建议和工程实点时，违反规施工组织设计;政状况，并结合际需要作为工作的出定，谋取个人利

3、审批设计变工作的实际情发点和落脚点，深入益; 更方案，及时组况组织实施;

2、施工现场，确定合理

2、在审核设织设计单位做根据工作分工，的设计方案。计变更方案时，好变更后的技对职责范围内

3、对非设计缺陷工不按正常程序部术文件和图纸的廉政建设负程绝不允许变更，从质量执行，姑息方案门出版并下发;

4、领导责任;

3、严控制变更数量，控技术中的漏洞，给他负审批技术复杂自觉遵守《指挥制增加投资的变更。部人谋取利益有责或采用新技术、部工作人员廉

4、对已通过评估的可乘之机; 人新工艺、新材洁自律守则》;变更方案，严格按照

3、因简化变料、新设备的工

4、认真履行监规定程序办理。更程序，评估工程施工方案和督职责，对所管

5、规范材料审批程作不细致，导致主要工艺;

5、部门的廉政建序，制定相关管理制方案失误，给工组织技术学习设情况，党员、度。程造成影响或和技术培训;

6、干部廉洁从政损失。检查设计方案、情况进行监督、技术方案的执检查和考核;

5、

行情况，并将结积极开展批评果反馈给相关与自我批评，针部门; 对存在的问题，及时制定措施进行整改。

高速公路部室责任风险点及防控措施表

部室:计划合同部填表时间 2010 年 6 月 25 日职责

(一岗双责) 廉政风险责任防控措施

部室点主体廉政责岗位职责任

1、加强对部门员工的

廉政教育;

2、不定期

1、违反招标规对承包人、驻地办、定，谋取私利。总监办计量变更人员

2、为中标人利进行业务培训，解读、益或牟取私宣贯本项目专用合同

1、落实党利，签订违背条款及计量技术规范风廉政建招标文件实质等;

3、向指挥部领导设责任制性内容的其他计及监察部门报告本年

2、按照岗

1、计划统计合同或者协度的招标计划，严格位分工，明

2、计量审查议。划按照《工程建设项目确领导责部

3、变更审查

3、对施工单位招标范围和规模标准任和计量合

4、招标管理虚报多报的计门规定》进行招标;

4、工程师的

5、合同管理量审核不严，同严格按照招标文件约责任负

6、领导交办故意拖延审批定签订合同，并将签

3、遵守《指部的其他工作。时间; 责订后的合同分发给各挥部工作

4、与承包人串相关业务部门及监察人员廉洁人通，对变更工部门接受监督;

5、计自律守则》程量、单价审量支付、工程量变更、核虚高，特别单价变更实行多部是对隐蔽性工门、多人限时联合审程变更审查把核，实行清单总量控关不严制，重点抽查，新增单价由指挥长办公会

集体研究讨论确定。

高速公路部室责任风险点及防控措施表

部室: 巡检稽查部填表时间 2010 年 6月 26日职责责

(一岗双责) 任部廉政风险点防控措施主岗位廉政室

体职责责任

1、实行随机、突出检

查制度，有利益关系的检测

1、有倾向性地选择单位和被检测单位回避。检查内容

2、保存检查时的影像和文

2、对不合格的工程降字等原始资料，多人参与现低检验标准负场检查、检测。

3、委托有利益关系的责工程

3、通过招投标选择有资质检测单位进行检测质量现杜的社会检测单位进行检测

4、降低不合格工程的场控绝违纪

4、与检测单位签订廉政合处罚标准或不予处罚制、安违法行同，对检测结果有争议的建巡

5、施工、监理单位不部全生产为，保立复议制度检具备初验条件提供虚门日常管证工程

5、建立完善的施工、监理假资料或贿赂检测人负稽理、一施工过单位考核制度并与经济利查员准予初验责起工程程中清益挂钩部

6、复验流于形式，无人的交工正廉

6、要求监理单位制定严格视施工单位整改不合验收以洁、安的预验收制度和措施对弄格帮其隐瞒过关及中心全优质虚作假的监理单位按合同

7、对项目建设过程中试验室进行处罚存在明显隐患的情况管理

7、有多人进行检查，多人不检查或降低标准评定汇总，建立项目风险基

8、隐瞒检查中的安全金考核兑付隐患，不整改复检流于

8、公布检查结果，定时进形式行复检，对复检不负责的相

关人员给予经济处罚

高速公路部室责任风险点及防控措施表

部室征迁协调部填表时间 2010 年 6 月 23 日

职责责任(一岗双责) 部廉政风险点防控措施主体室岗位职责廉政责任

1、负责组织宣

传、贯彻执行国家

1、认真贯和省有关高速公彻落实上级关路建设征地拆迁于党风廉政建的方针政策、法律设的部署和要法规，结合实际制求，分析研究

1、采取省指挥部、定征地拆迁实施职责范围内的市、县、乡镇协调管理方案和工作党风廉政状机构、村组及受影计划;

2、统一办况，并结合实

1、拆迁实物响人共同测量(清理由业主承担的际组织实施;量种类及数点)确认数量并公国土、文物、林业、

2、根据工作分量清点不示后补偿; 水利、环保、电力、工，对职责范严;

2、严格控制相关财政等各部门的围内的廉政建

2、确定个案补偿费用，涉及学相关手续;

3、负设负领导责问题补偿费校、厂矿企业等特责与各级政府及任;

3、坚持标用把关不征部殊问题补偿的协相关行业管理部本兼治，惩防严; 迁门商过程中邀请市协门的联系，监督、并举，以防为

3、征迁补偿负县纪检监察机构调责检查、指导全线征主的方针，完资金被拆以及国土、安监、部人地拆迁安置工作善管理机制和借、挪用、工商等相关行业的进度和质量;

4、监督机制，从转移、滞留、管理部门全程参负责征地拆迁数源头预防和治挤占; 加并监督; 量的汇总，资金的理腐败;

4、自

4、征迁资金

3、邀请审计部门核算拨付，计划的觉遵守《指挥为专户储或社会审计机构管理及资金监督部工作人员廉存、专款专进行专项检查; 工作;

5、负责全洁自律守则》;用。

4、实行征迁资金线征地拆迁工作

5、认真履行监专户储存、专人管的总结验收，并指督职责，对所理、专款专用。导其各种材料的管部门的廉政整理、汇编、上报建设情况，干及归档工作;

6、部廉洁从政情负责指导和协调况进行监督、相关单位建设期检查和考核。间的协调工作。

高速公路部室责任风险点及防控措施表部室:财务部填表时间 2010 年 06 月 23日职责

责任(一岗双责) 部廉政风险点防控措施主体

室岗位职责廉政责任

1、制定各项财1.认真把好经1.思想放松，缺乏应有1.加强职业道德培务管理规定、办济收支廉政建的自律、自省、自警、训，提高业务素质。法。设关，加强监管自励意识。 2.进一步健全资金审

2、负责项目建职责。 2.虚列、多列建设成批制度，明确资金拨设资金的筹措、2. 认真执行廉本，套取建设资金的付审批程序，严格按管理和调度。政建设制度，对可能性。照规定规范管理、拨

3、负责对建设部门工作人员3.手续不完备，不按程付建设资金，实现业资金全过程的有教育、管理和序付款。务操作规范化。监管，确保资金监督的责任，对4.不按合同付款，存在3.完善对建设项目实的安全、合理和廉政建设负重超付、恶意拖延现象。行全过程跟踪审计有效使用。要责任。 5.建设资金没有专户监管的各项措施。

4、负责审查项3.根据具体情存储、专款专用。 4.完善内部控制制目建设资金的况，制定本部门6.建立健全会计规章度，明确岗位责任，部各项支出，依照党风廉政建设制度，并有效执行。建立相互制约机制，财门规定及时办理的有关措施和接受监管。务负结算。职责。 5.强化财务人员工作部责

5、负责项目建4.以制度落实的服务、创新、廉政人设费用的管理责任、规范行意识，主动参与工程与核算，努力降为，并对制度执建设全过程。低工程成本。行情况有检查、6.进一步增强全体

6、负责会计资健全、完善的职干部职工规范财务料的档案综合责。资金管理的意识，开管理。展财经纪律和财务

政策法规的学习和教育，

高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月22日姓名姜友生职务(岗位) 指挥长

1、贯彻执行党的路线方针政策及上级布置的各项任务，全面履行“一岗双责”

的党风廉政责任制;

2、负责主持制定工程建设总目标、总方针和建设过程中的岗位职责各项管理和重大协调问题，组织并主持总监办工作;

3、检查工作落实情况;

4、

审签相关变更、支付文件;

5、主持重大技术方案确定及变更工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、政治理论学习不够深入，一级

1、加强政治理论及党的路线、方针、

党性修养有待进一步加强; 政策和纪律的学习，提高理解和执行能力及水平;

2、检查落实不够，可能出现一级

2、以身作则，加强一线巡查，同时质量、进度、安全、廉政目标督促指挥部其他工作人员及监理必不落实; 一级须深入工地现场督办，组织经常性综合目标检查和廉政教育;

3、技术方案确定或变更不合

3、规范技术方案确定及变更管理程理，造成浪费或隐患; 一级序，严格按程序论证并会议审定;

4、创新、完善招投标办法，严格控

4、干预招投标，影响公正性，制和最大限度限制人为自由裁量造成腐败风险; 一级权，使其不能干预;不参加招投标活动;

5、严格遵循资金拨付程序，坚持部

5、干预资金拨付，造成资金一级门审查、分管审核，分级授权; 风险;

6、不参加服务对象的吃请，不接受

6、接受服务对象吃请，收受一级任何形式的非法钱物;加强自律，贿赂及贵重物品，产生廉政问接受监督; 题;

7、健全制度，坚持制度，集体决策。

7、接受说情，影响公正履责。一级

核查人签字姜友生监督人签字周秀汉填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月22日姓名职务(岗位) 党委书记

负责主持党委的日常工作，在党委的工作和工程建设中接受上级党组织的领导，与指挥长和班子成员密切配合，参与工程建设管理和

决策，在党的工作和工程建设中起好组织、协调、推动、监督作用。岗位职责在党委的集体领导下，按照上级党组织对工程建设、勤政廉政、基层党建、精神文明建设等方面的要求，努力创建廉政阳光示范工程，实现工程优质干部优秀。

风险等所在部门岗位腐败风险点防控措施级

1、工作不深入调研，致使一级

1、践行一线工作法，充分发扬集体决策失误; 民主，坚持集体决策;

2、干部选拔任用徇私情一级

2、严格执行《党政领导干部选等; 拔任用工作条例》;

3、大额资金使用不规范一级

3、严格执行各项规章制度，分

等; 工负责，落实责任，加强督促指挥部

4、在公务活动中不坚持原检查; 则，接受宴请、礼金、礼一级

4、、加强党章和法规的学习，品、有价证券等; 牢记政治纪律，坚持原则，公

5、违规插手工程招投标; 一级正办事，严格执行廉政承诺和

6、利用职务之便，徇私情。廉政相关规定;

5、严格按相关规定不说情、不干预、不插手工程招投标;

6、不断加强党性锻炼和自我教育，不徇私情，公正处事。核查人签字监督人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月22日姓名职务(岗位) 副指挥长

1、参与项目部重大决策，贯彻落实项目部决策精神;

2、协助指挥长做好工程建设的管理工作，督促检查相关各项决策的贯彻落实;

3、协助指挥长抓好工程招标、合同管理、施工调度、质量检查;

4、制定施工计划，检查监督施工计划岗位职责的落实，协调各方面关系;

5、受指挥长委托主持召开施工调度会和有关现场办

公会;

6、审查工程开工及各种指令、各种支付证书;

7、参与重大技术方案制定，工程质量管理，新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用;

8、监督、检查、督促施工单位的相关工作;

9、承办上级领导交办的其他事项。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、放松理论学习，放松自身一级

1、进一步加强理论学习，加强世界

世界观、利益观、价值观、道观、利益观、价值观、道德观改造，德观的改造。

2、利用工作之加强党性锻炼。

便，违规插手、干预招投标工一级

2、严格实行招标代理制、文件审查作，介绍施工队伍，谋取私利。制、过程监督制、结果公示制，招

3、不按照所制订的制度和规标中的重大事项经指挥长办公会集定的程序进行计量、变更审一级体研究讨论确定，确保招标、评标核，把关不严，致使造成国家工作公正、公平、公开

及集体利益的损失

4、接收施

3、进一步加强计量、变更审查及质工单位的贿赂，对不合格工程量检评等工作的规范管理，做好工降低检验标准，评为合格工一级作创新，提高制度的执行力，对所程，或对发现的问题不及时要分管的一切工作严格按照制度和程求整改，帮助施工单位瞒混过序处理。

关

5、对所分管的部门工作人一级

4、认真履行职责，对所分管部门严员要求不严，疏于管理，致使格管理，以身作则，加强督促下属分管部门工作严重失职或者的严格履职。

出现腐败问题。

6、接受亲朋

5、进一步保持社会交往的纯洁性和好友、服务对象吃请，接受说人际关系的正常化，切实提高拒腐情。收受贵重物品和贿赂，为防变能力，坚决抵制各种腐朽思想

他人和自己谋利。的侵蚀，时刻保持清正廉洁。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月22日姓名职务(岗位) 党委副书记、纪委书记

1、协助党委书记抓好指挥部日常党务工作，抓好精神文明建设，促进指挥部干

部职工队伍素质的不断提高。

2、负责纪检监察工作，抓好廉政建设和预防职务犯罪工作。岗位职责

3、负责工会及共青团工作。

4、负责指挥部职工教育培训工作。

5、负责指挥部宣传报道工作。

6、完成上级领导交办的其他工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、放松理论学习，放松自身一级

1、加强理论学习和思想道德规范

世界观的改造和党性锻炼。

2、加强严格管理

2、履行工作职责失之手软、一级

3、加强工作创新和规范管理工作失之以宽、管理不严。

4、增强监督力度和执行力

5、进一

3、分管的相关工作，规章制一级步保持社会交往的纯洁性和人际关度不健全、不完善。系的正常化

4、监督、监察不到位，处事一级不公。

5、放松抵制各种腐朽思想的一级侵蚀。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期2010年6月25日姓名职务(岗位) 副指挥长岗位职责安全管理、行政后勤

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施

1、放松理论学习，降低自身一级

1、加强理论学习，不断提高党性要求，易导致自身和分管修养，筑牢思想防线。部门工作人员发生不廉洁

2、严格遵守指挥部各项规章制行为。度，按规定和程序办事。

2、对工程项目存在明显安全一级

3、严格执行国家和省有关安全生隐患的情况不予监督检查产的法律、法规和部门规章。或放松要求。

4、安全检查小组采取多人组成或

3、隐瞒发现的安全隐患，不一级交叉检查方式进行。要求施工单位整改。

5、公布安全检查结果，通报安全

4、安全复查流于形式，对整一级检查情况，严格兑现考核结果。改不到位的任其过关。

6、严格履行招标采购有关规定，

5、对采购工作的监督和采购一级坚持多部门参与、公开询价招单位的选择把关不严。标、集体评标选择。

6、对分管部门和工作人员要一级

7、廉洁自律，严格要求下属和工求不严，易导致部门工作作人员，不参于和接受服务对人员发生不廉洁问题。象的吃请和钱物，自觉接受监

7、在与服务对象交往中，易一级督。发生接受说情、接受吃请和贵重物品、有价证劵等风险

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月23日姓名职务(岗位) 副指挥长岗位职责负责本项目的财务、审计工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、学习、修养不够，人生观、一级

1、加强政策理论和党纪国法的学

价值观有待进一步修正，依法习，提高自身修养和依法行政的能行政能力有待加强。力，筑牢拒腐防变思想道德防线。

2、对财务会计人员指导管理二级

2、配备合格的会计人员，加强会计教育不够，可能导致政策制度队伍建设和职业道德教育。执行和落实不够。 3通过公开竞争方式或集体研究选

3、资金筹集不合理，不按计一级择合作银行。

划和工程需要筹措资金，导致

4、合理制订资金使用计划，按需要财务成本增加。筹集安排资金。

4、财务审批把关不严，内控

5、建立健全内部控制制度和财务审制度执行不严。可能出现财务一级批制度，并严格执行。管理失控、资金使用效率低下

6、推行网上计量支付系统，实行资的问题。金网上申请、网上审核、网上支付

5、建设资金拨付审批不按程流程。

序和规定，可能导致拖延、提一级

7、组织使用财务支付监控系统，通前或超额支付问题。过资金“双系统”控制，对建设资

6、建设资金监管不到位，可金使用跟踪管理。

能出现抽逃、转移、挪用建设一级

8、建设资金实行专款专用和专户存资金和虚列建设成本，套取建储。

设资金等问题。

9、加强财务检查和会计监督，及时发现问题，及时规范整改。组织实

施全过程跟踪审计。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期2010年6月23日姓名职务(岗位) 副指挥长岗位职责负责部署征地拆迁协调工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、放松对自身世界观的改造一级

1、不断加强道德修养，加强政治学

和政治学习，可能造成个人权习; 利失控;

2、履行职责时对征迁补偿资一级

2、加强信息公开，将拆迁补偿政策、金延伸监控不足，可能产生漏标准、面积、补偿金额进行公示; 洞。

3、征迁工作程序审批中的抽一级

3、采取“五方”现场确认的拆迁面查、复查不足，可能造成资金积并公示，加强审核力度; 损失风险。

4、相关制度和规定的监管、一级

4、完善制度，加强监督，坚持“一检查不足，可能造成工作效率事一议”集体研究决定，提高工作不高; 效率;

5、征地拆迁协调工作有一级

5、严格实行复核审查确认签名制人情、说情情况，可能存在放度，公示征地拆迁补偿资金使用情

松尺度风险。况，接受社会监督。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部填表日期 2010年6月22日姓名职务(岗位) 纪检监察员贯彻执行上级党风廉政建设规定和精神，对工程建设进行全程监督，发现违规岗位职责违纪行为及时提出建议并查处，负责“廉政合同”的考核考评，对有关资料进

行整理归档等。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部

1、如何坚持正确的人生观价三级

1、加强政治理论和党的方针、政策、

值观和良好的道德品质及工纪律的学习。作、生活作风。

2、建立健全廉政各项规章制度。

2、没认真履行监督职责，致三级

3、严格执行有关信访、举报管理规使产生腐败行为。三级定。

3、利用监督权，办人情案、

4、严格执行廉政监督管理规定。关系案。三级

5、严格执行党员领导干部廉政准

4、一人举报案件，推动监督，则。产生腐败行为。

5、可能为亲朋好友说情，插手工程。

6、在分务活动中收受贿赂，谋取私利。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期2010年6月23日姓名职务(岗位) 综合办公室主任岗位职责负责指挥部党务、行政管理的综合协调工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室

1、放松自身世界观的改造和二级

1、不断加强道德修养，抽时间加强

党性修养及廉政防范意识; 学习《党章》和政治学习;

2、由于工作量大，政策性强，二级

2、加强对政策的理解和规章制度的存在着较大的管理不善问题; 执行力度，提高协调能力;

3、相关制度执行不严，原则二级

3、坚持原则，严格执行制度，加强性不强，易滥用职权，造成腐防控力度; 败;

4、相关制度不完善，不适应二级

4、完善制度，加强监督，提高效率; 工作需要，随意性较大，造成工作流程不畅，效率不高;

5、公务接待开支大，标准规二级

5、严格财务制度和接待标准，节俭格高，浪费大; 持家;

6、大型商品采购和设备采购二级

6、严格程序办事，不搞私下操作，如不严格执行程序，易造成失公开、公平、公正; 职、渎职风险;

7、对车辆维修和车辆保险监二级

7、加强监管力度，公开招标，公示管不力，存在利用工作之便个维修费; 人获利风险;

8、说情风、人情风、防范风二级

8、严格《廉政准则》和《工作人员险不强; 廉洁自律守则》; 核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期 2010年 6月23日姓名职务(岗位) 综合办副主任岗位职责安全、行政后勤

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办

1、在物资采购中，违反规定，一级

1、加强自我道德修养廉洁自律

以权谋取私利。一级

2、严格按照规章制度办事

2、在接待费结算中，违反规

3、加强监督，公开透明定，谋取私利。

4、多部门参与、公开询价招标

5、加强审计核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期2010年6月 24日姓名职务(岗位) 办公室副主任岗位职责负责办公室部分文字工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室在联系宣传工作中违反三级

1、加强思想改造和学习提高，

规定，谋取私利。从思想深处筑牢拒腐防变的堤坝;

2、严格遵守各项规章制度，不越权;

3、坚持求实的工作作风，杜绝文字写作上的胡编乱造、华而不实、无事生非等不正之风;

4、维护单位利益，认真处理好

与相关媒体的关系。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期 2010 年 6月 24日姓名职务(岗位) 工程师岗位职责负责指挥部网络管理、维护及其它相关方面日常管理工作，食堂资金运营管理。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室在网络设施的维护及食三级加强责任心，加强网络安全运

堂资金运营管理中，利用职务营环境的力度，加强网络设施的管之便，谋取私利。理，确保员工办公及生活正常所需的网络服务，保证食堂资金运用手

续的齐全，提高员工生活的质量。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期2010年6月24日姓名职务(岗位) 工程师岗位职责指挥部食堂管理，后勤物资采购。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室

1、政治学习不够三级

1、强化教育，道德监察

2、职责不明确，可能造成失二级

2、目标要求明确，责任追究职

3、程序不公开透明，可能导二级

3、规范流程，定期审核致监控力度不够

4、制约力度不够，会导致渎二级

4、加强监控、监管职

5、利益诱惑二级

5、拒绝诱惑，抵制腐蚀核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部综合办公室填表日期 2010 年6月24日姓名职务(岗位) 工程师

负责指挥部收发文登记、传阅及记录，各类行政公文的呈送、复印、装订、分岗位职责发、登记，印章的保管及使用，协助配合进行相关事务性工作，完成领导交办

的其他工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室

1、自身人生观改造不够，学三级

1、加强教育学习，提高廉洁服务意

习不充分识。

2、工作量大，保密性不强，三级

2、进一步加强可能造成失职

3、制度和规定不严，易造成三级

3、严格制度规定，提高效能。工作效率不高

4、制度不规范，易导致执行三级

4、规范制度，提高执行力。力不强

5、进一步加强防范意识三级

5、加强忧患意识，加强自查。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 项目副总工兼技术部部长

负责主持技术部全部工作。按照相关技术标准和规范组织制定本项目建设过程中的技术管理制度和文件;审批复杂技术和“四新”技术在本项目建设过程中岗位职责的应用;组织开展科研课题的研究;审定重要施工技术方案、特殊技术处理措

施，制定关键工艺、工序技术措施;审批设计变更文件;组织相关技术学习和技术培训;完成指挥部的其他工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、因工作原因政治理论三级

1、遵守党的政治纪律，加强政

学习不够，造成个人权力失控治理论学习，执行党风廉政建设责和行为失范等腐败风险。任制，遵守各项廉政规定。

2、技术部负责工作较多，三级

2、作为部门负责人及党员以身容易存在因变更设计不及时作则，率先垂范，实事求是，不文影响工程进度，不合理设计方过饰非，消除一切存在的危险点。案使承包人的利益最大化，造

3、加强政治学习，注重自身建成工程造价增加。在变更设计设，汲取正反面贪污腐败实例的经中，对申报、审查、审批的程验教训，增强防腐拒变能力，构筑序监督不到位。因缩短审核时防腐拒变防线。

间，审核不细致，不按变更设

4、坚持原则，一切从实际出发，计程序办理。扎实工作，立足岗位，办实事，求

3、在设计变更审核过程三级实效，扎扎实实、兢兢业业工作，中，施工单位给与某些实质的提高办事效率和服务水平，按时、利益诱惑，造成变更设计方案保质、保量地完成各项工作任务。不合理，导致工作失职。强化廉政意识，警钟长鸣。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年06月25日姓名职务(岗位) 副主任岗位职责

1、方案审查，

2、现场核查，

3、变更批复，

3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、由于工作原因政治理三级

1、加强政治学习，注重自身建

论学习不够，存在个人权力失设，汲取正反面贪污腐败实例的经控和行为失范等腐败风险。验教训，增强防腐拒变能力，构筑防腐拒变防线。

2、存在因变更设计的方三级

2、坚持原则，遵守指挥部《工案不合理造成工程造价增加，作人员廉洁自律守则》，扎实工作，变更设计不及时影响工程进立足岗位，办实事，求实效，扎扎度，不切实际的设计方案而使实实、兢兢业业工作。提高办事效承包人利益最大化。在变更设率和服务水平，按时、保质、保量计中，因缩短审核时间，审核地完成各项工作任务。不细致，简化变更程序，没有严格按申报、审查、审批的程序办理，导致设计方案出现漏洞，给承包人为谋取利益以可乘之机，给工程造成影响。

3、在设计变更审核过程三级

3、强化廉政意识，警钟长鸣，中，施工单位进行利益诱惑，廉洁自律，求真务实。杜绝一切风造成变更设计方案不合理，导险发生。致工作失职。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 副主任岗位职责

1、方案审查，

2、现场核查变更，

3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、政策法规学习不够，三级 1。加强政策、法规的学习，认

思想放松警惕识腐败于公于私可能造成的后果。

2、工作不按规范，不按三级

2、现场变更按规范程序严格把程序易造成损失关。

3、变更把关不严三级

3、自觉拒绝商业贿赂。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 副主任岗位职责

1、方案审查，

2、现场核查，

3、变更批复，

3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、存在因为变更设计的三级加强政治学习，注重自身建设，

方案不合理造成工程造价增汲取正反面贪污腐败实例的经验教加。训，增强防腐拒变能力，构筑防腐

2、变更设计不及时影响三级拒变防线。坚持原则，遵守指挥部工程进度。设计变更程序中易《工作人员廉洁自律守则》，一切从扣押相关施工文件图纸，易滥实际出发，扎实工作，立足岗位，用职权，造成腐败风险。办实事，求实效，扎扎实实、兢兢

3、不切实际的设计方案三级业业地工作，努力学习技术和业务造成施工方利润最大化，施工知识，不断提高办事效率和服务水单位采取非法手段达到目的。平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。强化廉政意识，警钟长鸣。廉洁自律，求真务实。杜绝一切风险发生。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 路面专班组长岗位职责

1、方案审查，

2、现场核查，

3、变更批复，

3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、可能存在因为放松现三级加强政治学习，注重自身建设，

场管理，导致质量出现问题。汲取正反面贪污腐败实例的经验教

2、对于变更设计，没有三级训，增强防腐拒变能力，构筑防腐严格按申报、审查、审批的程拒变防线。坚持原则，遵守指挥部序办理。《工作人员廉洁自律守则》，一切从

3、变更设计不及时影响三级实际出发，扎实工作，立足岗位，工程进度。设计变更程序中易办实事，求实效，扎扎实实、兢兢扣押相关施工文件图纸，易滥业业地工作，努力学习技术和业务用职权，造成腐败风险。知识，不断提高办事效率和服务水平，按时、保质、保量地完成各项工作任务。强化廉政意识，警钟长鸣。廉洁自律，求真务实。杜绝一切风险发生。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 路面巡查岗位职责

1、方案审查，

2、现场核查，

3、变更批复，

3、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、不执行有关法律、法三级认真执行有关法律、法规，不

规及省指文件要求断加强学习，督导路面施工有序进

2、工作不认真，不细致，三级行，加强巡视督导，认真完成本职责任心不强，不认真督查监工作，努力完成领导交办的其他工理、施工单位履行工作职责。作，及时向领导汇报工程进展情况。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 路面巡检

1、服从党的领导，听指挥，完成落实部门领导分配的本质工作。

2、负责做好岗位职责和督促监理、施工单位的施工质量、试验、检测工作。

3、严格执行施工、设计

规范，抓好现场的进度质量工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部做好本职工作，加强巡查三级认真执行党的各项路线方针政

力度，督促施工单位严格按施策，以科学发展观指导工作;强化工规范要求施工，履行职责，责任意识，服从领导安排，不讲自严把工程质量关，要求监理单由化;加强学习，提高自身的素质位对施工单位加强监管，防止和业务水平，严格秉公办事，制度工程事故。办事。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 岗位职责负责全线材料管理、材料协调、审查材料预付款及其他工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、廉政防范意识薄弱，三级加强政治学习，注重自身建设，

自身树立的世界观、人生观和汲取正反面贪污腐败实例的经验教价值观不牢固，工作原则不训，增强防腐拒变能力，构筑防腐强。拒变防线。扎实工作，立足岗位，

2、负责的工作人少，线三级坚持原则，遵守指挥部《工作人员路长，工作多，存在的问题多，廉洁自律守则》，强化廉政意识，警对工作负责不够。钟长鸣。廉洁自律，求真务实，杜

3、材料工作，严、松管绝一切风险发生。理存在随意性，存在利用职务三级便利个人获利的风险。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 路面专班副班长协助班长对全线路面工程质量、技术方案、进度、文明施工、内页资料、课题岗位职责研究等方面管理工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、执行国家有关法律法三级认真执行有关法律、法规，不

规及省指要求不及时不按制断加强学习，督导路面施工有序进度办事。工作态度不认真，简行，加强巡视督导，认真完成本职化办事程序。工作，努力完成领导交办的其他工

2、审批方案简单化，质三级作，及时向领导汇报工程进展情况。量管理放松化，工地巡视力度不够，督查监理工作不及时，发现问题上报不及时。

3、工作不配合，“耳根三级软”，偏听保证，口头承诺。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 路面内业及路面巡查

1、审查施组、审批工程划分、审查相关技术方案、总结、内业审查，

2、信息岗位职责互通，编制周报，

3、路面工程巡查，督查监理工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、执行国家有关法律法三级认真执行有关法律、法规，不

2、审批方案简单化，质三级作，及时向领导汇报工程进展情况。量管理放松化，工地巡视力度不够，督查监理工作不及时，发现问题上报不及时。

3、工作不配合，“耳根三级软”，偏听保证，口头承诺。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部质量技术部填表日期 2010年 06月25日姓名职务(岗位) 档案(内业资料)管理岗位职责负责质量技术部文件收集、整理、归档工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施质量技术部

1、廉政防范意识薄弱，三级加强政治学习，注重自身建设，

自身树立的世界观、人生观和汲取正反面贪污腐败实例的经验教价值观不牢固，工作原则性不训，增强防腐拒变能力，构筑防腐强。拒变防线。坚持原则，遵守指挥部

2、本部门来往文件多，三级《工作人员廉洁自律守则》，一切从相关文件下发督办不是很及实际出发，立足岗位，办实事，求时。设计变更程序中易扣押相实效，扎扎实实、兢兢业业地工作，关施工文件图纸，易滥用职努力学习技术和业务知识，不断提权，造成腐败风险。高办事效率和服务水平，按时、保

3、档案文件管理存在随三级质、保量地完成各项工作任务。强意性，施工监理单位有时吃请化廉政意识，警钟长鸣。廉洁自律，多，存在利用职务之便吃拿卡求真务实。杜绝一切风险发生。要的风险。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010年6月25日姓名职务(岗位) 主任岗位职责全面负责部门的各项工作，主管招投标工作，以及领导交办的其他工作

风险所在部门岗位腐败风险点防控措施等级

计划合同部

1、存在由于政治理论学习二级加强政治理论学习，提高党性不够，导致理想信念坚持不够、修养，培育高尚的情操，经常性地防腐拒变意识淡化的风险; 进行反腐倡廉自我教育。进一步提

2、本部门的计量、变更、二级高业务水平，严格按照规章制度办招标、合同管理等工作直接涉及事。涉及到费用等方面的工作要做施工单位的工程费用或者队伍选到部门内部公开、充分讨论，并向定，由于本人处于部门负责人岗指挥部领导请示汇报。虚心接收领位，可能会存在由于管理疏忽、导和同事的批评指正，自觉接收各能力不强或者主观意识形态等多方面的监督。方面原因造成的给国家集体利益造成损失或者其他廉政风险;

3、由于本部门的招投标、

计量支付、费用变更等工作均与二级指挥部技术、质量、财务等各部门相互关联，会存在由于交流、沟通不足等原因造成对招标的技术要求不全、重复计量或者等给国家集体利益造成损失等风险;

4、可能存在制度落实不够或者不按照制度办事、违规办事风险; 二级

5、可能存在利益相关单位、部门、个人进行利益诱惑导致的廉政风险。二级核查人签字负责人签字

填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010年6月25日姓名职务(岗位) 副主任岗位职责

1、计量审核，

2、变更审核，

3、领导交办的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部 1可能因放松政治理论学二级严格要求自己，加强政治理论

习，工作态度不端正，造成个学习，警钟长鸣，认真学习各项规人权力失控和行为失范等腐章制度、技术规范、规定，努力提败风险。高业务能力水平，按合同办事，按

2在计量、变更审核过程二级制度进行审核，消除一切潜在的危中因现场抽查不全面、不细险点。致，因工作疏忽导致计量审核不准确，施工单位多计量，高估冒算等行为。

3在计量、变更审核过程二级中现场抽查工作做的不到位、抽查频率不足，出现现场实际完成情况和计量变更批复情况不完全一致的风险。 4在计量、变更审核过程二级中，因时间紧审核不细致，出现施工单位计量变更错误审核时未发现的风险。 5在计量、变更审核过程二级中，利益相关方进行利益诱惑，导致失职，造成多计量、多变更等。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010年6月 24日姓名职务(岗位) 副主任岗位职责

1、合同管理，

2、计量审核，

3、变更审核，

4、领导交给的其他任务。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部可能因放松政治理论学三级严格要求自己，加强政治理论学

习，工作态度不端正，造成个习，认真学习各项规章制度、技术人权力失控和行为失范等腐规范、规定，努力提供业务能力水败风险;可能存在在合同管理平，按合同办事，按计量、变更管过程中没严格履行合同文件理制度进行审核，消除一切存在的有关条款、规定，造成施工单危险点。位合同执行不力;在计量、变更审核过程中因现场抽查不全面、不细致，或施工单位进行利益诱惑，导致失职，工作疏忽，造成计量审核不据实，施工单位超计量、多计量，变更弄虚作假等行为;在合同分包管理中，没有严格按规定、按程序，要求施工单位及时进行申报审批，从而导致分包量过多。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010 年6 月 25 日姓名职务(岗位) 计量工程师岗位职责计量支付审核、工程变更审核以及领导交办的其他工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部

1、政治理论学习不够系三级严格要求自己，加强政治理论

统、全面; 学习，认证学习各项规章制度、技

2、在计量过程中，可能三级术规范，努力提高业务能力水平，会存在虚报、超计现象; 按合同办事，按制度进行审核，杜

3、在计量、变更审核过三级绝一切风险发生。程中对于现场抽查工作做的不到位、抽查频率不足;

4、可能因不按制度办事三级而发生违规现象;

5、施工单位进行利益诱三级惑，导致计量支付、工程变更审核不真实的可能性。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010 年6 月 25 日姓名职务(岗位) 计量工程师

1、计划、统计管理;

2、计量、数量变更、单价变更审核;3领导交办的其他岗位职责工作。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部

1、政治理论学习不够系三级严格要求自己，加强政治理论

统、全面; 学习，认证学习各项规章制度、技

2、在计量过程中，可能三级术规范，努力提高业务能力水平，会存在虚报、超计现象; 按合同办事，按制度进行审核，杜

3、在计量、变更审核过三级绝一切风险发生。程中对于现场抽查工作做的不到位、抽查频率不足;

4、可能因不按制度办事三级而发生违规现象;

5、施工单位进行利益诱三级惑，导致计量支付、工程变更审核不真实的可能性。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期2010年6月24日姓名职务(岗位) 计量员

1、审核变更计量，对上报工程量严格进行复核岗位职责

2、完成领导交办的各项任务

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部政治理论学习不足;对虚三级加强政治理论学习，严格按计

报、多报的工程量可能没有核量规则、计量流程办事，熟读图纸、减，可能拖延审核计量周期;技术规范等，提高自己思想素质和可能不经部门负责人审核而业务水平，互相监督，杜绝一切风直接通知施工单位办理计量险发生。变更工作;可能因不按制度办事而发生违规现象;可能因其他的利益诱惑而丧失原则，不按规章制度办事。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期:2010年6月25日姓名职务(岗位) 计量员

2、审核变更计量，对上报工程量进行复核岗位职责

2、完成领导交办的任务

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部

1、政治理论学习不足三级加强政治理论学习，严格按计

2、对虚报、多报的工程三级量规则、计量流程办事，熟读图纸、量可能没有核减技术规范等，提高自己思想素质和

3、可能拖延审核计量周三级业务水平，互相监督，杜绝一切风期险发生。

4、可能不经部门负责人三级审核而直接通知施工单位办理计量变更工作

5、可能因不按制度办事三级而发生违规现象

6、可能因其他的利益诱三级惑而丧失原则，不按规章制度办事

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、第个风险点的等级分

1、

2、3级。1级为发生可能性大、后果严重;2级为发生可能性较大，后果较严重;3级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期2010年6月24日姓名职务(岗位) 计量员

3、审核变更计量，对上报工程量严格进行复核岗位职责

2、完成领导交办的各项任务

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部政治理论学习有些放松，三级加强政治理论学习，严格按计

可能因政治性不强而失去办量规则、计量流程办事，熟读图纸、事原则;对虚报、多报的工程技术规范等，提高自己思想素质和量可能不予核减，可能拖延审业务水平，杜绝一切风险发生。核计量周期;可能不经部门负责人审核而直接通知施工单位办理计量变更工作，可能造成计量变更工作失控，使得有机可乘;可能因不按制度办事而发生迟到早退现象;可能因其他人的利益诱惑而丧失原则，不按规定办事。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部计划合同部填表日期 2010 年6月25日姓名职务(岗位) 档案管理

负责工程项目资料档案管理、计划、计量、统计管理及内业资料管理，接收上岗位职责级有关部门，各部、室发送各种图纸、文件等资料，并登记造册。妥善保管。

在部门负责人领导下，服从工作安排，努力完成工作任务所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施计划合同部收集、整理、筛分、建档、三级认真学习资料管理的规章制

归档工作中资料管理中做得度，确保资料的真实性、完整性和可能不是很全面，有效性。保证本部门的资料管理有序。

认真负责文件的发放、回收、借阅、传阅工作、并及时传达。

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年 6月 26日姓名职务(岗位) 部长

协助部长对工程施工现场的质量进行监督管理，对工地进行不定期巡查，组织岗位职责中心试验室不定期对工程质量、材料抽查。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施施工现场质

1、有倾向性地选择检查内容三级

1、进行随机抽查量控制

2、对不合格的工程降低检验一级

2、多人参加现场检查，保留检查的

标准，评为合格影像和文字资料等原始数据

3、降低处罚标准或不予处罚二级

3、对检测单位的检测质量定期考

4、复验流于形式，隐瞒事实三级核，建立信用档案。真相

4、加强对检查单位和监理单位的管

5、隐瞒安全隐患，检查时降二级理

低标准，对检查的安全生产隐

5、组织相关人员进行检查，严格按患不不处理或降低检查标准，文件、规范进行检查，督促施工单不认真组织相关人员进行复位整改，处理检查不认真的相关检检查人员

6、接受施工、监理单位贿赂，二级

6、严格工作纪律，按规定办事虚报合格工程数量，降低评定标准，提高评定分数，对发现的问题不整改或隐瞒

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年 6月 26日姓名职务(岗位) 副部长

协助部长对工程施工现场的质量进行监督管理，对工地进行不定期巡查，组织岗位职责中心试验室不定期对工程质量、材料抽查。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施施工现场质

1、有倾向性地选择检查内容三级

1、进行随机抽查量控制

2、对不合格的工程降低检验一级

2、多人参加现场检查，保留检查的

标准，评为合格影像和文字资料等原始数据

3、降低处罚标准或不予处罚二级

3、对检测单位的检测质量定期考

4、复验流于形式，隐瞒事实三级核，建立信用档案。真相

4、加强对检查单位和监理单位的管理

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年6月26日姓名职务(岗位) 副部长岗位职责质量、安全现场管理，交验专班组长

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部

1、对不合格的工程降低检验一级

1、多人参加现场检查，保留检查的

标准，评为合格影像和文字资料等原始数据

2、复验流于形式，无视施工三级

2、监督监理单位制定严格的预验收单位整改不合格，帮其隐制度和措施，并确保执行，形成多瞒过关人决策机制

核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年 6月 26日姓名职务(岗位) 副部长岗位职责主要负责安全生产办公室日常管理工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部

1、对工程存在明显隐患的情三级

1、多人组成检查组，检查评分工

况不予监督检查，或检查作由多人分项进行，最后汇总; 时降低标准建立项目安全风险基金，每季

2、故意隐瞒检查中发现的安二级度进行考核，按考核结果兑付全隐患，不要求施工单位

2、公布检查结果，并对整改结果

整改进行复查核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年 6月 26日姓名职务(岗位) 内业组负责人岗位职责管理内业组、资料检查与辅导

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部对原始资料的真实性保证三级不定期对原始记录进行检查，加强

抽检力度，制定相应的奖惩措施核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期2010年 6月 26日姓名职务(岗位) 档案管理岗位职责主要负责巡检部日常文件、档案资料管理工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部工作繁琐单调，可能出现内部:加强树立正确的人生观、思

履行职责失误。想观，工作观; 三级外部:正确、充分的认识外部复杂环境; 加强自身业务能力水平，能及时、

正确的完成本职工作。核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

填表日期 2010年 06月25日单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部姓名职务(岗位) 内业资料组成员

起草巡检部职责范围内各类管理文件，并负责跟踪这些文件的签发过程;统计汇编巡检部各类报表;负责主线13,22标、连接线2,4标、绿化4,6标、交岗位职责安4,6标、4,6驻地办内业资料监管和计量质保资料的审查;管理好全部样

本资料。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部降低质量资料标准，隐瞒质量三级加强对施工单位资料检查，对弄虚

问题，无视施工单位编造数据作假的一般监理、施工单位实行合同违约制度核查人签字负责人签字填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、每个风险点的等级分

一、

二、三级。一级为发生可能性大、后果严重;二级为发生可能性较大，后果较严重;三级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期 2010年6月25日姓名职务(岗位) 员工

审查阳新至通山段施工单位计量质检资料;各施工单位中间交工计量支付的网岗位职责签;收集关于质量问题的闭合资料。

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部降低质量资料标准，隐瞒质量三级加强对施工单位资料检查，对弄虚

问题，无视施工单位编造数据作假的一般监理、施工单位实行合同违约制度

核查人签字负责人签字

填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、第个风险点的等级分

1、

2、3级。1级为发生可能性大、后果严重;2级为发

生可能性较大，后果较严重;3级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期 2010年6月25日姓名职务(岗位) 内业人员岗位职责负责巡检稽查部内业后勤工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部工作繁琐单调，可能出现内部:加强树立正确的人生观、思

履行职责失误。想观，工作观; 三级外部:正确、充分的认识外部复杂环境; 加强自身业务能力水平，能及时、

正确的完成本职工作。核查人签字负责人签字

填表说明:

1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。

2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。

3、第个风险点的等级分

1、

2、3级。1级为发生可能性大、后果严重;2级为发

生可能性较大，后果较严重;3级为发生可能性较低，后果较轻微。

4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表

单位:高速公路建设指挥部巡检稽查部填表日期 2010年6月25日姓名职务(岗位) 员工岗位职责巡检稽查部检测工作

所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施巡检稽查部改动检测数据，故意隐瞒随机检查检测单位工作质量，检测

第三篇：企业落实安全生产主体责任的措施

关于进一步贯彻落实洪发煤业有限责任公司

安全生产主体责任的工作措施

为切实搞好公司安全生产工作，牢固树立“以人为本” 的安全发展理念，全面贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”方针，建立健全安全生产责任机制，进一步完善公司各级安全生产责任制，认真落实主要负责人、技术负责人、安全负责人和其他相关负责人的安全生产责任，做到安全生产重心下移、关口前移，尽职尽责、超前防范，有效遏制生产安全事故。现结合我公司实际，就进一步贯彻落实煤矿企业安全生产主体责任作以下工作：

(一)加强安全生产制度建设

1、根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、规章要求，建立建全各项安全管理制度：安全生产责任制度;安全目标管理制度;安全投入保障制度;安全质量标准化管理制度;安全教育与培训制度;事故隐患排查与整改制度;矿用设备器材使用管理制度;矿井主要灾害预防制度;事故报告及应急救援制度;管理人员下井及带班制度;安全操作规程管理制度等制度。

(二)加强安全生产管理

1、加强隐患排查整改，明确日常排查、定期排查和分级管理的任务、范围和责任。逢

五、逢十组织全面的、以隐患排查为主要内容的安全大检查，对查出的各类隐患进行登记，落实整改措施和责任人员，限期进行整改，整改结束后，由安监科和车间、科室负责人组织进行验收，并按规定及时向安全监管监察部门上报隐患排查整改各类报表。

2、建立健全安全生产、安全设施设备投入保障机制，按有关规定提足用好安全生产费用和维简费、折旧费等，确保隐患整改的资金投入。制定安全资金提取和使用计划，专款用于安全技术措施和隐患治理，对重大安全隐患治理要制定专门方案，落实资金，明确专人负责。

3、建立健全各级管理人员、工程技术人员和各工种、各职能部门的安全责任制和岗位责任制，明确企业各级管理人员和各个岗位的职工在安全生产中应负的职责，形成自上而下的完整严谨的安全生产责任体系。

4、充分发挥公司安全生产的核心领导作用，对领导班子各成员进行合理分工，按照各自管辖的工作范围，进一步明确安全技术管理、安全生产管理等相关负责人的工作职责，定期召开会议听取各成员的专题述职报告，认真检查各成员的履职情况,建立履职奖惩机制。

5、严格安全管理人员、安全技术人员准入标准。总经理、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师等安全、技术管理人员持有《安全资格证书》及《矿长资格证书》。

6、严格生产安全事故责任追究。发生生产安全事故，要按照“四不放过”原则，查清事故原因，分清事故责任，总结事故教训，制定防范措施，严肃追究有关责任单位和责任人的责任。

7、认真做好停产整顿、节日放假、停产检修的复产复工验收工作。制定整改方案，明确整改内容、方法和安全技术措施，限期完成整改。节日停产放假或检修的制定和采取保障安全的措施，恢复生产前，公司制定具体的复产方案，落实安全保障措施，对员工集中进行安全培训教育。停产整顿、节日放假或检修完毕后向政府相关部门申请复产复工验收，经验收合格后复产复工。

8、遵照国家有关规定不断改善职工的劳动条件，创造良好的工作和生活环境。

9、定期报告安全生产工作情况，并接受工会组织和职工群众监督。

10、加强劳动组织和用工培训管理。依法与从业人员签订劳动合同，并为井下作业人员办理工伤保险等。制定落实职工全员教育培训计划，对新招入矿的井下作业人员，进行不少于72学时安全教育和培训，考核合格方可独立上岗作业。

(三)加强安全生产技术管理

1、建立以总工程师为核心的安全技术管理体系。设立由总工程师直接管理的设计、地测、生产技术、“一通三防”和防治水等关键技术的部门和机构，负责落实安全技术管理工作。采、掘、机、运、通、安监、地测等基层单位配备专职技术人员，负责现场安全技术措施的制定和实施。

2、严格落实“先抽后采、监测监控、以风定产”瓦斯治理方针，着力建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的煤矿瓦斯综合治理工作体系。编制审核瓦斯治理工作方案和实施办法，准确把握、坚决贯彻国家安全监管总局、国家煤监局和川西主站关于瓦斯治理的各项方针、政策，严防瓦斯灾害，杜绝瓦斯事故的发生。积极推进公司及全县瓦斯治理工作体系示范工程建设。

3、严格执行“一通三防”安全技术管理规定。做好矿井瓦斯等级、煤尘爆炸性、自燃倾向性的鉴定报批工作。每旬组织一次对矿井的全面测风，采煤工作面、掘进巷道必须按规定形成独立的通风系统，严禁采掘工作面微风或无风作业。按标准建立瓦斯监测监控系统，并确保传感器安装符合规定，系统完好,监控有效，有专职管理队伍，专人维护，定时检验和调校，确保系统真正发挥作用。采掘工作面配备专职瓦斯检查员，及时检查工作面瓦斯、一氧化碳等有毒有害气体情况，杜绝超限作业。建立防尘系统，落实综合防尘措施。露天矿重点加强边坡管理，防止出现重大安全问题。

4、加强矿井火灾防治工作。随时做好观测和记录，制定安全预防措施，成立矿山救护小组。

5、加强矿井水患防治工作。摸清矿区水文地质情况，定期组织对矿区及周边积水情况的调查研究和分析，加强预测预报。完善有关水文图纸资料，通报技术预测结果，使所有井下职工清楚水情、水患，掌握防范措施。坚持“预报预测、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治方针，制定和落实“防、堵、疏、排、截”五项防治水综合措施，配备足够的防治水装备，制订防治水应急预案，确保水患有效治理。

6、巷道贯通、系统调整、排放瓦斯、盲巷管理等重要技术工作，成立由总工程师负责的技术管理小组，加强现场指挥和协调。

7、夯实安全技术基础工作。按照安全生产许可证实施办法的规定绘制和审定矿井相关技术图纸，严格技术资料档案管理，准确、及时标注图纸资料，健全技术资料档案，对记载矿井开采情况和隐患的技术资料，以及周边小煤矿的开采技术资料进行妥善保管。图纸符合技术规范要求并与实际相符，采掘工程平面图每半月实测填图一次。

8、确保矿井生产系统可靠完善，矿井和采区布局科学合理。积极应用新技术、新工艺、新设备、新材料，回采工作面采用正规壁式采煤方法，淘汰落后的巷道式、巷退式采煤工艺，确保各系统完善，运行可靠。

(四)加强安全生产现场管理

1、落实并定期通报企业负责人下井带班情况。加强管理人员的现场指挥，强化矿、科两级调度指挥系统，确保指挥畅通、及时、有力。

2、严格落实现场管理制度。认真执行井口检身制度，严禁人员酒后或携带火种下井。建立各生产、辅助单位现场安全管理制度，单位安全管理人员和班组长必须坚持作业现场带班，加强现场检查和安全管理，严格按照安全规程、矿井作业规程和岗位操作规程组织生产，从严查处“三违”现象。现场发现重大隐患或存在险情时立即停止作业，撤出所有人员至安全地点，采取措施进行处理并立即上报。

3、加强现场作业管理。每个采掘工作面开工前必须编制作业规程，制定安全技术措施，经主要负责人批准并组织现场作业人员认真学习贯彻执行。

4、建立爆破器材管理责任追究机制，严防火工品出现丢失或盗窃，建立健全爆破器材安全操作规程，使领取、运输(押运)、使用、退还等各环节都符合《煤矿安全规程》和相关规定，确保不出现任何安全问题。井下爆破作业严格执行“一炮三检”(装药前、放炮前和放炮后分别检查现场瓦斯，瓦斯超限停止作业)和“三人连锁”(班组长、安检员、放炮员三人共同认定后才许放炮)放炮制度。

5、加强井下现场顶板管理，严禁无支护从事采掘活动。建立采掘工程质量标准化验收标准和办法，确保采掘工作面支护优良和作业安全。

6、加强井下机电管理。建立设备定期检测、检验、调校、维护、保养和检修制度，保证设备完好。坚决杜绝电气设备失爆，严禁使用国家明令淘汰的机电产品，完善供、配、用电系统和各项规章制度，按规定施行双回路供电，定期维护检修供电线路、设备设施，确保矿井用电安全。

7、加强职业危害防治工作。配备作业场所职业危害检测和防护设备与装置，切实改善井下作业环境;定期对从业人员进行职业健康检查。认真落实职业危害的防治措施，保障从业人员的职业安全与健康权益。

8、积极推进煤矿安全质量标准化建设。建立健全矿井安全质量标准化各项达标措施，制定考核方案并认真组织实施，努力实现煤矿采、掘、机、运、通等系统及地面设备设施的安全质量达标。

XX公司

2011年X月X日