煤矿风险分级管控制度

在当今社会生活中，制度的使用越来越多，制度是一种需要共同遵守的规章制度。如何制定一个合适的制度？以下是小编为您收集的《煤矿风险分级管控制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：煤矿风险分级管控制度

煤矿安全风险分级管控工作制度

XXXX煤矿

安 全 风 险 分 级 管 控 工 作 制 度

2017年9月

“安全风险分级管控”工作制度

为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。

一、总则

安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各部室、区队主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

二、安全风险分级管控组织机构

(一)成立“风险分级管控”工作领导组：

组 长：XXX(矿长)

副组长：XXX(总工程师)、XXX(安全副矿长)、XXX(生产副矿长) 、XXX(机电副矿长)、XXX(通风副矿长) 成 员：XXXXX。

(二)领导组职责

1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。

2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。

3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。

4、专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作

6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。

(三) 安全风险分级管控办公室设置 主 任：XXX 办 公 室：安监处 办公室职责：

领导组下设办公室，办公室在安监处，由李著荣兼任办公室主任，负责检查、督促 安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：

1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;

2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析);

3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作;

4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核;

5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控 ”工作领导组交办的其他工作。

三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法

(一)综合辨识程序

1、辨识评估

每年由矿长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调各专业技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全

风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。

2、月度辨识评估

每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。

3、周辨识评估

业务部室、区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

4、日辨识评估

班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况;岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班领导及调度室，由跟班领导组织人员处理并汇报调度值班室及安全风险分级管控办公室。

(二)专项辨识程序

1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。

2、新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。

3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。

3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。

(三)风险辨识评估方法

1、安全风险等级标准 由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：

重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。

一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。

2、安全风险评估

(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。

(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。

四、安全风险分级管控

1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。

3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。

4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。

5、由安全副矿长牵头，安全风险分级管控办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。

6、矿领导带班上岗过程中，严格按照“五落实”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。

7、各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。

8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。

五、安全风险公告警示及培训

1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监处负责做好日常监督检查。

2、加强风险教育和技能培训，培训中心每半年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对全矿所有入井人员进行一次以、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。

3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安监处及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。

六、考核办法

1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人各500元;风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300元;

2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的部门，罚单位主要负责人各500元;编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。

3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元;编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。

4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。

5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估，罚跟班队长、班组长各200元。

6、岗位员工上岗前未严格对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元;凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。

7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。

8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正副职500元。

9、各相关未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正副职各200元。

第二篇：煤矿安全风险分级管控报告

达州市兴安煤业有限公司

安全风险分级管控

报 告

编制：

审核：

矿长：

2017年6月

1. 编制依据

川安监【2016】92号《四川省安全管理局 四川省煤监局关于建立完善煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 达市安办【2017】43号《达州市安全生产委员会办公室关于印发达州市安全风险分级管控工作指南的通知》

达市安办【2017】60号《达州市安全生产委员会办公室关于报送安全风险分级管控工作进展情况的通知》 《煤矿安全规程》2016版

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局第17号令) 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院第446号令)

《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发【2013】99号) 矿井概况

船儿河坝煤矿为证照齐全的合法矿井，为有限责任公司，投资方为达州市兴安煤业有限公司，原矿井始建于1996年，于1997年建成投产。该矿为独立扩能矿井，现矿区范围地理坐标为:东经108°11′12″～108°13′11″，北纬32°01′55″。

该矿于2012年5月29日由四川省国土资源厅换发的采矿许可证，采矿许可证号：C5100002009041120013101，有效期至2020年11月。批准开采二叠系上统吴家坪组第一段(P2w1)K1煤层，开采深度

32°00′12″～+1000～+550m标高。矿区范围由8个拐点圈定，拐点坐标详见插表1-2。矿区范围走向长约4.2km，平均宽约0.56km，面积2.1046km2，设计年生产规模9.00万吨。 1.2矿井开拓

矿井初期采用平硐开拓方式，利用井田东翼原有的船儿河坝煤矿+751m主平硐作主平硐(底板走向平硐)，在井田东翼新掘+1000m回风平硐作为矿井回风井;后期在井田西翼新掘+1130m副斜井，作为后期的主要进风井筒。即矿井初期为平硐开拓方式，有+751m主平硐和+1000m回风平硐两个井筒;后期为平硐-斜井开拓方式，有+751m主平硐、+1130m副斜井和+1000m回风平硐三个井筒。

在+751m设置开采水平，井田分为上、下山开采，全矿井划分为三个上山采区和一个下山采区，以上山采区的上山联接运输大巷和总回风巷，前期开采+751m～+1000m以上范围的资源，后期开采+751m至+550m范围的资源;+751水平运输大巷、+1000m总回风巷和各采区上(下)山均布置在K1煤层底板中，沿煤层底板走向或倾斜方向布置。 1.3. 水平和采区划分及开采顺序

矿井划分为1个水平,即+751m水平，为上、下山开采，上山垂高249m，下山垂高201m。全矿井划分为4个采区，其中+751m水平以上3个采区，+751m水平以下1个采区。采区开采顺序为前进式。 2. 辨识和风险等级评估流程 准备阶段：收集有关安全风险辨识评估资料，初步对矿上范围内重大风险、有害因素进行识别，选择评估方法，组织评估技术人员和专家，成立安全评估小组。

3 实施风险辨识评估阶段：现场对矿区范围内进行安全风险辨识评估，定性、定量分析重大安全风险、有害因素。 风险分级管控总结阶段：将分析出的安全风险、有害因素落实责任单位及责任人，制度措施进行整改或者管控。 评估报告编制阶段：汇总所有评估资料，综合分析提出的安全风险辨识评估结论与建议，完成安全风险评估报告编制。 3. 风险辨识和风险等级评估具体内容

3.1通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速、有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机双电源是否能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、配风及实际风量是否满足要求。

3.2瓦斯管理：建立完善的瓦斯管理制度，明确落实到各岗位。强化瓦斯监测，按规定对瓦斯进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口”，瓦斯检查员严格按程序现在交接班，每日按程序进行瓦斯汇报。制定瓦斯隐患处理措施，瓦斯排放严格按照措施执行，对临死停风地点立即断电撤人，并设置栅栏、警示标志。

3.3防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的十六字方针，并编制防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。 3.4防尘管理：建立健全的防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点，采煤工作面回风巷交汇处安装喷雾装置并能正常

4 使用。

3.5采掘管理：所有施工地点必须要编制措施及技术操作规程，并严格按照规程措施作业。

3.6顶板管理：加强现场顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关人员对顶板支护质量进行检查验收。

3.7机电、运输管理：按规定实现双回路供电，井下机电设备保持完好，杜绝设备失爆现象，禁止非防爆和淘汰产品下井，提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

3.8火工品管理：严禁购买、使用非法爆炸材料，建立并严格执行爆炸材料运输储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合管理，灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

3.9煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

4.风险点数量、分级情况、管控措施及管控责任单位(见附表) 5.制定管控措施

5.1管控措施原则：顺序选择，预先控制，接触控制，应急控制。 5.2综合防尘管控措施：定期冲洗浮煤，坚持湿式作业，净化风流，装设喷雾装置，加强职工职业病防治教育，作业时必须正确佩戴防尘口罩。

5 5.3防治水管控措施：采掘作业中，坚持“有疑必探，先探后掘，先治后采”，加强防治水知识培训，加强地质预测预报，编制水灾避灾路线并组织员工学习，定期检查矿区范围内地表水情况。

5.4.机电运输管控措施：所有机电设备实行个人包机制度，定期检查、检修，保证设备完好。提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

5.5.通风及瓦斯管控措施：完善矿井通风系统，制定瓦斯管理制度，强化瓦斯监测，按规定对瓦斯进行鉴定。各作业地点的配风要符合要求，局部通风管理到位，制定瓦斯隐患处理措施。 6.风险辨识和风险评估结论：

经本次安全风险辨识评估，我矿共辨识出15项安全风险，针对辨识出的安全风险，落实了责任单位及责任人，并制定了相关措施。(具体见风险点辨识管控清单)

达州市兴安煤业有限公司 2017年6月22日

第三篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

煤矿

安全风险分级管控实施方案

二零一六年七月二十六日

1 煤矿

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实云南煤矿安全监察局、云南省煤炭工业管理局、云南省安全生产监督管理局《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》(云煤安发【2016】46号文、昭煤联发【2016】4号文要求，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长： 副组长：

成 员：各专业副总、工区、部室负责人

领导小组下设办公室在安监部，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

2 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理 3 措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电;井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆;禁止非防爆和淘汰产品下;提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料;建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

4 建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期(9日、19日、29日)组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

煤矿 2016年7月26日

第四篇：煤矿安全风险分级管控专项培训方案

公司所属各部室、队组：

为进一步加强和提高本矿职工的安全风险意识，根据煤矿《安全规程》、《安全风险分级管控》等有关规定对各部室、队组进行安全分级管控专项培训。现将有关事宜通知如下：

一、培训目标

使参与辨识评估的人员掌握科学评价安全风险的方法，提高日常安全风险意识，为做好安全基础工作打下坚实基础。使每位岗位工熟记、理解所在岗位存在的风险，力争达到学以致用、活学活用、实用管用的培训效果，确保风险分级管控体系建设的科学性、实效性。

二、培训对象

公司各部室、队组人员。

三、培训主要内容

(一)双重预防机制基础知识;

(二)双控机制对安全管理的促进作用;

(三)安全风险分级管控的主要特点;

(四)安全风险分级管控条文解读;

(五)20XX重大风险管控措施及落实情况。

四、时间安排

20XX年4月2日开始培训，每周二至周四利用下午培训两个队组或部室，先从队组开始培训。具体培训时间如下：

通风队、瓦斯队：20XX年4月2日;

机电队：20XX年4月3日;

运输队：20XX年4月4日;

综采队：20XX年4月9日;

综掘队：20XX年4月11日

探水队：20XX年4月12日;

调度室：20XX年4月16日;

技术部：20XX年4月17日;

信息部：20XX年4月18日;

通风区：20XX年4月23日;

地测部：20XX年4月24日;

机电部：20XX年4月25日。

五、培训人员

由安监**分别对各部室、队组进行培训。

六、培训地点

各部室、队组办公室。

七、培训要求

(一)各部室、区队负责人统筹安排，在不影响生产实际的情况下，要求职工全部参加培训。

(二)所有培训人员积极按时学习，认真听讲做好记录，对于不遵守培训纪律的行为，按照公司培训考核相关制度执行。

**煤业公司

第五篇：煤矿安全风险分级管控—矿井月度评估报告

平煤股份十一矿

五月份安全风险分级管控

分析报告

平煤股份十一矿 2017年5月28日

平煤股份十一矿 5月份安全风险分级管控

分析报告

一、评估情况概述

5月26日，按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》第二部分“安全风险分级管控”定期检查中“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，车矿长牵头组织，矿领导、各专业副总、科长及包保科室主要负责人参加，从矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板及机电运输等容易导致事故的风险点入手，开展了全面的管控措施落实情况检查。检查结束后，各专业分管领导组织专业副总、业务科室科长、基层区队队长、技术人员等针对所查问题进行了评估分析，并制定出专项管控措施督促落实整改。各专业评估分析情况如下：

二、“一通三防”系统安全风险评估

5月27日，防突矿长陈星明组织通风科全体成员及相关基层单位队长、技术人员依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求，对十一矿“一通三防” 系统进行了安全风险评估。

(一)传感器安设管理 评估结果：红色 存在问题：

1、目前粉尘传感器已安装己

16-17

-24030备用面、己

16-17

-22201采面，烟雾传感器已在新主井己组高强皮带处、丁戊高强皮带处安装完毕。由于采购的监测线缆未到货，延缓了安装时间，其他采掘工作面粉尘传感器和皮带滚筒处烟雾传感器未安装。

2、在用部分风速传感器，数值上下浮动大，显示不稳定，与测风记录有误差，5月份已及时更换了矿井总回风巷的风速传感器，其他地点未更换。

管控措施：

1、施工地点在没有安装粉尘传感器之前，加强人工检测，根据检测结果，及时完善、修改综合防尘措施，并严格落实。

2、制定计划，安排工期，逐步完善采掘工作面粉尘传感器和所有皮带机头处烟雾传感器。

3、加强皮带机载烟雾传感器、超温洒水装臵及皮带托辊的检修、维护工作，保证其正常使用。

4、、通风科邢现平负责，及时与物资供应部门联系，关注监测线缆、风速传感器等设备的到货情况;监测队队长郑东负责，做好粉尘传感器及烟雾传感器等监测设备的安装工作。

(二)系统装备 评估结果：红色

存在问题：容易自燃和自燃煤层采区开采设计中，预先选定构筑防火门位臵。当采煤工作面通风系统形成后，按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。在此之前己

16-17

-22201采面已构筑防火门，5月份已完善了己16-17-22162采面防火门。当前回采的采面中，己16-17-22111采面未设臵防火门。

管控措施：

1、按照所排工期，通风队队长李学海负责安排人员逐步完善己16-17-22111采面所需构筑的防火门，并提前考虑己16-17-24030采面回采前防火门的安装完善工作。

2、己16-17-22111采面在没有构筑防火门前，通风队监测人员每班应对采空区CO气体进行检查，每周进行取样分析;坚持落实对采空区进行预防性注氮，采面上、下隅角打封堵墙，采面上、下端头吊挂挡风帘等措施。通风科张兴才负责做好管控措施的督促落实工作，要求相关工作10月31日前完成。

(三)设施设备 评估结果：黄色 存在问题：

1、煤矿安全规程186条规定煤仓联巷必须用隔爆水棚隔开，现正在逐渐整改完善。

2、煤矿安全规程647条和650条规定采煤机、掘进机必须安装内、外喷雾装臵，目前采煤机、掘进机内喷雾均不能使用。

管控措施：

1、要求皮带巷道管理单位逐步完善所有煤仓联巷隔爆水棚，5月份完善了戊二皮带上仓两侧的隔爆设施。

2、煤仓联巷未安设隔爆水棚的，必须加强巷道防尘管理，每班对巷道进行冲尘，防止粉尘堆积，并加强煤仓上口瓦斯检查，杜绝瓦斯积聚现象。

3、由综机办主任路三军牵头组织，在采煤机、掘进机上安设增压泵，使采煤机、掘进机外喷雾压力增加到8MPa。

4、加强采、掘工作面防尘管理，采面及掘进工作面割煤期间，必须开启巷道内净化水幕，杜绝粉尘超标。

按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定。经过评估，五月份，十一矿“一通三防”系统最终评估为黄色。

三、瓦斯防治系统安全风险评估

5月27日，防突矿长陈星明组织防突副总、防突科全体成员及相关基层单位队长、技术人员依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求，对十一矿瓦斯防治系统进行了安全风险评估。

(一)抽采能力 评估结果：红色 存在问题：己16-17

-22111采面瓦斯抽放管路有一处存在积水、一处被巷道挤压，瓦斯抽采管路巡查工作不到位放水不及时，瓦斯抽采管理不到位。

管控措施：5月28日之前，由防突队队长李连昌负责，安排专人加强瓦斯抽放管路系统巡查，及时排放积水，对受挤压管理进行调整，防突科负责督促落实。

“技术管理”、“区域治理”、“异常信息处臵”三项指标评估为绿色。按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色”的规定。经过评估，五月份，十一矿瓦斯防治系统最终评估为黄色。

四、防治水系统安全风险评估

5月27日，总工程师陈星明组织地测副总、地测科科长、地测科成员依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求，对矿井防治水系统进行了安全风险评估分析。

(一)防治水基础工作 评估结果：黄色 存在问题：己组充水性图采区边界、小断层未按规定标注。 管控措施：矿井应当编制防治水图件及基础台账，内容符合《煤矿防治水规定》及《煤矿地质测量图例》规定，要求地测科于献伟立即按照《煤矿防治水规定》及《煤矿地质测量图例》要求5月底之前按时整改，及时更新图件，地测科科长王中来做好督促验收。

(二)排水系统 评估结果：黄色

存在问题：戊9-10-22040风巷外段100m处水仓备用泵未接电源，未与4寸排水管路连接;风巷拐刀把处4寸排水管路用2寸管连接，管路不匹配。

管控措施：掘五队队长杨绵海负责，5月31日前组织人员及时接好备用泵未接电源，风巷拐刀把处将2寸排水管更换为4寸排水管，连接完善排水管路，保证正常排水。地测科刘松涛负责督促检查。

因防治水机构和管理制度、防治水措施落实两项评估指标均为绿色，按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色”的规定。经过评估，五月份，十一矿防治水系统最终评估为黄色。

五、开掘工作面安全风险评估

5月27日，生产矿长樊永东牵头组织，开拓副总、开拓科成员及开掘各队队长、技术员参加，按照《开掘工作面安全风险评估标准》，针对丁5-6-26051机巷、风巷、己16-17-22171风巷高抽巷、-780泵房变电所后通道、戊9-0-22040机巷、戊9-0-22040风巷、己16-17-22221机巷底抽巷等开掘工作面进行了安全风险评估分析。

(一)丁5-6-26051风巷 评估结果：黄色 存在问题：巷道迎头10米范围锚索设计每排3根实际每排施工1根。

管控措施：该单位存在重生产轻安全心态，因顶板完整性好而没有按照设计要求施工锚索。要求掘进一队当天早班停止进尺，安排人员按照设计要求施工锚索，在以后施工过程中严格按设计施工锚索。

(二)丁5-6-26051机巷 评估结果：黄色 存在问题：巷道迎头20米范围锚索设计每排3根实际每排施工1根。

管控措施：该单位存在重生产轻安全心态，因顶板完整性好而没有按照设计要求施工锚索。要求掘进一队当天早班停止进尺，安排人员按照设计要求施工锚索，在以后施工过程中严格按设计施工锚索。

(三)-780泵房变电所后通道 评估结果：黄色 存在问题：戊二-780车场巷道失修严重。

管控措施：该区域由于压力显现，顶板下沉严重，现有的锚网(索)喷浆封闭支护方式已满足不了支护需求。要求开拓三队6月10日前编制维修安全技术措施，锚索排距由1400mm减小至700mm，维修后喷浆封闭并进行注浆工作。

(四)戊9-0-22040机巷 评估结果：黄色 存在问题：巷道400～600米区域压力大，个别锚杆被压断。 管控措施：该段巷道压力显现，需加强支护方能满足支护需求。要求掘进三队6月5日前安排人员在该区域打设木点柱，补打锚杆;原锚索排距1400mm，现需加密锚索使其排距为700mm，且锚索使用锚索托梁。

(五)戊9-0-22040风巷 评估结果：黄色 存在问题：巷道750～780米区域压力大，个别锚杆(索)被压断。 管控措施：该段巷道压力显现，需加强支护方能满足支护需求。要求掘进五队5月27日前安排人员在该区域打设木点柱，补打锚杆;原锚索排距1400mm，现需加密锚索使其排距为700mm，且锚索使用锚索托梁。

(六)己16-17-22221机巷底抽巷 评估结果：黄色 存在问题：回风道断面收缩1/4。

管控措施：要求开拓一队5月30日前编制维修安全技术措施安排人员进行扩修以保证满足回风需要。

按照“采掘工作面出现1项及以上黄色的，该工作面评定为黄色;出现1项及以上红色的，该采掘工作面评定为红色;各项均为绿色的，工作面方可评定为绿色。”的规定，经过评估，五月份开掘专业丁5-6-26051风巷、丁5-6-26051机巷、-780泵房变电所后通道、戊9-0-22040机巷、戊9-0-22040风巷、己16-17-22221机巷底抽巷最终评定为黄色，其他评定为绿色。

六、采煤工作面安全风险评估

5月27日，采煤矿长樊胜强牵头组织，生产副总、生产科成员及采煤各队队长、技术员参与。按照《采煤工作面安全风险评估标准》五项指标内容对己16-17

-22162综采工作面、丁

5-6

-26021综采工作面、己16-17-22201综采工作面、己16-17-22111综采工作面开展了五月份周期安全风险评估工作。

(一)己16-17-22162综采工作面 评估结果：黄色 存在问题：己16-17-22162综采工作面顶板方面采面下出口高度不足1.8m,机巷超前支护段圆木梁压断，人行道宽度不符合规定。

管控措施：该采面的顶板问题是由于工作面为下分层工作面，压力超前，现场支护措施落实不到位，管理松懈造成的。要求施工单位综采一队队长王立脑加强队伍管理，管理人员从思想上充分认识到压力超前的危害，提前防范，措施落实到位。机巷增加一排超前支护，单体液压支柱做到穿鞋戴帽，安排专人负责机巷管理，严格落实替棚拉底措施，5月底之前必须整改完毕。

(二)丁5-6-26021综采工作面 评估结果：黄色 存在问题：丁5-6

-26021综采工作面顶板方面采面机尾最后20架支架状态不正，个别支架前梁接顶不实。机电运输管理方面风巷1100m前后拉底落道处局部轨道悬空。

管控措施：该工作面存在问题是由于调整采面伪倾斜后支架工在拉移支架时没有及时调架，现场管理不到位，措施落实不到位造成的。机电运输问题是由于职工思想意识不到位，现场管理不到位造成的。要求综采二队队长马红茹严格按照作业规程规定调整采面伪倾斜，每班派专人现场指挥协调调架，督促验收员严把工程质量关，每班指派专人负责指挥协调拉底落道工作，并严格落实验收制度，5月底之前全部整改完毕。

(三)己16-17-22201综采工作面 评估结果：黄色 存在问题：己16-17-22201综采工作面顶板方面受断层影响采面70#至机尾顶板破碎，支架前梁接顶不实。由于压力超前机巷转载机段顶板下沉量大，局部人行道高度不足1.8m。

管控措施：经分析，该问题是由于过断层现场措施落实不到位，管理不到位，造成采面顶板破碎，支架前梁接顶不实。由于受断层影响推进速度缓慢，造成压力超前，现场支护强度不足，使得机巷顶板下沉量大。由于安排任务不到位，现场管理不到位，使得巷道局部高度不符合要求。要求综采三队过断层期间严格落实过断层专项安全技术措施，跟班干部必须现场指挥，班组长以上管理人员必须有超前意识，对于顶板下沉段提前拉底并加强支护，机巷超前支护必须穿鞋戴帽，采取加密支护，每天派专人拉底，确保巷道高度符合规定，验收员严格落实验收制度。综采三队队长文高翔全面负责，5月底前全部整改完毕。

按照“采掘工作面出现1项及以上黄色的，该工作面评定为黄色;出现1项及以上红色的，该采掘工作面评定为红色;各项均为绿色的，工作面方可评定为绿色。”的规定，经过评估，五月份采煤专业己16-17-22162综采工作面、丁5-6-26021综采工作面、己16-17-22201综采工

作面最终评定为黄色，己16-17-22111综采工作面评定为绿色。

七、机电运输安全风险评估

5月27日，机电矿长史二听组织机电科、信息化科、设备中心和基层单位主要负责人及技术人员，依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求，重点对机电系统进行了安全风险评估分析。

(一)基础管理系统 评估结果：黄色

存在问题：己二采区斜巷轨道绞车、明斜井猴车、一水平丁六架空乘人装臵设备已进行性能测试，但检测报告未回。

管控措施：现已同检测部门沟通,继续跟踪落实。在此期间，运输二队、皮带三队等单位应加强对钢丝绳的日常检查、维护及保养，并做好详细记录;各种保护的试验、检查维护，确保保护灵敏可靠;加强对制动装臵的日常检查、试验，确保制动系统可靠。

(二)主提升及运输系统 评估结果：黄色 存在问题：二水平丁六架空乘人装臵机身有两块隔离防护网破损。

管控措施：二水平丁六架空乘人装臵属于皮机合一布臵，机身有两块隔离防护网破损。要求皮带一队重新制作防护网进行更换。制作备用隔离网并加强日常检查，及时排查隔离网，如有破损及时更换;乘坐人员严格按照乘车管理规定乘车，严禁携带超长超重物料乘车;加强班检、日检工作，确保皮带及架空乘人装臵、各种保护和制动装臵灵敏可靠。

按照“安全生产系统出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色”的规定，经过评估，五月份，十一矿机电运输系统最终评估为黄色。

八、矿井综合评定

5月28日，安全矿长郑立组织安全副总、各业务科室科长等结合

各专业五月份安全风险评估情况，针对《矿井基础管理安全风险评估标准》进行了矿井五月份安全风险评估工作。

(一)矿井综合评估 评估结果：黄色

“一通三防”系统、瓦斯防治系统、防治水系统和机电运输系统评估为黄色;丁5-6-26051风巷、丁

5-6

-26051机巷、-780泵房变电所后通道、戊9-0-22040机巷、戊9-0-22040风巷、己16-17-22221机巷底抽巷评定为黄色;己16-17

-22162综采工作面、丁

5-6

-26021综采工作面、己16-17-22201综采工作面评定为黄色，其他专业及生产系统均为绿色。

(二)安全诚信 评估结果：黄色

存在问题：己组煤层部分采掘工程超出采矿证范围，但未超出国土资源部备案的矿权设臵方案。

管控措施：地测部门、设计部门及时联系国土资源及采矿证发证机构，核实采掘范围，严格按照上级规定设计开采范围。

“矿井产量”、“劳动定员”、“人员准入”、“安全投入”等其他指标均为绿色。按照“矿井安全风险评估标准“基础管理”项目中出现1项及以上黄色的，矿井评定为黄色;出现1项及以上红色的，矿井评定为红色。采掘工作面、系统出现1个及以上黄色的，矿井评定为黄色;出现1个及以上红色的，对矿井整体安全影响不大，可以及时整改的，矿井可评定为黄色;风险和隐患严重，在整改期间有可能造成事故的，矿井评定为红色。”的规定，五月份，矿井最终综合评估为黄色。