项目安全生产操作规程

第一篇：项目安全生产操作规程

制造部再生砂项目安全清洁操作规程

制造部再生砂线安全操作规程

为加强再生砂线的安全管理工作，贯彻落实“安全第

一、预防为主”的方针，保证再生砂生产线的安全运行，保证工作人员的安全，特制定本规定。

一、本规定依据公司有关规定，结合再生砂生产线特点，用于规定再生砂车间内的安全生产工作。再生砂生产车间内的相关人员必须遵守本规程的安全规定。

二、再生砂安全生产的总体目标是：生产线的安全运行，预防安全事故的发生，避免安全事故对员工及公司造成重大影响、对公司财产造成重大损失，保障人员和财产的安全。

1.不发生人身伤害事故; 2.不发生火灾事故;

3.不发生有人员责任的设备事故;

三、再生砂管理人员和班组长安全管理职责

1.再生砂生产班组管理人员负责车间内安全管理规定的实施和督促、检查各班组的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。并根据生产线实际情况进行定期和不定期安全检查，及责任制落实和规程制度执行情况、安全隐患及整改情况并监督落实。

2.各班组班组长负责执行安全生产规定和监督本班组安全生产工作的进行。每班每天负责召开班前会对安全生产工作进行布置和落实(一般采用5分钟时间进行口头交代，可不作记录)。

班前会：接班(开工)前，结合当班运行方式和工作任务，做好工作安排，布置安全措施，交代注意事项。

四、生产过程的安全管理

1.每班次交接班时，由班长带领班组成员对生产现场进行巡视。检查上班生产任务和清洁工作完成情况;各种设备、生产工具是否齐全完好;生产和设备运行记录是否填写完整。由接班班长在上班记录上签字确认。

如遇不停机交接班，由接班人员对应相应岗位进行交接。各岗位确认设备运行情况,工作任务完成情况,并由接班班长在交班人员清洁工作完成后再签字确认交接班记录. 2.上班人员应按照以下再生砂生产线设备安全运行次序和流程进行开机生产.

(1). Y335B磁选式输送机：应按照Y335B磁选式输送机操作规程及下列安全生产规程进行生产。

1.开启输送机前,必须先确认输送机运输皮带上和机坑内无积砂和杂物沉积;清理磁选输送机周围杂物，留出加料铁板范围内的安全操作空间。

2.检查皮带是否处于正常工作位置。检查与皮带接触的部件，托辊、立侧辊有无尖锐硬块物料。检查输送机动力电缆是否正常，无损伤和破损。

3.确认各项安全要求到位后，开启皮带输送机空运行2-3分钟，检查驱动轮、链条、电机等工作是否正常。

4.空运行正常后，开始加料，加料速度应保持均匀。如用斗车加料时，不能将斗车装得过满，应均匀地将原料加入输送机料槽内(大块原料应打碎后再加入)。使用斗车加料时，应注意斗车支撑架，以免造成伤害。

5.正常运行过程中必须经常检查皮带的松紧程度，不允许皮带在驱动轮上打滑，保持皮带居中运行。

6.注意观察输送机运转声音、速度是否正常。如发现异常情况应立即停机，并通知管理人员和维修人员到场维修。

7. 输送机必须在皮带上所投原料全部输送完毕后才能关闭电源停机。

(2)振动破碎机：应按照振动破碎机操作规程及下列安全生产规程进行生产。

1.开机前应清除设备周围杂物。不允许有其他物体悬挂或靠在振动破碎机上。

2.检查振动电机电缆，连接螺栓有无松动和破损，弹簧等有无断裂。

3.打开前后检查门清除里面的杂物，保证筛面通畅。 4.在没加料前开机空运转3-5分钟。观察全面清扫设备周围及加料口周围不合格的原料、杂物。运转声音和运转情况。

5. 确认空运行正常后，开始加料。加料应保持原料干燥。如原料湿润，应加入热砂，切忌过湿加料。

6.再生砂炉放砂口至振动破碎机工作范围为加热砂区域，严禁除工作人员外的其他人员进入。擅自进入加热砂区域一次罚款500元。

7. 振动破碎机加料量不得超过料斗的2/3。配合磁选输送机在加料过程中即时将铁块、手套、棉纱等杂物选除，避免杂物淤积影响正常运行。并观察出料口情况，若有堵塞，应立即停机，打开前后检查门用铁制掏扒清除里面的杂物。严禁将手放入振动破碎机内进行清理。

6. 正常运行过程中，要随时观察振动破碎机运转声音和运转情况，出现异常应立即通知维修人员进行维修并通知管理人员到场。

7.必须在原料基本打出后才能关闭振动破碎机，及时全面清扫设备周围及加料口周围不合格的原料、杂物。

(3). 斗提机(包括原料和成品斗提机)：按照斗提机及下列安全生产操作规程进行生产。

1.开机前应先检查斗提机机坑内及机尾底部有无堆积原料，如有应使用铁制掏扒清理干净后才能开机。严禁将手放入设备内部进行清理。

2.提升机应在无荷下起动，做到均匀加料。给料能力应符合提升机运输能力(平均每分钟2-3车)，严禁加入超过90℃原料。

3. 应经常通过有关检视门检查机壳内部情况，观察机器的运转情况，发现异常情况时立即停机通知设备维修人员进行维修并通知管理人员到场。

4.停止运转前必须将全部物料卸出后再关闭电源停车。搞好设备清洁卫生，每班应清除基础坑内及机尾底部的沉积原料。严禁斗提机无负荷下长期运转。

5.提升机操作范围内属加热砂区域，严禁除操作人员外的其他人员进入。 (4). 多管旋风除尘器

1. 检查通风机和电动机的周围有无杂物;检查泻灰阀和出灰口是否动作灵活，处于关闭严密的状况;检查除尘器下部是否有积灰现象，如有应及时清理。严禁用金属敲打设备的管道。

2.确认完毕后，才能开启多管旋风除尘器电源开关。

3.生产过程中，如积灰较多，必须及时清理，严禁积灰过多堵塞除尘器泻灰口。除灰时要注意防止二次扬尘，应用口袋装灰再转运。

3. 随时监听风机有无异常声响，温度是否正常。如出现异常情况应立即通知维修人员进行维修和管理人员到场。

4.必须在ZSS焙烧炉及风机关闭10-20分钟基本无粉尘排除后才能关闭多管旋风除尘器电源。

(6).冷却床

1.开机前应检查冷却床内有无残留物，是否出现堵塞现象。 2.启动多管旋风除尘器后才能启动冷却床沸腾冷却风机。 3.热砂进入应控制ZSS焙烧炉出砂口，做到均匀入料，观察进出料是否均匀一致。

4.随时观察砂的沸腾状况，出现堵塞应及时使用掏扒和压缩空气风管进行清理。严禁不带手套或穿短袖衣服进行操作，避免烫伤。

5.关闭ZSS焙烧炉出砂口，且冷却床内再生砂基本出完后才能关闭冷却床沸腾冷却风机。

(7). ZSS焙烧炉

1.严格按照ZSS焙烧炉操作规程进行生产。检查上班次记录是否存在设备故障等安全隐患未排除。

2.出砂口工作范围内严禁除操作人员和管理人员外的其他人员进入。

3.控制出砂量时必须戴口罩、防护眼镜、手套，穿长袖服装，使用配备的专用工具进行调节。

4.生产过程中应注意设备的异常情况。如出现设备无法启动，各种压力表显示指数超过规定范围等异常情况，必须先立即关闭燃烧机电源，保持燃烧机风机及除尘器正常运行，停电时应同时将燃烧机拔出。并立即通知维修人员和管理人员到场。

5.设备停机时，必须先关闭燃烧机电源，保持燃烧机风机正常运行4小时后才能关闭空气开关。

6.随时观察冷却水池水位，调整控制阀保持水位淹没水泵抽水管。如出现出砂温度较高，应开启两个冷却水泵;如冷却水无法正常循环(水池水位较低水泵无法抽取冷却水时)必须立即关闭ZSS焙烧炉出砂口。

(8).震动筛

1. 开机前应清除振动筛周围杂物，保持操作空间和道路畅通。 2. 通电试运转2-3分钟，观察运转是否正常。检查各种连接螺栓固定牢固。

3. 不筛砂时，应停止振动筛。严禁长时间空运转。

五、清洁过程的安全管理

1、再生砂各班组对生产现场进行清洁期间，必须遵守本规定对清洁工作的相关要求。

2、清洁人员必须是再生砂班组人员，并熟知设备构造原理、操作规程和维修常识。

3、清洁期间，必须佩带规定的安全帽，手套，口罩等劳保用具。拔高等必须使用安全器具(如：保险绳)的情况，必须使用相应安全器具。规定使用工具清洁设备的情况，必须使用配备工具。严禁乱用工具、徒手或私自不使用安全器具进行清洁工作。

4、再生砂生产线每班次的日常清洁工作只能在生产结束、设备未装载任何原料并停止运行(即断开设备电源)后才能对场地、废弃物、设备外部及常规清理部分(裸露在外的筛网表面等)进行清理。

5、需要对设备内部进行清理和维修时，应及时通知设备维修人员。严禁私自拆卸设备或将手臂等身体部分放入设备内部进行清洁工作。

6、清洁期间严禁任何人私自启动设备。一经发现罚款1000元并立即开除。

7、非日常的清洁工作(如：屋顶的清理等)必须佩带保险绳并在制造部现场管理人员到场，得到许可的前提下才能进行。 屋顶的清洁：必须佩带安全绳，安全绳固定端必须稳固的位置，且长度不能超过屋顶到地面高度。 水池的清洁：

六、其他安全管理

1.除生产班组及相关管理人员外的其他人员必须在管理人员的陪同下才能进入再生砂生产车间。

2.进入生产车间的人员必须佩带必要的安全用具(如：安全帽等)。严禁阻碍、干扰生产人员的正常生产工作。

3.任何车辆必须在相关管理人员到场允许的前提下才能进入生产场地。卸货车辆必须在搬运人员到场的前提下才能将车倒入生产场地，严禁阻碍正常的生产工作。

七、安全的培训

制造部的安全的培训主要是以现场培训和实做培训相结合。新进人员必须经现场和实作培训后通过安全生产试卷考试和现场操作考核考试才能上岗。在岗生产人员也应每年接受现场和实作培训，并经考试或考核合格后，方可继续在岗。

1.现场培训

再生砂生产线管理人员对新进员工必须在现场对各班组成员进行公司、制造部以及本规定中所包含的安全生产规定和设备操作规程的培训。保证职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和设备安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2.实作培训

再生砂生产线各班组成员经现场培训后必须根据各自的工作岗位在管理培训人员在场的情况下实际操作再生砂生产设备。并在白班进行三天实作练习。

制造部

2005年7月18日

第二篇：项目管理操作规程

[1]检测室建设规程

1) 配备脑血流动力学检测仪1台，检测技术人员1名。

2) 配置辅助检测器材——身高体重器1个、血压计1台、诊治床1张、办公桌1张。

3) 制作门牌——“脑血管功能检测室”

4) 制作宣传壁挂——张贴在检测室门外墙面(2个)

《怎样提前预知中风危险?》、《预防中风从今天开始》

[2]门诊室建设规程

1) 诊室能容纳2名医师同时坐诊，配固定坐诊医师2名。

2) 配置辅助器材——办公桌1张、诊治床1张、血压计2台、听诊器2个、身高体重器1

台;

3) 制作门牌——“中风预防专科门诊”;

4) 制作宣传板——张贴在检测室门外墙面(3个)

《项目简介》、《什么是中风?》、《中老年人如何预防中风?》

[3]检测培训规程

1) 由项目专员负责与项目点协调，安排检测培训的场所和通知培训对象。

2) 由项目点安排2名受培训的对象，要求为神经内科的医生或检测技师。

3) 由学术培训部安排培训师对医院受训人员进行培训。

4) 培训的主要内容包括：设备的基本原理、组成与设备的操作流程及注意事项，检测

的操作技术，特殊患者的处理，检测报告书写，设备常见问题的处理。

5) 医院每天预约10至20名易患人群，连续7天，共100人以上。

6) 培训实习确保学员有50例以上检测实践，并能够独立完成操作。

7) 培训目标为每位检测技术人员能够独立完成检测，检测结果与培训师间的差异控制

在10%以下。

8) 学员学会对检测结果的规范化文字报告

[4]医生培训规程

1) 由项目专员负责与项目点协调，安排培训的场所和通知培训对象;

2) 培训的主要对象为医院内科系统的医生或项目依托科室的医生，培训时间为2学

时;

3) 培训的主要内容包括：项目的背景与实施的基本流程，卒中预防的相关知识，脑血

管血流动力学临床应用，接诊患者与基线调查的基本内容与方法，健康教育授课内

容;

4) 为专科医生演示接诊、检测申请单填写、出检测报告、检测结果解释、个体化健康

教育以及健康档案建立等。

[5]人员组织规程

1、嘉宾邀请：

由医院项目负责人分别邀请卫生行政领导、医疗单位领导和社区领导，并送邀请函。

2、患者邀请：

1)由专科医生从慢病建档人群中筛选出中风易患人群，分批邀请。

2)由专科医生通知居委会或社区热心人士对中风易患人群进行邀请。

3)由专科医生门诊随机发现中风易患人群并进行邀请。

[6]会场布置：

 场外横幅标语：

热烈欢迎参加++医院中风筛查与防控项目启动仪式的领导和嘉宾

 场内横幅标语：

中风可以科学预警

预防脑中风，从中风预警开始

 场内展架：五个(项目简介等)

 桌面宣传资料：中风可以科学预警宣传彩页、《如何预防脑中风》科普手册、

检测预约登记卡

 讲台背景喷绘：++医院中风筛查与防治项目启动仪式

 讲台鲜花

[7]外围宣传规程

1) 在医院宣传栏、门诊大厅张贴喜讯海报。

2) 在居委或街道宣传栏、老年活动室张贴喜讯海报。

[8]启动仪式流程

1) 会前循环播放中央新闻报道及中风科普宣传光盘

2) 医院领导发言——主持

3) 脑研所专家发言

4) 行政领导发言

5) 社区领导发言

6) 受牌或揭牌仪式

7) 健康教育——特邀脑研所专家

主要内容：中风的概念与危害、危险因素、预警手段、预防措施等。

8) 发放预约检测卡

9) 分批确定检测时间

[9]资料准备规程

1)资料种类：《中风可以预警和预防》、《中风可以科学预警》、《中风高危个体干预管理手册》、《中老年人如何预防中风》。

2)办事处向根据实际需要向公司申请具体资料种类和数量。

3)公司向办事处提供所需资料。

[10]礼品准备规程

1)由办事处根据实际情况制定礼品赠送方案，并向公司提交制作或采购申请。

2)公司审批礼品赠送方案。

3)公司向办事处下发礼品或同意办事处自行采购礼品。

[11] 媒体邀请规程

1)确定邀请对象：电视台和报社各1至2家。

2)向记者说明活动意义并提供项目简介书面材料。

3)向记者提供央视报道、新闻晚报、解放日报参考信息。

4)确定新闻通稿。(或转载解放日报、新闻晚报项目信息，加编者按。)

5)商定媒体费用。

[12]费用申请规程

1)确定费用支持项目预算：招待费、礼品费、宣传费(展板、记者)、住宿费等。

2)填写费用申请并提交公司项目推广部。

3)公司领导批复，财务部给予落实。

[13]顾客接待规程

1)医院工作人员负责接待领导及嘉宾：

①准备好休息室一间、签到桌一张、“报到处”台签一个、签到表一本、资料袋和礼品袋。

②签到时发放资料袋或礼品袋(礼品可视具体情况灵活发放)。

③会前将嘉宾引导到休息室休息。

④会议开始时将嘉宾引导至会场。

⑤会后引导及安排嘉宾到饭店就餐。

2)公司人员负责接待患者

会前将患者引导至会场并安排就坐，同时赠送《中老年人如何预防中风》科普手册。

[14]健康教育规程

1) 首次健康教育人数一般要求在100人以上，对象为社区的中老年人群;

2) 健康教育的基本内容为中风的概念与危害、危险因素、预警手段、预防措施等;

3) 健康教育的时间为40分钟～1小时;

4) 健康教育后预约检测卡和《中老年人如何预防中风》。

[15] 预约检测规程

1)制作免费检测卡和检测预约卡(收费)两种类型，数量视具体情况而定。

2)免费检测卡的使用：由项目专员向公司申请免费检测数量，经公司批准后将免费检测卡提供给医院项目工作组，由医院项目工作组将免费检测卡赠送给指定的患者，并通知免费检测时间。

3)检测预约卡的发放：健康教育结束后会后根据患者自愿的原则发放预约检测卡。

4)根据预约检测卡上的编号分段宣布检测时间，提醒患者按时进行检测。

[16]现场检测规程

1)患者在门诊挂号(或免挂号)。

2)患者按照预约检测卡序号到专科门诊就诊，医师为患者测量血压、身高、体重，并填写

检测申请单。

3)患者持检测申请单到检测室接受脑血流动力学检测。

4)检测人员用规范化语言解读和填写检测报告。

5)患者持检测报告单回诊室。

[17]专家坐诊规程

1)为患者查看检测报告单，给患者进行规范化的解释，并提供个体化的健康教育和危险因素治疗。对于高危个体进行药物强化干预或给出进一步诊疗的意见。

2)向积分值低于75分的高危个体患者说明危险因素动态管理及风险评估的意义，填写《中风高危个体干预管理手册》，建立规范化的健康档案，预约下次复检时间。

3)带领医院专科医生现场坐诊，给医院专科医生演示和指导高危人群的建档管理流程，直至专科医生能独立完成中风防治诊治工作。

[18] 持续健教计划规程

1)由专科医生将医院慢病建档人群分为年龄60岁以上和45至60岁之间两类，然后进行分批，每批50至100名。

2)以居委或街道为单位划分小片区，通过居委会分批组织中风易人群，每批50至100名。

3)结合医院健教计划，每1至2周组织健教一次。由医院医生主讲或项目管理员主讲。

4)每2至3个月举行大型健康教育科普一次，每次100至200名。特邀脑研所专家或当地知名专家主讲。

[19]专家坐诊规程

1)专家坐诊与大型健教同步，每2至3个月开展一次。

2)提前1个月发布专家坐诊信息，在医院门诊大厅和社区宣传张贴宣传喜讯。

3)特邀脑研所专家或当地知名专家。

[20]数据库建立规程

1) 项目启动后为医院提供健康档案数据库，并进行安装;

2) 学术培训部为医院的数据录入提供技术培训;

3) 项目管理专员每月底将高危个体健康档案的录入数据库，并传回技术交流中心;

[21] 患者跟踪随访规程

1) 由技术交流中心为医院提供健康档案数据库。

2) 项目管理专员把启动仪式后完成的健康档案录入数据库并传到技术交流中心。

3) 项目管理专员每月从数据库中筛查出到期复查的患者名单，并提供给专科医生。

4) 专科医生通知患者到医院复查。

5) 专科医生根据复查结果调整干预方案。

第三篇：项目部操作规程1

目录

安监员岗位责任制 队长安全生产责任制 副队长安全生产责任制 技术员安全生产责任制 安全员安全生产责任制 班长安全生产责任制 工人安全生产责任制 喷浆工操作规程

锚杆安装操作规程 装药、放炮操作规程 电工操作规程

安监员岗位责任制

1、认真宣传贯彻党的安全生产方针、指令、条例、规程，并严格监督检查执行。

2、搞好安全技术培训工作，熟悉各生产单位技术情况、工程设计、生产工艺和主要生产系统。认真审批施工技术措施和作业规程，确保安全生产。

3、经常深入各施工现场进行检查，掌握全公司生产的基本情况和隐患，分析在安全工作中存在的技术问题，如发现违章作业及时制止，提出处理意见，现场条件有变化，与规程不适应时，及时提出修改建议并向公司汇报。

4、参加安全质量大检查，听取检查汇报，并督促整改。

5、参加事故现场调查分析会，按照“四不放过”的原则，把事故原因、经过、责任追查清楚。提出防范措施和处理意见，并监督检查整改措施的落实。

6、定期收集安全生产技术培训及各种安全资料，做好工作总结，及时签送事故报表。

7、必须熟悉各矿生产环节和辅助系统。

8、一完成领导交办的其它工作任务。

队长安全生产责任制

1、队长是本队安全生产和工程质量的第一责任者，同时也是本队其它工作的全面负责人。

2、主持召开本队生产安全会议，组织副队长、技术员、质检员、班长研究安全生产、质量等方面的问题，完成上级下达的各项指标。

3、对上级有关安全法规、条例、文件主持学习并制定具体落实措施。

4、组织制定本队各项制度、措施和计划、安排好全队生产，从本队人力、物力、财力等方面，保证安全生产的顺利进行。

5、负责本队安全生产和工程质量管理，建立健全各项规章制度。

6、经常深入井下生产一线，发现问题及时解决。

7、参加各级组织的验收及检查活动，对存在的问题及时解决。

8、对生产中出现的问题，应及时向有关领导反映，并会同有关部门研究解决。

9、负责处理本队发生的事故，亲临现场，采取有效措施及时抢救，防止事故扩大，对事故原因组织调查分析，提出处理意见，吸取经验教训，提出预防措施。

10、完成领导交办的其它工作任务。

副队长安全生产责任制

1、副队长是本队安全生产、质量的第一负责人，也是本队现场指挥的负责人，必须坚守工作岗位，不许脱岗。

2、组织召开本队的班前会，配合队长布置好本队安全、生产任务，并组织落实，升井后及时向队领导汇报安全、生产情况和生产过程中存在的问题。

3、组织落实各种规章制度及安全技术措施，避免事故发生。

4、对巷道施工中出现的特殊问题及时向有关领导反映，以得到及时处理和整改。

5、施工现场发生事故时，应及时处理，预防事故扩大，保护好事故现场并向有关部门汇报原因、经过等情况。

6、按时参加队务会，研究安全、生产、质量等问题，当好队长参谋。

7、完成领导交办的其它任务。

技术员安全生产责任制

l、技术员是本队安全，质量负责人之一。

2、在认真执行国家煤炭行业技术规范的同时，在主管工程师和队长的领导下，积极主动的搞好本队的安全技术工作。

3、负责编制符合安全生产的技术要求的施工设计、作业规程，经有关部门批准后，组织员工贯彻学习，并认真执行。及时检查执行情况，发现问题及时修改补充。

4、对所施工工程，应及时分析研究，提出改进措施，力求经济合理，安全优良。掌握巷道地质资料，协同质检员搞好施工检查记录。配合有关单位安全质量检查，处理查出的问题，搞好工程质量管理。

5、认真贯彻执行“三大规程”，经常深入井下，加强现场管理，不断改进操作技术，制止违章作业，确保安全生产与工程质量。

6、井下发生事故，应及时赶到现场及时处理，同时参加事故调查处理，填写事故报告和制定安全预防措施。

7、发现施工问题及时与有关领导和部门联系解决。

8、完成领导交办的其它任务。

安全员安全生产责任制

1、服从队领导指挥，完成本班安全生产任务。

2、必须树立“安全为天，质量为本”的思想，增强安全意识。

3、牢固掌握《煤矿安全规程》和作业规程，使自己的工作对工程有较强的指导作用。

4、坚持跟班检查，现场指挥，发现不安全隐患及时处理，不安全不生产。

5、严格执行交接班制度，上班没处理完的向下班交待清楚。

6、加强现场管理，做到对整个施工现场全方位的管理。

7、要公正无私，严肃认真，对“三违”人员严肃处理。

8、完成领导交办的其它工作任务。

班长安全生产责任制

1、班长是本班安全、质量及生产现场的第一责任者。

2、班长必须牢固树立“安全为天，质量为本”的思想， 抓安全、保质量、促生产。

3、班长必须熟悉掌握所从事工程的全部工艺过程，认真指挥施工，坚持上道工序合格后方可进行下一道工序施工， 不合格工序不交下一班，且应反工处理，直至合格为止。

4、在当班生产中发现事故隐患必须及时处理，不把隐患留给下一班。

5、班长必须熟悉所施工工程的设计要求，认真按照作业规程施工，不得违章指挥，违章作业。

6、组织本班人员落实公司、队制定的各种规章制度及措施，处理当班事务要迅速、果断、正确。

7、班长在当班生产中遇到特殊问题，必须及时向队领导汇报。

8、在当班生产中，对队领导及有关人员提出的意见，必须认真及时整改，否则不能继续作业。

9、组织本班人员积极参加公司队里举办的安全和业务培训，不断提高业务素质。

10、完成领导交办的其它工作任务。

工人安全生产责任制

1、每位工人对所在岗位的安全工作负责，是本岗位安全生产的直接责任者。

2、作业时必须严格执行《煤矿安全规程》，严格按照《作业规程》、《操作规程》和有关规章、制度、技术标准、质量标准，安全技术措施进行作业，上标准岗、干标准活。

3、不断强化安全技术标准的学习，提高自保互保能力，努力做到“三不伤害”。

4、杜绝“三违”，遏制事故发生。

5、有权杜绝任何人违章指挥，有权制止任何人违章作业。作业环境不安全，有权升井或撤离工作现场。

6、完成领导交办的其它工作任务。

喷浆工操作规程

1、开机前的准备：

(1)开机前应检查电路风路、.输料管路、水源等是否安装正确牢固可靠。

(2)初次开机时，减速箱应加注20#机油并检查箱内油位，保证有足够的油量。

(3)检查料斗内有无杂物，检查定量板下料孔的位置是否正确。

(4)启动喷浆机，检查旋转体的旋转方向是否与指示箭头方向相同。

(5)新装的橡胶结合板，在压紧螺丝未压紧时，与旋转板之间的间隙，不应超O.1毫米，在紧螺钉压紧时，使用压力一般在0.5mPa左右。

2、试验送风：

(1)打开进风管闸阀，用压风吹管路2—3分钟，并根据输料管长度下闸阀需要的启动压力，输料管长度与风压的关系。此时开动喷浆机，旋转体旋转，12次有节奏的余气泄放声，若余气泄放声没有节奏，不连续则说明气密，情况不良，须停机停风查明原因排除后方能使用。

(2)当机器加料时输料管内压风推动拌合料前进，此时管道阻力增大，较起压力为高，即为工作压力，如给料正常，风源稳定，工作压力稳定在某一值上，这个数值的大小视拌合料的含水量，骨料级配及输料管长度的不同而异。

3、运行中注意事项：

A、注意压力表值的变化，当输料管堵塞时，工作压力迅速上升，接近风源压力，此时应立即停机，停止供料让其自行吹通，须靠人工排除的，也可试用关闭喷浆机，关闭风阀，找出堵塞点，如果在输料管堵塞，要把牢喷头，一边用锤敲击堵塞区，敲松后通风吹除，如果在出料弯头处堵塞可拆开清除，在排除堵管故障后风压流通时，要注意安全，喷头须按地上防止喷嘴对人，因此开风前必须发出可靠信号，

防止事故。

B、配料：严格按配比方案进行配料，对骨料粒径必须严格筛分，过洗，最大骨料粒径不得超过20mm，占总量20%，其余在6—15mm，这样，不易引起堵塞。一般砂石进行淘洗后，含水量在5—8%，然后与水泥搅拌均匀，内加10一14%水份，总含水量在20%左右，搅拌相隔一般时间后让基慢慢透水，这样砂石表面附着水泥化为颗粒，用于紧握能成团松开后能散开喷射时喷面，呈湿润光泽，表面平整，无流淌现象，证明水灰比正常，如果出现淌流现象，减少喷头处水量，如粗糙显灰暗，粉尘飞扬，应增加水量，如喷着面回弹过多，说明工作压力过高，其附着力不足则太低，须调整工作压力，无渗入速凝剂拌合料，应及时喷用，防止凝结影响工程质量。

C、加料：给喷射机加料最好采用机械加料，也可人工加料，一般料斗的储存为80—90%。

D、喷射：在喷射前应先喷水冲洗表面，充分湿润以保证混凝土喷射上去的结合强度。当开始加料，有料从输管喷出时即应观察工作压力是否适合及时与喷射手联系。输料管如有脉动跳动，可略开大闸阀，使料筒稳定。混凝土的喷射由操作者掌握，巷道分段进行，喷头尽可能与喷射面垂直，在喷边墙时宜将喷嘴向下俯10°左右，使混凝土束喷射在较厚的混凝土顶端。画圈成螺旋形前进，操作者应根据喷射层的状况调节水量、风量、角度、距离和喷射厚度。喷射完毕后，应先停机，后关闭压风管路和供水管路上的闸阀，停风、停水。

3、其他未尽事宜按作业规程执行

锚杆安装操作规程

1、服从带班领导和班组长领导，及时完成交接的当班安全生产任务。

2、按时参加本队和班组组织的班前会、安全会和业务学习。

3、首先检查工作面情况，严格执行敲帮问顶制度。

4、必须检查锚杆机是否完好，开关是否灵活可靠。

5、锚杆在正式安装前，应先用锚杆插入锚杆孔，检查锚杆孔深度是否符合要求，不符合要求的要进行补打，如果插入困难，应拔出锚杆，用锚杆机将钻杆从孔口缓慢推进，将钻孔孔壁钻平滑。

6、安装前，必须用高压风将眼内的煤(岩)粉及积水清除干净，以免影响 药卷和孔壁的粘结，并把孔口周围的岩面 找平，保证托盘上好后能紧贴岩面。

7、检查锚杆的托盘、螺帽等构件是否齐全，树脂锚固剂是否合格完好，严禁使用破损、变质、过期的树脂锚固剂。

8、按装时，先将树脂锚固剂 放入孔内，用锚杆将锚固剂轻轻送入 孔底，然后开动锚杆机带动锚杆进行旋转，均速推进到孔底搅拌，锚杆机的转速≥150r/min，搅拌时间为8～10秒

9、卸下锚杆机后，及时在孔口将杆体楔住，在等待时间段内不要使杆体移动，否则影响锚固强度，30min后，上好托盘，扭紧紧固螺母，顶部扭力100Nm、帮60Nm 必须达到作业规程要求，测试抗拉强度。

10、抗拔力： 60KN

11、锚杆外露长度不得超过50mm

12、网片安装压接100mm ，绑扎牢固不松动应尽量让网片布置在喷射混凝土的外层，钢筋网到岩面的距离不应小于30mm，外边保护层不应小于20mm不应大于40mm.

爆破工操作规程

一、服从当班领导和班长指挥，完成当班生产任务。

二、按时参加各种安全业务学习及各种安全活动。

三、入井前注意事项

1、携带发爆器入井前，首先检查发爆器各部件螺丝有无松动，防爆面是否损坏，接线柱是否牢固，充放电时是否符合使用标准，严禁把不符合标准的发爆器带入井下使用。

2、带全爆破工所用发爆器、钥匙、爆破牌、口哨、领取证、图章、胶布、竹签、各种证件、便携式光学甲烷检测仪、记录本、笔等工具。

3、入井前要了解本班情况和作业规程。

4、检查瓦斯严格执行瓦检工操作规程。

四、爆破材料的领取和运送

1、爆破工按当班炸药、雷管需用量到爆炸材料库凭证件领取，认真执行爆炸材料领退制度、雷管编号制度。不得携带矿灯进入爆炸材料库内，领到爆炸材料后要认真清点、检查。

2、领到爆炸材料后，一人运送雷管、一人运送炸药，分开运送，不得把雷管和炸药放在一起运送，要直接送到工作地点，严禁中途停留。

3、爆炸材料必须装在专用的爆炸材料箱内，炸药装在炸药箱内上锁，雷管装在雷管箱内上锁，严禁将爆炸材料放在其他地方。

4、运送爆炸材料的人员不得与其他人员一起上下井。

5、严禁雷管、炸药与电气设备接触，且避开轨道管线，不准用力冲击、敲打，要轻拿轻放。

五、爆炸材料的使用与保管

1、爆炸材料不许转借或交下一班，本班使用不完的要亲自退还爆炸材料库。

2、从成束的雷管中抽出单个雷管时，不得硬拽管体，应将成束雷管脚线舒顺，拉住前端脚线将雷管抽出，并将脚线末端扭结。严禁将雷管脚线搭在水管、电缆沟等易导电的物体上。

3、装配起爆药卷必须顶板完好，支护完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点附近进行，严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷，装配数量不能超过当此起爆量。

4、装配起爆药卷时，防止雷管受震动、冲击及折断雷管脚线和损坏绝缘层。

5、装配起爆药卷时用直径略大于雷管体的木(竹)棍在药卷平头扎一个小孔，将雷管全部插入药卷内，用脚线将药卷缠住，把雷管脚

线末端扭结形成短路，严禁将雷管斜插在药卷中或捆在药卷上。

6、有下列情况之一的严禁装药、爆破：

(1)采掘工作面的空顶距离不符合作业规程的规定，或者支架有损坏，或者伞檐超过规定。

(2)爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0% (3)在爆破地点20m以内，矿车，未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上 (4)炮眼内发现异状温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。

(5)采掘工作面风量不足。

7、有水工作面应使用抗水型炸药或在起爆药卷和炸药上套上1-2个防水套，防止其受潮失爆或拒爆。

8、起爆药卷和炸药往工作面运送必须用包和箱，以防止丢失和意外事故

9、爆破工必须把炸药、雷管分别放在专用爆炸材料箱内加锁，每次爆破前，必须把爆炸材料箱放在警戒线以外的安全地点。

六、装药、连线、爆破

1、装药时，首先必须用压缩风清除炮眼内的煤(岩)粉及积水，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，不得冲击或捣实。炮眼内的各药卷必须彼此密接，潮湿或有水的炮眼用抗水炸药或用防水套。

2、装药前必须将电钻、电缆拖出工作面，并检查支护、空顶距离，炮眼的数量和眼深、瓦斯浓度，严格执行《煤矿安全规程》规定。

3、装药工作不得与其他工作平行作业，严格按爆破图表进行装药。

4、必须采用正向爆破，严禁反向爆破。

5、装药后，必须把雷管脚线悬空。严禁雷管脚线与导电体接触。

6、炮眼封泥必须用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分用封泥填满封实，炮眼封泥用不燃性的，可塑性松散材料，如粘土、粘土和沙子的混合物等制成的粘土炮泥。

7、对无封泥、或封泥不足或不实的炮眼，严禁爆破，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料作炮眼封泥。

8、爆破母线和连接线必须符合下列要求：

(1)雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间接头，都必须悬空，不得同任何物体相接触。

(2)巷道掘进时，爆破母线随用随挂，不得使用固定放炮母线。 (3)爆破母线和雷管脚线必须相互扭紧并悬挂，不得同轨道、金属管、钢丝绳等导电体项相接触。

(4)只准采用绝缘母线单回路爆破，严禁用轨道、金属管、水或大地等作回路。

(5)爆破前，爆破母线必须扭结成短路。

9、炮眼深度和炮泥的封泥长度必须符合下列要求：

(1)炮眼深度小于0.6米时，不得装药、爆破;在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于0.6m，但必须封满炮泥。 (2)炮眼深度为0.6-1米时,封泥长度不得小于炮眼深度的二分之一。

(3)炮眼深度超过1米时，封泥长度不得小于0.5米。炮眼深度超过2.5米时封泥长度不得小于1米。

(4)光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，封泥长度都不得小于0.3米，。

10、爆破前，机器、支架、支柱、电缆、水管、风管、风筒等，都必须加以可靠保护，否则不得装药爆破。

11、爆破员必须执行“一炮三检”制度，爆破地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁装药爆破。

12、爆破前，班组长必须亲自布置专人，在警戒线和可能进入爆破地点处通路上担任警戒工作。警戒人员必须在安全地点进行警戒。警戒线处应设置警戒牌、栏杆或拉绳。

13、爆破工、安检员、班组长必须严格执行三人连锁放炮制，放炮员在安检员检查瓦斯不超限和联线工作无误后，将警戒牌交给班组长，班组长接到警戒牌后，在检查顶板、支护、设备等达到爆破要求条件时，布置警戒，清点人数，撤出人员，确认无误后，将自己携带的爆破牌交给爆破工，爆破工接到爆破牌和班组长下达的爆破命令后，将爆破母线与脚线进行连接，最后离开爆破地点，到有掩护的安全地点进行爆破。爆破完后，三牌各归原主。

14、爆破工、警戒人员掩护地点到爆破工作面距离的规定: 直线巷道爆破，煤巷不小于75m，岩巷、半煤岩巷不小于120m。拐弯巷道爆破，煤巷不小于50m，岩巷、半煤岩巷不小于90m,并保证从拐弯处到掩护地点不小于10米。

15、井下爆破必须使用发爆器，发爆器的钥匙必须由爆破工随身携带，不得转交别人，不得爆破通电，不得将钥匙插入发爆器内，爆破后，必须立即将钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

16、脚线的联接工作可由经过专门训练的班组长协助放炮员进行。爆破母线联接脚线、检查线路和通电工作只准放炮员一人操作。

17、爆破前，班组长必须清点人数，确认无误后，方可下达爆破命令，爆破工接到班长的爆破命令后，必须发出爆破警戒信号，至少再等5秒钟，方可把钥匙插入发爆器内进行爆破。

18、通电以后装药眼不响时，爆破工必须先取下钥匙，并将爆破

母线从电源上摘下，扭结成短路，再等一定时间(使用瞬发电雷管时至少等5分钟，使用延期电雷管时，至少等15分钟)才可沿线路检查，找出拒爆的原因。

19、由下向上施工煤仓时，爆破前必须将行人间上口用木料盖住，防止爆破时崩坏风筒。

20、爆破后，待工作面的炮烟被吹散，爆破工、瓦斯检查工和班组长首先巡视放炮地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支护、拒爆、残暴等情况。如果有危险情况，必须立即处理。警戒人员由布置警戒的组长撤回后，人员方可进入工作面工作。

21、装药的炮眼必须全部一次全部起爆，严禁一次装药分次爆破，严禁一个工作面两个以上发爆器，进行多地点同时爆破。

23、严禁裸露爆破和采用明火、普通导火索或非电雷管爆破。

24、处理拒爆(包括残暴)必须在班组长直接指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，爆破工必须同下一班放炮员在现场交接清楚。处理拒爆时，必须遵守《煤矿安全规程》第342条的规定。

25、间距小于20米的平行巷道，其中一个巷道爆破时，两个工作面人员必须全部撤至安全地点。

七、处理拒爆的有关规定：

1、由于联线不良造成的拒爆，可以重新联线起爆。

2、在距拒爆眼至少0.3米以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼装药重放。

3、严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深;严禁用打眼的方法往外掏药;严禁用压风吹拒爆(残暴)炮眼。

4、处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管，并退库。

5、在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

其他未尽事宜按《煤矿安全规程》和《作业规程》执行。

电工操作规程

1、井上、下电气设备的操作、检修、必须严格执行煤矿安全规程中有关电气设备的规定及有关井下防爆电气设备检查标准的规定。

2、严格执行煤矿井下高压等级的作业规定。

3、严格执行停送电制度，停送电应有专人负责，停电后要挂“有人工作，不得送电”的指示牌，工作前要验电、放电、确认无误时，方可操作。

4、所有电气设备严禁带电操作，严禁使用不符合规定的仪器仪表。

5、煤矿井下设备的检修必须遵照煤炭部颁发的《煤矿机电设备检修标准》和国强煤业有关标准。检修后的机电设备运行中必须防爆。

6、电气设备的过载、短路及漏电保护，每天试验一次。对各类保护不经技术人员批准，任何人不准随意变动其整定值。

7、各类保护整定值应符合规定和标准，地极和接地装置应保持接触良好、可靠，接地电阻不得超过规定的接地电阻。

8、电气设备检修时对防爆面要妥善保护，不准碰坏，保持防爆面的光洁度，防爆性能，并涂防锈油或凡士林油。

9、电气设备保护装置失灵后，电气设备不能投入使用，严禁扩、除、封接运行。

10、对电气设备的检查维修要检查、维修记录。

11、电气操作人员，必须掌握电气设备性能、经培训考试合格后持证上岗。

目录

安检员岗位责任制 队长安全生产责任制 副队长安全生产责任制 技术员安全生产责任制 安全员安全生产责任制 工人安全生产责任制 喷浆工操作规程 锚杆安装操作规程 装药、放炮操作规程 电工操作规程

凿岩机打眼工操作规程

一、打眼前的准备

1、检查风、水管路是否完好、畅通，接头是否牢固可靠，凿岩机零部件是否齐全，螺丝是否紧固有效，并注油，进行试运转。

2、检查钻杆是否有弯曲现象，中心孔有无堵塞，如钻杆弯曲或中心孔不通应进行处理或更换。

3、检查钻头是否锋利，合金片是否缺损或脱落，钻头水孔有无堵塞，不合格的要进行更换。

4、检查打眼作业地点周围的安全情况，发现隐患要及时进行处理。

5、坚持敲帮问顶制度，人员进入工作面首先要观察迎头的顶帮状况，及时找掉危岩浮矸。敲帮问顶时，人员必须站在安全位置，一人监护一人操作，坚持由外及里、先顶后帮的顺序，采用长干工具找掉危活岩石，确认安全后方可作业。

6、打眼前，将附近10米范围内的电气设备开关打至零位并闭锁。

二、操作方法

1、首先根据规程规定的断面要求画出轮廓线，然后根据光爆图表进行布眼、定出眼位。

2、开眼时应把凿岩机操作阀开到慢速运转位置待眼位稳固并钻进20～30mm后，在把操作阀手把搬到中速运转位置钻进，当钻进约50mm且钻头不会脱离眼口时再全速钻进。

3、用凿岩机打眼时，应先开水后开风，全部打完眼后应先关水后关风，打眼过程中要给水均匀适当，打眼时凿岩机前方严禁有人。

4、在打眼过程中，要经常检查风水管路的联接是否牢固，有无脱扣现象，如接头不牢，应停钻处理处理，处理好后再开钻。

5、打眼时领钎工不准带手套，袖口必须扎紧，脖子上毛巾头必须塞到工作服领口里面并扣好，防止钻杆转动扭转伤人，领钎工按眼时，必须使钎头落在实岩上，如有浮矸，应处理后再按眼。

6、打眼扶钻人员要站在凿岩机的侧面，禁止正对眼口位置操作，两腿前后错开，脚要蹬实，禁止骑在气腿上打眼，防止钻杆断裂时扑到伤人，平巷施工底板较硬较光滑时，要派专人用脚踩住气腿底座，防止滑动。

7、打眼高度超过2米以上时，应当采取蹬渣作业方法，如无条件，可搭设牢固可靠的工作台，在工作台上打眼，打眼时要把气腿的底座支牢，防止气腿滑到。

8、在倾角超过25°以上 的上山迎头打眼，其后要设防滑设施，以防人员滑下发生事故。

9、打眼时要采取防尘措施，凿岩机必须采用湿式打眼，严禁干打眼。

10、严禁在残眼内继续打眼。

喷射混凝土工操作规程

一、 准备喷射材料

1、水泥：使用的标号必须符合设计要求。

2、砂子：采用中砂和粗砂，使用前要过筛，含泥量不大于3%

3、 石子：采用碎石，使用前应过筛，去掉杂质。

4、水： 选用引来的自来水及洁净的天然水，不得使用污水或PH值小于6的酸性水及PH值大于8的碱性水。

5、速凝剂在使用前应根据水泥性能相溶性试验，施工现场环境温度、速凝剂出厂说明书的要求进行水泥净浆凝结试验，决定最佳掺量，

一般是水泥重量的2.5%～4%，要求在3～5分钟初凝，10～15分钟终凝，在施工中速凝剂的掺量应符合作业规程的规定，速凝剂在使用时就地拆开包装。受潮、变块的不能使用。

6、采用湿喷工艺施工，混合料用搅拌机搅拌均匀

二、做好喷射前的准备工作

1、作业地点的检查准备工作

(1)检查井巷掘进工程质量是否合格，不合格段应首先处理 (2)敲帮问顶，排除顶帮活矸浮石，清理两帮存矸，并且要达到两帮基础深度。

(3)对影响喷射作业的障碍物必须拆除，对不能拆除的如电缆、管线、风筒等必须加强保护、遮盖。 (4)喷射机处与喷射手间不能直接联系时，要设置专用联络信号。 (5)在喷射地段铺上旧皮带，做好回弹物的回收利用。

2、检查喷射机

(1)检查料斗内有无杂物余料遗留。

(2)将结合板上的压紧螺丝放松，弧形板及顶紧螺丝拆除检查橡胶结合与旋转衬板是否锈蚀、粘紧。

(3)点开动电机检查旋转衬板转向，如反时针方向旋转，表示转向正确。

(4)拧紧橡胶板上部的压紧螺钉及弧形板外面的顶紧螺钉，调整好橡胶结合板与旋转衬板之间的间隙，使结合严密、平稳。 (5)把油水分离器内的油水排净。

(6)打开截止阀检查橡胶结合板周边漏风情况，并根据输管长短预调风压，用风吹2-3次 (7)空载运转是否正常。

3、检查喷枪，喷射操作手负责卸开喷枪各部件，检查来料管、水环及其连接部件磨损情况，水孔有无堵塞，如有损坏的零部件立即更换。

4、送风、给水试验：检查风、水管路有无漏风跑水现象，输料管路有无漏风跑料现象，敲打输料管路检查磨损情况，出料弯头有无堵塞。

5、检查压力表是否灵活。

三、喷射作业方法

1、划分区段：

(1)喷射巷道划分为几个作业区段，每个作业段的长度以1.5—2.0米为宜。

(2)每段的喷射顺序，处喷时先拱后墙，自上而下。复喷时，先墙后拱，自下而上。边墙应自墙基开始，拱部应自拱脚开始，封拱区宜沿轴线由前向后，作业段的顺序应自外向里。

(3)在不良地质段应事先进行加固(如采用锚杆、钢筋网或金属支架等)喷射作业应紧跟工作面。

2、喷射机操作工作业方式

(1)操作人员首先要掌握喷射机的开、停顺序，否则容易发生堵管反风现象，喷射机的开、停顺序为：开动时先开风后给水，最后送电给料。

(2)按不同的输灰距离控制工作压，输料距离的加长或缩短，工作风压均匀按时调整。

3、喷射机操作注意事项 (1)准确掌握停开顺序

(2)往料斗上料要均匀连续。料斗上口要有筛蓖

(3)注意风压平衡，在风压突然上升或指针发生摆动时，说明管路堵塞，应立即停止，检查处理。

(4)处理出料管或清理料罐时，要停电、停机，在运行中严禁将手伸入出料管或料罐中。

(5)发生机械故障进行处理时，必须停风、停电，开机送电时，必须事先通知有关人员，以防发生事故。

(6)喷射机操作工要坚守工作岗位，注意机器运转情况和联系信号，监视入料情况保证正常运转，如听到停止信号或发现机器有不正常声音出现时立即停止加料，停电停风进行处理。

(7)施工中如突然发生停风、停电不能继续作业时，喷射机和输料管中的混合料及时清净。

(8)喷射结束后，应及时清洗喷射机及附属机具，防止粘附的料块掉下堵管。

4、喷枪操作工作业方式

(1)喷射前，先用高压水冲洗巷道岩面。

(2)喷射开始时先开水、开风再上料，结束时先停止上料，再停

机、停风停水。水压一般比压风大0.1Mpa。

(3)枪口到喷射面距离为0.6—1.0米，喷枪与喷射面应尽量保持垂直，如 遇裂隙、低凹处时，应先喷填，然后再进行正常喷射作业。

(4)喷枪应按螺旋形轨迹，一圈压半圈均匀缓慢运动，螺旋圈直径300mm，纵向应按蛇形进行。

(5)喷枪操作手要严格控制水灰比一般在0.4—0.5之间，当水灰比适宜时，混凝土表面平整、湿润有光泽，粘性、密实性好。无干斑或滑移流淌现象。

(6)一次喷射厚度，就是混凝土层在不错裂，不脱落的情况下达到的最大厚度一般拱部为5-6cm，边墙7-10cm,不掺速凝剂时为拱部4cm边墙7cm。当分层喷射混凝土时，必须在前一层混凝土终凝后再进行。若终凝1小时以后再进行喷射时，应先用高压水冲洗净喷面，去掉粉尘和杂物。

5、喷枪操作工注意事项

(1)喷射手要随时注意观察围岩、喷层表面、回弹、粉尘等情况及时调整水灰比。

(2)不使胶管出现死弯和硬弯。

(3)在喷射作业中，如发生突然停风、停电、或喷枪不出料时，应将喷枪对准前下方并避开行人及其他操作人员。

(4)用敲击法疏通堵塞时，喷射手和辅助操作人员要紧握喷枪，以免喷枪甩动伤人，如用高压风吹堵塞时其工作风压不得超过0.4Mpa,喷枪口的前方严禁有人。 (5)高度大于3米的巷道或硐室应搭工作台或使用喷射混凝土机械。喷拱顶时喷枪距岩面不超过1米。

(6)凡从事喷射混凝土施工作业人员，应配备雨衣，防尘罩或面具和橡胶手套。防尘罩过滤纸使用一个班后，应更换。

锚杆钻机打眼工操作规程

一、打眼前的准备

1、检查风、水管路是否完好、畅通，接头是否牢固可靠，并进行试运转钻机。

2、检查钻杆是否有弯曲现象，中心水孔有无堵塞，如钻杆弯曲或中心水管不通应进行处理或更换。

3、检查钻头是否锋利，合金片是否缺损或脱落，钻头水孔有无堵塞，不合格的要进行更换。

4、检查打眼地点周围的安全情况，对发现的隐患要及时进行处理。

5、打眼前，要对顶板和支护进行详细检查，认真执行敲帮问顶制度，找净危矸活石。

打眼前，将附近10米范围内的电气设备停电并关闭。

二、操作方法，

1、对钻机进行详细检查，接好风、水管路，试运转正常后，根据设计要求，间、排距800mm×800mm定出眼位,进行打眼，钻孔深度 1750mm,误差0～+50mm.

2、打眼时一人抓住钻机的控制手把，一人抓住钻外的扶手，按上带钻头的短钻杆，操作人员先轻轻旋转机腿伸展控制钮，使气腿上升，钻头顶住顶板后再启动钻机，钻头进入顶板20-50mm，开始供水进行湿式钻眼。

3、钻机底部要放在实底上，底板不实时要用道木、柱帽垫实。

4、打眼时领钎工不准戴手套，袖口必须扎紧，脖子上毛巾头必须塞到工作服领口里边并扣好，防止钻杆转动钮转伤人，领钎工按眼时必须使钻头落在实岩上，如有浮矸，应处理后再按眼。

5.打眼时，除操作人员外，其余人员撤离打眼地点。

6、打眼时，操作人员要双腿叉开，以适应或缓冲来自钻机突然增大的扭矩，旋转机腿伸展控制钮时要均匀缓放、缓收，以防气腿快速上升折断钻杆或气腿快速下降时，钻杆脱落，造成伤人事故。

7、打眼推进时，要密切注意钻机的声音，声音不正常时，要停止打眼，查明原因，处理好后再打。

8、钻进0.6-0.8米后，停止推进使钻旋转退出，更换短钻杆，继续钻进直至要求深度。

9、在换钻杆过程中要注意保持钻机不要挪动，以免换上第二根钻杆时，不能沿第一根短钻杆原有的轴线进行钻进，钻孔不能保持直线，给锚杆安装带来困难。

10、钻孔打够深度后，停止推进使钻机旋转退出钻杆，然后进行锚杆安装。

11、每班工作完毕后，拆卸压气管，冲洗钻机，然后搬运到巷道安全地点竖立放置。

履带式斜井挖斗装载机操作规程

1、开机前的准备工作

(1)对进场机器上的胶管总成进行检查，凡与机器硬件及钝角接触，操作时反复磨损之处，先用软橡胶对胶管总成磨损处进行包裹，避免磨破胶管外层橡胶和钢丝;油箱顶部用油布盖好，避免巷道淋水渗入油箱。

(2)、熟悉装载机的结构、工作原理、性能、操作方法和保养技术，熟记各操纵杆功能和位置。并持证上岗。

(3)使用46号抗磨液压油，冬季使用32号抗磨液压油，液压油必须保持清洁，不允许用不干净的容器来盛装，且必须从专供加油的液

压空气滤清器处加入。本机油箱容积为350升，油面应保持在油标三分之二位置，如不够应及时补充。

(4)检查各紧固件，电气元件和液压元件是否处于完好状态，若有异常应及时排除。

(5)检查各操作手柄是否处于停止位。

2、操作程序

(1)接通上级电源总开关，操作起动开关手柄，照明灯亮，再点动启动按钮和停止按钮，观察油泵电机或散热器的转向，如果不正确，可将起动开关的手柄板到另一个位置，再起动油泵和风扇电机。 (2)油泵电机启动乐约3～5分钟后才可进行工作。在冬季起动油泵时开始需点动2～3次，让油慢慢流动起来，然后再一次启动。否则油泵启动时有肯可能油吸不上，容易让泵损坏。

(3)将手动换向阀手柄置于工作位置;张开推板，将运输槽头部产板慢慢降落至地面，让运输槽进入工作位置。

(4)机器向前推进，把渣石聚拢，同时把地面推平。 (5)启动刮板链，让刮板链正向空转1—2分钟。

(6)主要操作方法：大臂起、大臂落、臂右转、臂左转、小臂起、小臂落;用挖斗、小臂、大臂把渣石扒到运输槽内，再用刮板运输机将渣石运送到箕斗内。

3、操作要点和注意事项

(1)开动装载机前，必须发出警报，只有在装载机前方和挖斗臂附近无人时方可开动挖挖斗装载机。

(2)在装载机施工范围内严禁有人或从事其他工作。 (3)在装载机施工范围内要有足够 的照明。

(4)挖斗装载机的电缆，必须严加保护，避免水淋、撞击、挤压和炮崩，每班必须进行检查，发现损伤及时处理。

(5)要经常使机器往前推进，让渣石有一定的堆积高度，以便达到装渣的最佳效率。

(6)装载时手柄可同时动作，行走机构要经常推进，在不同的渣堆状况下要求大臂、小臂、挖斗联合动作，以提高效率。 (7)大臂抬起的高度应根据巷道的高度来定。

(8)操作时应尽量避免让油缸伸缩到终点，这样不仅可以避免 油缸和工作机构受到过多的冲击，延长零件的使用寿命，还可以避免 安全阀经常溢流，油温过高。

(9)如果刮板链被坚硬的石块卡住，可暂时停止装渣，快速扳动正反转手把，让刮板链不断的正反转冲击，即可解除卡链，恢复正常工作。

(10)工作时，工作机构的周围和运输槽底下 严禁站人。

(11)机器走时不得挤压电缆。

(12)挖斗装载机 停止 使用或司机离开操作台时必须立即切断电源，其推板、挖斗、小臂应收拢、大臂落下;运输槽降到最低位置，手动换向阀置于停止位。

(13)挖斗装渣工作机构和行走不能同时使用。

山西朔州平鲁区国强煤业有限公司

主斜井施工操作规程

温州锐锋矿山有限责任公司 二OO九年十月十五日

山西朔州平鲁区国强煤业有限公司

主斜井安全生产 岗位责任制

温州锐锋矿山有限责任公司 二OO九年十月十五日

第四篇：政府投资项目审计操作规程

第一章 总 则

第一条 为进一步加强政府投资项目审计工作，规范政府投资项目的审计行为，防范审计风险，保证审计质量，促进科学决策，充分发挥政府投资项目的社会效益和经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、审计署《政府投资项目审计规定》、《江西省审计条例》、《江西省审计机关政府投资项目审计管理暂行办法》、《宜春市政府投资项目审计监督办法》等有关规定，制定本操作规程。

第二条 宜春市审计局组织实施的政府投资项目审计适用本操作规程。

上级审计机关下达或授权的审计项目，有统一操作规程的，从其规定，没有统一操作规程的，参照本规程办理。

第三条 本规程所称政府投资项目是指：

(一)全部使用预算内投资资金、专项建设基金、政府举借债务筹措的资金以及其他财政资金的政府投资项目;

(二)未全部使用财政资金，财政资金占项目总投资比例超过百分之五十，或者占项目总投资的比例在百分之五十以下，但政府拥有项目建设、运营实际控制权的政府投资项目;

(三)政府以项目或者土地、矿藏、水流、森林等资源融资，或者在市政基础设施配套等方面依法给予政策优惠的公益性政府投资项目;

(四)国有资本占控股地位或者主导地位的企业和国家事业组织投资的政府投资项目;

(五)法律、法规、规章和县级以上人民政府规定的其他政府投资项目。

第四条 审计机关实施政府投资项目审计，应当以项目法人单位或其授权委托进行建设管理的单位为被审计单位。审计实施过程中，可以对与项目直接有关的设计、施工、招标代理、代建、勘察、监理、采购、供货、检测、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。

第五条 审计机关对政府投资项目的总预算或者概算的执行情况、预算的执行情况和决算、单项工程结算、项目竣工决算，依法进行审计监督，可根据需要以专项审计、跟踪审计、工程结算审计、竣工决算审计等方式实施。

第六条 审计人员不得参与项目建设过程中的决策和管理。

第七条 审计机关开展政府投资项目竣工决算、工程结算审计时，应在建设单位按要求编制完成竣工决算书、工程结算书后方可实施。

政府投资项目建设单位或其授权委托进行建设管理的单位应在招标文件中载明或者与承接项目的单位在合同中约定，审计结果作为工程结算的依据。

政府投资项目已先由财政评审机构实施评审的项目，建设单位还应根据财政评审结果编制完成竣工决算书、工程结算书，连同评审资料一并送审计机关审计。

第二章 审计程序

第八条 政府投资项目审计应实行计划管理制度。制定项目审计计划应按照突出重点、尽力而为、量力而行、留有余地、确保质量的原则，结合市政府、上级审计机关的要求和有关部门的意见，确定审计项目计划。审计机关应当对确定的审计项目配置必要的审计人力资源、审计时间、审计技术装备、审计经费等审计资源。

第九条 审计机关应当在实施项目审计前组成审计组。审计组应由两名以上审计人员组成，实行审计组长负责制，审计组长由审计机关确定。外聘人员不得担任审计组长和主审。

审计组组长可以根据需要在审计组成员中确定主审，主审应当履行其规定职责和审计组组长委托履行的其他职责。根据工作需要，审计机关遇有相关专业知识局限、人员不足等情况可以聘请符合审计职业要求的外部人员参加审计项目或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。审计机关对审计结果负责。

第十条审计组应当编制《政府投资项目审计实施方案》，作为实施审计的作业依据。

审计项目的实施方案应包括下列内容：

1.审计目标;

2.审计范围;

3.审计内容、重点及审计措施;

4.审计工作要求，包括项目审计进度安排、审计组内部重要管理事项及职责分工等。

审计项目的审计实施方案应当经审计组组长初步审核，并及时报投资审计业务分管领导审定。重要审计项目的审计实施方案应当报经审计机关负责人审定。

审计组应严格按照确定的审计实施方案执行。在执行过程中，如发现部分内容不适应实际需要时，应及时进行调整。审计组调整审计实施方案中的审计目标、审计组组长、审计重点、现场审计结束时间事项，应当报经审计机关主要负责人批准。

第十一条 审计机关应在实施审计3个工作日前向被审计单位送达审计通知书。遇有特殊情况，经本级人民政府批准，审计机关可以直接持审计通知书实施审计。

审计通知书的内容主要包括被审计单位名称、审计依据、审计内容、审计范围、审计起始时间、审计组组长及其他成员名单和被审计单位配合审计工作的要求。

第十二条 向被审计单位送达审计通知书时，应当要求被审计单位法定代表人和项目主管人员就已经或将要提供资料的真实、完整和其他相关情况作出书面承诺。在审计过程中，审计组还可以根据具体情况向被审计单位提出书面承诺要求。

第十三条 审计实施阶段应要求被审计单位在审计过程中根据项目进展程度向审计组提供以下资料：

1.项目前期资料：包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计或扩初设计(含设计概算)、施工图设计(含施工图预算)及审批文件等。

2.招投标资料：包括招投标文件、中标通知书及有关会议纪要等。

3.建设项目设计、施工、招标代理、勘察、监理、检测、咨询等相关单位的资质证明、取费证书、预结算编制人员资质证书(复印件)、工作成果文件等。

4.经济合同：包括总承包、分包、设计、折迁、评估、施工、监理、咨询、材料(含设备)采购等合同及与项目有关的协议、纪要、各类签证等。

5.进度月报(计量报告)及竣工验收资料等(如：施工日志、质量评定单等)。

6.竣工图：包括土建、装饰、安装、市政、园林、交通、水利、电力等专业图纸(含工程变更)等。

7.工程结算资料：包括工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单(含钢筋翻样单)及汇总计算资料等。

8.“基本建设项目概况表”、“竣工财务决算表”、“交付使用财产总表”、“交付使用资产明细表”、“竣工财务决算说明书”等。

9.项目财务收支账册、凭证、报表及交付使用财产、项目结余物资清单、未完工程项目资料等。

10.其他有关资料(含与项目有关的电子数据)。

第十四条 审计实施阶段，审计组负责收集审计证据。审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据，并保证审计证据可复核。审计证据在支持审计结论方面必须具有充分性、相关性和可靠性。

审计人员可以采取下列方法但不限于下列方法向有关单位和个人获取审计证据：

(一)检查，是指对纸质、电子或者其他介质形式存在的文件、资料进行审查，或者对有形资产进行审查;

(二)观察，是指察看相关人员正在从事的活动或者执行的程序，完成项目建成情况或在建项目现场情况;

(三)询问，是指以书面或者口头方式向有关人员了解关于审计事项的信息;

(四)外部调查，是指向与审计事项有关的第三方进行调查;

(五)重新计算，是指以手工方式或者使用信息技术对有关数据计算的正确性进行核对;

(六)重新操作，是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新操作验证;

(七)分析，是指研究工程结算数据之间、财务数据与工程结算数据之间可能存在的合理关系，对相关信息作出评价，并关注异常波动和差异。

第十五条 审计人员取得证明被审计单位存在违反国家规定的财政收支、财务收支行为以及其他重要审计事项的审计证据材料，应当由提供证据的有关人员、单位签名或者盖章;不能取得签名或者盖章不影响事实存在的，该审计证据仍然有效，但审计人员应当注明原因。

审计事项比较复杂或者取得的审计证据数量较大的，可以对审计证据进行汇总分析，编制审计取证单，由证据提供者签名或者盖章。

已采取的审计措施难以获取适当、充分审计证据的，审计人员应当采取替代审计措施;仍无法获取审计证据的，由审计组报请审计机关采取其他必要的措施或者不作出审计结论。

第十六条 审计过程中，审计人员应当真实、完整地记录实施审计的过程。得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项，审计人员作出的记录，应当使未参与该项业务的有经验的其他审计人员能够理解其执行的审计措施、获取的审计证据、作出的职业判断和得出的审计结论。审计记录包括调查了解记录、审计工作底稿和重要管理事项记录。

审计工作底稿主要记录审计人员依据审计实施方案执行审计措施的活动。

审计人员对审计实施方案确定的审计事项，编制审计工作底稿。一个审计事项可以根据需要编制多份审计工作底稿。

审计工作底稿的内容主要包括：

(一)审计项目名称;

(二)审计事项名称;

(三)审计过程、审计认定的事实摘要和审计结论;

(四)审计人员姓名及审计工作底稿编制日期并签名;

(五)审核人员姓名、审核意见及审核日期并签名;

(六)索引号及页码;

(七)附件数量。

审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括：

(一)实施审计的主要步骤和方法;

(二)取得的审计证据的名称和来源;

(三)审计认定的事实摘要;

(四)得出的审计结论所依据的规定及相关标准。

审计证据材料应当作为调查了解记录和审计工作底稿的附件。一份审计证据材料对应多个审计记录时，审计人员可以将审计证据材料附在与其关系最密切的审计记录后面，并在其他审计记录中予以注明。审计组起草审计报告前，审计组组长应对审计工作底稿进行审核，并签署审核意见。

第十七条 审计组实施审计后，应当向派出审计组的审计机关提交审计报告。审计机关应在审计通知书确定的审计实施日起3个月内出具审计报告。确需延长审计期限时，应报经批准实施该项目的审计机关领导审批。

审计组向审计机关提出审计报告前，应当书面征求被审计单位意见。被审计单位应自接到审计组的审计报告之日起10日内，提出书面意见;10日内未提出书面意见的，视同无异议，并由审计人员予以注明。

审计组应针对被审计单位提出的书面意见，进一步核实情况，对审计组的审计报告作必要修改，连同被审计单位的书面意见报送审计机关。

第十八条 审计机关审定审计组的审计报告后，应当出具审计机关的审计报告。审计报告应当内容完整、事实清楚、结论正确、用词恰当、格式规范。审计报告的主要内容应包括基本情况、审计评价意见、存在的主要问题、审计建议等。审计对工程价款的核减应作为主要问题反映。

审计机关的审计报告(审计组的审计报告)包括下列基本要素：

(一)标题;

(二)文号(审计组的审计报告不含此项);

(三)被审计单位名称;

(四)审计项目名称;

(五)内容;

(六)审计机关名称(审计组名称及审计组组长签名);

(七)签发日期(审计组向审计机关提交报告的日期)。

审计报告的内容主要包括：

(一)审计依据，即实施审计所依据的法律法规规定;

(二)实施审计的基本情况，一般包括审计范围、内容、方式和实施的起止时间;

(三)被审计单位及项目建设基本情况;

(四)审计评价意见，即根据不同的审计目标，以适当、充分的审计证据为基础发表的评价意见;跟踪审计项目应反映以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况;

(五)审计发现的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他重要问题的事实、定性、处理处罚意见以及依据的法律法规和标准;工程竣工结算审计应反映审计结果;

(六)审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见，但是涉嫌犯罪等不宜让被审计单位知悉的事项除外;

(七)针对审计发现的问题，根据需要提出的改进建议。

审计期间被审计单位对审计发现的问题已经整改的，审计报告还应当包括有关整改情况。

第十九条 对审计查出违反规定的财政收支、财务收支行为，应当依法作出处理、处罚决定。

对政府投资项目工程价款和其他服务费用存在多计或少计的，审计机关应当责令建设单位和其他参建单位依法据实结算，对已多付的工程价款和其他服务费用，审计机关还应当责令建设单位限期收回或者依法予以收缴。

审计机关发现调查单位存在的问题不应直接作出处理、处罚。

审计机关对审计发现需由有关行政主管部门处理的事项，应当移送有关行政主管部门处理;涉嫌犯罪的，应当移送司法机关处理。

审计机关在审计中发现有关部门履行职责不到位或体制机制方面问题，应当及时向本级人民政府或有关主管部门提出建议。

第三章 审计内容

第二十条 政府投资项目审计内容包括前期准备阶段审计、实施阶段审计和竣工交付使用阶段审计。

第二十一条 政府投资项目前期准备阶段审计的主要内容包括：

1.审查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、概算批复、环境影响评估报告等文件是否齐全。

2.审查建设规划、用地批准及施工许可、环保及消防许可、项目设计等文件是否齐全。

3.审查初步设计概算、施工图预算编制范围是否完整，编制依据及采用规范、标准是否正确，设计方案是否经济合理。

4.审查建设项目设计、施工、招标代理、代建、勘察、监理、采购、供货、检测、咨询等相关单位的的资质情况是否符合要求，参建行为是否符合国家有关规定和合同要求;费用收取是否合理，是否按照法定程序进行。

5.审查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否全面、合法、公允，与招标文件和投标承诺是否一致，国家审计条款在经济合同中有无体现。

6.审查建设项目资金的来源及落实情况。资金来源是否合理，是否专户存储，能否满足项目建设投资进度需要，后续建设资金是否落实。

7.审查各种规费是否按规定及时缴纳;减、免、缓缴是否符合有关规定，手续是否完善。

8.审查征地与拆迁补偿是否符合有关规定和标准。有无弄虚作假、擅自扩大征收范围、提高或者降低补偿标准，损害征收人和被征收人的利益。重点关注征收与补偿评估结果的准确性和合法性，特别是高出评估价格的补偿金额的确定是否履行了必要的程序、有无书面记录。

第二十二条 政府投资项目实施阶段审计的主要内容包括：

1.审查主要经济合同履行情况。合同各方是否认真履行合同条款，有无转包、违法分包工程等情况。抽样审查项目设计、招标代理、造价咨询、监理、采购、供货等单位是否按照国家相关法律、法规、技术规范及合同、协议履行了职责。

2.审查项目概算执行情况。有无超概算、擅自提高建设标准和扩大建设规模、挤占或者虚列工程成本等问题。

3.审查内控制度建立、执行情况。建设单位是否建立健全了内控制度，并按规定执行。如：工程招投标制度;工程奖惩制度;工程签证、验收制度;设备材料采购、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。

4.审查分期工程结算资料是否及时报送，监理及建设单位是否认真把关。重点审查施工合同中工程变更及合同外工程内容的真实性、合法性，包括程序是否规范、价款是否合理等;审查主要隐蔽工程的真实性，以及是否按设计规范、设计要求完成。

5.审查工程项目会计核算和财务管理，是否符合有关财务制度规定的要求和有利于建设项目的管理及竣工决算的需要。

6.审查建设资金到位情况。是否与资金筹集计划及投资进度相衔接，有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象。

7.审查建设资金是否专户储存、专款专用。是否按照工程进度付款，有无挤占、挪用建设项目资金或者外借使用等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止超付工程款现象。

8.审查建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”的原则，有无超出概算控制金额，审查其真实性、合法性。

9.审查主要材料与设备的采购方式是否合理、合法、合规，是否进行招投标或比价采购。

10.审查国家、省、市优惠政策的落实情况。审查各级政府给予该项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于建设项目上，有无将优惠政策以各种形式移作他用，从而增加建设项目投资。

11.审查建设项目环境保护情况。重点审查环境保护设施与主体工程建设的同步性以及实施的有效性。

第二十三条 政府投资项目竣工交付阶段审计的主要内容包括：

1.审查工程结算和工程财务资料，核对甲乙双方材料决算表，超、欠供材料计算是否正确、结算凭证是否合法。

2.审查工程库存物资的财务处理是否合规。

3.审查待摊投资的真实性、合法性。工程建设配套设施费支出、贷款利息和资金占用费是否真实，其分摊是否合理，有无挤占工程投资支出。审查各种非正常损失费用的真实性，核销有无经过有权部门审核批准。已摊销待摊投资是否真实、合理，投资决算报表中相关数据是否配比。

4.审查建安工程投资真实性、合法性。审查竣工图纸及相关资料的真实性，审查竣工资料与实物是否一致。审查工程量的真实性，以及工程单价与取费的准确性。审查工程价款结算是否与合同条款一致，以及合同中关于工期、质量等奖惩条款的实际执行情况。

5.审查建设项目基建收入、结余资金。重点审查建设期间收入的形成和工程投资结余资金分配比例的真实性、合法性。

6.审查建设项目交付使用资产。主要审查“交付使用资产总表”、“交付使用资产明细表”，核实交付使用的固定资产是否真实、是否办理了验收手续等。

7.审查尾工工程。重点审查建设单位预留建设项目未完工程投资的真实性和合法性。

8.对政府投资项目的绩效情况进行审计，依据有关经济、技术、社会和环境等评价标准(或指标)，审查和评价政府投资项目的绩效，分析影响投资项目绩效的各种因素。

第五章

审计质量控制

第二十四条 审计机关实行审计组成员、审计组主审、审计组组长、审计机关业务部门、审理机构、总审计师和审计机关负责人对审计业务的分级质量控制，审计人员的责任追究按照审计机关的有关内控制度的规定执行。

第二十五条 审计组成员的工作职责包括：

(一)遵守审计准则，保持审计独立性;

(二)按照分工完成审计任务，获取审计证据;

(三)如实记录实施的审计工作并报告工作结果;

(四)完成分配的其他工作。

第二十六条 审计组组长的工作职责包括：

(一)编制或者审核审计实施方案;

(二)组织实施审计工作;

(三)督导审计组成员的工作;

(四)审核审计工作底稿和审计证据;

(五)组织编制并审核审计组起草的审计报告、审计决定书、审计移送处理书、专题报告、审计信息;

(六)配置和管理审计组的资源;

(七)审计机关规定的其他职责。

第二十七条 根据工作需要，审计组可以设立主审。主审根据审计分工和审计组组长的委托，主要履行下列职责：

(一)起草审计实施方案、审计文书和审计信息;

(二)对主要审计事项进行审计查证;

(三)协助组织实施审计;

(四)督导审计组成员的工作;

(五)审核审计工作底稿和审计证据;

(六)组织审计项目归档工作;

(七)完成审计组组长委托的其他工作。

审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的，仍应当对委托事项承担责任。受委托的成员在受托范围内承担相应责任。

第二十八条 审计组应当将下列材料报送审计机关业务部门复核：

(一)审计报告;

(二)审计决定书;

(三)被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明;

(四)审计实施方案;

(六)其他有关材料。

第二十九条 审计机关业务部门应当对下列事项进行复核，并提出书面复核意见：

(一)审计目标是否实现;

(二)审计实施方案确定的审计事项是否完成;

(三)审计发现的重要问题是否在审计报告中反映;

(四)事实是否清楚、数据是否正确;

(五)审计证据是否适当、充分;

(六)审计评价、定性、处理处罚和移送处理意见是否恰当，适用法律法规和标准是否适当;

(七)被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳;

(八)需要复核的其他事项。

第三十条 投资额在1000万元及以上的政府投资项目审计机关业务部门应当将复核修改后的审计报告、审计决定书等审计项目材料连同书面复核意见，报送审理机构审理。

第三十一条

审理机构以审计实施方案为基础，重点关注审计实施的过程及结果，主要审理下列内容：

(一)审计实施方案确定的审计事项是否完成;

(二)审计发现的重要问题是否在审计报告中反映;

(三)主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分;

(四)适用法律法规和标准是否适当;

(五)评价、定性、处理处罚意见是否恰当;

(六)审计程序是否符合规定。

第三十二条 审理机构审理时，应当就有关事项与审计组及相关业务部门进行沟通。必要时审理机构可以参加审计组与被审计单位交换意见的会议，或者向被审计单位和有关人员了解相关情况。

第三十三条 审理机构审理后，可以根据情况采取下列措施：

(一)要求审计组补充重要审计证据;

(二)对审计报告、审计决定书进行修改。

审理过程中遇有复杂问题的，经审计机关负责人同意后，审理机构可以组织专家进行论证。

(五)调查了解记录、审计工作底稿、重要管理事项记录、审计证据材料;

审理机构审理后，应当出具审理意见书。

第三十四条 审理机构将审理后的审计报告、审计决定书连同审理意见书报送审计机关负责人。审计报告、审计决定书经审计机关负责人签发后方可盖公章送达被审计单位。

第三十五条 审计报告、审计决定书原则上应当由审计机关审计业务会议审定;特殊情况下，经审计机关主要负责人授权，可以由审计机关其他负责人审定。对审计中的重大问题，在听取建设、监理、设计、施工单位等单位意见后，应由审计组成员、业务部门和审计机关领导集体讨论决定并做好会议记录。

第三十六条审计机关每年应选择性对5%的政府投资项目竣工结算审计结果实行第三方复核。

第三十七条 审计机关应当严格按规定进行政府投资项目审计归档管理，加强对审计成果的分析利用。

第六章 附则

第三十八条 本操作规程由宜春市审计局负责解释。

第三十九条 本操作规程自印发日起施行。

第五篇：国家建设项目跟踪审计操作规程

为进一步加强政府投资审计工作，规范政府投资审计工作，根据审计署《政府投资项目审计规定》，梁平县人民政府《梁平县国家建设项目审计办法(试行)》等有关规定，制定本操作规程。

第一条 本规程所称国家建设项目跟踪审计，是指审计机关采用跟踪审计形式对建设全过程(包括建设项目的前期准备阶段、建设实施阶段以及竣工交付阶段)进行的经济效益审计。

第二条 审计机关对政府投资项目重点审计以下内容：

(一)履行基本建设程序情况;

(二)投资控制和资金管理使用情况;

(三)项目建设管理情况;

(四)有关政策措施执行和规划实施情况;

(五)工程质量情况;

(六)设备、物资和材料采购情况;

(七)土地利用和征地拆迁情况;

(八)环境保护情况;

(九)工程造价情况;

(十)投资绩效情况;

(十一)其他需要重点审计的内容。

除重点审计上述内容外，还应当关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费等问题;应当注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经

- 1日志、质量评定单等);

(七)竣工图：包括土建、装饰、安装、市政、园林、交通、水利、电力等专业图纸(含工程变更)等;

(八)工程结算资料：包括工程量计算资料、单价测算资料、工料分析单及汇总计算资料等;

(九)“基本建设项目概况表”、“竣工财务决算表”、“交付使用财产总表”、“交付使用资产明细表”、“竣工决算说明书”等;

(十)项目财务收支账册、凭证、报表及交付使用财产、项目结余物质清单、未完工程项目资料等。

第六条 审计组应建立《跟踪审计日记》，及时记载审计时间、工作纪实(包括审计内容、项目现状、发现问题、审计意见、整改情况、审计成果)。日记要量化反映成果，要成为反映跟踪审计全貌的工作日志。

第七条 跟踪审计过程中，审计人员应当对审计工作中的重要事项以及审计人员的专业判断进行记录，编制审计工作底稿。

第八条 跟踪审计实施阶段，审计组应按照“跟踪审计、分期报告、迅速反馈、及时纠正”的原则，针对发现的问题，定期或不定期地提出意见和建议，并出具《国家建设项目跟踪审计意见单》。

意见单的内容主要包括

1、 审计查证情况(审计发现的主要问题);

2、 审计意见和建议;

3、 被审计单位意见;

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(六)检查建设资金的到位情况。

(七)检查建设资金是否专款专用。

(八)检查主要材料与设备的采购方式是否合理、合法、合规，是否进行招投标和比价采购。

(九)检查建设项目环境保护情况。重点检查环境保护设施和主体工程建设的同步性及实施的有效性。

第十一条 国家建设项目竣工交付阶段跟踪审计内容：

(一)检查工程结算和财务资料。

(二)检查待摊投资的真实性、合法性。

(三)检查建安投资真实性、合法性。

(四)检查建设项目基建收入、结余资金。

(五)检查建设项目交付使用资产。

(六)检查尾工工程。

(七)对建设项目投资效益审计，依据有关经济、技术、社会和环境等评价标准，对建设项目投资决策的有效性、经济合理性进行评价，分析影响投资效益的各种因素。

第十二条 实施定点跟踪审计为主的项目，根据项目的具体情况确定定点的重点环节和内容：

(一) 前期准备阶段

初设概算、施工图预算、合同与招投标文件、征地拆迁等

(二) 实施阶段

合同履行、工程结算资料(变更、增加、隐蔽工程)

(三) 竣工交付阶段

竣工图及相关资料、工程单价及取费、工程价款结算、尾工工程

- 5理审核后，交审计组审计。

5、对于主要的隐蔽工程，建设单位应在工程隐蔽之前告知审计组，审计组进行必要的检查。

(三)竣工交付阶段

1、工程结束，审计组依据已审计的分期结算，并结合工程变更、其他调整等情况对单位工程结算进行审计。

2、重点检查建安工程投资真实性、完整性、正确性、合法性。根据被审计单位提供的相关合同、招投标文件、协议、会议纪要、工程图纸、工程变更、签证、工程量计算、单价测算、工料分析单等资料，审查竣工图纸及相关资料的真实性，工程价款结算是否与合同条款一致，以及合同中关于工期、质量等奖惩条款的实际执行情况等。

第十五条 财务审计应按以下审计方法实施：

(一)审计进点后，审计组应对建设资金的来源、到位情况、使用情况、账户科目设置情况、财务核算情况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计或调查。

(二)审计待摊投资的支出是否有依据，是否按照合同协议和规定进行支付。

(三)对建设单位付款情况进行审计。财务审计人员根据工程每期审定的数据(该数据由工程审计人员将分期审定的工程结算单按工程项目、施工单位进行汇总提供)，对照合同，检查建设单位是否按照合同进度付款，是否存在超付或拖欠工程款的现象。

(四)对建设单位采购的设备材料的核算进行审计。抽查主要设备材料的验收、领用等手续是否健全。设备材料的供应

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