第一篇：投标产品制造商承诺书
投标商产品质量及售后服务的承诺
一、质量保成的承诺
1、 投标商保证所工设备是全面按IS9001标准化管理设计和制造的，其质量管理模式是通过认证和有效的。
2、 投标商保证对其外购配置零部件设备的质量负责，采购中均进行了严格的进厂质量检验，并保证提供其产品质量合格证书，使用说明及检验报告等有关资料。
3、 投标商保证其提供的设备的全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的，技术最先进且成熟可靠的，在各方面符合招标文件及技术协议规定的质量，规格和性能要求，保证所提供的设备经过正确安装，正常运转和保养，在其使用寿命期内具有满意和可靠的性能。
4、 投标商保证在交货前对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规格的合格证书及检验报告。
5、 投标商保证对设备由于设计、工艺材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。并认可合同书及质量法上述原因引起的质量事故的罚则。
二、产品售后服务的承诺
1、 投标商将邀请需方有关人员到现场检查制造工艺、原材料、零部件的性能质量，并参加产品出厂试验，进行出厂验收。
2、 在产品保修期机寿命期内保证提供所需的备品备件。
3、 投标商保证按需方的时间要求，选派有经验的工程技术人员到设备安装现场，协助整个安装、调试工作，直到设备正常运行。
4、 设备正常投运后，投标商保证在质量保证期、设备寿命期之内的维修，当需方需要时，保证接到通知后三十六到四十八小时内，派有经验的维修人员到达现场。当需方按规定的方式、方法正常操作运行时，若出现因产品设计、材料或工艺质量造成的损坏由供方负责免费修理，更换零部件以致更换新产品，一切费用由供方承担。
第二篇：制造产品工程师介绍
制造工艺工程师：
1.消化产品图纸、数据及实样，编制产品报价BOM、工艺流程、设备模具清单等资料，供新业务可行性评审和报价;
2.参与公司自主设计产品的结构评审及制造工艺可行性分析,并提出评审意见;
3.协助项目经理制定项目总体进度，包括设备、工装模具的实施计划，产品的试制、调试和认可计划; 4.提出设备、工装模具的和产品有关的技术要求，并参与设备、工装模具的选择、合同签订; 5.参与原材料、外协件开发，与外协件厂签订技术协议，并负责原材料和外协零件的首批认可工作;
6.负责编制批产前的相关技术文件，如：工艺FMEA、工艺文件、特殊特性清单、BOM表及产品配置表;
7.组织新产品试制，并按客户要求提供认可资料和样品，直至新产品投产3个月; 8.完成领导分派的其他各项任务。
产品工程师：
1.负责消化图纸、标准, 明确产品的性能要求、材料性能要求、产品的结构特点及产品的工艺性特点;
2.参与新产品项目的工艺设计工作，即负责新产品项目的工艺方案的设计、验证; 3.与采购部共同进行原材料/外协件开发试制和认可;
4.负责分析新产品项目中的工装模具、检具、设备工作，制定工装模具、检具、设备的工艺技术要求，并与供应商进行技术交流，参与供应商的选择和确定并签订相应的技术合同; 5.参与新设备、工装模具、检具的安装、调试、验收工作;
6.完成新产品项目工艺的调试、验证和支持新产品项目投产启动;
7. 负责编制试制阶段的技术质量文件(包括工艺流程图、控制计划、标准化作业单、工艺参数卡、PFMEA、型式试验大纲、防错清单等)、尺寸测量计划、BOM清单(含产品配置表)等技术文件;
8. 负责对操作工和技术小时工进行新产品项目试制和投产前的涉及工艺技术的应知应会培训;
9. 协助项目经理投产经理向客户提交OTS (或ISIR)样品及报告、获取客户的 OTS (或ISIR)认可、并获得客户的PPAP批准(或客户的工序鉴定认可);
10. 负责组织实施对已投产产品的工程更改、验证、认可工作，并负责推进完成;
第三篇：把制造的产品变成流通商品
百年盛世咨询的主张：商业社会对企业提出了全新的要求，不能在产品制造环节赢得竞争的企业，走的是死路一条;不能在商品交换环节赢得竞争的企业，走的是一条死路。所有能在商业社会生存下来的企业，都必须在把自己的产品进行商品化这个环节上，赢得竞争!所有想在商业社会生存下来的企业，都必须把产品如何商品化问题提升到战略的高度。
把我们的产品商品化
“从商品到货币是最惊险的一跳”——马克思
百年盛世营销From EMKT.com.cn管理咨询公司不是搬出来马克思来震慑读者，而是要告诉大家一个事实：在农业社会和工业社会，我们把营销所有的精力，几乎都花在了产品的身上。当商业社会已经来到身边的时候，我们仍然可以讲我们身边的人，本质上都是农民;我们也可以说，没有工业的效率，就没有商业的繁荣。《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》一书明确指出：我们必须清醒的知道，产品在商业社会，其实只是一个半成品，我们必须把全部精力都投入到对商品的关注上，因为只有商品，才能够为我们所有的人和企业，交换回来货币。企业营销再造，最惊险的一跳，其实也就在这个环节。
产品最基本的属性就是质量和成本，衡量的标准是价格。所以你永远不要指望成本低的产品会有好的质量。但你也千万不要一相情愿的认为，质量最好，成本最低的产品，会在市场上获得最好的成交价格和成交量。《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》一书明确指出：市场只接受活的商品，根本就从来不认可死的产品。
商品最基本的属性就是品牌和价格，衡量的标准是价值。价值是市场唯一认可的东西，所以商品就有了生命力;所以商品能够超越质量和成本圈定的死框框，相同质量和成本的商品，不同的品牌，可以有差距巨大的成交价格，这就是百年盛世营销管理咨询推广的商业魅力。
商业社会就是一个口袋证明脑袋的社会，你口袋空空，没有人真正认可你的聪明才智;相反，你的口袋满满，你所有的失误都是大智若愚，这就是商业社会。所以在商业社会，只有一种东西是有生命力的，那就是货币。其实不管我们愿不愿意承认，这就是我们的企业必须把产品商品化的社会背景。
不管商业社会有多少丰功伟绩，或者悲欢离合，那都是货币在发挥能量。所以在商业社会，产品是死的，因为它只能直接产生库存;商品是活的，因为它可以立即交换货币。所以每个商业社会的企业，必须面对的课题就是怎样把生产出来的产品商品化。《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》一书明确指出：从企业营销再造的角度，这是每个商业社会的企业营销必须跨越的门槛。
把产品商品化无疑是制造业最关键的营销战略;每个产品都要经过外观设计;品牌设计，包装设计等进行商品化;因为产品无论是放在如何豪华的仓库中，都只能称为库存资金占用;只有放在消费者买得到的地方，并拥有让消费者乐于买的理由的产品，才能叫做商品。
这些仅仅是制造业的商品化，流通业的商品化其实更重要，如果流通业只要代理一个最畅销的产品就能完成商品化，流通业的竞争就不叫竞争了，只能叫排队，排在前面就肯定先得到。于是大家就又回到了我们第一章讨论的主题：是不是富有的人会越来越富有，贫穷的人只能越来越贫穷?如果商业竞争变成了排队，谁先到谁先得，那商业社会的规律肯定就是：富有的人会越来越富有，贫穷的人只能越来越贫穷!
百年盛世营销管理咨询的逻辑，从来不认可：竞争就是排队，谁先到谁先得;财富就是富有的人会越来越富有，贫穷的人只能越来越贫穷的规律，所以我们就必须面对商业社会的另外一个现实，流通业的商品化比制造业更重要，它要做的事情就是：到底把商品放在哪些地方，如何让消费者接受付钱的理由。《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》一书明确指出：这个环节才是商业社会的精髓。
每个社会阶段都有自己的精彩，那个精彩的所在，就是这个社会的精髓所在。农业社会的精彩在于生产能力，所以制造是农业社会的精髓。商业社会的精彩在于商品交换环节，所以流通才是商业社会的精髓所在。大家现在都在受到一个信息的影响：按照国际惯例，制造业和流通业各占50%的利润。你相信这个信息吗?如果你相信，那你就真的错了，想想可口可乐和沃尔玛，想想格力和国美，你有什麽感觉?
也许有很多人感触良多，也许有很多人没有感觉，其实这都没关系。百年盛世营销管理咨询有限公司和北京师范大学出版社，2009年联手推出《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》，就是要大家去面对一个现实：无论农业社会还是商业社会，对任何企业的机遇都是同等的，无论是制造还是流通，只不过在农业社会，所有企业都必须解决货源的问题，但在商业社会，所有企业必须解决的问题变成了，如何实现产品的商品化。
从企业营销再造的角度，我们不用讨论产品的商品化有多麽重要，我们必须解决的问题，是如何实现产品商品化。对于任何企业，实现产品的商品化，其实就只有一个途径，就是商品差异化组合战略。
整个企业商品战略的核心，就是差异!差异同样是商业社会的最基本规律之一。比如我们走在英国伦敦的大街上，看到一个陌生的女子，大家打个招呼，我们吻一下对方的手，那叫绅士!如果你走在中国北京的大街上，看到一个陌生的女子，大家打个招呼，我们吻一下对方的手，那叫什麽?相信大家都知道答案，那叫流氓!这就是差异的力量!
从企业营销再造的角度，基于商业社会的企业营销，差异最简单的解释就是，做的更好不如做的不同。竞争对手请一个专家，你请两个;竞争对手花1000万做广告，你花2000万;竞争对手买一送一，你就买一送二;这样一直做的更好就会得到更好的结果吗?这就好比四个男孩子同时追求一个女孩子，甲男孩每天送一朵玫瑰，乙男孩每天送两朵玫瑰，丙男孩每天送三朵玫瑰;但丁男孩每天早上一个鸡蛋，晚上一瓶牛奶，价格加起来低于四朵玫瑰，但确最终是他赢得美人归!百年盛世营销管理咨询有限公司和北京师范大学出版社，2009年联手推出《企业营销再造—抢在竞争对手前面知道的秘密》，就是要提醒所有企业：商业社会必须把握的差异，就是如何在产品商品化环节如何与竞争对手做的不同的差异!
百年盛世咨询的忠告： 2008年以后，一个企业如果还在生产和销售产品系列，而不是营销差异的商品组合套餐，这个企业能够继续生存下去，每多一个小时，都是在创造企业营销的奇迹!如果奇迹不能在这个企业身上发生，这个企业100%死在自己堆积如山的产品上!
第四篇：产品投标及市场信息收集方案
随着国家新医改政策的深入落实，药品招投标政策也不断深化。目前，药品招投标已成为药品生产企业产品进入市场的第一道门槛，药品集中招标采购已由县以上公立医疗机构向包括乡镇卫生院和社区医疗服务站的所有公立医疗机构延伸。因此，做好产品招投标是我司当前营销工作的首要任务，而其基础则来源于准确的市场信息。根据公司现状，特制定本方案。
一.目的 紧跟国家新医改方向，充分调查研究市场信息，把握市场动态，力争及时准确用足、用透、用活政策，努力为公司开创营销新局面起好调、铺好路。
二.目标
1.争取投标理想中标率达80%以上，重点区域理想中标率100%;
2.每季度提供本司主导产品的市场情况、发展趋势、未来预测等书面材料;
3.全年提供2—3个新产品的推荐开发资料。
三.实施办法
1.成立产品招投标和市场信息收集领导小组，设立专门投标和信息收集办公室(简称投标信息办)负责日常具体工作，公司董事长任组长，总经理及营销总监和质量总监任副组长，投标信息办工作人员任组员，营销总监负责投标信息办全面工作。
2.投标信息办暂由三名专职办事员组成，隶属营销中心管理，营销总监及销售经理负责日常工作指导。
3.投标信息办工作职责是：
①负责本司所有产品在全国各地的投标事项及物价申报、备案等;②协助小组领导进行攻关，掌握各地招投标具体方案，及时反映意见，争取有利政策，按时进行产品招投标议价谈判;③详细调查研究产品市场情况，出具调查分析报告，及时提交建议材料;④调查研究行业发展动态，为公司调整和发展产品结构提供准确信息。
4.主要工作具体分工(暂按三人)：
A:①搜集且报告招投标信息;②制作、准备投标资料;③制作物价申报、备案材料;④协助报价及选配送的网上确认;⑤收集中标结果，及时报告领导，通知区域业务员，建立中标信息档案。
B: ①协助领导进行攻关;②收集信息，反映意见，争取政策优势;③购买标书，递交资料;④投标报价，议价洽谈及费用缴纳;⑤中标结果分析。 C：①产品市场调查(包括价格、市场容量及份额、销量变化、行业状况、竞争对手的销售模式等)及其分析报告;②新产品信息搜集与整理。
5、投标信息办是公司营销体系中的服务队伍之一，必须服从领导小组及营销中心的统一领导，团结一致，紧密合作，加强沟通，互帮互助，全力为公司营销工作服务。
6、投标信息办工作人员应尽职尽责，尽心尽力做好各项工作，并严格执行营销总方案中的相关标准和制度。
7、本方案由公司董事长批准后执行。
营销中心
2009-7-23
第五篇：制造企业产品销售管理办法
**公司产品销售管理办法
第一章总则
第一条目的
为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。
第三条部门职责
1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。
2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。
4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。
5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等;外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。
6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。
第二章销售发货程序
第四条确认订货
发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。
自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。 发送货客户需要公司代为办理发货的客户。
第五条编制销售通知单
销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审;批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
第六条价格的确认
销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
第七条发货单的管理
经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、
单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到
财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓
库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联
出厂。
《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、
数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。
《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。
第八条交款提货销售
客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》
由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库
联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
第九条预付款销售
销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列
明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审
批。销售内勤根据要货计划把相关信息输入OA申请，经主管经理批复出库指令
后，打印《发货单》。销售内勤、客户代表、会计、经理分别在指令单上签章，
依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。
第十条赊销的管理
未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收
时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签
字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，
再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需
要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付
的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付
的按有关规定处理。
第十一条副产品销售
炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方
式，一般不少于三家，价格最高者中标;销售手续同自提货物客户。
第十二条包装物出库
销售用包装物(如大桶、纸箱、壶、标签等)出库时由经营部销售内勤在出
库(调配)通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月
销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务;仓库主管月末根据实发包装物
数量在U8上做领料单。
第十三条视同销售产品出库
用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写“请示报告单”，会计、经理签
具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注
明用途方可办理出库。
第十四条 开具发票
财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常
用规格价格表》确认价格;对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的
价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围
时由总经理逐次进行审批。
票据的管理
1销售票据(普通发票、增值税专用发票、收款收据等)由财务人员领用、
保管、使用、撤销。
2财务人员认真核对开具发票，避免出现错票。
3票据在未用的情况下不准加盖印鉴。
4不开票时，各种票据、金税卡、印鉴应锁入抽屉，晚上锁入保险柜。
第十五条产品发运
销售内勤负责内外销产品运输工作的安排。产品发货时如用车，需由业务人
员填写用车申请表，交销售内勤进行联系，运费确定后由主管经理签字认可。产
品运输使用的车辆必须是事先评估的合格的运输方。
发送货人员按《发货单》发送货物，发货时应仔细核对运、提单，如是直送
客户的，送货后应带回货款或收条，收条必须写清收货人(收货单位应盖公章)、
品种、数量、单价及金额、付款期限等主要内容，
如客户(未签字提货)要求委派业务员将货物直接送达客户指定地点或配货
站、邮局、物流公司等，应按以下程序进行操作：
— 必须事先与客户签订协议时明确代办托运的有关事项，相关要素填列齐
全，易于操作。
— 由业务员在《发货单》客户代表处签具本人真实姓名和提货日期。
— 业务员凭《发货单》到仓库提取货物，直接送达客户指定地点或配货站。
要求客户(配货站、邮局)经办人点数、验收、签字，在销售单“送货联”上详细
填写货物收到数量，加盖货物验收单位公章，向客户收取运费。
送货后应带回相应的发货手续，收条、运单等其它单据及时交销售内勤，内
勤应在当日或次日通知收货人,如委托他人发送货应签订书面合同。
在向客户交付前发生毁损，经审计确认应由责任人(单位)赔偿的，销售部
以报告或理赔证明等申报财务副总批准，凭批件申请出库指令，经批准后入责任
人(单位)个人往来，并由总部执行扣款。
第十六条单据流程
货物发出后，销售内勤将《发货单》会计联交财务签章记账，《发货单》存
根联经财务部签章后由销售内勤留存。
每月5日、15日、25日，销售内勤汇总产品销售情况上报主管经理和总经
理，月底由销售内勤、财务、仓库保管三方核对出库手续。仓库每月末汇总出库
产品数量，编制《产品出库汇总表》。仓库主管审核后报至财务，由财务部根据
经营部所报数量和出门证所计数量与仓库所报耗用数量核对，无误后记账。
第三章 销售基础管理
第十七条制定价格表
销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理
批准后执行;对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老
客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。如遇市场变化需
调整价格时，应按上述规定重新审批。第十八条 建立客户档案
销售内勤建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月
对客户档案更新，由主管经理批示后执行。业务人员对新开发的客户和发送样品
应及时记录。每半月交销售内勤，进行客户档案的统一更新。
第十九条建立销售档案
《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。
第二十条充足备货
由销售内勤根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。
第二十一条其他应收项目的管理
其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和业务人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。
第四章售后管理
第二十二条建立客户联系制度
定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。因质量问题需维修的应先办理退库，注明原因，并编制可识别的造单号，单独记录维修的料、工、费，完工后再一次办理入库手续。已出售产品的维修其发生的费用在“营业费用”中列支。
第二十三条销售折让的处理
对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。按照审批权限审批后开具《贷项通知单》。
第二十四条客户退货管理
对客户因质量问题的退货，须由客户开出“退货发票”或“退货折让证明单”，经实验室检验符合退货条件并出具“检验报告单”。办事处凭以上附件向总部申请退货指令，待总部批复退货指令后方可办理退货入库手续。同时取得货物保管人员(仓库保管员或维修文员)的签字确认。
严格退货制度，如客户要求退货，需填写退货申请单，标明：客户、规格、数量、价格、退货原因等。由主管经理批准方可办理退货、入库手续。实行退货追究制，每次退货都要由经营部牵头查明原因，相关部门需积极配合，落实到具体责任人，如因工作失误造成的，给予责任人10-50元罚款，情节严重的，按《事故管理办法》相关规定处理，责任部门提出纠正预防措施，以杜绝类似情况的发生。
第四章 收款与结算
第二十五条收款管理
1、携款提货的，财务人员收到货款，开收款收据，货款由财务人员交存银行。
2、电汇结算，以货款到我公司帐户并经查询无误后财务人员根据银行进帐单开具收款收据。
3、原则上业务人员不收现金，如经主管经理批准，货款要直接及时交财务部;财务人员负责开具收款收据、发票，定期对帐核销。
4、要求财务人员认真负责，辨别票据真伪。
5、夜间保险柜内禁止存放大额现金和有价证券。
第二十六条应收账款管理
1、公司财务部门设立往来核算岗位，指定专、兼职人员，负责应收款项的对账、分析、汇报、协调、督促等工作。公司及各控股子公司发生的业务往来，纳入公司统一结算的。月终，财务部门根据“应收帐款”的明细帐，编制分债务单位的明细表上报领导及销售部门，以便及时组织人员清理和催收货款。
2、应收款项审批责任制度。市场部根据市场形势或区域销售策略而对信誉良好的客户采取货到付款等信用销售结算方式开展业务，必须先经公司总经理签字批准。办理信用销售业务时必须依据具有法律效力的购销合同，明确付款期限，货发出后业务部门经理和经办人签订“货款回收责任书”确保按期收回货款。
3、应收款项核对与提示制度。每月底财务部门要会同业务部门(包括销售和供应采购等部门)，将当月发生业务形成的往来账目核对清楚，财务部向客户的财务部门发送对账单确认已形成欠款，并及时通知业务部门催收货款。对超过结算期或合同付款期1 个月的应收款项，财务部门和相关业务部门要及时向各公司分管副总汇报，原则上要同时停止供货。遇有特殊情况，如对方信用较好暂时出现支付困难等，经财务部负责人和分管副总批准，方可继续供货。
4、应收款项台账管理和账龄分析制度。财务部门要逐笔建立应收款项档案，以台账的方式进行管理;要定期对应收款项的账龄进行跟踪分析，最大限度降低呆坏账;每半年与往来单位对账确认，确保法律诉讼时效的延续，其中关联单位应收款公司每月要进行对账。
5、客户信用等级管理制度。公司市场部和财务部要建立客户档案，根据业务量的大小、资信程度等情况对客户实行分级管理。要针对不同业务单位的具体情况，制定相应的信用政策。对欠款金额大、拖欠期限长、信用等级较差的客户，要实施重点监控，及时向各单位分管营销的副总和相关部门提出调整信用等级的建议，并配合有关部门采取有力的措施进行清收。
第二十七条 坏帐核算的方法：
1、公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
2、坏账损失的核算：关联债权不计提坏账准备，非关联债权坏账损失的核算采用备抵法。
3、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：
账 龄 坏账准备比例(%)
一年以内 5
一至二年 10
二至三年 30
三至四年 50
四至五年 80
五年以上 100
第二十八条确认坏账
确因客户经营不善、宣告破产、死亡等原因而不能支付货款，必须取得货款无法收回的确凿证据，编制坏账审批报告，经最高管理者审批后及时做会计调整。
第五章违规处罚
第三十条 销售人员责任
1、必须遵守公司各项规章制度，熟悉公司产品的技术指标、规格、标准、价格，了解产品应用知识，有较强的责任心和爱岗敬业精神。
2、在工作中通过学习不断充实自己，注意言谈举止，树立良好的公司和自身形象，杜绝为私利与用户进行地下交易，违者处2—10倍罚款，直至辞退或开除。
3、通过多种渠道大力宣传产品，广泛了解和搜集市场信息，以便于公司领导正确决策。
4、销售经理每月至少对办法执行情况检查一次，财务人员需对办法执行情况进行不定期抽查，违犯上述其他规定的，每项次罚款10-50元。
第三十一条违规和违法行为
销售人员、会计、仓库管理员或其它人员无款、无指令出库;虚报客户欠余款，虚填客户担保额等骗取出库指令;假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项据为己有;与客户串通骗取公司货物后私分等，均属严重违规或违法犯罪行为。除责成责任人尽快追回出库损失外，还将按集团有关规定实施严厉处罚。构成犯罪的由集团法律事务部提请司法机关立案侦查，追究其刑事责任。
有关人员有款出库超过24小时未补指令，不按有关规定办理客户提货手续，未建立完整的客户档案，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按集团有关规定实施处罚。
第三十二条检查与罚款
1、财务人员违反以上规定的，每次罚款20元。
2、由于发货通知单错误造成的废票，每次罚开发货通知单人员20元。
3、发货通知单要求书写规范，不得简写、随意涂改，否则罚款20元。
4、物流部应严格按照产品的规格、型号发货，否则罚款50元。
5、质检部按规定要求填写产品质量保证书，否则罚款20元。
6、企管部要定期对产品发货、结算流程进行监督，监督不及时、不到位，每次罚款20元。
第六章附则
第三十三条业务中出现的超出本办法以外的情况，由经营部、财务部联合制定补充办法，经总经理批准后执行。
第三十四条本办法自****年**月**日起执行。