门诊收费工作总结

时针滴滴答答，流逝的是光阴，在季节轮回的过程中，我们的工作留下了成绩证明。每周、每月、每个季度的我们，在工作方面都有着独特表现，获得成绩的同时，也有着众多的难忘时刻。面对成长过程中的我们，是该写一份工作报告，记录我们的工作之路。为便于大家更好的编写工作报告，以下是小编整理的关于《门诊收费工作总结》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：门诊收费工作总结

门诊收费工作规范

一早门诊收费处挂号、交费病人排成长队。根据门诊收费处主任王琳上周制定的收费窗口排班表，门诊收费处人员在各自的窗口，面对病人有条不紊地询问、收款或划卡、打印票据。1号窗口收费员小陈因急事向门诊收费处主任王琳请假，现暂顶岗的正是主任王琳。作为一线收费员培养出来的王琳，其基层作业技能比其他窗口的收费员更胜一筹。只见她态度和蔼，对挂号病人询问病种，接过就诊卡在电脑上输入信息，收款或划卡、打印票据;对收费病人通过就诊卡分科进行规范操作，排队人员渐渐缩短。不一会儿，小陈回来了，王琳退出了收费岗位，抽查起其他窗口的医药票据。这时，非医保窗口有一阵骚动，新近上岗的收费员小孙与病人起了争执。这时王琳来到了这个窗口，细声询问事情的来龙去脉。原来这位病人认为B超多部位收费也应该是60元，而不是一部位是60元，如再加部位则应再多加费，由此认定是收费员多收了钱。而小孙认为一切是按照规定收费，病人是无理取闹，感觉委屈便与病人伴嘴。王琳首先批评小孙不该以这样的态度对待病人，接着走出收费处将病人请到收费处一角座位就坐，微笑着向病人解释医院的一切收费均是按照物价部分的批复执行，并熟练地报出了批准文号，并再次向病人就刚才收费员的态度进行道歉。

第二篇：门诊收费处工作制度

1、

2、 收费处负责办理门诊病员的交费工作。 收费处是医院的服务窗口，对病员要态度和蔼，使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。

3、 收费人员工作必须认真、仔细，提高工作效率，减少病员排队等候时间。

4、 收费人员在办理划价及收费过程中，要严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、私收费、漏收费等现象，划价要准确，收费要正确，收费票据要统一使用从财政部门认购的“山东省医院门诊收费专用票据”，出具的收费票据要项目齐全，内容真实，字迹清楚，大小写一致，并加盖“现金收讫”章，接收现金要唱收唱付，当面点清。

5、 收费人员要按照现金管理规定，当天的门诊收入要做到日清日结，填制日报表，核对无误后，将款、表交汇总人员，双方签字认可，汇总人员汇总整理无误后，上交财务科，由财务收费人员及时送存银行。

6、 妥善处理病员退款，退款手续按医院有关规定执行。当日发生的退费可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何窗口都应给予办理，不得以任何借口推诿。

7、 工作时间不得擅自离岗，不准由外人代替收费，要加强防范，人离加锁，非本室人员，不准进入室内，严禁室内会客。

8、 收费人员领用票据要按规定办理，并妥善保管，不得外借、损坏、丢失，使用要按顺序号，使用完毕及时到财务科交销，作废单据3联要齐全，否则视为无效。

9、 备用金不得超过规定限额，不准私自挪用公款，更不能白条抵库，违者严肃处理。

第三篇：门诊收费处工作制度

文章标题：门诊收费处工作制度

门诊收费处工作制度

一、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

二、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。[找文章到☆好范文 wenmi114.com(http:///)一

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三、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

四、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。

五、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

六、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

七、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

八、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

九、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

十、收费处实行三班制，严格交手续，及时交待需办的有关事项。夜间值班人员代办挂号。

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第四篇：门诊收费员,住院收费员工作制度

门诊收费处工作制度

第一条门诊收费处负责办理门诊患者的交费工作。

第二条门诊收费处是医院重要文明窗口之一，对患者要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

第三条收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少患者排队等候时间。

筹四条收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。

第五条周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

第六条妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

第七条工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

第八条提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本科室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

第九条收费人员必须认真负责，每天上午必须将前日所收现金送交银行收款员，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

第十条收费处实行三班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。夜间值班人员代办挂号。

住院收费处工作制度

第一条住院收费处负责办理住院患者入、出院手续。

第二条住院收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

第三条患者持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到住院处办理入院手续方可住院。

第四条患者凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名，以备联系。

第五条自费患者及医保患者按照医院及医疗保险部门的相关规定收取患者住院预交金。

第六条办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，患者持结算收据和出院证回病房及相关科室办理手续，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。

第八条严格遵守国家有关财政规定，医院物价监督小组对住院收费处进行监督，严格按医疗服务标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

第九条每天上午，须将前日所收现金送交银行收款员。

第十条对出、入院患者的各项费用，要及时结账，做到日清月结;每月初清理上月病员欠费并通知临床科室追缴，按时汇总并上报财务部及经济管理办公室。

第十一条保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。

病人退费管理规定

为了进一步规范病人退费管理工作，改善服务流程，为病人提供方便快捷的服务，防止退费过程中舞弊行为的发生，根据医院财务制度要求及我院实际，特制定本规定：

第一条门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、门诊收费处负责人、财务部负责人、领款人在退款发票上签字(章)，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务部办理。

第二条住院病人因故退费，须持有住院预交单或住院收据，经其住院科室负责任人签字注明退款原因，住院处核算会计、住院处组长、财务负责人、领款人在退款发票上签字确认后，在住院处收费窗口办理，并将以上单据附在收据存根上。

第三条收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，通过微机办理退费(冲帐)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。

第四条收费员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据作废时，必须将其检查、治疗申请单或门诊处方留作附件证明，由收费处负责人签字，注明原因，以示负责。

第五条收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。

第六条财务部稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。

第七条检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“××项已检查、治疗、发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务部，以加强管理，堵塞漏洞。

第五篇：门诊、住院收费处工作制度

1、遵守医院规章制度，劳动纪律，准时上班。

2、坚守岗位，不擅离职守，上班不做私事，有事需先请假，待组长同意后方可离去。

3、坚持交接班，交接清楚，责任明确，保证窗口服务不中断。按排班表按时上下班，需要调班者，必须提前向组长报告，经同意后方可调班。

4、自觉遵守交接班制度，按时开窗口，不能无故关窗口。

5、严格执行交接班制度，未能按时交接班时，交班者必须保持正常工作程序，发生脱岗的责任由交班者承担。

6、坚持佩牌上岗，衣帽整洁、端庄大方，态度热情和蔼，使用文明礼貌用语。

7、认真落实首问责任制，优先照顾老弱病残，尽量缩短病人等候排队时间。

8、工作认真负责，交付现金唱收唱付，当面点清，开具收据，不得由他人代收现金或代填收据。

9、对所收的现金按货币资金管理办法规定，按时结帐交帐，做到日清日结。

10、对所填写的交款日报表，应根据项目逐一填报，字迹清楚、大小写相符、数据准确完整，收据交帐联按序号装订整齐、经办人核收签章。

11、各种会计数据发生错误时，应按有关规定予以更正，不得涂改。

12、妥善保管好收费印章及其他证明章，不准交与他人使用。

13、妥善保管好现金，保证资金的安全。

14、妥善保管好各种票据，收据按规定使用、核销。

15、熟练掌握好运用电脑操作技术，提高工作效率和质量。妥善使用、保管好本室的电脑及打印用品，做好节约，减少浪费。

16、发挥团队协作精神，在组长的安排下，完成领导交给的各项工作。

17、违反上述规定，造成经济损失或不良影响，应追究个人责任或予以处罚。