物资出入规章制度

物资出入规章制度（共8篇）

篇1：物资出入规章制度

物资出入管理制度

1、目的

为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。

2、适用范围

2.1.适用于本公司各材料库、成品库。2.2.适用于本公司各种物资的出厂。

2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。3.职责

3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。

3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、报表的及时性准确性负责。3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。

3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。

3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。

3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。4.物资的入库

4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。

4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写《送检单》，待检验合格后方可办理入库。4.3具有供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。

4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。

4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。

4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。

4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施，凭《外协申请单》办理入库。

4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。

4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。

4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。

4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。

4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写《回收物资检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。《回收物资检验单》一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。

4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。5.物资的储存保管

5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。

5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。

5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。

5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。

5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写《采购申请单》，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。

5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。

5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核。5.14物资办理出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应修改到《货卡》，没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。6.物资的出库

6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。

6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。领用线盘时，领用部门开具的《领料单》要填写完整的线盘型号和用处，如：型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等。6.3部门实行限额领料的，超领物资应有“物资超领单”且手续齐全，调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。

6.4维修材料的领用：按照《维修材料领用工作流程》。

6.5成品出库须凭《产品出库通知单》，在ERP系统中操作，具体参照ERP操作说明书。

6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认，办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。

6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在《模具借用单》签字确认，办理模具借用手续。归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人。使用后经检验已经无法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具《领料单》由借用车间签字确认，填写完整的《领料单》交材料会计核算。车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除。

6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部门开具出门证，验证相关手续后方可发货。

6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条。

6.10劳动防护用品的发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放标准”给予发放。需要变更品种或数量时，使用部门需提出书面申请，交由安全工程师批准，方可办理出库。

6.12福利用品发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放标准”给予发放。

6.13对外作材料销售的物资，销售部或物流部填写材料销售申请单，具体涉及的内容为：物资的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。对于使用本公司物资要委外加工（或某种原因需要交换）的，按《外协管理制度》执行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可办理出库手续。

6.14所有发料凭证，仓管员应妥善保管保存，不得遗失。

7、帐目处理

7.1、账册是记录实物进出的重要依据，必须妥善保管。7.2、账务处理必须符合法律依据，凭证完整无缺。

7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液。7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可办理。

7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡一致。

8、物资出门证的办理

8.1设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）

设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写《外协申请单》提出申请，模具模芯镶套由物流部采购提出申请，填写《外协申请单》，按《外协管理制度》实施。8.2废品及废旧物资出售

物流部提出申请报告，申请报告上需要注明出售的物资名称，大约数量，出售的原因，然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准，批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证），注明物资名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。8.3调拨物资

经办人提出调拨申请报告，报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物资”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续。

8.4委外检验、检测或赠与的产品 由品保部经办人填写《外协申请单》，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不能收回，需要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后，经办人凭手续在物流部办理出门证。8.5采购物资退货（原辅材料）

仓库保管员根据物资的品种、数量和质量验收情况，如果不符合公司的相关规定或质量检验不合格，填写“退货单”，交由物流部采购审核品种、数量以及确认是否为已入账物资并在单据上注明，已入库做帐的物资同时需要财务部进行核销并在退货单上签字，退货接收人出门前确认收到对应的货物并在物流部办理出门证。

8.6采购物资退货（模具）

仓库保管员根据模具质量验收情况，如果质检检验不合格，填写“退货单”，由物流科长审批后，交内务科办理出门证。带货出门的所有经办人必须签字确认收到对应的货物。审批第一代理人：生产主管领导

8.7成品出库出厂由仓管员提供出库单、磅码单、质保书，运输人员在物流部办理出门证。

8.8所有办理的出门证，在物流均须留一联相关单据留查。9生效日 本制度自颁布之日起生效，原相关制度同时废止。

篇2：物资出入规章制度

一、目的与适用范围

1、目的

为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。

二、管理职责

3、管理部门

综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。

4、其他部门

其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。

5、保安人员

保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。

三、物资进出司管理规定

6、物资出司管理规定

6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；

6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；

6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；

6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。

6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。

6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。

6.7、物资变卖及废旧物资处理由综合办、采购部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。

7、物资入司管理规定

7.1所有运送物资的货车由北门进入公司。

7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。

四、奖惩措施

8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50—100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200—500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。

9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50—100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。

10、若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100—500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20％进行奖励。

五、附

则

11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。

篇3：物资出入规章制度

一、建立以条形码为基础的一套信息管理系统

在实际工作中, 好多中小企业, 尤其是小微企业, 在仓库的管理上还是处于原始的人工管理状态, 雇佣一个保管员 (一般是雇佣年纪大的或者亲属, 裙带关系明显) 进行仓库物资的出入库管理, 虽然也制定有仓库管理办法和制度, 但往往执行随意性强, 不到位。有些是简单的纸质签收, 如果纸质的原始记录丢失, 仓库的管理就会是一本糊涂账。

中小微企业虽然规模不大, 但也要有与时俱进的理念, 要在信息化上紧跟时代发展的步伐。在仓库的出入库管理上, 中小微企业要向大企业学习, 建立起以条形码为基本的存货管理系统。条形码仓库管理软件是对仓储各环节实施全过程控制管理, 并可对货物进行货位、批次、保质期、配送等实现条形码标签序列号管理, 对整个收货、发货、补货、集货、送货等各个环节的规范化作业, 还可以根据客户的需求制作多种合理的统计报表。配备起基本的以条形码为基础的固定资产管理系统, 主要由三部分组成:一是条码打印机和标签;二是数据采集器, 以固定或移动式扫描枪为主, 主要作用是扫描条码;三是软件程序, 主要是与采集器相匹配, 根据企业的不同要求制定不同的程序要求。

在采购入库的时候, 用户使用条形码打印机来打印这一批产品的条形码标签, 完成其初始信息的采集, 然后在系统的入库收货单中的序列号一栏直接使用扫描枪扫描其序列号标签, 当此采购收货单被保存的时候, 系统在相应产品的库存中自动增加。当销售出库的时候, 管理员在出库单上的物品序列号一栏使用扫描枪直接扫描, 当保存出库单的时候, 系统在库存中自动减少此产品的库存, 平价调拨则不影响整个库存的变化, 因此库存只能通过入库或者出库更改, 否则无法改变, 且管理员可以随时查询特定型号的库存。

将条形码引入仓库管理, 不仅可以改变信息采集的传统手工作业方式, 降低作业强度, 还可避免由此造成的各种差错, 解决库房信息陈旧滞后的弊病, 帮助企业合理有效地利用仓库空间, 以快速、准确、低成本的方式进行仓库出入库管理, 大大提高了作业效率和管理水平。

二、建立严格的出入库签证制度

物资的储存和使用包括采购入库和使用出库两个部分, 建立起以条形码为基础的信息化管理系统, 只是走完了仓库出入库管理中至关重要的一步。信息化的手段还需要人去执行。所以, 在信息化的基础上, 还要建立起严格的出入库“二”签署制度。第一个“二”是指入库时采购员和库管员要做好逐件交接制度。库房管理员要根据采购计划单、发票的项目认真清点所要入库物品的数量, 并检查好物品的规格、质量, 做到数量、规格、品种, 价格准确无误, 质量完好, 配套齐全, 并在接收单上签字 (或在入库登记簿上共同签字确认) 。第二个“二”是指物品出库时, 仓库管理员要做好出库记录, 领用人做好物品领用签收记录。

入库签收, 库房管理员要凭产品发票或送货单及采购单凭证入库验收, 认真核对产品的数量、品种、规格, 如发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况, 坚决不予入库。产品验收后要及时进行条形码打印和信息录入, 并填写货物收到记录, 并做好台账备查, 做到产品账、卡、物相符。库管员、采购员交接时双方一定要进行签字, 并保存好入库记录, 建立档案备查。这就是入库的“二”签制度。

出库签收, 库房管理员要严格凭出库单或领料单发货, 无单不发货, 内容填写不全不发货, 名称不准不发货, 要对每一件物品进行条形码扫面, 保证系统物账平衡。出库后要及时清理现场, 校对物、卡, 结清账目, 做到账、卡、物相符。库管员、领用人要当面点验清楚出库产品, 签收领料单, 这就是出库的“二”签制度。

出入库“二”签制度强调的是库管员与采购员或领用人一定要二人同时签字确认, 缺一不可。

三、在出入库的“二”签制度基础上的“二”罚制度

在平常的仓库入库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理, 不予签字, 应立即向领导汇报, 以便及时协调处理。如果事情紧急, 库房管理员与采购员配合或协助先行办理入库, 并做好备注说明。否则对库房管理员与采购员一同进行处罚 (小额罚款) 。

为了防止出现出库货物差错, 尤其是领用人要严格遵守出库制度, 应先写好出库单并且相关责任人签字后, 交仓库管理人员进行出库登记工作, 才可以到仓库拿取货物。库管员、领用人要当面点验清楚出库产品, 当面签收领料单, 否则对其一同处罚 (小额罚款) 。

为什么要在出入库的“二”签制度基础上同时进行“二”罚制度?还是如上所述, 好多中小微企业, 尤其是小微企业, 在仓库的管理上没有系统的制度, 雇佣人员良莠不齐。采取“二”签制度同时加入“二”罚制度, 这不是目的, 主要是通过罚款制度的实施, 暴露出一些管理问题, 从而促进管理方式的改变, 加强出入库的正确性, 防止出入库的弄虚作假, 提高库管人员和相关人员的素质, 提升管理水平, 到最后杜绝处罚。

综上所述, 中小微企业的存货出入库管理至关重要。建立完善的出入库管理系统, 不但使此类企业自身上管理上更规范化、科学化、制度化, 也能使此类企业提高资产的效能, 充分发挥资源的物质基础作用。

摘要：中小微企业作为我国经济发展中的一支重要力量, 如何在市场经济的大潮中站稳脚跟, 并逐渐发展壮大, 是很多中小微企业必须面对的一道难题。文章从中小微企业出入库管理入手, 从一个侧面对中小微企业如何做到科学、规范管理进行了剖析。

关键词：中小微企业,出入库,管理,制度

参考文献

[1].张羽.山西中小微企业迎来发展黄金期.有望成长众多“小巨人”.新华网, 2013.5.23

篇4：深化军队物资采购制度改革的构想

关键词:军队物资采购;制度改革

军队物资采购是一项重要的军事经济活动,是将社会资源转化为部队战斗力的桥梁和纽带。因此,军队物资采购遵循政府采购的基本原则,在采购方式、采购程序、运行机制等方面与一般的政府采购基本相同,但是其服务于部队和军事安全的特殊要求,决定了又有其自身的特殊性:一是对采购的安全保密性要求比较高;二是对物资的质量和可靠性要求比较高;三是对供货的保障时效性要求比较高。

军队物资采购改革的总体目标是,按照军委有关决策指示精神,积极适应国家政府采购制度发展和未来联合作战一体化保障要求,逐步建立统一管理、分工明确、有效监督、顺畅高效的具有我军特色的现代物资采购制度,努力实现采购管理科学化、采购活动规范化、采购队伍专业化、采购保障信息化、采购机构建设正规化,提高物资采购综合保障能力和军事经济效益。

一、统一管理,建立高度集中的军队物资采购体系

(一)健全军队物资联勤控制系统

在深化军队物资采购制度改革过程中,必须充分考虑联勤体制改革的变化对统供、统管的要求,在机构设置、权限划分、保障范围的确立等方面,突出“联”的功能,使采购工作与联勤工作有效兼容。按照统供与分供相结合、区域保障与建制保障相结合的原则,建立“分工科学、职责明确、减少交叉、关系通畅”的军队物资采购运行机制,强化各军队物资采购部门职能。

(二)完善军队物资采购法规体系

及时制订相应的配套措施,建立起比较完善配套的军队物资采购法规制度体系,真正把军队物资采购工作纳入法制化的轨道。拟制完善《军队物资采购机构管理规定》、《军队物资采购人员专业技术职务等级与资质认证管理规定》和《军队物资采购条例》等。

(三)积极推进采购信息化建设

采购活动的运行,离不开物资信息的发布和相关政策的引导(如需求信息、价格信息、政策信息、资信信息及其他综合信息等),使各级军队物资采购部门都能实现真正意义的网上通。按照建立可视化后勤系统的要求,把计划任务、经费管理、采购招标、合同管理、质量与信息、采购结果等活动过程都要在网上公开,全面提高军队物资采购工作的效率和透明度。

二、加强改革,建立順畅高效的军队物资采购模式

军队物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等五种方式。军队对每种采购方式的选用,都作了明确具体的规定。凡适用公开招标方式的,就不得采用邀请招标方式采购;对不适用招标方式采购的,要求根据采购项目具体情况,依次选择竞争性谈判、询价、单一来源方式组织采购。规模效益是军队采购制度改革的一个主要目标,在军队采购制度改革初期,要实现规模效益,必须把集中采购权限和扩大采购规模作为改革的重点。同时,我军各驻地、各单位的具体情况不同,采购的对象不同,因此,决不能把集中采购的比重作为衡量采购模式优劣的唯一标准。采购制度改革成功与否,其标准不是集中的程度高低,而是效益的高低。集中采购和分散采购的比例关系,受通信、运输、市场等技术和经济条件的制约,决不能用硬性的比例去规定。要依据具体情况,从“效费比”的角度出发,确立统和分的形式、界线,构建高效、科学的采购模式。

三、注重人才,建设一支精干高效的军队物资采购专业队伍

军队物资采购改革离不开人才队伍的建设,须优化专业干部知识结构。据了解,美国设有国防采办大学,对三军采办人员的采购技能进行全面系统培训,因此,其采购队伍实力比较强。所以,我军必须加快从地方院校吸收优秀人才和内部专业干部培训深造的“两条腿走路”的步伐,抓好专业技术干部学历教育和技能培养,建立院校之间、院所之间、学科专业之间以及军地之间联合培训体制,努力提高专业技术干部的学历水平,实现单一型人才向复合型人才的转变,提高专业干部队伍的整体素质。在采购人员的培训与考核上要采用资格认证制度,合格者方能从事物资采购工作,建设一支守纪律、懂业务、会操作的专业人员队伍。

四、全程跟踪,健全军队采购制度改革的监督机制

(一)健全商务监督机制

实现军队采购工作制度化、程序化、法制化,必须对采购活动实施事前、事中、事后全过程的监督。采购合同订立之前要报有关事业部门同意,合同订立之后要报预算监督部门备案,合同各方协商一致需要变更合同实质性条款的或订立补充合同的,也要报有关事业部门和预算监督部门备案。对军队采购合同执行过程进行监督。预算监督部门或审价处发现正在进行的军队采购活动严重违反规定,可能给国家或军队利益造成损害时,应当责令停止执行采购合同,并及时做出处理。对军队采购合同验收过程进行监督检查。采购机构对采购合同的标的组织验收,根据验收结果,在验收结算书上签署意见,报送预算监督办公室。在资金支付方面,通过军队采购资金集中支付机制,将军队采购资金纳入统一账户,由财务部门统一办理结算、付款,使财务监督由分配环节延伸到使用环节,其基本功能是避免采购资金“体外循环”,使采购资金运作更加高效。

(二)健全内部监督机制

内部监督是指依靠军队采购职能部门自身进行的自律性监督。如各级军队采购主管机构根据军队采购法律、法规、采购政策和财务预算计划,通过采购计划的审批而对采购实体编制的采购计划是否科学,选择的采购方式是否恰当,签订的采购合同是否合法等实施监督。

(三)健全外部监督机制

外部监督指依靠军队采购主管机构以外的其他主体,如纪检组织、行政监察组织、财务部门、审计部门、司法部门和社会群体等进行监督。通过设立举报箱、举报电话,建立必要的举报奖励制度,充分发挥新闻媒体的作用,借助社会力量监督军队物资采购工作,以此提高军队物资采购透明度,维护军队良好形象。

篇5：医院后勤物资出入库管理制度

1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；

2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；

3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；

4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；

5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科；

6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因；

8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；

9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；

10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐；

11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。

12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；

13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找；

14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，一份交后勤保障科或设备科做为在账管理

15、维修中心领用维修用料时，为科室维修后索要领料票，月底凭科室的领料票换回库房借条。

16、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。

17、库房每月25-30日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。

篇6：物资出入规章制度

第一章 总则

第一条 门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为了强化门卫管理，确保公司财物安全，维护公司利益，使出入公司人员、物品、车辆管理有序，特制定本制度。

第二条 本制度适用于所有出入公司的人员、物品、车辆。

第二章 管理体制

第三条 本公司设专职门卫承担门卫职责。对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地及厂区内，建立门卫值班制度。门卫属公司生产部领导。

第三章 门卫管理制度

第四条 门卫要严格遵守执行公司有关规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

第五条 门卫要做到二十四小时轮留值勤，夜班每两小时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止并向主管领导汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报并协助处理。

第六条 门卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在门卫室内吸烟。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。门卫值勤人员态度应热情，注意文明礼貌，不得故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。

第七条 严格执行员工出入制度。正常上班后员工原则上不得离开公司，确需外出，应报各自部门调度以上领导批准并如实填写员工出入登记。不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报生产部，并详细做好记录。

第八条 公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在门卫室内进行会客。

第九条 外来人员因公务需进公司，须与被访人电话联系后，经过确认，并准确填写“来访登记表”后才允许入内。来宾离开时，记录离开时间。严禁闲杂人员或与公司工作无关人员进入公司。

第十条 门卫人员对进出公司的外来人员携带的物品进行登记，对可疑物品要进行查验，严禁易燃易爆、剧毒、管制刀具等危害物品进入公司。外来人员出门时，对物品进行核对无误可放行。

第十一条 外来人员衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。第十二条 门卫交接班时，办理交接记录，确认无误后方可下班，防止门前失控。第十三条 门卫室内严禁打牌、打麻将等娱乐活动，门卫人员严禁酗酒，一经发现立即开除，并处罚200元。

第十四条 门卫人员上班时间要穿好制服，讲究仪表，以礼待人，语言文明。第十五条 门卫上班期间要加强巡逻，密切注意在公司活动的人员安全，以及公司的财产安全，每日做好安全登记。

第四章 车辆出入管理

第十六条 各类机动车辆在生产区域内行驶应注意安全，速度限制在20公里/小时。违者承担因超速而造成的一切经济损失。

第十七条 公司员工车辆（含机动车与非机动车）按公司指定位置停放（非提货、送货不得进入生产区域），违者罚款100元/次。

第十八条 公司车辆按公司指定位置停放（非提货、送货不得进入生产区域），货车出厂时应持有开具的“出门条”或“送货清单”，如装载公司有关物资出厂一切车辆，按第五章物品出入管理规定处理。

第十九条 所有车辆出厂必须停车接受检查，摩托车、电瓶车等带尾箱车辆必须

停车主动开箱接受检查，违者罚款50元/次，情况严重者移交公安机关处理。第二十条 非本公司车辆出入按以下办理：

㈠ 入厂：

⒈ 交货车辆凭“出货单”填写“来访登记表”，如车内还有他厂物品需带出，在“来访登记表”中注明物品名称、数量。

⒉ 提货车辆填写“来访登记表”。

⒊ 非提货、送货车辆按公司指定位置停放，不得进入生产区域。

㈡ 出厂：

1.交货车辆卸货后出厂时，经门卫人员查验后签注出厂时间。如车上还有他厂物品带出，门卫人员应核对来访登记表无误后放行。

2.提货车辆出门时凭“出门条”或：“送货清单”出门，门卫人员必须核对车上物资与单据无误后，方可放行。

3.交货、提货车辆出生产区大门时，车辆须接受门卫检查，不得以任何理由拒绝。

第五章 物品出入管理

第二十一条 外来物品入厂：厂商携带自备工具或物品进厂，应由厂商人员填写“来访登记表”中的清楚物品名称、数量，经门卫查对签注入厂时间作为物品出厂凭证。

第二十二条 物品外出维修、外加工、委托检测、外借按以下操作：

⒈ 外出维修的公司物资：生产部填写维修申请单、修理费领料单到仓库登记，由仓管员出具物资发货单，并由仓管员详细登记入账：维修物品回厂后，仓管员予以注销：如该物资长时间未能销账，仓管员有责任提醒相关责任人跟进该物资的行踪，生产部长在出门签证上签字确认，门卫放行。

⒉ 委外加工、委外检测的成品、半成品：各车间把需外发的原材料从新入库，由仓管员详细登记外协物资详细信息，并统一开出商品发货单、出门证，生产部长签字确认，门卫放行。

⒊ 工具外借：公司工具类物资原则上不允许外借，如有外借，必须经公司总经理助理签字审批确认，门卫作详细登记后予以放行；物品归还回厂时，门卫予以注销。如该物资长时间没有归还，门卫有责任提醒提醒相关责任人，相关责任人必须加紧催还，归还时门卫有责任对工具的完好进行检查，如有状况需及时反馈相关责任人及厂长助理。

第二十三条 成品出厂：由管理生产部或办公室开具“货物出门条”并加盖公章。经门卫核对无误后予以放行。

第二十四条 废旧物资出售：由财务部或办公室出具“出门条”，经财务部签字后门卫予以放行。

第二十五条 原材料退货：由仓储管理出具“货物出门条”，经采购供应处签字后门卫予以放行。

第六章 附则

第二十六条 对违反本制度又不服从管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

篇7：物资出入厂管理规定

一、外来物品出入厂

1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

出厂：1)供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

2）循环使用的物品（如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等），由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行（第三联需填写出门物品名称、规格、数量）。3）退货或换货

① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。

② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期（期间物资出厂有效）到企管部备案

入厂: 1)由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

2）公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

二、公司物品

1、送外检验、修理的物品

1）本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。2）该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。

3）原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。4）企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。

5）一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。

2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。

出厂：1）由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“****公司啤酒出库凭证”黄联，加盖成品库“****公司—核销作废”章；空箱出厂须出示“****公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“****公司储运部包X现场出库章”；

2）直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;4）白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“**** 公司—核销作废”章。

5）如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“****公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。6）如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。

7）如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。8）门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

3、厂外库与公司间运物资

1）公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联；出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。2）车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄****有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联；

3）从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门（其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开）开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄****有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。

三、人员自带物品出入厂

入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。

出厂：1）本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

2）本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

四、物资调拨

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。

1、成品酒出厂

出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“****公司—财务专用章” 和成品库“****公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对 票、物无误后，出厂。

2、罐装清酒出厂

出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“****公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂

篇8：物资出入规章制度

关键词：出入境管理制度,弊端,出入境边防检查

一、中国现行出入境管理体制存在的弊端

1. 中央事权名不副实。

作为国家的一项行政管理事务, 出入境管理具有高度的统一性、专属性和集权性, 由中央政府主管部门直接管理和办理。但由于中国幅员辽阔, 各地区经济发展不平衡, 科技管理手段落后等原因, 中国出入境管理体制未能实现真正的垂直管理, 而是采取分权制, 在管理上实行以地方为主的块块管理体系, 由中央授权地方代为办理具体事务。

2. 管理机构分立, 职权划分过于分散。

在中国, 共有15个国家部、国务院办公室和国务院直属部门负责出入境管理的不同部分。职能重叠问题不仅存在于各个主管部门之间, 即使在同一部门内其不同的下属机构之间也存在此类问题。出入境管理职能的相互交叉对出入境管理工作的改进和完善产生了较大的负面影响。具有出入境管理职权的任何一个部门都无法单独完成整个管理工作, 不同部门的管理模式不同, 对同一问题的看法也会大相径庭。

3. 多元管理格局造成各管理部门间的沟通衔接不畅。

目前, 全国共有五个出入境管理信息系统, 国内与国外使领馆签证管理系统尚未联网, 不能实现规范统一和信息资源共享。这种分割局面既影响工作效率, 导致社会资源的巨大浪费, 又使各个管理环节不能有效衔接, 极易引发管控漏洞, 从而给国家安全带来重大隐患。

4. 职能交叉易引发职责纷争。

《中华人民共和国出境入境边防检查条例》第4条规定, 边防检查站为维护国家主权、安全和社会秩序, 对出境、入境的人员及其行李物品、交通运输工具及其载运的货物实施边防检查[1]。《中华人民共和国海关法》第6条规定, 海关可以行使以下权利: (1) 检查进出境运输工具, 查验进出境货物、物品…… (2) 查阅进出境人员的证件……两个部门担负的检查任务有相同之处, 但并不完全一致。在实际工作中, 边防检查机关重点管人, 海关则重点管物。这种管理模式运行多年, 两个部门基本上能够各履其职, 各负其责, 互不冲突。但是在北京奥运会、国庆六十周年庆典等特殊时期, 一些口岸的海关对边检站对所有入境旅客实施的人身和行李物品检查措施颇有微辞, 认为是越权行为, 干扰了海关的正常工作。

5. 刑事侦查权的缺失削弱了边检机关的执法能力。

尽管边防检查机关对打击非法出入境活动最为积极主动, 掌握的非法出入境活动信息最为及时、全面, 但都因无权侦办妨害国 (边) 境管理犯罪案件, 无法对已经获取的线索进行深挖, 最终只能作为线索提供者将此类案件全部移交。而中国现行的非法出入境案件侦查体系受部门利益阻碍和块块分割的局限, 在打击非法出入境活动方面缺少热情, 加之侦办难度较大, 因此对边防检查站移交的此类案件, 或者不愿接案, 或在接案后经简单调查便以证据不足等为由, 对当事人一罚了之。这种将同一案件的两个办理环节分给两个不同部门的办案分工规定, 浪费了办案资源, 影响及时快速破案, 使边防检查机关时常因案件移交困难, 不得不对本应追究刑事责任的犯罪嫌疑人做出行政处罚了事, 从而导致了对非法出入境案件打击不力乃至纵容的结果。另外, 由于对非法出入境案件的证据认同、性质认定、法律条款适用等问题存在歧义, 检察机关对一些边防检查站认为应当追究刑事责任的非法出入境人员不予起诉。根据公安部边防管理局统计, 目前全国查获的偷渡组织者、运送者中被依法起诉判刑的仅占被查获人员总数的3%。

6. 对出入境管理部门的执法监督不到位。

由于目前的出入境法制建设不够健全和完善, 远未实现“必须将自己的执法和管理活动置于国家的监督之下”[2]的目标。主要表现为:执法监督缺位, 重视具体执法行为, 忽视执法决策行为;重视作为行为, 忽视不作为行为;重视办案行为, 忽视管理行为。从而, 导致执法监督存在盲区。执法监督制度未得到有效落实, 承担监督职责的部门没有严格履行监督职责, 存在不愿监督和不敢监督的现象, 使执法监督流于形式。执法监督过于偏重行政权力运行的后果监督, 即事后监督, 而对行政权力运行过程的监督, 即事中监督, 则明显不够, 不能保证每个执法环节均符合法律规定。

二、完善中国现行出入境管理体制的构想

1. 建立一个充分独立的出入境管理部门。

为突出出入境管理的专业性、独立性和中央事权特点, 可以在公安部范围内成立一个专门负责出入境管理和移民事务的部门, 称作出入境管理总局或总署, 实行真正的垂直领导, 总局或总署的最高长官直接对公安部部长负责。总局或总署可以根据全国各个地区出入境管理任务的轻重设立若干个区域性出入境管理机构, 称作菖菖分局, 分局之下还可根据需要再设立办事处, 在全国形成出入境事务梯级管理, 自下而上, 一级对一级负责。除负责对下属机构的业务指导和监督之外, 总局或总署应完全掌握系统内部人、财、物的控制权和支配权, 以保证中央事权不被分割, 不受地方侵犯。彻底进行现役制边防检查站的职业化改革, 将全国现役制边防检查站纳入公安体制, 尽早改变全国边防检查机关分别隶属于两种不同体制的尴尬局面。

2. 确立新建出入境管理部门的全权管理职能。

将目前15个国家部、国务院办公室和国务院直属部门拥有的出入境管理职权全部划归新成立的出入境管理总局或总署, 实行归口管理, 由专门机构全权负责, 实现规范统一, 高效行政的目标。具体来说, 新建出入境管理部门的管理职能应涵盖中国公民出入境管理 (即证件办理和中介管理) 、外国人入出境管理 (即入境/居留审批、行踪跟踪、案件处理) 、口岸出入境边防检查 (即中外人员出入境检查、打击非法出入境、对特定人员实施出入境控制) 和人口管理 (即国籍管理、身份管理、户籍管理) 等四个部分。同时, 要尽快实行由出入境管理部门向中国驻外使领馆派驻出入境管理官员的做法, 明确由外派的出入境管理官员专门负责签证把关、证件甄别、信息反馈、沟通协调等工作, 重点加大对来自诚信度不高的国家和地区的申请来华人员的审查力度, 切实加强签证管理和国际移民合作。

3. 建设出入境管理信息网络交流系统。

充分发挥现代信息技术优势, 建立一个针对出入境人员的全程动态监控信息管理系统, 将境内外签证信息系统、口岸出入境边防检查信息管理系统、住宿登记系统、就业管理系统等与出入境管理有关的信息系统全部联网, 同时搭建境外人员入境身份、生物信息比对系统, 录入国内公安机关查处的违法犯罪境外人员的身份和生物信息, 使中国驻外使领馆、国内边防检查机关、公安出入境管理部门和治安部门共享相关信息, 实现对外国人入境申请、入境边防检查、临时住宿登记、居留管理、出境边防检查的一体化管理。各相关部门能够快速通过安全、保密的出入境管理信息网络交流系统交换、查询出入境人员和不准入境人员的姓名、性别、国籍、证件号码、出入境记录、境内行踪、违法记录等详细信息, 以及签发出入境证件信息, 提高出入境管理信息的利用率, 提升各职能部门对不准入境、出境人员的发现和控制能力, 以便于全面强化各道管控防线, 有效防范和打击各类非法出入境行为。

4. 加强出入境边防检查机关与海关的协作。

两个部门在各司其职, 各尽其责的同时, 应当遵循全力维护国家根本利益, 保障口岸安全稳定的大原则, 积极加强相互沟通协作, 谋求建立行之有效的合作机制, 特别是在一些重点、敏感时期, 公安部和海关总署应联合发文, 明确出入境边防检查机关与海关在口岸缉枪、缉毒、查缴反动宣传品、打击走私、偷渡等方面进行合作的方式、查获相关案件的主办部门和双方进行案件交接的程序, 有效避免因职能交叉引起责任归属方面的争议, 切实形成防范和打击合力, 保障口岸安全稳定。

参考文献

[1]公安部边防局.中华人民共和国出境入境边防检查条例释义[M].北京:中国法制出版社, 1996:24-25.