公司管理自查工作方案

公司管理自查工作方案（精选8篇）

篇1：公司管理自查工作方案

**有限责任公司 税务自查方案

按照国家税务总局《国家税务总局办公厅关于开展税收风险管理工作有关事宜的函》（税总办函[2013]427号）、中国**集团《中国**集团公司关于开展税收风险管理的通知》要求，为配合税务机关正常开展税务检查工作、进一步加强公司纳税管理，降低公司纳税管理风险，结合我公司实际情况，特制定本自查方案。

一、成立专项工作组

此次是集团公司自2009年开展税收自查后的又一次系统性、全面性税收风险管理检查，也是公司自成立以来经历的第二次全面的、系统的税务检查。关系到集团公司整体形象，更是对迁安热电公司依法经营、诚信纳税的再检验。现经公司专项工作会议决定，成立由总经理亲自牵头的专项工作组负责此次自查工作，工作组设常务办公室，由财务部负责此次自查工作的组织、联系、分工、汇总上报及整改工作，工作组成员如下：

领导小组： 组 长：** 副组长：**、** 成 员：**、**、**、**、**、*** 工作小组： 组 长：*** 成 员：**（常务联系人，电话）

**、**、**、**、8*、*8

二、工作要求

公司各部门要充分认识此次自查工作的重要意义，切实加强组织领导，相关部门要密切配合，确保此项工作取得实效。

三、自查依据及自查范围

公司各部门责任人员应严格按照自查提纲要求全面开展各项税收自查工作。自查范围为2008-2012五个纳税内公司涉及的增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城建税、土地使用税、教育费附加、营业税等全部税种。

四、自查工作流程及时间进度安排

第一阶段，7月18日至7月20日，工作计划制订阶段 按照自查文件要求，制定详尽可行的自查工作计划，将制定好的工作计划上报**集团公司同时呈送给当地税务主管机关，邀请并接受当地税务主管机构对此次自查工作提出指导意见。

第二阶段，7月21日至7月24日，内部分工及学习阶段 组织相关部门人员学习自查文件要求和**集团公司对此次自查工作要求，明晰公司内部各部门自查工作责任分工，学习自查软件的使用方法，为此次自查工作能够达到预期目标奠定基础。

第三阶段，7月24日至8月5日，纳税事项自查

按照税务自查工作分工，开展第一轮税务自查工作，要求自查工作中做到实事求是，以发现问题为目标，做到多翻多查，严格按照国家税务总局要求，提供必需的所有图片、数据等相关资料，完成税务软件的填写。

第四阶段，8月5日至8月10日，纳税事项复查 在工作组内抽选专人对第一轮自查工作的结果进行复查，防止有遗漏或对相关法律的误读影响自查质量，同时将存在疑问的纳税事项汇总提交给专项工作组。

第五阶段，8月10日至8月13日，疑难问题讨论阶段 召开研讨会，邀请税务专家对有疑问的问题进行商讨，确定最终自查结果。

第六阶段，8月13日至8月15日，结果上报阶段

在上述五项工作结束后，将自查结果汇总，按要求生成upce文件及相关EXCLL逐级上报，并将自查结果汇总生成自查报告，逐级上报给集团公司。

五、税收自查的内容和重点(一)增值税 1.销项税额

（1）应税销售收入的计算是否真实、完整，是否按规定开具增值税专用发票；

（2）将电力产品、热力产品用于非应税项目、集体福利等是否按税法规定视同销售收入处理，并准确计算销售收入。

2.进项税额

（1）燃料、材料、固定资产等购进业务进项税，取得的增值税专用发票认证、入账和申报抵扣时限是否符合规定；

（2）专用发票项目填写是否完整齐全；

（3）各项业务是否按照规定进行会计核算，是否存在多抵扣进项税的现象；（4）在建工程领用原材料及用于非应税项目、非正常损失的货物是否按规定做进项税额转出，是否存在多抵扣税额的情况；

（5）其它应转出的进项税是否按照规定转出。

（二）企业所得税 1.应税收入

（1）电热销售收入、租赁收入、固定资产清理收入、投资收益、企业股权投资转让收益等是否按规定正确进行会计核算，如实计入应税收入；

（2）与关联企业之间的关联交易，是否按照规定收取或支付价款、费用等；

（3）执行国家优惠政策的项目是否存在不按政策规定执行的情况等。

2.成本费用

（1）成本核算是否真实完整，是否存在多转生产成本、多提成本费用等现象；

（2）工资等有关成本项目是否按照集团公司下达的数额进行提取、列支；

（3）是否存在未按集团公司规定、未经集团公司审批超标准列支的成本费用。

3.汇算清缴

汇算清缴工作中，是否存在未按规定进行资产损失专项申报而擅自税前扣除的情况。

（三）营业税

1.提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产、资产租赁等经济业务是否存在少计、漏计收入情况；

2.符合相关规定免征营业税的项目是否按照规定在税务机关办理了备案等相关手续。

（四）房产税

1.计入房产税征收范围内的房屋、建筑物等是否按照规定计算缴纳房产税；

2.改变土地使用权用途，用于收取租金或资本增值的，是否按照投资性房地产规定缴纳房产税；

3.房地产企业开发的商品房在出售前已使用或出租、出借的商品房是否按规定申报缴纳房产税等。

（五）个人所得税

1.企业和职工个人超过规定比例和标准缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费、住房公积金等，是否将超过部分并入职工个人当期的工资、薪金收入，计算扣缴个人所得税；

2.企业与职工个人因解除劳动关系而支付给职工个人的一次性补偿费（包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用），除符合免征个所得税的项目外，是否按税法规定按照“工资、薪金所得”项目准确计算扣缴个人所得税；

3.以实物、现金等形式发放给职工的补贴、补助等，是否按税法规定并入工资、薪金所得扣缴个人所得税。

（六）特殊涉税业务 1.债务重组

关联企业的债务重组、非关联企业的债务重组，债权人、债务人确认债务重组收益或损失是否符合税法规定，是否按照规定申报纳税。

2.投资业务

（1）投资成本和投资收益的确认是否符合税法规定；（2）免税投资收益与应税投资收益是否已按税法正确划 分。

3.股权转让

投资转让所得与处置成本的确认、股权投资转让损失的扣除是否符合规定。

（七）其他税种

土地增值税、车船税、城建税、教育费附加、印花税、契税、资源税、土地使用税等其他各项税费，是否按照国家相关法律法规规定进行正确计算及纳税申报。

***有限责任公司

二〇一三年七月十九日

篇2：公司管理自查工作方案

一、团队建设

夷陵公司续保团队现有人员9人,预计达到16人。

二、职场建设

1、续保团队职场应保持清洁完好，不得出现明显污渍、破损以及安全隐患，内部整体规划要协调合理。

2、续保团队职场内必须设置带有公司LOGO标识的公司形象墙，宣传资料摆放、张贴整齐。

3、坐席、送单人员着装要平整、合身，干净，无破损或变形。

4、职场设在人保财险宜昌市夷陵支公司大楼401办公室，职场保持相对独立（相对安静、独立的呼叫场所）。

5、每人配备一台电脑和一部电话以及监听设备。

三、团队分工

1、明确分管经理和职责：团队建设管理和维护。呼叫任务的分配及督导，考核办法制定，薪酬结算兑现，营销方案策划。营销礼品购置、信息收集。

2、明确续保团队经理和职责：团队建设管理和维护。配合分管经理做好人员引进培训，考核办法制定，薪酬结算兑现，营销方案策划。营销礼品购置、信息收集、外呼号码准备和分配、续保号码整理、疑难问题解决、业务清分管理现场劳动纪律管理，组织晨夕会，呼叫指导和管理，通时、通次监督考核，出单、台帐登记、日报表统计上报和分析。

3、明确续保团队成员职责：落实团队长分配的每日呼叫任务，完成通时、通次、日均和月均产值等指标，落地客户服务等工作。

4、内勤专员：出单、打单、打发票、考勤登记、礼品安排、资料整理、送单对接及其他所有综合性日常事务管理。

四、资源分配

以下资源由团队长平均分配客户信息给每个续保专员

1、市公司下发的全市系统到期前30天尚未续保业务;

2、市公司下发的历史掉保业务;

3、市公司下发的次新车续保业务；

4、支公司外部收集的客户信息；

5、支公司无保单服务经理续保业务；

6、支公司分管经理分配的其他呼叫业务。

五、营销策划

现暂时按照商业险的15%费用做为营销活动反馈给续保及转入客户。

六、绩效考核

1、每天通时、通次考核：每天通话次数30次以上，通话时间50分钟以上，若不达标，每天扣罚50元。

2、月均台数及保费规模：每人每月月均台数10台，月均保费3万元，若不达标，每月扣罚200元。月均保费每增加3万，奖励200元。

七、其他考核

1、接听电话、与客户交流必须使用规范用语，严禁使用对客户不敬的词语，如抽查或客户投诉中发现有不规范用语，且情节严重，扣发100元。

2、团队成员必须严格遵守公司工作纪律及考勤制度，无故迟到早退一次扣罚30元，月累计迟到或者早退达到3次者，每次扣罚50元并给予批评警告。

3、员工休假、事假、病假、婚假等按公司有关规定管理执行。

4、保持办公室工作持序，工作时间内不得从事与工作无关的事情，如吃零食、串岗、聊天、喧哗、睡觉、上班时上网、看视频、玩手机等等，经提醒无效后，每发生一次扣罚100元。

5、工作时间禁止使用座机、手机拨打、接听与工作无关的电话或发送微信、短信等等，经提醒无效后，每发生一次扣罚100元。

八、团队例会

1、晨会：每周召开2次晨会，时间为8：30开始，时长15-20分钟。由团队长进行业绩点评、政策宣导、问题分析等。

2、分析会：每月召开一次业务分析会，时长30-45分钟，主要内容为业务分析、方案改进、知识学习、录音分享等。

篇3：公司管理自查工作方案

中国石油集团公司5月26日召开税收自查工作动员视频会议, 贯彻落实国家税务总局关于税收自查的通知, 安排部署集团公司税收自查工作。会议明确要求, 各单位要高度重视, 齐心协力, 扎实完成税收自查工作, 对工作不力和违反检查纪律的, 集团公司将严肃处理。集团公司120多个企事业单位近2 000人参加会议。

根据《国家税务总局关于定点联系企业2009年税收检查工作有关事项的通知》, 集团公司被确定为税收检查对象之一。集团公司组织的这次税收自查, 既是国家税务总局对定点联系企业税收检查的一个重要组成部分, 也是加强税收风险管理的一项重要举措。

为高质量完成这次税收自查工作, 集团公司要求各企事业单位务必从国家宏观经济形势的高度出发, 充分认识税收自查工作的重要性, 通过自查提前发现税收风险, 建立起有效的税收风险控制体系。

篇4：公司管理自查工作方案

关键词：固体排放物;生产销售;管理系统

一、系统开发背景

大唐同舟科技有限公司作为大唐国际下属燃煤火电厂粉煤灰销售、固体排放物综合利用的归口管理单位，承载着大唐国际火电产业的一个独立且重要的生产环节。在传统的工作方式下，受限于技术条件，其经营管理存在着如下一些主要障碍。

（一）分布地域广、下属机构多。同舟公司目前业务涉及到大唐国际下属的20家火电厂，遍布全国各地，若以传统方式管理，时效性和宏观调控能力较为低下。

（二）业务量巨大、工作效率低下。现代化的燃煤火电厂一天产生数千吨粉煤灰，销售业务数十甚至上百车次。如此巨大的业务量全部依靠手工录入、手工计算、手工管理，其所产生的业务处理效率问题不可不虑。由于粉煤灰销售业务本身的特性，工作中可能存在着压磅线、错帐、漏帐、赖账、丢灰等一系列问题，都可能造成企业资产的流失和管理上的混乱。

（三）管理不到位、易出现管理真空。在传统工作方式中，所有业务依赖于单据的手工录入、数据手工计算、报表手工汇总来完成，很多先进的管理理念无法有效实行，数据计算量大，造成数据统计不及时、不完整、形成监督漏洞和管理真空。

如上所述，对于同舟公司如此庞杂的一套业务体系，必须依赖于先进的计算机网络信息系统实现一套完整的业务支撑平台，才能够有效达到精细管理、规范操作、监管有力、高效运转的更高水平管理目标，生产销售管理信息系统的实施和应用刻不容缓、势在必行。

二、系统目标

（一）多业务综合管理平台。本系统应包括以生产管理业务、市场销售业务、综合信息业务为主的多项业务领域。从业务链最末端的磅单录入，到最核心的汇总统计报表分析，全部实现信息化管理，实现同舟公司完整集成的综合业务管理平台。

（二）多组织业务协同平台。采用大集中式设计理念，应用范围包括同舟公司总部与下属各个分支机构。公司本部与各下属分支机构统一使用同一套服务器、同一套软件系统，形成全口径统一管理的协同业务平台。

（三）全口径数据集成平台。数据范围涵盖多个门类、多个部门、多个专业，且与大唐国际安全生产系统、大唐集团生产系统、燃料系统、大唐国际SIS、各厂SIS等各相关信息系统实现数据共享、业务集成，形成全口径统一管理的数据集成平台。

三、系统构架

（一）构架设计。设计思路：公司本部与各下属分支机构共用一台应用服务器与数据服务器，所有组织的业务在同一套软硬件系统中运行，各厂无需另置服务器和数据库，上下级数据不需要同步，在同舟公司本部形成全口径统一管理的数据集成平台。网络设计：系统服务器可部署于同舟公司本部机房，整套系统将运行于大唐国际广域网环境下，各下属分支机构可使用各电厂现有的大唐国际专线或VPN连接访问本系统。

（二）系统关系。各火力发电电厂机组运行状况、输灰储灰等设备实时数据首先接入电厂SIS，然后再从各厂SIS上传至大唐国际与同舟公司生产销售系统。大唐国际燃料系统中的燃煤量、灰份等数据，大唐国际安全生产系统中的发电量、实时负荷、公告等数据同步接入到同舟公司生产销售系统中，以用于系统中生产量预测、生产计划等功能的实现。

四、系统总体设计

（1）综合管理系统主要包括：新闻库、文档库、通知、通讯录等子模块。（2）计划统计系统主要包括：统计报表与分析、统计台账、计划管理等子模块，此系统数据实现自动采集。（3）生产管理系统主要包括：生产量分析、处置量分析、生产合同管理等子模块，自动计算各分支机构的计划生产量，自动汇总统计实际生产量，出具报表，并进行偏差分析。（4）市场销售系统主要包括：销售报表与分析、销售合同管理、客户管理、销售管理等模块，对销售管理流程进行全面管控。（5）系统管理系统主要包括：组织管理、人员管理、岗位管理等，对整个系统的基础数据、系统信息、系统设置进行管理。（6）磅房管理系统主要包括：磅房工单的录入与管理、汽车衡自动取数据、视频监控自动拍照、

IC卡管理等，本子系统部署于各分支机构的磅房。（7）设备监控系统：数据采集、数据传输、实时监控、报表与分析等，从相关系统采集有关数据。（8）数据接口：主要开发数据接口程序与大唐国际安全生产系统、大唐国际燃料系统、各厂SIS等系统进行数据通讯。

五、系统优势

（一）开发维护成本低。节省软硬件资源，便于维护使用。大集中式的系统架构使得公司本部与所有分支机构可共同使用同一套服务器（包括应用服务器和数据服务器），各分支机构不再需要单设自己的服务器和数据库，相比两级管理方案既节省了重复的软硬件投资又更加便于使用和管理维护。

（二）数据集中共享，业务动态关联。各部门和各分支机构的业务数据集中管理在同一台数据服务器中，形成统一数据平台，数据完整全面，便于共享。

（三）强制操作规范。若在各厂选用磅房管理子系统，本系统可在磅单的录入上进行强大的规范性约束。此一系列措施有效的保证了系统关键数据的真实、准确、有效，强化了业务操作的规范性，降低了人为因素的影响，同时又极大的加快了数据录入的速度，让系统变得更加简单好用。

六、系统开发技术

（一）技术目标。本系统的开发目标不仅仅是要完整的实现用户所需要的各项功能需求，还要能够开发出尽量符合用户使用特点的软件，量体裁衣，力求能够为用户的实际工作带来真正的方便。作为一套完整的信息系统解决方案，本系统在设计开发时除了需要考虑到计算机信息系统通常所要求的实用性、易用性、先进性、可扩展性等重要因素外，还应当特别重点考虑研究的是系统的安全性、稳定性和可靠性。

（二）技术体系。本系统的主系统使用纯B/S（浏览器/服务器）模式进行开发，任何网络连通的计算机打开浏览器输入用户名密码，就能够登录访问，无需任何设置，无需安装、维护任何客户端程序。

由于需要访问IC卡读卡器、地磅、DVR（硬盘录像机）或摄像系统，本系统的磅房子系统使用Smart Client（智能客户端模式）模式进行开发，需要在磅房计算机安装.NET3.5组件（Win

dows Vista以上版本自带），磅房客户端程序的版本可自动更新无需手动安装和维护。

开发项目所用技术领先，有效的保证了项目生命周期能够尽可能的得到延长，为用户提供持久稳定的高质量服务，可以有效降低信息系统的整体拥护成本。

篇5：公司管理自查工作方案

工作方案

根据集团公司和电监会对开展治理商业贿赂专项工作要求，为把大唐甘肃公司系统企业治理商业贿赂专项工作落到实处，以集团公司《开展不正当交易行为自查自纠工作方案》为依据，结合甘肃公司实际，制定本方案：

一、基本要求甘肃公司开展不正当交易行为自查自纠，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，树立诚信守约、廉洁从业的意识，坚持教育为主，坚持依法依纪办事，坚持自查自纠与检查监督并重，突出工作重点，正确把握政策，依照有关法律法规和规定,纠正不正当交易行为，坚持自查自纠与查办商业贿赂案件和建立防治商业贿赂长效机制相促进，做到教育、查处、监督并重，真抓实干、务求实效。

二、工作目标

通过对不正当交易行为集中开展自查自纠，使经营者错误观念和不正当交易行为得到纠正，依法经营的意识得以提高；对企业经营管理中不规范的经营行为，采取有效措施进行整改，加强和改进内控机制，从而规范企业经营行为和管理人员履行职责行为；同时，发现商业贿赂案件线索，推动查办案件工作深入开展，建立健全防治商业贿赂的长效机制，为甘肃公司快速协调发展提供保障。

三、自查自纠的范围和重点

按照集团公司开展不正当交易行为自查自纠工作的安排，从XX年6月起到年底，对不正当交易行为进行自查自纠。自查自纠的范围是：

甘肃公司本部各部门，公司属各企业、各控股公司，代管单位、华唐集团、各关联公司，企业所属多种经营公司。

自查自纠工作的重点是:工程建设方面1.建设单位在工程建设项目立项、可研、审批过程中，为了项目立项、审批等,与有关单位或个人发生的不正当交易行为；2.在工程项目建设中，建设单位在施工设计、监理、中介、施工队伍选择及设备物资采购中，违反国家有关招投标的法律法规，存在的应实行招投标而未实行招投标的行为；或按规定实行招投标但在招投标资质、方式、方法、程序、标底的编制、评标、定标等方面设置不公平条款；或对中标方附加条件等，与有关单位或个人之间发生的不正当交易行为;3.施工单位或个人通过提高工程造价或降低工程质量等谋取不正当利益，与建设、设计、监理单位及中介机构等单位、机构或个人之间发生的不正当交易行为；4.工程设计、施工、监理单位及中介机构为取得建设项目的设计、施工、监理权及中介服务权，与建设单位或个人、评标专家等发生的不正当交易行为；施工单位在承接的工程、劳务分包或设备物资采购招投标过程中，与投标单位或个人之间发生的不正当交易行为；5.在工程概算、结算、决算的确定或调整，项目竣工验收过程中，建设、设计、施工、监理单位及中介等单位、机构或个人之间发生的不正当交易行为；6.在工程建设项目中发生的其他不正当交易行为。设备物资采购方面1.企业在煤、油等燃料供应商选择及计量、质量验收、质价审核和结算过程中，与有关单位或个人之间发生的不正当交易行为;2.企业在生产经营中购买设备、物资时，存在的应招投标而未进行招投标的行为；在设备物资采购招投标中，与投标单位发生的不正当交易行为；3.未经过合法程序指定使用关联企业生产或提供的产品、服务等不正当交易行为。产权交易方面企业在产权交易、资产重组中，与产权交易机构、对象和中介机构等发生的不正当交易行为。

（四）、组织开展对企业、企业二级单位及多种经营公司“小金库”的专项检查和清理工作。企业党政一把手要给予足够重视，组织有审计人员参加的检查组，对“小金库”进行清理检查。进一步规范财务资金管理，纠正会计信息不真实、账外设账等违反财务管理法规的行为。

四、工作方法和步骤

（一）宣传发动。甘肃公司召开专题会议对治理商业贿赂工作进行动员部署，明确工作目标、工作重点、方法步骤和工作要求。各企业要通过宣传发动，营造良好的工作氛围，使企业从业人员特别是经营管理者充分认识到不正当交易行为的危害性，澄清错误观念，增强自查自纠的自觉性，积极主动地进行自查自纠工作。

（二）调查摸底。采取填写调查表和发问询函等形式进行全面的摸底调查，摸清在工程建设、设备物资采购、产权交易、电力调度和电费结算等方面发生的不正当交易行为所采取的主要手段和方法，掌握所涉及的单位、岗位、环节、人员和资金等基本情况。为便于受理不正当交易行为的举报，各企业要根据本企业实际设立举报电话、举报箱或举报电子邮箱，并由纪检监察部门设专人管理。

（三）查找突出问题。根据调查摸底情况，采取审计营销费用、清理合同副本或补充协议及备忘录、查看董事会和部门工作会议记录等方法，认真查找存在的突出问题。不仅要重点查找单位存在的突出问题，还要查找经营决策、资产处置、资金调度、物资采购、市场营销中以及重点岗位人员的问题。要重点查找以下问题：

1.在工程建设、设备物资采购、产权交易等方面给予或收受不正当利益的行为；2.在各类招投标活动和资金结算中有无违规违法行为;3.在企业改制和产权转让中违反《企业国有产权转让管理暂行办法》等规定，暗箱操作、侵吞国有资产或造成国有资产流失的问题;4.经营决策机制和内部规章制度可能产生或纵容商业贿赂的问题。要通过对调查摸底情况和查找出来突出问题的分析，掌握不正当交易行为在本企业的主要表现形式、发生的规律和特点等。

（四）分类处理发现的问题。对查找出的不正当交易问题，要根据工作和业务范围，按照“边查边纠”的原则，从实际出发，依纪依规、实事求是地作出处理。要根据事实、情节和后果，以及认错态度等，予以区别对待。1.对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主；2.对情节严重，但在自查自纠期间能主动说清问题并认识和纠正错误的，依据有关规定从轻、减轻或免予处分；3.对拒不自查自纠、弄虚作假或掩盖违规违纪违法问题的，一经发现,从严处理;4.对构成商业贿赂案件的，要立案调查，涉嫌商业贿赂犯罪要移送相关部门处理。

（五）认真搞好整改。要针对自查中发现的不正当交易问题，明确整改重点，制定整改措施，落实整改责任，切实加以整改。整改效果不好的，要督促其重新进行整改。各企业要总结经验教训，端正经营思想，完善内部管理制度，规范经营行为，做到严格自律。

各企业要针对管理中存在的问题，进一步加大监督力度。要围绕权力运行的关键环节和部位，强化对重要关键岗位工作人员的管理和监督。原创：知音网站。

（六）总结验收。各企业自查自纠工作完成后，要对自查自纠情况、整改措施和整改结果等进行全面的总结。总结报告要实事求是，详细具体，要用数字说明问题。甘肃公司组织对各企业自查自纠工作情况进行检查验收，并结合年终的党风廉政建设责任制考核，对自查自纠不认真、不深入、不全面的，要责令“返工”或整改。

五、工作要求

（一）制定工作方案。各企业要根据甘肃公司下发的专项工作方案和不正当交易行为自查自纠工作方案，结合本企业实际，制定专项工作方案，并于6月13日前上报甘肃公司治理商业贿赂领导小组办公室备案。各企业自查自纠工作完成后，于XX年12月25日前，以文件形式向甘肃公司治理商业贿赂领导小组报告自查自纠工作情况。

（二）落实工作责任。各企业要把组织开展不正当交易行为自查自纠工作摆在重要位置，切实加强组织领导。要实行严格的工作责任制，落实主要领导负总责，分管领导具体抓，纪检监察部门组织协调，专业部门密切配合，一级抓一级，层层抓落实的领导体制和工作机制。对组织自查自纠敷衍了事、消极被动的，要追究有关领导的责任。

（三）强化工作督导。要把监督检查贯穿于自查自纠工作的全过程，并注意与效能监察、财务稽核、审计监督、职工民主监督等专业监督管理相结合，确保自查自纠工作取得实效。

（四）加强信息沟通。各企业每月月底要向甘肃公司治理商业贿赂领导小组办公室上报自查自纠工作情况（电子版即可），要及时上报自查自纠工作动态和工作中出现的重要情况。

篇6：公司管理自查工作方案

省公司人力资源部：

根据中**陕人力〔2012〕62号《关于开展劳动用工检查工作的通知》精神，我分公司组织劳动用工管理工作进行了自查，现将相关工作情况汇报如下：

一、基础管理部分

为确保劳动用工管理工作有章可循，我公司制订下发了《**市分公司劳动用工管理办法》、《**市分公司C类用工管理细则》、《**市分公司C类用工岗位分类、职业发展通道、各层级任职条件》等规范性文件，其中《**市分公司劳动用工管理办法》的制订过程，均征求了法律事务和工会方面的意见。以上制度的建立，为劳动用工的规范化管理奠定了基础。今年以来，我部共进行了2次较大规模的劳动用工检查活动，检查内容涉及用工制度建设、财务费用核查、工作现场抽查等多个环节，对于查到的问题进行通报和限期整改，工作持续性较强，效果突出。针对个别单位用工形势不佳、管理制度有缺失等问题，我部用工主管能够上门支撑，一对一辅导，制度缺失的我部提供模板后共同修订，用工形势不佳的我部一起分析原因后确定工作整改措施，做到了授人以渔。

（一）合同制员工管理。按照省公司下发的《劳动合同管理办法》，我公司在办理劳动合同变更、解除、续签、中止时，确保劳动合同管理程序化和规范化，未存在漏洞。对于退出人员，完善手续，规避风险。

（二）派遣制员工管理。按照派遣制用工的定义，我公司重新划定了派遣制员工的名单，并按要求派遣公司与员工重新签订了劳动合同，工资发放及时，办理基本的社会保险，同时严格进出手续，劳动风险相对较小。

（三）代管外包管理。我公司要求外包单位进行资质完善，并规范了外包协议，规避法律风险，同时为代管外包员工办理了基本养老、工伤、生育等社会保险，能够按时发放工资，混岗的问题基本得到了规避。并严格外包人员的进出程序，杜绝随意调动的问题，加强了管理。

（四）农村统包管理。因为农村统包管理松散，极易形成劳动风险，为此我们进行了全面的清理规范，目前公司不存在农村统包人员。

二、岗位梳理情况。根据标准岗位目录，我公司对全部岗位进行了梳理，目前基本完成，岗位名称数量大大减少。但部分关键岗位的认定和对岗位评估与业务部门的意见不统一，需要进一步沟通和理顺。

三、其他

（一）由于目前成本不支撑，加之业务管理、业务协同相对复杂，代管外包转真外包难度较大，目前用工量较大的营业、维系、客户经理、客户端维护岗位难以实现真正的外包。

（二）目前公司合同制、派遣制、代管外包制员工的相互混岗问题，尚未得到根本性的解决。

（三）非合同制员工养老保险体系目前正在完善中，但成本压力巨大。

特此汇报。

**分公司人力资源部

篇7：科技经费管理自查整改工作方案

科技经费管理自查整改工作方案

为更好地贯彻执行国家科技经费管理政策，进一步加强和规范科技经费管理、提高资金使用效益，促进学校科技工作协调、健康、可持续发展，根据《教育部关于进一步贯彻执行国家科研 经费管理政策加强高校科研经费管理的通知》（教财〔2011〕12号）及《教育部关于加强高校科研经费管理工作安排的通知》（教财司函〔2012〕54号）等文件精神，结合我校实际，制定本工作方案。

一、组织机构

学校成立科技经费管理自查整改领导小组，组成人员如下： 组 长：赵忠

副组长：杨景昆 李 华 吴普特

成 员：刘增潮 冷畅俭 韩明玉 孙升辉 杨玉科

廖允成 冯纪年 邹志荣 张智英 周恩民

陈 辉 吕家珑 马孝义 岳田利 韦革宏

霍学喜

领导小组办公室设在计划财务处，办公室主任刘增潮（兼）

二、思想发动及前期有关工作安排

1.召开学校科技经费管理自查工作部署动员会议（7月初）传达教育部加强高校科技经费管理文件精神，安排部署学校-11.课题负责人自查（7月30日前）各课题负责人对照教财〔2011〕12号文件对近三年承担的国家科技项目及50万元以上省部级科技项目经费使用情况进行自查，填写自查报告表（见附件），交所在学院（部门）进行汇总。

2.各学院（所）自查（9月30日前）

各学院（所）对各课题负责人自查情况进行总结，向计财处提交总结报告，对自查出的问题提出处理意见，并对学校科技经费管理工作中存在的不足和改进措施提出意见和建议。

3.学校抽查和调研（10月）

由计财处牵头，科研处、社科处，推广处，国际交流处，审计处、监察处等配合，对学校科技经费管理自查情况进行总结，提出进一步加强科技经费管理的建议，提交校长办公会议研究。

4.完善制度、整改规范（11月—12月）

根据自查和调研情况，修订和完善有关管理制度，加强对科技经费全过程管理中的盲点和簿弱环节的管理。

四、整改落实有关要求

1.建立和落实各部门协同管理监督机制，进一步明确科研、社科、推广、国际交流、计财、审计、监察和纪检等部门在科技经费使用、管理与监督中的职责和权限，各负其责、相互协作、密切配合，共同做好科技经费管理工作。

篇8：公司管理自查工作方案

1 自查情况简述

此次自查的内容主要有: (1) 招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范; (2) 招标程序是否合规; (3) 是否存在未批招标计划先招标的情况; (4) 是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况; (5) 是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况; (6) 评标办法是否科学、规范、合理; (7) 招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档; (8) 是否存在中标价严重超概算的情况; (9) 是否存在超出公司权限进行招标。

2 2011至今合同签订及履行情况

近年来, 广深公司每年需要完成大中修工程和通行养护费预算项目的合同签订多达160多个合同, 招标项目在110多项以上, 预算审核文件、招标文件、变更费用增加文件等上报董事会文件多达90多份。我部平均两天签订一份合同、三天完成一个项目的招标、四天上报一份董事会文件。

经统计, 2011年至今 (截止2013年8月31日) 公司共签订新建扩建及大中修改善工程类合同435份, 合同总金额16.57亿元。新建扩建及大中修改善工程招议标及合同履行情况较好, 未出现不合规和纠纷事件, 各个项目的招标及合同签订等手续规范, 材料齐全。

3 规范招标工作的保障体系建设情况

我部门自2007年成立之日起, 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《公路养护工程施工招标投标管理暂行规定》、广东省交通集团有限公司《高速公路养护管理办法 (暂行) 》, 广东省公路建设有限公司《高速公路养护管理办法》、广东省公路建设有限公司《高速公路养护工程招标投标管理办法》等法律、规章、制度陆续修订下发了广深珠高速公路有限公司《维修养护工程管理办法》、《维修养护工程招标管理办法》、《维修养护工程合同管理办法》、《维修养护工程变更管理办法》《维修养护工程结算操作细则》等, 严格规范招投标活动、严格合同会签制度、严格合同履行跟踪管理制度、严格合同专人负责管理制度。且明确了招标职责, 为各项工程招标的规范化提供了制度保证。

2012年底, 我部根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、2012年《广东省公路工程施工招标文件范本》、《广东省交通集团有限公司高速公路建设项目施工招标评标管理暂行办法》和《广东省公路建设有限公司建设工程招标投标实施细则》, 结合广深高速项目规模大小不一、工程类型多、工期短、边通车边施工等特点, 为了更好的依照国家颁布的相关法律法规在公平、公正、公开的前提下有序、全面、高效、细致、周详的开展维修养护工程项目的招投标管理工作, 建立完善了《广深高速公路专项工程招标文件范本》、《广深高速公路检测类招标文件范本》、《广深高速公路日常维修养护招标文件范本》、《广深高速公路设备采购招标文件范本》、《广深高速公路监理招标文件范本》等模块。对各项条款进行审核、审核、再审核, 力求做到细致、周详, 投标邀请书、投标人须知表、标书格式要求等招标文件组成资料力求做到全面、完整, 避免遗漏。

4 为规避法律风险采取的防范措施

在招标、签订合同和履行过程中, 为有效规避风险, 主要采取了以下措施:

(1) 针对“合同主体不适格法律风险”, 在招标阶段, 严格审查对方的主体资格、资信等级及履约能力。经股东双方同意建立合格的“投标单位名单库”, 每两年对入库的各投标单位必须具备经过年检的营业执照、资质证书、在有效期内的安全许可证和法人授权委托书等证件进行一次年度审查。合同洽谈时工作人员负责审查对方单位的营业执照和法人授权委托书等材料。代理人洽谈合同的, 要求对方提供法人代表授权委托书或所在单位开具的介绍信, 并严格审查。

(2) 针对“合同文本不明确法律风险”, 严格合同会签制度。为提高工作效率预防合同法律风险及公司项目实际情况, 编制了《广深高速公路专项工程施工合同》、《广深高速公路日常维修保养工程 (含中央分隔带及边坡绿化) 合同协议书》、《广深高速公路机电设施日常维修及抢修工程承包合同》、《广深高速公路供电运行维护工程合同》、《广深高速公路收费亭抢修工程承包合同》、《广深高速公路工程设计合同》、《广深高速公路工程检测合同》、《广深高速公路空调机保养维修合同》、《广深高速公路工程施工监理承包合同》、《广深高速公路设备采购项目合同》等十个合同模版, 以上所有合同条款均通过律师事务所的法律审查, 对可能违反国家法律法规或国家产业政策的条款做了相应修改。同时每项合同文本起草后, 工作人员将书面、电子版同时经过项目主管部门、合约预算部、财务、分管领导、总经理等进行会签, 会签无异议后方可加盖合同专用章。会签制度的实施对于合同文本可能存在的不合理、不严密、不完整、不明确、表述不当等能够及时予以预警和纠正。

(3) 针对“签署行为不当法律风险”, 严格按照广深珠高速公路有限公司《维修养护工程招标管理办法》、《维修养护工程合同管理办法》的文件要求签署各项合同;明确合同会签的流程, 杜绝管理不当造成的法律风险;同时在合同各页码之间加盖骑缝章, 防止合同签署后被篡改。

(4) 针对“证据意识缺乏, 证据保全不力法律风险”, 我部指定专人负责合同的日常管理工作, 对合同的初步确定、谈判、拟定合同文本、审核、正式签署、分送相关部门、履行、变更、终止、纠纷处理、归档保管的整个合同管理过程的各种文件和资料严格注意保全和收集。对事实的认可、数量的确认、单价的核准、金额的确定的材料同合同一起严格予以归档保存。

(5) 针对“债权债务清理不及时法律风险”, 严格合同履行结束后付款制度, 同时, 对合同履行情况进行跟踪管理, 对于各种债权和债务严格按照合同文本的约定予以清理, 对于出现债权不能得以实现的, 严格在法律保护期限内予以主张。

(6) 针对“其他法律风险”, 合同签订严格按照公司财务部门要求, 采用对方履行结束后付款的方式, 防范对方履行不力或丧失履行能力带来的法律风险, 对于给公司带来经济损失的, 及时在法律保护的期限内主张权利;已签订的合同原则上不予变更, 确需变更的, 明确合同变更的相关负责人, 履行合同管理的一切程序;采取指定专人负责合同的日常保管, 明确合同借阅的审批程序, 防范合同泄密风险。

5 新建扩建及大中修改善工程招议标管理过程中存在问题及改进措施

我公司在招标、合同签署、合同履行和履行后管理过程中, 由于部分工程项目工期紧, 招标准备工作时间短, 导致对合同主体资格的审查、市场调研询价工作不够精细, 降低了我方在合同谈判过程中的议价能力, 同时带来不必要的法律风险。针对以上问题, 我部在今后的工程招标管理中将严格预算审核调研询价制度, 提前准备, 提前计划, 优化招标管理流程, 提高合同准备阶段效率, 杜绝各项风险。

摘要：介绍广深高速招投标合同管理自查自纠情况。

关键词：高速公路,招投标合约管理,自查自纠

参考文献

[1]中华人民共和国招标投标法.

[2]广东省建设工程招标投标管理条例.

[3]胡季英, 关柯, 李忠富.建设工程合同管理的国际比较分析[J].建筑管理现代化, 2004 (3) .