公司样品管理规定程序

公司样品管理规定程序（精选7篇）

篇1：公司样品管理规定程序

样品管理程序

作者：淮安疾控

转贴自：淮安疾控

1． 目的

对抽（采）样过程，样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的唯一性标识实行质量控制，保证样品的代表性（或可获性）、有效性、完整性和必要时的可追溯性。2． 适用范围

适用于样品从采集、流转、贮存、识别、处置的全过程。3． 职责

3．1 质量管理科样品受理处负责接收样品并移交给检测科室； 3．2 检测科室负责样品的检测；

3．3 样品管理员负责样品管理过程中的质量控制工作，并配合质量体系审核组对样品管理这一要素进行审核。3．4 质量监督员负责对各检测室内样品管理情况进行督查，并配合质量体系对样品管理程序的审核。4． 工作程序 4．1 抽（采）样管理

质管科受理处受理“委抽”业务时，根据委托方的要求与本中心的能力，共同签定《委托检测合同》，由相关卫生科室安排抽（采）样。4．1．1 抽（采）样应确保科学、公正。所得样品应具有代表性或可获性，并保持完整。

4．1．2 抽（采）样应按标准规定方法进行。对于食物中毒、污染的产（商）品的采样，应注意具有可获性；对于其它产品（商品）的卫生监督或质量评估的采样，一般按标准以随机的原则进行，所取样品应对总体具有充分代表性。采样容器应符合要求（如洁净无菌等）。4．2 样品的接收、识别、标识、登记、划区摆放 4．2．1 样品的接收、识别

质管科样品受理处接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，认真查验样品与资料的完整性、符合性以及确认样品的可检性，对样品进行唯一性标识与检测状态标识，详细签订《委托检测合同》、记录登记，并将样品与《样品检验申请通知单》及时移交检测科室。4． 2．2 样品检测状态标识

其中，“待检”指样品处于待检状态；“在检”指该样品正在检测中；“已检”指该样品已经检测完毕；“备查”指该样品留作必要时复检之用。

样品管理员接收样品后，分别在待检样品和备查样品标识卡相应栏目的圈内打“√”。

“待检”样品移交给检测室后，检测人员在检测工作开始前和结束后，分别在样品标识卡相应栏目的圈内打“√”。4．2．3 样品的划区摆放

a 样品室分区

样品室分为“待检”、“已检”和“备查”三个区域，并明确加以标记。

b 样品摆放次序

样品分类摆放的优先级次为状态标识、样品来源类别、样品序号。即先根据样品的状态标识（待检、已检、备查）确定样品摆放区域,再根据样品来源类别（本中心自行抽样和客户委送），在既定区域内分块摆放。摆放次序按样品的序号。4．3 样品的登记

检测科室样品管理人员接收样品时，应认真校核样品情况与《样品检验申请通知单》的符合性。同时确认样品的可检性。必要时应会同抽（采）样人员进行验收。确认后在《样品登记本》上签字，方可把样品领走。4．4 样品的流转

4．4．1 样品按流转顺序流转，每一个“接口”交接签署时，应检查样品数量与状态。

4．4．2 样品在制备、测试、传递过程中，应避免非检测性损坏或丢失等检测意外的发生。如发生意外，应予以说明，进行补救并追查责任。

4． 4．3 检测室测试完毕的样品一般情况下由各实验室保管至检测报告发出后十五天，必要时可延迟或缩短保管期限。4．5 样品的贮存

4．5．1 样品贮存于专用且适宜的样品室，专人管理，限制出入。样品应分类存放，确保安全、不污染、不变质，做到物帐相符。4．5．2 检测科室样品管理员负责保管样品的完好性。根据专业要求、样品性质的不同，在体系文件中对保管条件作出具体规定。4．5．3 样品管理员应忠于职守。充分控制样品存储室的条件，防火、防盗。保证样品不丢失、不混淆、不变质、不损坏。对委托方的样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。4．6 样品的处置

4．6．1 备查样品保留期一般为90天（自报告发出之日起计算）。保质期短于10天的样品，保存到其保质期。散装样品保存10天。易腐易变质样品不予保存。

4．6．2 留样期满，由样品管理员填写《样品处置单》，经质量负责人审批，进行处置。

4．6．3 受检方需领回备查样品时，应在《样品登记本》的相应位置上签注“对本样品的检测报告无异议”后方可办理。易腐易变、低值、已启封和检测结果不符合相关标准的样品概不退回。4．7 样品的保密与安全

本中心严格履行有关保密之承诺，对委托方的样品、附件及有关信息负责 保密。留样期内的样品，不得以任何理由挪作它用。5 ．相关的体系文件

5．1 HJK／CX 05 保密和保护所有权程序 5．2 HJK／CX 19 样品管理程序 5．3 HJK／CX 22 检测室内务管理程序 6． 质量记录

6．1 HJK／JL－44 委托检测合同书 6．2 HJK／JL－45 样品登记表 6．3 HJK／JL－46 样品处置单 6．4 各种采样单

篇2：公司样品管理规定程序

检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。范围

本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。职责

检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。

(1)收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。

(2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。步骤和要求 4.1样品的接收

4.1.1委托样品的接收

a)收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。

b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。

c)样品传递到检验科后，样品管理员与检验员应进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。4.1.2抽样样品管理

①抽样人随身带回或亲自押交样品：

a)抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单，抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位，作为领回样品凭证，第四联给见证单位，带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证。

b)抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回实验室后立即将随身带回的样品及委托单或监督抽样单交给收样员，收样员凭抽样单验收样品。

②被抽检单位寄运来的样品由检验科领回后，由收样员及样品管理员进行验收登记，验收时应对照抽样单检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程有无损坏。必要时应会同抽样人员进行验收。

③检验科样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并登记入帐。

④检验科在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时（包括包装和封签）

检验科应与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检测。4.2样品的识别

①样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同试验状态的识别。

②样品区分识别号可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。识别号为报告编号，由收样员统一编排。

③样品所处的试验状态，统一放置在“检验完毕”标识区。

④样品在不同的试验状态，或样品的接收、流转、贮存处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如样品的物理状态、样品的备样要求（如分样或混样）、复检样要求、样品形状的大小、样品制备、样品的包装状态（如裸状样品、器皿盛装样品）和其他有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别号，保证各检验科内样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。

⑤各检验科应根据专业要求对样品标识转移方式和如何保证样品识别的唯一性和有效性做出明确规定。4.3样品流转

①样品按检验工作流程图流转，在样品登记委托单上交接签署时，应核查样品状况。

②收样员接收的所有委托送样样品应在样品或其包装上贴上“报告序号”标签、同时附有的样品流转单上应填写样品识别号（报告编号），由样品管理员在样品流转单签字、样品传递到检验科时由检验人员在样品流转单上签收认可。

③抽样样品送达后由收样员及样品管理员对样品贴上“报告编号” 标签。

④抽样样品、送检样品传递或送达后均由样品管理员按样品登记表的内容统一登帐，待检样品应分类堆放整齐。

⑤样品传递时，样品（报告）编号不得改变。

⑥样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。样品中遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向负责人报告，必要时应立即与客户联系。

⑦检验人员在样品试验后，应交样品管理员入样品库保管，包括有分析意义的已失效或损坏的试验样品。样品管理员应把试验样品统一放置在有“检验完毕”标识的区域。

4.4样品的贮存

①检验科应有专门化且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品柜(架)。样品间由样品管理员专人负责，限制出入。样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。

②对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。

③样品管理员负责保管样品的完好性、完整性。应在文件中按样品性质和其专业要求的不同对保管条件作出规定。

4.5样品的处置

①试验样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定；

②试验样品处置，根据与客户签订的有关协议书要求，分以下几种处理方式；

a)客户要求领回样品（包括客户委托处理样品）； b)客户不要求领回，但有利用价值的样品； c)报废、报损的样品；

d)会造成公害，必须监护处理的样品。

e)客户要求领回的样品，在留样期满后，样品管理员应通知客户及时领回。客户领回样品时，领样人员需带单位价绍信或抽样单（第三联）（未交检验费的暂时不退还样品），由样品管理员办理退样手续。客户或供样单位需提前（在留样期内）领回样品时，应签注“对本检验报告无异议”之后，方可由样品管理员办理退样手续。

f)留样期已过的客户委托处理样品，各检验科应按与客户签订的委托检验协议书要求处理，处理结果应以书面形式通知客户，取得客户认可。

g)留样期已过的客户不要求领回的有利用价值的样品（包括部分报损样品），样品管理员应分类填写样品处理申请表，说明处理方式，由科长审核，报主管负责人批准后方可进行处理。必须监护处理的样品，科样品管理员必须按规定办法监护处理。

h)客户暂不领回的已过留样期的样品，各检验科应分类造册，移交检测管理室统一处理。

4.6室外检测样品的管理

对于根据检测工作需要在实验室外检测的样品，各检验室应有保护样品完整性的措施，做好样品的标识，保证试毕样品在合适的地点存放，根据本科专业要求做好实验室检测样品的管理工作。

4.7样品的保密与安全

a)本实验室严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮存和处置，严格执行《保密程序》，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。

b)要求担保的样品，应根据客户的特殊要求作出相应安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，采取安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。

5、相关记录

篇3：公司样品管理规定程序

连夜送到十几万元古董被骗

解某来自兰州, 他在收藏杂志上刊登了“转让翡翠玉观音”的启事, 转让价是6万元。四五天前, 这家公司一名自称是办公室吕主任的男子打来电话说, 公司在洽谈一个外资项目, 需要古董送礼, 对其收藏的一件价值4万的宋代瓷瓶和一件价值8万的汉代三龙璧非常感兴趣, 看后如合适, 可一起买下。

昨天凌晨2时, 他带着三件藏品连夜坐火车赶到济南, “吕主任”验过后, 希望先留下以便老总下午鉴别, 顺利的话, 下午就把十几万货款打进解某的账户, 并为解某出具了欠条。但下午解某按时赶来时, 却发现公司已经人去楼空。

乘飞机送名砚被骗得没路费

王老先生从宁夏银川赶来, 遭遇几乎与解某如出一辙:先是联系说公司将在宁夏开会, 要送给每位参会人一件价值2000元的玉砚台, 共需80件, 要王老先生在29日上午带着样品赶来济南洽谈。昨天早晨, 王先生坐飞机带来四方总价值1.6万元的贺兰石砚, 并留在公司, 公司告诉他下午2时准时来取货款。不料, 他取款的路上, 给公司打电话没人接, 打手机也关机, 现在, 他连回家的路费都不够了。

假订工装骗走名牌西装

某名牌西装济南专卖店店长朱女士哭成了泪人。几天前, 自称这家公司的工作人员来到专卖店, 看中一款价值2960元的西装, 表示公司决定订做26套, 还包括配套的领带和衬衣。昨天11时许, 她带着四套男装和一套女装领带、衬衣的样品来到这家公司, 工作人员收下样品后给她打了收条, 并许诺下午3时结账。下午1时许, 她给这家公司的工作人员打电话, 却发现办公电话没人接, 手机关机。

赊来家具装点门面

相比之下, 在北园路上做家具生意的崔女士算是“幸运”的了, 因为从她那里骗来的2万多元的家具都没有被骗子带走。这家公司“龙助理”来到她的家具店, 订购了2万多元的家具, 交了1000元押金后, 要求28日前必须把全部物件送到公司来, 29日下午3点来拿支票, 谁知她准时来到这里时, 发现公司的人早没了影。

篇4：环境监测样品管理浅析

关键词：环境监测 样品 质量 管理

中图分类号：X8 文献标识码：A 文章编号：1007-3973（2012）002-117-02

在环境监测过程中，样品的质量直接影响到最终监测结果的科学性、公证性、准确性和可靠性。因此，样品全过程管理在环境监测过程中是一项非常重要的工作。本文根据广西北海海洋环境监测中心站监测工作运作过程，分析环境监测样品的管理工作重点和关键。

1 样品管理流程

1.1 样品的流转流程图

2 样品室和样品要求

2.1 样品室要求

样品运回监测站后，应有专门的样品室进行样品交接、贮存和流转。样品室应配备冰箱、抽风机和空调等设备，保障样品贮存环境条件。

2.2 样品要求

样品从采集到分析这段时间内，由于物理、化学、生物作用会发生不同程度的变化，这些变化使得进行分析时的样品已不再是采样时的样品，为了使这种变化降低到最小的程度，必须对采集的样品加以保护。水质样品的固定通常采用冷冻和酸化后低温冷藏两种方法。

样品根据所要分析的项目，需要用不同的容器来装运，其中水环境样品一般用玻璃瓶或是聚乙烯瓶（一般的玻璃容器吸附金属，聚乙烯等塑料吸附有机物质、磷酸盐和油类）；空气一般用吸收瓶或气体袋；土壤一般用聚乙烯袋或根据监测项目选择玻璃瓶等。采样时许多参数需要在现场测定，应现场测定并现场记录。现场无法测定的项目，需要尽快运回实验室进行分析。

样品采集后，往往根据不同的分析要求，分装成数份，因此，每一份样品都应附一张完整的样品标签。样品标签内容一般包括：采样目的，采样点位编号、采样日期和时间、测定项目、样品类型等。标签应用不退色的墨水填写，并牢固地粘贴于盛装样品的容器外壁上。为了便于区分各类环境样品，我站用不同颜色的样品标签来区分。例如：海水样品用蓝色标签，地表水和地下水用绿色标签，废水用红色标签等。这样区分可避免在同一个大批量、多要素监测任务中环境监测采样人员和分析人员在采样和分析过程中出现错漏。

3 样品管理

3.1 样品运输管理

空样容器运往采样地点或装好样品的容器运回实验室分析，都应该非常小心。样品包装箱可用多种材料，以防止破碎，保持样品的完整性，使样品损失降低到最低程度。包装箱的盖子一般都应衬有隔离材料，用以对瓶塞轻微压力，增加样品瓶在样品箱内的固定程度。运输路线根据采样点的地理位置和每个项目分析前最长可保存时间，选用适当的运输方式，在现场工作开始之前，就要安排好样品的运输工作，以防延误。样品装箱时应用泡沫塑料等分隔，以防破损。除了防震、避免日光照射和低温运输外，还要防止新的污染物进入容器使样品变质。样品都有保存期限，如果超出保存期限，样品已无分析价值就应将样品及时处理。

3.2 样品交接与发放

在环境监测中，样品的来源分为监测站自己监测采集样品和客户送检两种。样品管理员通过监测任务单和现场采样记录、客户送样信息来检查样品，检查内容包括：(1)样品包装、标签及外观是否完好；(2)样品的名称、采样地点、样品数量、形态等内容是否一致；(3)样品是否有损坏、污染或已过有效期；(4)样品编号是否符合唯一性要求。若样品有异常，样品管理员应详细记录并及时汇报，必要时样品重新采集。检查完毕后样品管理员作好样品登记，对质控样进行重新编码后，将样品分类、整齐摆放于样品室“待测区”内。

样品管理员接收到一批样品，要尽快将它们分发到测试人员手中。对于一份样品需测试几个项目这样的情况，样品管理员应了解各个项目的保存期限，分缓急将样品移送给各个测试人员。要随时了解测试人员的取样情况，使样品及时流转，防止在某一人手上滞留的时间过长，确保样品在规定的保存期内全部取样分析完毕。

3.3 留样管理

对于污染事故监测、污染纠纷监测、仲裁监测等特殊监测任务，样品管理员要注意留样，放入符合要求的地点进行保存。必要时交监测室重新检测分析。

3.4 样品处置

监测任务结束后，剩余的样品不可随意倾倒，以防造成环境污染。要按有关的技术要求，进行分类处理。有毒有害的水质样品应与实验室废液一起送污水处理厂进行处理后排放。固体样品(如固废、土壤、底泥、细菌培养基等)应集中送有资质的固废处置部门进行处理。

3.5 样品的保密与安全

監测站对于客户的样品、附件及有关信息负保密责任。未经客户同意，相关监测数据不得用作其他用途。有外单位人员参观实验室和样品室时，必须采取保密措施，保护好样品的完整性和机密性。

4 样品管理注意事项

(1)样品室的空调和冰箱要定期检查，如发生故障时应及时报修，当温度、湿度等环境条件达不到要求时应及时将样品转移至备用样品室。

(2)送检样品要确认样品数量是否足够复检。如果客户送检的样品数量不够复检，样品管理员应向客户说明原因，不予接收。

(3)采样记录要完整并且要与样品同时交接。由于样品管理员、检测分析人员、数据审核人员都没有去过采样现场，很多采样现场的情况都不清楚，所以采样人员应认真填写好采样记录便于了解采样现场情况。

(4)样品的标识在样品管理中非常重要的。为了样品的可塑性和便于查核，样品必须具有唯一性的同时也要详细记录样品资料。例如：多个监测任务多个批次同类样品检测时，如果样品标识做不到位，不能对样品做到唯一性标识，导致样品混淆将严重影响监测工作的进行。

5 综述

样品管理是保障环境监测结果科学性、公证性、准确性和可靠性的一项重要工作。样品管理工作做好了，就为整个环境监测工作打下了良好的基础；反之，样品管理工作做的不好，如：样品未按相关要求保存、样品标识混乱、样品在贮存期间被污染、未留样等等，都会严重影响环境监测工作的质量，甚至会给环境监测工作带来无可挽回的损失。要做好样品管理工作，需要制定适合单位自身特点的样品管理程序和运行程序，需要环境监测人员、分析人员、质量管理人员等多方面的共同努力，以科学的工作态度，严谨的工作作风共同做好这项工作，保证环境监测工作高质量的进行。

参考文献：

[1] 水质采样 样品的保存和管理技术规定(HJ 493-2009)[S].

[2] 海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输(GB 17378.3-2007)[S].

篇5：公司环境因素鉴定管理程序

4.2、推行小组负责环境因素的鉴定评估。

4.3、企划部负责环境因素的汇总、编号、分发。

4.4、管理者代表负责环境因素鉴定结果的审批。、管理程序 4.1、环境因素鉴定的工作流程（见附件一）

4.2、环境评审（体系建立之前的环境评审称初始环境评审）

4.2.1、公司应从活动、服务、产品中列出对环境有影响的环境因素清单，重点考虑以下几方面：

A.向大气的排放；

B.向水体的排放； C.废物管理； D.土地污染； E.原材料与自然资源的使用； F.其它当地环境问题和适应性问题 4.2.2、在收集环境因素时要考虑正常运行情况，异常情况（非正常、维修保养、开停机等）和可预见的紧急情况。

4.2.3、在收集环境因素时还应考虑过去的，现在的及将来的状况。

4.2.4、各部门负责人收集本部门的环境因素，并评比其数量，发生的频率及对环境造成的影响，将此信息填写在《环境因素登记表》和《间接环境因素登记表》中。

4.2.5、环境因素的编号 按顺序号编写，并在备注栏中注明异常或紧急情况。

4.3、重要环境因素的判定评比 4.3.1、原材料及能资源的评比 A.能资源性质——（C）

1.利用可再生或可循环使用的，或不缺乏。

（1 分）

2.利用不可再生或不可循环使用的，或已缺乏。

（2 分）

3.使用有毒的，或限制使用的。

（3 分）

B.能资源及原材料的消耗量——（P）

1.日常使用情况已没有可降余地

（1 分）

2.日常使用情况有稍许可降余地

（2 分）

3.日常使用情况存在浪费

（3 分）

得分

R=C×P

当R≥6分

判为重要环境因素 4.3.2、固体废弃物评比 列入国家危险废物名录管理的都为重要环境因素，公司固体废弃物的处置列为重要环境因素。其它各部门的评分标准：

A：分解性 1.易于分解

（1 分）

2.不易分解

（2 分）

3.特殊的/有毒的 （3 分）

B． 回收及处理 1.有回收或已有合格处理

（1 分）

2.没有回收或没有合格处理

（2 分）

C．产生量 1.每月产生量小于

10kg

（1 分）

2.每月产生量大于 10kg 小于 100kg（2 分）

3.每月产生量大于

100kg

（3 分）

得分 R=A×B×C

当 R＞6 分时列为重要环境因素。

4.3.3、噪声的评比 厂界噪声直接判为重要环境因素。

现场噪声的评比：

A． 分贝值

B.暴露时间 ≤85

（1 分）

小时

（１分）

≤88

（2 分）

小时

（2 分）

≤91

（3 分）小时

（3 分）

≤94

（4 分）小时

（4 分）

大于 94

（5 分）

大于 8 小（5 分）

得分R=A×B

当R＞5分时及A＞94分时判为重要环境因素。

4.3.4、对共有有污染性质（液体）的评价方法：

A.发生频率 1.每天发生（6 分）

2.每周发生（5 分）

3.每月发生（4 分）

4.每季发生（3 分）

5.每年发生（2 分）

6.几年发生（1 分）

B.严重性 1.对环境或健康影响较小

（1 分）

2.对环境或健康有短期影响

（2 分）

3.对环境或健康有长期影响

（3 分）

4.对环境或健康有不可恢复的重大影响（5 分）

C.影响范围 1.影响工作现场（1 分）

2.影响厂区环境（2 分）

3.影响地区环境（3 分）

4.全球性影响

（4 分）

得分 R=A×B×C

R≥30 分及 B=5 分时判为重要环境因素 4.3.5、公司根据上述各项评分结合公司实际情况最终决定重要环境因素，并记录在《重要环境因素记录表》及《环境因素判定表》中。

4.3.6、间接环境因素根据公司对相关方的影响能力及环境因素的环境影响程度，由质量环境推行小组开会讨论最终确定重要环境因素，并决定是否纳入目标指标管理。

4.3.7、无法量化及难以评分的环境因素可由质量环境推行小组开会讨论是否判为重要环境因素，并决定是否纳入目标指标管理。

4.3.8、不符合法规的环境因素，有相关方报怨或提出要求的环境因素直接判为重要环境因素，并纳入目标指标管理。

4.4、环境因素的修改 4.4.1、环境因素及重要环境因素应保持其适用性，如有下列情况应考虑重新审查和评估：

A..公司的活动、产品、服务有变更时； B.法规变更时；相关方意见有重大变化时； C.工厂有重大变化时（新增工程、工艺改变等）； D.其它需做修改时。

4.4.2、若无 5.4.1 情况时，则公司应每年定期评比环境因素的适用性。

4.4.3、重新修改时应遵循本程序所述的步骤执行，并修改相应的记录。、相关文件 5.1、《 环 境 法 规 及 其 他 法 制 与 评 价 管 理 程 序 》

QEM/MZD-224-2003

5.2 、《 环 境 目 标 指 标 管 理 程 序 》

QEM/MZD-225-2003 5.3、《 文 件 管 理 程 序 》

QEM/MZD-202-2003 5.4、《 废 水 管 理 程 序 》

QEM/MZD-227-2003

5.5 、《 废 气 管 理 程 序 》

QEM/MZD-228-2003 5.6、《 固 体 废 弃 物 管 理 程 序 》

QEM/MZD-229-2003 5.7、《 噪 音 管 理 程 序 》

QEM/MZD-230-2003 5.8、《 化 学 品、油 品 管 理 程 序 》

QEM/MZD-231-2003 6、相关记录 6.1、《环境因素记录表》

6.2、《间接环境因素记录表》

6.3、《环境因素判定表》

6.4、《重要环境因素记录表》

附件 1：《环境因素鉴定流程图》 件 附件 1 ：

环境因素鉴定流程图

环境评审开始

篇6：公司各项费用管理支付程序

为加强公司管理，完善财务制度，特制订如下费用管理制度及支付程序。

一、预算制

1、由财务部协助总经办根据上的费用支出情况，做出下的费用预算。

2、无特殊情况外，每月费用的支出控制在预算额之内。

3、总经办全面掌握各部门各项费用预算额，在初审各部门费用报销单（包括费用预算内的支票支出）时进行明细登记，严格按照费用预算额度进行审核，如出现超预算情况要及时与财务沟通，酌情处理。

二、核算办法

对于报销的各项费用，按明细记入部门帐户，进行帐务核算。

三、各相关费用的管理制度

1、招待费用（餐费、礼品）（1）因公务发生的招待费允许报销。

（2）每次大额招待费用发生前，如备用金不够可经总经办转总经理签批后到财务部办理相关借款手续，事后核销该借款。

（3）在五个工作日内将费用发票按一餐一票的方式粘贴好交总经办审核，经总经办审核盖章后转财务部复核。

（4）对于超过五个工作日的招待费发票，总经办有权拒收。

2、办公费用

（1）办公用品的领用，执行出库程序，费用记入部门帐户。（2）其他因公务发生的费用，如复印费、快递费等实报实销。

3、差旅费用（1）公务出差，应填写出差申请报告经部门领导批准后，报总经理签批后转财务备案。出差申请报告应填写完整，注明出差目的地，出差天数，出差事宜，乘座的交通工具及出差预算。

（2）出差费用按公司《出差管理规定》报销，报销差旅费时，应将出差工作报告一并附上，总经办对无出差申请报告及出差工作报告，或未经领导批准的出差申请及出差工作报告，不予审核；各项车票应在背后注明出发地至目的地。

（3）公司外派培训，执行公务出差相关制度及标准。（4）个人日常办公交通费一律自理。（5）探亲假将执行公司劳动方面的相关规定。

5、通讯费用

（1）固定电话、网络费由公司负担，记部门费用。（2）私人手机费及宿舍电话费由个人负担。

6、车辆费用（汽油费、停车费、修理费等）（1）车辆的所有相关费用由行政部统一报销。（2）行政部需将各部车辆各项费用分别报销。

7、其他费用

除上述费用以外的其他因公费用。

四、费用报销的支付程序

1、报销当事人填制费用报销单（注明报销事项、票据张数、金额），并将合法有效的报销单据粘贴附后，将个人的名字签于报销票据背面，并经部门负责人批准盖章后交总经办审核。

2、总经办将审核通过的报销单据每周四下午报至财务部，由财务部出纳及财务经理复核盖章后报总经理签批，签批后进行报销。

3、报销付款时，由当事人签字确认。

4、财务部将于每周五下午进行统一报销。

五、其他事项

1、公司各部门应本着开源节流的原则，严格按照公司核定的费用预算控制好本部门的各项费用。

2、每月末财务部与总经办核对费用余额后，出具相关费用报表，并将预算执行情况同时上报公司。

3、每月报销截止日期为当月的最后一周周五，各部门应将当月发生的各项费用，及时交总经办部审核，过期将视为放弃报销。

4、如有特殊重大费用支出，经董事长批准后，可不执行上述程序。

六、本制度由公司财务部制定并负责解释。

篇7：企业公司信息系统开发管理程序

目的为确保信息系统的获取、开发全过程中的信息安全，并保证公司信息系统整体的安全，特制定本程序。

2.适用范围

ISMS范围内所有参与信息系统的获取、开发过程的相关人员。

术语和定义

职责和权限

DXC负责信息系统的获取、开发和维护；

相关部门配合DXC，及时响应相关要求。

相关活动

5.1

信息系统的安全要求

信息系统在建设或升级之前，根据业务活动要求，要通过调研、风险评估等手段识别存在的各种安全风险，并依据公司信息安全管理相关规定，提出信息安全需求，作为信息系统整体功能需求的一部分。安全需求包括：

l信息系统安全需求的准确性；

l系统容量设计的合理性；

l技术设计和施工组织两方面的安全性；

l对项目建设过程中可能存在的安全风险和处理办法；

l与国家相关法律、法规、标准、公司信息安全有关规定的符合性。

5.2

信息系统的获取与开发

5.2.1

信息系统开发管理

对承建单位在几个方面提出要求：

l保守公司商业秘密的责任和义务要求；

l保护知识产权的责任和义务要求；

l使用公司信息处理设施的信息安全责任和义务要求

对使用的产品，应有相应的证明材料，如软件产品必须为正版的商业软件，信息安全产品必须

通过国家相应机构的检测认证，特别是涉密产品，必须使用国家保密单位批准的信息安全产品。

在条件允许的前提下，要将开发、测试与运行系统分离，避免开发和测试活动对运行系统的稳定和安全造成影响。

在信息系统开发过程中，由DXC负责安全控制与管理，重点监控以下内容：

l测试数据的输入验证，以减少输入错误造成的风险；

l系统对处理过程中的数据完整性验证检查，防止因数据完整性的错误造成的风险；

l要对输出进行验证，确保输出的完整、正确；

l对程序源代码的访问要做出明确的规定；

l公司的敏感数据不允许作为测试数据使用。

5.2.2

重要信息的保护

信息系统的运行系统文件、重要测试数据、程序源代码是采取措施加以保护。这些数据必须进行备份，条件允许的前提下，对备份数据要保存在不同的地点。

对上述数据的使用和访问，必须经过相关人员的同意，同时做好相关使用记录。

5.2.3

外包软件开发

对外包软件开发，按《第三方服务安全管理程序》执行。