2016年事业单位内部控制工作方案

2016年事业单位内部控制工作方案（共8篇）

篇1：2016年事业单位内部控制工作方案

都安瑶族自治县2017年公开招聘中小学教师

考察工作方案

为做好我县 2017年公开招聘中小学教师考察工作，根据《河池市人力资源和社会保障局关于做好2017年事业单位公开招聘工作人员体检、考核、聘用审批工作的通知》（河人社发〔2017〕81号）精神，特制定如下方案。

一、考察工作组织机构(一)领导小组

组 长：梁 锋 自治县常委、宣传部部长、副县长 副组长：苏宏俊 自治县人民政府办公室副主任

黄仁敢 自治县教育局局长

唐毓叁 自治县人力资源和社会保障局局长 成 员：周虹岑 自治县纪委副书记、监察局局长

莫小敏 自治县编制办主任

蓝国宁 自治县财政局长

古展铭 自治县卫计委主任

韦润业 自治县公安局副局长

韦炳东 自治县教育局副局长(二)工作机构

考察工作由招聘单位主管部门负责组织实施。成立以相关部门党组成员或领导班子成员任组长的考察组，并根据考察对象的情况成立以用人学校为主要力量的若干个考察小组。每个考察小组需由2名以上工作人员组成，其成员应由政治素质高、业务精、工作扎实、认真负责的人员担任。

二、考察对象 今年我县公开招聘中小学教师52人，其中高中7人、初中13人、小学30人、特教2人，经过资格审查、笔试、面试等程序后，按照面试成绩从高分到低分的顺序，按1∶1的比例确定考察人选为51人(名单附后)。有1人报考拉烈中学音乐岗位，在规定时间无法取得教师资格证放弃面试。

三、考察内容

考察工作要坚持实事求是、客观公正的原则，按照德才兼备、以德为先的用人标准，树立注重实绩、突出能力的 正确用人导向，确保考察结果全面、客观、真实、准确。考察的重点是了解掌握考察对象的政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、职位匹配程度等方面情况，以及学习、工作表现和报考期间的表现，并核实考察对象是否符合规定的报考资格条件，提供的报考信息和相关材料是否真实、准确，是否具有报考回避的情形等方面情况。

1、思想政治素质：主要指政治立场、政策理论水平、品德修养、生活作风等；

2、能力素质：主要指分析和解决实际问题的能力、组织协调能力、社会活动能力、口头文字表达能力及报考职位所需的其它工作能力；

3、学习态度：主要了解学习情况、遵纪守法情况；

4、是否需要回避；

5、进行报考资格复审：主要核实报考者是否符合规定的报考条件，确认其报名时提供的信息和材料是否真实、准确。

四、考察时间、方法和步骤(一)时间：2017年8月8日前。(二)考察工作程序

1、通知考察对象撰写个人总结。考察小组应布置考察对象准备好个人近二年来在思想、工作、学习等方面的总结或自传。个人总结一般在1000—1500字，在考察小组到所在单位(学校)或社区考察时上交(含电子版)。

2、查阅考察对象档案。考察工作人员要认真查阅考察对象的档案材料，对考察对象的年龄、学历、经历和入党入团情况要仔细核对。特别是涉及违纪违法处理情况，必须认真核对，并复印相关材料。

3、考察谈话。考察小组必须深入到考察对象所在单位(学校)、社区、乡镇(街道)和派出所进行广泛的考察，考察谈话以个别谈话方式进行，谈话人数为7至9人。应届毕业生要求提供毕业生就业推荐材料。通过考察，力求客观、公正、真实地反映考察对象的基本情况。特别是对考察时群众反映的问题一定要核实清楚，所取得的证明材料，单位的要加盖公章，个人的应签名。

4、形成考察材料。考察工作人员在考察后应对考察对象的德才表现进行全面分析，并在分析的基础上形成考察材料。考察材料应反映考察对象思想、工作、学习等方面的表现情况，取得的成绩、存在的不足，以及考察结果评价。

辖区派出所出具有无违法违纪证明。辖区计生部门出具计生证明。

5、考察结果评价。考察结果分合格和不合格，考察对象有下列情形之一的应确定为不合格：

(1)有严重违反党的路线、方针、政策和国家法律法规的行为的；

(2)散布有损国家声誉的言论，组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动的；(3)组织或者参加反动、非法、迷信、邪教组织，组织或者参加罢工的；

(4)玩忽职守，贻误工作，造成重大损失或恶劣影响的；(5)弄虚作假，误导、欺骗所在单位和公众及招聘单位的；(6)贪污、行贿、受贿，利用职务之便为自己或者他人谋取私利的；

(7)滥用职权，侵害公民、法人或者其他组织的合法权益的；(8)泄露国家秘密或者工作秘密的，或者泄露因履行职责掌握的商业秘密、个人隐私，造成不良后果的；

(9)参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动的；(10)曾受过劳动教养的；

(11)受到开除党、团籍处分的，在高校学习期间受到开除学籍处分的；

(12)在警告、严重警告、记过处分期内的，受记大过、降级、撤职、留用察看、开除等行政处分的；

(13)被党政机关、事业单位辞退不满五年的；

(14)违反计划生育政策生育或者有违反计划生育法规行为的；

(15)在人事考试中有严重违纪违规行为的；(16)有不宜聘用为事业单位工作人员的其他情形。

6、上交材料。各考察小组于8月8日前完成考察工作，并于8月9日前将考察材料交到县教育局人事股。联系人：覃瑞勇，联系电话：0778-5224278。

五、考察工作要求

考察工作人员必须遵守如下纪律：

1、要严格执行回避制度。考察工作人员与考察对象涉及本 人利害关系的，涉及本人有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，其他可能影响公正执行公务的，考察工作人员都必须回避。

2、要如实、客观、公正地反映考核对象的基本情况，做到不夸张、不隐瞒、不徇私情。

3、要严格遵守组织人事纪律，不得将考察情况泄露给考察对象及其他相关人员。

4、对考察不合格的，应及时将考察结果反馈给考察对象，考察对象对考察结果有异议时，由县教育局、人社局进行复核，并作出复核结论。

5、不得借公务索受贿赂或向考察对象及其工作单位摊派财物。

六、经费开支

本次考核中所涉及的费用，由用人学校从办公经费中列支。

都安瑶族自治县2017年公开招聘 中小学教师工作领导小组办公室 2017年7月28日

篇2：2016年事业单位内部控制工作方案

为了规范和加强我乡国有资产管理，推进资产管理与预算管理和财务管理相结合，提高国有资产使用效益防止资产流失，根据《财政部关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》、省财政厅《关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》要求，我乡决定在全乡范围内组织开展行政事业单位资产清查工作，现制定如下工作方案。

一、工作原则和目标

结合我乡实际情况，我乡财政所按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分步实施”的原则，组织开展全乡行政事业单位资产清查工作。

（一）全面摸清家底。对乡直行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查，真实、完整地反映单位的资产和财务状况，为加强行政事业单位国有资产监督管理，促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础。

（二）完善监管系统。通过资产清查，建立健全全乡行政事业单位资产管理基础数据库，充实和完善全乡行政事业单位国有资产管理信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑，真实的反映我乡国有资产的占有和使用情况。

（三）实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合的工作机制，为编制预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。

（四）完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全行政事业单位国有资产管理制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日。以2015年12月31日为资产清查的基准日。

（二）清查范围

1.2015年12月31日以前经县级机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体。

2.执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。

行政单位附属的未脱钩企业，实行企业化管理并执行企业财务和会计制度的事业单位，以及事业单位兴办、具有法人资格的企业，不列入此次清查范围。

三、工作方法

（一）我乡由乡长任组长分管领导和财政所及乡直单位负责人组织全乡行政事业单位资产清查核实工作，各部门、单位负责人按照财务隶属关系负责组织所属行政事业单位开展资产清查核实工作。

对于近三年已经进行过行政事业单位国有资产清查工作的部门和单位，可以在以前工作的基础上，按照此次资产清查的统一政策和要求，对其资产清查结果进行补充、调整，审核并更新有关数据后，按统一要求上报。

（二）各部门、单位资产负责人将清查结果按规定报送乡财政所，资产清查数据应与同资产报告数据、财务会计决算数据进行核对。

（三）针对资产清查过程中发现的问题，财政部门、乡直单位可以聘请社会中介机构进行专项审计或复核。

（四）经过清查核实后的资产，要按照县财政局（国资委）的统一要求建立健全资产账卡，完善管理信息，并按照《行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程》规定，将相关信息及时录入资产管理信息系统，确保数据真实、准确。

（五）各部门、单位应在此次资产清查工作的基础上，建立完整的行政事业单位国有资产基础数据库，对资产变化情况及时更新，按时上报，实现资产的动态管理，并建立和完善资产与预算有效结合的激励和约束机制。

（六）资产清查工作结束后，乡财政所根据财政部印发的《行政事业单位资产清查核实管理办法》和实际情况，对资产清查结果逐步予以核实上报登记。

四、工作内容和步骤

根据《财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》等有关规定，做好基本情况清理、账务清理、财产清查和完善制度等工作。具体步骤如下：

（一）准备阶段（2016年3月）

1.研究制定资产清查工作方案。

2.组织乡直各单位开展宣传及业务培训。

（二）实施阶段（2016年4月－5月）

1.乡直各部门、单位自查。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》的要求，各单位部门负责人应指导本单位制定资产清查实施方案，行政事业单位对其占有使用的国有资产进行全面清查，必要时可委托社会中介机构出具专项审计报告。自查工作完成后，行政事业单位将申报文件、资产清查报表、专项审计报告和资产清查工作报告等材料报送乡财政所，各单位负责人进行审核汇总后于2016年4月30日前报送乡财政所。其中，纸质材料应当包括正式文件、本单位资产清查汇总报表和资产清查工作报告等；电子材料除提供纸质材料电子版外，还应当包括本单位所属行政事业单位的固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表、资产清查汇总表、社会中介机构出具的专项审计报告等。

2．2016年5月30日前，乡财政所对全乡行政事业单位资产清查结果进行审核，并可结合工作需要组织相关专业人员或委托社会中介机构，对全乡行政事业单位资产清查核实结果进行检查或抽查。

3.2016年5月30日前乡财政所按照财政部和省、市县的要求，编制全乡资产清查汇总报表，连同资产清查工作报告等报送上级财政部门。

（三）总结阶段（2016年6月）。

1.乡财政所将根据资产清查结果，研究制定或完善行政事业单位国有资产管理办法。

2.乡直各部门、单位负责人要根据各自实际情况，完善资产管理实施办法。

五、组织实施

为切实加强领导，保证行政事业单位资产清查工作顺利进行，乡财政所按照县财政局统一部署，组织全乡行政事业单位资产清查工作。乡直各部门、单位负责人具体负责组织开展所属行政事业单位的资产清查工作，资产清查工作所需经费列入预算。

各单位负责人代表是资产清查的第一责任人，负责领导和实施本部门、本单位的资产清查工作。

六、工作要求

（一）加强领导。乡直各部门、单位要加强资产清查工作的组织领导，部门、单位负责人应切实履行管理责任，分工明确，落实到人，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。

（二）精心组织。乡直各部门、单位负责人要做好动员、培训工作，认真学习相关文件，并结合本部门、本单位实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。

（三）严肃纪律。乡直各行政事业单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，不得干预社会中介机构依法执业。对于资产清查工作中出现的违规违法行为，按照相关法律法规处理。

（四）工作督导。乡直各部门、单位负责人要加强对本部门、本系统资产清查工作的监督指导，及时上报资产清查工作进展情况。

附件：

2016年宿松县乡国有资产清查领导组 组 长：张倍乐（乡长）

副组长:黄雷(副乡长)

成 员：黄雷（办公室主任）

石先武（财政所负责人）

吴慧林(农经站站长)

吴慧林(农机站站长)

程瑞华（计生办主任）

但章林（民政办主任）

石龚平(林业站站长)

赵永忠（人社所所长）

石松友（广播站站长）

石友德(司法所所长)孙曙峰(水利站站长)石孙军(城建办主任)蔡青群(办公室副主任)

陈洁（财政所会计）

篇3：2016年事业单位内部控制工作方案

为全面摸清行政事业单位“家底”, 进一步强化行政事业单位资产管理, 推进资产管理与预算管理、财务管理相结合, 健全适应现代化国家治理体系和公共财政需要的行政事业单位国有资产管理体制, 根据财政部的统一安排部署, 我市于3月30日至31日召开了全市行政事业单位国有资产清查工作培训会。全市行政事业单位、同财政部门有经费缴拨关系的社会团体资产管理人员和主管部门财务负责人共240余人参加了资产清查培训会议。会上市委常委、市人民政府常务副市长杨存宝同志亲自到会作动员部署讲话, 在讲话中强调了开展行政事业单位国有资产清查工作的重要意义, 并对资产清查工作做了总体部署和要求, 分析了行政事业单位资产管理中存在的问题和当前面临的形势, 指出了下阶段资产管理的工作思路和重点, 要求各单位要加强国有资产管理;市国资委主任陈昌继同志对资产清查工作做了具体安排布置, 明确了市财政局、各级各部门、各单位的职责及工作纪律。为了保障清查工作的顺利开展, 市财政局业务人员和北京久其软件公司工程师分别就资产清查相关报表、具体事项、网上业务操作和报表上报流程做了详细讲解和要求。此次全市行政事业单位国有资产清查工作涉及面广, 政策性强, 时间紧, 任务重, 工作难度大。动员部署培训会的圆满召开为整个资产清查工作奠定了坚实的基础。

篇4：2016年事业单位内部控制工作方案

1.2015年度全国银行业理财登记工作十佳单位

序号获奖机构名称

1交通银行股份有限公司

2中国农业银行股份有限公司

3中国工商银行股份有限公司

4中国光大银行股份有限公司

5兴业银行股份有限公司

6中信银行股份有限公司

7广发银行股份有限公司

8平安银行股份有限公司

9南京银行股份有限公司

10重庆农村商业银行股份有限公司

2.2015年度全国银行业理财登记工作优秀城商行

序号获奖机构名称

1杭州银行股份有限公司

2江苏银行股份有限公司

3厦门国际银行股份有限公司

4北京银行股份有限公司

5洛阳银行股份有限公司

6重庆银行股份有限公司

7青岛银行股份有限公司

8上海银行股份有限公司

9晋城银行股份有限公司

10辽阳银行股份有限公司

11嘉兴银行股份有限公司

12石嘴山银行股份有限公司

13齐商银行股份有限公司

14威海市商业银行股份有限公司

15绍兴银行股份有限公司

16包商银行股份有限公司

3.2015年度全国银行业理财登记工作优秀农村合作金融机构

序号获奖机构名称

1成都农村商业银行股份有限公司

2广东顺德农村商业银行股份有限公司

3江苏江南农村商业银行股份有限公司

4上海农村商业银行股份有限公司

5深圳农村商业银行股份有限公司

6天津农村商业银行股份有限公司

7北京农村商业银行股份有限公司

8宁波鄞州农村合作银行股份有限公司

9佛山农村商业银行股份有限公司

10山西尧都农村商业银行股份有限公司

4.2015年度全国银行业理财登记工作优秀外资银行

序号获奖机构名称

1东亚银行（中国）有限公司

2恒生银行（中国）有限公司

3瑞穗银行（中国）有限公司

5.2015年度全国银行业理财登记工作进步奖

序号获奖机构名称

1中国建设银行股份有限公司

2中国银行股份有限公司

3恒丰银行股份有限公司

4内蒙古银行股份有限公司

5南充市商业银行股份有限公司

6福建海峡银行股份有限公司

7锦州银行股份有限公司

8浙江民泰商业银行股份有限公司

9合肥科技农村商业银行股份有限公司

10无锡农村商业银行股份有限公司

二、理财直接融资工具和银行理财管理计划业务十佳单位

序号获奖机构名称

1中国民生银行股份有限公司

2兴业银行股份有限公司

3南京银行股份有限公司

4中国工商银行股份有限公司

5北京银行股份有限公司

6招商银行股份有限公司

7中信银行股份有限公司

8上海浦东发展银行股份有限公司

9平安银行股份有限公司

10江苏银行股份有限公司

三、2015年度全国银行业理财信息登记工作优秀团队负责人及优秀个人

序号机构名称获奖人奖项

1中国工商银行股份有限公司安军臣优秀团队负责人

2中国工商银行股份有限公司邓 晶优秀个人

3中国工商银行股份有限公司蒋骏龙优秀个人

4中国农业银行股份有限公司李 克优秀团队负责人

5中国农业银行股份有限公司陈 光优秀个人

6中国农业银行股份有限公司柳 源优秀个人

7中国银行股份有限公司崔 征优秀团队负责人

8中国银行股份有限公司张菲菲优秀个人

9中国建设银行股份有限公司孙延凡优秀团队负责人

10中国建设银行股份有限公司周 娟优秀个人

11交通银行股份有限公司于 丹优秀团队负责人

12交通银行股份有限公司丁以东优秀个人

13交通银行股份有限公司蔡宇莎优秀个人

14中信银行股份有限公司侯洪涛优秀团队负责人

15中信银行股份有限公司叶建明优秀个人

16中信银行股份有限公司纪 中优秀个人

17中国光大银行股份有限公司潘 东优秀团队负责人

18中国光大银行股份有限公司张伟成优秀个人

19中国光大银行股份有限公司邹秋名优秀个人

20广发银行股份有限公司黄 乐优秀团队负责人

21广发银行股份有限公司张秋芳优秀个人

22广发银行股份有限公司麦汉流优秀个人

23平安银行股份有限公司陈 刚优秀团队负责人

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24平安银行股份有限公司曹璐璐优秀个人

25平安银行股份有限公司韩 凛优秀个人

26兴业银行股份有限公司张 倩优秀团队负责人

27兴业银行股份有限公司卢金彩优秀个人

28兴业银行股份有限公司吴 虹优秀个人

29恒丰银行股份有限公司李晓强优秀团队负责人

30恒丰银行股份有限公司任 阳优秀个人

31北京银行股份有限公司琚泽钧优秀团队负责人

32北京银行股份有限公司关效博优秀个人

33南京银行股份有限公司史宜飞优秀团队负责人

34南京银行股份有限公司李昱星优秀个人

35南京银行股份有限公司陈星星优秀个人

36包商银行股份有限公司刘 峰优秀团队负责人

37包商银行股份有限公司兰 静优秀个人

38北京农村商业银行股份有限公司杜朝丽优秀团队负责人

39北京农村商业银行股份有限公司崔笑达优秀个人

40成都农村商业银行股份有限公司李林坤优秀团队负责人

41成都农村商业银行股份有限公司肖 芳优秀个人

42重庆农村商业银行股份有限公司杨 虹优秀团队负责人

43重庆农村商业银行股份有限公司邓 鑫优秀个人

44重庆农村商业银行股份有限公司张 露优秀个人

45重庆银行股份有限公司杨 楠优秀团队负责人

46重庆银行股份有限公司张雯逸优秀个人

47东亚银行（中国）有限公司路明霞优秀团队负责人

48东亚银行（中国）有限公司吴 庆优秀个人

49佛山农村商业银行股份有限公司陈汶飔优秀团队负责人

50佛山农村商业银行股份有限公司吴素燕优秀个人

51福建海峡银行股份有限公司阮彬彬优秀团队负责人

52福建海峡银行股份有限公司李小燕优秀个人

53广东顺德农村商业银行股份有限公司李丽娟优秀团队负责人

54广东顺德农村商业银行股份有限公司叶丽娟优秀个人

55杭州银行股份有限公司王 冠优秀团队负责人

56杭州银行股份有限公司杜群飞优秀个人

57合肥科技农村商业银行股份有限公司赵 昭优秀团队负责人

58合肥科技农村商业银行股份有限公司王玮玮优秀个人

59恒生银行（中国）有限公司李佩莲优秀团队负责人

60恒生银行（中国）有限公司曹 阳优秀个人

61嘉兴银行股份有限公司冯鹭艳优秀团队负责人

62嘉兴银行股份有限公司裘 洁优秀个人

63江苏江南农村商业银行股份有限公司邹志钢优秀团队负责人

64江苏江南农村商业银行股份有限公司徐 鋆优秀个人

65江苏银行股份有限公司盛 超优秀团队负责人

66江苏银行股份有限公司王 燕优秀个人

67锦州银行股份有限公司谷媛媛优秀团队负责人

68锦州银行股份有限公司刘文文优秀个人

69晋城银行股份有限公司林广珠优秀团队负责人

70晋城银行股份有限公司郑 龙优秀个人

71辽阳银行股份有限公司章宁宁优秀团队负责人

72辽阳银行股份有限公司袁 艳优秀个人

73洛阳银行股份有限公司胡艳丽优秀团队负责人

74洛阳银行股份有限公司穆燕秋优秀个人

75南充市商业银行股份有限公司李德超优秀团队负责人

76南充市商业银行股份有限公司莫姝琳优秀个人

77内蒙古银行股份有限公司郭树珍优秀团队负责人

78内蒙古银行股份有限公司刘 超优秀个人

79宁波鄞州农村合作银行股份有限公司朱霓虹优秀团队负责人

80宁波鄞州农村合作银行股份有限公司毛海华优秀个人

81齐商银行股份有限公司宋继峰优秀团队负责人

82齐商银行股份有限公司王 溢优秀个人

83青岛银行股份有限公司林 楠优秀团队负责人

84青岛银行股份有限公司王文静优秀个人

85瑞穗银行（中国）有限公司张维明优秀团队负责人

86瑞穗银行（中国）有限公司芦雪晴优秀个人

87厦门国际银行股份有限公司汪 湲优秀团队负责人

88厦门国际银行股份有限公司李 辉优秀个人

89山西尧都农村商业银行股份有限公司孙 喆优秀团队负责人

90山西尧都农村商业银行股份有限公司卫贝贝优秀个人

91上海农村商业银行股份有限公司高 蓉优秀团队负责人

92上海农村商业银行股份有限公司童 莹优秀个人

93上海银行股份有限公司张晋川优秀团队负责人

94上海银行股份有限公司陈 晨优秀个人

95绍兴银行股份有限公司顾小青优秀团队负责人

96绍兴银行股份有限公司王光烽优秀个人

97深圳农村商业银行股份有限公司宋永成优秀团队负责人

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98深圳农村商业银行股份有限公司米泓任优秀个人

99石嘴山银行股份有限公司薛 璐优秀团队负责人

100石嘴山银行股份有限公司郝怡然优秀个人

101天津农村商业银行股份有限公司张大为优秀团队负责人

102天津农村商业银行股份有限公司陈泊汛优秀个人

103威海市商业银行股份有限公司朱焕新优秀团队负责人

104威海市商业银行股份有限公司王文静优秀个人

105无锡农村商业银行股份有限公司丁 磊优秀团队负责人

106无锡农村商业银行股份有限公司吴 喆优秀个人

107浙江民泰商业银行股份有限公司楼洁洁优秀团队负责人

108浙江民泰商业银行股份有限公司于 洋优秀个人

四、理财直接融资工具和银行理财管理计划业务优秀个人

序号机构名称获奖人奖项

1中国工商银行股份有限公司谢应天优秀个人

2中国工商银行股份有限公司李 欣优秀个人

3中信银行股份有限公司宋 妤优秀个人

4中信银行股份有限公司施 亮优秀个人

5招商银行股份有限公司尹慧娟优秀个人

6招商银行股份有限公司赵丽娜优秀个人

7中国民生银行股份有限公司喻宏伟优秀个人

8中国民生银行股份有限公司杨红清优秀个人

9平安银行股份有限公司邵一洲优秀个人

10平安银行股份有限公司李书莺优秀个人

11兴业银行股份有限公司黄 硕优秀个人

12兴业银行股份有限公司温宏亮优秀个人

13上海浦东发展银行股份有限公司陈 泓优秀个人

14上海浦东发展银行股份有限公司刘 珺优秀个人

15北京银行股份有限公司赵晨峰优秀个人

16北京银行股份有限公司胡 雷优秀个人

17南京银行股份有限公司纪 英优秀个人

18南京银行股份有限公司谈 敏优秀个人

19江苏银行股份有限公司孙 宏优秀个人

20江苏银行股份有限公司王 欣优秀个人

篇5：2016年事业单位内部控制工作方案

单位工作人员实施方案

温馨提示：2016年剑河县专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案暂未发布，中公贵州事业单位考试网建议您参考去年考试公告，了解考试安排，提前备考。以下为2015年剑河县专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案

根据《事业单位公开招聘工作人员暂行规定》（人事部6号令）、《贵州省事业单位新增人员公开招聘暂行办法》（黔人发〔2006〕4号）、《黔东南州事业单位新增人员公开招聘实施细则（暂行）》（州人发〔2006〕10号）、《贵州省事业单位公开招聘操作办法(试行)》（黔人社厅发〔2013〕10号）、《黔东南州人民政府关于黔东南州事业单位公开招聘工作有关问题的通知》（黔东南府发〔2013〕18号）和省委组织部、省人社厅《关于做好2015年专项招聘乡（镇）事业单位工作人员工作的通知》（黔人社厅通〔2014〕170号）等文件精神，遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，经县委、县政府同意，2015年我县面向社会公开招聘乡镇事业单位工作人员85名。具体招聘单位及岗位详见《剑河县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员岗位一览表》（附件1)。为做好本次专项招聘乡镇事业单位工作人员工作，特制定本《实施方案》。

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一、组织领导

此次招聘工作由县人力资源和社会保障局负责牵头组织实施。

二、招聘原则

招聘工作坚持德才兼备的用人标准，按照“公开、公正、平等、竞争、择优”的原则，实行岗位公开、择优选拔的用人机制。

三、招聘职位

具体招聘职位详见《剑河县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员岗位一览表》（附件1）

四、招聘对象及条件

（一）招聘对象：

1．应、往届大、中专（中师）及以上学历未就业毕业生；少数民族高层次骨干计划非 事业单位考试网提供事业单位招聘和事业单位考试资讯、真题资料

官网：http:///guizhou/ 在职毕业生；部分岗位学历放宽至技校、职高、高中（具体招聘岗位及学历等条件以《岗位一览表》（附件1）为准），中专（中师、技校、职高、高中）学历报考者仅限本县户籍或生源；

2．部分岗位仅定向招聘由省级及以上机关统一选派现仍在剑河县服务（含在剑河县服务期已满并取得服务证的人员）的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村（社区）任职计划”（一村一名大学生工程）、“大学生志愿服务西部计划”的人员（以上四类人员统称“基层服务项目人员”）；

3．部分岗位仅定向招聘担任剑河县村(农村社区)党支部书记、副书记或村(农村社区)委会主任、副主任，且截止2015年5月15日及以前必须任职满一届及以上；

4．部分岗位仅定向招聘驻黔东南州部队的随军家属（随军家属须具有中专（中师）学历及以上）和截止2015年5月15日前系黔东南州户籍或黔东南州兵源的退役大学生士兵。

5.部分岗位仅定向招聘2015年5月15日前系剑河县户籍或剑河县生源少数民族考生。

（二）招聘条件：

1．具有中华人民共和国国籍;2．拥护中国共产党领导，热爱社会主义，遵纪守法，作风正派，有事业心，服从组织分配；

3．年龄在18周岁及以上(1997年5月15日及以前出生)，35周岁及以下(1979年5月15日及以后出生);硕士研究生及以上学历学位年龄可放宽到40周岁及以下(1974年5月15日及以后出生);定向招聘村干部岗位的报考人员年龄在40周岁及以下(1974年5月15日及以后出生)；

4．具有国家承认的学历，并具备招聘岗位所规定的其它资格条件；

5．身体条件符合国人部发〔2005〕1号、人社部发〔2010〕19号、人社部发〔2010〕82号、人社部发[2013]58号以及我省的有关规定等相关文件规定体检合格标准。

（三）有下列情形之一者不得报考：

1．受过党纪、行政处分尚未解除处分的；曾被开除公职或被辞退未满5年的人员； 2．受刑事处分并在服刑期间的；曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养的人员； 3．有违法违纪嫌疑正在接受组织审查的；

4．定向到具体行业（单位）、县（市、区）的应届毕业生；

5．“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员以及参加2015“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”已签约的人员；

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官网：http:///guizhou/ 6．已招考录（聘）用到机关（参公单位）、事业单位工作的公务员（含选调生）、参公事业人员、事业单位工作人员（社会化聘用工勤人员除外）；

7．不符合招聘岗位所要求的相关资格条件的；

8．有法律、法规及有关政策规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形的。

五、公开向社会发布招聘信息

通过黔东南州人民政府网、黔东南人力资源社会保障网、剑河县人民政府网公告公示（通知公告）栏等向社会公布招聘的岗位、数量、资格条件等有关情况。

本次公开招聘信息发布唯一官方网站为剑河县人民政府网。最新贵州事业单位招考请关注：贵州事业单位考试网。

六、报名及网上资格初审

（一）报名

报名统一在网上进行。网上报名按以下程序进行：

报考人员可在2015年5月15日9:00至5月20日17:00期间登录“黔东南人力资源社会保障网”提交报考申请，并上传本人近期免冠1寸正面彩色证件照片（照片大小114×156像素、小于20KB、JPG格式）。报考人员只能选择一个招聘岗位进行报名。根据所报岗位要求，填写《剑河县2015年专项招聘事业单位工作人员报名表》（以下简称《报名表》，附件2）。报名申请被接受后，系统会向报考人员反馈一个报名序号。报名序号是报考人员查询报考资格审查结果、网上缴费确认、下载打印准考证等事项的重要依据，请妥善保管。

报考人员须仔细阅读《剑河县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员实施方案》、《岗位一览表》、《报名表》及承诺书，如实提交和填写本人有关信息和材料，并及时登录查看详细信息栏目中的审核状态，通过资格审核的报考人员，不得再报考其他岗位。报考人员提供虚假报考申请材料的，一经查实，即取消进入下一环节的资格。

通过资格审核的报考人员，应于2015年5月23 日17:00前打印《报名表》一式两份用于资格复审。报名时统一使用本人有效《居民身份证》（第二代，下同）。考生应准确留下联系电话，并保持通畅。所填写的联系电话如有变动，请及时与剑河县人力资源和社会保障局联系并告知新号码，否则造成无法联系而产生的一切后果，由考生自负。

报名期间，每日17:00后，由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网公布报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的岗位（以交费人数为准），供报名人员参考。报名结束后由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网公布每个岗位报名人数情况。

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（二）网上资格初审

网上资格初审时间为2015年5月15 日9:00至5月22日17:00。

1．资格初审由剑河县人力资源和社会保障局具体负责。剑河县人力资源和社会保障局对已经提交的报名申请必须在48小时内审核确认报考人员是否具有报考资格。剑河县人力资源和社会保障局及初审工作人员对照本《实施方案》和岗位所需的资格条件对报考人员提交的报考申请进行资格初审。对符合报名条件的，不得拒绝报名；对审查不合格的，应说明理由；对照片质量不符合要求的，应提示报考人员重新上传照片。资格初审不合格人员，在报名期间（2015年5月20 日17:00前）可自行修改，重新提交报名申请。对通过资格初审的人员，剑河县人力资源和社会保障局及初审工作人员须下载并打印留存考生《报名表》信息一式两份，供现场资格复审和考察政审等环节时使用。因资格初审不严导致不符合条件的报考人员进入报名缴费环节的，在报名期间由剑河县人力资源和社会保障局提出申请，由负责考务工作的部门给予改报；报名结束后仍未改报的，追究初审有关人员责任，进入考试环节的，该报考人员成绩无效并追究初审有关人员责任。

2．通过资格审核的报考人员，如报考信息（在报名期间如姓名、身份证号有误的可自行按正确姓名、身份证号重新报名）有误的，须本人向剑河县人力资源和社会保障局申请，经剑河县人力资源和社会保障局同意后方可修改。

3．2015年5月20日17:00前，已提交报名申请但由于报名表信息不完整、错漏、照片不符合规定等原因导致初审未通过的报考人员，可于2015年5月21日17:00前进行修改（报考单位和岗位不得修改），剑河县人力资源和社会保障局在2015年5月22日17:00前完成审核。审核仍未通过的，不得再修改任何报名信息，视为网上报名失败。

4．报名确认及缴费

通过网上资格初审的报考人员于2015年5月15日9:00至5月23日17:00期间登录“黔东南人力资源社会保障网”进行网上报名确认并缴纳100元考务费。未在规定时间内完成报名确认并缴费的视为自动放弃。

5．网上打印笔试准考证

报名确认并缴费成功后，报考人员请于2015年6月16日上午9:00至6月19日下午17:00期间登录“黔东南人力资源社会保障网”下载打印《笔试准考证》。未在规定时间内下载打印《笔试准考证》的视为自动放弃。

6.少数民族语言测试

报考定向招聘少数民族考生的，需先进行该乡镇民族语言（以《职位一览表》要求的语 事业单位考试网提供事业单位招聘和事业单位考试资讯、真题资料

官网：http:///guizhou/ 言为准）测试，测试在笔试前进行，时间由剑河县人力资源和社会保障局另行通知（测试成绩不计入总成绩）；测试合格的报考人员，方具备进入下一环节资格；测试不合格或不参加测试的报考人员，取消进入下一环节资格。少数民族语言测试办法由剑河县人力资源和社会保障局商用人单位及主管部门研究确定。

七、考试方式

（一）考试方式方法将根据考生的报名情况确定，主要采取笔试与面试相结合的办法进行。

1．招聘岗位计划招聘人数与报名人数达到1：3及以上比例的，采取笔试和面试（专业测试）相结合的方式进行，笔试和面试（专业测试）分值各为100分；

2．招聘岗位计划招聘人数与报名人数比例在1:3以内（不含1:3）的只进行面试（专业测试），面试（专业测试）分值为100分。

（二）笔试

笔试为闭卷考试，笔试成绩按百分制计。笔试考务工作由剑河县人力资源和社会保障局组织实施，全程接受县纪检监察部门的指导和监督。

1．笔试考试科目

（1）应聘卫计系统招聘岗位：95岗位、96岗位、97岗位、98岗位、99岗位的考生笔试考试内容为：《综合知识》（基础知识+基本理论+基本能力）；

（2）应聘卫计系统除上述岗位外的其他专业技术岗位的考生笔试考试内容为：《医学基础知识》；

（3）应聘教育系统专业技术岗位的考生笔试考试内容为：《教育基础知识》；（4）应聘管理岗位的考生笔试考试内容为：《综合知识》（基础知识+基本理论+基本能力）；

2．笔试考试时间：2015年6月21日

笔试考试地点统一设在剑河县，笔试具体地点及笔试具体考试时间详见《笔试准考证》。考生须同时持《笔试准考证》和本人有效《居民身份证》（第二代）（或本人有效《临时居民身份证》）方能进入考场参加笔试。

需参加笔试考试的考生未参加笔试考试或虽参加笔试考试但未取得有效成绩的，取消进入下一环节资格（直接入闱面试的考生除外）。

考试均不指定参考用书、不组织也不委托任何机构举办考试辅导培训班。贵州事业单位招聘信息由贵州事业单位招聘网提供。

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八、现场资格复审

（一）现场资格复审对象

面试前对拟入闱面试的考生进行资格复审，资格复审采取现场资格审查方式进行，由剑河县人力资源和社会保障局具体负责，并按照本《实施方案》及《岗位一览表》的要求对照考生网上报名时填写的《报名表》、考生提供的相关资料，对考生是否符合报考岗位所需资格条件进行复审，经复审符合招聘岗位所规定资格条件的报考人员，由剑河县人力资源和社会保障局及工作人员签署意见，并加盖公章。经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生，取消其进入下一环节的资格，并按该岗位笔试总成绩由高分到低分依次递补。

资格复审按考生笔试成绩由高分到低分顺序及招聘岗位计划数1：3的比例确定。同一岗位报考人员笔试成绩名次末名并列的同时确定为资格复审对象。只进行面试的考生直接进入资格复审。资格复审合格人员则确定为拟入闱面试对象。

报名时招聘岗位计划招聘人数与报考人数达到1：3及以上的，但因笔试出现缺考、违纪、弃权等原因致使入闱面试人员达不到1：3（不含1:3）比例的岗位，参加笔试的考生经资格复审合格的可进入面试，但面试成绩或考生考试总成绩分数须达到60分及以上，方可进入下一环节。

资格复审具体时间和地点由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网通知公告栏另行通知。

（二）资格复审需提供的有关材料：

拟进入面试考生须持以下材料进行现场资格复审：

1．毕业证、学位证（2015届全日制普通高校大学专科及以上学历、学位毕业生可持所在学校出具的《就业推荐表》）原件及复印件1份；

2．有效《居民身份证》（第二代）（或有效《临时居民身份证》）原件及复印件1份；中专（中师、技校、职高、高中）学历报考者还须持户口簿原件及复印件1份；中专（中师）学历报考者现户口不在本县的，还需提供原户口所在地公安派出所（或县级及以上教育行政主管部门）出具的户籍系由我县升学迁出的书面证明原件及复印件1份（户口薄上可以反映系本县户籍或生源的，可提供户口簿原件及复印件1份）；

3．近期同底免冠一寸彩色证件照片3张；

4．现仍在岗服务的“三支一扶”计划、“选聘高校毕业生到村（社区）任职计划”（一村一名大学生工程）和“大学生志愿服务西部计划”的人员持所在服务地县（市、区）团委 事业单位考试网提供事业单位招聘和事业单位考试资讯、真题资料

官网：http:///guizhou/（项目办）或“引导办”出具的同意报考证明原件1份；服务期满的“基层服务项目人员”须持期满服务证书原件及复印件1份；

5．定向招聘村干部岗位的报考人员须持所任村（农村社区）及所在乡（镇）党委出具担任村(农村社区)党支部书记、副书记或村(农村社区)委会主任、副主任职务且截止2015年5月15日及以前任职满一届及以上的证明及相关材料（如选举证、文件等）、推荐报名材料及同意报考证明原件；

6．定向招聘退役大学生士兵岗位的报考人员须持县级及以上民政部门的同意报考证明原件、退伍证原件及复印件1份；

7．定向招聘随军家属岗位的报考人员须持军队师（旅）级以上单位政治机关批准的随军文件原件及复印件、结婚证原件及复印件；

8．报考岗位要求的其他资格条件材料原件及复印件1份（如教师资格证、执业资格证等）。

考生应关注复审相关公告，如因考生未阅公告或错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系的而未参加复审的，其后果由考生本人承担。资格复审结束后，岗位复审合格人数达不到1:3的，在递补复审期内实行依次递补。剑河县人力资源和社会保障局24小时内无法联系和确认复审递补人员的，视为自动放弃。

资格复审结束后，所有拟入闱面试人员名单和岗位取消、减少情况由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网通知公告栏等向社会公示。

资格审查贯穿于招聘工作全过程，如在招聘过程中发现考生有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或不符合报考条件等情况的，无论在哪个环节发现，均随时取消其应聘资格。

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九、面试（专业测试）及总成绩

（一）面试（专业测试）

入闱面试考生为经向社会公示无异议的资格复审合格人员。面试成绩按百分制计算。面试主要考察考生的专业知识的运用能力及适应拟招聘岗位工作的综合能力情况。面试内容及面试方式由剑河县公开招聘事业单位工作人员工作领导小组确定。

面试工作由剑河县人力资源和社会保障局负责组织实施。

入闱面试的考生须同时持《面试准考证》和本人有效《居民身份证》（第二代）（或本人有效《临时居民身份证》）方能进入考场参加面试。

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官网：http:///guizhou/ 面试内容均不指定参考用书，不组织也不委托任何机构举办面试前辅导培训班。入闱面试考生须按规定的时间到达指定地点参加面试，如因考生未阅面试公告而未能按时参加面试的，视为自动放弃面试。

未参加面试或面试成绩无效的考生取消进入下一环节资格。

面试具体时间和地点由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网通知公告栏另行通知。

（二）总成绩计算 考生总成绩按百分制计算。

1．参加笔试考试的考生，按笔试成绩占60％，面试成绩

占40％计算总成绩。即：总成绩＝笔试成绩×60%+面试成绩×40%； 2．直接入闱面试的考生，考生考试总成绩=面试成绩。

笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。

十、体检

（一）体检人员的确定

考试结束后，按笔试、面试成绩的比例计算考生的总成绩，根据各招聘岗位计划招聘人数1：1的比例从考生考试总成绩高分到低分确定入闱体检对象（同一岗位入闱体检考生总成绩出现末名并列的，以面试成绩高的考生列为体检对象，如出现面试成绩也相同的，则对其重新进行面试，以再次面试成绩高的列入体检对象）。

报名时招聘岗位计划招聘人数与报考人数达到1：3及以上，因面试缺考、违纪、弃权等原因致使面试考生达不到1：3（不含1:3）（含“可进入面试”的考生）的岗位，考生面试（专业测试）成绩或考试总成绩分数达60分及以上的可具备体检资格，但在按规定比例确定进入体检人员名单时，仍由具备体检资格考生的考试总成绩从高分到低分顺序确定。

直接进入面试考生，面试成绩分数须达60分及以上才能按规定比例进入体检；如参加面试考生面试成绩达60分及以上的人数超过本岗位计划招聘人数的，按考生考试总成绩（面试成绩）从高分到低分顺序确定体检人员。

（二）体检

本次体检参照公务员招录体检标准进行，体检项目和标准按《公务员录用体检通用标准（试行）》(国人部发〔2005〕1号)、《公务员录用体检操作手册（试行）》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准（试行）〉及〈公务员录用体检操作手册〉（试行）的通知》（人社部发〔2010〕19号）、《关于印发公务员录用体检特殊标准（试行）的通知》（人社部 事业单位考试网提供事业单位招聘和事业单位考试资讯、真题资料

官网：http:///guizhou/ 发〔2010〕82号）和《关于印发<公务员录用体检操作手册（试行）>有关修订内容的通知》（人社部发[2013]58号）以及我省的有关规定执行。

体检工作在县纪检监察机关监督下由剑河县人力资源和社会保障局统一安排在指定的县级及以上人民医院进行，由指定的医院在规定时间内进行并出具体检结论。

体检时间、地点及注意事项等由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网通知公告栏另行通知。

体检费用由考生自理；不按时参加体检的考生视为自动放弃。

十一、考察

对体检合格的人员确定为考察对象。考察工作由剑河县人力资源和社会保障局会同用人单位主管部门对被考察人员的思想政治、道德品质、能力素质、学习和工作实绩、遵纪守法、廉洁自律等情况进行考核。应届毕业学生以学籍档案为主要内容；在职工勤编制人员以在原单位的现实表现、考核和档案为主要内容；其他人员以户籍所在地的现实表现为主要内容。考核还需进一步核实报考者是否符合本实施方案及招聘岗位所规定的资格条件，确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。考察组由2人以上组成，考察组应当广泛听取意见，做到客观、公正、全面，并据实写出考察材料。

在考察中发现下列情况之一者，视为考察不合格，取消拟聘用资格：

1．受过党纪、行政处分尚未解除处分的；曾被开除公职或被辞退未满5年的人员； 2．受刑事处分并在服刑期间的；曾因犯罪受过刑事处罚或受过劳动教养的人员； 3．有违法违纪嫌疑正在接受组织审查的；

4．定向到具体行业（单位）、县（市、区）的应届毕业生；

5．“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”人员，以及参加2015“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”已签约的人员；

6．机关（参公单位）事业单位社会化聘用工勤人员，在近3年考核中有基本称职（基本合格）、不称职（不合格）的、不定等次（见习期、试用期除外）的；

7．不符合本《实施方案》和所报考岗位规定的学历、专业、年龄和其他资格条件要求的；

8．2015届全日制普通高校大学专科及以上学历、学位应届毕业生提供的《就业推荐表》上的专业（学历）与最终毕业时取得的毕业证书的专业（学历）不相一致，毕业证书专业（学历）不符合所报考岗位专业（学历）要求的；

9．截止2015年7月31日，未能提供招聘岗位所要求的有效毕业证书、学位证书的；

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官网：http:///guizhou/ 10．自接到考核通知之日起15日内，未能提供有效个人档案的； 11．不符合招聘岗位要求的相关资格条件的人员； 12．其他按法律、法规及有关政策规定不符合应聘条件的； 13．经剑河县公开招聘工作领导小组研究确定不能聘用的其他情况。

十二、聘用审批

经笔试、面试（专业测试）、体检、考核合格的人员，确定为拟聘用人员，由剑河县人力资源和社会保障局在剑河县人民政府网向社会进行公示，接受社会监督，公示时间不少于7个工作日。经公示不影响聘用的，属新参加工作或聘用前系工勤岗位的人员，由聘用单位填写《剑河县2015年专项招聘乡镇事业单位工作人员审批表》（每人一式3份），并附接收意见、考核材料及其他相关材料报剑河县人力资源和社会保障局审查，再按规定程序报州人力资源和社会保障局办理聘用审批手续。

机关（参公）、事业单位自行聘用人员与原工作单位有（劳动）合同关系的，在新单位正式聘用前，须与原单位解除或终止合同关系。

聘用人员应与单位签订聘用合同，明确最低服务年限，严格按聘用合同进行管理。聘用（新参加工作）到我县事业单位工作的毕业生，按政策规定实行见习期制度，见习期满并考核合格的，予以正式聘用。见习期间考核不合格的，按规定程序和批准权限解除聘用。

本同时考取我州几个县（市、区）事业单位或州直事业单位（含凯里学院、黔东南民族职业技术学院）的考生，可以选择，但必须在州人力资源和社会保障局正式行文批准聘用之前作出选择，州人力资源和社会保障局正式行文聘用到具体单位后，就不再另行行文聘用到其他单位。被聘用人员应在规定时间内到招聘单位报到，7天内拒不报到的，取消聘用资格。

本次招聘中，如遇体检、考察、公示、聘用审批等环节出现不合格或放弃的，不再递补。

十三、纪律监督

（一）本次招聘工作严格按照《黔东南州事业单位新增人员公开招聘实施细则（暂行）》规定的纪律和要求执行。

（二）用人单位负责人员和招聘工作人员在履行招聘工作的命题、评卷、监考、面试考官、体检检查等职责及办理其他聘用事项时，涉及与本人有应回避的亲属关系或者可能影响招聘公正的，应主动申请回避。

（三）对违反公开招聘纪律的工作人员和应聘人员，视其情节轻重，要按照有关规定进行严肃处理。为了维护招聘工作的公正性、严肃性、客观性，凡发现并经查实考生在报名、事业单位考试网提供事业单位招聘和事业单位考试资讯、真题资料

官网：http:///guizhou/ 考试、体检、考核、聘用等过程中有弄虚作假行为的，经调查属实，取消其聘用资格，并追究相关责任。

（四）本次公开招聘工作要做到信息公开、过程公开、结果公开，主动接受社会各界及有关部门的监督。

十四、剑河县人力资源和社会保障局是本次专项招聘工作的责任主体，未尽事宜由剑河县人力资源和社会保障局负责解释。

咨询电话： 0855-5227189 县人力资源和社会保障局计调股 0855-5369358 县人力资源和社会保障局办公室 监督电话：0855-5369383 县纪委、监察局办公室 0855-5228093 县人力资源和社会保障局纪检组

剑河县人力资源和社会保障局

2015年5月7日

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篇6：2016年事业单位内部控制工作方案

第1部分 判断题

1.分事行权，就是对经济和业务活动的决策、执行、监督，必须明确分工、相互分离、分别行权，防止职责混淆、权限交叉。对

2.内部控制的建设是一次专项活动，活动结束内部控制即大功告成。错

3.在内部控制实施过程中，财务部门需要与业务部门一起来建立制度、措施和程序，以保证防范业务环节所产生的风险。对

4.财务部门只要做好自己的财务本职工作，无需考虑业务部门的制度以及流程。业务制度以及业务流程由业务部门去制定即可。错 5.控制活动以制度为依据，制度经控制活动得以落实；控制活动需要制定业务流程得到具体运用。对

6.单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。对 7.内部控制主要是制定相关制度，因此是一个静态的过程。错

解析： 内部控制是一个动态的过程，而不仅仅是财务和会计部门的结果反。

8.分岗授权，就是对各管理层级和各工作岗位，必须依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限，防止授权不当、越权办事。错 您的答案√ 正确 正确答案：B

解析： 分岗设权，就是对涉及经济和业务活动的相关岗位，必须依职定岗、分岗定权、权责明确，防止岗位职责不清、设权界限混乱。题干说的是分级授权。

9.推进内控工作是《行政事业单位内部控制规范》的要求，而不是一个单位自身管理水平的提升的需求。错

10.《行政事业单位内部控制规范》所称内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。对11.内部控制就是要重新建立一套新的内部控制制度，而无需考虑单位现有的管理和制度。错

12.单位应当编制常规授权的权限指引。各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。对

第2部分 单选题

13.单位的权限指引应当明确的内容不包括：（）。

A、审批人员和审批权限 B、审批程序和审批内容 C、审批时间和审批地点

D、审批人员的责任和审批的监督机制 14.内部控制环境检查表的要素不包括：（）

A、被检查单位和检查期间 B、控制措施要点 C、检查与测试方法 D、业务风险

15.合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据单位（）订立合同。

A、领导意见 B、主管部门的意见 C、业务计划 D、会议纪要

16.（）是一个单位开展经济活动的实际起点，没有预算，就不能开展相应的经济活动。比如采购活动，没有采购预算就不得采购。

A、预算 B、批准 C、审核 D、复核

17.（），就是对涉及经济和业务活动的相关岗位，必须依职定岗、分岗定权、权责明确，防止岗位职责不清、设权界限混乱。

A、分岗设权 B、分级授权 C、分事授权 D、分人授权

18.单位通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和（），进一步改进和完善内部控制。

A、可理解性 B、有效性 C、清晰性 D、包容性

19.（）要求单位根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

A、不相容职务分离 B、营运分析 C、授权审批控制 D、预算

您的答案√ 正确 正确答案：C

解析： 授权审批控制要求单位根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

20.行政事业单位开展内部控制建设最主要的依据是：（）。

A、行政事业单位内部控制规范 B、预算法 C、会计法

D、行政事业单位财务规则

21.（）将单位的经营与财务活动分解成各个业务流程步骤。每一个业务流程步骤由一个或多个控制点构成。控制点内容包括该业务涉及的单位及其岗位职责、本步骤工作过程描述、上一步骤和本步骤控制结果等。

A、内部控制制度 B、内部控制活动 C、内部控制监督 D、内部控制业务流程

22.对重点领域的关键岗位，在健全岗位设置、规范岗位管理、加强岗位胜任能力评估的基础上，通过明确轮岗范围、轮岗条件、轮岗周期、交接流程、责任追溯等要求，建立干部交流和定期轮岗制度，不具备轮岗条件的单位应当采用（）等控制措施。

A、定期汇报 B、专项审计 C、不定期自查 D、领导巡视

23.合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。合同会签的表现形式为（）。

A、《合同示范文本》 B、《合同印章管理》 C、《合同文本审核》 D、《合同会签审批表》

24.单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过（），检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

篇7：2016年事业单位内部控制工作方案

为了进一步加强学校精神文明建设，切实提高广大师生的文明素质，积极推动我校市级文明单位创建工作，根据文明单位创建重点，结合文明办的相关会议要求，结合我校工作实际，特制定如下实施方案：

一、创建工作指导思想和工作目标

以党的十八大精神、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观；以社会主义核心价值体系为主线，大力加强社会主义精神文明的宣传和教育，不断提高师生的文明道德意识和践行社会主义核心价值观的自觉性；以校园环境建设和文化设施建设为基础，不断加强精神文明创新力度，形成全员参与、全面覆盖、全面提升的创建局面，努力实现我校文明道德水平有新的突破，校风建设有新的突破，校园环境建设有新的突破，教育教学质量有新的突破。通过创建市级文明单位活动，改进教师职业道德和职业修养，实现我校成绩创优、师生满意、家长放心、环境整洁、形象良好的目标。

二、加强组织领导，形成创建合力

（一）成立领导小组

学校成立以蒋竹青书记、校长为组长的领导小组，具体名单如下：

组 长：蒋竹青

副组长：方耀堃 张国芬 左彬 陈旋

成 员： 宋志杰 孙亚群 贺义华 孙欢 马瑞芬 张娜 孙雷

（二）建立工作机制

制定学校创建工作实施方案需做到人人参与，人人有责。每一个具体工作都具体到人，并与相关部门、相关人员签订目标责任书。在工作中严格落实责任制，对创建意识不强、工作落实不到位的部门和个人进行责任追究。在机制和制度的双重管理下，学校各部门及相关人员各司其职，真正形成人人参与、共同负责的创建合力，使创建工作有条不紊地顺利进行。

三、强化宣传引导，形成浓厚氛围

通过校园广播、校园网络、微信平台等各种宣传手段强化宣传教育，加强对全校师生的正面引导。

制作主题宣传橱窗、定期更新电子显示屏等，积极营造创建氛围；通过学校例会、年级例会、各科室例会等形式提高教职工的思想认识，发动教职工参与创建工作；组织各班同学出主题黑板报，手抄报，让学生切实参与进来，提高学生的主动性和能动性，提高学生的文明素质；利用校园电视台定期播放文明系列专题片，利用校园广播发表师生的文明感言和文明心得、利用校园网络开展文明论坛专栏对师生进行文明引导。

四、创建工作主要内容

（一）加强品德教育，培养爱国明礼、诚信守纪学子

1、深入开展以“弘扬传统文化”为主题的活动

传统节日的深厚文化内涵，引导青少年感受传统文化魅力，增强爱国主义情感，弘扬爱国主义精神、传承中华传统文化、提升全体师生的文明素质，将元旦节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、春节相关知识纳入第二课堂，通过黑板报、手抄报、诗歌朗诵会、摄影比赛、主题班会、征文比赛、慰问敬老院等载体，让师生深刻地认识和领会中华民族地传统文化，继承和弘扬民族精神，长中国人的根，聚中国人的心，铸中国人的魂。

以“德育为先”，从点滴做起，继续利用我校每年的常规活动：国旗下讲话、发展学生少先队员、学生社团、学校艺术节、文化节和革命纪念日等多种形式和载体，培养学生优秀品质和爱国主义情怀，继续在学生中持续开展“养善、养正、养成”教育，要求学生学会尊重、互助互敬，树立“仁德仁爱”的优秀品质，使学生具备“公平、正义、民主”的人格，成为“诚实守信、明礼诚信、忠行善信”的文明人。

2、加大法制宣传教育的力度

加强以《宪法》为核心的普法宣传。结合国家宪法日、儿童节、教师节等宣传《宪法》《未成年人保护法》《教师法》等法律法规；聘请辖区派出所法制宣传员开设法治专题讲座；与相关部门结合，开展“模拟法庭”普法活动，提高广大师生员工的法制意识和道德素质；坚持依法治校，促进学校的稳定发展。

3、加强管理，规范学生行为，营造安全、文明、有序的校园环境。以集中整治学生不文明行为、塑造高尚完美人格为突破口，以“理想、纪律、文明、安全、卫生”教育为重点，努力塑造“校风正、班风纯、学风浓”的一流学生群体。坚持集体教育与重点教育相结合，大力开展关爱帮助、文明礼仪、社会公德、青年志愿服务等活动，进一步规范学生行为，培养良好习惯。

牵头部门：党政办、教务处

（二）加强队伍建设，打造敬业奉献、业务精湛师资

1、不断加大师德建设力度。树立教育教学师德先进典型，开展“优秀教师”、“优秀班主任”的评选，专门奖励在教育、教学方面有突出表现的老师；继续开展“评教评学”活动，每学期对教师进行一次考核，把考核成绩数字化，并与晋级评优、绩效工资相挂钩，实行“末位淘汰制”和违反“师德师风”一票否决。每年召开一次表彰大会，表彰教育教学工作中涌现出的教育标兵、师德模范，用榜样的高尚师德，塑造学生的心灵，引领教师的行为。

2、大力实施名师工程。以学科建设为平台，加强领导，加大投入，全面推进教师队伍建设。通过校本培训、继续教育、集体备课、教科研活动等途径培养一批敬业爱岗、乐于奉献、业务过硬、成绩突出、有一定影响力的骨干教师、学科带头人，形成一支具有现代教育思想和人文精神、师德高尚、业务精湛、不断进取、熟练掌握现代教育技术和手段的教师群体。

3、重视青年教师培养。形成学校、教研组、指导教师三级培养网络，确立师德、教学、教育、科研四个方面基本能力的培养内容，培养一批有可持续发展能力的青年教师。建立培养帮教制度，继续实施“青蓝工程”，开展”师徒结对“活动，使青年教师一年适应教学，两年站稳讲台，三年初见成效，使青年教师具有良好的师德，严谨的教风，扎实的能力。

4、走出去，请进来。继续派各科教师到全国各地知名中学参加教研活动，拓宽视野；继续邀请国内、省内知名教育育专家来我校讲学听评课，加强交流，提高教师专业素养。

5、切实改进工作作风。强调中央出台“八项规定”和“六项禁令”的重要性和及时性，要求全体教师认真学习并严格执行相关规定，切实改进工作作风，密切联系师生家长，立足实际做好教育教学工作，以高标准、严要求落实“八项规定”和“六条禁令”。将“八项规定”和“六条禁令”的具体内容贯彻落实与全校文明单位创建活动相结合，贯彻到各项工作当中，坚决抵制慵、懒、散、奢等不良风气。

牵头部门：办公室、教务处、教研室

（三）加强教学改革，推行自主合作、高效探究课堂

1、教学管理精细化。认真抓好教学常规的管理，做到目标管理和过程管理相结合，既要强化细节管理，又要坚持科学管理，以追求管理效益的最大化。完善教师教学绩效考核制度和学生评教评学制度，进一步提高教师的道德素质和专业素养，推进学校工作的全面进步。

2、引领教师牢固树立科学发展观，切实转变教育观念，深化课堂教学改革。做好学生发展评价体系和教师专业发展评价制度，努力提高实施新课程的水平。

3、注重打造“高效课堂”。推行“生本教育”，做到教师是主导，学生是主体，教师要充分调动学生上课积极性，多提问，多引导，多参与。建立课堂教学改革评价机制，切实转变教法与学法，充分发挥专家指导小组作用，深入课堂，进行课堂教改的评价与指导。

4、积极开展教科研活动。结合“一师一优课”活动，组织青年教师上“汇报课”，中年教师上“示范课”，课改教师上“展示课”,把公开课教学作为推进课堂教学效率提升的样板教学课堂；开展班主任、教研组长、备课组长、骨干教师等队伍的各类培训活动。

5、利用电子白板，充分发挥现代化教学手段。加强硬件配置，充分利用校园信息化优势，实现教育教学资源的高度共享；加强信息技术与学科整合的探索，让教师自觉使用信息技术从事教学活动，努力探索提高课堂教学效益的有效途径；积极推动学科资源库建设，形成丰富的学科教学资源和教学素材。

牵头部门：教研室、教务处

（四）加强文化建设，营造和谐奋进、典雅书香氛围

1、积极开展“五个一活动”，即：“唱一首爱国歌曲、看一部道德短片、诵一段国学经典、讲一个道德故事、做一番心灵感悟”。

2、开展“同享阅读快乐、共建书香校园”活动。在师生中开展经典诵读活动，传承中华经典；强化学习型单位建设，指定、推荐阅读书目，通过集中学习与分散学习相结合、心得与讨论相结合等方式，形成浓厚的读书氛围。

3、组织开展多种文体活动，丰富师生业余生活。完善 各种体育设施，开展春季运动会、足球比赛、三八节趣味活动、合唱比赛、庆元旦活动、十佳小歌手比赛等丰富多彩的文体活动。

牵头部门：办公室、教研室、活动中心

（五）加强环境整治，创建整洁优美、文明有序校园

1、充分利用学校公共场所和绿地、走廊、墙壁、道路等适宜位置设立道德建设、文明创建、国学经典和社会公益等内容的温馨提示牌、横幅及版面，在学校内外营造浓厚的道德文化氛围，引导师生从我做起、从小事做起，一点一滴践行文明，一举一动崇尚道德，争当“文明一中人”。

2、每天整理校园、教室、办公室卫生，每周进行一次校园卫生大清理，不留任何死角，并组织专人检查，量化评比；对师生加强交通安全教育，规范校内外车辆停放，杜绝机动车、电动车、自行车乱停乱放现象，使整个学校秩序井然，靓丽整洁。牵头处室：总务处、德育办

五、创建实施步骤

为确保创建工作有序开展，创建活动分成四个阶段：

（一）宣传组织发动阶段（2－-3月）

召开创建自治区文明单位动员会，安排部署创建工作。组织全体教职员工学习《公民道德建设实施纲要》、《教师职业道德》等有关文件，加强道德建设，增强民主法制意识和社会道德观念。引导教职员工积极主动参与到精神文明创建活动中来，使全体教职员工明确创建目标，提高对创建工作重要性和必要性的认识，在全校迅速掀起创建市级文明单位的高潮。

（二）全面实施阶段（4－-9月）

根据学校创建自治区文明单位活动方案，认真组织实施，扎扎实实把活动方案落到实处。

（三）自查提高阶段（10--11月）

对照创建标准组织文明创建情况自查，认真总结，查找问题，分析原因，改进提高，巩固成果。对存在的问题进一步整改完善，补缺补差。

（四）总结上报阶段（12月）

通过检查总结，在整改提高的基础上，做好迎接检查验收的准备。

六、创建要求

（一）创建自治区文明单位工作是全校今年的一项重要工作，是加强精神文明建设、提高教育教学质量、提高社会满意度的重要途径，各处室、各年级要高度重视此次创建工作，认真布置，抓好创建，尤其要抓好师德师风、纪律作风、规范教学等“一票否决”和热点工作。

（二）按自治区文明单位创建工作的任务要求，本着“谁主管，谁负责”的原则，各部门、各年级要把任务落实到岗位，分解到人头。

（三）各部门、各年级要搞好创建日常工作材料、图片的收集和积累，力求规范化、制度化，确保各项工作资料、图片的归档及备用。

喀什市第十小学

篇8：2016年事业单位内部控制工作方案

《工作方案》指出,2016 年是“十三五”的开局之年,是贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神、实施脱贫攻坚工程的第一年,做好水利扶贫开发工作意义重大。2016 年,水利扶贫开发工作要深入贯彻党的十八届五中全会和中央扶贫开发工作会议精神,坚持以习近平总书记关于扶贫开发战略思想为指导,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针和精准扶贫精准脱贫方略,组织做好“十三五”水利扶贫顶层设计,创新和完善工作机制,研究落实水利扶贫倾斜支持政策,扎实做好水利行业扶贫、片区联系、定点扶贫、老区建设、对口支援等工作,全面推进贫困地区水利改革发展,努力在民生水利建设、县域发展水利保障、重大水利工程建设等方面取得新进展,为贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困提供水利支撑和保障。

《工作方案》明确,2016 年水利扶贫开发工作要抓好9 个方面31 项工作任务。①切实抓好重大水利工程建设,着力增强贫困地区经济社会发展能力; ②切实抓好饮水用电和防洪安全,着力解决贫困地区民生保障问题; ③切实抓好灌区改造和农田水利建设,着力提高脱贫致富的生产能力; ④切实抓好水土保持和水生态修复工程,着力改善贫困地区水生态环境; ⑤切实落实最严格的水资源管理制度,着力保障贫困地区水资源可持续利用; ⑥切实推进水利体制机制改革,着力激发贫困地区水利发展生机活力; ⑦切实抓好革命老区、片区联系和定点扶贫工作,着力加快重点区域整体脱贫步伐; ⑧切实抓好技术支持和智力帮扶,着力提升贫困地区“造血”发展能力; ⑨进一步加强水利扶贫开发工作的组织领导,确保各项工作落到实处。