(8)隐患整改评价制度（通用12篇）
篇1：(8)隐患整改评价制度
隐患整改评价制度
第一章 总 则
为进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针，持续排查与治理安全生产隐患，超前预防和控制事故，创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境。安全生产隐患排查治理是防范安全生产事故发生的一项基础性、长期性、有效性工作，是建立安全生产长效机制的重要途径和工作平台，是一项涉及范围广、专业门类多、工作难度大的系统工程。我厂把隐患排查治理作为加强安全生产基层基础工作的重要环节，不断创新工作方法，确保排查治理效果，为进一步搞好矿井安全生产隐患排查治理工作，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）结合我厂实际情况，建立隐患整改评价制度。
第二章 组织机构及其职责
第一条 着力创建安全生产“零隐患”现场，打造安全生产“零事故”环境，构筑“三位一体”隐患排查与治理效果评价体系，即领导小组总部署，专业小组查隐患抓治理，安监搞监督的三位一体隐患排查治理体系。
第二条 安全生产隐患排查与治理工作领导小组 组 长： 总经理 副组长： 副经理
成 员：各职能科室主要负责人
领导小组职责：
1、全面领导安全生产隐患排查与治理，部署重点工作，协调解决存在的问题，对矿平地及井下安全生产隐患排查与治理情况指导和督促。
2、领导小组对全矿安全隐患排查全面负责，定期召开隐患排查会议，听取重大事故隐患的排查、处理及整改落实情况.领导小组下设办公室，办公室主任。办公室职责：
1、负责对各单位和专业组安全生产隐患排查与治理的日常管理工作。
2、建立安全生产隐患排查与治理信息管理台帐，通过数据分析反映安全生产隐患排查与治理现状。
第三条 成立安全生产隐患排查与治理专业组
（一）成立“一通三防”安全管理、采煤掘进、机电运输、地测防治水等专业组。
1、一通三防、安全管理专业组 组长： 成员：
2、采煤掘进专业组 组长： 成员：
3、机电、运输专业组 组长：
成员：
4、防治水管理领导小组 组长： 成员：
（二）职 责：
1、全面掌握各生产系统存在的重大安全生产隐患的数量、地点及其现状，及时跟踪治理进展情况；专业排查隐患小组副组长组织专业小组成员对矿井安全生产存在的隐患从严、从深、从细全面排查。隐患排查做到了横到边、纵到底，不留死角。
2、专业排查隐患小组排查的隐患，由各专业逐条按照 “五定”汇总后由档案室备案存档，对现场不能整改的问题专业小组跟踪落实。
3、专业领导对专家小组排查确认的各类安全隐患，亲自组织落实，制定治理措施。组织召开会议落实解决必需的人、财、物，落实治理措施，明确责任人、治理单位、治理时间，严格按照要求进行治理整改。
4、对重大安全生产隐患治理进行业务指导，审核治理方案，分析产生原因和危害程度，针对治理方案的缺陷和漏洞提出改进意见；
5、对重大安全生产隐患挂牌督办；
6、组织重大安全生产隐患治理后的验收和注销工作。
二、隐患排查与治理效果评价的内容
对危及安全生产的各类安全隐患，对日常检查、动态检查、定期检查、专项检查的隐患整改治理落实进行分析，重大隐患整改治理效果，重复隐患 的防范措施及整改要求，进行效果评价。
三、评价的组织和实施
（一）隐患排查与治理效果评价分矿井效果评价和公司各专业领导小组审核两个阶段。
1、每周各专业小组进行一次隐患排查与治理总结，召开一次会议，对存在的问题，各专业小组提出整改措施，对存在常见隐患、重复隐患、潜在隐患进行分析、评价，对已整改的重大隐患进行效果评价。评价合格后由主要负责人、分管领导签字后，报送领导小组处审核。
2、隐患排查治理效果评价小组对报送的排查结果、分析、评价结果进行严格审核，提出审核意见。
（二）隐患效果评价日常管理实行各专业分工负责制。各专业分工如下：
1、一通三防、安全管理专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，每月至少一次对矿井“一通三防”系统进行全面检查，对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。对安全管理机构设置、人员配备、安全生产基础管理制度进行检查，领导干部值班、跟班、带班等工作作风和事故责任追究落实情况，隐患排查治理和事故应急预案演练情况。三岗人员持证上岗情况。对各专业效果评价体系的建立、落实情况情况进行监督检查等方面进行排查。对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施
2、采煤掘进专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，每月至少一次对矿井采、掘进行全面检查，对开拓、掘进工作面能够坚持使用金属前探梁临时支护；采掘工作面无国家明
令禁止的采掘工艺，爬行巷道、风速超限等重大安全隐患进行排查，对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
3、机电、运输专业组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，并按照有关规定对机电设备进行检查、检修和技术性能测定情况、国家明令禁止或淘汰的设备使用情况进行检查；各种保护安装和试验使用情况、井下电气设备及五小电器出入井等有关管理制度执行情况进行全面排查、对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
4、防治水管理领导小组负责本专业的隐患排查与治理工作，对矿井本专业隐患排查与治理工作进行指导，对防治水系统进行全面排查，是否按照“立足掘进、有掘必探、先探后掘、长探短掘、有水必注”防治水原则，探放水工程的设计及措施的编制、审批，贯彻学习，重点区域施工过程中加强观测、对收集各种地质与水文地质资料进行全面排查。对存在隐患结合矿井专业小组制定整改措施。
(三)成立隐患排查治理领导小组，有矿长统一指挥部署，建立健全机构，明确职责分工，分管领导具体实施，各专业小组具体操作，负责专业检查、隐患排查治理具体工作，对本专业检查存在问题及整改措施方案进行汇总后报档案室备案。安全科搞好监督检查，对每个专业检查、排查进行总结，形成书面材料备查。主要包括以下方面内容：
1、各专业动态检查存在问题及整改措施，按照五定原则进行整改落实情况。
2、各专业专项排查存在问题及整改措施，对重点区域、重点隐患监控的实施方案。
3、各专业对本专业重大隐患的重点监控及跟踪记录。
4、各专业对本专业存在的重复隐患、难点隐患进行梳理，分析原因，提出整改方案。
（四）我矿在实施过程中不断完善、加以细化，形成统一部署、排治结合、过程与结果统筹的“三位一体”的隐患排查治理评价体系，为安全生产发挥积极的导向作用。
四、隐患排查与治理效果评价的监控
我矿各科室明确安全责任，实行《隐患排查与治理》制度。由安全科对各科室下达《隐患整改通知书》，收到《隐患整改通知书》的科室，立即按要求进行整治，隐患整改治理完成后，科室填写《隐患整改反馈单》报送安全科，申请安全科进行验收。验收单位对验收合格的隐患在隐患反馈单上签字，并通知检查人员该条问题经验收已合格，检查人员进行二次复查。凡验收不合格的，追究施工单位负责人的责任。
1、每周专业组不定期到现场查找安全隐患，对隐患地点、隐患状况、隐患原因、整改单位、整改负责人、整改时间，建立安全隐患闭环管理台帐，确保安全工作实现了全方位、立体式、多角度的可控。
2、矿安全员除了要对当班安全情况进行写实填写外，即要求安全员在隐患通知单上填写安全隐患整改负责人和整改时间、整改措施，并由整改负责人在隐患通知单上签字确认，以“检查、登记、纠正、整改”的方式，对存在问题责令被检查单位立即或限期整改。
3、各专业组人员及安全员实行“谁检查、谁负责、谁复查”的检查责任制，对被检查单位的隐患整改情况进行跟踪落实，全面推行了安全隐患的“闭
环管理”。
4、并对存在隐患又逾期不改的科室及个人坚决《现场安全生产管理办法》进行处罚。对影响隐患整改的每一个环节进行分析，查找未整改的原因，有关科室进行技术指导，安全科落实督导，进行总结分析，对于疑难隐患、各科室共同协助处理，确保逐条隐患落到实处。
篇2：(8)隐患整改评价制度
一、事故隐患排查：
1、事故隐患检查包括各级各类人员对所有作业场所，通过各种渠道查出的所有事故隐患。
2、事故隐患排查方式
（1）、班组实行开工检查及生产过程中随时随地检查。（2）项目部及施工队实行巡回检查和班安全检查。
（3）项目部实行每月安全大检查；各级管理人员日常检查，各专业事故隐患排查小组安全检查；重点工程检查；各专项检查等。（4）公司以及其他上级部门检查。
3、整改通知
（1）项目部及施工队内部查出的重大、较大事故隐患，要立即停工。（2）由安全部门、各专项事故隐患排查组、安全大检查、公司以及其他上级部门查出的重大、较大事故隐患，要以“停工整顿通知书”的形式通知作业面主要负责人，要求立即停工。
二、事故隐患整改
接到事故隐患整改通知并确认后，立即进行隐患内容、整改人员、整改时间、复查落实，认真组织整改工作，整改完成后及时反馈信息。（1）重大、较大事故隐患由分管项目部领导、对口事故隐患责任专项组织制定事故隐患治理方案，并组织实施。治理方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物质的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。（2）其它事故隐患由对口事故隐患专项组指定事故隐患整改人，责成立即整改或限期整改。
（3）各专项隐患排查组需要公司协调解决的事故隐患，要在三日内向对口事故隐患排查组以书面形式提出申请，并抄报公司安全部门备案，公司对口事故隐患排查组要在十五日内提出整改方案并落实。特殊情况时，要立即制定整改方案，并督促落实。
（4）要坚持事故隐患不排除不得生产的原则。对发现的各类事故隐患，能当场整改的必须当场立即整改，对限期整改的事故隐患，要在规定期限内整达标。在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相生产储存装置、设施、设备、要加强维护保养，防止事故发生。对未按要求进行事故隐患整改的责任人按有关规定进行问责。
（5）加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾害的隐患，要按照有关法律、法规、标准等规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向有关单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门报告。
篇3：隐患整改效果评价制度
一、编制目的：
为了进一步落实隐患整改效果，实现隐患整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。
二、职责：
1、安委会是公司隐患排治理效果评价的综合管理机构，负责组织公司综合安全检查及本专业安全排查出的隐患整改效果评价，并定期对各单位隐患排查治理效果进行考核。
2、安委办是本专业范围内隐患排治理效果评价的办事机构，负责进行本专业范围内的隐患整改效果评价。
3、各部门负责人是本单位隐患整改第一责任者，对隐患整改全面负责，负责组织人员对本事业部隐患治理效果进行评价。
4、各工序是本责任区域内隐患整改的第一责任者，负责隐患的整改；其他员工个人是本岗位安全生产隐患排查的责任人。
三、整改原则：
隐患整改坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在隐患的单位组织整改。
四、整改要求：
1、整改责任单位的主要负责人亲自抓整改，确保事故隐患整改工作取得实效。
2、整改责任单位要按照《安全隐患整改通知书》要求，对事故隐患认真整改，并于规定整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生有效防范和遏制事故的发生，落实各类事故隐患检查、治理和上报的责任，为企业创造良好的安全环境，长期保持稳定的安全生产形势。
3、整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由安委办检查验收。检查验收合格后报告全部整改资料。
4、整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止操作，下达停止工作。整改合格后公司安委办检验验收，检查验收合格的可恢复作业。
四、事故隐患的档案管理：
整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。
五、考核和奖惩：
对隐患整改实行考核，纳入安全管理评价和责任书考核。对落实责任、措施得力、整改及时、效果明显的单位和个人，经安全管理委员会研究，作为安全管理评价、责任书完成的依据，对整改工作不力，措施不到位，未能达到安全整改要求的通报批评，记入安全管理评价和责任书考核档案。
因整改不力造成严重事故后果的，要承担相应的法律责任。
六、效果评价：
篇4：隐患分析和整改评价制度
为进一步规范隐患排查治理工作，加大隐患整改力度，切实将排查出的各类隐患分析和整改到位，达到预期整改效果，有效遏制事故的发生。结合龙化公司实际，特制定本制度。
第一条 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
第三条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。从隐患治理的责任主体和解决的难易程度区分，事故隐患分为A、B、C、D四个等级。
第四条 各单位要按照公司隐患排查治理办法规定定期组织生产、技术、安全和其他相关人员全面排查本单位的事故隐患，对查出的事故隐患要及时确定一般事故隐患和重大事故隐患，并确定A、B、C、D四个等级。
第五条 对查出的事故隐患应及时梳理分类，汇总分析，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工，及时落实隐患治理责任主体。
各单位要把隐患排查治理工作作为安全例会重要议题，及时安排部署、总结分析隐患排查治理工作。
第六条 各单位应每月、每季、每年对本单位隐患排查治理
情况统计汇总分析。并分别于每月3日前，每季首月3日前和下1月5日前报公司安全监察部，统计分析表应由各生产经营单位负责人签字。
第七条 对于一般事故隐患，要立即组织整改。对于重大事故隐患，由公司安全生产第一责任人组织制定并实施事故事故隐患治理方案，经公司批准，应当及时向安全监管监察部门报告，报告内容包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。
第八条 对排查出的隐患，必须坚持“谁主管、谁治理、谁验收、谁负责”的工作制度。事故隐患整改完毕后，应组织有关人员验收，验收合格后报本单位主要负责人审核签字销号，并将整改验收销号情况报本单位安全监管部门备案，实现闭环管理。
第九条 事故隐患实行分级监控。公司安全监察部负责B级和重大事故隐患整改的监控；各单位安监部门负责C级、D级和重大事故隐患整改的监控。
第十条 各单位应建立事故隐患排查治理监督检查制度，各级安全监管部门应定期组织对本单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，做到有检查、有反馈、有考核。对检查过程中发现的事故隐患，应及时下达整改通知书，并建立信息管理台账。
第十一条 各级安全监管部门应及时对隐患整改验收销号情况进行监督检查，对整改合格的核实销号；对整改不合格的，应重点督办，并对有关责任人进行责任追究。
第十二条 对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，必须坚持复产验收制度。由各单位责令停产停业整顿的，由各单位安监部门组织有关业务部门验收；由公司责令停产停业整顿的，由公司安全监察部组织有关业务部门验收。审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；验收不合格的，责令继续停产停业整顿，直至达到符合安全生产条件。
第十三条 各级安全监管部门具体负责本单位隐患排查治理工作的监督监察、统计分析、信息报送、跟踪督促工作。及时对隐患整改工作进行效果评价，保证隐患整改到位。
第十四条 各单位应建立隐患排查治理奖惩机制，把隐患排查治理工作作为各级领导干部安全生产考核的重要内容，并与员工安全绩效工资挂钩，加强考核，促进责任落实。
篇5：煤矿隐患落实整改效果评价制度
隐患整改效果评价制度
第一章 总 则
第一条 为了进一步落实矿井隐患整改效果，实现隐患整改工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。
第二条 安检科根据已建立的隐患排查与整改制度，执行本制度，以规范隐患筛选、认定、登记、传递、整改及反馈流程管理。第二章 隐患分级及整改程序
第三条 隐患是指全矿工作场所在技术管理、现场管理、装备设施上所存在的可能导致事故的问题。
1、按隐患的严重程度、解决难易分为重大、较大、一般三级。
重大隐患：国务院第446号令、国家煤监总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》（试行）及上级相关规定认定为重大隐患的。
较大隐患：违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、需要矿级领导进行处理的隐患。
一般隐患：基层战线或机关科室的工作人员违反相关规定，可能造成工程质量低劣、装备运行不正常和设施、装备性能不完好的、各基层战线或机关科室能够进行处理的一般隐患。
2、按隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、水灾、火灾及其它。
第四条 矿长是隐患整改第一责任者，对隐患整改全面负责。第五条 各分管领导、总工程师对矿长负责，是分管范围内隐患整改的组织领导者，具体组织实施隐患的整改。
第六条 各科室负责人是本业务范围内隐患整改业务管理的第一责任者。
第七条 各区队长是本责任区域内隐患整改的第一责任者；班组长是本班安全生产隐患排查的第一责任人。
第八条 生产技术科、财务科、后勤科等相关科室，分别对业务过程中的隐患排查负责，并对隐患整改的有关工程设计、项目计划、资金落实、材料和设备供应等工作负责。
第九条 安检科负责各类隐患的查处、收集、筛选、分析、追究、反馈、复查、统计、上报、考核、监督整改及落实等综合管理工作。
第十条 隐患整改程序包括：检查、收集筛选、整改通知、整改、效果评价五个环节，实行闭合回路式管理。
1、隐患检查主要是指各级各类人员、通过各种渠道检查发现所有作业场所的隐患。如上级检查、煤业公司检查、单位组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、小班安检员汇报、员工举报等。
2、隐患的收集、筛选，由安检科负责，每天对所有作业场所，通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，并按规定录入隐患排查计算机网络管理系统。
3、整改通知，对已经核实的重大隐患、典型问题，以“整改通知书”的形式，通知基层队组，按要求整改处理。
4、隐患整改，根据隐患级别，要求相关分管领导和各机关科室、基层战线进行限期整改。
5、效果评价，隐患整改完毕后，依照本制度，由安检科负责评价、验收。第三章
评价方案
第十一条 安检科每月对各单位隐患整改工作进行总结讲评，把隐患整改情况纳入安全绩效考核中，推进隐患整改工作的开展。
第十二条 对隐患整改效果的验收实行分级评价，依次为A、B、C、D、E五级。
A级：优秀，对于要求整改内容能够及时、有效的实施整改，接受整改态度好，整改工作主动，整改后能够达到或超过质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了正确的教育。
B级：良好，对于要求整改的内容，能够在限定时间内，做出有效的整改，能够正确的认识整改工作，较积极的实施整改，整改后能够达到质量标准化体系中的要求，或者通过整改提高了原有隐患部位抵御事故的能力，所辖区域职工受到了正确的教育。
C级：中等，能够主动地接受整改，在限定时间内，能够对要求整改的内容实施整改，整改后基本能达到质量标准化体系中的相关要求，并且所辖区域职工受到了一定的教育。
D级：及格，能够在限定时间内对要求整改的内容进行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能够达到相关要求并满足生产需要。
E级，不及格，不能按要求整改，或者严重超过整改期限而不反馈整改结果，整改后达不到要求，拒绝整改，应付整改，虚假整改。
隐患整改效果实行闭合回路式循环评价，即A、B级通过，C级进一步自查，D级制定针对该隐患的后续防范制度，E级重复整改。第四章 实施办法
第十四条 对于各单位隐患整改效果，由安检科组织评价。形成由安检科相关人员为负责人的、其他必要的相关单位组成的评价委员会，该评价委员会应采用回避制度，即与隐患责任单位或责任人有重大关联的、可能对评价结果产生影响的人员应予回避。
第十五条 对于评价结果实施奖惩： A级、B级分级受奖；
C级重点关注，以后从严考核；
D级执行风险保证制度，即采用如交纳风险抵押金的形式，在一定时间内，如果没有类似隐患产生，退还风险抵押金，如隐患恶化或继续出现类似隐患，没收风险抵押金；
E级受罚，先惩戒再重复整改，每重复送达一次整改通知单，罚金翻倍一次。
具体奖罚金标准另行规定。第十五条D级所述风险抵押金与E级罚金不相冲突，可以并罚。
本制度自颁布之日起施行。未尽事宜由郑兴翟沟（新密）煤业有限公司安全科负责解释。
隐患整改评价制度
篇6：安全评价隐患整改说明
我矿扩建工程安全验收评价报告中列出51项不合格项目，按“五定原则进行落实整改。
1、无工会安全生产责任制
整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月6日前整改好。
2、班长责任制不齐全
整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月6日由进行了补充和完善。
3、未组织救灾演习
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月8日重新组织了救灾演习，并达要求。
4、救灾应急器材配备不足
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月12日配齐了所有救灾应急器材。
5、井口压风机房、储气罐、砂轮机、木材库处无安全标语
整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月12日整改好。
6、矿井救护器材配备不足
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月13日配齐了救灾应急器材。
7、掘进工作面临时支护不符合规定 整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。
8、架厢巷道支架间无撑木
整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改好。
9、巷道岔口处无路标
整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日整改好。
10、测风站不正规
整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月9日整改好。
11、主扇风机工况运行记录未按规定记录
整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。
12、防爆门无检查记录
整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。
13、井下两处密闭、风门不符合通风设施质量标准
整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，通风队已于5月10日整改好。
14、井下防尘供水系统有2处未按规定安设支管阀门
整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月5日整改好。
15、井下3处爆炸作业现场未使用水炮泥
整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月7日整改好。
16、井下主要隔爆设施有1处未按规定设置
整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月5日整改好。
17、无测尘人员及测尘仪器
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日前购回了测尘仪器、配置了测尘人员。
18、矿井高浓度光学瓦检仪数量不足、无一氧化碳检定器
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了一氧化碳检定器、配足了高浓度光学瓦检仪数量。
19、部分仪器仪表未按期校验
整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改合格
20、井下2处监控设备未按规定调试校验
整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。
21、监控电缆无检查记录
整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。
22、无压力烟雾、风筒传感器
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了压力烟雾、风筒传感器，并按规定进行了安装使用。
23、井下未设消防材料库
由生产矿长杭景国负责落实整改，已于5月12日整改好。
24、井底车场、采掘工作面附近巷道无灭火器材
由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月8日整改好。
25、井下火灾预警预报资料不全
整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日整改好。
26、相邻矿井和老窑的积水情况未标注在井上下对照图上
整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月9日整改好。
27、雨季抢险队伍落实不到位
整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月10日安排到位。
28、每次降大到暴雨时和降雨后，无专人检查记录
整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日进行了补充完善。
29、矿井未探查采区工作面水文地质情况
整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。
30、无工作水泵、备用水泵联合排水试验记录
整改情况：由机电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。
31、地面炸药库雷管发放桌无导电软质垫层
整改情况：由后勤负责人吴永平负责落实整改，已于5月7日整改好。
32、电雷管发给爆破工前未测电阻
整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月11日整改合格。
33、掘进工作面放炮前后，巷道内未洒水降尘
整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。
34、轨道接头、间隙及高低、水平错差多处超标
整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月7日整改合格。
35、斜井轨道未采取防滑措施
整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月8日整改合格。
36、暗斜井有两次无提升绳检查记录 整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。
37、倾斜井巷运输，矿车与矿车、矿车与钢绳的连接有2处未使用保护绳
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。
38、运输和提升各类连接装置的安全系统无试验资料
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。
39、各种技术资料、图纸、记录本、岗位责任制有2处无现场记录，资料责任制不齐全
整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改好。40、防爆电气设备入井前未签发合格证
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改好。
41、井下配电网络有3处无过流短路整定值的计算资料
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。
42、有4次无煤电钻跳闸试验记录
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。
43、井下变电所无防火铁门
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。
44、变电所、水泵房无供电系统图
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。
45、井下有4处电缆敷设不符合要求
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日整改好。
46、地面压风机房无应急照明
由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了应急照明灯，并按规定进行了安装使用
47、接地网无接地电阻值测试资料
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。
48、井下有4处接地连线不符合要求
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改合格。
49、无高压电器设备的修理，调整，停送电停电工作票
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日整改合格。50、无电缆及电器设备检查、调整和处理记录
整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月8日整改合格。
51、无变压器绝缘油相关参数的试验资料
篇7：火灾隐患整改制度
（一）酒店内存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
（二）对不能当场改正的火灾隐患，酒店安保部应当及时将存在的火灾隐患向酒店消防安全管理人或者酒店消防安全责任人报告，并提出整改方案。
（三）消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。
（四）在火灾隐患未消除之前，应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停业整改。
（五）火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。
（六）对公安机关消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达公安机关消防机构。
（七）重大火灾隐患不能立即整改的，应将危险部位停业整改。
（八）火灾隐患整改情况应在《金泽酒店火灾隐患整改通知书》上注明。
（九）火灾隐患整改自查工作制度
1、各部门自查出来的火险隐患要如实登记、上报，并要采取定人、定时、定措施和办法限期改进，对不能立即整改的隐患、漏洞采取临时性措施保证安全。
2、各部门班组每周自查一次，各部门半月自查一次，酒店安委会每月检查一次，四大节日前进行全面检查，遇有特除情况另行安排。
3、各部门每月28日以前将检查情况，整改措施和落实情况报保卫部备案。
篇8：隐患排查整改制度
CGYC/AG-B-06 为及时解决和消除人的不安全行为和物的不安全状态，预防各类事故发生，加强安全生产的主体责任，提高企业的本质安全可靠性，特制定本制度。一．隐患排查和整改职责、要求
1．总经理对本公司事故隐患排查和整改工作全面负责。
2．安全环保科是隐患排查和整改的归口部门，各部门及有关人员有各自职责范围内对事故隐患排查和整改工作负责。
3．对各类事故隐患治理必须做到“四定、三不推”，定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。班组能解决的不推给车间、车间能解决的不推给公司、公司能解决的不推给上级。做到职责明确、责任到人，避免隐患酿成事故。
4．任何部门和个人发现事故隐患、均有权向公司主要负责人、分管领导、现场安全管理人员报告。
5．各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照分工立即组织核实并组织整改。
二、定期排查、分级制度
1．总经理每季度至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他人员排查活动，排查生产经营环节的事故隐患；
2．安全环保科、各车间每月组织一次排查活动； 3．班组每周至少组织一次隐患排查。
4．对排查出的事故隐患，按照一般事故隐患、重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）的等级进行登记，并按照“五落实”（落实整改内容、落实整改标准、落实整改措施、落实时间进度、落实责任人）的要求和职责分工实施隐患治理、监控。三．建档制度和要求
1．安全环保科负责建立隐患治理台帐。每月对本公司事故隐患排查、治理情况进行建档、统计分析。
2．对于一般事故隐患，安全环保科要及时下达隐患治理通知书，由各部门、车间、班组或有关人员立即组织整改，按时完成，不得借故拖延。对暂不能立即整改的，要采取积极的临时性安全措施，并制定隐患治理方案，限期整改。
3．对于重大事故隐患（指可能造成10以下死亡或10以上50人以下重伤[包括急性工业中毒]，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需
局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患）应建立档案，档案内容包括：
1）风险评价报告与技术结论。2）评审意见。
3）隐患治理方案，包括资金来源概预算情况等。4）治理时间表和治理责任人。5）竣工验收报告。
4、当遇有本公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，必须书面向直接主管部门和政府报告，取得有关政府部门的确认。报告的内容应包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。
5．当遇有本公司不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决直至停产。
6．重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实、负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；隐患治理期间的安全措施和应急预案。
四．事故隐患监控制度
1．公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。
2．公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的防范措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向各部门、车间发出预警通知；发生自然灾害可能危及到人员和财产安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向政府及其有关部门报告。
五．隐患申报、公示、治理进展情况通报制度
1．隐患整改工作是一项多单位、多部门交叉的综合工作，各部门应该在每年第四季度编制下生产计划、财务计划的同时编制安措计划。重点是隐患排查治理工作计划，明确隐患阶段治理的工作内容和目标、所采取的措施等，由安全环保部门汇总，经总经理审批后实施。各类检查中发现的隐患、特别是重大隐患，检查部门应立即报安全环保科及相关领导，不论是否列入安措计划，必须立即解决。
2.企业排查出重大隐患后，要及时上报安全生产监督管理部门和有关部门，包括隐患的现状及产生原因、危害程度、危害范围、治理方案、治理完成情况等，对实现挂牌1 督办的并令全部或局部停产的重大隐患治理结束后，企业应向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监督管理部门和有关部门审查同意后方可恢复生产。无隐患则为零申报。六，隐患排查治理资金使用专项制度
1、公司安全环保科、及各有关部门对所排查出的隐患需要资金情况须及时向公司领导提出申请；
2、公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所需的资金；
3、将事故隐患排查、整治资金列入安全投入费用。七．事故隐患报告和举报奖励制度
1．建立隐患报告和举报奖励制度、设立专项奖励资金，鼓励职工报告和举报事故隐患，对报告举报和事故隐患治理中有功人员进行奖励。
2、对存在的重大事故隐患隐瞒不报的部门，按公司相关规定严格处罚。
3、对重大事故隐患未进行整改或未采取防范、监控措施的部门，按公司相关规定严格处罚。
八、相关记录
1、隐患治理台帐 AG-C-5.2-06
2、重大事故隐患档案 AG-C-5.2-07
3、隐患整改通知书 AG-C-5.2-08
篇9：火险隐患整改制度
为确保医院的防火安全，使国家财产和人民生命财产免受火灾损害，整改火灾隐患一要坚决，二要有紧迫感，所以要求在整改火险隐患时必须做到：
一、领导重视。整改火险隐患的效果如何，关键在于有关领导的重视程度，火险隐患的整改必须涉及到经费、材料等诸多投入，会遇到一些困难，当消防安全与医院经济状况发生矛盾的时候，必须坚持安全第一的原则，各级领导必须把消防安全放在第一位。
二、边查边改。对检查出来的火险隐患，单位能整改的，要立即整改，切不可拖延时间。
三、对一时解决不了的火险隐患，隐患所在部门的领导要采取有效的防范措施，制定整改方案并落实三定：定整改措施、定整改期限、定整改负责人进行整改落实。
四、对一些重大的火险隐患，经过部门自身努力难以解决的应急时向上级主管部门请示报告，求得解决，同时采取可靠有效的应急保证安全措施。
五、对重大火险隐患，保卫部门应建立“重大火险隐患档案”.火险隐患整改完成后，要报保卫等部门进行验收，合格后予以销案。
篇10：火灾隐患整改制度
一、总则
第一条
为有效地预防火灾事故的发生，认真整改火灾隐患，依据《消防法》、公安部消防局《重大火灾隐患判定、督办及销案办法》、《重大火灾隐患判定标准》和，结合本单位工作实际，特制定本制度。
二、火灾隐患的界定
第二条
火灾隐患是指违反（或者不符合）消防法律、法规，具有火灾危险性，可能造成火灾，需要限期或立即改正的情形。认定条件如下：
1、有违反或不符合消防、法规或消防技术规范、标准的事实存在；
2、由于违反或不符合消防、法规或消防技术规范、标准，而导致人的不安全行为、物的不安全状态、工艺技术上的缺陷或管理上的漏洞，以致存在火灾危险性，有可能造成火灾危害的；
3、需要投入一定的人力、物力，在规定的时间内或立即整改的。
第三条
凡火灾隐患能在短时期内或立即整改的，为一般火灾隐患。
第四条
凡火灾隐患需要投入的人力、物力多，整改时间长而不能立即整改，可能导致火灾发生或火灾危害增大，并可能造成特大火灾事故后果和社会影响的，为重大火灾隐患。重大火灾隐患的判定详见公安部《重大火灾隐患判定标准》。
三、火灾隐患的主要范围
第五条
建筑物方面：
1、建筑地址选择不当，布局不合理，防火间距不足，违章乱搭乱建的；
2、明火作业场所、仓库、生产车间交错布置；
3、在甲、乙类物品库房内设置办公室、休息室的；
4、违章搭建违章建筑，影响安全布局，占用防火间距，阻塞消防车通道的；
5、建筑物的结构、耐火等级、层数、面积与使用性质不相适应，如甲、乙类物品库房采用三级或以下级耐火等级建筑等违反或不符合有关消防技术规范的；
6、有可燃气体、易燃液体蒸汽产生，与空气形成爆炸性混合物，易引起火灾爆炸危险的场所，未采取相应通风、防火、防爆措施或设置不当的，液化气气瓶库没有设置足够的通风孔，或将通风孔设置在建筑物上部的；
7、安全疏散出口数目不足、疏散宽度过小、疏散距离过远的；建筑内安全出口、疏散楼梯、疏散通道被封堵、站用的。第六条
电气设备方面：
1、不按环境选择导线和敷设方式，截面与负荷量不相适应，电线乱接乱拉，导线严重破损、接触不良等，有可能造成短路、过载、接触电阻过大，产生电弧、电火花的；
2、照明灯具与使用场所不相适应，易燃易爆场所不采用防爆灯，在物资仓库内使用功率超过60瓦的白炽灯泡，或灯泡与可燃物未保持不小于0.5米水平距离等，与可燃物相临近的；
3、配电盘材质与使用环境不符，用木、竹等可燃物制作的，在有可燃粉尘或纤维产生的场所采用非密闭型配电盘；接线零乱，导线选型不合要求，配电盘内用裸导线连接的；熔断器不符合额定电流要求或用铜、铁丝代替保险丝的；
4、用电设备安装使用不合要求，选型与使用场所不相适应，缺乏安全装置的；在有爆炸危险场所选用非防爆、有可燃粉尘场所选用非密闭型开关、接触器、电机的；在同一线路上接入过多的并联负载或不经过计算随便更换大功率用电设备以至过载的；在导线截面积改变和接入负载时，没有安装合适的熔断器的。
第七条
物资储运方面：
1、物资存放过密、过多，超过额定库容量，内部没有留足“五距”（即梁距0.3米、灯距0.5米、墙距0.5米、柱距0.3米、堆距1米）防火间距不够，无检查通道，通风不良，易受潮、蓄热，不符合《仓库防火安全管理规则》要求的；
2、易燃液体与易燃、可燃固体、可燃气体混放在一起，氧气瓶与油脂配装，遇水燃烧物资与含有水分的物资放在一起，汽油与酒精等灭火方法不同的物资存放在一起等易燃易爆化学物品储存、运输和包装方法不符合防火要求的；
3、使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，未另外存放在安全地点、定期处理的。
第八条
消防安全防护方面：
1、疏散指示标志缺少、损坏或者标识错误，影响人员安全疏散的；
2、油罐、门（桥）吊、机床等设备没有静电接地装置或接地装置的工频接地电阻大于30欧姆的；油库等重要建筑物未安装避雷设施或避雷设施年久失修、针杆塔落、引下线氧化腐蚀严重，工频接地电阻大于10欧姆，不能有效泄放雷电的；
3、电器产品、燃气用具的安装或者线路、管路的敷设不符合安全技术规定，危及消防安全的。
第九条
明火作业方面：
1、火源（炉灶、火炉、烟囱等）或热源（高温蒸汽、电热器具等），靠近可燃物体、物质的；
2、在明火作业场所存放易燃可燃物质，在未清除或采取安全防护措施的情况下，进行明火作业的；
3、在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令吸烟、使用明火的；
第十条
消防器材设施方面：
1、消防水源、消火栓未安设或者设置不当、水压过小、损坏，不适应灭火需要的；
2、消防器材缺乏，配备数量及其性能与使用场所不相适应，放置位置不当或者损坏的；
3、室外消防设施被埋压、围占、损坏，影响使用的。
第十一条
消防组织和管理工作方面：
1、未按要求建立防火安全规章制度或操作规程，或不健全不落实的；
2、重点部位消防设施管理值班人员或消防巡检人员脱岗的；重点工种、特殊岗位人员未经消防培训上岗操作的。
3、违章关闭消防设施、违反安全操作规程，不讲科学，冒险蛮干，随意拆卸或更换易燃易爆物品或场所的安全装置等管理不善、违反消防安全规定的。
四、火灾隐患的整改
第十二条
对于下列违反消防安全规定的行为，责任单位应当责成有关人员当场改正并督促落实：
1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；
2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；
3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；
4、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的：
5、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；
6、违章关闭消防设施、切断消防电源的；
7、其他可以当场改正的行为。
第十三条
对于不能当场整改的火灾隐患的处理：
1、按照逐级负责的原则，火灾隐患的责任公司职能管理部门或专（兼）职消防管理员应及时将存在的火灾隐患情况向公司消防安全管理人或消防安全责任人报告，提出整改方案。
2、对于公司能够自行整改的，公司消防安全管理人或消防安全责任人应当确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。
3、火灾隐患整改需要一定的时间或过程，在火灾隐患未消除之前，责任单位应当制订过渡防范措施并落实，以保障安全。不能保障安全，随时可能引发火灾或者一旦发生将危及人身安全的，责任单位应当自行对危险部位采取停产停业整顿的措施。
4、对于公司无力整改的，公司应将存在的火灾隐患情况和整改方案上报公司。公司按照自身的能力和责任分工进行整改。第十四条
对于公司等上级检查发现通知、通报的消防隐患，责任分公司在按上述规定整改完成后，填写“火灾隐患及其整改情况记录”表上报到公司安全部。
第十五条
对于公安消防机构下发的“责令限期改正通知书”、“重大火灾隐患整改通知书”等法律文书的，如直接下发到公司的，由公司建立“公安消防机构填发的各种法律文书”表，上报公司复印件，由责任公司在按上述规定整改完成后，填写“火灾隐患及其整改情况记录”表上报到公司安全部，然后由公司安全部进一步进行整改和回复。
五、附则
第十六条
本制度中的火灾隐患范围仅为本单位可能发生的主要内容，不是全部，详细内容以有关法律、法规为准。
第十七条
篇11：隐患整改落实制度
1、驻矿站、行管部门检查的问题隐患矿井必须及时制定隐患整改落实表，整改落实表上有整改措施、整改责任人、整改时限、验收人员、验收结果。一式两份（矿井一份，上报驻矿站一份）要求备案存档。
2、隐患整改落实表上必须有战线、区队、科室主要责任人和验收人员本人签字，整改落实表上所有款项必须全部填写，有一处缺项对相关责任人处以200元的经济罚款。
3、隐患整改落实表上整改措施必须针对提出的问题隐患认真制定整改措施，凡是出现“按时整改，按规定整改”等字样不认真制定整改方案和措施的对相关责任人处以200元的经济罚款。
4、验收工作由矿井安全科科长负责，在整改时限到时由矿井安全科派人进行验收，在验收人员和验收结果上必须签字说明情况“已整改或者未整改”。对拒不整改或整改不彻底的单位和个人将进行严肃的责任追究。
5、在整改时限到时经驻矿站检查未按期整改的对战线、区队和科室主要责任人处以200元的经济罚款，安全科验收人员验收合格经驻矿站检查没有整改的对验收人员及安全科主要负责人处以200元的经济罚款。每超过整改时限一天不整改的每天增加200元的罚款，以此类推，并在每周五的安全生产视频会议上进行通报批评。
6、此项制度自2013年8月16日开始正式执行，不完善之处后续补充完善。
篇12：隐患整改制度
隐患整改制度
编制：xxx（安环专员）
审核：xxx（副总经理）批准：xxx（总经理）
二零一八年九月三十日发布
1.目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。
2.适用范围
适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。
3.职责
3.1安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；
3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；
3.3生产负责人负责组织隐患整改措施的实施。
4.工作程序
4.1隐患整改措施的制定时机；
4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时；
4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时；
4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时；
4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时；
4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；
4.1.6相关方投诉时；
4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况；
4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证
4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。
4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。
4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。
4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。
4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。
4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。
4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。
4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。
4.3 纠正预防措施实施情况的记录
4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。