比价采购审核流程

第一篇：比价采购审核流程

中电投宁夏能源铝业采购师规范物资采购比价流程

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中电投宁夏能源铝业采购师规范物资采购比价流程

为加强物资采购管理，提高工作效率，规范物资采购询价、报价流程，防止“暗箱操作”，供销分公司于4月底开始停止使用传真报价，实施网上电子邮件报价流程。

分公司成立报价管理工作组，由分公司领导、相关部门

负责人及纪检人员为成员，负责报价工作的组织、协调、流程制定与完善工作。各部门采购业务员在接到由计划部下达的入围单后两天内制作询价单并向入围供应商发送询价单，如需使用电子邮件，需提前向本部室负责人报备，并使用密送方式发送。入围供应商按规定格式在报价截止时间之前将报价单发送至公司规定的报价专用邮箱内。

电子邮箱的密码实行分段管理，即由比价员和纪检人员分别管理邮箱密码的一段，在邮箱开启时间由管理人员分别输入密码，共同开启邮箱，并核对报价单的合规性。报价管理工作组对已完成报价的入围单进行价格评审，评估价格合理性，确定是否订货、重新入围或二次报价。

电子邮件报价工作执行半月以来取得了良好效果，简化了询价、报价工作流程，并便于统

一、集中管理。同时使询价、报价工作置于监督管理之中，有效预防价格泄露及恶意串通报价。

第二篇：材料比价采购制度

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材料比价采购制度

一、目的

加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、择优和信用的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。

一、 适用范围

适用于公司各种材料、设备的采购管理。

二、 管理方式

成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序

1. 采购计划(见计划管理制度)，特殊情况采购须由总经理书面批准。 2. 材料询价：采购部门根据每月批准下达的物资采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的"货比三家"原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等)，然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。

3. 合同签署：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。

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4. 采购实施：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。

5. 材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为依据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。

6. 结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。

三、 资料备案

有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。

四、 台帐及信息管理

1. 开发部要建立供货单位的"货比三家"商品信息资料分类比较台帐(不得少于三家)上网公开，随时进行信息反馈和备查。 2. 财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。

3. 开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪，建立价格信息网络和台帐即采购信息平台，以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次，显示价格走向，开展价格信息服务工作，掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。

五、 合同必要条款

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1. 品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款

2. 付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金 3. 违约责任、其他要求及补充条款

六、 纪律要求

1. 采购要有计划、有合同(3000元及以上)，严禁先斩后奏。 2. 严格执行优质、低价的原则，严禁出现少付款、多报帐的现象出现。

3. 严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。

4. 采购经办人、检验人员要廉洁自律，秉公办事，不徇私情，不谋私利，严把质量关。

5. 有违反上述四条之一者即为违规，一经查实，公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。

七、 销售策划及办公用品采购参照此制度执行。

八、 本制度自发布之日起执行。

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第三篇：物资比价采购管理制度

1.总则

1.1为了规范采购行为，加强物资采购的监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特制定比价采购管理制度。

1.2建立对采购物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范程序。目的是规范管理科学有效、公开公正的比质比价，监督制约不正当行为的发生。

1.3本制度适用于公司的物资采购过程。

2.管理机构及职责

公司成立物资采购比价监控领导小组，负责物资采购的审查、监督： 组长：主管经理

副组长：总会计师

成员：审计监察部部长、有关虚拟经营体经理。

3.比质比价采购

3.1物资使用单位必须参加物流公司组织的各类物资比价采购、公开招标工作。

3.2根据采购物资类别和金额的大小，明确划分各级管理者、各有关部门及人员的职责、权限，物资采购的决策实行分类、分级管理。

3.3具备招标条件的大宗物资，由各使用部门列出，报交公司招标领导小组和采购部门，由采购部门负责组织，价格监控领导小组成员及使用单位人员参加，公开招标，比质、比价、择优采购。

3.4不具备招标条件的金属材料、炉料、化工产品、外协件、标准件、配套、仪器仪表、砂轮等物资，采购前先由物流公司经办人负责填写公司统一制定的《物资比价采购评审表》，表中不但要写明采购物资的名称、材质、型号、规格、计划数量和质量要求，而且必须填写至少二家(只有一家的要积极寻找第

二、第三家)合格分供方 1

(经销单位)的名称、单价、联系电话以及联系人。

3.5除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外，公司主要物资的采购应当选择

两个以上受控合格分供方，从质量、价格、信誉等方面择优采购。

3.6单一品种规格，采购金额在2万元以上的，经采购部门责任人和财务委派的财

务主管审批后，进行比价采购，填制《物资比价采购评审表》报交使用部门，使用部门负责人根据审批表中提供的质量和价格进行审批，比质、比价选定一家合格分供方在备注栏标明，由物流公司负责采购，如果采购价格不合理，使用部门可建议物流公司整顿价格或财务管理部予以调价。

3.7单一品种规格采购金额在2-5万元的，由使用部门负责人审批;5-20万元的，

由使用部门负责人和主管副总经理审批，然后报交财务管理部审批后进行采购;单一品种规格，采购金额在20万元以上的、除由使用部门负责人和公司主管副总经理审批外，还须由财务管理部部长审核、价格监控领导小组长审批后，方可采购。

3.8外协单位的选择确定由价格监控领导小组成员、采购业务归口管理部门及使用单位

共同参与确定，经所有参与成员签字后，方可有效。

3.9按招标、竞标方式确定的供货单位有效期一般为一年，若仅有唯一定点外协单位，

经价格监控领导小组批准后，可单独管理。气体、废钢等市场供应充足的物资，根据生产需求，原则上按月度比价招标采购，超过有效期的供货单位，应按程序规定，重新进行竞标。在有效期范围内，若市场价格行情发生重大变化，应随时重新进行竞标确定。

3.10在物资采购中，所有定点单位的选择确定均按公司质量保证体系确定的合格分供方

选定方法确定，仪表、电器、钢材等首先选定生产厂家，然后在代销商中就近选择几家进行比价确定定点采购单位;备品备件首先确定在线设备的定点采购单位，对数量较少的备品备件可在本地就近确定几家定点采购单位;其他零星物资确定几家

具有一定信誉的定点采购单位。

3.11主要生产经营用物资，原则上一律从通过竞标确定的定点供货单位采购，因特殊情

况需到非定点单位采购的，必须经价格监控领导小组批准后方可执行，严禁直接与“皮包”公司签订物资采购合同或发生贸易关系。

4.采购价格监督

4.1公司财务管理部负责日常采购业务的价格监控;价格信息档案的管理，建立市场价

格信息网络平台。

4.2财务管理部负责价格监督的人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并

对其审核的物资采购价格承担相应责任。

4.3作为公司比价监控领导小组常设机构的审计监察部，通过订阅大量信息报刊，建立

价格信息网络和台帐，将大宗物资的采购价格输入微机进行追踪管理，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。

4.4为便于对采购价格的事后审计监督，经评审确定的供货单位的投标资料及公司价格

监控领导小组对供货单位评审过程的有关资料、文件，由物流公司建立档案，同时建立采购台帐制度，对每笔采购业务都要进行记录，以备公司审计监察部抽查。经过竞标确定的供货单位的中标价格，利用计算机网络建立价格信息台帐在网上公布，并将所有物资价格打印成册，接受使用单位及公司全体员工的监督。

5.质量检验监督

5.1公司质量保证部必须对采购物资进行质量检验或验证，未经报价审核的物资，质量

保证部不予办理检验手续，未经质量保证部出据检验意见的，财务管理部不予办理财务结算手续，未经比价采购的，不能办理质量检验手续，经检验不符合质量标准的，不能办理正式入库和结算手续。

5.2公司应积极创造条件完善必要的生产经营所需质量、计量检测条件，对暂时不具备

条件检验的物资，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检

验报告。

5.3质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果

承担责任。

5.4对主要采购物资，质量保证部可以根据需要留样存档，并进行复检。

6.责任与奖惩

6.1物资采购部门严格遵守物资比价采购制度，按照公司制定的管理制度，将物资采购

计划按月度及时上报，公开批露，接受监督。

6.2公司员工有权对违反本规定、损害公司利益的行为，向公司或政府有关部门举报。

公司对举报人员应当保护，任何人不得打击报复。

6.3具有下列情况之一的，公司物价监管部门应当向总经理建议予以奖励：

(1)市场价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的。

(2)采购的物资质优价廉，节约资金额较大的。

(3)检举、揭露有关违反公司规定的采购行为，经查证属实的。

(4)严格履行职责，成绩显著的质量、价格监督人员。

(5)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

6.4下列行为属于违规行为：

(1)不执行公司有关采购管理制度，弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收

受贿赂的人员。

(2)采取以次充好、短斤少两、降低质量、抬高物资采购价格。

(3)未办理入库手续对外付款的。

(4)不执行公司采购控制价格的有关规定，泄露公司采购物资价格机密。

6.5对有上述违规行为之一的，公司物价监管部门可根据情节轻重报总经理按下列规定

处理：

(1)直接除名的行政处分。

(2)责令其将非法所得缴公司财务公司入账。

(3)按一定比例扣罚奖金和承包所得。

(4)对直接责任人员和部门主要负责人处以罚款或行政处分。情节严重者，可移交

司法机关追究刑事责任。

(5)拒绝、阻挠，刁难物价监管部门依法行使职权的，按公司有关规定给予处罚。

情节严重，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

7.附则

7.1本管理制度由物流公司制订，报总经理批准后颁布。

7.2本管理制度由物流公司负责解释。

7.3本管理制度自颁布之日起施行。

第四篇：询比价采购系统电子采购解决方案

现在是互联网时代，电商越来越流行，成了市场的一股热潮，采购行业也是如此，随着电子采购的出现，各种问题也随之涌现，电子采购系统中的询比价该如何解决?

电子采购是由采购方发起的一种采购行为，是一种不见面的网上交易，如网上招标，网上竞标，网上谈判等。人们把企业之间在网络上进行的这种招标、竞价、谈判等活动定义为B2B电子商务，事实上，这也只是电子采购的一个组成部分。

询比价采购系统电子采购解决方案介绍

一、产品概述

询比价采购，即采购方同时向一家或多家供应商发出询价单，多家供应商报价后，采购方通过比质比价并与供应商进行谈判性磋商，从而确定最终合同供应商的采购方式。信源询比价采购系统与传统的询价采购过程相似，具有采购周期短，操作灵活简便的特点。

与传统的询价采购相比，采购方通过网上询价采购可以同时向更多、更广的供应商发布询价单;全程的磋商过程系统均有日志记录，便于更踪掌握采购进度;对多家供应商的报价结果，系统可以自动生成比质比价表供打印审批，使比价结果一目了然，自动化程度高，提高工作效率。

二、应用价值

询比价采购系统给企业采购管理提供了基础管理功能，其应用价值包括以下几方面：

采购过程有章可循

采购信息网上发布、供应商报价公开、结果对外公示，不但为参与采购的供应商提供了更多的知情权，更方便了各级领导和监管部门随时掌握各级物资采购单位和采购项目的进程、采购结果等信息，采购过程更具规范性和透明性。对减少“暗箱操作”、“徇私舞弊”行为，实现阳光采购具有深远的意义。

供应商认同度高

传统询价采购方式由于小宗物资采购金额小，采购人员往往要求供应商直接采用传真方式进行报价。这一方式的不严密性在于供应商报价可能在截止日期前被人窃取，导致不公平竞争。网上询价采购系统提供了供应商报价的加密功能，项目相关人员只有在报价截止后才能获得供应商的报价信息，从而保证了供应商报价的安全可靠。

提高采购工作效率

利用网络这一方便快捷的科技手段，结合现有询价采购经验，实现零星采购完全网络化操作，为采购双方节省大量文印、通讯费用，减少打印、电话通知等高强度工作，降低采购成本，显着提高双方工作效率。

快速准确的统计分析

系统规范了比质比价表，实现采购报价的汇总对比，能够准确快速形成日常业务管理所需的各项统计数据，不但减少传统统计分析中耗费的人力物力，而且还能避免由于人为原因存在的错误。

实现采购知识积累

系统支持定义采购产品明细模板，方便老业务人员询价操作，减少新业务人员采购出错机会，实现了采购知识的积累与传递。

三、功能介绍

创建询价单

第一步：系统按指定规则生成询价单编号;指定报价约束条件，包括：报价截止日期、备货规则、交货条件、付款条件内容

第二步：指定询价物料，以及需用数量等信息

第三步：确定询价范围，如果是定向询价，则选择需要询价的供应商列表;如果是公开询价，无需选择供应商。

公开询价：向所有的供应商公开发布询价函，询征报价;

邀请询价：向指定的供应商直接进行询价;

第四步：录入相关的说明，或者上传文件附件;

报价谈判

供应商报价：供应商针对询价单做出报价回应，并提出能够达到的其它条款内容

报价谈判：采购员就各供应商的报价单与供应商进行多轮次的谈判;

在线比价：采购人员可以随时对各供应商的报价生成综合比价表，进行在线比较，并选中性价比最优的供应商，形成供应拟向;

询价过程跟踪：采购人员可以查看整个询价过程，可以详细到每次谈判记录和报价清单;

比质比价表

采购人员可以根据不同供应商的报价，设定进行比较要素，系统按相应要素生成比价表。比价表支持打印，支持导出为Excel格式文件。

成本明细模板

可以基于成本明细模板进行在线询价比价采购。采购业务有效的知识传递和积累，形成企业统一的采购谈判模型。

询比价采购系统电子采购解决方案，上述内容就是针对这一问题所做的介绍，更多招标采购知识直接浏览郑州信源电子招投标采购网站。电子采购比一般的电子商务和一般性的采购在本质上有了更多的概念延伸，它不仅仅完成采购行为，而且利用信息和网络技术对采购全程的各个环节进行管理，有效地整合了企业的资源，帮助供求双方降低了成本，提高了企业的核心竞争力。

第五篇：比价采购管理实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步加强物资采购价格管理，合理确定采购方式，规范询价、比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。

第二条 单一物资采购金额在20万元以下的，或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的，可进行比价采购;不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的，可进行集体议价采购。

第三条 同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招(议)标方式采购。

第二章 组织机构和管理职责

第四条 物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，分管价格的副部长任副组长，成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。

第五条 业务科是物资比价采购的主体，应主动做好价格调研工作，对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期，及时指导渠道内供应商按照要求进行报价;负责依据询价比价单进行比质比价采购;负责按程序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。

第六条 商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性;负责对业务科比价采购结果进行评判;负责报价库的管理和维护;负责组织价格调研工作。

第七条 计划科负责确定物资采购方式;负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。 第八条 纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督，对采购行为进行监督检查。

第三章 报价管理

第九条 《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效，其中：进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行;钢材大市场实行一天一价，随行就市。报价超出有效期的，业务科应及时发起报价。

采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。 第十条 业务科的报价流程应符合以下要求：

1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价，渠道内供应商家数较多的，优先邀请实力强、服务优质的供应商报价，但不得少于三家。

2、业务科发起报价时，要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商，并进行沟通，确保供应商充分理解需报价物资的相关要求，便于准确报价。

3、业务科在确定报价截止时间时，要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间，确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。

4、对于独家报价物资，业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商，并将磋商结果作为比价、议价的依据。

5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的，方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。

6、对于初次采购的新型设备配件，主机厂要提供设备的全部配件价格明细，业务科对需要立即采购的配件进行重点测算，其余配件价格作为备案供以后采购参考。

7、坚持多种途径询价，除主机厂配件、影响安全生产的关键设备或材料外，对于其他产品，业务科还应积极向备选供应商或其他供应商咨询报价，确保货比三家，使得物资采购价格更符合市场价格水平。

第十一条 供应商报价应符合以下要求：

1、供应商应在获得准入的渠道内，在符合相关资证管理要求的前提下进行报价。非准入渠道内的产品和无证产品不得报价。

2、中间商经营的产品、主机厂外购件必须注明品牌，金属加工件须注明材质、单重及主材用量，非标物资或其他结构复杂组成部件较多的物资，须提供相应的成本构成或分项报价资料。

3、供应商应诚实、独立报价，报价应体现真实意愿并对报价负责。不得弄虚作假，不得相互衬托、串通报价。

4、供应商报价采取电子报价(分公司网站下载录入后上传或U盘导出导入的方式)和书面报价(加盖公章生效)存档相结合的方式进行。供应商已收到报价邀请，在规定的时间内未上传电子报价的，视为自动放弃。

第十二条 商务科核对计划采购物资有无历史报价、报价是否超出有效期等信息，及时导出业务科提交的电子询价单，导入供应商的电子报价并接收供应商的书面报价;依照电子询价单所要求的截止时间公平、公正、及时地发布报价，并对供应商报价信息保密。

第十三条 用户、供应商反映或业务科、商务科发现报价或采购价格与市场价格有明显偏离时，由业务科提供基础资料和调整方案，报物资供应管理部领导批准，商务科备案后实施报价库的更新。

第四章 比价管理

第十四条 业务科采购员是比价采购的直接责任人，对所采购物资的质量、价格和供货及时性负责。采购员根据询报价单中供应商的有效报价，经认真核算以后比质比价并签订物资采购合同。

第十五条 同一产品、同一质量档次的可以选择最低报价作为采购价格;产品质量不同的可选择质量好且价格合理的供应商订货，但严禁发生“低价转移”现象。

第十六条 在产品质量、供货及时性均能满足要求的情况下，业务科原则上应选择报价最低的供应商签订供货合同。未选择最低报价的，采购员应在询报价单上注明详细原因，业务科分管科长审核批准，并打印随合同存档备查。

第十七条 商务科要积极组织有关业务科室开展有针对性的市场调研，在此基础上，适时发布相关价格信息，指导比价采购。

第十八条 商务科要主动了解有关物资的价格信息，及时对业务科的比价采购情况进行评判，促进采购价格更加合理，但价格评判不得中断比价采购流程。

第五章 违规认定与处罚

第十九条 计划科、业务科要防止供应商利用物资编码规避已有报价。商务科、纪委(审计、监察科)要严肃查处少数供应商互相哄抬价格、陪价或串价行为。

第二十条 供应商有下列行为之一的，给予暂停报价三个月的处罚。

1、受邀请报价但无特殊理由不报价的、不执行自报价供货的;

2、中间商经营的产品或主机厂外协件应注明品牌未注明的，金属加工件需注明材质、单重、主材用量而未注明的;

3、产品规格型号有误、报价错误，一年内累计发生三次及以上的;

4、无证产品报价的。 第二十一条 供应商有下列行为之一的，给予暂停采购半年直至取消准入资格的处罚。

1、经查实为串通报价的;

2、利用新增物资编码规避原有价格的;

3、有效期报价高于本区域同期市场可比价格30%以上的;

4、弄虚作假，提供虚假产品资证的;

5、有交货不及时、质量事故等对安全生产造成影响的。

第二十二条 有关业务员发生下列行为之一的，给予罚款、通报直至待岗处理，有关科室负责人负连带责任，造成损失的由责任人负责追回。

1、邀请报价时，邀请供应商不充分(指没有邀请主机厂或近两年正常供货无质量反映的准入供应商)且无正当理由的;因邀请报价供应商不全，造成价格偏离正常值30%以上的;

2、需报价物资技术参数、配置提供不明确导致供应商报价有较大差异的;

3、在到货期允许条件下报价设定时间过短，造成供应商无法报价或报价基础数据不全的;

4、采购价格高出市场可比价格30%以上的;

5、计划员未能正确确定物资采购方式的;采购员在规定时间内未能提供联动价格或核算价格等基础资料的;价格管理员在规定时间内未能完成本职工作，经查实为价格管理员责任的。

第二十三条 商务科价格管理员、业务科采购员在报价或比价过程中有不公平、不公正行为，泄露价格信息或低价转移签订物资采购合同的，一经查实后给予调离岗位直至待岗处理。

第六章 附则 第二十四条 本实施细则自2010年7月1日起执行，解释权归物资供应管理部。