公司隐患排查治理方案

2022-12-03

方案的制定能最大程度的减少活动过程中的盲目性，保证各项事宜的有序开展，那么方案改如何进行书写呢？以下是小编收集整理的《公司隐患排查治理方案》，供需要的小伙伴们查阅，希望能够帮助到大家。

第一篇：公司隐患排查治理方案

xxxxxx公司交通安全隐患治理排查方案

为全面做好安全稳定排查整治工作，根公司统一部署，制定本方案。

一、指导思想

为贯彻落实xxxx公司相关安全工作部署，坚持“安全第一，预防为主”的方针。强化安全意识，查摆防范安全隐患，杜绝各种交通安全违章行为，防止重大及以上责任交通事故的发生，巩固公司交通安全稳定局面。

二、组织机构

公司成立活动领导小组，全面负责活动的组织领导。组长：xxx 副组长：xxx 成员：xxxx 领导小组下设活动办公室，具体负责活动的组织协调工作，办公室设在公司xxx，具体负责安全稳定排查治理工作的组织协调,及时解决问题。

三、实施细则活动分七个阶段实施：

(一)建章立制，规范管理(xxx年x月x日至x月xx日) 加强交通安全责任制考核力度，健全完善车辆管理规章制度体系，明确管理职责和管理界面，建立统一的车辆管控体系。严格执行车辆“一日三检” 制度，规范车辆调度审批程序，通过车辆GPS监控管理系统，加强对车辆的全方位、全过程管理。

(二)开展交通安全教育，强化交通安全意识(xxx年xx月xx日至xx月xx日)

(1)开展《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山东省实施〈中华人民共和国道路交通安全法》办法》、《山东省高速公路交通安全条例》等法律法规及《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》、集团公司《关于进一步加强交通安全管理工作的通知》等文件的学习培训，提高公司全体驾驶员法律意识，强化学习培训工作的落实，做到人员、内容、时间的“三落实”，确保培训工作的质量。

(2)通过召开交通安全专题会议进行安全行车广泛宣传教育活动，以提高公司全体驾驶员对安全工作的防范意识，时时绷紧交通安全这根弦。

(3)组织观看交通事故案例，对引发交通事故的不安全行为进行分析，提高行车安全意识。开展行为性违章自查自纠和相互提示，鼓励驾驶员将自己亲身经历、所见、所闻的交通事故或事件的经验教训，与所有人员进行分享。充分利用多种媒体和方式，开展全员交通安全宣传教育活动，促进驾驶员养成安全行车习惯，促进全体员工养成关注自身交通安全的良好习惯。

(三)查摆隐患，严纠违章(xxx年x月xx日至x月xxx日)

结合交通安全隐患治理排查工作的落实，严厉查处超速驾车、酒后驾车、疲劳驾车、不系安全带、违反交通信号、争道抢行、超员超载、开病车以及车辆运行中拨打接听手持电话等妨碍安全驾驶的不安全行为。严厉查处节日期间公车私用及驾驶带有xxxx标志车辆出入酒店、各种娱乐场所。在全面贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《山东省实施〈中华人民共和国道路交通安全法》办法》、《山东省高速公路交通安全条例》的基础上，重点对以下违章行为进行查禁：

(1)管理性违章行为

1、不按指定车辆停放地点停放车辆。

2、不按xxx调度私自出车或公车私用。

3、不遵守xxxx夜间值班规定，迟到、早退、旷工。

4、不按规定对车辆进行一日三检、定期维护，开病车。 (2)行为性违章行为 1.不服从交警指挥; 2.不按交通信号灯通行; 3.饮酒后驾驶机动车; 4.违反规定超速、超载、超员、超限; 5.不按规定使用安全带; 6.不按交通标线和标志行驶; 7.不按规定变更车道; 8.不按规定超车; 9.不按规定会车; 10.不按规定使用灯光; 11.不按规定鸣喇叭示意;

12.不按规定与前车保持必要的安全距离; 13.下陡坡时熄火、空档滑行;

14.驾驶时观看电视、拨打接听手持电话、吸烟; 15.在驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品;

16.驾驶人连续驾驶不按要求中间休息、疲劳驾驶或带病驾驶;

17.机动车在单位院内、居民居住区内不低速行驶; 18.驾驶机件不符合技术标准的机动车。

(四)加大隐患整治，确保车辆状况良好(xxx年xx月xx日至xx月xxx日)

集中开展一次车辆安全状况检查，重点检查关键部件安全状况以及定期强检情况，对存在安全隐患未整改合格的车辆，禁止上路行驶。

(五)加强交通安全风险辨识，削减重点领域、薄弱环节安全风险(xxx年xx月xx日至xx月xxx日)

开展危害识别和交通安全风险评估工作，制定落实防范措施和应急措施。针对当前雨雪、雾霾、路面结冰等恶劣天气可能造成的交通风险，做到早预报、早预防，切实做好恶劣天气等自然灾害对交通安全造成风险的控制和防范，并根据气候特点，对驾驶员进行安全行车操作要领的培训教育。加强长途行车管理，健全完善过程监控管理制度，合理安排、有效控制夜间行车、恶劣天气行车和危险路段行车，确保长途出车安全。重点加强对 7 座及以上等关键车辆的监管力度，坚决杜绝恶性事故发生。

(六)加强驾驶员考核，提升驾驶员安全驾车技能。(xxxx年xx月xx至xx月xx日)

健全完善驾驶员安全行车档案，稳步推行驾驶员能力动态评估制度，定期对驾驶员进行综合能力评估。以“无事故、无违章”为主要考核内容，开展驾驶员安全行车里程竞赛活动动。对安全行车里程竞赛活动中表现突出、业务技能高的驾驶员进行奖励。通过奖优罚劣的激励措施，最终实现驾驶员安全驾车技能的提升。

(七)总结(xxx年x月xx日至x月xx日)

对活动情况进行全面总结，查找不足，持续改进。

三、活动要求

1、各单位要充分认识交通安全形势的严峻性，增强责任感和紧迫感;加强领导，落实责任，各司其职，密切配合，务求活动取得实效。

2、加强公司各单位间协作，在本次活动中，各单位要分工明确，密切配合，充分发挥职能作用，形成管理合力。要加强区域协作，强化信息沟通和工作配合，提高交通安全整体管理水平。

3、开展“交通安全隐患治理排查”活动是交通安全管理工作的一次集中行动，要通过本次活动为全年交通安全工作打下良好的基础。各单位要结合实际，细化交通安全工作措施，明确任务，责任到人，确保措施落到实处。

4、要以此次活动开展为契机，强化交通安全管理，为安全生产做好交通安全服务保障工作，全面消除交通安全隐患，杜绝各种交通安全违章行为，防止重大及以上责任交通事故的发生，实现公司交通安全“可控、能控、在控”。

第二篇：安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系方案-公司

安全生产风险分级管控与隐患排查治理

两个体系建设实施方案

一、指导思想和目的

为深入贯彻落实党中央国务院及省、市关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作精神和要求，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险;建立完善隐患排查治理体系,全面排查、及时治理、消除事故隐患，提升安全生产工作水平，确保客运生产安全形势持续稳定，特制订本方案。

二、法律依据和引用文件

1. 国务院安委办【2012】28号《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》

2. 安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

3. 交安监发【2017】60号《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》和《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》

4. DB37/T2882-2016山东省《安全生产风险分级管理体系通则》 5. DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

三、术语、定义

1. DB37/2882-2016《安全生产风险分级管理体系通则》界定的术语和定义。 2. DB37/T2883-2016山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》界定术语和定义。

四、安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理两个体系建设基本要求

1. 加强领导、精心组织、全员参与，务求实效

①公司成立有主要负责人为组长的风险分级管控和隐患排查治理领导小组(简称“两个体系”领导小组);

组长：副组长：成员：各部门负责人等。

“两个体系”建设领导小组办公室设在生产办，邵宪民为领导小组组长。 ②全员参与风险辨识、分析、管控和隐患排查、治理; ③目标任务

建立全员参与、分级负责、符合本企业实际的安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系，实现事故预防关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。

1)安全生产风险分级管控目标任务

a.每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性;

b.重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善;

c.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度; d.员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高;

e.保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强;

f.根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

2) 生产安全事故隐患排查治理目标任务 a.风险控制措施全面持续有效; b.风险管控能力得到加强和提升; c.隐患排查治理制度进一步完善; d.各级排查责任得到进一步落实; e.员工隐患排查水平进一步提高;

f.对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施; g.生产安全事故明显减少; h.安全管理水平进一步提升。

3) 安全生产责任目标考核奖惩，形成激励先进、约束落后的工作机制。 ④职责分公

1)“双体系”领导小组

负责组织、推进公司开展安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理工作和编制风险分级管控和隐患排查治理相关文件;

对公司危险源组织分析评价和隐患治理评估，决定风险管控层级和隐患治理层级，建设符合本公司实际的风险分级管控体系和隐患排查治理体系并持续改进;

2)主要负责人

主要负责人是公司风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责建立风险管控和排查治理机制，组织开展分公司范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作，组织制定可行、有效的风险控制措施并保障控制措施的落实和隐患排查治理安全投入;

4)分管安全负责人

组织推进、协调、监督各部门风险分级管控和隐患排查治理工作，协助主要负责人落实安全生产职责;

5)其他分管领导

按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各分管负责人是分管领域的风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责分管范围内安全生产责任落实和各项安全规章制度执行情况。

6)安全管理机构

安全管理机构具体负责编制分公司风险分级管控和隐患排查治理相关文件，组织风险分析和评价，组织隐患排查治理，对风险分级管控和隐患排查治理的组织、监督、考核。

7)各部门负责人

按照“谁主管谁负责”和“管生产经营必须管安全”的原则，各部门负责人是部门风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，负责组织落实管辖范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作;

8)从业人员(职工)

落实“一岗双责”，从业人员(职工)是本岗位风险分级管控和隐患排查治理直接责任人，执行公司风险分级管控和隐患排查治理规定和要求，对本岗位风险辨识、落实风险控制措施和隐患排查治理、风险预警负责。

2.深化融合、持续改进

①安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系与企业现行安全生产标准化管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程。

②采用“策划、实施、检查、改进”动态循环方法，强化过程管理、提升风险管控有效性，提高管理水平。

③将安全生产分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划。

五、工作计划

1.宣传发动，排查危险源。

各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。组织员工认真学习公司和分公司《安全生产风险分级管控与生产安全事故隐患排查治理双体系建设实施方案》及本方案引用的文件和相关安全生产法律法规、标准、事故案例等。

各级岗位员工，人人参与“两个体系建设”活动。 2.确定风险等级，制定、改进控制措施。

对排查识别出的危险源逐项分析评价，确定风险等级，策划、评审控制措施; 3.明确管控层级，分级管控常态化

①根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，明确风险管控层级，分公司管控层级分为分公司级、部门级和岗位级。

②建立沟通和风险预警机制。 4.风险公告警示

①将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，知道、督促做好安全防范。

②根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施纳入培训计划，通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 ③对存在较大安全生产风险的风险点设置告知卡，标明本风险点主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

5.隐患排查治理

建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，形成隐患排查自查自改自报常态化。

6.持续改进

①根据公司安全生产考核奖惩制度定期对风险分级管控隐患排查治理责任落实情况进行考核奖惩。

②将安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系建设持续改进纳入工作计划，深化两个体系建设。

1)每年对风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系运行情况进行评审，评审结束后应当编制评审报告，根据评审报告要求对双体系文件进行修订、完善和优化，确保各层级风险管控措施有效落实和隐患排查治理效果。

2)每年根据风险预空工作的情况，结合本生产经营计划，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。

3)依据上分析管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施。

六、风险分级管控

1.全方位、全过程。全覆盖排查风险点 ①设备、设施、部位、场所或区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点可按照营运车辆、设备设施、停车场、检修区域(车间)、办公区等进行划分。

②操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖客运生产过程中所有常规和非常规状态的作业活动。对于驾驶员习惯性违章、运行线路通行环境复杂等可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

2.风险辨识、评价 ①辨识内容

对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响

②辨识依据

安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产管理制度和操作规程，事故案例;

辨识风险点内的有害因素时，可依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2009，对人、机(物)、环、管四大因素类别的危险源进行辨识;

对危险源可能导致的事故后果，可参照《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441及交通事故类型进行预估。

③辨识方法

1)安全检查表法(SCL)

对设备设施、部位、场所或区域等风险点运用安全检查表法(SCL)进行辨识;

安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

运用安全检查表法(SCL)对设备设施、部位、场所或区域等进行危险源辨识，将设备设施、部位、场所或区域按照功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容：

a.国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、标准及企业安全生产操作规程;

b.国内外行业、企业事故统计案例，经验教训;

c.行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验;

d.SLC《安全检查表》格式。

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

2018年1月10日

第三篇：燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案

XXXX燃气有限公司

风险分级管控及隐患排查治理体系

建设实施方案

XXXX所属各单位：

为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系(简称“两个体系”)，达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。

一、工作目标：

通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。

二、组织机构：

(一)为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：

1、主任：XXX(总经理)

2、执行主任：XXX(执行总经理)

3、副主任：XXX(主管安全副总)

4、成员：

业务骨干：

5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。。

(二)职责

1、主任(执行主任)职责

(1)提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障; (2)确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源; (3)督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩;

2、副主任职责

(1)负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。

(2)组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。

(3)根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。

(4)负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。 (5)确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

3、成员职责

(1)按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。 (2)负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。

(3)根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的

应用，对“两个体系”持续更新，确保与现场相符。

(4)负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及相对应的管控措施等内容。

4、两个体系建设办公室职责

(1)负责风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案的编制和制度建设。

(2)组织个工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。

(3)负责对重大隐患的汇总上报，定期向领导小组汇报重大事故隐患整改进展情况。

(4)传达上级有关文件精神，落实领导小组有关要求。

三、标准和依据

1、省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》

2、《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》

3、《安全生产风险分级管控体系通则》

4、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

5、《燃气行业企业隐患排查治理细则》

6、《燃气行业企业风险分级管控细则》

四、文件准备与宣贯阶段(2018.7.1-2018.8.1)

(一)编制相关文件

1、编制相关制度、考核办法、作业指导书、培训计划 (1)制定《风险分级管控制度》

(2)制定《隐患排查治理制度》 (3)制定《风险分级管控作业指导书》 (4)制定《隐患排查治理作业指导书》 (5)制定《两个体系建设考核办法》 (6)制定《两个体系建设培训计划》

2、编制相关记录表单 (1)制定《风险点统计表》 (2)制定《作业活动清单》 (3)制定《设备设施清单》 (4)制定《工作危害分析评价记录》 (5)制定《安全检查表分析评价记录》 (6)制定《风险分级管控清单》

(二)宣贯、培训与交流

1、宣传

为切实做好“两个体系建设”活动。要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点、确定风险等级、明确管控措施等进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“两个体系建设”活动。

2、培训与交流 (1)省市区层面：

①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流;

②组织公司安全相关负责人前往莱西、平度、莱州三家燃气公司进行“两个体系”建设工作学习与交流; (2)公司层面

①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作;

②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行业企业隐患排查治理细则》、《燃气行业企业风险分级管控细则》、LS、JHA、LEC、SCL风险评价方法的培训。 (3)部门层面

①各部门利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与。

②重点针对风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单的填写标准进行培训。

五、风险分级管控阶段(2018.8.1--2018.10.1)

(一)风险点确定(8.1--9.1)

1、风险点划分

(1)设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照燃气场站、管网、用户三类进行划分：

①门站设备设施、CNG加气站设备设施、LNG加气站设备设施、公司区域消防设备

②小区/工商业户调压装置、阀门 ③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道

(2)作业活动风险点的划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规活动：

①巡检类活动：调压设备巡检、门站巡检、燃气管道巡查、燃气管道安全加护、阀门巡查、CNG巡检、LNG巡检、阴极保护检测

②维、检修类活动：调压设备维护维修、门站设备维护维修、工商户安检、工商户维修、燃气管道维护维修、阀门维护维修、LNG设备检修、CNG设备检修、民用户维修、民用户安检

③管道安装作业：焊接、吹扫、强压作业 ④土方施工作业：土方开挖、非开挖作业 ⑤抢险类作业：低压、中压、高压燃气户外抢险

⑥场站设备操作：CNG加气、LNG加气、CNG压缩机操作、LNG槽车卸车作业、LNG储罐倒灌作业

⑦运营类作业：改线/碰头作业、置换通气、带气对接作业，首次开通、停止、及恢复供气作业，

⑧特殊作业：有限空间作业、用电作业、动火作业、高空作业 (3)风险点划分完毕后，填写《设备设施清单》、《作业活动清单》

2、风险点排查

(1)风险点排查必须根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。

(2)风险点排查结果是形成风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容。

(3)风险点排查完毕后，填写《风险点统计表》

(二)危险源辨识(9.1--9.10)

1、对于作业活动，采用工作危害分析(JHA)法进行危险源辨识。 (1)作业活动划分步骤要适度，不能太多，也不能太少; (2)划分的步骤在功能、目的或性质上相对独立;

2、对于设备设施，采用安全检查表(SCL)法进行危险源辨识。设备设施应按照功能或结构分为若干个检查项目，列出检查标准，对照标准逐项检查;

(三)风险评价(9.10--9.15)

1、对于作业活动风险，采用危险性分析(LEC)法进行定性、定量评价;

2、对于设备设施风险，采用风险矩阵(LS)法进行定性、定量评价;

3、参照有关法律法规、公司作业指导手册、工作流程标准化等内容，制定合理的风险评价准则;

4、风险评价结束后，对作业活动风险点的危险源(划分步骤)填写《工作危害分析(JHA+LEC)评价记录表》;对设备设施风险的危险源(检查项目)填写《安全检查表(SCL+LS)评价记录表》;

5、风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别;

6、确定出是否存在重大风险。

(四)制定风险控制措施(9.15-9.20)

1、对于重大风险

(1)需通过工程技术措施才能控制的风险，需要制定专项的整改方案;

(2)属于经常性、周期性工作中的不可接受风险，需制定或修订作业指导手册及工作流程标准化，并明确该风险的控制方法。

2、对于一般风险

在符合成本、安全有效性的原则下，制定控制措施。

3、风险控制措施应在实施前进行逐级评审并审核、审定、批准。

(五)风险分级管控(9.20-9.25)

1、将风险从高到低实施四级分级管控，“红、橙、黄、蓝”四级(分别为重大、较大、一般、低，并依次对应

一、

二、

三、四级)。

2、一级、二级风险由公司层级管控;三级风险由部门层级进行管控;四级风险由班组/岗位层级管控

3、每个级别的风险，明确责任单位、责任人;

4、风险管控遵循风险越高，管控层级越高的原则;

5、上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

6、风险分级完毕后，填写《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》;

7、完善《风险统计表》，填写管控层级、责任单位、责任人等相关内容。

(六)风险告知(9.25-10.1)

1、公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施;

2、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容;

3、对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等;

4、将风险点又关信息及应急处置措施告知周边企业。

5、分为公司级、部门级、班组级逐级进行风险点击管控措施培训、闭卷考试。

(七)持续改进

风险分级管控工作是一个动态过程，各工作组组长负责将在生产运营中发现的风险点、危险源或更有效的管控措施等情况，实施每季度进行一次与现场相符性排查，并及时更新，确保风险分级管控体系与现场实际紧密结合。

(八)信息平台录入

各工作组组长负责安排专职人员，进行山东省安全生产风险分级管控系统的录入工作，安全管理部负责协助维护。

六、隐患排查治理阶段(2018.10.1--2018.12.20)

1、编制隐患排查相关文件(10.1--10.10) (1)制定隐患排查制度

①建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，思想隐患自查自改自报常态化。

②明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求 (2)制定隐患排查内容与标准

“两个体系”领导小组组织各工作组组长，结合各组内实际情况，统一讨论制定隐患排查表格，表格形式统一，可操作性强：

①制定排查内容为设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制在、措施;

②依据各类管控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求制定排查标准。

(3)选定排查方法

排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定： ①排查类型包括：综合性/专业性/季节性隐患排查、日常/节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等;

②排查周期

“两个体系”领导小组和各工作组组长根据风险分级管控层级逐项落实隐患排查的主体和周期，每个层级对分管范围内的所有风险点、危险源管控措施进行排查。

a)班组(岗位)级，对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等，每班检查一次;对管网巡查、用户安检依照工作计划进行检查;

b)部门级，应结合岗位责任制，每月对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查;

c)公司级，每季度一次季节性检查，每半年一次综合性隐患排查，每半年一次专业隐患排查，基层单位至少每季度组织一次;

(3)制定隐患排查清单

①以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。

②隐患分类：基础管理类隐患和作业服务现场类隐患

③形成清单：《基础管理类隐患排查清单》和《作业服务现场类隐患排查清单》

2、隐患排查实施(10.10-11.10)

各工作组组长按照确定的排查主体和周期，组织岗位员工进行隐患排查：

(1)生产现场类隐患：各工作组组长负责组织对各组内风险点、危险源管控措施的完整性、有效性进行逐项对表检查、落实。

(2)基础管理类隐患：公司各对口部门对基础管理类隐患对表进行逐项检查、落实。

(3)排查结果填写《作业服务现场类隐患排查治理台账》、《基础管理类隐患排查治理台账》

3、隐患治理实施(11.10-12.10) (1)隐患治理分级

主要包括：①岗位纠正、②班组治理、③部门治理、④公司治理 (2)隐患治理流程

主要包括：①通报隐患信息、②下发隐患整改通知单、③实施隐患治理、④治理情况反馈、⑤验收

(3)一般隐患治理

根据隐患治理的分级，有对应级别的负责人或有关人员负责组织整改，专人复核确认。

(4)重大隐患治理

①基层部门发现重大隐患，当天上报企业安全管理部，5个工作日内书面提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》。

②企业发现重大隐患，15日内提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》当地安监或行管部门。

4、隐患治理验收(12.10-12.20)

(1)根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理;重大隐患需要组织进行复查评估。

(2)隐患治理完毕后，登记隐患排查治理台账存档;重大隐患

排查、评估、整改、复验记录单独存档。

七、完善总结阶段(12.20-12.30)

1、各班组、部门要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为公司岗位作业指导手册、工作流程标准化及管理制度的修订提供客观依据。

2、安全部根据隐患排查治理结果，补充完善风险点及危险源辨识统计表。

3、在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由责任部门主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。

4、每年12月份，组织两个体系评审一次。

八、部门职责分工

详见《安全生产责任制》部门职责内容。

九、工作要求

1、加强宣传，广泛发动

各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大对风险分级管控和隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患，防范隐患”为主题切实开展“两个体系”建设工作，营造浓厚的氛围。

2、强化工作推动

安全部加强隐患排查治理工作的信息统计和调度，建立健全隐患排查治理档案管理制度;各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合

各部门两个体系建设要做到与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，形成相互促进，密切配合。

4、发挥专家作用

两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

5、严格考核问责

加强两个体系建设工作的督导考核，各部门要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的实施方案，明确专人负责，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励;对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

6、标本兼治，重在治本

各部门要以“两个体系”建设为契机，不断加强和规范安全管理监督，实现风险关口前移，隐患登记、整改、验收全过程管理。

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特此通知。

XXXX燃气有限公公司 2018年06月20日

主送：抄送：

2018年06月20日印发

第四篇：关于下发《集团公司深入开展安全生产隐患排查治理活动实施方案》的通知

普通

冀发集安„2011‟57号

关于下发《集团公司深入开展安全生产隐患排

查治理活动实施方案》的通知

公司所属各企业：

现将《集团公司深入开展安全生产隐患排查治理活动实施方案》发给你们，望各企业结合自身实际，认真组织，把安全生产隐患排查治理工作抓深、抓实、抓细，确保公司的生产安全稳定。

二〇一一年九月十七日

—1—

集团公司深入开展安全生产隐患排查治理

活动实施方案

为进一步加大安全隐患排查治理力度，促进企业安全生产主体责任落实，有效预防安全生产事故发生，确保公司的安全生产稳定，根据《唐山市深入开展安全生产隐患排查治理活动实施方案》通知要求，制定本方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以安全发展为目标，以非煤矿山、建筑施工、交通运输、危险化学品等为重点，紧密结合企业当前实际，通过更加严密的组织方式，更加有力的措施，更加严格的检查手段，彻底排查治理安全生产隐患，认真解决安全生产管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制事故的发生，确保公司安全生产形势的持续稳定。

二、时间安排

从即日起至2011年10月31日。

三、排查重点

(一)加强对非煤矿山的治理

各有矿山企业要严格执行公司有关矿山爆破的各项规定，落实《危险作业安全责任确认制度》，对各项安全措施检查确认后，再进行签字，防止对责任落实过程走过场。对矿山边坡、排土场 —2—

防洪要明确专人进行检查，对发现的问题要立即制定专门措施，组织进行整改。

(二)防止中毒和职业危害事故发生

1、各企业要重点开展好对有气体中毒危险的地坑、储库的安全检查，对有可能发生气体中毒危险的场所，要树立警示标志，做好气体中毒事故的应急处臵预案，配备必要的救护设备，做好员工的使用培训。对有发生火灾和爆炸危险的煤粉库以及煤粉制备系统要做好日常监测和安全检查，防止火灾和爆炸事故的发生。

2、各有职业危害的企业，要加强对作业场所职业危害因素的检测，督促员工做好职业危害防护，要以今年的职业危害现状评价为契机，加强对现场职业危害的治理，对职业危害因素强度、浓度超标的岗位或部位，要立即制定整改措施，确保符合行业标准。

(三)严防各类交通事故发生

当前，各类恶性交通事故频发，给社会造成了恶劣影响。我公司目前车辆较多，尤其是员工上下班的通勤车辆和各类大型长途运输车，一旦发生交通事故，后果将不堪设想。各企业要高度重视对本企业各类车辆的安全管理，对车辆“三检”要形成严格的检查制度，并做好检查登记。各有车单位还要定期组织对全体司机的安全教育，严禁酒后开车、开带“病”车和超速行驶，对 —3—

违规人员要制定考核措施，严防各类交通事故的发生。

(四)以建筑施工、人员密集场所、特种设备为重点的其他领域

1、建筑施工。建筑施工企业要加强对外包作业的安全管理，严格进行资质审查，签订安全管理协议书，尤其要对外包队伍的施工能力进行了解，防止不具备施工能力的队伍给企业造成不应有的损失和影响。对工程项目要重点检查起重机械设备、边坡基坑支护、脚手架工程、施工用电、施工临时宿营区安全等情况，防范垮塌、坠落、塔吊倒塌、雷击、触电、火灾等事故发生;

2、人员密集场所。各企业要针对本企业的办公楼、职工宿舍、幼儿园认真开展消防安全检查，大力排查治理火灾隐患，防止因高温、雷电、大风、雨水或潮湿造成线路短路等导致的火灾事故。要严格落实消防措施和消防安全责任，确保消防设施设备及各类警示指示标志齐全完好，确保安全出口、疏散通道畅通。

3、特种设备。对所有在用的特种设备要进行一次全面的安全检查，确保各项安全附件的完好有效，尤其要对所有在用的电梯，要请具备电梯维保资质的专业单位对电梯进行一次全面的安全检查，确保电梯的安全可靠运行。唐山分公司要立即安排专人并与电梯供应商结合，要将公司总部办公大楼电梯调试到最佳状态。

(五)切实做好电气室的防火措施

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近期公司所属一些水泥企业连续发生窑尾电气室火灾事故。这些火灾事故的发生主要是由于窑尾漏料或预热器系统喷料引燃附近的电缆造成的。各企业要以此为戒，立即开展好对电气室及周边电缆的安全检查，对有可能发生高温物料泄漏的场所，要采取多项措施做好电气室的安全防护，严厉杜绝类似火灾事故的发生。公司再次重申，所属各企业一旦发生生产安全事故或火灾事故，要立即用电话报公司安全生产监察部，对于事故单位迟报、瞒报事故的，一经发现，公司将对责任单位进行通报批评和从重处理。

四、工作要求

1、加强领导，精心组织。各企业要明确自身的安全主体责任，认真制定本企业的安全隐患排查治理活动实施方案，明确治理的目标任务、采取的方法措施、负责治理的机构人员、治理的时限要求和应急预案。组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，要按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。各企业之间可以开展互查互纠活动，企业之间互派安全人员、技术人员逐工序、车间、部位进行拉网式的隐患排查，做到排查不留死角，整改不留后患。各企业的安全隐患排查治理活动实施方案要于9月22日前，通过公司管理平台，以电子邮件形式报公司安监部-查亮收。

—5—

2、加强舆论宣传，广泛发动职工参与。各企业要加大对隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患、防范事故”为主题，组织开展安全生产隐患排查治理活动。要充分依靠和发动广大职工参与隐患排查治理工作，建立监督和激励机制，组织职工特别是专业技术人员全面认真细致地查找各种事故隐患。

3、落实实施方案要求，迎接督导检查。在此期间，唐山市安委会将成立10个督导组，配合河北省安委办督查组对各企业进行专项督查。公司也将把此次各企业开展隐患排查治理活动作为今年对各企业安全考核的一项重要内容。各企业要按实施方案要求，落实各项措施，做好迎接上级机关安全检查的准备。

4、认真负责，切实加强隐患排查治理信息上报工作。各企业要认真开展好本企业的安全隐患排查治理工作，并结合公司《安全管理信息表》的要求，及时、认真上报各项信息。

二〇一一年九月十七日

主题词：隐患排查治理实施方案通知

冀东发展集团公司安全生产监察部2011年9月17日印发—6—