施工管理工作流程

第一篇：施工管理工作流程

施工项目管理工作流程

一、施工项目管理工作前期工作：

1、 拿到图纸后，迅速进行工程量计算和组价上机，记录不明确和有疑问的地方，在电子版和纸质版上做出记录。做出预算书及成本分析初稿后交公司审查。

2、 到达现场后，根据疑问纪要对比现场和图纸的差异性。并按照利润最大化和总造价最大化优化预算书及成本分析，完成后交项目承包人审核备案，形成成果。

3、 对造价中主要材料进行市场调研，列出主要材料差价一览表，供项目承包人决策。

4、 在成本分析的时候，按照市场发包方法，编制人工成本一览表，供项目承包人决策。

5、 按照合同工期及实际情况，编制项目管理计划书，并编制横道图。交公司公司及项目承包人审查并存档。

二、进场阶段工作：

1、根据前期工作情况，迅速编制好图纸疑问纪要，汇请甲方设计、监理，按照利润最大化完成图纸会审工作。

2、辅助施工员对施工现场进行清理，对拆除部分签证。及时将签证单及近阶段工作内容以工作汇报的形式发到公司邮箱，供公司备案和了解情况。

三、施工阶段工作：

1、对图纸做法不详细部分进行图纸深化设计，交施工员和项目承包人审查后交甲方确认。

2、施工隐蔽工程及隐蔽图纸报验送检，资料和图纸先交公司审查后再由项目承包人审查后交甲方监理。

3、材料品牌、施工工艺及价格签证。充分与项目承包人沟通并进行市场调研，确定利润最大化。

4、隐蔽部分做法及工程量找甲方确认签证。(地面找平、卫生间防水、天花龙骨间距、立面隔墙等)

5、施工阶段中拆除及甲方设计变更部分签证。

四、竣工图编制及结算编制

1、制定《竣工图绘制工作计划表》、《竣工结算编制工作计划表》对分类进行明确：图纸房型、间数、图纸绘制张数;结算编制房型间数量、结算编制工程量页数、日期等进行详细的分析及归类。

2、编制《竣工图绘制工作计划表》、《竣工结算编制工作计划表》并送与项目承包人，让项目承包人了解本工程结算工作大体情况。

3、保持良好心态，及时与现场施工员及项目承包人交流沟通，做到利润、总造价最大化。认真细致的完成每一项工作。

编制人：XXX

2012年3月26日

第二篇：医疗技术管理工作审批管理流程

医疗技术临床应用审批制度及流程

第一条为规范本院医疗技术临床应用审批工作的顺利开展，特制定本制度及流程。

第二条本制度及流程适用于第二类医疗技术和卫生部指定的第三类医疗技术的临床应用审批工作，主要包括申请与受理、申请资料的形式审查、技术审核组成员的确定、评审会或现场审核、出具技术审核报告。

第三条根据《医疗技术临床应用管理办法》和卫生行政部门组织制定的医疗技术管理规范等相关要求，向技术审批机构潍坊市医学会提出技术审批申请，并提交相关资料。

第四条技术审批专家组对科室所申请的医疗技术应用进行审核。

第五条开展通过临床应用技术审批的医疗技术，经潍坊市卫生局审定后30日内核发诊疗科目的医疗技术登记。经登记后科室可在临床应用相应的医疗技术。

第三篇：施工管理工作报告

清新区滨江河石潭段中小河流治理工程

单位工程验收施工管理

工作报告

清远市水利水电建筑工程有限公司

二〇一七年一月

清新区滨江河石潭段中小河流治理工程

施工管理工作报告

一、工程概况

清新区滨江河石潭段中小河流治理工程位于清远市清新区石潭镇，由河道清淤、大岩水护岸、雷坑水护岸、滨江护岸、大岩右防洪堤、滨江防洪堤及雷坑防洪堤、陂头改造、大岩水河口整治共8个分部工程组成。合同价为43031971.86元,项目经理：朱国权;开工时间为2015年4月，现主体已完工。清新区滨江河石潭段中小河流治理工程主要建设内容为：土方开挖、土方回填、C20砼底板、M7.5浆砌石挡墙、格宾挡墙、块石护脚、雷诺护破、堤防、钢筋混凝土、翻板闸、排水涵及跌水等。

混凝土工程施工过程主要是：施工准备→测量放线→土方开挖→装模→浇混凝土底板→装(拆)模→浇混凝土防洪墙→土方回填→堤顶混凝土垫层→堤顶粗砂垫层→堤顶彩色透水砖。

格宾工程施工过程主要是：施工准备→测量放线→土方开挖→人工清平地基→格宾摆设→石料装填→闭合盖子→墙后铺设土工布、回填土压实。 本工程项目业主为清远市清新区石潭镇农业综合服务中心，项目主管部门为清远市清新区水务局，质量监督单位为清远市水利水电工程质量监督站，设计单位为清远市水利水电勘测设计院有限公司，监理单位为清远市水利水电工程监理有限公司，施工单位为清远市水利水电建筑工程有限公司。

二、施工进度管理

1、施工总布置

根据招标文件资料和施工总平面布置图，结合工程现场实际地形、施工场地和条件，布置施工临时设施和生活设施。施工临时设施包括临时施工道路、施工辅助、加工、仓储系统及堆料场、油料仓库、拌和场、弃料场等。临时生活设施包括施工管理机构，生活办公设施，生活垃圾处理站及其他临时设施。

2、施工总进度

计划进度：2015年4月16日开工，2016年8月20日完工。

实际进度：2015年4月16日开工，2016年9月22日完工。工程实际施工工期与计划工期相比，超期1个月，分析原因，由于施工期间遭遇雨灾，为了工程质量，因此造成整个工程延期完工。

3、主要项目施工情况

清新区滨江河石潭段中小河流治理工程：根据有关标准的要求划分为：①河道清淤，②大岩水护岸，③雷坑水护岸，④滨江护岸，⑤大岩右防洪堤，⑥滨江防洪堤及雷坑防洪堤，⑦陂头改造,⑧大岩水河口整治，共8个分部工程。

4、完成的工程量

主要完成:土方开挖111189.27m，土方回填77584.24m，C20混凝土33250.1m，格宾砌筑24355m，铺设土工布22977.3m，雷诺护坡1816.8m，M7.5浆砌石14291.97m，河道清淤329993.23m，C25钢筋砼1549.54m，钢筋110.23t等。

三、主要施工方法

各分部、单元工程严格按照施工设计图及《水利工程施工技术规范》相关要求，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保工程施工质量。

1、河道清淤分部工程：根据有关标准的要求划分为：①大岩水疏浚;②雷坑水疏浚;③滨江干流疏竣等单元，共3个单元工程。

河道清淤施工，根据该河道水面宽、水路顺畅及淤土较大量的特点选用挖掘机作业，用载重汽车配合运土至弃土区。清淤时对清淤范围及各拐点进行测量定位，并做好标志，做到心中有数。清淤作业时设立安全施工标志，各作业挖掘机按既定河线施工，互不干扰。挖掘机挖掘位置应准确，在确定定位准确后方可进行清淤作业。清淤时按照先中间后两边的顺序进

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3行，每一施工段清淤后移位前对该段清淤高程进行测量，符合要求后进入下一段面施工。载重汽车运至弃土区附近后，送至积土区堆积。清淤疏浚过程中，要在挖掘机上及周边一定距离做好显著的施工警示标识，同时自身应保持对附近农作物等的安全距离。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保施工质量。

2、大岩水护岸分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②土方回填;③C20砼底板;④M7.5浆砌石挡墙;⑤格宾挡墙;⑥反滤土工布铺设;⑦格宾护底;⑧雷诺护坡;⑨块石护脚，共9个单元工程。

大岩水护岸施工，严格按图示尺寸进行，机械进行回填夯实，基面大致平整，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，挡墙施工完工后验收合格才进行回填;各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面、混凝土工程及挡墙的施工质量。

3、雷坑水护岸分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②土方回填;③C20砼底板;④M7.5浆砌石挡墙;⑤反滤土工布铺设;⑥格宾挡墙;⑦块石护脚;⑧草皮护坡，共8个单元工程。 雷坑水护岸施工，土石方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面、混凝土工程及挡墙施工质量。

4、滨江护岸分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②土方回填;③C20砼底板;④M7.5浆砌石挡墙;⑤反滤土工布铺设;⑥格宾挡墙;⑦块石护脚，共7个单元工程。

滨江护岸施工，土石方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面、混凝土工程及挡墙施工质量。

5、大岩右防洪堤分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②C20砼底板;③C20埋石砼;④C25钢筋砼防洪墙;⑤土方回填;⑥碎石垫层;⑦C20砼垫层;⑧粗砂垫层;⑨广场砖铺装;⑩路缘石铺设等单元，共10个单元工程。

大岩右防洪堤施工，土方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面、混凝土工程及路面铺设施工质量。

6、滨江防洪堤及雷坑防洪堤分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②C20砼底板;③C20埋石砼;④C25钢筋砼防洪墙;⑤土方回填;⑥C20砼垫层;⑦粗砂垫层;⑧彩色透水地砖;⑨碎石夯实;⑩路缘石铺设等单元，共10个单元工程。

滨江防洪堤及雷坑防洪堤施工，土方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面、混凝土工程及路面铺设施工质量。

7、陂头改造分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②C20砼、砂卵石、土方回填;③C20埋石砼;④C20砼底板;⑤干砌石护底;⑥干砌块石;⑦自动翻板闸门;⑧细石砼砌块石;⑨汀步，共9个单元工程。

陂头改造施工，土石方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保开挖断面及混凝土工程施工质量。

8、大岩水河口整治分部工程：根据有关标准的要求划分为：①基础开挖;②碎石灌砂基层;③C20砼垫层;④水泥砂浆找平层;⑤路缘石铺设;⑥文化石铺装;⑦水泥砂浆砌筑;⑧C20埋石砼;⑨干砌石;⑩园林绿化等单元，共10个单元工程。

大岩水河口整治施工，土方采用机械开挖，机械回填夯实，开挖时严格按图示尺寸进行，留足相应断面尺寸，开挖回填完工后进行验收，各工序施工均严格按操作规程施工，质量符合检验评定标准和有关规范标准要求。

施工过程中，严格按设计和规范要求控制各项施工参数，确保混凝土工程及路面铺设施工质量。

四、施工质量管理

我公司项目部对工程施工质量目标按照工程合格率100%，整个工程质量达到清远市水利水电工程质量监督站核定的合格标准进行。

1、施工质量管理体系

无论业主、设计、监理还是施工单位，均视质量为工程的根本，我司在该工程中配备了专职施工质量检验员，每个作业组由3～5人组成自检组，在施工中形成了施工现场自检，下道工序施工前，业主、施工单位复检的质量保证体系。

2、施工质检依据

一是经批准的设计说明书;二是国家颁布的现行施工质量规范和规程表格。

3、施工质检方法

(1)施工质量实行分级控制，层层把关，自检合格申请开仓，专检验收批准开仓，现场施工不定时不定位随时抽检，业主监理跟班质检，重大质量控制联检。

(2)施工质量控制的技术措施：施工过程中实行了开仓检测、重点部位检测、现场抽样检测以及原材料的抽样复检。

五、文明施工与安全生产

在施工中杜绝因工死亡事故，无重伤，轻伤率控制在0.6%以内，杜绝设备重大事故和重大火灾事故及爆炸事故。争创文明施工工地。

本工程自始至终贯彻了安全生产和文明施工的方针，未发生重大安全事故。做到了质量好、进度快、遵纪守法，物质文明和精神文明都取得了成效。

主要经验：一是施工安全组织机构落实;二是施工安全意识较强;三是安全措施得当;四是各方配合密切;五是安全措施落实，方案具体。

六、合同管理

工程主体工程采取单价结算，临时工程采取总价结算方式，按月进度及完成工程量进行付款。

由我单位提交月进度付款申请单报监理、业主审核支付。

七、经验与建议

本工程自2015年4月16日开工至2016年9月22日完工，整个施工期未发生重大质量和安全责任事故。经验与教训并存，总结起来有以下几点：一是各级部门支持、关心、帮助，是工程顺利完成的基础;二是上下一心，各方有力配合、支持，是搞好本工程的关键;三是质量、进度、安全相互监督和协作，是工程顺利完成的保证;四是合理的价格和有效的组织施工，是取得效益的途径，也因此圆满的完成了合同任务。

工程由于地势不阔，不便对原材料组织，我公司项目部为了完成施工任务，确保工期确保工程在年前拿下，克服种种困难，实践证明，施工责任制度落实、管理制度齐全，人员配备精干、资金充足便于有效组织施工经济和社会效益明显。

第四篇：仓库管理入库出库管理流程 工作职责及管理制度

仓库管理员简介：仓库管理员(storekeeper)。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括： 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程： 入库流程： 出库流程：

1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4.仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度

管理流程：

制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

入库流程：

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。

出库流程：

同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。

总论：仓库管理员具体职责

1. 收货流程

1.1. 正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主

管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期

与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件

，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便

及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人

员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(

保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不

良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库

单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

2. 发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕

后，通知运输部门安排车辆。

2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发

货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物

装车。

2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3. 库存管理

3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清

洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，

胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3.2. 盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人

员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人

员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，

进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及

时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4.仓库日常管理

仓库日常运作审计表

检查内容

1、 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

2、 作业工具在不用时，停放在指定区域。

3、 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、 仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮

度够否)

5、 仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)

6、 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、 空托盘在指定区域堆放整齐。

8、 货物堆码无倒置和无超高现象。

9、 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)

10、 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据

需要，可以在仓库里灵活移动)

11、 各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?

12、 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?

13、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

14、 破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

15、 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

16、 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

17、 仓库无“四害”侵袭痕迹。

18、 台账库存和实际库存是否一致?

19、 仓库是否完全按“发货单”备货发货。

20、 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。

21、 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必

须存放于同一仓库。

22、 收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如

果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

仓库的保管原则

1. 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3. 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性 差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管 ，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方 也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在 上边

。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化 、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普遍缩短这一原则是十分重要的。

仓库安全防火责任制

1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热 器。

5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

仓库管理员工作职责

1、服从领导,遵守各项规章制度。

2、负责仓库日常管理工作。

3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4、按仓库规定收发料。

5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7、作业单据的正确开制、确认与交接。

8、每日物料明细账目的登记。

9、盘点工作的具体按排执行与监督。

仓库值班室管理制度

1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。

2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。

3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把

工作做好。

4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。

5. 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物

，杜绝浪费。

6. 坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。

7. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。

8. 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。

仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。

仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理(物料的归位，利于存取)和料帐管理(你的料帐一

定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。

做仓管要注意的事项是：

1. 料帐要准确(这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无

实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货;有物无帐的话则会

造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购)。

2. 储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放)，以便能及时来料的归

位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放

不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3. 及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时

交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候,知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。

第五篇：实物管理流程及仓库内部管理流程

公司设独立的仓库部门，财务部是仓库的主管部门。财务部经理有义务对仓库的日常管理进行指导和监督，负责对仓库主管的工作效绩进行考评。财务经理没有履行本条规定职责的，处以每月50元罚款，直至错误得到纠正。

仓库设仓库主管一名，全面负责仓库的日常工作。仓库主管享有仓库人员总奖金范围内分配权，招聘、解聘员工的人事建议权，工作调度权。仓库主管应当协调好仓库员工的工作、学习、休息时间，并参与ERP系统中的仓库人员权限设置、修改。仓库主管负责仓库与公司各部门的协调及向信息部报告工作中的问题，有义务对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度修订提出建设性的意见。仓库主管每周至少组织一次仓库内部的工作例会，并把例会的会议纪要报信息部备案。仓库主管有义务对仓库人员组织好培训工作，让每一个仓库人员熟悉各个仓库的收发料流程，能够胜任各个仓库的收发料工作。仓库主管每周参加一次信息部组织的部门信息通气会。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。对仓库主管失职，财务部经理也未起到监督作用的，处以每月100元罚款。对本条规定之处罚，自错误发生之月其处罚，直至错误得到纠正之月止。

仓库采用ERP系统管理，公司的存货编码和各种表单的编号授权由财务部统一负责。财务部必须确保公司范围内存货编码的统一。采购部负责将存货编码维护入ERP系统，供后续人员使用。采购计划员将采购计划录入ERP系统，采购部负责将预计到货日期和预计到货数量及时准确的反映在ERP系统中。采购部应当保证ERP内的预计到货信息的可实现，平时做好与供应商之间的沟通工作，如实际到货信息将发生变化的，应当立即更新ERP信息。采购部中的当日到货的最晚时间是晚上九点整。采购部必须每月末将次月预计采购价格、每个供应商的预计供货能力列表报总经理审批，并将审批后的列表以书面格式和电子表格双重形式交给信息部备案。信息部审核无误后将书面格式和电子表格形式的列表交公司结算员，作为结算员与供应商结算的主要价格依据(实际结算时还应该考虑质量、数量、各类扣款等因素)。仓库主管每天上班时首先查看ERP，从表中显示的预计到货日期和预计到货数量，安排盘点，看每个到货日期是否有足够的人员和库位，做好调度工作。质检部经理每天上班时从ERP中查看是否有验收任务，做好人员调度工作。财务部没有履行本条规定职责的，处以财务经理及财务部相关责任人每月200元罚款。采购计划员没有履行本条规定职责的，处以采购计划员人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定信息录入及更新职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每条信息10元罚款。采购部没有履行本条规定的报批及备案职责的，处以采购部经理及采购部相关责任人每次200元罚款。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款。质检部没有履行本条规定职责的，处以质检部经理每月100元罚款。本条规定的处罚，按月或按次计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。处罚按条计算的，自处罚之日起开始计算，至错误得到纠正之日止逐日处罚。

仓库实施库位管理，库位设定、变更、取消应当征求生产部、采购部、财务部、信息部意见。仓库库位由仓库主管协调确定，并在第一时间将库位设置、变更、取消信息报财务部、信息部。仓库主管需要编制仓库库位图，报财务部、信息部备案。不同部门之间库位图存在差异的，以信息部存档库位图为准。仓库主管是仓库、财务部、信息部的库位信息一致性的第一责任人。仓库主管没有履行本条规定职责的，处以每月100元罚款，财务部经理监管不力的，处以每月100元罚款。信息部没有妥善保管库位图的，处以每次100元罚款。本条规定的处罚，按月或按此计算的，自罚款当月开始至错误得到纠正之日止。

仓库建立库位后，任何人不得未经仓库管理员同意的情况下占用库位。仓库的所有收发退料必须经仓库管理当场确认。除仓库部门员工、财务部经理及其指定监督员、信息部经理、信息部巡视员、指定叉车工、指定装卸工、生产部经理、车间正副主任、车间统计员外，其他部门和人员进入仓库，应当经过公司分管副总特别书面授权。公司分管副总特别书面授权允许进入仓库的人员在仓库期间，需仓库管理员全程陪同。叉车工、装卸工因工作需要进入仓库的，仓库管理员应当全程陪同。仓库管理员发现有人违反本条规定的，应当立即报告仓库主管、信息部用以罚款统计。本条规定以外人员未经授权，擅自进入仓库及库位的或者需要仓库管理员陪同而在无仓库管理员陪同的情况下擅自进入仓库及库位的，处以每次10元罚款。未经仓库管理员事前同意，本人或授意他人占用库位或动用、移动库存，处以每托50元罚款，不构成整托的，处以每片(件)5元罚款。未经仓库管理员同意，叉车工、装卸工擅自占用库位或动用、移动库存的，处以每托20元罚款，不构成整托的，处以每片(件)2元罚款。仓库管理员没有履行本条规定职责的，处以每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日开始计算，直至错误得到纠正之日止逐日处罚。

公司由财务部牵头，会同仓库、生产部、采购部建立、及时完善存货保管制度，健全防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质等管理规范。财务部经理负责对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的仓库制度进行修订。财务部独立判断仓库制度的修订是否需要征求相关部门意见的，并落实仓库制度的最终定稿。仓库管理员应当对仓库内的存货及时整理，根据预先获得的拟出入库信息及时调整库位，尽量使相同的存货放在相同或相近的库位。如发现拟入库的存货数量较多，仓库存放困难，应当及时仓库主管联系落实库位。仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性。如确实需要入库的，首先考虑跨仓库消化库位不足的矛盾，如还难以解决问题的，应当向公司分管副总请示解决办法。仓库管理人有义务确保账实相符，有义务按照防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质的要求管理库存。对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆。仓库在实施货位管理的同时应当实施物资卡片管理。仓库内所有的库位前都应当挂上物料卡，及时填写存货变动信息。物料卡上应按照规定的填写规则填写货位号、存货名称、编码、规格、数量、到货日期，必要时填写厂家、颜色等特殊识别信息。仓库管理员应当将每托的物资信息列示在库位过道一侧，以便仓库管理员、仓库主管、公司巡视员对存货监督盘点。生产部门领料时，需经车间副主任以上领导审批。其他部门领料应当经部门经理审批。经审批的领料单交仓库负责该存货的保管人，由其负责发料，并在领(发)料单上写明库位存货数量的变动情况。领(发)料单交信息管理员录入ERP系统。仓库管理人发料时应当遵循账龄长的先发料、规格乱的先发料、符合(接近)尺寸的先发料的原则。除非仓库所发材料不可用或者浪费严重，生产部无材料选择权。生产部对所发材料持有异议的，应当第一时间报公司分管副总和信息部协调处理。仓库无合理理由未能执行先进先出的，公司给予处罚。如果仓库的库位要发生调整，由仓库保管人修改物料卡信息并填写库位变动表，表上记录产品规格，数量，原库位，变动后的库位，变动原因，仓库保管人签字。库位变动表交信息管理员录入ERP系统。仓库管理员应当将存货变动信息在15分钟内提交给信息录入员录入ERP系统。除非遇到仓库、财务部、信息部组织的临时会议，信息录入员应当在获得相关信息15分钟内录入ERP系统，会后也应当在60分钟内将所获得相关信息录入ERP系统。仓库和车间内存货都应当码放整齐，能整理成整托的，绝不让其成为另托。仓库主管、财务部必须对仓库内账实相符情况、码放情况突击检查，对发现的错误有权处罚相关当事人并报信息部备案。仓库主管、财务部应当每月对存货进行检查，关注仓库是否按仓储物资所要求的储存条件贮存。公司巡视员负责对仓库库存的突击检查，对发现账实不符的，或不按照规定码放、储存存货的，需报信息部。生产部经理是车间内存货管理的第一责任人，对车间内存货的数量、码放承担责任。信息部负责考核仓库、车间存货管理违规的控制、统计、监督。财务部未能建立存货保管制度的，对财务经理处以每次500元罚款。对存货保管制度执行后发现问题未能在二周内完善存货保管相关制度，并落实布置的，对财务经理处以每次200元罚款。仓库管理员未能获得拟出入库信息的，由信息部追查原因，如是仓库责任，对仓库主管处每条10元罚款，对财务经理处每条5元罚款。如是采购部、生产部责任，对相关部门经理处以每条10元罚款。各部门领料未经授权审批人审批的，对领料人处以每次10元罚款。仓库管理员在没有领料单或领料单审批手续不全的情况下发料的，对仓库主管、仓库管理员处每次50元罚款。仓库内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近库位的，对仓库管理员、仓库主管、财务部经理分别处以每片(件)2元罚款。车间内库存码放混乱，另托不整理，相同的存货不放在相同或相近位置的，对生产部经理、车间正副主任分别处以每片(件)2元罚款。代管、代销、暂存、受托加工的存货，不单独存放和记录，与本单位存货混淆的，对仓库管理员处以每片(件)2元罚款。每托的物资信息未列示在库位过道一侧的，对仓库管理员、仓库主管、财务经理处以每托2元的罚款。物料卡填写不及时或不及时将出入库信息提交给信息录入员的，对仓库管理员处以每片(件)1元罚款。对信息录入员不在规定时间准确录入的，对信息录入员处以每片(件)1元罚款。对账实不符的，根据实物所处位置对仓库管理员、仓库主管、财务经理，班组长、车间正副主任、生产部经理处以每片(件)1元罚款。公司巡视员巡视工作不力，不能发现问题的，对公司巡视员，信息部经理处以处以每片(件)1元罚款，如事件不按数量计量的，处以每次10元罚款。因库位不足，仓库主管应当与采购部、生产部联系确认拟入库信息的准确性，入库时间的恰当性、向分管副总经理请示的，相关部门负责人不配合的、推诿的，对采购部、生产部经理处以每次100元罚款，对分管副总处以每次500元罚款。本规定的处罚，按月计算的，自错误发生之月起至错误纠正之月止逐月计算;按次或按照数量计算的，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

每月末，仓库主管应当与财务部核对存货账龄信息。对账龄超过6月的，应当提供书面报告说明原因并提出处理意见给生产部，生产部应当在3日内在仓库提交的书面报告上提出本部门的处理意见提交公司总经理审批。仓库主管每个月最后一个日历日将库存目录交生产部确定下个月抽检或全检的范围，生产部必须在次日前将确定结果交质检部，同时抄送信息部备案。如质检部所获清单与信息部所获清单不一致的，以信息部备案为准。仓库主管不能按规定时间核对账龄信息、提交上述报告或生产部经理部在规定时间提出处理交总经理的，处以每日50元罚款。仓库主管不能在规定时间将库存目录交生产部、生产部不在规定时间确定或向质检部提交检验方式或不向信息部备案的，根据责任对仓库主管、生产部经理处以每日50元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

外购商品到货，门卫先联系质检部，由质检部进行外观检验。质检部经理根据ERP系统中列示的预计到货信息和门卫的通知安排外观检验。质检员应当首先查看送货单上的信息是否与EPR系统中约定的到货品种、日期进行核对，信息不一致的，直接通知采购部处理并对采购部开出罚单。如送货单上没有任何编号(订单号、合同号等)的，应当由质检部立即通知采购部查明相关订单号。在没有得到订单号前，不得进行外观检验。在送货单与与ERP系统中约定的到货品种核对一致的，查看实物与送货单是否一致。发现品种不一致或数量明显异常的直接通知采购部退货，如未发现不一致方可进行外观检验。采购部签订采购合同后，需要将采购合同副本或类似注明产品特征、质量、数量的文件副本交质检部。对纸箱等以图案要求为主要识别特征的商品，还应当由采购部将相关图案交质检部、仓库(成品管理员、纸箱管理员)。外购存货的验收，质检部应当重点关注合同、发票、送货单等原始单据与存货的质量、规格等核对一致。标签到货时，质检员在外观检验时必须抽取10张不同的标签，将标签内载的实际的情况扫描在质检部经理指定的电脑里，与采购部预留信息核对一致，质检部经理对每批次的标签进行抽查。纸箱到货时，质检员应当检查实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据一致。外观检验应当在外购商品到货后30分钟内完成。在外观检验合格的情况下由质检员立即通知仓库盘点卸货。如外观检验的不合格率超过10%(含)的，或者纸箱实际规格尺寸、图案、合同号等与采购部预留的相关图案数据不一致的，或者一致标签扫描结果与采购部预留信息不一致的，由质检部直接通知采购部善后，不得通知仓库盘点卸货。仓库管理员接到质检部卸货通知后，立即组织人员卸货，并根据ERP信息与送货单上的数量进行核对，将实际数量在送货单上签字。如实际数量与约定送货数量发生重大差异的(一般指数量差异大于10%)，由仓库管理对采购部开出罚单。仓库管理员必须对卸货人员如何码放实物发出指令，原则上必须按照标准托进行码放。仓库主管对标准托的码放数量作出统一规定。如遇采购到货和生产领料同时发生的情况，仓库将以生产领料为主，然后卸货。但如遇下雨、下雪或即将下雨等意外情况，仓库优先安排卸货、收货。仓库需要使用叉车的，由仓库主管与叉车调度协调调动叉车。外观检验不合格率超过10%(含)的，除非生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认，采购部应当全部退回整批货物。如果生产部经理、质检部经理、技术部经理共同签字确认同意保留部分材料的，采购部应当将有关审批文件送仓库审核相关审批是否齐全。仓库审核无误后方可盘点卸货。对外观检验不合格率超过10%的，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果(包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等)及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

公司检验方式分抽检和片检两种。在抽检的情况下，商品到货时经质检部抽检后以实际到货数量办理到货和入库手续。质检部完成抽检后，将检验报告交信息管理员录入汇总表。根据抽检得出的残次率推算出本次到货数量的残次品总量。如果残次品率超出可接受范围，由采购部确认后联系客户，进行协商。对残次品率连续3次以上或者累计6次超出可接受范围，采购部应当于发生事故的次日下班前，编写书面报告报公司分管副总经理采购部与供应商的协调结果(包括非正常选板、砂光等额外成本的结算情况等)及继续保留该供应商的理由并同时将书面报告抄送信息部备案。分管副总经理没有批示前，不得再向该供应商购货。因供应商供货问题而发生的非正常选板、砂光等额外成本在没有与供应商达成一致意见前，公司与采购部经理、直接责任人各承担三分之一。财务部门根据入库单和质检报告，得出最终确定的符合标准的数量*合同单价，算出应付账款总额。再用应付账款总额/实际到货数量，算出实际的商品单价。财务的入账数量为仓库实际到货数量，入账单价为计算后得到的单价。结算员以上述计算方法编制结算单与供应商结算。对抽检的时间限定：除胶合强度测试需要8小时，甲醛释放测试需要24小时，可以在次日或稍微延长时间(不超过两日)完成验收外，其他检验基本应在3小时内完成。即当日完成检验。在抽检的情况下，我们已经根据合格率与客户进行了结算，并为此提前支付了货款，我们已经承担了风险，相当于买断，杉木条除非废板的比例大于3%，其他原料的废板率大于0.5%，否则不退废板。每日下班前，公司质检部经理应当对每日的验收进度进行检查，并做好书面检查记录。对未按时完成的验收项目原因进行调查，并将原因及解决方案报信息部备案。公司巡视员对检验的效率实施巡视，并向信息部汇报巡视情况。每月末，财务部主办会计提供提供所有原料目录，给质检部应以明确检验时间，由生产部审批后报质检部执行，并抄送信息部、财务部备案。在片检的情况下，按实际到货数量入ERP。对复合仓库，货物由仓库管理员开出跟踪单发货，交车间进行砂光、选板。砂光时应该由砂光工人选出砂坏的废板，否则选板选出的砂光引起废板将从砂光工人处获得工资。选板工序中应该将因砂光而引起的废板与供应商提供的废板分开。砂光期间的工人管理和数量控制责任由车间负责。在车间领料到材料正式入库期间发生的材料减少由车间承担责任。对于胚板仓库，由于砂光后再次入库的胚板与未砂光的胚板显著不同，且公司已经支付了砂光工序的工资，仓库将砂光后的胚板做为新材料入库，ERP中自己生成到货单和入库单。公司其它材料需要从仓库领出后简单加工后再次入库的，也应当按照新品种入库。片检完成后，车间将经质检的货物交还给仓库，仓库信息管理员开具入库单，记录入库日期，入库单号，入库数量，产品规格，物资存放库位，并由仓库主管指定仓库保管人。入库单经适当审批后由信息管理员录入ERP。仓库部门按照检验出的不合格产品数量入废料库。财务部从信息管理员处获得验收单、入库单、其他相关单证，根据入库单和验收单、其他相关单证做账。相关部门违反本条规定流程办理收货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。质检部未按规定时间完成检验的，对质检员处以每托5元罚款，不构成整托的，处以每片(件)1元罚款。质检部经理没有履行监督职责，致使质检不能按时交完成的，对质检员处以每托10元罚款，不构成整托的，处以每片(件)2元罚款。采购部或者供应商投诉砂砂坏的废板和混入应退给供应商的材料中的，由质检部牵头、会同生产部、信息部进行核查，情况属实的，对相关车间主任和组长处以每片(件)10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

车间领料必须与生产订单挂钩，每张生产订单可以多次领料。领料单由信息管理员事先在ERP中查询本生产订单的累计领料量，除非补单，累计领料量不得超过生产订单中确定的预计总领料量。在总领料量限额内，信息管理员打印领料单，经车间副主任以上领导签字后方可领料。财务经理对信息管理员是否控制领料进行监督。存货领料按照白班和晚班分两种程序处理。白班时由仓库根据领料单所列明的内容将生产部所需的存货送车间指定位置。叉车由仓库主管负责调动，叉车调度接到仓库主管的送货指令后必须在15分钟内安排叉车调仓库指挥。除非出现补单或生产冷僻产品、机修领料，车间必须在当日白班时领走晚班所需的全部存货。晚班时，仓库受理车间因补单、生产冷僻产品而发生的领料。仓库主管应当安排好夜间值班人员，确保仓库夜间值班人员获得白班下班时的存货的库位分布、品种、数量信息，满足车间在特定条件下的领料。晚班领料的，叉车由车间负责协调。由于信息员夜间不值班，仓库值班人员将发货清单签字后交所仓库主管或其指定的白班接班人员核实并由仓库主管白班接班人员转交信息员。信息员负责将夜班领料信息录入ERP。晚上仓库值班人员发货完毕时，应当例行检查仓库，包括灯、门窗等相关设备，随后锁门离开。信息管理员没有执行本条规定的，处以每次30元的罚款。财务经理对信息管理员监督不力的，处以每次30元罚款。仓库主管未按本条规定，及时通知叉车调度调动叉车，或者叉车调度未能在规定时间调度叉车的，处每次30元罚款。车间没有按照本条规定，安排好领料时间，随意领料的，对车间正副主任处每次30元罚款。仓库主管没有安排好夜间值班人员，处仓库主管每次30元罚款。夜间值班人员擅离职守，影响及时领料的，处仓库管理员每次30元罚款，处仓库主管每次10元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

全部存货的数量在仓库与其他部门或部门与部门之间交换实际管理权时必须由收货方立即点清，如收货后再发现数量差异，由收货方承担责任，不得追究前货物管理人的管理责任。在公司内部，存货实际管理权发生交接时，收货方应当对存货的质量进行外观检验。交货方应当将存货码放整齐，以便于盘点，否则收货方有权拒绝接收。如收货后再发现存货存在质量问题的，除非公司有专门规定，应当凭质检部的质检报告判断责任归属。质检部在接到此类质检通知后，必须在当日出具质检报告。公司内部对管理权交接而引发的责任争议需要质检部出具质检报告的，质检请求必须在提交质检部的同时抄送信息部，以便信息部监督质检部是否按期完成质检报告。质检部完成质检报告后，提交争议部门的同时将质检结果抄送信息部，以便信息部追究相关部门责任。质检部对相关部门提出的质检要求推诿的，对质检部经理及相关质检员处以每次每日10元的处罚。

信息管理员需要将退回供应商的胚板数量通过ERP管理，并引出明细表。明细表中需要明确到货单号、采购合同号，用以与供应商核对;如果车间领料后退料的，需要明确领料单号、生产订单号，用以与生产部核对。对车间退料的，需要由质检部门介入核查退料原因是由供应商引起的还是生产引起的。如是供应商的问题，在全检的情况下允许作为红字领料，在抽检的情况下不得作为红字领料，不进行ERP记录。对车间加工问题，不得作为红字领料，车间主任同意后可以补领材料，并开具跟踪单(补单)。如果属于工艺上的要求必须多领进行简单加工后退多余料的，需要码放整齐填写退料单退回仓库。除计量差异外，任何红字领料或退料需要凭质检报告操作。相关部门违反本条规定流程办理退货业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

经质检部验收合格的产品可交仓库做入库处理，验收后不合格的产品应由验收人员填制不合格产品处理表，并将这批不合格产品退回生产部，由车间整理归类(返修，报废)成标准托后存入成品仓库。如可以返修的，编制返修单，返修单上的工序原则不计算工资，车间主任认为应当给付工资的除外。如要报废的，质检部填制的不合格产品处理表应当随报废物资一并交仓库。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款。本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。

除公司内部争议而编制的检验报告，其它检验报告应一式两份，一份给仓库，一份给采购部。

车间领料后必须一次投料，严禁在未获得仓库承诺材料齐全的情况下盲目投料。车间正副主任应当控制单一生产订单的不同托的每道工序完工时间不得间隔2天。对单一生产订单，后道车间负责监督前道车间半成品不同托号的完整移交。前道车间不能完整移交单一合同不同托的，后道车间必须报告生产部经理和信息部。仓库负责控制对单一生产订单的一次入库，并负责将车间不一次入库的情况向生产部经理和信息部举报。车间违反本条规定不能一次投料的，对生产部经理和车间正副主任处以每次200元罚款。车间主任控制生产进度不力被后道车间或仓库举报的，对负有责任的车间正副主任处以每次每日50元罚款，直至错误得到纠正。相关人员发现问题，没有履行举报义务的，处以每次每日20元罚款，直至错误得到纠正。

委托外单位加工的产品的收和发由仓库负责，和车间无关，出门证由财务部出具。相关部门违反本条规定流程办理业务的，对相关部门负责人处以每次50元罚款，对直接责任人处以每次30元罚款本条规定的处罚，自错误发生之日起至错误纠正之日止逐日计算。。

公司要求上级对下级、后道程序对前道程序进行管理、监督。对违反本流程的各种行为，除非本流程明确了上级对下级的错误承担领导或监管责任的，上级对下级、后道程序对前道程序已就单一事件、同一片(件)进行处罚的，不追究上一级、后道程序责任。

本制度由负有监督职责的各个部门、人员执行，由公司分管副总经理监督。相关处罚信息由处罚实施人处罚后交财务部汇总计算、信息部备案。