企业生产计划管理标准

工作就是由一项项的任务组成的，在我们完成一项任务后，势必要面临一项新的任务，而写好计划才能让我们在新的任务中从容不迫，更好的完成工作任务。今天小编给大家找来了《企业生产计划管理标准》，希望对大家有所帮助。

第一篇：企业生产计划管理标准

企业生产计划管理标准

生产计划标准指标

生产计划的主要指标有：产品品种、产品质量、产品产量与产值等，它们各有不同的经济内容，从不同的侧面反映了企业计划期内生产活动的要求。

一、产品品种指标。产品品种指标是指企业在计划期内应该生产的品种、规格的名称和数目。品种指标表明企业在品种方面满足社会需要的程度，反映企业的专业化协作水平、技术水平和管理水平。努力发展新品种和产品的更新换代，对于满足国家建设和人民生活的需要，具有重要意义。

二、产品质量指标。产品质量指标是指企业在计划期内各种产品应该达到的质量标准。它反映着产品的内在质量(如机械性能、工作精度、使用寿命，使用经济性等)及外观质量(如产品的外形、颜色、装潢等)。产品质量是衡量产品使用价值的重要标志。保证和提高产品质量，是企业实现生产任务、满足社会需要的一个十分重要的方面。企业的产品质量，也综合地反映了企业的技术水平和管理水平。

三、产品产量指标。它是企业在计划期内应当生产的可供销售的工业产品的实物数量和工业性劳务的数量。产品产量指标通常采用实物单位或假定实物单位来计量。产品产量指标是表示企业生产成果的一个重要指标。它是国家进行物资平衡工作的依据，也是企业进行供、产、销平衡和编制生产作业计划，组织日常生产的重要依据。

四、产值指标。为了计算不同品种的产品总量，需要运用综合反映企业生产成果的价值指标，即产值指标。企业产值指标有商品产值、总产值与净产值等三种形式。

1、商品产值。是指企业在计划期内应当出产的可供销售的产品和工业性劳务的价值。它一般按现行价格计算。在计算商品产值时，工业性劳务对象的价值和订货者自备材料的价值不应该包括在内。商品产值是反映企业生产成果的重要指标，它表明企业在计划期内向社会提供的商品总量。

2、总产值。它是用货币表现的企业在计划期内应该完成的工作总量。它一般按不变价格计算。总产值指标反映了一定时期内企业生产总的规模和水平;是计算企业生产发展速度及劳动生产率指标的重要依据。总产值中除包括商品产值外，还包括在制品、半成品、自制工具、模型的期末、期初结存量差额的价值，以及订货者来料的价值。

3、净产值。净产值指标表明企业在计划期内新创造的价值。它一般按现行价格计算工业净产值，可采用生产法与分配法。按生产法计算净产值，是以总产值为基础的。其计算公式为：

净产值*总产值#物质消耗价值物质消耗价值是指原材料、燃料、辅助材料、外购动力、固定资产折旧价值以及其他物质消耗费用。

按分配法计算净产值，是从国民收入的初次分配出发，将构成净产值的各项要素，如工资、利润、税金等直接加总。其计算方法为：

净产值*工资+税金+利润+其他属于国民收入初次分配性质的支出

其他属于国民收入初次分配性质的支出，主要包括差旅费、市内交通费、员工培养费、利息支出、罚金支出等。

生产计划编制标准步骤

一、调查研究，收集资料。

1、编制生产计划的主要依据是： ⑴、企业长远发展规划、长期经济协议; ⑵、国内外市场的经济技术情报及市场预测资料; ⑶、计划期产品销售量、上期合同执行情况及成品库存量; ⑷、上期生产计划的完成情况; ⑸、技术措施计划与执行情况; ⑹、计划生产能力与产品工时定额;

⑺、产品试制、物资供应、设备检修、劳动力调配等方面的资料等。

2、在收集资料的同时，还要认真总结上期计划执行的经验和教训，研究在生产计划中贯彻企业经营方针的具体措施。

二、统筹安排，初步提出生产计划指标。应着眼于更好地满足社会需要和提高生产的经济效益，对全年的生产任务作出统筹安排。其中包括：产量指标的选优和确定;产品出产进度的合理安排;

各个产品品种的合理搭配生产;将企业的生产指标分解为各个分厂、车间的生产指标等工作。这些工作，相互联系，实际上是同时进行的。

三、综合平衡，确定生产计划指标。把需要同可能结合起来，将初步提出的生产计划指标同各方面的条件进行平衡，使生产任务得到落实。综合平衡内容主要包括：

1、生产任务与生产能力之间的平衡，测算企业设备、生产面积对生产任务的保证程度;

2、生产任务与劳动力之间的平衡，测算劳动力的工种、数量以检查劳动生产率水平与生产任务的保证程度;

3、生产任务与劳动力之间的平衡，测算劳动力的工种、数量以检查劳动生产率水平与生产任务是否适应;

4、生产任务与物资供应之间的平衡，验算主要原材料、动力、工具、外协件对生产任务的保证程度及生产任务同材料消耗水平的适应程度;

5、生产任务与生产技术准备的平衡，测算产品试制、工艺准备、设备维修、技术措施等与生产任务的适应和衔接程度;

6、生产任务与资金占用的平衡，测算流动资金对生产任务的保证程度和合理性，等等。

生产计划安排标准

一、产量优选

企业的产量任务的确定，首先应该服从市场的需求，同时也应考虑充分利用企业的生产能力，增加利润。产量与利润的关系，可以运用盈亏平衡点法来衡量。所谓盈亏平衡点，就是当产量增加到一定界限时，产品生产所支付的固定费用和变动费用才能为销售收入所抵偿;产品产量小于这个界限，企业就要亏损;产品产量大于这个界限，企业才有盈利。这个界限就叫盈亏平衡点。

二、产品生产进度安排

1、编制生产计划，不仅要确定全年总的产量任务，而且要进一步将全年生产任务具体安排到各个

季度和各个月份，这就是安排产品的生产进度。合理安排产品的生产进度，可以使企业的销售计划进一步落实，为完成计划与用户订货合同提供数量和交货期限上的保证。合理安排产品的生产进度，也有助于有效地运用企业的人力和设备资源、提高劳动生产率、降低成本、节约流动资金，从而提高企业生产的经济效果。

2、产品生产进度的安排方法。

⑴、有的企业，其产品的各季、各月的市场需求量比较稳定，或者企业生产任务饱满。这类企业的产品生产进度的安排，应当实行均衡生产的方针。这就是把全年的产量任务均衡地分配到各个季度和各个月份，以便充分利用生产能力，增加产量，更好地满足社会需求。所谓生产进度的均衡安排，并不等于各季、各月的平均日产量绝对相等，而是可以有以下多种分配形式：

①、平均分配。即全年生产任务等量分配，各季各月的平均日产量相等。

②、分期递增。即产量分期分阶段增长，每隔一段时间平均日产水平有所增长，而在该段时期内平均日产水平大致相同。

③、小幅度连续增长。随着企业生产技术水平与工人熟练程度的不断提高，各季、各月的产量逐渐地、小幅度地不断上升。

④、抛物线形递增。主要指新产品，开始是小批生产，然后逐渐扩大批量以至大量生产。由于工人技术熟练程度提高，开始日产量提高较快，以后逐渐趋于稳定。

⑵、有些企业，其产品的需求具有季节性，例如某些农业机械和农药、某些人民消费用品等。这时，全年任务的进度安排，就可以有多种方式供我们选择：

①、均衡安排方式。各月产量相等或基本相等。这样，有的月份产量大于销售需要，就有一部分产品作为库存储备起来，以供旺季时的需要，而有的月份则产量小于销售需求，则动用原有库存，如尚不足，为了不致脱销，还需要组织外协。

②、变动安排的方式。各月生产量的安排，随着市场销售量的变动而变动。销售量增长，生产量也随之增长;销售量下降，生产量也随之下降。其累计的产量线与需求线基本重合，基本上没有库存和脱销现象。

③、折衷方式。这是上述两种安排方式的结合。将全年划分为三个阶段，分别采取三个不同的月产水平。为了与市场需求相适应， 5-8月的月产水平最高， 1-4月次之，9-12月的月产水平最低。这种方式，全年的进度安排变动三次，少于变动安排方式，而其库存水平又低于均衡安排方式，所以是介乎前两种方式之间的一种折衷方式。

三、品种搭配

多品种生产的企业，生产任务的安排不仅要合理安排产品的出产进度，而且要搞好品种搭配工作。所谓多品种生产的品种搭配，就是在同一时期内，将哪些品种搭配在一起进行生产。合理组织各种产品的搭配生产，有利于按期、按品种完成订货合同，有利于稳定企业的生产秩序，有利于提高企业生产的经济效果。因此，品种搭配是多品种企业安排生产任务中的一项重要工作。搞好品种搭配，一般应该考虑下面几个问题：

1、要首先安排经常生产的和产量较大的产品。

对于这种产品，应该在符合订货合同要求的前提下，采用“细水长流”的办法，尽可能在全年作比较均衡的安排，使各个季度、月度都能生产一些这种产品。这样可以保持企业生产上的稳定性。

2、对于企业生产的其他品种，实行“集中轮番”的安排方式，加大产品的生产批量，在较短时间完成全年任务，然后轮换别的品种，对于同类型(同系列)的产品，宜采用这种方式，它能够在不

减少全年产品品种的前提下，减少各季、各月同期生产的品种数，从而简化生产管理工作，提高经济效益。

3、新老产品交替要有一定的交叉时间。在交叉时间内，新产品产量逐渐增加，老产品产量逐渐减少。这样可以避免由于“齐上齐下”带来产量的过大波动，也有利于工人逐步提高生产新产品的熟练程度。

4、尖端产品与一般产品、复杂产品与简单产品、大型产品与小型产品等，均应合理搭配，使各个工种、设备及生产面积得到均衡负荷。

5、各个品种轮番时，谁先谁后，应当考虑生产技术准备工作的完成期限、关键材料和外协件的供应期限等因素。

四、安排车间任务

1、生产任务的安排，不仅要对企业总的生产任务作出进度安排，而且要将整个企业的生产任务分解到各个车间(或分厂)，规定车间的生产任务。安排车间任务的作用在于：更具体地进行平衡工作，使企业的生产任务得到落实和保证;使各车间明确计划期内产品生产方面的经济责任，更好地调动车间的积极性，并提前作好各项准备工作。

2、安排车间生产任务，应该实现下列要求：

⑴必须保证整个企业的生产计划得到实现。为此，规定给各个车间的生产任务，应当在品种、数量和进度上相互衔接，以保证企业计划的按期完成。

⑵要缩短生产周期和减少流动资金占用量，以提高生产的经济效益。

⑶要充分利用车间的生产能力。规定给各个车间的任务应当适合这个车间的机器性能和设备条件，并能充分利用这些机器设备，不要有的车间过忙，有的过闲。

3、安排车间任务的方法，一般是首先安排基本车间的生产任务，然后安排辅助车间的生产任务。

4、规定基本车间生产任务的方法，取决于各基本生产车间的专业化形式。对象专业化的基本生产车间。各车间是平行地完成相同或不同产品的生产任务，各个车间之间没有依次提供半成品的关系。

5、工艺专业化的基本生产车间，各车间之间有着依次提供半成品的关系。

6、关于辅助生产车间的任务安排，也有几种情况。有些辅助车间，它的任务同基本生产车间的任务有着明显的、直接的联系。

这些车间的任务，就要根据基本生产车间的任务来规定。

生产能力指标标准

一、企业的生产能力指标，一般有设计能力、查定能力、计划能力三种。

二、设计能力，是指工业企业设计任务书与技术设计文件中所规定的生产能力。它是按照设计中规定的产品方案和各种设计数据来确定的，在企业建成投产后，由于各种条件限制，一般均需经过一

定时间后才能达到。

三、查定能力，是指企业生产了一段时期以后，重新调查核定的生产能力。当原设计能力水平已经明显落后，或企业的生产技术条件发生了重大变化后，企业需要重新查定生产能力。查定能力是根据查定内可能实现的先进的组织技术措施来计算确定的。

四、计划能力(或现有能力)，是指工业企业在计划内依据现有的生产技术条件，实际能达到的生产能力。

五、设计或查定生产能力同计划(或现有)生产能力指标，在水平上是存在差异的，它们各有不同的用途。新建和改建的企业，由于基建工程竣工后刚投入生产，需要有一个熟悉和掌握技术的过程，因而这时的计划能力水平要低于设计能力，经过相当一段时间以后，才能逐渐接近或达到。查定能力也不是企业当时就能达到的能力，一般应高于计划能力，只有当企业实现了先进的组织技术措施，才能达到查定的生产能力。设计能力和查定能力，可以作为确定企业生产规模、编制企业长远规划、安排企业基本建设和技术改造计划的依据。而计划能力则是企业编制计划、确定生产指标的依据。

决定生产能力标准因素

一、查定的企业生产能力水平，是由生产中的固定资产的数量、固定资产的工作时间和固定资产的生产效率三个因素所决定的。

二、生产中固定资产的数量，是指企业在查定时期内所拥有的全部能够用于工业生产的机器设备、厂房和其他生产性建筑物的面积。机器设备包括正在运转、正在修理、正在安装或者等待修理的机器设备，以及因生产任务变化而暂时停止使用的机器设备。对于因为损坏严重，已丧失了原有生产能力，而在计划期内不能修复使用的机器设备，以及企业留作备用的、封存待调的机器设备，则不应计算在内。

三、固定资产的工作时间，是指机器设备的全部有效工作时间和生产面积的全部利用时间。不同企业的工作制度不同，其工作时间也不同。在连续性生产的企业里，机器设备的有效工作时间，一般等于日历时间减去计划停修时间;在间断生产的企业里，机器设备的有效工作时间，是在日历天数中扣除节假日之后，按照企业规定的工作班次来计算，其中也要扣除计划修理时间。生产面积的利用时间，在一般情况下，没有停修时间。

四、固定资产的生产效率，对于机器设备来说是指单位机器设备的产量定额或单位产品的台时定额;对于生产面积来说是指单位产品占用生产面积大小和时间长短。同前两项因素相比，它是核定生产能力时最难确定的一项因素，它受各种条件影响。而生产能力大小，又在很大程度上取决于定额水平是否先进合理。影响定额水平的各种条件有：产品结构与质量要求，原材料成分和质量，技术设备使用年限及其状况，工艺操作方法，工人技术水平，生产组织与劳动组织状况以及企业的专业化协作水平等。

五、核定生产能力，就是通过对上述因素的调查，在查清现状的基础上，将这些因素加以确定，从而计算出企业的查定能力。这一工作不能孤立地进行，必须与定企业生产方向、定企业外部供应条件、定企业专业化水平等工作结合起来，才能收到良好效果。

生产能力计算标准

企业查定能力的核定，应该从基层开始。一般说来，可以分为两个阶段：

一、各个生产车间内部生产能力的核算根据因素，计算一组同类设备组的生产能力，其一般计算公式如下：

设备生产能力=设备数量(台)*单位设备有效工作时间(小时)*单位时间产量定额(实物量/台时) 或设备生产能力=设备数量(台)*单位设备有效工作时间(小时)/单位产品台时定额(台时+单位产品)式中：

单位设备有效工作时间=全年制度工作日数*每日工作小时数*(1--设备修理必要停工率) 在生产能力主要决定于生产面积的条件下，生产能力计算公式为：

生产面积生产能力=生产面积数量(平方米)*生产面积利用的延续时间(小时)*单位时间单位面积的生产定额(实物量/平方米/小时)

二、企业生产能力的确定

1、各个生产环节的生产能力核定，还要进一步加以综合平衡，核定企业的生产能力，也称综合生产能力。综合平衡工作主要包括两个方面。一是各个基本生产车间之间的能力综合;二是查明辅助生产部门的生产能力对基本生产部门的配合情况，并采取相应的措施。

2、当各个基本生产车间(或生产环节)之间的能力不一致时，整个基本生产部门的生产能力，通常按主导的生产环节来核定。

主导环节一般是指产品生产的主要工艺加工环节，当企业的主导生产环节同时有几个时，如果它们之间的能力不一致，它们之间综合生产能力的核定，则应当同上级主管部门结合起来研究，主要根据今后的市场需求量来确定。如果该产品需要量大，则可以按较高能力的主导生产环节来定，其他能力不足的环节，可以组织外部生产协作或进行技术改造来解决。否则，可以按薄弱环节的能力来核定。对于能力富裕的环节，可以将多余的设备调出，或者可以较长期接受外协订货。

3、当基本生产部门的能力与辅助生产部门的能力不一致时，一般 地说，企业的综合生产能力应当按基本生产部门的能力来定。

⑴、查定、验算辅助、附属部门的生产能力还是必要的。如果辅助生产部门能力低于基本生产部门能力，要采取措施，提高其供应和服务能力，以保证基本生产部门的能力得到充分发挥。

⑵、要采取相应措施，使富裕的辅助生产能力得到充分利用。

计算辅助生产环节能力的方法原理同基本生产环节的能力计算一样。企业中有时常用概略验算的方法来检查它们对基本生产部门的保证程度。

生产计划内容标准

一、编制企业生产作业计划和车间内部的生产作业计划。这就是把企业的生产计划(一般是分季)具体分解(一般是按月编制)，并进一步规定车间、工段、班组在短时期内(月、旬、周等)的

具体生产任务。

二、编制生产准备计划。根据生产作业计划任务，规定原材料和外协件的供应、设备维修和工具准备、技术文件的准备、劳动力的调配等生产准备工作要求，以保障生产作业计划的执行。

三、进行设备和生产面积的负荷核算和平衡。这就是要使生产任务在生产能力方面得到落实，并

使生产能力得到充分的利用。

四、日常生产派工。这就是依据工段和班组的作业计划任务，在更短的时间内具体安排每个工作地和工人的生产任务和进度，做好作业前准备，下达生产指令，使作业计划任务开始执行。

五、制定或修改期量标准。这是编制生产作业计划所依据的一些定额和标准资料，需要首先加以确定。有关这些标准的制定或修改，也是作业计划编制工作的重要内容。

批量和生产间隔期确定标准

一、批量，就是相同产品(或零件)一次投入和出产的数量。按照批量分批地生产产品，这是成批轮番生产类型的主要特征。生产间隔期(又称生产周期)，就是前后两批产品(或零件)投入或出产的时间间隔。

二、批量与生产间隔期有着密切的关系。当生产任务确定以后，如果批量大了，生产间隔期就会相应延长;反之，批量小了，生产间隔期就相应缩短。

三、批量大小，生产间隔期长短，对生产经济效益有很大影响。加大批量的好处是：设备调整次数减少，设备调整费就相应减少，设备利用率就能提高;有利于提高工人的劳动熟练程度，稳定产品和提高劳动生产率;有利于简化生产的组织管理工作和生产技术准备工作。但是批量大了也有坏处：产品的生产周期延长，交货期推迟;在制品储备量增大，占用流动资金和生产面积增多。因此，要权衡利弊，合理地确定生产的批量。

四、确定批量和生产间隔期的主要方法有：

1、经济批量法。这是一种根据费用来确定合理批量的方法。批量大小对费用的影响，主要有两个因素：设备调整费用和库存保管费用。批量越大，设备调整的次数就越少，分摊到每个产品(零件)的调整费用也就越小;批量越小，设备调整的次数就越多，分摊到每个产品的调整费用也就越大。但是，批量大，库存的保管费用会相应增加;批量小则保管费用也相应减少。

求经济批量的原理就是用数学方法求得这两项费用之和为最小时的批量，即为经济批量。

2、以期定量法。这种方法就是首先确定生产间隔期，然后再据以确定相应的批量。

⑴、为了简化生产管理，不仅应当使同一批制品在各车间的批量相等或成简单的倍数关系;而且应当使各制品的批量能与企业的月计划任务相等或成简单的倍数关系;还应当使企业使用的各种批量的数值种类不要太多。因此，企业应统一规定为数不多、互为倍数的几个标准生产间隔期。企业中通常采用的生产间隔期有一季、两个月、一个月、半个月、一周、五天、两天、一天等等。

⑵、采用这种方法时，要对各种产品和零件进行分类，分别归入不同的批类。在分类时要考虑的因素有：单位产品或零件的价值、体积、工艺复杂程度、生产周期等。一般说来，凡是价值贵、体积大、工艺复杂，生产周期长的产品或零件，生产间隔期应短一些，批量小一些;反之，生产间隔期就长一些，批量大一些。

3、以期定量法的主要出发点是管理方便，而在经济效益方面考虑较少，缺乏细致的数量分析。在实际工作中，可以把它同经济批量法结合起来运用。这就是首先计算产品(或零件)的经济批量，然后以计算出来的经济批量为基础，归入同它相接近的标准批类，以便既考虑经济效益，又简化生产管理。

生产计划实施标准

一、生产期限

在考虑预定的加工传票及订货传票有关工程结束期限的要求和物资进货日期的基础上，确定结束设计及结束工程的时间。

二、生产实施计划

计划部要每月召开一次与生产加工有关部门的联合会议，以季度生产预算为基准，考虑营业部的要求，制订目标预算：

1、采购物资：按照一季中不同品种产品加工生产所需而进行，具体分解到各月。

2、接受订货：按照一季度实有时间(全部工作时间减去为完成以前的订货任务必须占用的时间)安排，具体分解到各月。

三、完成报告

1、在产品加工生产结束并作为成品进入成品库后，就要办理规定的手续，手续完成后，即要填写完成报告。

2、企划部要每月汇总各工厂、车间的完成报告书，并写成综合的完成报告书，向有关部门分发通报。

四、中间日程计划

1、中间日程计划是以每月生产实行计划为基础的不同部门、不同零件的工程计划。它是日程管理的基准。

2、中间日程计划对偶发性事故要进行调查，作出处理。

五、基准日程表

基准日程表因产品、型号、马力等等的不同，具体内容也有所不同。通常需要设定以下的内容：

1、制造过程所需开动的机器台数;

2、材料的下料时间;

3、主要工程的开始与完成的时间;

4、试验的时间;

5、完成与入库的时间。

六、能力调查表

能力调查表主要为了解工厂中劳动力的情况而制作。通过算出不同职业工种、不同工程部门保有的劳动力，算出根据生产计划所需要的劳动力，进而算出劳动力的供需状况;并据此编制中间日程，进行人员配置。

保有劳动力=(1-无效作业率)*作业效率*工作天数*出勤率*有效人员说明：

1、单个劳动力为1天8小时的劳动时间，以P代之;

2、作业效率=P/A(实际劳动时间)

3、出勤率=出勤人数/(出勤人数+缺勤人数)

出勤天数为除掉休息日后的预定出勤天数。有效人员为扣除长期缺勤者、预定调走者以外的实有

作业人员。

4、无效作业率=无效作业时间/作业时间

无效作业时间是直接动员、间接动员、不良作业、修正作业、组织活动等所需时间的总和，其中实际完成为哪些项目，根据过去的实绩而定。

5、所需劳动力的计算

在每月实行计划时，按下面的公式计算所需的劳动力： 所需劳动力=生产计划台数*P /480(分数)

(注： 480为一个劳动力一天工作的时间，即8小时。)

七、标准作业时间表

标准作业时间是不同零件、不同作业的标准作业时间，它以所需劳动力计算为基础。

八、月实行计划

月实行计划以在生产部门联合会议所定的生产计划为基础而制订，制订每月制造预定表后，要向各有关部门下达。

九、期限

1、本单位作业的日程

中间日程计划的期限根据进度表而定。工程期限要向材料、零件、焊接、组装等各作业部门下达。

2、订货日程

按照能力调查表，制作订货卡片，按卡片所填的日程执行。

十、材料零部件的数量确定

1、仓库常备物资、零部件的数量仓库常备物资、零件，要根据下面的资料确定： ⑴、每月制造实行计划表; ⑵、库存余额表; ⑶、其他。

2、半成品生产所需物料

公司半成品生产所需物资按照以下资料确定： ⑴、半成品余额表; ⑵、每月制造实行计划表; ⑶、库存余额表; ⑶、其他。 十

一、零部件半成品

零部件半成品的管理按零部件半成品管理规定办理。 十

二、自制零部件的订货

1、订货分配表

自己生产的半成品零部件，要以每月生产实行计划表、每月现货库存余额、半成品、订货余额的调查为基础，制订订货分配表，并以此确定每月的订货数量。

2、订货基准表

订货基准表是规定各种零部件的订货时间必须先于工程进行时间的一种标准。由于从订货到进货有一个间隔时间，但如果订货时间太早，又会占用仓库面积，占用资金。订货标准表是为了解决这个矛盾而制订的。

3、订货单的制作和发送

在公司生产半成品零部件时，要根据订货分配表及订货时间基准表，决定订货数量以及到货日期，并把必要的事项记入所定的订货单中，作好订货安排。

十三、作业传票

1、轮班作业时，要根据各班的特点，发出相应的作业传票。

2、综合管理作业传票。

综合管理作业要在综合管理表上记入每天作业的实绩，在截止时间发出不同级别、不同工程的作业传票。

十四、调查

调查每天作业量、生产进度的迟缓时间，分析资料，整理成适合统计管理要求的基础性资料。每天作业量实绩调查根据作业传票掌握每天各级的作业量，调查作业的进度。每月计算与劳动时间相对应的作业实绩，通报各有关部门。

十五、半成品调查

每天调查作业过程中的半成品，并把控制半成品、掌握进度、对迟缓采取的对策的资料合在一起，作为半成品余额报告的原始资料。

十六、成本资料

每月25日截止，制作以下的成本计算资料：

1、综合半成品余额报告书

综合管理机种的半成品评价，要以下列资料来制作半成品余额报告书： ⑴、工程管理表; ⑵、半成品余额调查表。

1、零件进出余额月报

综合管理机种的材料、零件的进出余额表按以下资料制作： ⑴、材料进行卡; ⑵、现货卡。

2、其余材料进出余额报告

当月使用的其他材料，按以下资料制成进出余额报告书： ⑴、其余材料进出表; ⑵、现货卡。 十

七、统计

制作工程管理上必要的各种统计有固定格式，包括：资产量统计;不良产品统计;作业实绩统计;

有关材料统计;外购材料统计;半成品余额统计;生产延期统计;有关生产的其他统计。

第二篇：企业安全生产管理标准制度

为了进一步加强企业的安全生产管理，改善劳动条件，落实好国家安全生产法律法规，保护员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据国家的有关法律、法规，结合公司生产经营管理实际，制定本制度。

加强公司生产工作的劳动保护，

一、安全生产检查制度

1、库房岗位安全检查。主要由职工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

①

搬运设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;

②

规定的安全措施是否落实;

③

所用的设备、工具是否符合安全规定;

④

搬运场地以及物品的堆放是否符合安全规范;

⑤

个人防护用品、用具是否准备齐全，

是否可靠;

⑥

操作要领、操作规程是否明确。

2、日常安全生产检查。主要由各部门负责人负责，其必须深入工作现场检查安全情况，主要内容是：

①

是否有职工反映安全生产存在问题;

②

职工是否遵守劳动纪律，是否遵守企业安全生产管理制度;

③

工作场所是否符合安全要求;

④

安全通道及安全疏散门是否畅通。

3、专业性安全生产检查。主要指每年组织对公司水电设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温等分别进行检查。库房安全生产检查每季度一次。

二、安全生产事故隐患排查制度

为加强安全生产事故隐患的排查和管理，确保公司安全生产，保护职工在工作过程中的安全，特制定以下事故隐患整治制度。

1、对查出的不安全隐患，做到“四定”，即定人员、

定项目、定时间、定经费，确保隐患整改落实，并将整改落实情况报相关部门验收备案。

2、对暂时不能整改的隐患，要采取强制性防护措施，并分别纳入安全措施安排和检查计划内，落实限期整改。

3、对安全事故隐患整改不力的单位，安全监督部门要发出隐患限期整改指令书，限期进行整改，因拖延整改而造成事故的要按规定追查责，严肃处理。

4、对个别重大隐患，因多方原因暂时不能整改的，

要及时上报，争取上级部门的帮助尽快解决。

5、安全生产检查列入工作计划，认真组织实施，做到每周小检查，节假日前大检查，每年组织一次对公司所有的房产

进行一次大检查。

6、安全生产检查人员应当忠于职守，坚持原则，在安全检查时必须2名人员以上，检查时不得影响单位正常生产经营。

7、安全检查人员在每次检查时，应填写《现场检查记录》，逐项填写被检查单位(部门)名称，检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，由检查人员和被检查单位(部门)负责人签字，被检查单位(部门)负责人拒绝签字时，检查人员应当将其情况记录在案，并向公司领导及时汇报。

8、凡不按要求及规定标准落实隐患整改任务的人员，因此而酿成不良后果的，将依照有关法律法规进行处理，追究法律责任。

三、安全生产事故隐患整改制度

1、安全监督部门及其它职工发现隐患，要认真对待，及时整改。任何部门、任何人不能以任何借口推诿。

2、一般隐患必须在当日整改，重大隐患视情况在最短时间内整改到位。

3、隐患整改所需资金必须全额保证，所需原料设备采购部门必须全力配合采购。

4、整改后必须经安全领导部门验收合格，

方能投入使用。

四、安全生产培训教育制度

1、本公司所有部门

负责人以及各安全部门负责人必须接受相关的安全培训教育，确保拥有相当的安全生产知识。

2、本公司新招员工上岗前必须进行安全知识教育，员工在公司离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的安全生产教育。

3、每月进行一次安全普及会议，会议主题必须明确，每季度进行一次消防演练活动，会议与活动要安排专门人员进行记录，记录内容详细、全面、规范，并将活动资料加以整理归档备查。

4、安全生产培训教育内容可结合企业实际，适度调整，时间安排应具灵活性，但不能因生产经营和其它管理工作冲击安全学习时间的安排。

五、生产场所及设备安全措施

1、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为职工提供符合要求的劳动条件和生产场所。

2、工作场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，公司周边人行道、车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

3、在职工工作场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设指示

牌。

4、使用、储存、运输危险品应根据危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。

5、公司不得将仓库与职工办公室混为一体，仓库严禁住人。

6、公司的生产、运输设备及其安全设施，必须符合如下要求：

①

所有设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好;

②

发生强烈噪音或震动的运输过程，应采取隔噪、隔震、屏蔽等有效防护措施，搬运场所的噪声强度应符合《工业企业噪声卫生标准的规定》;

③

各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施。

④

公司对可能发生中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

六、安全生产值班制度

1、逢节、假日、夜间需安排人员值班，并将紧急联系人的电话放于明显位置，遇紧急情况随时联系。

2、值班人员不得擅自离岗，发现视情节轻重予以惩罚，重则开除。

3、值班人员要做好防火防盗工作，定时在公司各处进行巡查。

4、遇陌生人拜访，需问明来意，才决定是否放行。

七、库房现场安全管理制度

为了进一部提高运输现场安全生产工作的管理水平，保障职工的安全和运输作业的顺利进行，特制定以下制度：

1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。

2、运输场地现场，需有详细的运输场地平面布置图，

运输道路指向图，如有临时用电线路布置等工作的安排，均要符合安全要求。

3、库房现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置有车牌登记处等有关安全的防护场所。

4、现场排水要有全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅，避免库房排水不正常，库房应进场通风，避免长期潮湿阴冷。

5、库房产品出库运输道路需宽阔平坦，并保持畅通。

6、库房内部产品堆放必须按现场布置图规定的地点分类堆放，保持整齐稳固。运输中留置的木材、钢管等物品应及时清理。

7、安全网、护杆、各种限制保险装置等必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。

8、库房现场的配电、保护装置、避雷保护、用电安全措施等要严格按照规定进行。

9、用火用电和易爆物品的安全管理、现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。

10、运输现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的要求。

九、货物运送安全制度

1、送货人员要模范遵守安全生产规章制度，认真执行安全送货，送货人员必要时刻有权拒绝违章指挥。

2

、送货前要对所使用的设备、防护用具及送货环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施;送货前建立送货记录台帐，每天进行记录。

4、班前安全活动记录，应统一集中在现场办公室，以备检查。

5、发生工伤事故要立即向上一级部门报告。

6、遵守劳动纪律，服从安全人员的工作指挥，思想集中

坚守岗位，未经许可不得擅自离岗。

7、严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟

8、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章送货，

对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。

十、安全生产会议记录制度

1、公司每次召开安全生产会议必须有会议记录，并由专人负责记录归纳，传达落实。

2、对安全生产会议中作出重大决定等重要内容不准漏记或错记。

3、认真执行安全生产会议内容，各部门任何人不能打折扣。

4、年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作

，

总结经验找出教训，制定次年安全生产工作计划。

5、年终结束，汇总安全生产会议记录，装订成册入档。

十一、公司安全奖惩制度

为加强安全管理工作，

全面落实安全生产岗位责任制，结合公司实际情况特制定安全生产奖惩与考核制度。

1、奖励

①

全面完成上级下达的安全生产指标，

落实安全生产岗位责任制，

认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规及规章制度的。

②

对在工作过程中发现的重大事故隐患及时采取措施加以整改和预防及发现违章操作及时制止的。

③

安全生产管理台账齐全，记录准确的。

④

在安全教育培训中工作突出的。

⑤

五年中未发生轻伤、重伤等安全事故的部门。

⑥

在安全管理工作及生产过程中做出突出贡献的个人及部门，公司将视情节予以奖励。

2、处罚

根据谁出问题谁承担的原则，对发生违章违纪造成损失的，按以下规定予以处罚。

①

违反操作规程及安全有关规定进行工作的，对直接责任人以100元罚款，对直接责任人领导处以50

元罚款。

②

发现有安全隐患后未按期进行整改的，处以部门200

元罚款。

③

安全管理台账不健全或丢失的，视情节予以扣除奖金。

④

出现各类事故未按规定时间上报或故意隐瞒不报的，视情节予以处罚并予以通报。

⑤

对出现事故的责任人，按责任大小、情节轻重予以扣除奖金，必要时追究追究刑事责任。

十二、伤亡事故管理规定

1、工作过程中发生事故，事故部门必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，事故部门负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告有关部门。

十三、消防安全管理制度

1、消防安全教育培训制度

①

新职工入职，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

②

对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育，培训情况记录存档。

③

公司每个季度对全体职工进行疏散演习，对员工进行灭火演习专门培训，使每个职工都能熟练使用灭火器材。

④

公司通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。

2、防火巡查检查制度

①

每月对公司进行防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

②

检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门，受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。

③

对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据公司规定给予处罚。

3、安全疏散设施管理制度

①

公司办公室、仓库等安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的宽度必须按规范设置。

②

所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。

③

上班时办公室、仓库等应保证安全出口畅通，安全出口不得上锁。

④

办公室、仓库等应按规定存放物品，不得堵塞通道。

⑤

各部门负责人应按规定定期检查疏散标志和应急照明设施是否完

好，发现损坏及时维修。

4、消防设施器材维护管理制度

①

公司应定期检查检测消防设施器材，对消防器材和消防设施建立档案管理。

②

消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查，并将检查情况记录存档。

③

对全公司职工进行教育，要求员工爱护消防设施器材，

对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。

④

公司设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、

设施、

并保持消防设施处于正常状态。

5、火灾隐患整改制度

①

公司每月一次进行防火检查，对所发现的问题以书面形式责令其限改，并督察整改到位。

②

每月组织一次消防安全会议，

讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施，确保职工安全。

③

公司各部门收到火灾隐患整改同时后，应抓紧督促有关人员落实整改措施，一时无法整改的部门应落实防范措施，保障消防安全。

④

火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或有关负责人应将整改情况记录报送安全领导部门签字，确认后存档备查。

6、用电安全管理制度

①

严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

②

电气线路、设备安装应由专业人士负责。

③

各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。

④

禁止私用电热棒、电

炉等大功率电器。

7、灭火和应急疏散预案演练制度

①

公司应加强灭火、应急疏散预案的工作制定，每年应对公司有关变更情况进行全面修订。

②

公司应按照灭火和应急疏散预案进行演练。

③

进行消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围人员。

8、消防安全工作考评和奖惩制度

①

公司将把平时演练情况、业务学习情况、日常消防工作、规章制度落实情况作为公司各部门、个人考评、奖惩的依据。

②

每公司将对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人，

给予表

彰奖励。

③

对未依规定履行职责的部门和个人，将给予相应处理。

④

对违反消防安全管理规定，造成火灾事故的行为，将依法给予处理。

9、仓库防火制度

①

仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

②

仓库内部照明用灯，应使用60W以下白炽灯或大于60W具有防爆功

能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。

③

应根据货物的不同性质分类存放。

④

严禁使用电热器。

⑤

各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

⑥

仓库工作人员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

⑦

知道灭火器材的位置并会使用各种灭火器，

能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。

⑧

未经许可，无关人员不准进入仓库。

十四、企业安全生产综合应急预案

1、总则

1.1编制目的

为加强公司安全生产事故应急处理的综合指挥能力和应急处置能力，

规范应急管理和应急响应程序，确保在发生安全生产事故时，能及时、有效地开展自救，实施应急救援，尽最大可能减少事故的危害和损失，保障职工生命和企业财产安全，特编制本预案。

1.2编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国消防法》

《国家安全生产事故灾难应急预案》

《特种设备安全监察条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

1.3适用范围

本预案适用于可能发生的以下事故灾难：

①

电气事故;

②

火灾、爆炸事故;

③

仓库设施倒塌伤人事故。

④

其他性质较为严重、产生较大社会影响的安全生产事故。

1.4

工作基本原则

①

应急工作坚持以人为本、安全第一;统一指挥，分级负责;依靠科学，依

法规范;预防为主，平战结合的基本原则。

②

以人为本，安全第一。把员工生命安全和身体健康放在首位，最大限度

地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡。在事故发生后，立即营救受伤人员，组织疏散或采取其他措施，有效保护危险区域内的其他员工的人身安全。切实加强应急救援人员自身的安全防护。采用先进的应急救援装备，迅速控制事态，减少和消除事故造成的后果和影响。

③

统一领导，分级负责。在应急指挥部门的组织协调下，各部门要按照各自的职责和权限，负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作，认真履行安全生产责任制，建立健全安全生产事故应急预案体系和应急响应机制。

④

依靠科学，依法规范。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性和可操作性。

⑤

预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的

方针，做好预防、预测、预警和预报工作，做好事故风险评估、救援物资储备、

应急队伍建设、应急装备完善、定期进行预案演练等工作，提高应对各类事故的整体能力。

2、组织机构及职责

2.1应急组织体系

2.2

应急指挥中心

组长：

成员：

职责：

应急指挥中心是企业安全生产事故应急管理的最高指挥机构，负责安全生产事故应急指挥工作，职责如下：

①

接受上级主管部门的领导，请示并落实指令。

②

审定并签发企业安全生产事故应急预案。

③

下达预警和预警解除指令。

④

下达应急预案启动和终止指令。

⑤

审定本公司安全生产事故应急处置的指导方案。

⑥

确定现场指挥部人员名单并下达派出指令。

⑦

统一协调应急资源。

⑧

组织本企业重特大安全生产事故应急预案的演练。

⑨

审批本企业重特大安全生产事故应急救援费用。

⑩

研究制订生产技术措施和劳动保护计划。

⑪

监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查。

⑫

遇有特紧急的不安全情况是有权指令停止生产并立即报告上级研究处理。

⑬

每日下班离公司前，巡查公司门窗电器情况，及时关窗断电，如若发现各小组负责区域未按规定执行，追究小组责任。

2.3现场应急指挥部

组长：

成员：

职责：

现场应急指挥部在应急指挥中心领导下开展应急工作，职责如下：

①

按照应急指挥中心指令，负责现场应急指挥工作。

②

收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案。

③

负责整合调配现场应急资源。

④

及时向应急指挥中心和地方政府汇报应急处置情况。

⑤

协调地方政府应急救援工作。

⑥

收集、整理应急处置过程有关资料。

⑦

核实应急终止条件并向应急指挥中心请示应急终止。

⑧

负责现场应急工作总结。

2.4

应急救援小组

组长：

成员：

职责：

①

负责在紧急状态下发生的各类安全生产事故现场抢险作业，力争在第一时间控制或消除危险或事故。

如果事故情况严重，则须立即请求当地专业救援队伍支援。

②

负责现场灭火、设备容器的冷却、喷水隔爆、抢救伤员等项工作。

③

负责财务室办公室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.5

紧急疏散小组

组长：

成员：

职责：

①

负责对事故现场及周围人员进行防护指导和紧急疏散人员;及时将危险区域内聚集的人群疏散到紧急避难所或安全区域。

④

负责对事故现场周围重要物资的迅速转移;根据现场应急救援指挥部的

命令负责将工厂贵重物资转移到安全地带。

⑤

负责综合办办公室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.6警戒治安小组

组长：

成员：

职责

①

负责在事故现场周围设置安全警戒线、禁止无关人员、车辆进入事故现

场和危险区域，对疏散区域进行治安巡逻。

②

协助公安、消防部门、交警队搞好警戒和治安保卫工作，必要时采取强

制措施。

⑥

负责大厅办公室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.7医疗救护小组

组长：

成员：

职责：

①

负责事故现场受伤人员的搜救和紧急处理，并护送伤员到与本厂签署过

救援协议的医疗点(医院)救治;

②

负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧

急救治并护送重伤人员至医院作进一步治疗。

③

负责大厅经理办公司、大会议室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.7

物资保障小组

组长：

成员：

职责：

①

负责组织抢险物资、工器具和后勤生活物资的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。

②

负责综合办会客室、小会议室、总经理办公室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.8善后处置小组

组长：

成员：

职责：

①

负责现场处置、伤亡善后工作。负责事故现场应急行动结束后的清除和恢复工作。负责人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后清理与处理等事项;

②

负责尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证员工

情绪稳定，尽快恢复正常工作秩序。

③

负责贵阳办事处办公室区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

2.8库房警戒小组

组长：

成员：

职责：

①

时刻警戒库房区域安全问题，按照库房现场安全管理制度管理库房。

②

负责库房区域门窗电器的安全，下班离公司前进行检查，关窗断电。

3、预防与预警

3.1危险源监控

公司要认真做好危险源辨识、评价与监控工作。特别要加强对易发生事故的重特大事敝隐患和重大危险源的监控，及时分析有关监控信息，跟踪整改情况，对可能引发一重特大安全生产事故的风险信息要及时上报。要建立并及时更新重大事故隐患和危险源管理台账并上报。对危险源发生变化，各部门和人员要及时上报，并积极采取相应措施，防止事态进一步恶化。

3.2预警行动

公司接到可能导致安全生产事故的信息后，要按照应急预案的规定及时研究确定解决方案，通知相关部门采取防范措施或启动相应预案。应急指挥中心和相关部门接到可能导致安全生产事故的信息后，要做好事故的预测与预警工作。

3.3事故信息报告及处置

事故发生后，事故现场有关人员应立即通知应急救援指挥部指挥部，指挥部接到事故报告后，于l小时内向事故发生地人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。报告事故的内容应当包括：事故发生单位概况

、事故发生的时问、地点以及事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况。

4、后期处置

4.1现场后期处置

现场应急终结后，要实施现场保护，为事故调查、善后恢复做好准备。

各部门要积极配合有关单位尽快做好各项后期处置工作。

4.2情况报告

事发单位在现场应急终结后2

天内向应急指挥部提交事故和现场应急工作书面报告，公司向当地政府安全生产监督管理部门及上级主管部门书面报告事故和应急工作情况。

5、保障措施

5.1组织保障

公司应按照形成简明有效的指挥和工作协调机制，组织、训练好专兼职应急队伍。

5.2应急物资装备保障

各部门和人员应根据应急预案，配置并完备应急抢险所需的通信工具、设施器材、物料、急救设备等应急资源，并定期检查维护，确保应急行动需要。

5.3经费保障

公司每须对应急体系建设、应急费用、维护配备应急设施设备和器材装备等予以必要的预算资金保证。

5.4通信保障

建立安全生产事故应急工作通信录，明确企业应急工作上下通信方式、

联系部门和联系人;应急通信以电话联系为主，书面报告或电子邮件形式传递的，需用电话确认对方接收情况。

十五、附则

1、制度制定与修改

本预案由综合部制定，每次演练结束时或人员设置变动时根据国家有关安全生产法规及时修改、补充预案。

2、应急预案发布实施

本预案经总经理签字批准发布，并于年月日起实施。

附件：公司内部应急人员名单及联系电话

序号

组织机构

姓名

联系电话

1

应急指挥中心

组长

/现场应急指挥部

2

组员

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

应急救援小组

组长

13

组员

14

15

16

17

18

紧急疏散小组

组长

19

组员

20

21

22

23

24

警戒治安小组

组长

25

组员

26

27

28

29

医疗救护小组

组长

30

组员

31

32

物资保障小组

组长

33

组员

34

35

善后处置小组

组长

36

组员

37

第三篇：企业生产车间6S管理标准规范

1 生产区域现场管理标准

1.1 通道

1.1.1 通道平整、干净，划线清楚且颜色、规格统一。 1.1.2 通道线及标识保持清晰完整。 1.1.3 通道、走道畅通，无任何物品摆放。 1.2 工作场所

1.2.1 工作场所划分合理，功能分区明确，设有定置图。 1.2.2 地面的突出物、地坑等应有防范或警示措施与明显标识。 1.2.3 各类物品分类合理，标识清楚，摆放有序，易于查找和取放。 1.2.4 现场没有非必需品。

1.2.5 工作环境保持整洁、干净。光照明亮，空气流通、清新。 1.2.6 地面、门窗洁净、无灰尘，墙壁无蜘蛛网。 1.2.7 地面油漆及标识线剥落的及时修补。

1.2.8 现场无随意摆放物品。暂放物品放置在暂放区，摆放整齐、有序，标识清楚、明确。

1.2.9 不在暂放区的临时物品需有临时存放标识。

1.2.10 当天清除垃圾、纸屑、烟蒂、破布、棉纱头等废弃物及地面、作业区的油污。

1.2.11 短期内生产不用的物品分类定位，摆放整齐，并标识。 1.2.12 操作人员离开工作岗位，物品归位放置。

1.2.13 工作台(桌)面及抽屉及时清理，物归其位，保持干净。 1.2.14 物料架、工作台、货架摆放合理、整齐、干净，有明显标识。 1.2.15 电器线路布局合理，整齐、规范，无安全隐患。 1.2.16 电器开关有控制对象标识，电器检修时需有警示标识。 1.2.17 电控柜、配电柜前无摆放物品，地面有警示标识。 1.3 机械设备

1.3.1 机械设备上不摆放不必要的物品，工具、器具或物品定位摆放，稳定牢靠。 1.3.2 按设备点检要求进行点检并记录完整。保持干净，处于完好状态。 1.3.3 有管理责任人标识，维修中的机器设备要挂有设备状态标识牌。 1.3.4 动力供给系统加设防护罩和警示标识。 1.3.5 不常用的设备、物品应标识并加盖防尘罩。 1.4 工具、工装、量具

1.4.1 工具、工装、量具定期维护、保养，保持正常使用状态。

1.4.2 工具、工装、量具分类定位，摆放整齐，具备明显标识，使用后及时归位。 1.4.3 待修、返修工、夹具、计量器具划定区域放置，标识清楚、明确。 1.4.4 工具柜标识明确，与柜内物品对应，合理摆放，明确品名、规格。 1.5 材料、零件、产品

1.5.1 材料、零件、产品应整齐码放于定位区内。区域划分合理，标识明确。 1.5.2 物料、半成品及产品上无积尘、杂物。

1.5.3 摆放不合格品的区域，应有明显标识，不与合格品混放。 1.5.4 废料、余料等及时清理，废品、废料放置于专用废品箱。 1.6 图纸、资料、书籍、表格

6.1图纸、工艺文件及文件夹(盒、筐)保持干净、完整，定位摆放整齐，标识清楚、明确。

6.2文件柜贴有管理责任人标识，柜内贴有物品清单。

6.3柜内图纸、资料、书籍及其它物品分类应摆放整齐，标识清楚、明确，易于取放。

6.4作业指导书、记录等挂放或摆放整齐、牢固、保持干净，标识清楚。 6.5各种记录表、流转卡等表格、卡片，要按时填写记录，定位放置，标识清楚。 1.7 转运工具

1.7.1 物料车、工具车等转运工具定位放置，有管理责任人和部门编号标识。 1.7.2 转运工具与墙面接触的部位要有防撞击保护。

1.7.3 转运工具保持正常使用状态，干净、无污渍，出现故障维修时需挂有标识牌。

1.7.4 转运工具使用完毕及时归位。

1.7.5 塑料箱(筐)、铁箱(筐)、纸箱、木箱(筐)等搬运箱(筐)定位摆放，有明确的标识。 1.8 辅助物料

1.8.1 润滑油、切削油、清洁剂等用品分类定位、标识明确。

1.8.2 机油、汽油、柴油、酒精等易燃易爆物品分类定位存放，汽油等易爆物应使用铁制容器，有明显的警示标识。现场使用时要标有相应的标识。

1.8.3 批量化学药品存放于车间危化品柜，现场使用的化学药品必须分类定位放置，标识清楚。

1.8.4 消耗品(如抹布、手套、砂布、砂纸等)定位放置，有标识，定量管理。 1.8.5 沾有油污的抹布等易燃物品，隔离摆放，不与其它物品混放。 1.8.6 有毒、有害及腐蚀性的的化学药品要有明显的警示标识。 1.9 清洁卫生用具

1.9.1 垃圾箱(桶)、垃圾铲定位放置，标识清楚。

1.9.2 扫帚、拖把、抹布挂放整齐，定位标识，保持清洁干净。 1.10 库房、储物间

1.10.1 库房、储物间内的物品分类摆放，整齐有序，保持干净。物料架(柜)及物品均标识清楚。

1.10.2 多层叠放的物品有限高标识，其高度根据物品的大小、重量、形状等因素确定，确保能够预防物品掉落。

1.10.3 温度、湿度等环境条件符合要求，防护措施有效落实。 1.11 标识、标签

1.11.1 生产区域现场管理标准中所涉及的各种标识标签由办公室统一制作。 1.11.2 目视化管理标准中没有规定的，可以根据实用、美观、方便的原则自行确定。

2 办公区域现场管理标准

2.1 通道

2.1.1 通道保持通畅、无障碍物、杂物。

2.1.2 通道平整、干净，划线清楚且颜色、规格统一。 2.2 办公场所

2.2.1 部门标牌要统

一、齐全，没有损坏。 2.2.2 室内、楼道、楼梯光线充足，通风良好，无异味。 2.2.3 地面的突出物、地坑等应有防范或警示措施与明显标识。 2.2.4 地面干净，无污水、污渍，无灰尘，无湿滑。

2.2.5 门窗、墙壁、天花板、照明设施无破损，无积尘、污渍。

2.2.6 现场无随意摆放物品，暂放物品放置在暂放区，摆放整齐、有序，标识清楚、明确。

2.2.7 每天下班前要打扫现场卫生，清除垃圾。 2.2.8 短期内不用的物品分类定位，摆放整齐，并标识。 2.2.9 电器开关须有控制对象标识，电器检修时需有警示标识。 2.2.10 消防栓前无摆放物品，地面有警示标识。 2.3 办公设备

2.3.1 办公桌桌面无灰尘、污渍。

2.3.2 办公桌桌面物品定位放置，标识清楚。 2.3.3 办公桌上无过期、无效的文件。

2.3.4 私人物品与办公用品分开放置并标识清楚。 2.3.5 设备导线困扎整齐，接线板固定牢靠。 2.3.6 下班时办公桌桌面整理清洁。

2.3.7 办公桌、坐椅定位放置，下班时椅子归位，排放整齐。 2.4 转运工具

2.4.1 手推车，地车、工具车等转运工具定位放置，有管理责任人和部门编号标识。

2.4.2 转运工具与墙面接触的部位要有防撞击保护。

2.4.3 转运工具保持正常使用状态，干净、无污渍，出现故障维修时需挂有标识牌。

2.4.4 转运工具使用完毕及时归位。 5.文件资料

5.1各类文件标识清楚，物品实行定置管理、摆放整齐。

5.2相关资料、文件按归档规则分类、定位放置，用后及时归位，并有鲜明索引和标识。 5.3外来文件放入文件夹内，按密级、缓急标识并定点放置。

5.4有用与无用或长期不用的文件资料与经常使用的不能混乱放在一起，不易查找。

6.清洁卫生用具

6.1清洁工具、用品定位放置，标识清楚。

6.2扫帚、拖把、抹布挂放整齐，定位、标识，保持清洁干净。 7.库房、储物间

7.1实施定置管理，物品分类摆放，整齐有序，保持干净。文件架(柜)及物品均标识清楚。

7.2多层叠放的物品有限高标识，其高度根据物品的大小、重量、形状等因素确定，保证能够防止物品掉落。

7.3温度、湿度等环境条件符合要求，防护措施有效落实。 8.其他

8.1茶杯、茶叶盒、热水瓶、烟灰缸定位放置，保持干净，标识清楚。 8.2报纸用报夹夹好，标识清楚，看完后整齐排放在报架上。

8.3饮水机、储水桶定位放置，标识清楚，干净无污渍。 8.4盆景定位摆放整齐，无枯死、叶面无灰尘和干黄。 8.5雨具定点放置。

8.6办公设备、设施无损坏或不能正常使用(在修设备应有设备状态标识牌)。 8.7公共设施环境卫生有专人负责，无肮脏不堪，异味。

9.文件夹、物品柜标识目视管理标准中(标识、标签张贴标准)。

10、办公桌面及内置物品形迹管理、定位标准按目视管理标准中各类物品统一定位标准。

11、电源、电压、网络线路、计算机、打印机等电器设备线路标识按目视管理标准。文件夹、物品柜标识(按)参照公司现场管理标准(标识、标签张贴标准)。

3 公共区域管理标准

2.道路指示、警示标识标准

2.1道路标识油漆或反光漆线宽：150mm，线条颜色：白色/黄色。

2.2宽度大于3000mm的道路，其道路中间划有中心线，中心线为虚线，线长500mm。间隔1000mm。

2.3道路两侧边线为实线，与两侧路沿平行，保持距离路沿边缘400mm。 2.4机动运输车辆主干道两侧路沿有警示标识，为黄黑相间的斑马线，线宽按路沿规格尺寸，线长500mm，间隔500mm，标准石料路沿长度与间隔按石料长度。 2.5公司大门中心线内外4米处分别安装有车辆减速带，在大门口明显处有限速标识牌。

2.6其它指示、警示标识按交通管理部门的规定。 3.环境标准

3.1道路及公共区域有专人清扫，无纸屑、烟头、果皮等废弃物，无卫生死角。 3.2道路平整、通畅，无堆放物料或有其他障碍物。 3.3交通标志和标识线规范、醒目。

3.4机动车、非机动车停放在规定的停车场所，按区域分类整齐、有序停放。 3.5室外垃圾桶(箱)编号、定位放置，有标识。

3.6垃圾桶(箱)表面清洁，桶内垃圾及时清运，垃圾控制在限高标识线以下，无散落在垃圾桶外。

3.7公共厕所及时打扫、清洗，保持无臭味，无蜘蛛网，地面、窗户干净无灰尘，瓷砖、墙面无污垢。

3.8公用洗手池保持干净、清洁，池内无丢弃物，无水箱、水龙头关不上，无长流水。

3.9清洁卫生用具分类定点放置，无乱丢、乱放现象，扫帚、拖把挂放不落地，有管理责任人标识。

3.10有毒、有害、污染环境的工业废弃物按环保管理部门的规定隔离存放和处置，有明显的警示标识。

3.11设置封闭式垃圾站，生产、生活垃圾由环卫部门定期回收处理。 3.12地面平整无坑凹，无积水、污水、污物和湿滑。

3.13门厅、楼梯、楼道、通道干净无污物，畅通无堆放物品，光线充足，通风良好，无异味。

3.14道路、楼道、走道、廊厅照明设施齐全、完好，无积尘或污迹。 3.15建筑物干净、清洁，色调协调，墙面无剥落、残破失修，无乱写、乱画。 3.16建筑物周围无露天垃圾和无序堆放的物料建筑、维修材料分类有序堆放。 3.17建筑物外面没有违章的棚、库等临时建筑。 3.18公告栏、宣传栏、看板整洁，无过期内容。

3.19标语、口号、横幅、与环境和谐、统一，无过期张贴物。 4.通讯、网络、电器线路安装标准

4.1室外动力、通讯、网络线路下地，暗沟铺设，上外墙的线槽、线路横平竖直成直线。

4.2网络交换箱保持干净，无废弃物、污物，有管理责任人标识。 4.3预留长出的线路集束成圈，无乱扔乱放。

4.4建筑物内电源、通讯、网络明装线路采用阻燃线槽或金属线槽安装，无线路裸露在外。

4.5各类插座、开关及电器设备安装按国家相关标准执行。

4.6挂式空调室内机安装距离地面高2～2.4米，室外机顶部一层楼平窗台，一层楼以上低于窗台200~300mm，同一栋楼安装尺寸统一。

4.7配电柜或配电箱有管理责任人标识，箱、柜上和柜前地面有警示标识，周围无堆放其它物品。

4.8警示标识按目视管理标准。

对工作不负责、寝室状态差、保持差的员工和寝室要勤检查、多督促，抓住不放，坚决整改，直至达到标准要求，这才是我们高质量完成此项工作的关键所在。 4.5检查制度：检查的关键是不间断的督促、检查、指导、整改，检查的保证是评比记录、公布、表彰或批评，以及对个别状态差的员工和寝室进行重点督查、盯查。检查要求前期每天上午各清查一次。 5.安全：

5.1增强安全意识，纠正不安全行为，消除不安全隐患，提高自我防范能力，了解自己和每一位在宿室集体安全和个人安全工作中应尽的职责和义务。 5.2在寝室内易发生危险的情况： 5.2.1现金和贵重物品存放在寝室。

第四篇：建筑企业安全生产管理标准化手册

安全生产管理 标准化手册

工作依据

《建筑法》、《安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省建筑条例》、《广东省建设工程安全生产监督管理规定》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》、《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》和《建设工程施工安全规程》等。

工作内容

一、建筑施工企业安全管理

(一)企业安全生产许可证

企业进行生产经营活动前，应依法向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证;企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，不得转让安全生产许可证，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。

安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

(二)企业“三类人员”安全生产考核

建筑施工企业主要负责人(包括企业法定代表人、经理、企业分管安全生产工作的副经理等)、项目负责人、专职安全生产管理人员等，应具备相应的文化程度、专业技术职称和一定的安全生产工作经历，必须经建设行政主管部门考核合格，取得安全生产考核合格证后，方可担任相应职务。

建筑施工企业管理人员取得安全生产考核合格证书后，应当严格遵守安全生产法律法规，认真履行安全生产管理职责，接受企业安全生产教育培训和建设行政主管部门及安监机构的监督检查。

(三)建筑工程开工前安全备案

施工企业应当在建设单位领取施工许可证前，向工程所在地的建筑施工安全监督管理机构办理建设工程安全生产备案手续。在办理安全生产备案手续时，认真填写《广东省建筑工程施工安全生产备案表》，如实提供相关资料和证件，所制定的安全技术措施专项安全施工组织设计要符合现场实际情况，要有针对性，编制人、审核人、监理工程师要签字盖章;当涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查。 建筑施工企业在办理建设工程安全生产备案手续时，施工现场的生活设施、围挡等安全生产、文明施工设施要符合有关规定要求，达到规定的安全生产条件，并通过当地安监机构的勘验方可开工。

(四)施工起重机械使用登记

施工起重机械首次投入使用前，应当在设区市建设行政主管部门或建设行政主管部门委托的安监机构进行登记，登记标记应当置于或者附着于该设备的显著位置。

已经登记的起重机械设备在新的建设工程项目使用前，按有关规定进行检验检测，并到设区市的建设行政主管部门或建设行政主管部门委托的安监机构办理使用备案手续后方可使用。

(五)危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰

危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，施工企业要及时收集国家各相关部门有关危及施工安全的工艺、设备、材料的名目录，下发到施工现场，严格按要求淘汰，并建立监督检查机制，杜绝淘汰的工艺、设备、材料在现场使用。

(六)企业安全生产风险抵押金

企业按广东省建设厅《广东省建筑施工单位安全生产风险抵押金交纳标准》(冀建法[2005]463号)和当地有关规定交纳企业安全生产风险抵押金。

(七)工伤保险和意外伤害保险

企业按有关规定按时交纳工伤保险费。

企业按规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付意外伤害保险费。实行总承包的工程，由总承包单位支付意外伤害保险费。

二、建筑施工企业安全管理机构

(一)企业成立安全生产领导组织

企业主要负责人任组长，各相关部门负责人任成员，负责企业安全生产规划、管理，研究解决安全生产重大决策和问题。

(二)安全生产管理机构设置和人员配备

建筑施工企业及其所属的分公司、区域公司等分支机构应当各自独立设置安全生产管理机构，负责本企业(分支机构)的安全生产管理工作。建筑施工企业 必须在建设工程项目中设立安全生产管理机构，派驻专职安全生产管理人员。建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组。施工作业班组应当设置兼职安全巡查员。

安全生产管理机构设置和人员配备按省建设厅关于《广东省建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备暂行办法》(冀建法[2005]487号)文件执行。

建筑施工企业除设立专职安全生产管理机构外，还应明确生产、技术、材料、设备、教育、财务、劳资、工会、保卫等职能部门在安全生产方面的职责，建立起“纵向到底、横向到边”的安全生产管理网络。

建筑施工企业应为所属的安全生产管理机构提供所需的活动经费，配备必需的工具，确保其正常开展工作。

三、建筑施工企业安全管理制度

(一) 各级安全生产岗位责任制度

企业经理、主管生产副经理、企业技术负责人、企业各职能部门负责人、分公司经理、项目经理、项目技术负责人、工长、安全员、班组长、各工种工人等，都应按不同的岗位职责分别建立健全安全生产责任制。

1、企业经理

依法对本单位的安全生产工作全面负责，应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

2、主管生产副经理

对企业安全生产工作负主要责任，从组织、管理、指挥、协调生产方面负领导责任。

3、企业技术负责人(总工程师)

对企业安全生产技术工作负全面领导责任，负责审批一级工程项目的施工组织设计、施工方案，负责安全技术检查、指导工作，及时协调生产中遇到的安全技术问题。

4、企业各职能部门(安全、生产、技术、设备、材料、教育、劳资、财务、保卫、工会、后勤等)负责人

负责在各自业务范围内做好安全生产工作。

5、分公司经理

对分公司安全生产工作负具体领导责任。

工程项目相关人员的岗位责任制主要内容见“广东省建筑施工现场安全生产管理标准化手册”。

(二) 各管理部门安全生产管理责任制度

企业中的安全、生产、技术、材料、设备、教育、劳资、财务、保卫、工会等各职能部门，应在其职能范围内分别建立健全安全生产责任制。

1、安全生产管理部门

贯彻有关安全生产的方针、政策、法律、法规、制定公司安全生产、文明施工与环境保护管理制度，制定安全生产工作计划及措施，组织安全检查，参加事故调查，对安全责任制的落实情况进行监督检查，对现场安全生产进行指导。

2、工程生产管理部门

编制生产计划的同时，要列入安全生产的指标和措施，布置生产工作时，要有相应的安全措施内容，合理安排施工生产任务，协调指导施工，以防引起不安全因素。

3、技术管理部门

制定安全技术操作规程，编制施工组织设计时要同时制定安全技术措施，编制安全专项施工方案，采用新材料、新设备、新技术、新工艺时制定安全技术措施。

4、设备管理部门

组织对各种机械设备的安全检查，定期组织对机械设备的维护和保养，设备修理时要制定安全技术措施，负责组织机手技术培训和技术考核。

5、教育培训部门

编制职工安全教育培训计划，组织安全教育培训，协助有关部门做好新工人的三级安全教育。

6、劳资管理部门

组织新工人三级安全教育，组织工人技术培训及特殊工种人员的培训工作，合理安排劳动组织，根据气候变化安排作息时间，控制加班加点，做好工人劳动保护工作。

7、财务管理部门

确保安全防护、文明施工措施费专款专用，保证安全教育费用及劳动防护用品、安全设施、防暑降温费用的开支。

8、保卫部门

制定消防工作制度及措施，进行防火宣传教育和检查，检查消防器材的配备及使用，定期对消防设施进行维护。

9、工会

负责对职工健康和职业病防治进行管理，制定职工体检计划，定期组织体检，制定职业病防治措施，对职工劳动保护及职业病防治措施落实情况进行监督检查。

(三)安全生产管理制度

1、安全生产教育培训制度 主要内容应包括：安全教育的目的、内容、形式、方法及要求。培训教育的对象包括职工安全教育，新工人的三级教育，变换工程教育，特殊工种人员的培训及安全教育，采用新工艺、新技术、新设备时进行的安全教育，施工现场的周教育，节假日前后的法纪教育等。

2、安全生产检查制度

主要内容应包括：安全检查的目的，安全检查的内容，安全检查的形式，安全检查的方法及要求，对检查中发现的事故隐患的整改要求等。

3、安全技术措施管理制度

主要内容应包括：安全技术措施管理的目的，安全技术措施的种类、内容，安全技术措施编制、审批程序，安全技术措施的编制要求，对安全技术措施落实情况的监督检查等。

4、防护用品使用管理制度

主要内容应包括：防护用品使用管理的目的，防护用品的种类、范围，防护用品的采购、进场验收，防护用品的发放及使用，防护用品的更换要求，以及对防护用品使用情况的监督检查等。

5、安全生产责任考核奖惩制度

主要内容应包括：安全生产责任考核的目的，考核内容，考核办法，针对不同考核结果进行奖励、处罚的规定等。

6、易燃易爆、有毒有害物品保管制度

主要内容应包括：对易燃易爆、有毒有害物品设置专库专帐，专人管理，严格出入库检查登记手续;储存易燃易爆、有毒有害物品的仓库重点做好防火，严禁烟火;库房内外设置防火标志及相应的消防器材，要留有消防通道。

7、职工伤亡事故报告制度

主要内容应包括：工伤的分类及确认，事故报告程序及时间要求，事故现场的保护、清理，事故的调查程序，事故的处理，事故的统计等。

8、班组安全活动制度

主要内容应包括：班组长、班组兼职安全员的职责，班组活动的内容，班组活动的频次及时间要求，对班组活动效果的检查等。

9、现场消防管理制度

主要内容应包括：消防器材、设备的管理，施工现场的消防器材配备及防火要求，施工现场动火的管理，火灾隐患的整改，防火宣传教育等。

10、 文明施工、环境保护管理制度

主要内容应包括：文明施工、环境保护的目的，文明施工、环境保护目标的制定及分解，现场文明施工、环境保护措施，现场文明施工、环境保护的管理等。

11、 建筑工程安全防护、文明施工措施费使用管理制度

施工企业应当建立建筑工程安全防护、文明施工措施费使用管理制度，对建筑工程安全防护、文明施工措施费使用进行有效控制和管理，将建筑工程安全防护、文明施工措施费切实用于施工现场安全生产、文明施工上，建立建筑工程安全防护、文明施工措施费使用台帐，保证专款专用。

12、 分包企业、供应单位的管理制度

制定对分包企业的选用、管理规定，并与分包企业签订有效合同和安全生产管理协议等。制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定，审查供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书，建立分供方名录，定期考察评价，建立信誉档案。

13、 危险源瓣识、评价及重大危险源管理制度

对企业生产过程中的各个活动和部位进行危险源瓣识、评价，识别出重大危险源，制定管理措施进行有效控制，降低事故风险。对重大危险源按国家、省有关要求，报主管部门备案

14、 污染物控制管理制度

对企业生产过程中所产生的施工扬尘、污水、噪声、固体废弃物、有毒有害废弃物、运输遗洒、光污染物进行有效控制，降低对外界环境的影响。

15、 机械设备管理制度

对机械设备的采购、进场验收、安装验收、使用、维修、改造和报废进行有效控制和管理，制定具体要求和措施;

对起重设备、锅炉、压力容器等特种设备的采购、使用应进行重点控制，按规定到有关部门进行登记和备案，定期组织检验检测，对其安装、拆除等 环节进行严格控制，特种设备的司机及有关作业人员须经过有关部门的专门培训，做到持证上岗;在使用中制定相应安全管理措施。

16、 其他有关制度

四、安全生产目标管理

(一)目标制定

施工企业应在每年年初制定安全生产管理目标，包括职工伤亡控制指标和施工现场安全达标、文明施工目标;目标制定时要充分考虑主管部门的目标、指标要求，同时还应结合企业实际情况，本着科学、务实、发展的原则，制定适合本企业的目标、指标。

(二)目标分解

企业安全生产管理目标出台后，各级部门、各分公司、项目部要根据企业安全生产责任制的要求，将目标进行分解，分解到各个部门、各个岗位，落实到人。

各级部门、各分公司、项目部要在企业确定的目标和指标范围内，制定本部门、分公司、项目部的安全生产管理目标及切实可行的措施，保证目标实现。

(三)目标考核

企业应建立安全生产考核制度，定期对各级部门、各分公司、项目部安全生产管理目标的完成情况进行考核，要制定考核规定和考核办法，形成考核记录和考核结论。

企业进行安全生产管理目标考核要客观、公证，考核结果要与被考核人的职务工资、奖金挂钩，充分调动职工的安全生产管理积极性。

五、安全生产投入

施工单位要依据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实安全生产条件的改善，不得挪作他用。

施工单位应当制定有关措施保证安全生产资金的提取和使用，做到专款专用。

施工单位应当制定企业安全生产资金使用计划，建立安全防护、文明施工措施费用使用台帐，对于购置安全防护、文明施工设施的相关票据留存，以备待查。

六、安全施工方案和安全技术措施

施工企业应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场专项施工方案，并附具验算结果，经施工企业技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

(一)工程安全技术措施和施工方案

所有工程项目必须编制施工组织设计(施工方案)，在施工组织设计中应当根据工程施工特点制定相应的安全技术措施;按照有关标准的规定对专业性较强的工程项目，编制专项施工方案或技术措施，主要包括：

1)基坑支护与降水工程; 2)土石方开挖工程; 3)模板工程; 4)脚手架工程; 5)施工用电; 6)物料提升机; 7)外用电梯; 8)塔式起重机; 9)起重吊装工程;

10) 三宝、四口安全防护; 11) 拆除、爆破工程。

上述所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工企业还应当按照建设部和省有关规定组织专家进行论证、审查。

(二)季节性施工安全技术措施

施工企业应当根据不同季节的施工特点编制有针对性的季节性施工安全技术措施。在高温、严冬和阴雨天气中施工的工程，应单独编制季节性施工安全技术措施。

(三)安全施工方案和安全技术措施编制的要求

1、在工程施工前编制安全技术措施和施工方案。

2、针对工程不同的结构特点和不同的施工方法，针对劳力组织、施工场地、周围环境及施工季节性的特点等，从技术上和管理上提出相应的安全措施。

3、所有安全施工方案(安全技术措施)内容应充分考虑人、机、物、环境等因素，应全面、具体。

4、安全施工方案(安全技术措施)，应当由技术人员编制，符合专家论证要求的按规定进行专家论证，经施工企业相关部门审核，由企业技术负责人、总监理工程师审批签字后方可实施。

5、经过审批的安全施工方案(安全技术措施)，不得随意修改。

6当施工条件发生重大变化，需对安全施工方案(安全技术措施)进行修改时，应提出修改申请，并重新经有关人员审核审批后方可实施。

(四)企业技术部门、安全生产管理部门应当对安全技术措施和施工方案编制及其执行落实情况进行定期及不定期地监督检查。

七、安全生产教育培训

施工企业必须依照国家和本省规定的内容和时间，对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产 教育和培训或者培训后考核不合格的从业人员，不得上岗作业。

(一)培训管理

由企业培训部门结合各职能部门负责组织管理培训工作，培训可采取内部培训或外送培训等形式。

(二)培训对象及时间要求

1、企业法定代表人、主管安全副经理和项目负责人每年接受安全培训的时间不得少于30小时;

2、企业专职安全管理人员每年接受安全专业技术业务培训的时间不得少于40 学时;

3、企业其他管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间不得少于20学时;

4、企业特殊工种作业人员在通过专业技术培训取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训，时间不得少于20学时;

5、施工企业新进场的工人，必须接受公司、项目、班组的三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。公司级培训教育的时间不得少于15学时;

6、企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时;

7、企业其他职工每年接受安全培训的时间，不得少于15学时。

(三)培训内容

1、国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程，企业的安全规章制度等;

2、专业技术、业务知识教育培训;

3、文化素质的教育培训;

4、安全操作规程及岗位培训教育;

5、事故案例和警示教育等。

(四)培训纪录

企业要做好培训教育记录，建立职工安全教育培训档案及相关台帐。

八、安全生产检查 施工企业和施工现场应严格执行安全生产检查制度，及时发现并消除不安全因素，做好检查记录。每次进行安全生产检查后，应进行定量分析和安全评价，通报检查结果。

检查中发现问题和事故隐患，应立即定人员、定时间、定措施进行整改;不能立即进行整改的，要建立登记、整改、检查、消项制度。在隐患未消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及作业人员人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

建设工程停工后又复工的，施工企业在复工前应采取措施，对施工现场的安全设施和机械设备等重新进行检查维修，消除事故隐患。

施工企业应在雨季、高温季节、冬季等季节要做好季节性安全检查工作。 施工企业在组织安全检查时，应对本单位使用的分包队伍安全生产情况同时进行检查。

九、危险源辨识与安全生产预警

施工企业应根据本单位在建工程特点，在基础、结构、装饰装修等阶段施工前，对分部分项工程及易发生事故的部位，如高处及洞口和临边作业、高处悬空作业、土方开挖和基坑支护、模板支撑系统、高层脚手架、临时用电系统等易发生高处坠落、坍塌和触电等事故的关键环节和部位进行危险源识别，对施工过程及周围环境因素进行安全分析，找出安全生产管理中的薄弱环节，制定安全防护措施。按《广东省建设厅关于加强建筑与市政工程建设重大危险源安全监控管理的通知》要求，对可能存在的重大危险源进行辨识，建立重大危险源台帐，制定严密的安全监控措施，重点进行监督检查，并报建设行政主管部门及安监机构备案。

施工企业要根据本单位在建工程特点，定期发出安全生产预警，如在重大节日、雨季汛期施工、冬季施工、恶劣天气到来和施工高峰期前，认真分析本公司建筑工程中高处作业、悬空作业、土方开挖和基坑支护、模板支撑系统、高层脚手架、临时用电系统的危险因素，深刻汲取本地区施工企业以往同时期发生事故的教训，针对以往事故多发类型、原因和在建工程中存在的安全生产薄弱环节，及时向建筑工程项目部发出安全生产预警提示，提前制定安全生产防护措施，加强监督检查，严防重大事故的发生。

十、生产安全事故应急预案及救援

为提高企业对建设工程重大质量安全事故的应急救援能力，确保科学、及时、有序地组织事故应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，企业要结合自身实际情况，制定生产安全事故应急预案。

(一)建立应急救援体系

成立以企业经理为组长、主管安全经理为副组长，各相关职能部门负责人参加的应急领导小组;

领导小组可下设应急办公室、专家组、应急救援组、设备物资保障组、警卫治安组、医疗急救组等应急小组。

(二)应急救援的主要内容

1、应急准备

定期对参与应急救援的所有人员进行专项应急知识培训，使其掌握必要的救援知识和救援能力，提高应急能力;定期对应急器材、设备、工具进行检查和维护;定期组织专项应急演练，并对演练效果进行评价。应急抢险救援工作需要多部门配合的，要与公安、卫生、消防、民政等政府有关部门及时沟通，密切配合，共同开展应急抢险救援工作。

2、应急响应

事故或险情发生后，事故发生单位应遵循“迅速、准确”的原则，在第一时间上报应急办公室，应急办公室及时上报应急指挥部。应急指挥部接到事故报告后，根据预案要求，及时启动应急救援体系，并向上级有关部门报告。按事故(险情)的级别，启动相应应急预案，进行必要的抢险救援。当超出企业应急救援能力时，向上级有关部门请求支援，并全力协助公安、消防、卫生等专业抢险力量开展事故应急处理工作。

3、应急结束

按照“谁启动、谁结束”的原则，当重大事故或险情得到有效处置后，由应急指挥部决定应急结束，并通知相关单位和部门。应急状态结束后，各有关单位应及时做出书面报告。

(三)其他事项

1、各项目经理部应根据本工程实际情况，及时建立生产安全事故应急救援体系，建立应急救援组织，制定施工现场专项应急预案，并定期培训演练，能熟练掌握救援方法和技能，随时处置危险状况;并保证人员、装备及经费落实到位。

2、对应急救援器材和装备，要随时保持良好状态，各部门、项目经理部要进行经常性维护、保养和检查，保证随时投入使用。

3、事故发生后，应急救援指挥部成员，必须尽快赶赴现场，就地设立办公地点，按照职责划分立即开展抢险救援工作。

4、在抢险救援期间，应急救援指挥部成员及参加救援工作的所有人员，不得擅离职守，以免遗误事故救援时机。

(四)应急救援预案的管理与修订

当应急演练或应急实施结束后，由企业应急领导小组召集各部门、各项目经理部对应急预案进行评审，并根据评审结论组织修订。

十一、职业病防治与劳保用品管理

(一)职业病防治

1、施工企业必须执行广东省建筑业劳动保护工作制度。建立企业职工花名册，对从事体力劳动、危险作业以及有毒有害作业中的职工进行重点检查和保护;

2、施工企业应根据建筑施工行业的特点进行职业危害辨识，根据辨识结果建立职业危害清单;并根据职业危害清单制定职业危害防治措施，严格落实;

3、施工企业建立从事职业危害作业人员的花名册，对从事职业危害作业人员定期进行体检，并配发所需的劳动保护用品;

4、施工企业应当定期开展劳动保护及职业病防治知识的宣传教育工作，提高广大职工的自我保护意识;

5、施工企业应尽量采用新技术、新工艺、新材料、新设备等手段以达到降低职业危害，保障职工人身健康;

6、施工企业应定期对职业病防治措施执行落实情况进行监督和检查。

(二)劳保用品的管理

1、认真贯彻执行有关加强劳动保护工作的方针、政策和规章制度，指导和监督管理人员的各项工作。

2、对进入施工现场(工作场所)的劳保用品，必须有《安全生产许可证》、《出厂合格证》、《产品检测报告》等证书，不合格的劳保用品不得进入施工现场。 企业要对施工过程中使用的劳保用品进行定期抽查发现隐患或不符合要求的要立即停止使用。

3、做好劳保用品资金管理工作，保证专款专用，及时进行采购，确保施工生产的需要。

4、对劳保用品的发放及使用加强管理，建立劳保用品发放及使用台帐，对劳保用品的使用情况进行监督检查;同时要根据各类劳保用品的出厂时间，及时进行报废和更换。 十

二、对分包企业的管理

分包企业应在总承包企业评价确定的合格分包方中选用，进入施工现场后查验该分包企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、负责人的安全生产管理人员考核合格证、特种作业人员操作证的原件并留存复印件;签定分包合同和安全生产管理协议，明确双方在安全生产方面的管理职责和权利、义务;定期考察评价，建立信誉档案。

总承包单位要将分包单位的安全培训教育纳入管理范围，检查其培训教育状况和培训档案，加强日常培训教育。

总承包单位要为分包单位从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

施工现场的分包企业应设置兼职安全员，配合分包队伍负责人搞好安全生产，人数超过50人时则必须设置专职安全员，协助项目部专职安全员搞好现场安全工作的监督检查。

总承包单位要保证分包单位与其有相同的现场安全生产环境和生活环境，劳动保护和职业病防治有关规定。

十三、企业安全管理记录

企业在安全生产管理过程中要按规定做好记录，留存相关资料，并及时进行归档。 企业必备的安全生产管理记录：

1、企业安全生产许可证(正本、副本);

2、企业安全生产管理责任制;

3、企业安全生产管理规章制度;

4、企业安全操作规程;

5、企业安全生产管理领导小组、机构设置及人员配备情况;

6、“三类人员” 安全考核相关资料;

7、特种作业人员名单及管理;

8、企业安全生产风险抵押金交纳证明;

9、工伤保险、意外伤害保险交纳有关资料;

10、安全生产投入清单及相关票据;

11、专项施工方案审批及专家论证资料;

12、企业安全生产教育、培训档案及相关资料;

13、企业安全生产检查资料;

14、企业生产安全事故应急救援预案及演练相关记录;

15、企业生产事故台帐及事故的相关资料;

16、机械设备管理资料;

17、企业对分包单位、供应单位管理的相关资料;

18、劳保用品管理及职业病防治的相关资料;

19、危险源的辨识、评价与控制的相关资料;

20、主管部门下发及企业自行制定的文件、通知的落实情况相关资料;

21、其他相关资料。

第五篇：小微企业安全生产标准化管理手册

文件编号：XX-SC-01-A/0

XX有限公司

安全生产标准化管理手册

2013年X月X日发布 2013年X月X日实施

编制： 审核： 批准：

0.1 管理手册实施令

本《安全生产标准化管理手册》是根据《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010和《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》等，并结合公司安全管理特点制定的。 《安全生产标准化管理手册》中规定了我公司的安全生产方针和安全生产目标，描述了我公司的安全生产标准化管理系统，确定了安全生产标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是我公司全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。

作为最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对我公司的安全工作负全责。为此，我正式批准并发布本《安全生产标准化管理手册》。并自批准之日起正式实施。

全体员工应认真学习本《安全生产标准化管理手册》，理解其内容和精神，并严格遵照执行，以提高我公司的安全管理水平。

总经理：

年

月

日

0.2安全生产方针和目标

0.2.1安全生产方针

安全第一

以人为本

全员参与

持续改进

“安全第一”——体现了公司对安全工作的高度重视。安全与生产相比较，安全是第一位。因此，要先安全后生产，在一切生产活动中，要把安全工作放在首要位置，优先考虑。它是处理安全工作与其他工作关系的重要原则和总的要求。

“以人为本”——体现了公司生产经营活动一切以员工为宗旨，以员工的切身利益为出发点，对员工负责的安全管理理念。

“全员参与”——体现了公司注重营造全员参与安全管理氛围，通过全员安全意识的提高，培养全员积极参与安全过程管理，全面提升企业的安全生产管理水平，逐步减少事故的发生。

“持续改进”——体现了安全生产标准化对业绩改进的要求。公司将持续查找安全管理缺陷，通过采取纠正和预防措施，不断提升安全管理绩效。 0.2.2安全生产目标

1、重伤、工亡事故为零;轻伤事故≤2‰。

2、逐步改善作业场所环境，减少职业危害，职业病发病率为0;

3、重大消防、厂内交通事故为零;

4、特种设备定期检测合格率100%

5、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪;

6、事故隐患整改及时率100﹪;

7、重大火灾事故为0;

8、触电事故为0。

总经理：

年

月

日

0.3 安全承诺

为实现我公司安全生产方针和目标，向公司全体员工和社会郑重承诺：

1、认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和企业的安全生产规章制度，全面落实履行安全生产职责。

2、建立健全安全生产责任制，落实部门、班组负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。

3、建立安全生产标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。

4、提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保企业安全生产目标的实现。

5、加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止交通人身伤亡等各类安全事故发生。

6、组织制定企业安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。

7、为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的企业安全文化。

8、向员工提供适用的劳动保护用品，加强对员工劳动保护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。

9、督促检查企业的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。

10、组织制定、修订、实施事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。

11、及时、如实地向政府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。

12、企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对企业的安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是企业奖励和竞聘员工的重要依据。

总经理：

年 月 日 1 范围

本手册适用于公司与安全有关的部门、场所和所有员工。

本公司XX加工涉及到的所有过程、活动、设施和服务，按照《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20

10、《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》及相关的法律法规的要求进行控制。

本公司的外包过程为：

a. 设备大修; b. 废弃物的处理; c. 消防检查、防雷监测; d. 资质培训;

对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。

2 引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010) 冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》 GJB9001B-2009《质量管理体系要求》

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》

TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系 基本要求》; GB 50016-2006 建筑设计防火规范 GB 6441-1986 企业职工伤亡事故分类 GB5748 作业场所空气中粉尘测定方法 GB4053.1 固定式钢直梯安全技术条件 GB4053.2 固定式钢斜梯安全技术条件

GB4053.3 固定式工业防护栏杆安全技术条件 GB4053.4 固定式工业钢平台安全技术条件 GB5749 生活饮用水卫生标准 GB6067 起重机械安全规程

GB7231 工业管路的基本识别色和识别符号 GB11651 劳动防护用品选用规则

GB18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染(控制标准) GB50034 工业企业照明设计标准

GB/T 5972 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB/T 8918 钢丝绳

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2 工业场所有害因素职业接触限值 特种设备安全监察条例

国务院第549号令

特种设备质量监督与安全监察规定

国家质量技术监督局第13号令 安全生产许可证条例 国务院令第397号

国务院关于进一步加强安全生产工作决定 国发﹝2004﹞2号

国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 国发﹝2010﹞23号

国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 安委﹝2011﹞4号

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。 3.1安全生产标准化

通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。 3.2安全绩效

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。 3.3相关方

与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。 3.4资源

实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。 3.5事件

导致或可能导致事故的情况。 3.6危险源

可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。 3.7危险源辨识

识别危险源的存在并确定其性质的过程。 3.8风险评价

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 4 核心要求 4.1 方针和目标 4.1.1方针

4.1.1.1方针的制定

公司依据法律法规要求，结合行业的风险特点与核心业务制定了安全生产方针，并由董事长签发。

4.1.1.2方针的内容

安全第一，预防为主;严格管理，持续改进。

4.1.1.3方针的沟通与传达

方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以文件的形式下发，并张贴在公告栏中。

4.1.1.4方针的评审与修订

公司每年对方针进行定期评审;根据内外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。 4.1.2目标

4.1.2.1目标的设立

1、重伤、工亡事故为零，千人负伤率控制在1‰以下;

2、逐步改善作业场所环境，减少职业危害，职业病发病率为0;

3、重大消防、厂内交通事故为零;

4、全员安全教育率100﹪，特殊工种持证上岗率100﹪;

5、事故隐患整改及时率100﹪。

6、重大火灾事故为0;

7、触电事故为0; 4.1.2.2目标的实施

公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施;并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。

4.2 组织机构和职责

4.2.1组织机构

4.2.1.1安全管理机构

(1)公司按照安全生产法律法规的要求配备了专职的安全管理人员。

(2)为确保公司安全生产标准化的建立、实施、保持及持续改进，公司任命了标准化系统的主要负责人。

4.2.1.2安全生产委员会

为加强公司的安全生产管理工作,经公司研究决定，成立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。

安全生产委员会及成员： 主 任：董事长

委 员：生产部、检测部、采购部、销售部等部门负责人、员工代表 4.2.1.3管理要求

(1)我公司以文件的形式明确本公司的安全生产机构和安全管理人员。

(2)我公司根据人员变动情况及时调整安全委员会(领导小组)成员和各级安全管理人员。 (3)我公司主要负责人、安全生产主管负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。

(4)安全生产委员会每季度召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。 4.2.2职责

公司实行董事长负责制，下设生产部、检测部、采购部、销售部等。公司主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制。 4.2.1.1责任制的内容

详见《安全生产责任制管理制度》一节。 4.2.1.2责任制的沟通与评审

(1)在责任制下达后，应组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键岗位的责任制要上墙公布。各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。

(2)每年年初对责任制进行评审和修订。

4.3 安全投入

4.3.1安全生产费用

建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。 4.3.1.1职责

(1)董事长对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。 (2)安全管理领导小组负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。

(3)财务人员负责建立安全投入费用台帐，董事长负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。

(4)各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。

(5)依法参加工伤社会保险，财务部负责为全体员工缴纳工伤保险费用。 4.3.1.2管理要求

(1)我公司参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。

安全措施费用包含以下方面：

a. 完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括营业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防噪声与振动等设施设备支出;

b.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出; c.开展危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;

d.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出; e.安全生产宣传、教育、培训支出;

f.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;

g.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用; h.安全设施及特种设备检测检验支出; i.其他与安全生产直接相关的支出。

(2)我公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

a.营业收入不超过1000万元的，按照2%提取;

b.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取;

c.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取;

d.营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取;

e.营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

(3)“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。

(4)安全生产费用支出纳入预算。每年初安全生产管理领导小组汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入年度计划，经董事长批准后分步实施，重大安全设施装备，安全生产技术措施，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，专项申请，专项开支。

(5)财务人员要管理好“安全生产专项费用”资金，建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。

(6)财务人员按时缴纳工伤保险费，不漏保一人。

(7)安全投入费用应有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容。 (8)应定期检查安全投入费用的执行情况。 4.3.2工伤保险

建立职工工伤保险保障制度，规范职工工伤保险管理，明确管理渠道，维护职工的合法权益。 4.3.2.1职责

(1)财务人员是职工工伤保险和交通事故管理的归口管理部门，负责收缴和管理工伤保险基金，审核、支付工伤保险待遇，协助上级劳动保障部门对工伤职工伤残等级的鉴定，进行工伤保险统计，开展工伤保险的宣传、教育和咨询。负责财务业务结算。

(2)办公室负责组织职工工伤事故的认定。协助上级劳动保障部门对工伤认定申请，进行调查取证及确定工伤补偿。

(3)董事长负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。 4.3.2.2管理要求

(1)所有从业人员均参加工伤社会保险

(2)办公室组织相关人员负责公司内工伤事故的认定 (3)董事长负责协调相关部门在工伤事故发生后30日内向市劳动保障行政部门提出工伤报告，申请工伤认定。

(4)工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理;

(5)事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。

4.4法律法规与安全管理制度

4.4.1 法律法规 4.4.1.1总则

建立并保持程序以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。

4.4.1.2职责

a.办公室负责组织安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、审查各部门提供的法律、法规、标准文件更新信息。

b.各职能部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他要求的获取并及时通报我公司办公室备案。

c. 办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训。 d.办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关方。 4.4.1.3管理要求

a.办公室确定安全生产法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、方式和时机。 b.办公室负责组织对安全生产的法律、法规的适用性进行确认和更新。 c. 办公室建立适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐(清单)。 d. 办公室及时将已确认适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求发放到各个单位(部门)。 4.4.1.4相关文件/记录

a.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度(责任部门，获取渠道、方式、时机，培训，传达，更新)

b.适用的法律、法规、标准及其他要求清单 c.适用的法律、法规、标准及其他要求培训计划 4.4.2 安全生产规章制度 4.4.2.1总则

我公司制订健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。 4.4.2.2职责

a.办公室负责组织安全管理制度的编写工作，负责安全管理制度的发放和宣传。 b.董事长负责批准我公司的安全管理制度。

c.各部门负责安全管理制度在本部门的宣传和具体实施。 d.所有员工必须遵守我公司的安全管理制度。 4.4.2.3管理要求

a.办公室负责组织制定我公司安全规章制度(包括：安全目标管理制度、安全生产责任制管理制度、法律法规标准规范管理制度等，具体见安全生产标准化管理制度),分管领导审核，报董事长批准。

b.我公司应确保制定的规章制度满足规范要求，并应将最有效的安全生产规章制度发放到相关部门和人员。

c.每个员工必须遵守我公司的安全管理制度。 4.4.3 安全操作规程 4.4.3.1总则

生产部根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，组织编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。 4.4.3.2职责

a. 各部门负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施。 b.生产部负责相关安全操作规程的审核. c.董事长审批本公司各岗位的安全操作规程。 d.办公室负责监督检查操作规程执行情况。 4.4.3.3管理要求

a.生产部组织相关部门制定我公司各岗位安全操作规程，董事长批准后下发到各岗位。 b.我公司应确保制定的安全操作规程满足规范要求，并应将最有效的版本发放到相关部门和人员。

c.每个员工必须遵守本岗位的安全操作规程。 4.4.3.4相关文件记录

各岗位、各作业的《安全操作规程》 4.4.4 修订 4.4.4.1总则

我公司明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。 4.4.4.2职责

a.办公室负责组织安全生产规章制度和协助安全操作规程的修订工作。 b.生产部组织相关班组对安全操作规程的修订。

c.各职能部门参与我公司安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。 4.4.4.3管理要求

我公司办公室每年组织人员对我公司的安全规章制度和安全操作规程进行评审、修订。当发生事故，工艺，技术、材料等发生变更时，应及时进行修订。并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位、人员。

4.4.4.2相关文件记录

a.安全规章制度和安全操作规程评审和修订的管理制度 b.安全规章制度和安全操作规程评审、修订记录 4.5 教育培训

4.5.1 教育培训管理 4.5.1.1总则

我公司健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 4.5.1.2职责

a.办公室依据国家、地方及行业的规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。 b.办公室负责监督各部门的安全培训情况进行检查。 c.董事长负责确保培训资金的到位。 4.5.1.3管理要求

a.我公司根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。

b.安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。 c.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。 d.董事长应为安全培训教育提供相应的资源保证。

e.我公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

4.5.1.4相关记录/文件

a.安全培训教育台帐 b.安全培训教育计划

4.5.2 安全生产管理人员教育培训 4.5.2.1总则

建立并保持安全培训教育管理制度，明确培训要求，确保主要负责人、安全生产管理人员和其他负责人能够胜任其承担的工作，满足安全生产标准化管理体系的要求。 4.5.2.2职责

办公室负责制定培训计划，做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的培训、取证和复审工作。 4.5.2.3管理要求

a. 办公室根据国家和我公司安全培训教育的有关规定及时组织安全管理人员的培训、复审工作。

b.管理人员安全培训的主要内容有：

(1)国家安全生产方针、法律、法规和标准; (2)企业安全生产规章制度及职责;

(3)安全管理、安全技术、职业卫生等知识; (4)有关事故案例及事故应急管理等。 4.5.2.4相关文件/记录

a.安全培训教育管理制度

b.主要负责人、主管负责人、安全管理人员资格证书 4.5.3操作岗位人员教育培训 4.5.3.1总则

建立制度对操作岗位人员进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 4.5.3.2职责

a.办公室负责制定操作岗位人员的安全培训计划，并监督实施。

b.生产部负责新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训和考核。 c.各部门负责本部门从业人员的安全培训。 d.办公室负责组织新从业人员的厂级安全教育。 e.各部门负责公司、车间和工段(班组)安全教育。 4.5.3.3管理要求

a.每年办公室负责制定我公司培训计划，明确安全培训的时间安排，培训计划要符合有关规定。

b. 办公室根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证、复审工作。

c.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。

d.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。

e.凡新入我公司的职工必须经公司、车间、工段(班组)三级安全教育，方可进入工作岗位，培训内容符合规范要求。

f. 办公室负责厂级教育，时间不少于24学时。

g.车间、部门由本单位领导或专兼职办公室负责二级安全教育，安全教育的时间不少于24小时。

h. 新工人经三级安全教育合格后，要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐，负责教育的各级安全教育的负责人，都要在卡片上签字。

i. 未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。

j. 办公室发现未经安全教育或考试不合格而上岗者，有权停止其工作。 4.5.3.4相关文件/记录

c.安全培训教育档案(台帐) a.新职工三级安全教育卡片 b.安全培训教育档案(台帐)

4.5.4 特种作业人员教育培训 4.5.4.1总则

我公司建立制度对特种作业人员安全培训教育，确保特种作业人员符合安全要求。 4.5.4.2职责

a. 办公室负责特种作业人员的管理，建立特种作业人员管理台帐。 b. 办公室负责组织特种作业人员参加有关部门的特种作业人员的培训教育，取得特种作业资格证书，按规定参加复审。 4.5.4.3管理要求

a.从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

b. 未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。 4.5.4.4相关记录/文件

a.特种作业人员管理台帐 b.特种作业人员操作资格证书 4.5.5其他人员培训教育 4.5.5.1总则

我公司建立制度对工人转岗、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员、外来参观、学习人员、外来施工单位的作业人员，进行安全培训教育，确保符合安全要求。 4.5.5.2职责

a.各部门负责工人转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育。 b.对临时工作人员由用工单位负责。

c.对外来施工单位人员的安全教育，由工程单位负责。 d.对进入厂区学习和参观人员的安全教育，由办公室负责。 4.5.5.3管理要求

a.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，由所在单位进行

二、三级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。

b.我公司对外来参观、学习等人员由接待的单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。

c.我公司对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。 4.5.5.4相关文件/记录

a.安全培训教育管理制度

b. 安全培训教育档案(台帐)

c. 外来施工单位(承包商)管理档案(台帐) 4.5.6安全文化建设 4.5.5.1总则

我公司采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 4.5.5.2职责

a.办公室负责安全文化建设的策划、组织和实施工作。

b.各部门负责本部门员工安全文化的宣传、贯彻落实等工作。 4.5.5.3管理要求

a.公司有计划培养企业安全文化骨干; b.公司组建宣传网络、建设文化载体; c.利用先进模范人物传播;

d.通过广告、新闻和有奖征答等活动传播; 4.5.5.4相关文件/记录

a.安全文化建设工作计划 b.安全文化建设实施记录。

4.6 生产设备设施

4.6.1生产设施建设 4.6.1.1总则

我公司确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.6.1.2职责 a 生产部负责新、改、扩项目的手续办理和具体施工。 b.办公室参与生产设施建设安全方案的制定。 4.6.1.3管理要求

a.建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。 b.新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

c.厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。

d.平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 e.厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。 f.主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》(GB50016)。

g.厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。

h.厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。

i.安全出入口(疏散门)不应采用侧拉门(库房除外)，严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 j.直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》 (GB4053.1-3)的规定。

k.移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。

l电气室(包括计算机房)、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

m.设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃(E级)、转子不得超过80℃(B级)。

n.胶(皮)带运输机应有如下安全防护装置并确保有效： (1)防打滑、防跑偏、防纵向撕裂; (2)拉线事故开关;

(3)防压料自动停车装置;

(4)头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。

o.产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备;有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。

p.使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。

q.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。

r.所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。

s.按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。

t.建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 4.6.1.4相关记录/文件

a.“三同时”管理制度

b.生产设施建设项目设计和安全审查资料(含安全预评价报告) c.建设项目安全验收专题报告(含安全验收评价报告) d.新、改、扩项目六个阶段的相关资料 e.建设项目验收不合格项整改和验收资料 f. 生产设施安全附件资料

g. 各种报警、检测设施、仪器管理台帐、说明书 h. 生产工艺技术资料 4.6.2生产设施运行管理 4.6.2.1总则

我公司制定并保持生产设施安全管理制度，对生产设施进行规范化管理，保证生产设施的安全运行。 4.6.2.2职责

a.生产部负责我公司生产设备、安全设施、特种设备、监视和测量设施的监督管理。 b.生产部负责生产厂房等建筑设施的监督管理。 c.各部门负责本部门的安全设施的使用和管理。 d.办公室负责对安全生产防护设施的监督检查。 4.6.2.3管理要求

a.建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。 b.建立设备设施运行台账，制定检(维)修计划。

c.按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。 d. 厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。 e. 低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。 f. 移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。

g.低压电气线路(固定线路)应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 h.电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求;各接地装置的电阻检测合格;TN系统重复接地布设合理;接地装置的连接必须保证电气接触可靠;有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施;接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。

i. 电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。

j. 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：

l. 专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠;各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠;局部照明应为安全电压;PE等电器完好可靠;梯台符合要求。

m. 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。 n. 按检(维)修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检(维)修。

o. 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。

4.6.2.4相关记录/文件

a.生产设施管理制度 b.生产设施管理台帐 c.生产设施维护保养记录

d.生产设施检维修管理制度和检维修计划(含安全设施检维修) e.安全设施管理制度 f.安全设施管理台帐

g.监视和测量设备管理制度

h.监视和测量设备台帐、校准和维护记录

4.6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废。 4.6.3.1总则

我公司建立新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分析，制定拆除计划或方案。 4.6.3.2职责 a.生产部负责制定新设备设施验收及旧设备设施拆除和报废管理制度，拆除单位制定安全施工方案。

b.办公室负责作业现场和安全方案的监督检查。 c.各部门负责本部门现场作业的管理。 4.6.3.3管理要求

a. 生产设施建设中的安全、卫生及消防设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入(“三同时”)生产和使用。

b. 在作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

c. 需增置的设施经批准购买后，须报公司设备管理部门备案。

d. 生产设施项目确定或购进后，各相应项目组负责组织安装，并负责监督检查安装的质量。 e. 对新置设备的随机配件要按图纸进行验收，未经验收不得入库。

f.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。 g.涉及动火、进罐等危险作业的要同时办理相关手续。 4.6.3.4相关文件/记录

a.设备设施验收单 b.设备设施管理台帐 c.设施档案登记表

d.生产设施安全拆除和报废管理制度 e.设施拆除计划和方案

f.拆除、报废设备、容器、管道分析合格证明、验收证明 g.拆除、报废设施批准文件

4.6.4 设备设施检测检验。 4.6.4.1总则

我公司建立特种设备管理制度，保证对特种设备进行定期检测检验。 4.6.4.2职责

生产部负责制定设备设施检测检验计划，并定期进行检测检验。 4.6.4.3管理要求

a.特种设备使用科室的各级管理人员，应具有安全生产意识和特种设备使用管理相关知识，加强特种设备使用环节的安全管理工作。

b.特种设备的作业人员和安全管理人员应经特种设备安全监察科室考核合格后，方可从事相应特种设备的作业或管理工作。严禁安排无证人员操作特种设备，杜绝违章指挥和违章操作现象。

c.特种设备操作人员在作业过程中发现设备事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向生产部领导报告。

d.特种设备作业人员应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

e.设备运行时，按规定进行现场监视或巡视，并认真填写运行记录;按要求检查设备运行状况以及进行必要的检测。

f.设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按《设备设施安全管理制度》中相关规定执行，并向特种设备安全监察科室办理相应手续。

g.严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新及拆除未经批准或不符合国家规定的设备。 h.特种设备应按规定周期进行定期检定，并保存有关记录。 4.6.4.4相关文件/记录

a.特种设备台帐 b.特种设备检定证书 4.7作业安全

4.7.1生产现场管理和生产过程控制 4.7.1.1总则

我公司实施作业许可管理，对危险区域动火作业;进入受限空间作业;临时用电作业;高处作业;大型吊装作业;交叉作业等危险性作业实施作业许可证，履行严格的审批手续。 4.7.1.2职责

a. 生产部负责对动火作业、进入受限空间作业、高处作业等危险性作业的审批。 b. 各职能部门负责本部门危险作业的审批和监督。

c.安全生产管理领导小组负责我公司危险作业的监督、检查。 4.7.1.3管理要求

a.对生产现场和生产过程、环境存在的危险源进行辨识、分类和风险评估、分级，对隐患进行排查，并制定相应的控制措施。

b.禁止未经允许的与生产无关人员进入生产操作区域。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。

c.生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。 d.现场不应有“跑、冒、滴、漏”现象，无大面积积水、积料。

e.岗位作业人员应认真执行本岗位安全操作规程、技术规程和设备检修、维护规程;应严格控制生产工艺安全的关键指标，如压力、温度、流量、液(料)位等。富氧燃烧时氧气含量控制在安全限值要求范围之内，且不得泄漏。 4.7.1.4相关文件/记录

各种《作业许可证》

4.7.2作业行为管理 4.7.2.1总则

我公司对生产作业过程中的人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施，确保人的不安全行为得到有效的控制。 4.7.2.2职责

a.办公室负责组织各部门进行辨识作业过程中的人的不安全行为，并组织采取控制措施。 b.各部门负责组织识别本部门作业过程的人的不安全行为，并组织采取控制措施。。 4.7.2.3管理要求

a.对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括： (1)在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告; (2)在不安全的速度下操作;

(3)使用不安全的设备或不安全地使用设备; (4)处于不安全的位置或不安全的操作姿势; (5)工作在运行中或有危险的设备上;

(6)在存在职业危害环境和场所中，未使用或正确佩戴劳动防护及品。

b.对现场出现的不安全行为进行严肃的处理，并定期进行分类、汇总和分析，制定针对性控制措施。

c.对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 d.电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。

进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。

e.进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。

f.在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： (1)拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施; (2)验电、放电; (3)各相短路接地;

(4)悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 4.7.2.4相关文件/记录

危险源辨识与风险评价表

4.7.3警示标志和安全防护 4.7.3.1总则

我公司建立警示标志和安全防护的管理制度。在各种危险、危害作业场所的醒目位置设置警示标志、告知牌、公告栏、警示说明和安全防护装置、设施，警示标志、安全防护设备设施要符合规范要求;

4.7.3.2职责

a.办公室负责组织安全警示标志和安全防护设备设施设置。

b.各部门负责本部门安全警示标志和安全防护设备设施的实施和管理。 4.7.3.3管理要求

a.在易燃易爆、有毒有害场所的醒目位置，张贴警示标志和告知牌。

b.在产生职业危害的生产、储存场所的醒目位置，设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果。

c.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容。

d. 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。

e.设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 4.7.3.4相关文件/记录

警示标志、告知牌公告栏、警示说明

4.7.4相关方管理 4.7.4.1总则

我公司建立并保持承包商、供应商管理制度，对承包商、供应商实行有效的安全管理。 4.7.4.2职责

a.办公室负责建立承包商、供应商管理制度(或外委施工队伍和外用工管理规定)，并对各职能管理部门进行监督检查。

b.合同管理部门负责对相关承包商、供应商的资格预审、确定具体管理措施。 c.合同管理部门负责建立承包商、供应商名录和档案。 4.7.4.3管理要求

a.办公室负责对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理，建立合格承包商名录和档案。

b.合同管理部门建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。

c.不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。

d.根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。

e.统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 4.7.4.4相关文件/记录

a.承包商、供应商管理制度

b. 合格承包商、供应商的名录和档案 4.7.5变更 4.7.5.1总则

我公司建立并保持变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 4.7.5.2职责

各部门负责本部门相关变更的实施和管理。 4.7.6.3管理要求

a.对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。 b.对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。

c.变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。 4.7.6.4相关文件/记录

a.变更管理制度

4.8 隐患排查和治理

4.8.1隐患排查 4.8.1.1总则

建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 4.8.1.2职责

a. 办公室负责组织隐患排查治理工作。

b. 各部门负责组织对本部门存在的隐患进行排查，并对存在的隐患组织进行整改。 4.8.1.3管理要求

a. 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 b. 按照方案进行隐患排查工作。

c. 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 4.8.1.4相关文件、记录

a.隐患排查记录 b.隐患排查工作方案 4.8.2排查范围和方法 4.8.2.1总则

明确隐患排查的范围和排查的方法，以便有效开展隐患排查工作。 4.8.2.2职责

a. 办公室负责组织相关人员明确排查的范围和方法。 b. 各部门负责协助办公室组织隐患排查工作。 4.8.2.3管理要求

a.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 b. 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 4.8.2.4相关文件、记录

a.综合检查表、专业检查表、季节性检查表、节假日检查表、日常检查表 b.隐患排查记录。 4.8.3隐患治理 4.8.3.1总则

对排查出的隐患，采取有效的解决措施，确保各类隐患得到有效的治理。 4.8.3.2职责

a. 办公室负责组织相关人员明确隐患治理方方案、负责人、完成时间等工作。 b. 各部门负责组织隐患治理工作。 4.8.3.3管理要求

a. 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。

b.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

c. 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

4.8.3.4相关文件、记录

a. 隐患治理方案 b. 隐患治理验证和效果评估记录 4.8.4预测预警 4.8.4.1总则

根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。 4.8.4.2职责

a. 办公室负责组织开展安全预警系统工作。 b. 各部门协助办公室开展有关的预测预警工作。 4.8.4.3管理要求

a.建立安全预警指数系统;

b.对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的; c.将隐患排查治理情况纳入安全预警系统;

d.对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的; e.每月进行风险分析的。 4.8.4.4相关文件、记录

a. 预警指数系统 b. 风险分析报告

4.9 危险源监控

4.9.1范围与评价方法 4.9.1.1总则

对各项活动中的危害因素进行分析辨识与评价，为制订、评审、修订安全方针、目标提供依据。 4.9.1.2职责

a.本公司主管安全生产负责人直接负责风险评价工作，以文件形式下发风险评价程序，明确评价目的、评价范围、评价准则，选择科学合理的评价方法，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

b.办公室负责组织风险评价工作，各部门、各单位负责具体实施本部门的风险评价工作。 c.风险评价活动应明确评价目的、评价范围，确定评价准则，选择有效、可行的评价方法。 4.9.1.3管理要求

a.我公司办公室每年修订一次危害辨识、风险评价和控制措施。

b.风险评价的范围应覆盖我公司所有生产、维修或建设等工作活动及临时性的工作。 4.9.1.4相关文件、记录

a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件 b.风险评价程序

c.安全评价报告(评价目的、评价方法、评价范围、评价准则) 4.9.2风险评价 4.9.2.1总则

依据已确定的评价方法、评价准则，每年进行风险评价。并将评价结果通报给相关部门和人员。 4.8.2.2职责

a.本公司主管安全生产负责人负责风险评价的组织领导工作，并对重大风险进行最终确认，确定风险控制措施。

b.办公室具体指导危害因素的辨识、风险评价工作;制订或修订危害因素辨识、风险评价程序;负责对本公司各部门报送的危害因素辨识与风险评价结果进行分析、归纳，综合评价，评定出重大风险。

c.各部门负责本部门的风险评价，并将结果汇总到办公室。 4.9.2.3管理要求

a.进行危害因素辨识与评价所需要的信息必须真实可靠。

b.进行风险评价应覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员，施工过程中用到的所有设备，现场环境等情况;应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。

c.不断对本公司范围内的危害因素做出辨识并进行评价，根据有关法规、标准，风险发生的可能性和后果的严重性，企业的声誉和社会的关注程度确定重大风险。 4.9.2.4相关文件/记录

a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件 b.危害因素分析辨识登记表 c.《风险评价报告》

e.重大风险及控制措施清单 4.9.3 控制措施 4.9.3.1总则

根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。 4.9.3.2职责

a.本公司主管安全生产负责人负责风险控制措施的审批。 b.办公室负责风险控制措施的确认和监督检查。

c.各部门负责本部门危害因素控制措施的确定，并报办公室汇总，安委会批准后按控制措施实施，并做好宣传和教育培训工作。

d.生产部参与风险控制措施的确定，并监督落实和实施。 4.9.3.3管理要求

a.各部门每年根据风险评价的结果，制定本部门的风险控制措施及实施计划，报办公室汇总。 b.办公室组织技术人员对各单位的安全控制措施进行审核，统一制定实施计划报安委会审批后分步实施。

c.各部门依据批准的控制措施对本单位职工进行宣传和教育，并严格按照控制措施实施。 d.选择的控制措施应按下列顺序： (1)工程技术措施，实现本质安全; (2)管理措施，规范安全管理;

(3)教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识; (4)个体防护措施，减少职业伤害。 4.9.3.4相关文件/记录

a.《风险评价报告》

b.重大风险及控制措施清单 4.9.4风险控制 4.9.4.1总则

根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。 4.9.4.2职责及管理要求

a. 办公室负责所选定的风险控制措施落实的监督检查，建立重大隐患的项目档案，采取措施进行整改。

b.各部门负责本部门的风险控制措施的实施和重大隐患项目的整改。

c.办公室负责将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施。 4.9.4.3相关文件/记录

a.重大风险控制措施实施计划 b.重大风险控制措施实施记录 c.重大隐患项目档案(台帐) 4.9.5风险信息更新 4.9.5.1总则

建立相关制度确保不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险控制结果。 4.9.5.2职责 a. 办公室负责定期评审或检查风险控制结果，组织本公司风险信息的更新工作。 b. 各部门负责本部门风险信息的更新。 4.9.5.3管理要求

a.当下列情形发生时，我公司应及时进行风险评价： (1)新的或变更的法律法规或其他要求; (2)工艺变更;

(3)新建、改建、扩建、技改项目;

(4)有对事故、事件或其他信息的新认识; (5)组织机构发生大的调整

b.风险信息更新的结果必须及时传达到有关部门。 4.9.5.4相关文件/记录

a.危害辨识与风险评价登记表 b.风险控制效果评价报告 c.信息变更记录 d.事故台帐 4.9.6重大危险源 4.9.6.1总则

建立重大危险源管理制度，按照《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定，确定本公司的重大危险源。 4.9.6.2职责

a.办公室负责制定本公司的重大危险源管理制度，确定本公司重大危险源，建立重大危险源档案，并负责监督管理。

b.办公室负责将我公司重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

c.各部门负责本部门重大危险源的管理、检查、监控。 4.9.6.3管理要求

a.办公室依据评价我公司的评价报告以及《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的规定，确定我公司的重大危险源，建立重大危险源档案并进行管理。

b.办公室每年将我公司重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。

c.重大危险源所在部门应进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 4.9.6.4相关文件/记录

a.重大危险源管理制度

b.重大危险源管理档案(台帐) c.重大危险源事故应急预案 d.重大危险源告知牌

e.重大危险源事故应急预案演练记录 f.重大危险源检测、评估、监控记录 g重大危险源备案记录 h.防护距离不符合的防范措施

4.10 职业健康 4.10.1职业健康管理

4.10.1.1总则

我公司建立并保持职业健康管理制度，采取措施，降低职业危害。 4.10.1.2职责 a.办公室负责作业场所的职业卫生监督检查。

b.办公室负责建立、健全职业卫生规章制度，建立职工职业卫生档案。

c.办公室负责作业场所职业危害因素检测，或委托相关机构进行检测(XXX市疾病预防控制中心)。

d.各部门负责本部门作业场所职业危害因素的控制。

4.10.1.3管理要求

a.按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。

b.建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 c.对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。 d.定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

e对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。

f指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 g指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。

h.生产作业环境应符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》(GBZ2.1-2)与《水泥生产防尘技术规程》(GB/T 16911)及《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》(GB 16238)的相关要求。 4.10.1.4相关文件/记录

a. 职业卫生管理制度和安全操作规程

b. 职业卫生档案和从业人员健康监护档案

c. 职业病危害事故应急救援预案(或化学品事故应急救援预案中有职业病危害事故应急救援内容)

d. 职业危害场所警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜

k.职业危害因素检测制度(或在职业卫生管理制度中)

h.职业危害检测记录(记入职业卫生档案)告知牌

4.10.2职业危害告知和警示 4.10.2.1总则

我公司对存在的法定职业病目录所列的职业危害因素， 及时、如实告知有关人员。 4.10.2.2职责

办公室负责组织职业危害的告知和警示工作。 4.10.2.3管理要求

a.与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

b.对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

c.对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 4.10.2.4相关文件/记录

劳动合同、警示标志和警示说明 4.10.3职业危害申报 4.10.3.1总则

我公司对存在的法定职业病目录所列的职业危害因素，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。 4.10.3.2职责

办公室负责职业危害的申报工作。 4.10.3.3管理要求

a.办公室每年对生产现场进行评价，对存在职业危害因素及时上报。 b.必要时可以委托相关中介机构进行检测。

c.下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： (1)新、改、扩建项目; (2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化; (3)企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 4.10.3.4相关文件/记录

职业危害因素申报表

4.11 应急救援

4.11.1应急机构和队伍 4.11.1.1总则

我公司建立事故应急救援制度，以有效应对各种突发的紧急情况。 4.11.1.2职责

a.董事长负责建立我公司应急指挥系统

b.董事长担任应急指挥系统总指挥

4.11.1.3管理要求

a. 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

b. 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 4.11.1.4相关文件/记录

a.应急救援制度

b.应急救援组织机构及职责 4.11.2应急预案 4.11.2.1总则

我公司按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案。重点作业岗位有应急处置方案或措施。 4.11.2.2职责

a.办公室组织制定安全生产事故应急预案。

b.各部门配合办公室做好有关应急救援工作。

4.11.2.3管理要求

a. 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

b. 定期评审应急预案，并进行修订和完善。

4.11.2.4相关文件/记录

a.生产安全事故应急救援预案 b.应急救援评审记录

4.11.3应急设施、装备、物质 4.11.3.1总则

我公司按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。 4.11.3.2职责

a.办公室及相关部门负责应急救援车辆和应急通讯网络的配备并保证应急通讯网络的畅通。 b.生产部负责有毒有害岗位救援器材的配备和保养。 c.办公室负责日常的监督检查。 4.11.3.3管理要求

a.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通。

b.在有毒有害岗位配备救援器材，并进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态。 4.11.3.4相关文件/记录

a.应急救援器材台帐及设置情况、维护记录

b.报警、应急救援人员联络、外部救援单位联络、内部及外部通讯联络电话簿

4.11.4应急演练 4.11.4.1总则

我公司按照制定的应急救援预案，定期组织进行应急演练。 4.11.4.2职责

a.董事长负责组织编写我公司《危险化学品事故应急救援预案》，董事长发布实施。 b.办公室负责组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。 c.各部门负责本部门从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练 d.各职能部门配合做好应急救援预案的演练工作。 4.11.4.3管理要求

a. 我公司每年组织从业人员进行应急救援预案的培训和演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性。

b. 我公司每年一次评审应急救援预案，对潜在和突发事故发生后的应急救援预案进行评审。 c. 我公司将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急救援协作单位。

4.11.4.4相关文件/记录

a.生产事故应急救援预案的演练记录 b.生产事故应急救援预案备案回执 4.11.5应急救援 4.11.5.1总则

根据事先编制后的应急救援预案，在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 4.11.5.2职责

a. 办公室负责组织事故救援工作;

b. 各部门负责在发生事故和紧急情况后，及时报告办公室和相关部门和领导，并组织开展事故救援工作

4.11.5.3管理要求

a. 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 b. 应急结束后应编制。 4.11.5.4相关文件/记录

a. 应急救援报告

4.12事故报告、调查和处理

4.12.1事故报告 4.12.1.1总则

我公司建立并保持事故管理制度，明确事故报告制度和程序。 4.12.1.2职责

a.办公室负责制定事故报告制度和程序。

b.各部门负责本部门安全事故的现场处理和汇报。 4.12.1.3管理要求

a.发生事故后，现场人员应立即向班长汇报，并报告单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

b.发生死亡、群伤、火灾爆炸、操作、重大设备、交通、盗窃、食物中毒事故后，发生事故的单位，要将事故发生的时间、地点、原因和伤亡人数等简要情况，立即通过电话或直接报告办公室、调度室等相关部门。

c.我公司负责人应当于1小时内向当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。 d.接到事故报告后，我公司负责人应立即赶到事故现场直接指挥组织抢救、保护现场。 e.对事故进行登记管理。 4.12.1.4相关文件/记录

a.事故管理制度(含报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容) b.事故报告记录，明确。 4.12.2事故调查和处理 4.12.2.1总则

发生安全事故后，按照国家有关要求，按照事故的不同类别、等级，组建事故调查组，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。 4.12.2.2职责

a.办公室负责人身伤亡事故(包括中毒事故)、火灾、爆炸事故的调查和处理。

b.生产部及各车间负责生产工艺操作事故、设备、电气事故(机械、电气、仪表、检修质量、设备制造、备件质量)的调查和处理。

c. 办公室负责交通、盗窃、食物中毒事故调查和处理。 4.12.2.3管理要求

a.事故调查处理应实事求是、尊重科学，按照“四不放过” (事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过)的原则进行处理。

b.事故分析应包括整理分析有关证据、资料，确定事故发生的时间、地点、经过，确定事故的直接原因和间接原因，事故责任分析等。

c.事故调查处理提出的预防措施应包括工程技术措施、培训教育措施和管理措施。

d.事故调查组负责编制事故调查报告，包括事故基本情况、事故经过、原因分析、事故教训及预防措施、事故责任分析及对事故责任者的处理意见等。

e.建立事故台帐。内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容。

f.按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441)定期对事故、事件进行统计、分析。 g.对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 4.12.2.4相关文件/记录

a.事故管理制度

b.事故调查处理报告书 c.事故管理登记台帐 d.事故回顾记录

4.13绩效评定和持续改进

4.13.1绩效评定 4.13.1.1总则

我公司建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，对安全生产标准化进行综合考核，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。 4.13.1.2职责

a.办公室负责制定我公司绩效评定制度，并负责对各部门进行评定。 b.办公室负责绩效评定的监督、实施。 c.各部门负责本部门的安全绩效评定。 4.13.1.3管理要求

a.通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中。

b.每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定。

c.将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。

d.将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 e.我公司每年年终对各部门进行安全绩效考核，考核结果和部门领导奖金挂钩。 f.每年年终绩效考核结束后要形成自评报告。 4.13.1. 4相关文件/记录

a.安全绩效评定制度 b.安全绩效评定记录 4.13.2持续改进 4.13.2.1总则

根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。4.13.2.2职责

a.办公室负责制定持续改进计划，并组织开展持续改进工作。 b.各部门负责本部门的持续改进工作。 4.13.2.3管理要求

a.制定完善的安全生产标准化持续改进工作计划和措施方案。

b.按计划组织实施持续改进工作，修订和完善的记录与安全生产标准化系统评定结果保持一致。

C.安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果;

(2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施; (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果; (4)系统各种资源的使用效果;

(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性; (6)与相关方的关系。 4.13.2.4相关文件/记录

a.持续改进计划。