医用材料管理制度

医用材料管理制度（通用12篇）

篇1：医用材料管理制度

原辅材料及包装材料采购验证管理制度

1、目的

对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要

2、适用范围

适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。

3、职责

厂长负责审核批准采购计划

采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责： ①采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同； ②供货方资格审查；

③对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定

4、采购技术要求

①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法； ②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。

5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单

①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。

②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金

额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。

③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。

6、采购物料验证

①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。

②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。

篇2：医用材料管理制度

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。

（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

原材料采购查验记录制度

（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。<莲山课~件 >

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。

篇3：医用材料管理制度

一、医院医用材料仓库管理概述

医院的医用材料管理工作是保证医疗服务顺利进行的重要工作, 也是医院提升医疗服务水平, 促进经济效益增长的重要方式。目前, 很多医院都将仓库管理作为工作的重点, 对仓库财务管理的研究理论正处在快速完善的过程当中。当前, 我国公民对医疗服务的水平要求越来越高, 很多医院面临着激烈的竞争, 只有医院改善了仓库财务管理机制, 更好的对医用材料进行维护和保存, 医院才能够在激烈的竞争中立于不败之地。目前, 世界上很多国家的医院都加强了对仓库管理工作的重视, 尽管不同国家对医院仓库管理的理解不同, 但是引进高科技技术尤其是电子计算机技术对医院仓库管理进行改良是世界很多国家的共识。只有加强了医院仓库管理工作的科技含量, 医院的财务管理工作才能拥有坚实的基础, 医院的核心竞争力才能得到真正的提高。医院的医疗设备质量是决定医院医疗服务水平的重要因素, 也是保证就医者生命安全的重要因素, 因此, 医院必须将仓库管理工作作为重点关注的问题, 提高仓库管理人员的职业素质和职业道德, 完善相关制度规范。

二、医院医用材料仓库管理中财务管理的要点分析

(一) 医用材料的应用成本

医院材料的应用成本是仓库管理的关键部分, 既涉及到医院工作人员的费用, 也涉及到医疗器械使用的消耗。在人员费用方面, 医院仓库管理人员的薪资是主要部分, 医院的仓库管理工作经常需要工作人员超出正常工作时间和工作范围, 相关奖金和补贴也是人员费用的主要组成部分。在损耗费用方面主要包括医用设备的损耗, 这一部分产生的费用是应用成本的主体, 并且在《医院材料制度》当中对这一部分费用有明确的规定, 这一部分的费用主要参考住院的程序的差异而确定, 因此, 要重点加强对医院贵重医疗器械的管理, 这一部分是医院仓库管理的重点。另外, 医用材料的费用也是费用成本的重点, 这一部分费用的内容比较固定, 主要是根据医院每月的医疗材料购买和维护的费用确定的。另外, 医院仓库管理机构的各类公务费用以及水电能源杂费也是管理费用的组成部分。

(二) 重要医用材料实施单向管理

目前, 我国许多医院在进行仓库管理的过程中采用全成本核算的方式, 这种核算方式主要是将医院医疗设备的各项成本进行统一核算, 这种核算方式经常需要医院不同科室之间的密切配合, 将医院的各个科室作为基本核算单位, 以便将工作范围比较接近的各个科室同时纳入核算范围, 提高核算结果的准确性。这种核算方式使得医院的仓库管理变得更加快捷高效, 也使得医院仓库管理人员比较容易对仓库管理出现的问题进行调整, 避免因仓库管理问题导致医疗服务水平受到不良影响。另外, 医院还要注意对仓库管理制度进行细化, 根据仓库管理材料的具体属性对监督管理制度进行改良, 以便对医院仓库管理的情况进行科学的调整, 保证医院能够在医疗服务过程中获得足够的材料供给, 提升医院的行业竞争力。

三、财务管理在医院医用材料仓库管理中的完善途径

(一) 制定完善的财务管理制度

医院仓库管理人员要严格根据《医院会计制度》的要求进行医院财务管理制度的制定, 首先, 要对医疗设备的具体价值进行了解, 并认真全面的统计医院仓库之中所有的医疗设备的具体价值, , 以便仓库管理人员可以根据医疗设备的价格对设备进行分类管理, 提高管理工作的科学性。要对现有医院财务库房管理制度进行完善, 制定对库房设备的定期检查制度, 确保管理人员准确把握医院库房设备实际使用情况, 要对设备的使用和收回进行严格的统计, 规定医务人员提取医疗设备和规划医疗设备的具体流程, 包括提取和归还的时间以及使用损耗情况, , 以便工作人员能够对库房设备的实际价值具备足够的了解。要制定相似医疗设备分类管理制度, 以便仓库管理人员能够对相同种类的设备实施集中管理, 提高管理效率和管理质量。

(二) 严格进行成本核算

医院的成本核算工作是保证仓库管理工作质量的重要工作, 必须加强重视, 首先, 要根据资金消耗情况和资金供给的情况对仓库进行管理, 仓库管理人员必须对资金的科学核算方式具备了解, 要根据市场情况对医院医用材料的经济价值进行估测, 并且根据材料的价格对材料数量进行科学的管控。医院的仓库管理人员必须认识到提高对仓库医用材料的了解程度对提高仓库管理水平的重要意义, 从而加强对仓库材料的学习了解, 以便在妥善保管医用材料的基础上为医疗服务人员提供帮助, , 提高医院的医疗服务水平。要注意控制仓库管理成本, 将仓库日常管理与安全管理所需要消耗的资金进行统一核算, 以便提升成本管理的科学性, 降低仓库管理成本。

(三) 详细分析经济活动

经济分析活动是对医院经济活动进行科学的分析并且制定出提高经济效益, 节约经济成本方案的工作。这种分析活动属于经济活动的范畴, 因此, 医院仓库管理人员要根据医院的实际情况对经济活动的制度进行设置, 要完善定期分析制度, 以便医院仓库管理人员能够了解医院经济活动的特点, 并根据医院实际情况对仓库进行妥善的管理。医院要为仓库管理人员提供学习的机会, 以便仓库管理人员能够及时转变思想观念, 保证对仓库进行良好的管理, 确保医院的医疗设备不会贬值。另外, 医院仓库管理人员对自身的工作方法和工作态度进行分析, 以便了解工作方法的不科学之处和工作态度的消极之处, 并对相关问题进行改良, 以便经济分析活动可以更加高效率的展开。

四、结语

随着我国经济的高速发展和人民生活水平的持续提高, 我国社会各界对医疗卫生服务的要求越来越高, 我国市场经济体系的完善也使得我国医院面临着较大的竞争压力, 深入的分析当前我国医院仓库管理的要点, 并制定出提高医院仓库管理水平的具体措施, 对提高我国医院的仓库管理水平, 促进医院更好发展, 具有十分重要的意义。

参考文献

[1]姚俏玲.计算机在医院医疗设备管理中的应用[J].国际医药卫生导报, 2014 (12) .

[2]张志美.医用材料的仓库管理特点分析[J].现代商业, 2014 (17) .

篇4：医用材料管理制度

关键词：医用材料；仓库管理；财务管理；重要的地位

一、医院医用材料的仓库管理背景以及内涵分析

医院医用材料的仓库管理是目前医院领域中一个全新的话题，在这种特殊的管理领域、特殊的管理物资来讲，人们一直在对其进行积极的摸索和探索，且他们都为医院医用材料的仓库管理的创新和發展做出了巨大的贡献。随着我国经济的不断发展，我国医疗技术也有了很大的提高，医院医用材料的仓库管理的低位也在不断的上升，它是医护人员对患者进行治疗成功的重要保障。

目前，多数专家、学者对医院医用材料的仓库管理方法、模式等都着不同的见解和认识，但是在这些千差万别的见解中总是会存在一些比较集中的共同点----最大可能的采用有限的措施对医用材料进行科学的管理。从医院角度来说，医院医用材料的仓库管理是指上就是医院材料信息化和系统化、自动化的融合，而财务管理在医院医用材料的仓库管理中的应用也是建立在这种基础上的，就是以最大速度、最快效率将医院医用材料转化为患者生命价值，提高医院的工作效率 。

二、财务管理融于医院医用材料的仓库管理的重要性

1.医院医用材料的应用成本

医院医用材料的应用成本也是一个综合性的因素，从大的方面来说，它主要包括四个方面即：人员费用、损耗费用、医院医用材料的消耗费用以及公务费用。

人员费用主要包扩仓库管理人员的工资、奖金以及其他福利费用等。损耗费用则是指医用材料本身的价格、使用过程中的浪费等费用；医用材料消耗费用是指实际消耗的医用材料以及相应购买所需的费用；最后公务费则包括办公费、差邮费等。

2.关键医院医用材料采取单向管理

对于一些省级及市级大型医院，常见的核算方式为全成本核算。简单的说就是将重要医用材料所涉及的所有成本及收入都纳入到核算中。与此同时，医院还可以将性质和功能相似或相仿的部门综合起来考虑，这样能够使医院简便、快捷的进行管理，还能够对管理过程中出现的问题及时纠正和调整，避免一些安全事故的发生 。此外，在财务管理的基础上，医院还可以根据医用材料的特点建立跟踪考核制度，对个项目指标严格控制和把握，从而提高医院 医用材料的使用率和经济效益。

三、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中出现的一些问题

1.财务管理冗余医院医用材料仓库管理实务繁忙

医用材料仓库管理从管理学的角度来看本身比较容易，只需要对一些药物等做一些必要的入库记录、出库记录以及材料使用过程中的一些损耗即可，但是考虑到医用材料种类及品种较多，涉及到不同厂家、科室和部门。再加上药物本身种类和规格上区别较多，从而使得医院医用材料的仓库管理及其财务管理变得十分复杂，操作过程中比较杂乱，对于一些问题考虑不周到将会出现纰漏或重大事故。

2.会计人员匮乏，缺乏专业知识

随着我国现代技术的不断发展和社会的不断进步，医疗技术也得到了空前的发展，在现行医院的资产中，医院医用材料的比例也在不断上升。在这种情况下，医院则必须对医院医用材料仓库管理进行严格、科学的管理。但是，一些医院在用人或招聘时过于亲戚化，没有招聘一些专业会计专业的人员，虽然医院医用材料仓库管理看似不简单，但是实际操作过程中涉及领域较多。此外，一些医院会计都是老一辈人，他们虽然有着丰富的会计经验，但是他们对计算机了解甚少，且医院医用材料管理人员素质普遍偏低。

四、财务管理融于医院医用材料的仓库管理中问题的应对措施

1.医院晚上医院材料仓库管理制度

在现行的《医院会计制度》中对我国各大医院医院材料仓库管理的财务管理有了明确统一的规定，医院应该根据自身的实际情况在《医院会计制度》的基础上进行完善和补充，对医院医用材料仓库管理制度进行完善，对仓库内的物资定期检查，从而保证材料的有效率和合格率。

2.严格核算医院医用材料的成本

成本核算在医院医用材料仓库管理中同样重要。它主要是以核算医用材料的耗损和补充来进行管理。在核算过程中，会计人员将货币作为最基本的计量单位，在一定的规则和标准下进行确定和控制。事实上，会计人员对医院医用材料价值进行评估对医院医用材料仓库的管理十分有利，它能够反应医院医用材料的使用率，和服务质量，从而能够帮助医院适当的减少或者增加医用材料仓库的库存和医用材料的开支 。

3.加强医院医用材料经济活动分析，完善会计人员任用制度

通常而言，会计人员在对医院医用材料进行管理、控制与利用的过程就是我们所说的经济活动。如果医院医用材料仓库管理能够建立在经济定期分析制度上面，那么医院医用材料的使用效率将会大大增加，同时还能够提高会计人员管理的积极性。

最后，医院在任用会计人员时，应该摒弃任人为亲的怪现象，对于医院医用材料仓库管理应该聘用一些专业的会计人员，这样既能够提高医院的工作效率同时还能够减少工作中的失误。

五、结束语

医院医用材料仓库管理是一个复杂而又简单的工作，在社会经济日益发展的今天，我们要善于把财务管理运用到医院医用材料仓库管理中去，并对医院医院医用材料仓库管理中的一些观念和工作上的创新给予肯定，让财务管理更好、更快的服务于医院医用材料仓库管理作出更大的贡献。

参考文献：

[1]秦 玮：市场经济下医院成本核算与绩效考核体系的探讨[J].经济师，2009（12）：154-155.

[2]种银保 赵玛丽 李 楠：医用耗材应用现状及其规范管理[J].中国医疗器械杂志，2010，29（6）：460-461.

篇5：材料管理制度

1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。

2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。

3、外购原料入库时，根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》，进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。

4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。

5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。

6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。

7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。

篇6：材料管理制度

2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

5、物资入库后及时调整数据库资料。

6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

篇7：材料管理制度

一、目的：

加强公司材料管理工作及项目约束力，降低工程成本,提高公司效益，增强劳务队伍的材料节约意识,特制定本材料管理制度。

二、原则

本管理制度结合集团及公司管理精神，参考集团、正阳公司采购管理办法，正阳公司材料管理办法及材料系统管理办法制订。

三、细则

3.1 劳务分包单位每月10日前以书面形式向项目部提交下月需用材料计划，否则按1000元/次进行处罚。

3.2材料进场后应及时通过公司OA系统通知公司材料专员，否则按100元/次给予材料采购员处罚。

3.3钢材进场后未称重和检尺的，按100元/次给予材料经办人处罚。

3.4查处假冒伪劣材料或资料造假者，对材料供应商处罚5万元，并按合同约定给予其他的处理，对参与验收人员按100元/次的处罚。

3.5卸货时责任人未在现场的，给予责任人200元/次处罚。

3.6材料乱扔，不及时清理，给予劳务队伍200-500元/处罚款，现场工程师100元/次处罚。

3.7施工质量不合格造成的材料浪费,对劳务承包单位500元-1000元处罚,对主管工程师进行处罚100元-200元。

3.8现场材料因保护不善，导致材料变质，对主管工程师、材料采购员各处罚100元，项目经理处罚200元。

3.9检查时发现材料有浪费现象，对劳务承包单位处罚1000元-5000元，对主管工程师处罚100元。

3.10各种流程资料不全或签字不完善的，按100元/项给予经办人处罚。

3.11监控系统损坏，未及时修复，或有其他不符合公司规定的，按100元/项给予责任人处罚。

3.12未交巡逻记录的每发现一次给予资料员100元/次的处罚；未进行巡逻的给予当班人员500元/班的处罚。

3.13当日值班人员未及时发现被盗或未立即向项目经理汇报或者拨打110报案，对值班人员处罚200元。

3.14各种报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的对责任人100元/次的处罚。

3.15《材料管理系统》详见《材料管理系统管理办法》处罚标准。3.16对进出场的车辆必须进行严格检查，并及时填写《人员、车辆进出登记表》，未有车辆进出时大门必须处于关闭状态，否则每发现一次对值班人员处罚100元。

3.17未尽事宜按集团及公司相关管理办法执行。

正阳公司质量安全部2014年3月7日

各项目钢筋检查注意事项

1、现场钢筋应按规范摆放整齐，并做好防护。不得有填埋、生锈现象；

2、进场钢材检查表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等；

3、钢材进场时，必须附有盖钢厂红章或经销商红章包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书（材质书），并同采购标牌、过磅单等核对相符。

4、对每批钢材的质量证明书必须与厂家电话一一核对，确保为原厂资料和产品。

近期对钢筋抽查时发现的问题：

1、标牌非原厂的，如学府广场、蓝海广场；

2、材质证明书非原厂的，如幸福城；

3、材质证明书与标牌的炉批号不一致，如花语里；

4、材质证明书与标牌的炉批号一致，但与厂方核实资料时，资料为造假的，如瑞钻，幸福城；

5、钢筋保管不善，导致锈蚀严重。如书香华府、学府广场；

6、钢筋供货中，在几个项目均出现问题的供应商，如郑州瑞

喜物资商贸有限公司；

7、在与厂家资料核实中，厂家无法准确判别真假的厂家，如

安钢集团信阳钢铁有限责任公司。

施工现场钢筋验收标准

为了方便施工现场工程师对进入现场钢筋原材料质量的控制，工程部根据国家相关验收标准及规范，结合现场的实际情况，对进场钢材验收作出如下要求：

1、钢筋原材料进场时，在卸货前，项目工程师或监理工程师

需上车进行原材实体检查验收，验收内容包括钢筋的品牌、种类、规格、数量、产地、外观、直径、铭牌等，是否满足规范及报审要求，同时检查进场钢筋的出厂检验报告、质量证明书、出厂批次等，均合格后同意卸货；

2、3、原材钢筋必须进行实测，带肋钢筋为内径，圆钢直接测量； 进入施工现场的钢筋原材料必须进行复检，按批次或数量

或品牌进行，同一品牌60吨为一批，不足60吨也按一批送检；不同品牌分开送检，同样60吨为一批，不足60吨也按一批送检；

4、在钢筋复检合格前，进场钢筋严禁用于工程实体，在复检

报告合格后，施工单位要求进行使用报审，监理工程师或项目工程师签字确认后，钢筋方可使用于工程实体。

钢筋验收项目及要求

说明：

1、表中钢筋直径为带肋钢筋、光圆钢筋直径的下限值，现场验收不得低于此值；

2、表中钢筋重量为带肋钢筋、光圆钢筋单位长度重量的下限值，现场验收不得低于

此值；重量偏差为正常值：6～12 ＋7% 14～20 ＋5% 22～50＋4%；

3、表中执行标准分别为GB1499.1—2008热扎光圆钢筋，GB1499.2—2008 热扎带

肋钢筋；

4、用于工程实体的合格钢筋，其外观（尺寸）、单位重量、力学性能等必须全部合格。

篇8：医用材料管理制度

一、特殊医用材料医保结算支付现状

2005年, 江苏省建立了医疗保险特殊医用材料目录库, 共计902项, 采用对应医疗服务项目的二级编码进行管理。即以国家统一的9位编码为基础, 每一个编码代表一个项目, 根据不同情况, 在编码后增加一个阿拉伯数字, 以区分具体的特殊医用材料名称。

定点医疗机构对应特殊医用材料目录库, 根据物价的二级编码进行维护。对列入品种管理目录的特殊医用材料, 实行差率和差额“双控”的办法。即医疗机构按实际购进价格, 以顺加最高不超过5%的差率作价, 单件材料的加价金额不得超过100元。对特殊医用材料的准入, 江苏从先期的排除法逐步过渡到了准入法, 并将其纳入定点医疗机构医保费用结算管理。结算采取多种方式相结合:对大多数一级及以下医院采用“总额控制”的办法;对二级以上医院采用“总额预算、弹性决算、部分疾病按病种付费”相结合的支付方式, 即对特殊医用材料设定最高支付限额。

这些比较粗放的管理方式在医疗保险制度运行初期起到了积极作用, 尤其对新医疗技术的应用起到了一定的促进作用。但是, 随着医疗事业的发展, 新的医用材料的不断涌现, 这种管理方式也逐渐显现出弊端。

二、特殊医用材料医保结算管理存在的问题

1. 名称、规格、品牌不规范

我国目前对医用材料的注册证名称、规格的描述缺乏标准化规定, 同类产品不同厂家申报登记的注册证名称、规格差别较大;同一注册证名称下包含许多产品系列和规格, 有些系列和规格又单独注册名称;有些产品注册证名称与临床的习惯性称呼差异较大;同一品牌在不同的注册证上描述不一致 (见下页表1、表2、表3) 。

2. 价格管理缺失

由于缺乏标准化规定和描述, 医用材料价格管理混乱。同类产品不同品牌、同一品牌不同规格的医用材料之间价格差别较大;产品注册的性能结构及组成与物价部门规定的医用材料内涵不一致, 致使重复收费;目前医用材料由企业自主定价, 价格的调控主要通过市场招投标, 在国家、省、市、部队、医院等多种招投标并存的情况下, 导致某些医用材料的中标价格差别较大, 也增加了销售成本;各地主管部门对医院是否执行标价没有进行强制性监督制约, 没有及时将医用材料的各种招标价格信息与医院共享, 也没有向患者公开, 使其失去了选择比较和监督的权利。

从表1可以看出, 同一厂家, 注册证名称相同, 实际材料并不相同, 价格相差也很大。

表2、表3显示, 产品分类相同, 但产品名称、品牌不同, 计量单位也不同。

3. 各医院管理力度不一致

各家医院在特殊医用材料的准入和使用管理上宽严不一。有些医院专门成立了由医院多个部门组成的领导小组, 负责对医用材料进行把关审核。而有些医院则完全由临床各科主任决定, 为过度医疗的发生提供了可乘之机。

4. 入世后进口医用材料的关税减让政策并没有让患者真正得到实惠

中国自从加入世贸组织后, 进口医用材料的关税逐年递减, 但是价格仍然居高不下, 并未让广大患者得到真正的实惠。

三、特殊医用材料医保结算管理的探索

近几年, 由于医学技术的不断发展, 新型医用材料不断出现, 特殊医用材料在总医疗费用中的占比越来越高。这就要求我们不断探索和完善特殊医用材料医保结算管理, 逐步实现由“粗放”向“精细”的转变, 使特殊医用材料医保费用的支付方式和支付标准走向科学化。

1. 准入法管理

江苏的准入法管理, 是在原制定的特殊医用材料价格目录的基础上, 建立基本医疗保险中心项目库, 合计2万余条, 项目分类表合计558条。建立定点医疗机构项目库, 合计55万余条。定点医疗机构需要采用新的诊疗项目和特殊医用材料, 必须对应中心项目库进行申报准入。医院首先通过网上申报, 并提供新增诊疗项目和特殊医用材料物价批文, 医保经办机构组织专家论证、小组集体讨论或省市讨论、网上公示、行政答复, 最终确定项目和材料的准入。

2. 分级定点管理

根据医疗机构等级、类型和专科特点, 分别确定各级定点医疗机构基本医疗保险诊疗项目和特殊医用材料的使用范围。对于部分高新技术的诊疗项目, 根据定点医疗机构业务开展的成熟度和规范要求, 严格控制基本医疗保险的定点服务范围。并且将特殊医保材料的分级定点管理与医疗保险定点医药机构分级化管理结合起来, 做到对特殊医用材料的管理与医保定点医药机构的考核相结合、特殊医用材料的医保支付与定点医药机构的诚信度相结合。

3. 条形码信息管理

特殊医用材料中心库信息包含条形码信息中的品牌、名称、规格等重要元素。凡使用体内置放材料、介入材料、价格为1000元及以上的其他昂贵医用材料, 定点医疗机构作为乙方必须在患者病历上粘贴条形码。对单个材料无条形码的, 须在病历上注明外包装上的条形码, 并向医疗保险经办部门备案。

4. 结算价格管理

特殊医用材料的结算价格以本省、市招标价为基础, 如无本省、市招标价的, 原则上以北京招标价或医保中心库计算价格为基础。定点医疗机构应根据网上公布的招标价及物价部门规定的加价率进行调整, 确保特殊医用材料的价格不得高于上述结算价格上限。定点医疗机构因不及时调整价格造成的多收费, 医疗保险经办部门将予以追回。部队医疗机构参照地方招标价格执行。

5. 合理分担机制

合理界定基本医疗保险诊疗项目和特殊医用材料的支付范围和标准, 分甲、乙、丙三类。个人分别按规定的自付比例分担费用。凡有费用支付上限规定的特殊医用材料, 限额以上部分由个人自付;限额内的费用, 个人按规定的自付比例分担费用。

6. 长效动态管理机制

根据医疗技术发展和基金结余情况, 适时调整基本医疗保险的报销范围和标准。每季度都对基本医疗保险项目中心库和定点医疗机构项目库进行调整或完善, 确保医保患者能最大程度、合理、安全地享受新医疗技术带来的成果。

7. 探索建立价格谈判机制

篇9：医用材料管理制度

关键词：各级材料管理职责材料成本控制管理

1 公司材料部门的管理职责及成本控制

公司材料部门是整个材料管理的核心，是材料成本控制的关键，其职责对公司整个成本控制起关键作用，所以说如何定位这一级职责是整个管理的重中之重，因为当前材料成本占整个工程造价的比重一般在75%左右，做为项目材料管理的直接管理部门，其对项目材料管理要从宏观方面进行管理，其成本管理职责主要有：

1.1 主持制定材料管理各项制度和办法，并对制度的执行落实情况进行检查考核。特别是直接管理部门对项目部的材料管理落实情况要制订检查和考核计划，定期不定期的进行督察，只有制度健全且切实可行，使项目和班组有章可循，才能实现材料程序化管理；

1.2 组织对项目大宗材料进行招标。招标采购是降低材料成本最直接最有效的办法，在招标中要坚持“六比一算”原则，即：比质量、比价格、比运距、比信誉、比交货期、比付款方式、算成本，同时要坚持阳光采购原则，招标时要邀请上级纪检部门及业主参加；

1.3 组织公司预算核算人员对项目材料使用计划的合理性和规范性进行审核。做为计划审核部门要把好这一关，因为材料使用计划是整个材料管理的目标所在，是材料管理的成败所在，只有计划合理，公司材料管理部门才能从宏观方面进行动态监控，同时定期要对项目材料使用计划的执行和控制情况进行监督；

1.4 对项目根据计划所报的材料采购计划进行审核。根据公司库存合理调配库存材料，坚持先调配再采购的原则，在审核采购计划时要对采购单价进行严格的把关，并对整个项目材料的采购过程行为进行动态监控，采购供方坚持在合格供方名单内选用的原则；

1.5 负责对公司范围内的材料供方进行评审，防止信誉不好的不合格供方进入公司合格供方管理库，合格供方管理坚持以项目评审为主，公司考察备案的原则；

1.6 对项目材料采购合同的合法性和规范性进行审查。主要审查单价、质量保证条款、供货时间、付款方式、违约处理等各个方面，若对项目所报的合同有异议可以要求项目部重签或更正。

2 项目经理部材料成本控制管理职责

项目经理部是项目材料管理的责任主体，项目经理是材料管理的第一责任人，只要项目经理部认真履行好材料管理职责，才能使整个材料成本管理目标得以实现，其主要职责及成本管理有：

2.1 设置材料管理的具体执行部门，配备具有较好职业素质的材料三大管理人员，项目经理、项目总工、材料采购员、材料保管员、材料统计员和管段技术员（班组）是项目材料管理的关键岗位，依据职责对材料的计划、采购、验收、出入库和使用负责，各责任人在其任职时限内对其材料管理负责；

2.2 认真落实上级管理部门在材料管理方面的制度、办法等相关要求，并根据规定规范项目的材料管理行为，制订材料成本控制措施，督促项目各级部门落实材料管理目标；

2.3 负责安排、部署项目经理部相关部门编制项目材料使用计划、材料采购计划，材料使用计划编制的依据是设计文件及技术规范，材料使用计划是项目材料采购和供应的依据，主要分班组编制的分部分项材料计划及总工编制的材料总体使用计划，材料计划是实现材料管理动态控制的依据，是材料控制考核评价的依据，编制材料使用计划要求实事求是、厉行节约，做到计划科学合理、规范有序、准确及时。采购计划编制的依据是项目施工组织设计，项目部要根据施工组织设计按月编制采购计划，采购计划实行严格的审批制度，即编制好的采购计划要经项目经理签字后报公司一级材料部门审批，审批通过方可采购；

2.4 项目部要定期主持召开项目部的材料使用控制分析会议，对造成材料实际用量与材料使用计划有差异的内外原因和改进措施进行审阅，及时寻求纠偏措施，为降低材料成本制定具体的改进措施；

2.5 负责对合格供应商的调查工作，为公司合格供方名单库提供合格的供方资料，材料供方管理也是降低材料成本的关键工作，只有合格的供方才能提供合格的产品，供方管理要实行动态管理，项目部要及时添加新的合格供方，同时对不合格或潜在不合格的供方及时剔除出合格供方名单。

2.6 对项目班组材料管理的各个环节进行有效管理，包括材料采购、供应管理、材料验收及检验管理、材料库存及发放管理、材料的调拨及现场管理、档案管理，只有对班组的各个环节进行有效的监督，项目材料成本管理目标才能顺利实现。

3 班组材料成本控制职责

班组是材料成本控制的现场材料管理直接责任部门，对所有作业班组、劳务队材料的领用、存放、使用、消耗以及余料退库各个环节全面负责。其成本控制管理职责主要有：

3.1 根据项目部下达的材料使用计划以及工程进度情况严格控制现场材料消耗，为此要制定本班组的材料节约目标，对所有工程实体各个部位材料用量进行细化，编制详细的分部分项工程材料使用计划，以此计划为依据做好本班组的材料成本控制。

3.2 根据不同施工阶段材料供应品种和数量的变化调整存料场地，减少搬运，同时要根据施工需要和现场情况有计划地申请项目部材料部门组织材料进场。

3.3 认真执行材料收、发、领、退、回收管理制度，定期组织盘点，做好材料核算工作，同时将材料实际消耗量与材料使用计划进行对比分析，出现偏差的找出原因，提出改进措施。

3.4 按项目部规定加强现场材料的管理工作，制定班组现场材料管理细则，对现场材料的数量、质量、存放、使用、节约、损坏、浪费、回收等各方面做出详细规定，建立健全班组现场材料管理责任制。施工班组对材料的领用、现场存放、使用以及余料退库各环节进行全面控制。根据项目部的班组编制要把材料管理责任到人，并按项目部的材料管理考核细则落实本班组的材料管理情况，努力降低材料消耗。

3.5 严格执行材料使用中的动态管理，加强自检，以分部、分项工程材料计划为基础，分部、分项工程完工即核算材料节超情况，及时办理各种材料核销手续，正确核算材料实际耗料状况，同时要对核算结果认真比较分析，分析主要包括材料节超原因分析、后续工程材料使用注意事项、控制超耗及节约措施，班组核算完毕后向项目部上报分部分项材料成本控制成果。

当然材料成本控制工作是一项系统工程，只要各部门依据各自的职责做好本职工作，材料成本控制目标才能得以实现。

篇10：医疗设备和医用材料采购制度

1、临床科室根据医疗业务及新技术开展所需医疗设备，由使用科室提交申请，万元以上设备同时提交论证报告，先交分管院长初审后,交由设备科汇总后上报设备采购委员会。

2、医院设备采购管理委员会根据科室申请及业务开展的实际需要，同类设备相关信息、基本价格等提出初审意见，提交院党委会审批，签署审批意见。

3、按院党委会审批意见及项目，上报政府采购办申请招标采购，依政府采购办项目中标通知书与中标供应商签定合同，进入设备采购实施。如不属政府采购项目或政府授权医院自行采购的设备需由医院设备采购管理委员会3人以上集体定价采购。

4、各科室临时需要的医用耗材、工具、小型器械、试剂、低值易耗品、维修用零星材料:由科室提出所需物品的购置申请，并列明所购物品名称、数量、规格、用途、性能，报送各设备科，由设备科根据申请到科室调查摸底、确认后，报送分管领导，由分管领导再次把关确认后签署意见，购置原则应本着大宗物品招标采购，零星物品议价、比价的原则，由分管领导组织有关人员参加价格谈判.价格确定后由设备科组织实施,实施过程应在一周内完成,如无特殊情况完全因设备科原因而延误的,第一次给予设备科长罚款100元的处罚,第二次出现给予罚款200的处罚,如出现第三次给予降一档工资的处罚。

5、常用的医疗耗材由设备科仓库保管员根据科室的使用量提出采购申请表,由设备科长审核后报送分管院长审批后实施,因设备科的原因而影响临床科室使用的第一次给予设备科长罚款100元的处罚,第二次出现给予罚款200的处罚,如出现第三次给予降一档工资的处罚。

6、设备维修由所在科室提出维修建议，分别说明设备现状、维修原因、维修后达到的标准、预算等，需要采购配件的由设备科写出维修申请,报送分管院长初审后,交院党委会议研究，批复后由分管领导组织设备科和有关人员实施。采购的配件运到后应在当天即进行安装和调试,如因设备科维修人员的原因而延误修理工作的,对设备科长第一次给予罚款100元的处罚,第二次出现给予罚款200的处罚,如出现第三次给予降一档工资的处罚。

篇11：医用材料管理制度

摘要：煤矿企业区队材料员应是家庭红管家,不但要懂材料管理，还要会算帐，算好帐，更要给本单位直接管理者当好参谋。只有全员抓成本管理、全面抓成本优化，落实责任，才能让职工参与到成本管理中、从而达到降低成本的目的。

关键词：煤矿企业；成本管理；奖优罚劣

材料成本管理是煤矿企业成本管理的重要内容之一，材料成本在煤矿企业成本中占有非常显要的位置，煤炭企业的大多数材料主要是用于原煤生产，材料消耗投入很大，使用这些材料单位以及人员就是采掘区队和井下员工。为此，做好基层使用材料的成本控制管理和重视材料员配备是企业材料成本控制管理中不可小视的重要问题。目前就怎样做好基层材料成本控制管理来达到降低企业的成本，提高企业经济效益的目的谈几点粗浅的认识。



一、健全各项规章制度，加大考核力度，切实做到奖优罚劣

要提高成本管理的实效性，严格落实各项制度，根据各单位的生产实际，对采、掘、机、运、通各个专业的设备材料、电耗等指标进行层层分解，从公司领导到每一个部门管理人，每人肩上有担子和指标，并制定考核文件。防止只打雷不下雨现象，确保扎扎实实抓管理，对管理好的区队、管理好的材料员进行表扬，重奖，对工作管理差、不重视的，材料浪费严重、超支超耗、材料私用的坚决重罚。

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（一）着手计划材料成本的制定。材料成本的规划，除开单位要求考核基层区队的计划以外，还要制定考核材料消耗的标准依据计划，一定要确保在安全生产及工程质量的前提下，结合现场实际急安全的质量进行要求规范制定，从而达到先进而合理。做到盯紧计划，从严管理，既满足安全生产的需要，又能合理规范的使用材料，减少材料投入，节约材料陈本。

煤矿企业所消耗的材料品种复杂繁多，即使是同一个区队，其消耗水平、设备状况、运量等因素不同，这给成本定额制定工作造成了极大的困难，为了保证材料消耗定额制度科学合理并便于实施，应定期召集各归口部门主要考核人员讨论，组织生产、劳资定额等管理人员深入井下，对各种情况下的材料消耗进行分析，提供定额修定的有力依据，确保其可操作性。



（二）严格材料实际消耗的考核。对生产区队的材料实际消耗考核可划分为机电归口材料和生产归口材料两部分，凡生产区队的材料消耗，非生产归口即为机电归口。保证责任明确，科学分工。为了便于对区队的管理考核，使区队和归口管理部门合理分担材料费，还可以把生产归口和机电归口材料进行细分，即大型材料和普通材料，大型材料费用由两大归口管理部门承担，普通材料费用归区队承担，这样更加便于分类控制考核。在材料消耗管理中，可提高责任意识，以技术优势促进材料管理。



（三）落实奖罚兑现。班组实际工作量与质量的考核，直接影响着班组材料消耗的高低，在对班组材料实际消耗量进行严格考核的同时，区队材料管理员每天将上一天班组成本考核情况进行统计汇总，报公司考核办公室，考核办公室对成本管理工作定期进行通报和分析。

对班组材料成本节超奖罚的考核实施，是做好班组材料成本控制的前提，如果不做好考核实施这一步，班组材料成本控制规范化管理就会沦于形式。为此，实施考核材料成本节超的奖惩，必须及时清算，让职工及时了解掌握本班组材料成本的节超奖罚情况。

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二、提升基层材料员主人翁意识，加强对基层材料员的管理

在材料成本管理上，煤炭企业对基层材料员的重视程度不够高，特别是在分析材料成本升高原因时，常常仅从材料采购上抓质量、生产消耗上找原因，但对区队材料核算的管理却重视不多，基层核算员的配备数量的也并不多。这无疑让大家感受到到材料员的任务就只不过是在领材料与发材料的范畴内，而发挥不出基层材料员真正的作用。因此，要提升基层材料员主人翁意识，加强对基层材料员的管理。



（一）强化基层材料员成本意识教育。增强基层材料员自觉参与材料管理的主动性，杜绝材料人情化，使他们的的自觉性进一步提高，增强材料管理水平，增强抓好材料管理的自觉性。摒除过去那些只注重产量进尺，注重个人工作量，从不合计材料的消耗。

应当在每月都组织召开定额成本管理分析会，及时进行分析总结。主要分析公司计划和归口管理部门计划的落实情况；对比分析原煤定额成本明细项目的消耗情况和升降原因；归口部门分析分管材料费的消耗情况，说明节超原因；总结节支降耗和材料考核的经验，提出合理化建议和意见，并在会后按照任务进行解决落实，保证定额成本管理的深化发展和存在问题得到及时解决。

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篇12：材料、存货管理制度

一、存货验收、储存管理

第一条

存货验收以国家标准、行业标准和本公司制定的标准为依据。

第二条

本制度所称外购存货指从外部采购的原材料、辅助生产材料、维修材料和备品备件。

第三条

原辅生产材料，由原辅材料仓库进行初检，库管人员对照订货单、提货单或入库通知清单检查所收物资名称、数量、规格、质量及装箱的可靠性。各项内容相符则办理验收，反之应通知相关人员予以处理。

第四条

检验合格后填写《委托验收通知单》，请验手续须在物资进库次前办理完毕。

第五条

原辅生产材料和维修材料、必须有生产厂家合格证或同批合格复印件，发货单位必须在复印件上加盖公章，由库管员负责保管。

第六条

原辅生产材料验收后，物资采供部记录验收结果，库管员存一份合格证，以作发料和评审依据。检验不合格的原辅生产材料应及时向物资采供部反映，以便及时处理解决。凡属承运部门造成的数量短缺、损失，物资采购部门凭接运时填写的《物资运输单》向承运部门提出索赔。

第七条

凡属供货单位造成的质量不合格、数量短缺，物资采购部门凭物资验收记录向供货单位交涉处理。对于部分数量、质量符合要求的可先行入库。

第八条

凡供货单位错发的存货，库管员在具体办理时应先报主管人员同意后再进行处理。

第九条

价格不符的，经查证后应及时调整。证件不齐的，相关部门应及时向供货单位索取。

二、入库管理

第十条

物资进库应登记台账，记录进库生产材料或维修材料的名称、规格、数量、供货单位、供货时间、正式入库时间。

第十一条

物资验收合格后方可办理入库手续，并应分类分库入库。检验不合格且不能代用的材料，严禁办理入库手续。

第十二条

因发票未开具而不能及时进账的材料，先办理估价入库手续。可代用材料，办理代用手续后方可入库。

第十三条

特殊物资购入时因不便入库而直接送到作业现场，库管员需凭领料单办理入库手续。

第十四条

待验物资、不合格物资、入库时因搬运损坏及运错的物资等库管员要妥善保管。

三、存货存储

第一条

库管员应建立存货台账，按规定的项目和要求记账，月末与会计对账，确保账务一致。

第二条

凭单下账不跨月，库存无赤字。月末结账后原始凭证装订成册，按时将料单送财务部。按统计工作制度，及时准确地填写报表。

四、材料、备品备件库管理

第三条

库管员要根据存货类别、特点、用途等分库分区储存和保管，做到“三清”（材料清、规格清、数量清），“二齐”（堆放整齐、库容整齐），“四定位”（按区、按排、按架、按位定位），“五五化”（五五存放、五五码垛）。

第四条

货架摆放的存货应上轻下重，中间存入经常使用的。库内保持空气流通，道路畅通、库容整洁。经常检查库存物资，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。存放、保管、保养不善应及时处理。保管的物资应做到“十不”；不锈、不潮、不冻、不霉、不坏、不变、不漏、不爆、不混，每月检查一次，并按物资保管技术要求，适时进行加垫，通风清洗、干燥，定期涂油或重新包装。

第五条

易燃、易爆、危险品，应双人双锁，按规定堆放、储存。

第六条

金属材料及普通单一材料要做到单根、单件或成盘计量，分层、分行、分跺累计。充分利用仓库空间，注意跺高和间距。

五、产成品库管理

第七条

产成品入库应附完整的产品合格证书，成品库管理员须严格查收，登记入库。

第八条

库管人员对入库产品必须做到品种、规格、批次分类堆放，标识明确，整洁有序。大包堆高不超过10层，条状堆高不超过5层。单库最大存放量应符合规定。

第九条

产品出库时，认真填写出库记录，发现问题及时处理。做到 “日清、月结、周盘点”、票务相符、包装完整，禁止无票发货。

第十条

因特殊原因退库或代管的产品，须经生产部门同意，认真检查，单独堆放，并做好相关记录。

第十一条

库房内温度、湿度应达到规定要求。搬运、装卸时须轻拿轻放，堆垛稳固，禁止撞击、拖拉、倒置、插烂药箱。

第十二条

库管人员是库房安全的直接责任人，须经过培训考核合格后持证上岗。须对库房的防盗、防火、防爆设施了解清楚，熟练使用，发现故障，及时报告相关部门或人员进行处理。

第十三条

值班库管人员严禁脱岗，交接班手续应完整。第十四条

库管人员须积极配合公司安检人员进库检查，对其提出的整改项目应主动配合，并将整改结果以书面形式报告主管部门。

存货领发

第一条

原辅生产材料由各单位领料员凭审核的定额领料单领取，每月按照节超情况给与一定的奖惩。

第二条

维修材料领料单由使用单位材料员填写，单位领导签字（盖章），主管计划员审批后经财务部登记盖章，方可到库房领取材料。库管人员要认真准确地做好存货出库记录，随发随记。

第三条

材料的领用要严格遵守先进先出的原则，不得混批、串批发放。

第四条

雷管领用要严格按照民爆物品信息管理系统的要求，及时进行数据扫描、记载、上报。

第五条

生产原辅材料的技术文件或质量证明原件、复印件由仓库保存。机电设备、仪器仪表等附带的使用说明书、产品合格证等则随货发出。

第六条

材料发放要按领料单和计划限额灵活发放，杜绝超额用料。

第七条

检查出库单据的合法性，有下列情况之一者不准出库：凭单印鉴不符不全；凭单字迹不清或被涂改；未验收入库的存货；不合格的存货。

第八条

发出存货的责任人应及时核对有关票据凭证，确保其与存货品名、规格、型号、数量、价格一致。

第九条

退货由领料单位办理退库手续，并经检查合格后，凭验收合格证入库。

第十条

财务部门应针对存货种类繁多、存放地点复杂、出入库频率高等特点，加强与仓储部门开展账实核对工作，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情形。

存货盘点

第一条

为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。

第二条 存货盘点主要指原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、产成品等的清查核点。

第三条 公司应成立盘点小组，盘点小组成员应明确各自的职责划分，1.公司总经理：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点总结和奖罚；

2.仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作； 3.公司财务部：负责制订盘点计划、参与盘点并进行记录；编制盘点盈亏报告表；

4.相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。

第四条 存货盘点每年年中和年末分别进行一次，采用全面盘点的方式。

第五条 盘点流程

1.财务部门拟订盘点计划报总经理批准后，通知各有关部门，限期做好盘点准备工作并参与盘点。

2.仓库和车间制作打印盘点表并进行盘点，财务部门监督； 3.盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误。

4.盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人签字。5.复盘，部门负责人如对盘点结果存在质疑，应进行复盘。由初盘人员陪同再次进行实物盘点。复盘如与初盘存在差异，应与初盘人员一起寻找差异，确认一致后记入《盘点表》。

6.公司财务部门依据《盘点表》编制《盘点盈亏报告表》并说明差异原因及处理意见。