物资管理专项检查报告

国民经济的快速发展下，越来越多的行业，开始通过报告的方式，用于记录工作内容。怎么样才能写出优质的报告呢？以下是小编收集整理的《物资管理专项检查报告》，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第一篇：物资管理专项检查报告

应急物资专项检查报告

北京地铁监理公司 青岛地铁1号线03标监理部

2017-03-24

防汛工作专项检查报告

3月24日上午项目监理部组织对中铁三局青岛地铁1号线土建一标项目部四工区、中铁八局青岛地铁1号线土建一标项目部三工区各工点进行应急物资专项检查，现将检查情况汇总如下：

一、中铁三局

1、薛家岛站

应急物资库房内，台账与应急物资数量相符、齐全。隧道内应急物资没挂标识牌。

2、瓦屋庄站

应急物资库房内，台账与应急物资数量相符;作业场地应急物资没悬挂标识牌。

3、瓦屋庄出入场线

应急物资库房内，台账与应急物资数量齐全;隧道内应急物资能够满足应急要求。

二、中铁八局

1、薛瓦区间风井

应急物资库房内，台账与应急物资数量相符。

2、安子东站

应急物资库房内，台账与应急物资数量相符符。现场应急物资数量充足，能够满足应急要求。

3、安子站

无专用应急物资库房，现场无专用应急物资。

针对以上的检查，项目监理部要求施工单位要加强应急救援物资管理，保证应急物资库房内物资齐全，标识牌不齐全的抓紧整改，施工现场损耗的应急物资及时补充，以备急用。

青岛地铁1号线03标监理部

2017年3月24日

第二篇：烟草公司物资采购专项检查实施方案

为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办〔**〕89号)、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(*烟工〔**〕118号)和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕2011年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

(一)管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定(国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

(二)决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

(三)实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批;采购计划经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行;采购部门应组织对供应商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。

(四)监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录;监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

(一)自查阶段(4-5月)：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购(含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他)的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

(二)全省检查阶段(6-7月)：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。

(三)迎接国家局抽查阶段(8-11月)：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求

(一)提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性;分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。

(二)组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位2011年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。

第三篇：关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报

按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下： 一. 基本情况 工程类：

2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元;油教学楼外墙漆14145元;教室内墙19939元;教室墙体批荡12561元;拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元;安装南楼隔热层33070元;安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元;维修校门19012.8元;安装教学楼电源总线19200元;装修文化长廊17203.4元;铺南楼三楼教室地砖26512元;维修星铁棚18008元;油教室门窗12000元;整改教工宿舍楼水管14496元;安装教室窗帘32117.5元;安装北面车棚，防盗

网23782元;安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。

2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以下3笔：新建围墙工程25882元;建文化长廊33234.1元;水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。 服务类：

2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8元，平均每月700元左右。

2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金额12224元，平均每月1千元左右。

2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金额9094.3元，平均每月700多元。

2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。 货物采购类：

2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。

2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880

元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。

2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。

2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。 代收、代购类：

2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。 2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。

二、存在问题

一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手

续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸;学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购;二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。

三、应对措施

学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详细明确的工作流程，严格依照执行，确保采购人员依法依规实施采购活动。在今后物资采购工作中，我们将进一步总结工作经验，针对在工作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合日常经营管理的需要。实行物资集中采购月度申报制度，要求所属各部门将本月需要集中采购事项于月初及时报送到物资采购比价小组，以便妥善安排集中采购事宜。物资采购主要实施部门要立足自身，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位;财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。

2013年7月17日

第四篇：国有资产管理专项检查自查报告

市财政局、审计局：

根据xx市财政局、审计局xx号文件关于开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的通知精神，我局认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、组织领导

按照市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求，为顺利开展、按时完成我局的自查工作，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长，各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，对我局的国有资产管理情况进行了全面盘点。

二、工作起止时间

我局于xx年x月x日至xx年x月x日期间进行了自查自纠工作。

三、检查主要内容

1、账外资产问题;

2、已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;

3、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;

4、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

5、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;

6、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;

7、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

8、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;

9、其他。

四、自查工作结果

经自查，我局在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。

五、完善规章制度

我局在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。

第五篇：农村财务管理专项检查自查总结报告

县农委：

临水镇认真按照霍农〔xx年〕42号文件精神，经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔xx年〕11号文件及国家四部委农经发〔xx年〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。

我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1

5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。

1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。

2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。

3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村

一事一议

财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。

4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。

以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。