员工出差及报销制度

制度是共同遵守的办事规程或行动准则。制度对实现工作程序的规范化、管理方法的科学化,起着重大作用。以下是小编为您整理的《员工出差及报销制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：员工出差及报销制度

出差及费用报销补充制度

一、 凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单

1、 申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话(购票必须提前一天到人事部申请)

2、 申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细

3、 申请单必须注明出差所需要的天数，与工作的主要内容

4、 以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差

5、 工程部接到申请单，按排技术人员出差

6、 出差人填写出差申请单，给总经理签字后到人事部报备

7、 做好出差前准备，必须按照原计划路线出发

8、 如有出差需延长出差时间，必须有当时出差申请人再次申请延长时间

(但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算)

二、出差费用的报销，由对方支付公司由差出人员在当地报销(公司不负责追款) 由公司报销费用标准如下

(一) 费用标准: 职 务

交通工具 住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧 60-100元/天

30元/天

30元/天 部门主管

火车硬卧 80-120元/天

40元/天

40元/天 总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天 总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将给予30元补助。 无发票的可给50%的补助

第二篇：教职工因公出差审批及差旅费报销管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范教职工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，依据元财指行(2014)137号《关于转发赤峰市党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》，结合我校工作实际，特制定本制度。

第二章 出差报销规定

第二条 教职工要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到分管领导处办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进行审批备案。

第三条 教职工出差原则上需本人先行垫付差旅费，能使用公务卡消费的一律用公务卡结算。

第四条 出差人员需提前安排好工作，原则上3天以内的由本人自行调课或调班并在主管主任处备案由分管副校长审批;超过3天，应由分管领导安排代班或代课，由校长审批，出差人员回校后应补齐课程。

第五条

出差人员回校后必须向分管领导提交出差期间的相关笔记和资料，并在三天内到财务室报销差旅费。

第六条

二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销。 第七条

报销程序：报销人持差旅费报销单和出差期间有效票据(后附公出学习、会议通知)，经分管领导签字后，由财务室审核，再由校长审批，最后由财务室报销。

第三章

城市间交通费报销规定

第八条

按规定乘坐火车硬席(硬卧、硬座)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船(不包括旅游船)三等舱、飞机经济舱(含民航发展基金、燃油附加费、其他交通工具(不包括出租车)凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

第九条

到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第四章

住宿费

第十条

工作人员到市里出差不报销住宿费(会议除外)，只报往返车票，补助每人每天40元;到赤峰市内其他旗县区出差按内蒙限额320元标准80%以内据实据报销;赤峰市外按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市住宿费限额标准执行，超出限额部分自理。

第十一条

出差人员应在职务级别对应标准间的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

第五章

伙食补助费

第十二条

到区里、市里出差，不补助伙食费;市外出差伙食补助费按出差自然天数计算，按规定标准包干使用;市内、区内不补助伙食费。

第十三条

工作人员到市外出差，按财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助标准每人每天100元。参加会议统一用餐的不再补助伙食费。

第六章

市内交通费

第十四条

市内交通费按出差自然天数计算，赤峰市内不报销市内交通费;到赤峰市内其他旗县区出差每人每天40元包干使用，凭据报销;赤峰市以外每人每天80元，凭据报销。携带公务用车等交通工具的，不再领取市内交通费补助。

第七章

出差管理

第十五条

上述定额补助费均以实际出差自然天数计算。

第十六条

因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

第十七条

出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱)。

第十八条

上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的选定，由学校指定安排。学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销培训费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，按照实际情况报销;不安排食宿的，按上级规定据实报销，超出部分自理。

第十九条

外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结和相关证明材料。

第二十条

外出进修学习一个月以上半年以内的，两年内不得调离学校;半年以上至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况调离的必须将学习期间的路费、住宿费、补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。

第八章

附则

第二十一条

此规定自发布之日起执行。

元宝山区马蹄营子中心校

2015年9月17日

第三篇：出差费用报销制度

一、住宿费必须凭酒店、旅馆、招待所正式发票在规定标准范围内按实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。出差人员不得弄虚作假，一经发现查实给予相应处分，并处以虚报所改3倍罚款。

二、出差人员凭《借款单》到财务部办理借款相关手续。

三、出差返回后应于3天内到财务部办理报销手续，凭总经理审批后的《差旅费报销单》财务部给予办理报销。

四、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规定乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

五、出差人员伙食补助费按实际出差天数照标准执行，详情见附表。

六、工作人员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理，公司不给予任何报销。

七、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款逾期不到财务部办理报销手续的，除从个人工资中扣除外，另取消其借支差旅费的资格。

2007年6月1目

第四篇：出差报销管理制度

一、交通工具

1、属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。(本项目销售人员负责与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺作为交通工具，超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请，审批后方可订票。

说明：交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用，如果因为回家或外出旅游等非公司原因，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。

二、住宿

1、属于用户支付的情况，按合同规定的指定住宿标准执行。(本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜)

2、属于公司支付的情况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。

三、补助

100元/人.天

天数计算按过夜的天数计算。

补助之外，不再报销个人用餐费用。

四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。

五、招待费

实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明情况，费用按公司招待费规定，报销时注明参加的人员。

相关规定：

用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。

六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。

第五篇：出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度 出差费用标准：

1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食:全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。

出差报销细则

1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目，出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。 出差报销细则

1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。

2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。

3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。

4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。

5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单。

6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。

7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。

8、参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用(如住宿费、交通费、伙食费)的项目，出差人不得重复报销。

9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%给予补助，但需要发票进行冲销。

10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。

11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。 出差报销票据要求

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。

2、住宿发票必须据实填开，并注明入住、退房时间及天数、单价，大小金额相符，开票人签名，开票单位盖章;且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费(酒店内包含有免费早餐的除外)、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额，否则视为虚报。

3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的，必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额，未注明且按票面金额填报的视为虚报。

4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号，如有连号，必须有相应的合理解释，否则视情节为无效或虚报。

5、的士发票必须是机器打印的发票(没有机器打印发票的地区除外)，交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人。

6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品有限公司。

7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写，先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上(粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替)。

8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写，金额合计栏小写以“￥”封头，大写以“零”封头。注意大小写金额的正确、完整，并与原始票据金额相符。

9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据。

报销违规罚则

1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则为无效票据不予报销。

2、发票原则上必须是当内的有效发票。

3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销，并对报销人处以虚报金额二倍的罚款。

4、对第二次重犯者，无论金额大小，一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用。

5、凡是虚报者，其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%。

6、出差人员在出差返回后逾期报销的，公司不予报销。