销售公司规章制度制度

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《销售公司规章制度制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：销售公司规章制度制度

《公司销售管理制度》规章制度

一、 总则：

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、 岗位职责：

2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。 2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的业务培训工作。

2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪; f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样品申领单〉〉、《样品发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

三、 销售服务：

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下： 3.

1、接听电话：

凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

3.

2、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3.

3、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3.

4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3 .

5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3.

6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 3.

7、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3 .

8、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3.

9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

四、

客户服务细则：

4.1.客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4.2.客户投诉：a.客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

五、

对客户投诉的有关处理办法: 5.1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 5.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 5.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

六、 要货发货要求: 6.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产. 6.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种,销售部应向客户索取所需品种样品后送至技术部进行试制,技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

6.3如经销商定板后,销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。

6.4当客户或经销商要求留货,必须预留订金.留货时效为3日,并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日).如遇特殊情况客户无法预留订金时,由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认,方可批准留货.如遇客户确需超期留货,需由销售部提出并出具担保,报销售副总及分公司总经理审批确认,方可.任何人不得擅自留货,如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚,情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。

6.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,如遇擅自报价或开单员开价与规定不符,所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责,公司将根据情节予以处罚。

6.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓,并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。

6.7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

七、

货款管理办法: 7.1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。

7.2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7.3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。 7.4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

八、

样品发放管理办法：

8.1所有样品销售部应根据本部门样品存储情况开具《样品申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓 统一领出;

(《样品申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根) 8.2所有样品，销售部在样品发放前均必须做好样品标识，以便发放。所有样品发放由销售部开出《样品发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。 (《样品发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)

九、

销售档案的管理：

9.1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 9.2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9.3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

十、 销售部操作程序：

10.1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10.3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。 10.4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。

10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10.9调货产品操作规程：10.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

十一、 销售部内务管理办法：

11.1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;

11.2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行; 11.3不得擅自提供公司有关产品质检标准;

11.4所有《销售合同》的签定均必须根据第十二条款合同管理规定实施执行; 11.5未经公司财务许可不得私自欠款发货; 11.6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

十二、

销售合同管理: 12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求. 12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字. 12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。 12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。

12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。 12.6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12.7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12.8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。

12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户跟踪管理表》：12.9.1营业执照复印件; 12.9.2法定代表人身份证复印件

12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址; 12.9.4《销售合同》复印件;

12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。

12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。 财务部岗位职责 1. 财务部经理

(1)在总经理的领导下，负责公司财务管理与会计核算工作;(2)建立健全公司内部核算和财务管理制度;(3)负责税务协调，配合银行、税务、中介机构了解、检查和审计工作;(4)负责组织公司年度预算编制工作，并监督实施;(5)负责检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;6)负责审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费;(7)负责编制每月会计报表，审核各类统计报表、工资表;8)及时做好帐套数据备份，保证数据安全;(9)负责管理部门各项实物资产;(10)每月5日前完成上月会计凭证的审核;(11)每周一向总经理提交上周管理费动态统计表、当月应收费明细表、资金周报表;(12)每周五上午向总经理提交本周工作总结和下周工作计划;(13)完成总经理交办的其他事项。 2.会计

(1)负责公司的会计核算工作;

(2)认真审核出纳传递的收付款单据，正确编制凭证，月末及时结账; (3)及时准确的申报各项税款，购买发票;

(4)检查银行、库存现金账目，做到账账相符，账实相符;

(5)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

(6)负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;

(7)每月8日前向财务经理提交成本、费用类管理报表; (8)完成经理交办的其他事项。 3.出纳

(1)负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、发票、支票等票证和银行印鉴;

(2)办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则;

(3)序时登记现金、银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到帐实相符;

(4)月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计审核;

(5)及时更新汇签单动态统计表，并保管好汇签资料; (6)及时更新押金登记表，并于每月末与会计核对押金结余数据;

(7)每日下午5：30收取收费员当日的营业款并审核收费日报表，次日上午将审核无误的单据交会计入账;

(8)每周一向财务经理提交上周资金周报表; (9)每月末与会计核对现金月末余额，做到帐实相符;

(10)每月8日前向财务经理提交经会计审核后的银行存款余额调节表; (11)每月10日前向财务经理提交工资表; (12)完成经理交办的其他事项。

第二篇：******公司销售激励制度

针对本公司业务的特点，保证业务活动有序有效的开展，提高市场的拓展效率，窥避财务风险，制定本规定：

一、适用范围：销售部

二、费用开支的水平和相关标准：

a) 业务费用的开支(电话费、交通费、差旅费、补助费、交际费、会议交流费等项目)总体上按预计收入的3%来把我，由财务部门来进行专项控制。应确保1%作为崔款及后续费用。

b) 业务费用以个人借款形式借出，应由主管销售的副总经理批准，并在计算销售提成时扣除。

c) 销售人员执行标准范围开支，必须确系业务需要，还有助于业务的达成，并有销售人员提出申请详细说明用途，经主管人员批准后方可开支。

d) 销售人员在因个人操作不当的情况下丢单，公司将进行罚款，以示警告。

三、费用开支控制

a) 销售人员所借费用，由财务部门建立专门帐户予以登记跟踪，同时会同相关部门进行定期或临时性评价。

b) 费用控制实行总量控制、功能控制和过程控制三结合。

c) 公司外出销售人员，出差前需填写出差任务书，详细说明出差地点、行程和时间安排并经核准。

d) 销售人员需每周向公司主管人员提交行程报告与工作报告，详细说明运行状况，接洽的客户、时间、具体接洽人及其职位、联系电话等，同时每个月应将前期应报费用填制报销单寄回公司报帐，以便公司汇出下期费用。

e) 销售人员进行费用借支与报销，必须经由其财务人员核实登记后方可报主管副总审批。

f) 特殊情况下的交际费用及临时性开支，须报经销售部经理批准，数额超过1000元的须经主管副总批准。

g) 业务费用的控制由销售部经理负责，在公司规定的范围与幅度内进行权衡、调度与

使用，并对费用开支进行评审监督。

四、业务费用的使用范围及标准

a) 住宿费及补助：

i.ii. 住宿费：销售部经理360元/天，销售人员120元/天。 补助费用：60元/天。

b) 交通费：

i.

ii. 外差人员市内交通费、出租车费每人每月可报300元，超出部分由个人支出。 省内只报火车、汽车、轮船费，省级交通按以下原则执行：有夕发朝至火车的，

原则上做火车，距离较远的，经主管副总批准后可坐飞机。

c) 通信费用：

i.ii.

iii. 声讯费用不予报销。 销售部人员每月可以报销北京移动电话费用￥150.00元。 销售部人员每月可以报销外地移动电话漫游费￥250.00元。

d) 应酬费用

i.

ii. 单笔开支1000元以下，可用业务费用报。但必须在报销单附言中说明缘由。 单笔开支超过1000元以上，须事前经过主管副总批准后方可使用，报销时做

交往总结，同时记入业务费用。

e) 其他费用：

i.

ii. 办事处费用另行规定。 陪同客户往返北京的差旅费记入业务费用，客户在北京发生的费用也记入业务

费用。

iii. 公司领导到销售人员管理区域指导工作所发生的应酬费用也计入业务费，礼品

费和公司领导本人的差旅费用公司支出。

iv. 销售人员管理区域的会务费、赞助费计入业务费(不含公司组织的各种促销活

动费用)。

v.vi.

vii. 崔款费用计入业务费。 合同执行过程中与客户之间的各项工作协调中产生的费用计入业务费用。 订阅与工作有关的报刊杂志费计入业务费用。

五、宣传推广费用

a) 有关产品的各项宣传资料的费用由公司支出，按需发往各办事处，数量不限。

b) 在全国性报纸上做广告，其费用由公司支出。在地方性报纸上做广告，其费用由公

司和办事处业务费用中各出一半。

六、业务费用

a) 业务费用不得超过有效合同额的3%。超出部分须经主管副总批准后方可支出。业

务费预支额度：

i.ii.

iii. 销售部每月以1万元为上限，超出部分须经主管副总批准后方可支取。 销售人员每月以7千元为上限，超出部分须经主管副总批准后方可支取。 新设业务区域在3%业务费用之外，每省增设2万元市场启动费，启动费用不

计入业务费用。

iv. 根据业务发展需要，公司领导有权调整业务费用的使用比例。

七、奖金提成

a) 公司给销售部的提成按照有效合同额来计提：

i. 有效合同额低于公司制定的用户最低限价时，奖金提成额度由公司领导视情况

决定。

ii.iii. 直销及合作销售的奖金提成办法：奖金提成=有效合同额×7%-业务费用。 渠道销售的奖金提成办法：奖金提成=有效合同额×1%

b) 分配办法：在提成的奖金中，销售部经理、销售经理、公司聘请的销售顾问按比例

进行分配。

i. 销售任务由销售部销售经理独立完成：

1. 销售部经理20%。

2. 销售经理70%。

3. 其余10%由销售部经理按销售部人员贡献大小进行分配，但其本人不参

与分配。若销售人员之间有交叉跟单情况，其分配比例由公司领导决定。

ii. 销售任务由销售经理和销售顾问共同完成：

1. 销售部经理20%。

2. 销售经理35%。

3. 销售顾问35%。

4. 其余10%由销售部经理按销售部人员贡献大小进行分配，但其本人不参

与分配。若销售人员之间有交叉跟单情况，其分配比例由公司领导决定。

c) 个人所得提成奖金应按照国家规定扣除个人所得税。

d) 为鼓励新区，每省的第一单合同的奖金提成增加一个百分点，作为公司对新区的奖

励。

八、奖金结算

a) 结算时间：公司每年12月31日计算当年提成奖金，并按照相应规定发放。 b) 结算条件：

i.ii. 合同到款70%以内者，不作奖金结算。 合同到款70%以上(含70%)者，且合同到款没有达到100%者，可以计提

奖金的50%;

iii. 合同到款100%者，可以全额计提奖金，即提取100%的奖金;若合同中有5%

质保款的，可以在回款完成95%时，计提95%的奖金。

c) 说明：

i.

ii. 若离开公司，不论是以何种方式离开公司，均不再做奖金结算。 若在结算期间调离原辖区，其余款由继任者负责收款，离任者和继任者按照8：

2的比例获取应计奖金。

九、费用的核销

a) 出差人员必须在回公司后7天内办理完报销手续，长期外派常驻外地人员，在未回

公司期间，必须每个月(30天)通过特快专递寄回填写完整的票据进行报销一次。 b) 销售人员报销必须经财务人员核实后报主管副总经理审批，财务人员主要核实： i.ii.

iii.

iv. 时间安排是否符合要求; 费用标准是否在标准所列范围内; 行程安排是否符合要求; 特殊开支费用是否经过了审批，是否符合报销规定。

c) 须对费用报销中票据的合法性、开支合理性、填报的规范性、真实性、手续的完备

性等各方面进行审查。

d) 人员除首次外派借支的备用金外，后续常规费用原则上按前期报销费用进行循环使

用，除考虑必要的费用支出外不再增加费用额度。如果前期费用不按规定办理报销手续，公司原则上不予借支。

e) 业务费用开支在业务与现金流入尚未实现，由财务部门按照财务会计制度进行帐务

处理，但必须另外专项登记，待业务与现金流入实现再提取业务奖励进行核销。

十、用款程序

各项费用的请款、报销手续按公司财务制度办理。 十

一、 本规定从2005年1月1日起执行。

******有限责任公司

2004年12月25日

第三篇：公司销售管理制度

销售管理手册

为规范公司销售团队的销售行为，特制定本制度

一、 工作目标：

公司销售人员的工作目标为：销售技巧娴熟，销售成果丰富，客户关系良好，同时具有升迁能力。

二、 入职条件：

公司销售人员(含售前支持和售后服务人员)原则上要求具有大专以上学历，并具有相应的工作经验。对从事销售工作具有较强销售能力的人员可特殊考虑，对初入社会的学生除非具有明显的潜质慎重考虑。

三、 培训

新员工办理完入职手续后首先开始入职培训，培训内容分为公司文化培训、专业知识培训、专业技能培训，培训时间和期限由主管确定。

四、 试用

新员工完成培训后开始正式试用，试用期员工工作和考勤与正式员工相同，工资按正式员工待遇80%发放，但不享受社保福利。

五、 工作内容：

1、客户调研：

即对公司现有产品寻找潜在客户群体，销售人员应了解潜在客户群体的情况，包括潜在客户行业、需求、是否有官网、企业规模、是否做过推广、主营产品等，调研方法为：人物访问、电话咨询、互联网查询等。销售人员在办公室工作时应主要进行这些调研工作，每天在网上找25个客户名单(公司、主营、是否有网站、联系电话、联系地址)，次日沟通。

2、目标客户选择：

发现潜在客户后，销售人员应通过筛选确定目标客户，对目标客户进行适当分类，确认目标客户后，销售人员应制定拜访计划，做好拜访前的准备工作。

3、客户拜访：

拜访前准备工作做完后，销售人员需要对目标客户进行面对面拜访，拜访前可通过电话预约见面时间，也可直接上门拜访，拜访时尽量争取多的时间了解客户需求，介绍公司主要经营项目，了解客户签约时间和预算，侧面了解此项目的参与者、影响者、推动者、反对者、决策者等信息，销售人员应尽可能说服客户相信本公司技术实力和推广实力，争取为客户订做方案。销售人员在进行客户拜访前应着装整齐，情绪高涨，并做好必要的准备工作，如携带名片。拜访期间说话时要注意发音、语速、语调变化，以达到抑扬顿挫的效果，谈话期间注意寒暄与主题切换，注意正题和闲谈的转换，避免气氛压抑和场面尴尬。销售人员在拜访客户之前，应提前做好出行准备：通过地图或互联网查找客户位置，确定最佳交通路线，选择出行的车站等。

4、商务谈判：

经过沟通、交流、试用等一系列努力后，销售人员应尽可能争取客户对本公司和能力产生信任，使客户产生购买欲望，并准备进行商务谈判，谈判的内容主要包括解决方案、详细需求、成交价格、交货时间、售后服务等内容，销售人员在进行这些谈判时应尽可能实现自我掌控，使谈判内容按公司既定要求进行，对重大需要修改内容应及时请示主管并获得主管同意。

5、签定合同

商务谈判完成后，销售人员一般应与客户签定合同，合同一般采用公司统一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是购买方提供的合同需要交由公司

2 主管审核，合同签定后，公司留底1份交公司保管。

6、收款

合同签定后，开始履约，一般情况下应先收到客户货款再行与技术沟通详细需求事宜，【提交需求---方案制作----初审----技术开发-----交稿---付尾款】

7、售后服务

产品交客户使用后，保持和客户保持沟通联系，了解产品使用情况和其他需求，让客户转介绍客户。

8、 客户关系

每个销售人员都应经常与客户或潜在客户保持交往，对潜在客户做持续的说服工作，并与现实客户经常交流公司现有产品使用情况，说服客户使用公司新产品。销售人员可在公司允许范围内邀请客户喝茶、请客户参与休闲娱乐活动，宴请客户，向客户赠送礼物或礼品，帮助客户完成重要事情，以增进客户关系。【费用事宜与领导协商】

8、 培训

销售部员工须定期或不定期参加销售部组织的各种培训，员工必须按时参加，培训期间作好必要的记录。

9、 辞退

对工作考核长期达不到公司要求经延长考核或调动部门仍然达不到要求的员工，销售部将予以辞退。被辞退员工不享受当月当季当年任何奖金及奖励。

10、 辞职

销售部员工因个人原因需要可辞职，辞职员工原则上应提前一个月以书面形式通知主管，并在当月办理好移交手续。

11、 工作汇报

1、定期汇报：每周定期汇报，书面形式：客户需求、跟进情况、签约情况、回款情况等。

2、不定期汇报：销售人员必须每天向主管汇报当天工作情况。

3、特殊请示：对重要事情，销售人员应随时向主管汇报和请示。

12、 社交

a) 宴请：包括喝茶、咖啡、饭局、娱乐，宴请的目的是增进客户关系，销售人员在进行宴请时应尽量斟酌，厉行节约，避免铺张浪费。重要的宴请应制定宴请计划，宴请前应须征得主管同意，宴请的标准另行制定。 b) 代办：销售人员对达成公司销售有重要影响的客户，帮助客户完成重要事情，销售人员对力所能及的事可帮助客户，帮助客户以销售人员和公司能力为限。

13、 考勤

销售部工作时间为：每周5天，每天8小时。上班时间：上午9：00-12：00;下午13：00-18：00，中午12：00-13：00为午餐和休息时间，销售人员可根据工作需要酌情调整时间，但不得低于每天8小时、每周5天的工作时间。销售部员工须每天向办公室管理人员打卡报到和下班。

迟到：超过上午9：00以后打卡报到视为迟到，超过10点以后打卡视为旷工半天，12点以后打卡视为旷工一天。迟到每次扣除20元，一周内累计迟到2次视为事假一天。一月内迟到3次视为旷工一天，一月内迟到5次予以辞退。

1、 早退：在规定的下午18：00下班以前打卡视为早退。

2、 旷工：当天不打卡视为旷工。

14、 请假

销售部请假必须向主管直接请示并获得批准，未经主管批准的请假视为无效，

4 无效请假视为旷工，禁止任何形式的代请假。

1、 事假：

销售部员工应尽量将主要精力用于工作，并尽量将私事放于下班后或节假日安排，但确因重要私事可向主管请假，每周请事假不得超过2次，每次不超过2天;每月请事假不得超过3次，每月不超过5天，超过限制的予以辞退，请事假扣除当日全部工资，并且不享受当月任何奖金及奖励。

2、 病假：

公司员工因生病可向主管请病假，病假须出具医院或诊所开具的有效的治疗单，病假扣除当日一半工资。连续请病假超过一周的视为自动离职。并且不享受当月任何奖金及奖励。

3、 旷工：

销售部员工未向公司主管人员请假而未到公司报到视为旷工，旷工将受到公司严厉惩罚，旷工一日，扣除三日工资，并且不享受当月任何奖金及奖励，一年累计旷工超过三次则直接开除，并扣除当月当季当年任何奖金及奖励。

15、 薪水

销售部员工的薪水由基本工资、交通补贴、通讯补贴、和绩效构成，基本工资根据岗位确定，基本工资随工龄逐年递加，奖金根据公司效益和员工表现确定。销售人员的薪水由基本工资和奖金(提成)构成。工资每月15日发放。

16、 费用申请与报销：

销售部员工因工作需要经费可向主管申请，申请时须向主管说明用途并填写借支单据，获得批准后，员工须按要求开支，严禁改变经费用途，违反将受严厉惩罚。经费使用后员工应及时向主管汇报费用使用情况，并出示相应的报销单据，经主管签字后到财务部门报销。

第四篇：销售分公司销售管理制度

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销售分公司销售管理制度

1收款付货 1.1销售单填制

有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。 1.2销售单审核

1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

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假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写： 1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)

2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。

3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)

假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”) 2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)

3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”) 1.3收取货款

出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。 1.3.1现金收款付货

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1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证： 借：现金---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税) 应收账款---XX客户

通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。 1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货

1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。

2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

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3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

借：银行存款---货款户 贷：主营业务收入---XXXX 应交税金---应交增值税(销项税)

通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。 1.3.3银行承兑汇票收款付货

出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

来源：(销售分公司销售管理制度http://s.yingle.com/cm/308057.html) 公司经营.相关法律知识

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第五篇：公司销售部管理规章制度

第一条 总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，明确工作职责和明确激励制度，特制定本制度。 本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。本制度最终解释权归公司销售部。

本制度包括销售部办公室管理、行为准则、考勤汇报、工作流程、绩效考核、奖罚原则和方式、销售部组织形势、管理原则、费用报销办法流程、保密制度等方面作出明确规定。

本制度自制定之日起开始执行。

第二条 销售部组织架构

销售副总(销售总监)负责管理整个销售部工作，销售主管，销售员及助理主管、销售助理。

第三条 销售部岗位职责 销售副总(销售总监)：

1、坚决服从执行总经理工作安排。

2、综合分析市场信息，进行合理市场预测，为总经理提建议和参考。

3、在总经理指导下，制定企业的销售战略、具体销售计划。

4、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

5、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

6、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

7、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

8、根据市场具体情况，汇报总经理同意后，制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

9、发展与协同企业和合作伙伴关系，建全销售渠道。

10、协助上级做好市场危机公关处理。

11、协助总经理制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

12、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

13、销售部内部办公环境的管理工作。

14、销售部人员的行程安排、考勤工作。

15、销售流程管理和合同审核，并组织招开公司内部各部门协调会议的工作。

16、领导交办的其它工作。 销售主管：

1、协助销售副总(销售总监)制定销售政策和销售方案并具体落实实施;

2、客户开发、协调沟通，产品销售、回款工作;

3、产品信息、行业信息、客户资料和销售政策信息的反馈工作;

4、客户与公司的协调工作;

5、协助销售副总(总监)管理销售人员;

6、公司交办的其它工作; 销售主管经理：

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

2、拟订销售计划，分解目标，报批并督导实施;

3、根据中期及销售计划开拓完善经销网络;

4、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态;

8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决;

9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

10、协助内勤人员建立、健全客户档案;

11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

12、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

13、协助制定推广活动方案，并协助组织实施。

14、协助处理售后工作。

15、公司交办的其它工作;

销售经理：

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

2、按计划组织实施计划销售任务;

3、维护完善经销网络，积极开发新客户;

4、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议;

6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批;

7、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

8、协助内勤人员建立、健全客户档案;

9、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

10、协助处理售后工作。

11、公司交办的其它工作;

助理主管：

1、协助销售副总(销售总监)制定销售政策和销售方案并具体落实实施;

2、协助主管领导进行办公环境管理;

3、整理反馈信息，落实管理政策，催督业务人员的工作进程;

4、整理保管信息档案，客户资料;

5、客户信息收集、电话访问;

5、协助主管领导管理对销售助理进行管理;

6、业务员报销票据的一层审核;

7、关注销售部人员思想动态，及时沟通解决;

8、参与公司销售政策的制定和监督实施细;

9、动态分析销售及回款情况;

10、领导交办的其它工作; 销售助理：

1、开拓渠道获得客户信息工作;

2、点对级业务支持、信息跟踪催督工作;

3、新信息归纳整理和信息资料反馈工作;

4、电话拜访和网络信息分流工作，档案整理工作;

5、办公环境的维持工作;

6、公司交办的其它工作;

第四条 销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

办公环境秩序、仪容仪表及行为标准

第五条 上班时间必须着统一制服,工作服应保持干净整齐。

第六条 着制服时不可敞开外衣,卷起裤脚、衣袖,打领带必须规范端正。

第七条 制服外衣袖、衣领,衬衣领口处,不可露出保暖内衣等内部衣物,制服外不可显露与工作无关的物品。

第八条 勤洗理,保持身体、面部、手部的清洁，上班前不准吃有异味的食物,应保证口腔清洁。

第九条 头发要保持洁净整齐,男员工两鬓不超过耳朵上沿,颈后头发不得超过衣领,不得 蓄胡须或胡渣，女员工不得染成特殊颜色，工作期间要求束发，忌使用过多的香水或使用剌激气味的香水;佩戴装饰品要得体、合适,不可在工作场合如办公室、展示区等地化妆。

第十条 上班时间必须佩戴工作牌。

第十一条 按公司整体作息时间提前十分钟到岗，整理内务;

第十二条 办公室内不允许接打私人电话，视情节处以二元到五元罚款;

第十三条 接打电话要文明，不要影响其它人工作，其它工作人员不在位，公事电话要帮助接听并做好记录，进行交接;

第十四条 办公桌面要整洁，办公桌不允许存放私人物品; 第十五条 长时间离岗(下班)，必需关闭电脑、饮水机、下班后最后一个人离开负责关闭总电源和灯，借阅文件用后归还不过夜;

第十六条 接打电话和接待来访，注意礼貌用语，内容记录清晰准确不含糊;

第十七条 展示大厅、办公室应保持地面清洁,不得随地泼水,乱丢纸屑杂物等。

第十八条 文件和资料使用完毕或各程序的工作完成后及时归档,下班后物品应归位摆放, 桌面清洁无杂物,不得在控台桌面及办公室桌面摆放无关物品，工作期间桌面打开文件不得超过三个。

第十九条 离开时桌椅要归位,桌上资料要及时收理,如因特殊情况不能及时归位和收拾,可要求当天值班人员协助处理。

第二十条 上班相遇时,应互致问候,下班应相互道别。

第二十一条 注意坐立行走姿势,维护销售人员形象,销售部员工坐立行要求:站立时应抬 头挺胸,不寻腰驼背;坐姿应端正,不抖腿,不把脚放在桌椅茶几上;行走步伐应利落,不拖地走。

第二十二条 出入办公室或接待室,行走及开关门要轻,进入其他办公室时,要轻轻敲门,得到允许方可进入。

第二十三条 上班时间不准做与工作无关或影响他人工作的事,上班时问不准玩手机游戏, 玩弄其他物品,不看与工作无关的杂志,不准聚众闲谈等。

第二十四条 遵守会议纪律,参加公司举办的各种会议聚会,必须准时到会,不得无故迟到、早退或缺席,在公司组织的各种集会过程中要保持端庄坐姿,站姿,不得在场下交头接耳, 不得哄谈、吵闹,会间不准打电话,主持人要求关闭电话或调到振动状态时必须执行。

第二十五条 积极参加公司组织的各种集团活动,要有参与意识和团队精神,如因特殊原因不能参加,必须事先说明。

第二十六条 在正式或公众场合,应遵循领导优先的原则. 工作原则

第二十七条 遵守和维护国家的法律法规和政策,关心企业,热爱本职工作。

第二十八条 工作热情主动,文明服务,努力维护企业声誉,对客户态度和蔼诚恳，耐心细致，尊重客户, 不卑不亢。

第二十九条 努力学习,不断提高业务水平和服务技能,严格遵守公司一切规章制度,勤俭节约,爱护公务。

第三十条 禁止恶意竞争,做不利于团队建设的事。

第三十一条 员工在上班时间外出,应告诉部门领导人外出事由,经许可后方可外出。

第三十二条 正确处理与客户的关系,不准接受客户、相关业务人员或单位的吃饭、喝茶、娱乐等邀请,也不得接受其馈赠或向其挪借款项,一经发现将予以辞退,给公司造成损失的, 追究其法律责任。

出差及费用报销制度

第三十三条 业务人员出差期间，有行程报表，行程报表作为销售费用报销核帐数据之一，由销售助理负责核对票据有效性。

第三十四条 业务人员出差，要依据每天工作情况，认真填写行程单，日报表，客户拜访信息记录表，周报表和调市场情况分析表等，作为绩效考核一部分。

第三十五条 出差主要交通方式是铁路，夜间乘车六小时以上，白天乘车八小时以上，可以乘卧铺，无铁路交通或特殊情况可以乘大巴车，特殊情况乘高铁，向直管领导请示后可以报销。

第三十六条 市内及周边出差，如驾驶私家车，按拜访客户的距离采用用油补贴，每公里 元。 第三十七条 全国市场分区为A类，B类和C类地区，区分日补助金额。A类包括北京、上海、广州、厦门、天津、大连昆明、杭州等城市，补助标准为 元每天，其中住宿补助 元，需要发票报销;B类为省会城市，及经济发达地级市，差旅补助为 元每天，其中住宿补助 元每天，依发票报销。其它为以类城市，差旅补助为 元每天，其中住宿补助为 元每天，依据发票报销。 其中，长途车票，住宿发票日期和行程单必需对应，否则视为发票无效。

第三十八条 发生特殊费用，如礼金、餐费等项目，先申请得到领导批准使用，否则不与报销。

第三十九条 报销流程为，业务员帖单，长途车费、住宿等费用，帖单时附出差行程记录单，特殊费用，如出租车费，餐费、礼品费用等，需要领导签字方可帖单。帖单后，由销售助理核对金额，及出差行程记录，确认后签字，将由主管领导审核，最后总经理签字才可报销。

第四十条 关于电话费用之规定

工作流程制度

第四十一条 拜访客户，需要切实掌握客户资料信息，联系方式及客户潜力分析，客户工作方向分析和客户性格分析等内容，并填写客户拜访表。

第四十二条 签定代理协议或合同时，应以公司协议文本为依据，末竟事宜手写，手写内容要有指模或者公章才能生效。

第四十三条 合同经过领导审核后，方可盖公章生效。 第四十四条 信息获得为绩效考核依据之一，要及时备案，填写信息档案。 第四十五条 客户成单后，七天，一个月，三个月，六个月和一年，几个阶段进行客户电话回访，听取意见，及时整理反馈并留档。

第四十六条 末达成交易客户，要根据情况，做出电话回访的时间安排，及时掌握客户动态。

第四十七条 信息取得后，电话联系，了解客户资料，填写档案表格，并投寄资料或者拜访。

会务制度

第四十八条 销售部每天早上开早会，每周有周例会，每月召开一次月度工作总结会。

第四十九条 业务部门每天早会内容包括，业务部行为准则、同事分享、及一天重要工作协调安排。

第五十条 周例会总结一周业务进展情况，分析市场动态，总结一周的工作情况，安排下周的重点工作。 第五十一条 月总结会总结当月工作情况，分析计划完成情况原因，分析原因，调整下月工作策略和方式，制定下月工作计划。

培训学习

第五十二条 上岗前，由人资部门组织上岗培训之外，销售部要组织内部技能，行业动态，专业知识培训。 第五十三条 工作过程中，每一个月组织一次内部人员经验交流培训，业务人员讲解案例实操过程，互动交流，提高销售技能。

绩效考核

第五十四条 销售部员工绩效考核分两个版块，数据考核，以实际工作中数据为依据，如业务员的销售，回款，客户拜访量等具体数据，占绩效权重的百分之八十，销售助理的电话信息量数据等，占绩效权重百分之六十;而纪委执行情况，工作热情度等几方面，做为软考核，由业务部领导，总经理，业务波及其它部门领导综合打分考核，业务人员的考核权重占百分之二十，销售助理人员的考核权重占百分之二四十。

考核结果和奖罚制度，另行规定。 信息保密制度

第五十五条 公司的客户资料，潜在客户群体资料及客户联系方式，是公司花费大量人力物力取得的，是公司财产，销售部人员有保密义务，泄露和损毁公司产品资料，客户资料是非法侵占它人财产行为，公司有权力进行包括罚款，开除等处罚方式，严重的送司法机关追究法律责任。

第五十六条 公司员工离职时，必需把手机内保存资料交回公司，并约定联系客户规避期。

本制度为宏盛源公司销售部内部执行制度规范，最终解释权在本公司销售部。

领导指示： 年 月 日