在充满活力和日益开放的今天，越来越多的场合需要使用制度。制度是维护公平和公正的有效手段，也是我们工作的底线要求。什么样的制度是有效的？以下是小编为您整理的《库房管理管理制度表格》仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：库房管理管理制度表格
库房管理管理制度
库房管理制度 FA06-05-2012 1 范围 1.1 目的
加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。 1.2 适用范围
本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。
2 职责
2.1 质检部门(岗位)负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。 2.2 材料库负责物资(原材料)的验证、验收、入出库及贮存管理。 2.3 成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。
2.4 物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。
3 材料库管理制度
3.1 物资(原材料)入库的管理 3.1.1 总要求
3.1.1.1 进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为A、B、C、T四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。
3.1.1.2 入库的A 类和B 类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的T类物资(劳防用品)必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。
3.1.1.3 入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 1 FA06-05-2012 库房管理制度 3.1.1.4 规定为必须经检验验收的原材料(物资)入库，须持有“进货检验单”，认可为合格材料方可办理入库手续。
3.1.1.5 规定做验证验收的原材料(物资)入库，可凭合格供方的产品合格证明书(单)、材质单(报告)、检验报告等质量合格证明材料或供方长期供货合格信誉，经对产品数量、外观等抽查验证判定为合格品后办理入库手续。
3.1.1.6 一般材料或物资(C类物资)，可凭供方出厂合格证或质量证明材料并经外观外形、数量抽样检测判定为合格品后办理入库手续。
3.1.1.7 入库物资应进行入库登记，建立相关账目，并进行必要的标识。 3.1.2 入库程序 3.1.2.1进货检验与验证
物资入库前应按规定和程序进行进货检验或进货验证验收，未经检验或验证验收，或检验或验证验收不合格不得办理入库手续。 3.1.2.3 入库手续的办理
a)物资、发票、质量证明材料到达后，由物资采购人员开具物资(材料)验收入库单，写明物资名称、生产厂家以及物资规格型号、数量单位、数量、单价、金额等并签字，连同质量合格证明材料(如进货检验单、质量证明书、材质单、磅码单、装箱单、说明书等)和发票交仓库保管员。仓库保管员按货票(送货单、收料单等)对物资规格、数量、质量证明材料等逐项核查验证后在物资(材料)验收入库单上签字，将仓库保管员留存联、质量证明材料、货票等相关验证资料留下登记入账并收货入库，将其余联和发票退还采购员。采购员凭发票及验收入库单其余联到财务部门报销。其他技术资料交材料采购供应部门存档员存档备查。
b)物资已到，发票未到达的，当月做暂估入库，待发票到达时，用红笔填写一张与原暂估凭证相同的入库单，将原暂估凭证予以冲销，再用黑笔重新填写一张与原暂估凭证相同的入库单。做暂估入库的物资，材料库保管员应做好暂估入库标识。
c)物资已到，质量证明等验证材料尚未到达的，一般情况下不得办理入库手续，材料库可根据情况做暂存处理，做好暂存待检标识。若因生产急需必须办理入库的，由物资采购人员提出报告并经主管经理签字批准，持主管经理的批准北新房屋有限公司安全生产管理文件 2 FA06-05-2012 库房管理制度 报告到材料库办理暂收入库手续， 3.1.3 验收入库中出现问题的处理
3.1.3.1 到库物资，凡必要的质量验证凭证资料不齐，作待验物资处理，临时妥善保管。但材料库应对该批物资做好待验标识，防止误用。
3.1.3.2 到库物资，若必要的质量验证凭证资料不齐而又生产急需必须办理入出库手续的，应办理特别放行手续，由物资采购人员提出放行报告或填写放行单报主管副总经理(总监、总经理助理)签字批准后，持放行报告(单)到材料库办理入出库手续。材料库应对该批做放行入库的物资做好产品可追溯性的唯一标识，防止误用和混用。
3.1.3.3 经检验或验证判定为不合格的物资，对该批物资材料库加以隔离并做好不合格标识，做好记录，防止误用，并通知物资采购人员与供方交涉。 3.1.3.4 凡验收数量不符的物资，损溢在规定范围内的按实收数量入库;损溢超出规定范围的应核实后做好隔离、记录及标识，交物资采购部门按规定处理。在未作出处理决定前，该批物资不得动用。
3.1.3.5 未按规定进行检验/验证或未检验/验证合格的进货物资，不得验收入库。
3.1.3.6 当生产急需来不及检验或验证时，执行放行管理程序，报经领导批准，做好追溯性标识。
3.2 物资(原材料)出库制度 3.2.1 总要求
3.2.1.1 出库各种物资，都必须严格履行出库手续，认真填写领料单并立账。厉行节约，按计划供料。
3.2.1.2 电器材料规定为电工岗位人员或电气技术人员按用量领取和使用，其他人员不得随意领用。
3.2.1.3 水暖器材规定为负责水暖工作的人员按实际用量领取，其他人员不得随意领取水暖器材。
3.2.1.4 领用或出库各种的工器具均应建立账卡，分别登记。
3.2.1.5 一般情况下，物资出库应遵循“先入先出”原则，先入库的物资先出库;对于有保质或保存期限的物资，应遵循“期短先出”原则，安排保质、保存期限北新房屋有限公司安全生产管理文件 3 FA06-05-2012 库房管理制度 先到期的物资先出库。 3.2.2 出库程序
3.2.2.1 领用各种物资，领用人须严格遵守本部门领导指令，按定额或计划到开票员处办理开票手续。认真填写领料单所列计划领用内容并签字，经本部门领导复核无误后到材料库按领料单领取材料或物资。材料库按单发料并在领料单上签字，出库物资应入账备查。
3.2.2.2 部分大宗原材料可按生产计划与消耗定额，由用料单位集中领出下料。 3.2.2.3 用量大的消耗材料，可每月按工段(部门)消耗定额领取或发放。特殊情况须经主管副总经理(总监、总经理助理)批准。
3.2.2.4 使用物料卡进行标识的物资出库，负责出库的库管员应及时在物料卡标识上进行登记，标明出库日期、数量和结余数量等。
3.2.2.5 材料库应根据《材料计划单》如实发放材料，如《材料出库单》领用数量与《材料计划单》数量存在不同，材料库可按照该材料其它计量单位的对应关系遵循取整和取多不取少的原则发放。出库手续不全材料库有权拒绝发放材料，否则由库房管理员与库房主管承担相应责任。
3.2.2.6 库房应建立发货复检制度，所有材料须经材料库管理员及领用人共同确认项目、材料名称、规格型号、数量准确无误后、双方在《材料出库单》上签字、方可出库。
3.3 物资(原材料)退库范围与程序 3.3.1退库范围
具有下列情况者，应及时办理退库： a)生产任务完成后剩余的物资; b)生产计划的改变造成的物资多余; c)采用新技术、新工艺带来的物资多余; d)错发的物资;
e)生产中发现有质量问题并经质检部门确认的原材料;
f)生产残余料或尚有利用价值的废料。
g)工程余料由项目工程部门与材料库及时办理退库手续，冲减相应工程所用材料，前提条件包装完整，质量完好。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 4 FA06-05-2012 库房管理制度 3.3.2 退库程序
对完好和/或完整退库物资，由材料库进行验收并办理退库手续;生产残余料或有利用价值的废料退库，应由质检或技术部门进行质量确认后再行办理退库手续。办理退库手续，一般可用红笔在出库领料单上填写退库物资的名称、规格、单位、数量及退库原因。退库物资均须入账。 3.4 物资(原材料)仓储管理制度 3.4.1 总要求
3.4.1.1 物资库设立“物资明细帐”，所有入库和库存物资都要记入。记明物资名称、供货单位(或生产厂家)、规格、型号、出厂或购买时间、价格、金额、入出库时间和数量、凭证号码等内容。
3.4.1.2 建立物资档案。物资出厂时的各种技术资料、入出库时的各种凭证、在库期间的检查、维护、保养和损耗情况、运输资料和运输事故等均纳入物资档案。物资档案统一编号并在物资明细账上注明。
3.4.1.3 入库物资应贮存在安全的场地或仓库内，采取符合每种物资特点的贮存方法，以防损坏或变质。有防雨、防潮要求的物资应采取相应的防潮、防雨措施，有防火、防爆要求的物资和化学危险品按国家和集团公司的有关规定进行保管。 3.4.1.4 入库物资应根据自身特点、数量和流转周期等合理安排货位或货架，合理设置进出通道，保证物资入出方便。
3.4.1.5 入库货位和货架按规则排列并统一编号，合理利用有效面积和空间，提高仓库利用率。物资堆码应合理、整齐、牢固，重量不超过地坪或货架承受力，高度不使货物受压损坏。
3.4.1.6 物资实行分类、分区保管。不同品种、不同性质的物资应存放在不同货位，不同品种、不同类型、不同规格、不同型号、不同批号的物资分别堆放或码放，并应有明显隔离带。
3.4.1.7 实行标识制度。物资入库并码放到位后，应及时填写标识牌(签、卡等)内容，对入库物资进行标识。
3.4.1.8 采用物料卡标识的物资，应保证产品品种、规格、型号、数量、质量等的物、帐、卡三者一致。
3.4.1.9 每月对大宗原材料和其它数量较大或容易损坏的物资盘点检查一次，其北新房屋有限公司安全生产管理文件 5 FA06-05-2012 库房管理制度 它物资至少每季度盘点、检查一次，并及时按有关规定处理损坏、变质或超过贮存期限的物资。有保存期限的物资，应安排在到期时间以前出库，保证先进先出。 3.4.1.10 材料库保管员以外的其它人员不得私自动用厂房内库区存放的材料，如有违反规定者给与相应处罚。
3.4.1.11 物资在库期间的搬运、贮存和保护应符合相关操作规程或管理规定。 3.4.1.12 物资在库贮存码放，应确保留出足够的搬运操作空间和消防安全通道。材料存放区和库房内应配备足够的有效消防设施。 3.4.2 主要物资(原材料)在库贮存技术要求
3.4.2.1 在叉车叉运前应先了解材料的重量，重量不得超过叉车的最大负荷。 3.4.2.2 钢带(卷)的码放
a)钢带(卷)底部应布设垫条，垫条应是采用木质或其他适宜材料制成的，长度应在1米到1.2米，厚度8cm,宽10cm。钢带两端应用垫条加以卡位固定，以免钢带滚动发生危险。50mm以下的钢带应平躺码放，最高4层，每卷间用垫条隔开，方便叉车叉运和清点。
b)钢带应按厚度和规格成列码放且带宽200mm以内的钢带(卷)，码放应加设有固定装置，防止钢卷倾倒发生危险。
c)所有钢带(卷)均应有清晰标识，标识中应注明材料名称、规格和检验状态。标识执行FJ11规定。
d)钢带分区域码放，除材料负责人以外任何人禁止进入钢带区域，避免发生危险。车间生产必须写好出库单由材料负责人给予出料，不准违背正规的工作流程。
e)钢带区域每列的通道应在2m，保证叉车作业的正常运转。 3.4.2.3 其他材料的码放
a)入库的板材、木方、挤塑板等材料应码放整齐，并做好相应标识。 b)码放、堆垛要求为：挤塑板、聚苯板、岩棉、玻璃棉等材料码放高度不得超过4m，石膏板、OSB、木方、轻钢龙骨等材料码放不得超过3架，高度不得超过3.5m，码放宽度以不超过厂区规划道路为限，且必须留有足够的安全搬运通道。
c)OBS、石膏板、木方及硅酸钙板底部垫条应平均放置3根，如放置两架以北新房屋有限公司安全生产管理文件 6 FA06-05-2012 库房管理制度 上，上下架之间的垫条应上下对齐。
4 成品库管理制度
4.1 成品库管理的一般规定
4.1.1成品库设立“成品明细帐”，所有入、出和库存产品都要记入，写明产品名称、规格和/或型号、合同编号、入出库时间、数量等内容。
4.1.2 成品的入出库应严格执行入出库手续。手续不全，未经主管领导批准，不得办理入库和出库手续。
4.1.3 实行标识制度，应按公司标识管理的相关规定做好对成品的标识及管理。 4.1.4 成品在库期间的搬运、贮存和防护应符合公司相关规定，按相关规程、规定进行搬运、贮存码放、贮存管理和防护。
4.1.5 产品在入出库、贮存过程中发生损坏时，应及时做好标识、记录和隔离，并通知质检部门(岗位)进行确认。
4.1.6 不合格产品不得验收入库。遇有产品合格证标识脱落、损坏等情况时，应立即通知质检员，经过核实、确认后将脱落、损毁的合格证补贴上。产品标识符合规定方可出厂。
4.1.7 保存好入、出库时的各种凭证。
4.1.8 按月对成品进行盘点，发现问题及时通知有关部门解决。
4.1.9 应按现场管理制度的要求，定期对产品浮尘和库房卫生进行清扫、清洁。 4.2 产成品入库手续
4.2.1产品经检验合格后，由生产部门(外协加工产品由负责外协加工的部门)填写“产品入库单”，注明准备入库的产品名称、规格、数量、合同编号、日期等，签字后报检验员进行质量签字认可，然后报成品库办理入库手续。 4.2.2 成品库对照成品入库单所标产品内容实物核查准备入库的产品无误，并核查检验员的认可签字后，在成品入库单上签字。成品的入库搬运、码放由生产部(工厂)门负责组织。
4.2.3 成品库将留存联保留存档，将其他联交回生产部(外协产品交回外协加工管理部门)负责办理产品入库的人员，由其将其他联报送财务部、质检部门、统计部门等，将留存联入档。
北新房屋有限公司安全生产管理文件 7 FA06-05-2012 库房管理制度 4.3 产成品出库手续
4.3.1 交付顾客的产品出库，出库时提货人员必须出具市场营销部门开具的发货通知单，否则成品库不得办理相关产品出库手续。
4.3.2 成品出库时，发货人员依据发货通知单标明的产品品种、规格、数量等并核实无误后方可发货。发货完毕，提货人和发货人员在出门证和发货通知单上签名或盖章确认。
4.3.3 对于需要外出加工或由我方负责建筑安装施工的工程产品及公司自用产品的出库，由各部门负责提货的人员填写产品出库单，写明出库单上各项内容并签字，报主管领导批准后，到成品库办理提货手续。成品库负责发货的人员按照提货单的产品规格、数量等对照实物执行发货。发货完毕，发货人在发货单上签字，将留存联入档，将回执联交回提货人，发货手续完成。
4.3.4 对于进入生产现场(厂房、库房)的外来提货人员，成品库负责发货人员应向其出示《客户须知》，并有义务向其介绍产品防护注意事项。 4.4 金属复合板产品的在库管理
4.4.1金属复合板产品码放场地应干净、平整、坚实。
4.4.2金属复合板应码放在干燥、通风的仓库内储存，露天储存应采取防雨、防浸措施。
4.4.3金属复合板单垛码放高度不得超过1.5m，堆垛总高度不得超过3.0m，且上下垛间应放置隔离垫条。
4.4.4 堆码板垛不得有明显倾斜和错位。端头垫条距板端头的距离不得大于300mm，垫条高度必须相同，中间垫条均匀分布(600～1000mm)。屋面板层之间应放石膏板隔离条防止划伤板面。长度不同的同一产品可以码放在一起，但必须按由长至短自下而上码放或长短合理搭配码放，不至于压坏低层板，且用合同号加以标识。
4.4.5 金属复合板板垛(堆)之间应留有足够的搬运操作空间。 4.4.6 金属复合板配件可按合同分区堆放，垫条距离1米左右。
4.4.7 压型板按合同分区码放，压型板下必须码放同高度的石膏板垫条。垫条搁置沿板的长度方向均布，距离为1000mm～1500mm，且垫条距板端头的距离不得超过300mm，以免压型板变形。为保证产品交付、发放方便，压型板每10块按北新房屋有限公司安全生产管理文件 8 FA06-05-2012 库房管理制度 长度方向，在板端部位交错码放。墙板压型板直接码放放在平整、干净的垫板上。 4.5 建筑钢结构(焊接钢结构)产品的贮存管理 4.5.1 钢结构构件存放场地应坚实、平整、无积水。 4.5.2 钢结构产品应按合同分区码放。
4.5.3 产品码放应整齐、安全，堆垛高度不得超过1.5mm。 4.5.4 产品码放应留出必要的安全搬运通道和作业空间。 4.6 薄板钢骨建筑产品的在库管理
4.6.1 薄板钢骨建筑产品码放场地需干净、平整、坚实、通风、干燥、无积水。 4.6.2按合同分区分垛码放。每垛必须有石膏板垫条或木方垫条，露天储存应采取防雨、防浸措施。
4.6.3 墙板、屋架存放方式：平放或立放;楼板存放方式：平放。平放垛高：墙板、山墙屋架不大于2米、楼板不大于1.5米，标准梯形屋架不大于1.2米。垫条间距不大于2米。
4.6.4不制成板块的钢骨建筑产品，按规格用胶带每根缠绕捆扎后分垛码放，每垛高度不超过1.3米，总码放高度在不打包的情况下不超过3米。 垫条间距不大于2.5米。
4.6.5 薄板钢骨建筑产品堆放之间应留有足够的搬运操作空间和安全通道。
5 库房安全管理制度
5.1 作为贮存物资、材料、产品的库房、库区，应场地平整，通风干燥。有防雨、防潮、防火等要求的物资、材料、产品等，应具备防潮、防雨、防火措施或设施。 5.2 材料库及堆放易燃物品的库区应做好禁止烟火标识，在禁止烟火的库区内严禁吸烟和明火。
5.3 对易燃、易爆、有毒、有害物品，应设专库或专区单独存放并严格领取、出库制度，消除不安全的因素，防止意外事故的发生。
5.4 库房及库区内应配置必要种类、数量的消防设备、设施、器材，库房管理员应注意保护库区内消防设备设施和器材，确保其完整有效，不许随意挪用，对库区内的不安全作业或行为应严格制止。
5.5 库房管理员对库存物品，对外有保密责任，无关人员不得随意进出库房，离北新房屋有限公司安全生产管理文件 9 FA06-05-2012 库房管理制度 开库房时应关好、锁好门窗，防止意外发生。
5.6 物资、产品按品类、规格、合同项目等分类码放，并作好标识。物品码放应符合相应的技术要求，堆垛间应留出足够的搬运通道和消防通道。 5.7 进入库房和库区的人员应听从库房管理员的指挥和管理。
5.8库房及库区内未经允许，严禁随意安装、使用任何用电设备，对供电设备必须严格按规程进行操作，严禁违规操作。
5.9 进入库区的车辆应符合公司安全生产和环境、职业健康安全管理的相关规定，听从库管人员指挥，安全行驶，在指定位置停放。
5.10库房管理员每天上下班前，要检查库房、库区周围是否有不安全因 素存在，门窗是否关好、锁好，如有异常应采取必要措施，并及时报告。
附加说明：
本文件是首次发布。
文件归口单位：行政人事部 文件起草人： 郑世清 文件批准人：
文件发布日期：2012.06.15 文件实施日期：2012.07.01 北新房屋有限公司安全生产管理文件 10 FA06-05-2012 库房管理制度
第二篇：库房管理制度
库房管理制度 第一章 总则
第一条、 目的
为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。 第二条、 适用范围
本制度适用于*****8库房管理相关事宜 第三条、 术语和定义
(一) 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库;
(二) 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库;
(三) 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料;
呆料的定义：凡品质(型号、规格、材质、效能)不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料;呆料本身是用的，并保留原有特性和功能; 滞料的定义：存放在仓库达到(月、季度)半年以上的非呆料库存物料;
库房管理制度 第二章 组织机构及管理职责
第四条、 库房管理职责
(一) 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求;
(二) 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求(温度、湿度、光照、通风等条件);
(三) 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新;
(四) 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性;
(五) 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，;
(六) 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益;
(七) 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存;
(八) 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用;
(九) 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。
第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。
第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。
第三章 入库业务管理
库房管理制度 第一节 入库类别及定义
第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务;
第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库;
第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务;
第二节 采购入库管理
第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则;
第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员;
第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作; 第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告;
对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同： (一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析; (二) (三) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收;
其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。
第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》 3
库房管理制度 及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。
第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区;
第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。
(一) 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本;
(二) 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本;
(三) 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本;
(四) 其他物料?
第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库;
第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。
第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》;
第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。
第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。
第三节 委外加工入库管理
库房管理制度 第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。
第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工; 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗;
第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》;
第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。 第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况
(一) 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理;
(二) 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式;
第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程;若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。
第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本;
第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等; 第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销;
库房管理制度 第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。
第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账;
第三节 生产完工入库管理
第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品;
第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品;
第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单(批次)完工情况进行生产完工入库
第四十条、 材料一厂完工产品主要是;
第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件(柱、片、块) 第四十二条、 后加工厂(电镀厂)主要是完工达标，满足销售要求的产成品。 第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准;后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准;
第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放 第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工
作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。
第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库;
第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”;
第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二
库房管理制度 联上交财务，第三联生产留存;
第四节 其它入库管理
其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用;
第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库;
第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库;
第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库; 第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。
第四章 出库业务管理
第一节 出库类别及定义
第五十四条、 生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发
库房管理制度 料;
第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料;
第五十六条、 销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务; 第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务;
第二节 生产出库业务管理
第五十八条、 库房管理员出库业务原则，
(一) 严格执行见单发料，领料签批手续齐全;
(二) 各物料发出坚持先进先出。
第五十九条、 生产出库，主要是为满足生产计划需要进行的原材料和辅助材料出库业务;
第六十条、 生产部编制《生产计划》，生产调度下达各生产车间《生产订单》; 第六十一条、 生产车间根据生产订单内容核对实际用量和BOM用量，根据生产订单，打印生产领料单，提前两天交库房备料
第六十二条、 库房管理员接收生产车间签批的《生产领料单》进行备料和组织货源; 第六十三条、 库房管理员根据生产部的《生产领料单》进行物资发放，并要求车间领料人员在《生产领料单》上签字确认所接收物资的规格、数量是否正确。 第六十四条、 库房管理员根据车间领料人签字确认的《生产领料单》录入ERP系统，办理系统出库，编制《材料出库单》，出库类别为“生产领料” 第六十五条、
第六十六条、 库房管理员打印《材料出库单》一式三联，第一联仓库留存，将《生产领料单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间。
第三节 委外加工出库业务管理
库房管理制度 第六十七条、 委外加工出库业务，主要是根据生产外协岗下达《委外加工订单》所需物料进行发料;
第六十八条、 委外加工业务产生因素：
(一) 本公司的生产能力不足时。
(二) 须利用本公司所没有的设备、技术时。
(三) 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。
(四) 委外加工品质更好时。
(五) 委外加工成本更低时。
(六) 认为比本公司自行加工更有利时。
第六十九条、 委外加工出库物料主要是针对钢锭、甩片原料出库;半成品毛坯件出库;磁粉材料钢锭、甩片出库;
第七十条、 库房管理员根据《委外加工订单》组织货源，核对外加工件所需物料数量办理材料出库，发出物料(根据需要由生产部门配合发料)，库房管理员对发出物资签字确认;
第七十一条、 库房管理员与外加工供应商对发出加工材料进行核对，交接并签字确认; 第七十二条、 库房管理员根据《委外加工订单》和《外协加工明细》办理ERP系统《材料出库单》，系统材料出库类别为“外协领料”;
第七十三条、 库房管理员打印委外加工出库《材料出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《委外加工订单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交车间外协岗。
第四节 销售出库业务管理
第七十四条、 销售出库业务主要是针对我公司对外销售库存商品的业务，库房管理员根据销售部门的发货通知安排库存商品出库。
第七十五条、 销售部与客户签订销售合同，销售部业务员在ERP中录入《销售订单》
库房管理制度 并生成《发货单》，下发至库房《发货通知》;
第七十六条、 库房管理员根据签批的《发货通知》进行备货，要核对商品规格、型号与数量，审批程序是否符合规定;
第七十七条、 库存商品发货工作参照，第一版本;
第七十八条、 准备发货的库存商品由成品库负责包装，并通知品质保证部OQC检验员进行检验，并附上发货通知单。
第七十九条、 出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
第八十条、 库房管理员根据《发货通知》、《装箱清单》办理ERP系统出库，《发货单》关联生成《销售出库单》;
第八十一条、 库房管理员打印《销售出库单》，一式三联，第一联仓库留存，将《发货单》和第二联转交财务进行核算，第三联转交销售业务员。
第五节 其他出库业务管理
第八十二条、 其它出库业务主要是企业发生非生产领用材料、半成品、库存商品出库业务;
第八十三条、 一般发生该业务部门，主要是生产辅助部门、行政管理部门、工程研发部门、设备部门;
第八十四条、 物料种类主要是办公用品、劳保、备品备件、包装物、工具、低值易耗品等物料，该类型出库业务主要是办理《材料出库单》;
第八十五条、 半成品、库存商品发生非正常出库业务，部门负责人签字确认，直属副总审批，库房管理员才可以办理《其他出库单》;
第八十六条、 领用物料由部门负责人签字确认，库房管理员“见单发料”即可处理; 第八十七条、 库房管理员根据各业务领用出库单据，审核签字手续是都齐全，如果没 10
库房管理制度 有问题，在ERP系统中办理出库业务，填制《材料出库单》或《其他出库单》; 第八十八条、 库房管理员打印系《统材料出库单》或《其他出库单》单据，第一联库房留存，将原始单据和第二联转交财务部;第三联由业务部门留存。
第五章 物资借用管理
第八十九条、 借用包括设备外借或工具借用。
第九十条、 设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。
第九十一条、 工具借用指维修和技服部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人
库房管理制度 因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 第九十二条、 库房对借用物资应建立借用台帐。
第九十三条、 借条视同实物管理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品，库房必须及时催办手续，否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条，公司对库房作相应的处罚。
第九十四条、 月末库房必须统计各部门各人员的借用清单。 第九十五条、 借用人离职，必须经库房审查后才可放行。
第六章 退库管理
第九十六条、 生产车间、部门领用领用材料如果出现内在质量问题、规格不符、使用变更或生产剩余时，应及时办理退库。在办理退库前，车间、部门要妥善保管剩余物资，不可使其损耗、变质;
第九十七条、 退库物资必须由品质保证部门出具检测报告，判定合格物料，库房才可以接收并办理退库，如判定不合格物料，库房不予办理退库，该批物料按废旧物资处理;
库房管理制度 第九十八条、 退库物资，生产车间提供对应的生产订单号，库房管理员根据生产订单号办理退库手续。
第九十九条、 库房管理员检查退库物资在ERP系统中根据生产订单号关联，生成红字《材料出库单》;
第百条、 库房管理员将退料《材料出库单》进行打印，第一联库房留存，生产退料单原始凭证与第二联转交财务，第三联留存业务部门。
第七章 盘点管理
第百一条、 存货物料办理出入库，库房管理员要及时建立或更新《物料卡片》。卡片上应记录物资名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量，卡片要挂在货位对应处。
第百二条、 库房管理员要对所管理库存物资经常核对，保证账、卡、物相符。 第百三条、 库房管理员保证今日事今日毕，当天出入库业务保证当天录入ERP系统; 第百四条、 库房主管组织人员定期对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余 13
库房管理制度 额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百五条、 年中和年终库房应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
第百六条、 对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
第八章 库存控制管理
第百七条、 做好库房与采购、生产衔接工作，在保证合理储备前提下，力求减少库存，并对存货物料的利用、积压等情况提出处理意见。
第百八条、 结合盘存，对现有库存进行分析，根据各种存货物料使用频率和采购周期，优化库存，并对呆、废料申请鉴定和处理，减少存储空间和资金不必要的占用。 第百九条、 呆料、废料的处理：
(一) 库房管理员在日常盘点过程中统计呆料、废料，编制废料明细表;
库房管理制度
(二) 财务部组织调查呆料、废料产生原因，并组织拟订处理方式和期限，报主管副总和总经理审批;
(三) 审批通过后，按处理方式进行处理。
第百十条、 对于主要材料或特殊材料，建立安全库存;
第九章 安全卫生管理
第百十一条、 仓库必须做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采用标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
第百十二条、 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。
第百十三条、 切实做好安全保卫工作，严禁无关紧要人员进入库区;
第百十四条、 切实做好防火安全工作，库区内禁止吸烟，严禁明火作业。对库存电灯、
库房管理制度 电线、电闸、消防器具、设施经常检查，发现故障及时维修排除。
第百十五条、 库房区域按规定配备消防器材，库存管理员要熟练使用，消防器材存放固定，不等随意挪动。
第百十六条、 库管员要做好防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承担相应的责任。
第百十七条、 库房环境每日要清洁并做好保持好工作，每次作业要及时清理现场，保证库容整洁。
第百十八条、 库房内要做到“两齐”“三洁”，库容整齐，摆放、堆放整齐，货架清洁、物品清洁、地面清洁。
第十章 附则
第百十九条、 本制度由库房负责解释，自发布之日起实行。
第三篇：库房管理制度
一、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。
二、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
三、出库管理：销售出库时，库管人员要根据公司开具的发货审批单，凭审批单注明的发货信息办理出库，并将审批单及出库发货联一并交库管会计登记后转财务核算。公司各部门在领用库存物品时，由办公室统一填制申领单，方可到库房领取并作出库办理，各部门领用人员均应在领用登记册上及时登记并注明用途。
四、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
五、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理。
六、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责(专门设置库管员和
发货员)，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任。
七、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记。
八、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。
九、仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
十、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况。
十
一、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责 。
二○一二年五月
第四篇：库房管理制度
1、 对存放易燃、易爆的物品应专门划区域存放，远离火源和危险源。
2、 危险品的存放出应有明显的警示标志，应配备专用的灭火设施器具和防暴设施。
3、 根据要求建立规范的管理办法，建立相关的台帐、资料和物品入库出库手续。
4、 产品入库应先检验相关的产品合格证明和资料，由质检人员检验合格签字后方可办理入库手续。
5、 凭安装作业指导书和工单或领料通知单办理领料发料手续，发料时应核对发放料与计划料是否规格型号相同，不相符时不得发料。保管好各种领、发料凭证和手续。
6、 分类存放物料，做好物料的标识，定期核对盘点库存，做到帐、卡、实物和资金对口一致。按时统计物料进料发放和库存数据，按规定上报相关部门，为加快资金周转，保证安装物料供应正常有序。
第五篇：库房管理制度
1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4 产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
5 仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
6 产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。
7 贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
8 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品
9 库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。
10 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
11 成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。