员工工作服采购方案

在一份优秀的方案中，既要包括各项具体的工作环节，时间节点，执行人，也要包括实现方法、需要的资源和预算等，那么具体要如何操作呢？以下是小编精心整理的《员工工作服采购方案》，仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：员工工作服采购方案

采购员工月度工作总结与采购员年底工作总结范文合集

采购员工月度工作总结

在这上月的采购过程中，先后出现了询价难、厂家出货难两大问题：再向部分厂家询价时，绝大部分厂家报价总报过高价格或不报价。针对这类情况，需对产品的原材料价格和工艺有所了解，才能获知厂家的最终价格或最底价格，所以在询价前需对产品的材料及工艺要求了解后再询价，另外，往往我们询价的产品仅只有一种模糊的产品样子，并没有实际的产品，对于这种情况，需问部分厂家或贸易商，先了解产品后再询价，这样为进一步的询价得到更快更准得到最终价格。在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。

另外对于厂家出货难的情况，一般厂家总是以为我司交货期可以延迟，所以往往在交期上作最后按排，这样时间一久给工厂行成了一种惰性，这也是工厂拖延我们货的最主要原因，这对我司销售部在客户那边的信誉都有所影响，此类问题虽然在六月份已经发现，但似乎厂家在上个月里还是有拖延交货的现象，似乎根本没有什么解绝，在这个月里，合同签定之前，先和工厂沟通，在确定交货期后再签定合同，如再有拖延交期问题，并和工厂说明严重性。尽量杜绝这种情况的发生。

最后，感谢公司领导和同事对我的帮助和教导，我会在接下来的xx月，做好xx月份工作计划，不断努力学习、努力工作，希望大家齐心协力，更希望公司蒸蒸日上!

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采购员年底工作总结范文

又一年过去了，时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培! 感恩的心，感谢命运，让我认识XX，花开花落我一样会珍惜!感恩的心，感谢XX，让她伴我一生，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。

众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过几年的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚;不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。

在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，XX年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合!，一切以销售为主，我们辅助。采购与销售是密不可分的!因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔 第 2 页 共 2 页 得是同一个目标!

在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面，逐渐将一部分供应商的付款方式从原来的电汇转变成承兑汇票，间接性地降低成本。在这里我还要对公司所有业务人员说声：“谢谢“!感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。截止****年12月底，共计降低成本、节约费用达

万元。别外，每月月底，因为销项税远远大于进项税，为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，包括所有通过银行托收的客户，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。

****年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来!在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向业务人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。

几年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做 第 3 页 共 3 页 好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步!

管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。

当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。

对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。

最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，***年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功!

第二篇：采购招标工作方案

XXX商厦室内自动扶梯采购招标

工 作 方 案

XXX商厦现对商厦室内大厅自动扶梯的采购、安装及维护公开选取供应商，现依据相关法律法规及设计文件编制本工作方案，报请采购人批准后实施。

一、项目概况

1.项目名称：XXX商厦室内自动扶梯采购招标

2.货物名称：自动扶梯，其品牌要求为：A、B、C、D该四个品牌的电梯。

3.货物要求：电梯的种类为室内自动扶梯，数量X台，提升高度约XX米，梯宽XX米，角度XX°,提升速度XX米/秒。

4.采购内容：电梯设备供应、安装、调试、验收及X年售后维护服务;

5.采购范围：XXX商厦室内自动扶梯的采购、安装、维护及售后服务。本招标规定的扶梯设备，由卖方负责运至买方建设工地现场，负责与有关扶梯土建的配合，进行整机的安装、调试及试运行，负责与当地质量技术监督部门联系扶梯检测工作,合格后交付买方使用，负责技术和售后服务。验收合格后，双方正式签字后进入质量保证期。

6.质量要求：满足《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)及相关质量标准，通过XX市质量技术监督部门和XX市建筑工程质量监督部门验收;

7.工期要求：201X年X月X日到货，201X年X月X日完成安装;

二、招标方案：

(招标方式)

1.拟按政府采购招标的模式;

2.采用公开招标的采购方式，报市采购办备案，并在其指定媒体上刊登采购公告;

3.由XX市财政局对采购全过程进行监督;

(资审方案)

方案一：采用报名时并核验相关原件，同时购买招标文件正式参加投标;- 1 -

方案二：报名时按公告要求递交资料并核验相关原件，报名结束针对所有报名人提交的资料进行资格审查，确定资格合格与 通知通过审查的供应商前来购买招标文件正式参加投标。

(评标方案)

方案一：采用经评审的最低投标报价法，在响应和符合招标文件的基本要求的前提下，最低价者中标;

方案二：采用综合评估法(具体评分细则详见本方案第六条)，对其报价、企业素质、技术指标及售后服务进行综合评分，得分最高者中标;

方案三：采用性价比评标法，对其除价格外的企业素质、技术指标及售后服务进行综合性评分，然后通过综合得分与报价(单位：万元)之间的比值所得的商数即为投标人的总得分，得分最高者中标。

三、资质要求

1.具有独立法人资格的经销商(须取得生产企业的经销授权书)同时具备电梯安装能力(可接受联合体投标，但需提供联合体协议书);

2.经销商的注册资金不少于XXX万元人民币(联合体投标的则各成员都需满足此要求);

3.具有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B类以上(含B类)制造、安装及维修以上资质;

4.经销商近X年完成过一个单项合同金额不少于XXX万元且提升高度不少于X米的室内自动扶梯安装和销售业绩。

5.要求在投标截止之日前递交投标保证金XX万元，中标单位的保证金自动转为履约保证金的一部分;

四、价格控制

1.拟设置招标控制价格M，要求各经销商在【0.90-1.10】M区间报价;

2.投标报价均按现场交货方式报价(质量监督部门的申报和检验费用包含在内)，要求包括整机采购、运输费用、安装调试费、安装配套费用、备品备件费用、税费、免费期的售后维保等与之相关的一切费用;

五、技术要求

1.总体要求

1.1经销商所提供电梯必须是全新、原装，能达到当今国际先进水平，并为同期先进产品。

1.2经销商所提供电梯应是制造商按规定要求用一流工艺和优质材料生产制造的，并确保产品经安装使用和正常保养后，在其使用寿命内应具有满意性能。卖方应对因产品设计、工艺或材质缺陷而发生的任何不足或故障负责。

1.2本招标规定的电梯设备，由卖方负责运到买方建设工地现场，负责与有关电梯土建的配合，进行整机的安装、调试及试运行，负责与当地质量技术监督部门联系电梯检测工作，合格后交付买方使用，负责技术和售后服务。验收合格后，经双方正式签字后进入质量保证期。其费用全部包括在合同总价内由卖方承担。

2.技术参数及有关要求

2.1电源要求：

2.2技术、功能、档次要求：

3.安装、调试、试验、验收

3.1电梯的制造、安装、调试、试验和验收应符合中国国家标准，交货时中标人应提供合同产品的原产地证书和合格证;

3.2卖方应提供重要关键部件的制造质量检测报告及中国质检总局认可的检测机构出具的产品型式检测报告;

3.3安装完必须对整机的性能进行试验;

3.4由卖方联系国家相关部门进行联合验收，并办理使用许可证，买方可做一定配合;

4.技术资料

卖方应向买方提供以下技术资料，其费用不另计：

1)电梯安装图纸;

2)电气设备及系统原理图;

3)电气设备及系统安装图;

4)构件、机械安装图;

5)安装手册;

6)维修手册;

7)制造、安装标准及技术规范;

8)安装和检测验收报告;

9)零部件及易损件目录;

10)计算机技术资料;

11)供货范围及分项报价;

12)中英文操作说明书、维修说明书各二套;

13)随机附件、备品备件及特殊工具等;

14)买方要求的其他资料。

5.备品备件和专用工具

5.1提供质量保证期后正常运转两年所需的备品、备件清单及其不变价格

5.2在备品备件和易损件停止生产的情况下，卖方应在停产日60日前将拟停产的计划通知买方，使买方有足够时间采购所需备件，并按投标价格供应

5.3卖方应向买方提供安装、维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价内。

6.人员培训

6.1卖方负责免费在设备的安装现场对买方2名使用、维修人员进行为期一周的操作、维修及日常维护的培训。

6.2其它技术服务及售后要求：

6.3合同签订后XX天内，卖方必须按买方预留的梯位及机房等条件，提供机房布置、梯位布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图能土建相关资料给买方，买方收到图纸后XX天内，经确认后返还给卖方。

6.4卖方应协同指导土建施工单位完成与电梯安装相关的全部土建工作。

6.5卖方应有具有相当技术和售后服务能力的代理人(经有关部门认证具有资质的)对电梯进行定期维修及修理。如果设备出现故障，维修人员接到买方通知后XXX分钟内应到达现场。

6.6卖方应在投标文件中提供服务的承诺。

7.结算方式

合同签订后X日内，采购人向供应商支付设备款的XX%作为定金;厂家完成生产发货前，采购人再向供应商支付设备款的XX%，安装完成到位后X个工作日内，采购人支付至合同费用总价的XX%;安装调试完毕且通过XX市质量技术监督部门和XX市建筑工程质量监督部门验收后XX个工作日内，甲方支付清剩余费用。

六、评标办法

采用“综合评估法”进行评标的评标细则。考虑本项目的品牌的档次已确定，则价格因素成为本次评标的主要因素，设定满分100分，供应商的报价70分，企业综合素质5分，技术指标10分，售后服务15分。

1.报价得分(70分)：报价平均值，下浮率按随机抽取1%、2%、3%、4%、5%设置，正偏差1%扣3分，负偏差1%扣1分。

2.投标企业综合素质(5分)

2.1 供应商企业规模(1分)：注册资金在100—200万元的得0.5分，注册资金在200万元以上的得1分;

2.2 供应商企业资质(1分)：持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》B类资质的得0.5分，B类以上的得1分;

2.3企业业绩(3分)：每提供一个单项合同金额不少于100万元且提升高度不少于6米的室内自动扶梯安装和销售业绩(合同原件)得1分;

3.技术指标(10分)

3.1主要部件配置评审(3分)：完全响应招标文件要求的得3分，每有一项不符招标文件要求倒扣5分;

3.2功能及装修评审(7分)：完全响应招标文件要求的得基础分3分;每优于招标文件、比招标文件增加一项功能的加1分;每有一项不符招标文件要求倒扣5分。

4.售后服务(15分)

4.1供货工期(2分)：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前一天加0.2分;

4.2安装工期(2分)：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前一天加0.2分;

4.3承诺应急服务时限(3分)：满足招标文件要求得基础分1分，承诺每提前10分钟加0.5分;

4.4承诺免费质保期 (5分)：满足招标文件要求得基础分2分，承诺每增加一年的免费质保期加1分;

4.5后期维护服务能力(3分)：

七、工作时间安排

月日发出招标公告

月～日接受报名，并发出采购招标文件

月日答疑

月日发出答疑文件及控制价格

月日开标会议

二〇一X年XX月XX日

第三篇：采购部员工守则

1. 认真贯彻执行公司管理规定，努力提高自身采购业务水平。

2. 以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。树立良好的个人形象，保证公司的名誉不受到侵害。

3. 在部门经理直接领导下，全面负责生产所用的原料、包装材料等的采购工作，并建立合格供应商档案。

4. 积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，保质保量地组织好原料采购供应工作，掌握好实际库存和在途物料情况。

5. 合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进，以免耽误生产。

6. 根据直供原则，选择资源充分的供应商，对主要原料供应商，要对其卫生、产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面进行考查，以保证产品质量和正常生产。

7. 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、 快速、及时供货。

8. 根据生产计划和资金情况，编制采购计划。

9. 在总经理批准后签订购货合同，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求等条款。

10. 原则上所有货物应签订合同，如玉米等无合同的，如有价格变 化应书面通报财务。

11. 及时索要发票，确保每月的发票正常收回。应至少7天转账一次。

12. 业务员借款购货，应有采购计划，并于当月结算走账。借款余 额应于当月归还财务。

13. 随时掌握市场行情，以及新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。

14. 中午如有招待客户，注意饮酒不能过量。

15.公司各种报表不准随意放置，阅后收藏。公司原料、产品的各种数据属公司机密，不准外泄。

潍坊中基饲料有限公司2009年11月17日

第四篇：员工饭堂采购管理制度

一、员工饭堂实行厨师长负责制，每周的菜谱和平时的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。

二、每周星期六中午前必须由饭堂负责人和厨师长共同拟定下周的菜谱，并根据菜谱制定的购菜订单报送公司主管负责人审阅后交前台人员通知饭堂材料供应商签收，安排下周送货。

三、厨师长根据菜谱菜式和员工厨房配菜材料的库存情况，安排其他厨师或厨工采购配菜材料，并在购买时的发票(收据)上签名确认。

四、每天饭堂送菜供应商(蔬菜、肉、鸡、鱼等)送菜到工厂时，饭堂负责人必须根据菜谱制定的购菜订单核对品种和质量，并安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单上签名确认重量。

五、其他厨师或厨工根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，必须请其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认。最后请厨师长在购买时的发票(收据)上签名确认，定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

六、饭堂负责人或厨师长安排委托采购部统一购买的其他材料(米、面、粉、油、酱、糖、盐等材料)时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交其他厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，其余材料(米、面、粉、油等材料)在购买(或送货)到厂时，必须安排仓库管理人员过称核对，由仓库管理人员在送货单或购买时的发票(收据)上签名确认重量，过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具，严禁使用送货单位自带的计量工具(例如：重量称)。采购人员定期汇总呈公司主管负责人签批后报销，不得跨月报销。

七、厨师长对员工饭堂采购回来送入厨房的一切材料的品质负责，厨师长必须在每日监督检查员工饭堂采购材料的品质情况。如发现材料品质有异议时，可要求供应商或采购员退(换)货。

八、采购人员在采购材料时，以次充优、虚报高价位材料价格，从中牟利者，一经发现，除赔偿员工饭堂直接经济损失外，另将扣罚其本人当月奖金分值的50%并全公司通报批评;情节严重的将立即开除，并停发所有未发工资。

九、采购人员在采购过程中，私自向供应商暗示、接受、索要好处或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，一经发现及查处，除追回所得好处外，将处以违纪金额的两倍罚款，扣罚其本人当月奖金全部分值并全公司通报批评;情节严重的将立即开除，并停发其所有未发工资;情节特别严重、恶劣的将送司法机关进行处理。

十、采购人员在采购过程中，伙同供应商、公司仓库人员，进行数据篡改、以少报多，谋取私利的，一经发现，立即开除停发其所有未发工资并送交司法机关处理。

十一、采购人员在采购过程中，发现公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的，及时向公司举报，经查证核实，维护了公司形象，避免员工饭堂日后可能发生的经济损失的，公司将给予物质奖励。

本次制定的《员工饭堂采购制度》自二O一 一年五月一日起实施。

广州市松毅音响设备有限公司

二O一一年五月一日

第五篇：物资采购效能监察工作实施方案

为进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效能监察工作水平，根据******集团公司《关于开展物资采购效能监察工作的通知》(光电监字[2012]236号精神，决定对供应保障部门2010年6月以来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案如下：

一、专项效能监察的目的

针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购管理的高效有序进行。

二、专项效能监察的范围

2010年6月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳保和办公用品以及其它材料等。

三、成立专项效能监察工作小组

公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任，其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。

组长：***

组员：************************************* 物资采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料，检查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出相关建议并监督整改。

四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：

- 1验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高。并于7月31日之前将自查报告报送审计监察部。

(二)检查(抽查)阶段(8月1日-8月30日)。检查小组将到供应保障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进行检查。期间，还将配合光电集团公司对公司的物资采购管理情况进行抽查。

(三)整改总结阶段(9月1日-9月30日)。公司对物资采购管理情况进行总结，形成书面监察报告，对物资采购制度的建立、执行中存在的问题进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进行整改。必要时，可下达《效能监察建议书》并督促整改。

效能监察中发现违法违纪行为或者案件线索的，应当移交案件检查部门立案查处。造成直接经济损失的，应按规定提出经济赔偿的建议。构成犯罪的，移交司法机关处理。

六、相关要求

1、效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供应保障部门物资采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出整改意见和建议，形成书面报告报送公司领导，及光电股份监察审计部。

2、效能监察工作总结结束后，工作小组应适时对整改建议的落实情况、以及《效能监察建议书》的落实情况进行跟踪检查，督促相关单位和人员，认真落实监察建议。

3、供应保障部门应对本次的专项效能监察工作予以重视，积极配合，认真查找在物资采购的各个环节是否存在问题，并针对所查找出的问题及时认真地进行整改，制定完善相关制度，杜塞管理漏洞。

4、供应保障部门及人员要建立内部监督制约机制，主动接受职能部门、

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