质监站检查资料目录

2022-09-11

第一篇：质监站检查资料目录

质监站资料目录

质监站资料目录(已送)

1、安全评估(1标、2标)

2、施工单位中标通知书

3、建立单位中标通知书

4、建设工程施工图审查通过证书

5、上海市建设工程质量监督方案

6、上海市建设工程从业人员资格审查表

7、上海市建设工程质量监督首次交底会议纪要

8、上海市建设工程质量监督记录及回复

9、分部工程质量验收合格证明书(桩基、基础、主体)

10、分部工程监理评估报告(桩基、、基础、主体、、竣工、节能)

11、上海市建设工程质量问题整改通知单及回复

12、上海市建设工程质量问题整改复查申请表及复查意见

13、施工、监理、勘查、设计四方合格证明书

14、上海市建筑工程单位(子单位)工程质量竣工验收记录

15、上海市建筑工程单位(子单位)工程质量控制资料核查记录

16、上海市建筑工程单位(子单位)工程安全工程检验资料集主要工程抽查记录

17、上海市建筑工程单位(子单位)观感质量验收检查记录

18、建设单位竣工验收通知单

19、工程质量保修书

20、工程款支付证明

21、质量终身责任人登记表

22、沉降观测及测量复核

23、工程竣工验收部分功能性试验抽查统计表

24、楼板厚度、外墙头缝实测表

25、桩试验报告

26、档案、消防、墙体办、散装办、防雷测试及卫生部门通过文件

27、室内空气污染物浓度检测报告

28、电梯验收通过证明

29、沉降观测委托

30、竣工整改回复

31、人防备案证

32、住宅节能备案证

33、桩基、基础、主体、竣工检测确认证明书

34、铭牌

接收人：年月日

第二篇：安监备案资料及交质监站资料目录

双流县建筑开工安全生产条件现场勘验备案流程

办理开工勘验申请需先办理以下手续：

1、到政务中心建设局窗口办理安全监督备案表

2、到政务中心城管局窗口办理渣土处置证及土方外运证备案(处置证及外运证在双流县东升分局扬尘办办理)

办理开工勘验申请需提交以下申请资料：

1、安全监督备案表

2、施工现场开工安全生产条件自查表(三方盖公章)

3、安全生产考核合格证书及岗位培训合格证书

4、安全员一张一寸照片

5、双流县渣土处置证及外运证(查看原件收复印件)

6、文明施工责任书

7、双流县安全监督程序告知书与工程重大危险点源辨识清单(填写后，三方盖公章)

8、安全生产、城乡环境综合治理承诺书(三方盖公章)

提示：

1、提交以上资料后，三个工作日可到现场进行勘验

2、处置证在城管局办理，运输证在城管局及公安局办理。双流县安监站备案电话：85805581监督电话：8580228

4安监备案资料(开工条件现场勘验资料)

1、安全工程师任命书(监理单位盖公章);安全协管员名单(施工单位盖公章)。

2、安全组织机构网络图及组成人员名单(盖公章)。

3、施工组织设计及沟槽、临电、文明施工、应急预案等专项方案会签表(盖建设、监理、施工单位公章)(收复印件)

4、农民工意外伤害保险(社保局买综合险)(收复印件)

5、安全文明施工措施费拨付协议;

6、安全员压证胸牌看原件收复印件;

7、各级安全生产责任制(盖章)

8、文明施工责任书(安监站领表格)

9、安全保障体系资料12个档案盒(交图片)

10、各级操作规程

11、建设工程施工现场开工安全生产条件自查表，三方盖公章。(安监站领取表格)

12、工程重大危险点源辨识清单(安监站领取表格，三方签字盖章)

13、五牌一图及岗位职责牌，质量保证体系、安全保证体系等图片。

14、渣土处置证及外运证(县扬尘办办理){需提供资料：建设单位营业执照、授权人委托书及身份证，渣土处置计划(工程所在位置，土方量，渣土是否外运，盖建设单位章);施工总平图;建设单位打报告给县扬尘办、县公安交警大队，说明现场情况}

15、安监备案表(政务中心领取)

交质监站资料

1、质量保证体系表(建龙软件表格)

2、开工现场勘验表

3、见证取样授权书(政务中心领取质量监督备案表及见证取样授权书)

4、图审报告及设计回复

5、施工图审查备案表

6、施工图优化评审报告

7、招投标备案表

8、中标通知书

9、提前介入表(提前介入的工程)

10、施工许可证

11、竣工标牌图片

12、有资质的检测单位提供的质量检测综合报告，内容包括项目所有工程内容(质监站未进场监督，但工程完工的项目提供)

第三篇：质量检查资料目录

医疗质量检查资料目录(科室)

一、文件、制度、法规、规定和职责，装入(医疗质量管理(医院下发文件、制度)资料册)。

(一)卫生部、卫生厅、医院下发的有关医院管理年活动的文件(由医院下发，科室存档备查)

1、医院管理年活动的实施方案(由医院下发，科室存档备查)

2、《医院管理评价指南》(由医院下发，科室存档备查)

(二)法律、法规包括：《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》、《护士管理办法》、《病历书写基本规范》、《突发公共卫生事件应争管理条例》、《中华人民共和国献血法》、《医院感染管理规范》等。

(三)医院管理年活动所要求的各项核心制度。 (包括：首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、技术准入制度、抗菌药物临床应用的指导原则

(四)医疗技术操作常规和诊疗规范

1、《诊疗操作常规》

2、护理技术操作规范

3、疾病护理常规

(五)各级医师、技师、药师和护师的岗位职责，主任、副主任医师、技师、护师、药师岗位职责，主治医师、主管护师、主管药师、主管技师岗位职责，医师、护师、技师、药师岗位职责，住院总医师岗位职责，护士岗位职责

二、医疗质量管理(科室根据实际情况，自行拟定)，装入《医疗质量管理(科室实施情况)》资料册。

(一)科室医疗质量管理组织机构和质量控制管理体制

(二)医疗质量控制标准和实施情况

(三)科室医疗质量管理工作计划与实施方案

(四)科室每月定期专题研究提高医疗质量和保证医疗安全工作的会议记录

(五)每月医疗质量的检查、分析和反馈情况，形成书面文字

(六)建立病人的投诉制度、处理意见和处理的情况记录

(七)医患沟通制度

(八)收集病人对本部门服务意见的制度及建立意见薄

(九)科室每月自查记录和整改措施

(十)各科自行制定相关特殊工作制度

三、培训、学习和考核情况。(建立培训记录本，包括以下内容)，装入《医疗质量管理(记录本)》资料册。

(一)科室组织法律、法规和规章的培训记录。

(二)医疗安全的教育记录。

(三)医德医风的教育记录。

(四)“三基、三严”培训制度、措施和考核的原始记录。

(五)重点学科及人员培训记录

(六)住院医师规范性培训的计划及实施情况

(七)各级护理人员的培训计划及实施情况

(八)科室每月业务学习记录

(九)科室每月业务查房记录

(十)年终业务考核原始记录

四、记录本。(装入《医疗质量管理(记录本)》资料册)

(一)疑难病例讨论记录本

(二)死亡病历讨论记录本

(三)交接班记录本

(四)护理工作记录本按护理部的要求进行规范记录

五、主要专业部门质量管理补充资料，装入《医疗质量管理(科室实施情况)》资料册。

(一)非手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

(二)手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、手术分级制度和重大手术审批制度(医务处下发)

(三)门诊工作质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、优质服务措施(由科室自行制定)。

(四)急诊工作质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、《突发公共卫生事件应急预案》

3、急危重症抢救成功率

4、急诊留观时间

5、各种相关登记本及登记制度

(五)重症监护病房质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、专业进修证书

3、病人入、出ICU标准(科室自行制定)

(六)传染病管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料。

2、传染病防治的法律、法规、规章和技术操作规范、常规。

3、传染病的相关制度和落实情况。

4、传染病的疫情报告情况。

5、定期对工作人员进行传染病培训情况。

(七)临床检验质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、病原微生物实验室生物安全管理条例

3、输血制度及成分输血的比例

4、临床实验室质量保证制度

5、临床检验技术操作规程及实验室检验技术操作规程

6、临床实验室室内质控图

7、检验仪器或辅助设备的校准记录

8、冰箱定期的温度记录

(八)病理质量管理(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、标本核对制度

3、病理报告审核制度

(九)医学影像质量管理和改进，包括放射科、心功能科、超声科等。(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况 (十)核医学质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况

(十一)药事质量管理(科室自行制定)

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、突发事件药品供应与药事管理机制

3、执业证书

4、特殊药品的管理规定

5、抗菌药物用量动戊监测及超常预警制度、检测情况

6、《处方管理方法》及落实《处方管理办法》的具措施

(十二)输血质量管理

1、输血相关的管理规定

2、医疗质量监测、考核和信息反馈制度

3、输血反应及输血感染疾病的登记、报告和调查处理制度

(十三)病案质量管理

1、病历书写相关的条例、规范和规定

2、病历全程质量监控、评价和反馈制度

3、病管管理制度及落实情况

4、本次医疗质量检查指标值的统计

六、临床科室与医院感染管理。(装入《医疗质量管理(医院感染管理)资料册》)

(一)医院感染管理制度

1、医院感染管理制度

2、标准预防

3、消毒灭菌效果监测制制度

4、科室医院感染控制制度

5、医院感染登记、报告制度

6、消毒隔离管理

7、医院感染病历监测制度

8、环境卫生监测制度

9、医院感染知识教育培训制度

10、一次性医疗用品管理制度

11、医疗废弃物管理制度

12、医疗废弃物流失、泄漏、扩散应急管理制度

13、医务人员针刺伤管理制度

14、医院感染控制应急措施

15、重点科室、重点部门监测报告

(二)重点科室医院感染管理制度

1、检验科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶检验科医疗废物管理制度 ⑷消毒隔离制度

2、输血科医院管理制度

⑴标本采集、储存、运输、处理制度 ⑵输血科医疗废物管理制度 ⑶消毒隔离制度

3、核医学科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶核医学科医疗废物管理制度 ⑷核医学科消毒隔离制度

4、病理科医院感染管理 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶病理科医疗废物管理制度 ⑷病理科消毒隔离制度 ⑸解剖室消毒隔离制度

5、传染病房消毒隔离制度

6、消毒供应室消毒隔离制度

7、口腔科医院感染控制制度及消毒隔离制度

8、内镜医院感染控制制度及消毒隔离制度

9、手术室医院感染控制制度及消毒隔离制度

10、重症监护室(内科、外科、新生儿)消毒隔离制度

11、导管室医院感染控制及消毒隔离制度

12、产房、母婴同室消毒隔离制度

13、门诊部医院感染管理制度

14、急救中心医院感染管理制度

15、肠道门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度

16、发热门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度各科共准备四本资料册，每本在封面分别打印贴上标签(由医院下发统一标签)：①医疗质量管理(记事本)、②医疗质量管理(科室实施情况)、③医疗质量管理(记事本)、④医疗质量管理(医院感染管理)。

第四篇：国优检查资料基础资料目录2

1.9 1.9.1

1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.10.6 1.10.7

1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 创建物业管理示范住宅小区资料目录

第一卷

基础管理(B)

业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

物业管理服务合同………………………………………………… 1-10

物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

金地网球花园创建物业管理*级示范住宅小区的规划………… 11-12 金地网球花园创建物业管理国家级示范住宅小区实施方案……13-14 金地网球花园管理处2010工作计划(见存档文件) 金地网球花园管理处2010管理方案(见存档文件)

金地网球花园业主委员会复函……………………………………… 15 成立创建物业管理省级示范住宅小区领导小组通知……………… 16 金地网球花园创建工作自检、自查总结…………………………17-18

小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法

档案资料管理作业规程……………………………………………19-21 印章管理规程………………………………………………………22-25 办公设备管理规程…………………………………………………26-29 公司会议管理规定…………………………………………………… 30 员工工作服管理规程………………………………………………31-32 合同管理规程………………………………………………………33-37 宿舍管理规定………………………………………………………… 38 季度预算管理规程…………………………………………………39-42 公司财务管理制度…………………………………………………43-62 支票、收据、发票、财务专用章管理程序………………………63-64 计算机使用规定……………………………………………………… 65 其它管理制度(见行政管理部部门文件)

1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.11.21 1.11.22 1.11.23 1.11.24 1.11.25 1.11.26 1.11.27

1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 外包清洁质量监控管理规程………………………………………66-70 绿化管理服务策划…………………………………………………71-74 安全管理服务策划…………………………………………………75-79 客服管理服务策划…………………………………………………80-83 清洁各项操作规程(见保洁手册) 绿化各项操作规程(见绿化手册) 保安各项操作规程(见安全手册) 客服各项操作规程(见客服手册) 工程各项操作规程(见房屋、设备手册)

基层员工绩效考核规程……………………………………………84-87 考核试卷……………………………………………………………88-91 突发事件或异常情况处理规程……………………………………92-98 各类工作质量记录……………………………………………… 99-104 质量记录清单……………………………………………………105-119 各岗位职责………………………………………………………120-134

物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗;员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨

管理处员工花名册(见存档文件)

管理人员持证上岗专业证书……………………………………135-136 工程技术人员持证上岗专业证书……………………………………137 自动消防系统操作资格证……………………………………………138 保安员上岗证书………………………………………………………139 金地物业员工行为规范…………………………………………140-141 金地物业员工文明用语规范……………………………………142-143 员工风貌照片…………………………………………………………144