第一篇：库管人员岗位职责
库管人员工作检查标准
1、 加强业务知识学习，熟练掌握业务技巧，努力提高工作效率。
2、 对待厂家、商家送货人员应热情礼貌，不得故意拖延收货时间。
3、 合理计划库存，做好缺货记录，准确地向业务提供要货计划，做到库存商品数量合理，时间合理，结构合理。
4、 本着“先进先出”的原则，注意检查商品的生产日期、保质期、杜绝死货、过期货，否则按进价50%赔偿损失。
5、 严格执行收货制度，把好入库商品的数量关和质量关。
6、 商品堆码应该整齐、分类明确，新进商品应及时入库、归类，不得随意堆放在入口处或通道上。
7、 搞好商品清洁卫生，开箱后商品应严密遮盖，不得裸露，地面卫生应该经常打扫。
8、 熟悉畅销品、滞销品，除淘汰以外的商品不得有脱销或单品丢失的现象，否则给予一定的经济处罚。
9、 业务每周清理一次退换货，破坏商品等，并按规定及时处理，并完善有关手续，否则处罚5.00至10.00元。
10、 完善好各种出入库手续，做到账、物相符，避免损益过大，对盘点亏损额按一定比例进行赔偿。
11、 当班时间不得睡觉和做与工作无关的事情。
12、 注意仓库安全增强防火、防盗意识，发现不安全隐患，应及时上报或采取相应措施。严禁在库房内吸烟，否则罚款50.00元。
XXXX仓管工作流程
为促进XXX的发展，加强超市仓库的规范化管理，凡仓库工作人员必须按以下工作流程进行：
一、 根据柜组补货单及时向业务部提交补货计划。
1、 本地的补货当天提计划。
2、 外地(成都等)的补货定于每周一下午五点前提计划，必须准备一周的货。
3、 向业务部提的补货计划必须结合商品库存情况进行，不得盲目，仓管人员一定要对所管辖商品的库存数量及堆码位置了如指掌。
二、 业务部采购回的商品必须对出厂日期、包装及质量严格把关，按照货单清点数量，当天把商品出到卖场。新商品要录入微机后，根据标价签出货，对无条码的商品必须把编码张贴好。
三、 在清货完毕后，当天就把商品是短少情况列一清单(一式两份)交到业务部(业务人员必须签字)。
四、 货物回来之后第二天仓管要按收货的实数填制入库单，做好商品进销明细账。
五、 退货商品仓管一定要制一式两份的清单，交到业务部(业务人员签字)。然后根据退货情况注销账目，退货手续必须完善。
六、 对库存量大及滞销商品要随时向业务部反映。
七、 对业务部不能退货的及自然损耗商品要列出清单上报，定期作报损处理。
八、 有以上违规现象者，予以经济处罚或解聘。
仓库工作人员分工及职责
一、仓库工作人员工作职责
1、 严格考勤制度。仓库工作人员必须按时上下班和交接班(与卖场一致)搬运工晚上实行轮班制(即当晚不来者必须上班到晚上7：30)。但外地货回来时，所有仓库工作人员都必须上全班，换班吃饭时间每人不超过90分钟。违者罚款10.00元/人一次。
2、 主管货物的仓管人员要负责自己所管辖商品的成产日期及保质期，根据商品的销售情况及时向业务部联系要求订退货，若属特殊情况则需签字履行手续以明确各自的职责。如果出现死货和过期货由仓管人员全部负责，此项工作尤为重要，搬运工和理货员监督执行。
3、 保持仓库的整洁。仓库的清洁卫生实行分类分区域负责管理。各自负责的商品区域自行负责清洁卫生，随时清扫商品上的灰尘及辖区内的杂物。搬运工负责公共领域及办公桌上的清洁。办公桌上除放办公用品外，绝对不能放一件商品，违者罚款5.00元。此项工作相互监督执行。
4、 商品的陈列必须整齐归类。由仓管人员监督，搬运工具体负责执行。
5、 仓管人员必须及时向业务部提供补货单，由业务员要货，特殊情况除外，没有正常的进货手续，新货一律拒收。
6、 为避免仓库不清楚，增加录入困难，入库单由仓库人员自行制单，及时交到微机室。
以下规章制度相互监督并敬请遵照执行。
配送中心管理制度
第一：驾驶员、车辆管理制度
一、 驾驶员职责
1、 必须遵守交通规则，遵守公司各项规章制度，服从仓库主管的统一指挥和安排。
2、 严禁疲劳驾驶和酒后驾车，对车辆勤检查、勤保养，保持车容整洁，车况良好。
3、 严格执行例行保养，坚持出车前，行驶中，收车后的“三检”工作，确保行车安全。
4、 文明用语，礼貌待人，热情服务，树立企业形象。
5、 必须积极配合堆放运输商品，商品的送单须随车，随商品送达各卖场，保证商品数量完整，数目准确。
6、 不得私自借车或换车，不得将公司车辆办私事。
7、 不得向顾客、修理厂和加油站索要财物。
8、 保守公司商业秘密，不得散布、传播小道消息。
9、 做好商品退货，车辆进出仓库登记工作。
10、 损坏物资照价赔偿。
11、 上、下货由驾驶人员自行堆码。
二、 车辆管理
1、 配送中心车辆由仓库主管统一管理和调度，其他任何部门和人员不得随意调度用车，仓库主管应认真履行职责，从严把关，确保配送商品及时送到各卖场，杜绝私自用车。经常组织驾驶员学习“交通法”，教育驾驶员遵章守纪，建立车辆管理档案，负责车辆年审、保险工作、安排定期对车辆保养。保持车况良好、车容整洁。
2、 除公司特殊安排同意外，配送中心的一切车辆一律停回配送中心，不得将车辆在外过夜，如有违反者，由此造成的一切后果由安排者和使用者负责。
3、 车辆原则上定人定车，驾驶员负责对车辆定期检查，例行保养，车辆的有关证件应随车携带。
4、 车辆在公司指定的修理厂、加油站修车和加油，车辆维修项目、更换零件报陈华明同意后，方可实施维修，并办理有关手续。
5、 车辆发生交通事故时及时包仓库主管，责任按交警队指定的责任划分。经济损失由驾驶员承担，保险公司赔额后的余额，一切违章罚款金额由驾驶员自负。
三、仓库主管、驾驶员自觉服从公司督检组检查，对违反以上制度者，给予教育和处罚，屡教不改或情节严重者，予以辞退。
第二篇：库管岗位职责
本考核标准目的：严把质量关，杜绝过期食品，假冒伪劣商品进入本酒店，同时严禁库存积压。
一、厨房收货规范。
1、库管员要凭签批的申购单会同使用部门严格按造厨师要求质量验收货物，如发现有不符合质量要求的拒绝接收，并要求供应商马上把符合要求的该种货补齐。
2、库管员上班时间准时到位收货。
3、库管员要严格把好数量关，避免供应商含水过称。
二、日用品收货规范。
1、每天应检查库房安全卫生状态，并及时清理。
2、物品要分门别类摆放，要整理清楚。
3、随时发料，随时录入电脑。
4、验收采购入库材料对专业性较强的，请使用部门专业人员共同验收杜绝次品材料入库。
5、要控制好常用物品库存量，及时向采购部申报补充材料清单。
6、月底盘点物品，做到帐、物相符。
三、海鲜收货规范
1、收货时，要严格把好数量、质量关。
2、保持库位干净。
3、按时收货，作好当天海鲜领用手续，把有关单据录入电脑。
4、对待工作要认真，实事求是。
5、库房有任何异常情况要及时向上级汇报。
6、月底应配合财务部清盘库存。
五、食品收货规范
1、物品要按性质、特点、类别堆放整齐。对易串味物品要分开存放。
2、要控制好常用物品的库存量。
3、要定期或不定期的检查物品保质期。
4、做好每天物品出、入库手续，并及时将出、入库单据录入电脑。
5、入库时要认真把好数量、质量关。验收进口物资必须检查是否有防疫部门检验证。
6、月底应清盘库存物资是否帐物相符，并在盘存表里注明食品进库时间及到期日。
7、每月月底报送上月仓库收发存报表。
六、酒水收货规范
1、酒水按品种规格堆码整齐，先进先出。
2、要检查酒水保质期，控制库存量。
3、每天的销售，赠送的酒水数量品种都要做手工账和电脑报表。
七、库房一律不准私自兜售商品，必须见单出货，不准挪用公司财务，一经证实，除赔偿公司损失外，以开除处理。严重的交公安机关处理。
八、领货人须持有部门经理签名的领货单，其余人员一律不允许私自领取。
第三篇：出纳、库管岗位职责
出纳岗位
1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表;营业款按要求汇回总部;库存现金做到每日清点，日清日结;协助会计及时向影院总经理上报资金状况;月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查
2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款;根据审核无误后的费用报销单办理报销业务;及时到银行调换零钱满足备用金的需求;对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对;
3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等;根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费;及时取得相关凭证转交会计入账
4、及时取回银行回单及对账单;根据市场部签订的合同情况及时与客户进行结算，收回欠款
5、凭证打印、装订;协助会计完成报表的打印、装订
6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作;
7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人
8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明：
1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部;每月最后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回
2、按时完成资金日报，周报，月报表
3、现金盘点表在月度终了后两日内出具;银行余额调节表在月度终了五日内出具(及时取回银行对账单)
4、及时兑换零钱备用金 库管兼固定资产管理员
1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。
2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。
3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账
4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批
5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作
第四篇： 库管的岗位职责
库管主要责任：超市、电子阅览室、园林、食堂、办公及日常外采购一切物资的出入库登记、数量计量、金额、有效使用期。
1、严格执行出入库手续，物料或成品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致及金额。
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3、存货入库后应及时入账，准确登记。
4、领用物料部门应做好登记，库管人员应监督登记并先进先出的原则发料，保证物品在保质期内使用，如在保质期内不能使用完，及时上报。
5、一切物资必须入库并由库管签字后方可报销。
6、领用物料或成品发货后应及时登记有关账本。
7、库管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做好电子档和纸子档方便核查。每月按时上交报表，做到账、物一致。
8、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。
12、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14、库管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，库管人员要无条件服从。
15、库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司外。
17、库管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;情况严重的，应追究其法律责任。
18、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
宿舍主管岗位制度
1.负责宿舍生活环境的整洁卫生,一切车辆(含自行车)按指定的位置摆放整齐. 2.对入住宿舍者做好登记(包括：水电 床 棉絮 身份证复印件等)。 3.协助办公室做好宿舍出租宣传推广工作和合同签订工作。 4.负责每月宿舍的水电统计工作。 5.做好宿舍基本信息和跟踪统计。
6.配合水电工对宿舍水电的统计及维护工作。
7.定期检查宿舍设备设施(如水管有无漏水现象)，排除安全隐患。发现问题及时报相关部门并协助处理。
若违反以上职责或因个人原因造成的一切经济损失或法律责任均由个人承担，并视情节严重性给予50元-200元罚款。
职责人签字
成都圣爵物业服务有限公司
2012年 12月 18日
第五篇：库管职责（精选）
仓储库管职责
一、商品入库规定
1、所有商品到货后，库管要做到去实地验货，并做好来货登记本，登记来货品种的规格、型号、数量、批号及有效期、产品注册证号。并检查所来货物是否有检验报告单、随货同行及购货发票，做到实货入库，并核对计划是否相符。质检报告转质管部门，发票转财务科，以上单子必须都有方可入库，没有的与厂家联系，如有自己解决不了的上报经理。来货登记要有产品来源地：如厂家发货、快递物流寄送、司机自提并签有双方名字做到有源头可查,若无签字发现后一次10元。如来货登记没登齐全，缺项罚款，每缺一项罚款10元，如随货同行或发票随着货到了客户的，罚款100元。
2、物流来货时，先检查来货包装是否完好，另外检查商品是否有破损，数量的缺少的情况，与发货单核对无误后方可签字。特殊物品(如易碎品)需特别注意检查核对。外包装破损、易碎品·全部拆箱实际查看商品有没有破损或少货后方可签字收货。若有实货与计划数量、规格等不符情况马上联系打款会计及时核实。如有到货产品有效期不到半年或是有效期一年之内，立即上报采购部门联系厂家，问清分管业务员产品的使用情况后斟酌再决定产品的处理办法，否则当场拒收。
3、自提商品必须按以上验收程序执行，由提货人交付库管核对，与所有商品计划无误时，提货人及库管一并签字交接，库管方可入库，如有不符不可入库，及时查明原因及时上报。
4、所有来货入库单必须有开票人员、主管人员核对签字方可入库，来货商品入库后，按货位归类，摆放整洁，同类商品按批号、日期摆放，做到先进先出，不能造成商品过期，否则造成的损失按照商品成本全额赔付。
5、所有由厂家直接送往客户的商品，库管接到客户采购计划后，应及时入库并告知开票员开客户销售单。如未按此规定执行，造成经济损失罚款100元。
6、商品入库后，必须当日登记库存商品帐目，库存帐本登记做到日清月结。账本做到清楚、明了以便自己准确判断库存与销售的关系也方便相关人员查看账目，做到不断货、不压货，形成一个良好的产品、资金循环。
7、公司所购商品入库单必须附有购进计划单装订成册。入库单没有附上采购计划的或缺少购进计划的，罚款100元。
二、商品出库规定
1、，销售单的开具必须由开票人员严格核对客户计划做到认真核实后方可打票，做到按批次打票，并签名后方可给库管出货。库管见销售单出库按销售单的批号、数量、规格型号、效止期出库并签字，商品出在待出库区后，由主管人员及运输司机亲自复核签字方可装车送货，做到票货一致，安全送达客户所需科室。
2、当日所出商品必须开清出库单并登记账薄做到账面库存余额与实货相符。
3、每周六巡视库房，保证库房整洁，卫生、品种摆放有序。写出巡库发现的催销、滞销品种以纸质文件的方式签字上交业务总经理待其解决。例会前，将一周的出入库单子检查一遍，是否有漏登的或单子丢失的，将商品账本余额与实货核对，做到帐货相符，如发现不符的及时查找并更正错误。巡查库房数量时，发现没归位的商品及时归位，并清理库房及商品的卫生。
4、客户退回的商品必须先经由业务经理或是辖区业务员知晓和院方沟通才可以运回公司，由总经理签字。退货登记规范和入库登记一样，另外必须记录退货客户，各个环节安排妥帖，随后开票员开具退票，开票员、库管、司机签字后商品方可入库入账。出库单必须附销售单一起装订成册。
三、库存商品盘点
1、月底全体员工进行库存盘点，盘点所有库存的商品、数量、效期。库存商品的卫生，清理库房卫生。每月盘点的问题必须需在当月处理彻底，不遗留后患。
3.、实地盘点数量时，盘点表应由盘点人、办公室、业务经理签字，库管及时用实盘表与账本核对，如有不符的应立即去库房清点商品，查找不对原因，其中如发现账面数量与实盘表数量不符时，是盘点不认真造成数量数错的，或是账本登记有误的，是谁出的错就罚谁50元，直到商品与账目都相符后，才能结束当日盘点。
4、.库管的每月入库单、出库单、商品帐余额，必须与财务核对正确无误后，方可出库存报表。
5、.每月报送经理近效期产品催销表(产品近期标准定为效期在半年内的)以及呆滞产品报表(当月没有销售过的产品均为呆滞产品)，此表一式三份，一份库管留存备查，另两份给业务经理、总经理催销。
6.、库存报表应在盘点后一周内报送财务，由财务核实库存金额签字后，交付经理。
四、库管人员未按工作职责执行的，所有造成公司经济损失的，由领导研究决定处罚方案。