车间核算个人工作总结

时间的流逝很快，我们在季节的变化中，也积累了众多工作佳绩。回首看不同阶段的工作，个人的业务水平也有着提升，为了更好的了解自身工作水平，可以为自己写一份工作总结。以下是小编整理的关于《车间核算个人工作总结》，供大家参考，更多范文可通过本站顶部搜索您需要的内容。

第一篇：车间核算个人工作总结

车间核算实习总结

车间核算是进行财务工作的一项重要的内容，因此其涉及的一系列的物流流程需要我们有一定的了解。具体包括小料、大料、五金、中控、成品、车间核算等管理环节，现就这近十天了解到的大致的操作流程作如下总结：

首先是小料的管理。小料的管理有专门的管理人员负责其入库、保管、盘点、调拨出库等工作，暂且将编织袋、标签也纳入小料管理的范围，其中小料(编织袋等)的入库是要在检验合格并入库后才由保管据实收数量开具入库单，入库单经原料部划价后转财务部，财务部再依据经核对无误后的入库单等原始单据进行签章付款、记账等工作;对平时存放在仓库中的小料做好看管工作;编织袋、标签及其他出库流程是：①销管下达生产通知单至生产主管②保管计算理论耗用加合理耗用开具领料单③打包工至保管领用所需物料④生产完毕保管据实耗数量生成调拨单⑤车间核算复核并具成本对象生成出库单⑥根据出库单与领料单之间的差异清算。

其次是对大料的管理。由于大料(小麦、玉米等)是生产饲料的主要原材料，原料消耗量巨大，需要每天的购入，因此更要做好每天的大料管理工作，具体包括大料的采购、检验、过磅、复检、卸车、入库、出库、盘点等工作，其中的每一个流程的操作都要依据事先确定好的标准进行，并重点关注对成本核算造成影响的部分。例如在过磅环节，过磅员要严格按照操作规范进行操作，针对不同的天气状况、人为因素等作出相应的处理，避免称重不准的现象，其它如卸车、打

剁、入库(入库过程大致与小料相同)都要遵循方便管理的原则;大料的出库也类似于小料，都是先由核算员据生产通知单配方打印配方表，中控据计划、配方生产表生产，生产完毕大料核算保管盘点调拨，在正常耗用的情况下核算员修正生产配方表，最后由保管开具原料出库单。

五金的管理。五金管理同样包括购买、检验、入库、付款环节，总之，在财务部付款之前要有经各相关部门传递并经核对无误后的单据作为付款依据。

中控。前面所描述的内容都是针对物料管理的，而要生成产成品，必须要经过原料投入车间的生产过程，而这一过程又需要中间控制环节。中控所控制的车间生产流程大致如下：

第二篇：2015车间核算员工作总结

中药、固体车间核算员工作总结

2015已经过去，新的一年到来了，首先祝贺2015**药业集团有限公司(**生产基地)5个车间GMp认证圆满成功，回顾过去的一年，在公司老总和部门经理(主任)的正确领导下，按照公司的各项工作部署，履行核算员的工作职责，遵守核算员工作流程，积极与各部门沟通合作，服务于车间生产，准确、及时、完整的上报核算数据，为公司的发展做出了应有的贡献!具体有以下几点：

一、严守公司制度，配合公司中心工作。

2015年是我有幸来到**的第四个年头，由财务部安排委派分管固体、提取、炮制三个车间5个核算中心的成本核算工作。几年来，我严格遵守公司的有关规章制度，规范自己的言行，按照公司领导的部署，积极配合公司的中心工作，认真学习专业技术知识，不断提高自己业务素质;做到：领导要尊重，同事要团结，工作要做好，任务要完成，生活要丰裕;2015年是公司GMp全面认证之年，公司共有5个车间GMp认证，我所在提取(中药前处理提取三车间)、固体(青霉素车间)都在认证之列，车间主任魏高峰深入到认证第一线，不但要做好厂房、机械设备硬件的建设和安装，同时还要做好软件记录的编写整理工作，日夜加班加点，由于我们车间没有车间副主任，车间的正常生产交给了我，我深知车间生产管理的重任，按照公司制度、GMp要求、车间操作规程和车间管理规定，保质保量地完成了订单生产任务。再是及时地为认证开具了领料单和材料出库单，给车间生产领料和生产记录的编写整理奠定了基础，为公司车间的GMp认证提供了有力保障。

二、积极沟通配合，服务车间生产。

作为一名车间核算员，具有上通下达与公司各部门沟通、各车间合作、接待来人、来电、来访，服务于车间生产的职能。首先，是生产的指令和订单接收，一旦里面的有关数据、编码出现一点差错就直接影响车间领料，这就要沟通联系修改更正。再是，车间的设备易损件、低值易耗品等及时需用，若我们公司五金库没有，购买又来不及，只有与其他部门(车间)联系借用，购买后再归还。三是，车间急于生产，物料不放行，不能领料，只好联系生产、质保、仓储等部门直至物料发放。四是，车间半成品出库和产成品的完工都是我们核算员对接，有时出现包装规格、数量、重量、批号、批量出现误差，都得要及时联系修正，确保录入数据的准确性，为车间绩效、成本核算作保证。总之，核算员在车间，积极沟通配合，服务于车间，保证生产订单的顺利完工。

三、准确、及时、完整地为财务上报成本信息。

车间成本会计-核算员是财务部派出车间的下属工作人员，有义务和职责为财务反馈上报准确、及时、完整的成本核算信息。

2015年是公司财务全面实行用友软件U10平台的第二年，他的应用和实施无疑减轻了我们财会人员的工作负重和压力，极大地缓解了纷乱复杂的纸质(单据)传递和审批程序，也使我自己的会计核算水准有了极大的提高，更加坚定了我在**工作的信心和热心，于是，我继续秉持“我为**，**为我，一心跟着**走，誓为**做贡献，愿**的明天更美好!”的思想理念，做好成本核算工作，树立好的窗口形象，为公司的做大做强努力奋斗!

回忆过去，思绪万千，展望未来，心潮澎湃。2015已经起航，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，诚恳请求各部门(车间)领导和同仁们多多关心支持和指导，提出宝贵意见，以利工作的进步。我坚信在公司领导正确指引下，在各部门(车间)大力配合下，积极转变工作作风，树立服务大局意识，加强沟通与协作，增强团队精神，努力学习专业技术知识，熟练掌握核算技能，履行成本核算职责，吸收和释放正能量，准确、及时、完整地为财务上报成本核算信息，为公司的发展做出更大的贡献!

第三篇：车间核算员日常工作说明

核算员的职责：物资购、耗、存数量的准确性与真实性，投入产出效率与效果的监督与检查，成本核算数据的统计、汇总与报表编制报表，物资管理现场检查与监督;及时发现问题，及时分析报告，数据准确，建议与措施得当;指导与核查实物管理人员与生产现场操作人员的工作。把好资料统计、物流管理、现场协查、制程控制的源头。

第一部分 生产准备工作

1、及时打印产品制造通知单，执行配方输出并打印原料领用单，同时计算制出编织袋与标签的领用单，传递相关岗位人员，按需准备。有疑问应及时请示品管等部门。

2、经常检查物资出库的现场操作情况，并着重关注：大料是否按原则或要求的垛位与比例投放;小料是否准确称量;编织袋与标签是否逐一点数;领发双方是否执行了原料质量、数量与品种的复核。

3、接收品管部门的回机料处理要求，并落实到操作工人，并关注其处理结果。

4、发放生产统计表于各岗位操作工，并关注表格的填制质量。

5、经常关注配料秤、打包秤的计量精度;对于问题及时反映，联系解决。

6、档案资料妥善保存。

第二部分 制程关键点控制

1、检查大料投放、小料配加、打包等工序是否存在浪费及窝工现象。

2、回机料的处理是否按规定操作。

3、进入生产的原料的质量情况(包括回机料)。

4、油料的添加是否准确。

5、成品的感官质量状况，对异常及时反映。 第三部分 物资出入库管理

1、经常协同校磅，保持地衡准确，复核并检查原料过磅与入库过程的规范性。

2、查成品包重，清点成品打包数量，开具成品入库单。

3、查原料出库数量与领料数量是否相符，品种是否正确(尤其是小料)。

4、检查库存现场，查看库存与标识卡是否相符，标识卡填制是否规范、齐全。

5、物资库存现场垛位是否规范，物资表面是否清洁，码垛、挂卡是否整齐划一。

6、同保管人员重点关注玉米、油料、燃料等的使用与盘存情况。

7、严格控制编织袋与标签的领、用、退库数量，对成品数量进行稽核检查。

8、核物资出入库单据，检查出入库帐务处理及相互核对的结果。

9、整体把握物资现有库存，掌握数量是否适当、质量是否完好、周转是否高效等指标的概况。

10、助与指导保管人员及司磅人员的日常工作。

第四部分 投入产出监督与检查

1、料的损耗承担重要检查责任，关注车间料仓的数据。每5日测算期，提供损耗的数据分析表。

2、回收生产岗位统计表，做出当日(或班次)的生产耗用数据统计表。

3、根据生产班长制作的班组生产记录表，会同生产班长、生产主管做投入产出对比分析;把关每一品种的原料总投入与成品产出情况，若投入与产出不相符或差异异常，应及时查明原因，采取防范措施。

4、主要原料包重做不定期检定并与初始包重做对比，控制损耗;对成品的标重控制合理，不超不短。

5、过生产统计表或实地询问了解，检查各相关岗位的协作配合效率，协助生产班长、车间经理浓缩生产时间，提高产能利用率。

6、信息上传下达，做好沟通与协调工作。 第五部分 数据统计范围与质量

1、成品原料耗用数据汇总，车间费用归集数量统计，包括大小料、编织袋、标签、水电煤等。

2、原料耗用准确归集于各成本对象，费用统计分清部门、工段。

3、人员工段报表数据收集，准确按标准计算生产人员工资费用。

4、各种数据先复核后取用，保证数据的准确性。

5、时制作统计表，及时提供管理所需的各种数据。

6、各种数据必须真实、及时、口径统一，表格清晰、内容完整。 第六部分 档案资料

1、每日制造通知单，中控返回的生产配方兼领料单、工资原始数据汇总表(分工种)、成品入库存根联。如兼其他工作，要求按相应岗位。

2、以上资料按月整理装订成册，次月初转交财务档案室。 第七部分

工作现场及其他

1、对内对外提供服务，态度热情、真诚，及时沟通，注意协作。

2、工作场所整洁卫生，物品放置有序美观，下班或暂时离开现场应收好所有资料。

3、对车间现场、仓库现场的管理负检查与监督责任，杜绝上述场所的物资浪费与损失。

4、协同检查厂区的安全工作，监督财产的防盗、防火、防鼠、保质等措施是否到位有效。

5、及时发现和敢于提出生产管理与物资管理的不足，及时报告有关部门，提出合理建议并迅速采取措施。

第四篇：车间核算员职责

车间核算、质量统计人员职责

1. 编制车间成本计划，并将成本指标(定额)分解落实到车间、班组。

2. 按照成本核算规程，及时正确结算各半成品或产品的车间成本，编制成本计算报表。

3. 搜集有关成本资料，定期进行成本分析和预测，每月配合车间主管召开本车间经济活

动分析会议，肯定成绩，找出存在的问题，研究改进意见。

4. 深入班、组，了解生产工艺、成本情况，指导车间、班组记录员开展核算工作。

5. 做好公司会计助手，提供完整的、真实的车间成本核算各项账表。

6. 按质量、产品标准，监督控制其标准含量，提高成品合格率、设备利用率。

7. 做好相关工序的质量统计，掌握质量统计技术，学会质量成本分析，具备质量分析的

能力，正确采取预防/纠正措施。

8. 建立编制生产台账、材料耗用台账，完成产品入库台账，做到每天看成本(心中有数)，

每周算成本(来得及补救)，每月降成本(不得超出成本预算)。

9. 监督检查各班组考勤记录及相关财务、质量原始记录的相容性、真实性、准确性。

10. 核对工资月报表及车间各相关人员的所有月报表，参与定期或不定期盘存工作。

第五篇：车间成本核算员参考职责

车间核算员岗位职责

第一条 核算员负责MRPII系统车间事务处理，具体包括：任务发放、发料(限冷加工车间)、完工入库、子库定义错误反馈等，系统操作严格按照真实可行性原则进行。

第二条 核算员负责车间相关单据的收集和保管，并指导领料员开具相关单据。(具体业务单据包括：领料单、退料单、超支单、成品入库单)。

第三条 核算员负责车间相关事物处理的账务核对和实物的监控。

第四条 负责每周任务完工的提交关闭申请及报表的上交。(时间：每周六上午11：00之前)，同时对提交关闭的任务中有超领物料的现象请在备注栏中给予说明。

第五条 核算员负责车间盘点工作的组织及盘点差异的分析说明，公司没有组织全面盘点的情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00以前打印盘点报表(注明合格品、待处理品)并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。

第六条 核算员负责建立、健全车间费用控制目标责任制度，分析、监控、考核各线体费用的执行情况。并制定车间相关成本控制措施。

第七条 负责车间各项考核指标的过程监控与考核。

第八条 每月按照生产制造部成本核算组规定报送相关报表。

第九条 每月按照财务管理部规定报送相关报表。

第一零条 生产制造部成本核算每月8日召开车间成本会议，车间核算员负责在每月9日组织召开车间内部成本控制宣贯会。

第二章 日常具体工作考评标准

明细事项1： 车间当日生产、发料及完工的MRPII系统处理必须在第二天上午11：00之前完成。

考核办法： 未按规定时间完成，核算员扣1分。

明细事项2： 车间核算员必须保证每日账实相符，生产制造部成本核算每周通报一次。

考核办法： 生产制造部成本核算不定期抽查，每发现一例，核算员扣0.5分。

明细事项3： 单据(领料单、退料单、超支单)书写清楚、数字真实准确、按月整理(每月15日前装订成册)、统一保管(封面注明：年月日、类型、保管人)。

考核办法： 未按照要求执行，核算员扣1分。

明细事项4： 物料报废(包括：板材、成品物料)必须在每月末之前将本月必须报废的物料报废清理，其他部门不同意报废的待处理物料需进行台账登记。每月5号上报制造部成本核算(注明产生日期，处理时间。)并妥善保存《物料报废审批表》。

考核办法： 未按规定要求、时间内报废，核算员扣1分。并追究相关责任。

明细事项5： 车间报表、申请、报告等相关资料应妥善保管，不得遗失。外借单据必须进行交接登记。

考核办法： 未按要求执行的，核算员扣2分。

明细事项6：

车间生产任务提交关闭必须在每周六上午11：30点之前准确无误上交财务管理部。(在提交的关闭清单中有超领物料必须在备注栏注明超领物料、编码、数量、金额)

考核办法： 不及时提交、错误、漏记、每发现一例，核算员扣1分。

明细事项7： 车间任务关闭，严格按照“七天任务关闭”、月末27号“三天任务关闭”原则进行，超出规定时间，车间成本核算员必须注明未关闭原因，并于每周一下午16：30之前提交生产制造部成本核算，整理后统一提交财务管理部。

考核办法： 未按时关闭，不提交未关闭说明，每发现一例，核算员扣1分。

明细事项8： 车间核算员每日登记样机领用数量、成品更改数量，每月2号以月报的形式向生产制造部成本核算提交电子档。

考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。

明细事项9： 车间核算员每日登记超领物料(分线体)，每日上午11：00之前向生产制造部成本核算组提交电子档，由制造部成本核算以周报形式提交财务。

考核办法： 未按规定提交报表，核算员扣1分。

明细事项10： 车间核算员每周一上午10：00 之前提交上周《车间日常返工返修明细表 》，内容时间真实、数字准确。

考核办法： 未按以上要求提交，核算员扣1分。

明细事项11： 车间核算员每天上午10：00之前提交《半成品下线预警报表》、《挑选物料日报表》，内容真实、数字准确。

考核办法： 未按要求提交，核算员扣1分。

明细事项12： 车间核算员负责每月4号之前向生产制造部成本核算提交车间盘点差异分析报告，由生产制造部成本核算于4日前统一提交财务管理部。

考核办法： 未按时提交，核算员扣1分。

明细事项13： 车间拆机完毕，核算员应及时准确登记拆机人工和时间，并在拆机后1个工作日内上报生产制造部成本核算，由生产制造部成本核算于1个工作日内报送财务管理部备案。

考核办法： 未按时提交，核算员扣2分。

明细事项14： 每月按财务管理部规定报送相关报表，同时经生产制造部成本核算组审核后统一报送财务管理部。

考核办法： 报送不及时、错误、漏报、不严谨，每发现一例，核算员扣1分。

明细事项15： 车间核算报送公司外部门的申请、报告、报表必须经生产制造部成本核算审核后方可提交。

考核办法： 未按规定执行的，核算员扣2分。

明细事项16： 核算员负责车间盘点的组织及差异分析说明。公司在没有组织全面盘点情况下，各车间核算员在每月最后一天下午5：00前打印盘点报表(注明合格品、待处理品)并上交制造部成本核算，生产制造成本核算于当日采用抽查的方式盘点，对抽查结果将进行通报。

考核办法： 核算员未按照规定执行，扣2分。