扩建计划书（共6篇）
篇1：扩建计划书
一、项目的依据和意义
随着畜牧规模养殖业的快速发展，畜禽排泄物造成的环境污染日益严重。畜禽排泄物中水分含量高，体积大，处理费用高，有些养殖业主往往把污水不经处理就直接放入河流、湖泊，导致河水污染以及富营养化，破坏了自然生态环境；而把粪便等固形废弃物随意堆放，这样不仅要占用大量土地，而且在堆放中还会产生大量的恶臭物质和硝酸盐而污染大气和地下水，雨天则因污水四溢常引起附近居民的极大不满。还有些养殖业主不加任何处理就直接将这些排泄物卖给附近的农民作为有机肥在农田施用，这样常会引起人、畜疾病及病虫害等的发生和传播，饲养业污水排放问题也成为企业一大难题。微生态发酵床养猪技术属日本一项环保农业技术，主要依据生态学、环境微生物学、环境工程学、肥料学与植物营养学，以发酵床为载体，通过微生物（专用育生菌）的作用，对畜禽粪便降解、转化，同时加以多级开发，变废为宝，节粮、零污染、零排放，从根本上消除粪便对环境的污染。2005年北京绿达源科技有限公司引进该技术，并加以吸收再创新，使之更加符合我国国情，非常适宜在广大农村推广应用。微生态发酵床养猪技术具有以下优点：一是无排放、无臭气、无污染，猪粪、尿可长期留存猪舍内，不向外排放，不向周围流淌，靠着土壤微生物的作用分解、转化，没有臭味，同时当粪、尿转化为饲料资源后被猪采食，不用清除；二是节省饲料，降低成本，提高效益，由于猪粪、尿被微生物分解转化为可被猪食用无机物和菌蛋白质，而且锯屑中的木质纤维和半纤维也可被降解转化成易发酵的糖类，猪通过翻拱食用，给猪提供了一定的蛋白质等营养，从而减少了精饲料的供应。另外由于发酵床养猪中途无需人工清粪，冲洗猪床，打扫圈舍，一方面可减少饲养人员，节省人工支出，另一方面又节省了水费。三是发病率下降，减
少用药，提高猪肉品质。
我县是畜牧大县，单就养猪来说，目前全县生猪存栏 17万头，出栏10万头，养猪业已成为我县农村经济和农民增收主要产业之一。但是至今广大农村仍然延续几千年来的传统圈养方式，条件差，管理粗放，生产性能差，产品质量低，以至最终达不到预期的经济效益。同时养猪造成粪尿存积，恶臭散发，周围空气和水源环境受到污染，与社会主义新农村建设极不相称。洛宁东宋生态养猪场位于东宋乡下宋窑村，占地10余亩，西邻公路，交通便利；东靠山坡，环境优越。是建设生态型养猪场的理想场所。洛宁东宋生态养猪场经多次考察，已从北京绿达源科技有限公司引进微生态发酵床养猪技术，计划在现有猪场基础上，改建扩建微生态发酵床猪舍1000余平方米，发展生态型养猪示范。微生态发酵床养猪技术是生猪养殖史上的一个突破，对废弃资源利用与再开发方面具有历史意义。该项目的实施对全县生态养殖具有较强的示范带动作用，必将大幅度推动我县传统农业向生态高效的现代农业转化，加快畜牧业发展步伐。对农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设具有重大意义。
二、项目的主要内容及经济技术指标
主要内容
1、微生态发酵床猪舍改建扩建。主要包括：（1）、改建现有猪舍；（2）、新猪舍扩建；（3）、养猪场辅助设施及配套设施建设。
2、微生态发酵床养 猪技术引进示范。主要包括：（1）、微生态发酵床养猪技术引进；（2)、床料配臵及发酵床铺设；（3）、微生物培养器引进及益生菌群自繁；（4）、微生态发酵床管理及生猪科学饲养。
3、“生猪托养”模式试验。指标
1、改建现有猪舍250㎡；新建大棚微生态发酵床猪舍500㎡；新建饲料加工及储存
房养猪场等配套设施100㎡；新建职工宿舍及办公场所等养猪场辅助设施100㎡；新建养猪场供水设施一套。养猪场养殖规模：年存栏育肥猪500头，年出栏商品猪1000头。
2、建设微生态发酵床750㎡。通过微生态发酵床养猪技术引进应用，冬季室内温度也达到20度左右，不用清圈的情况下，无臭味、零排放；节粮30%，节水90%，省工50%，每公斤生猪综合饲养成本降低2元左右。生产出的猪肉富有弹性，光泽．口感俱在。生猪饲养周期5个月，平均出栏单体重100公斤，效益400元／头。
3、与本村20户农户签订“生猪托养”协议，进行农村生猪饲养新模式试验，走共同发展共同致富之路。年为农户托养生猪100头，农户每头猪托养净效益200元以上。
三、项目具备的优势条件
洛宁县地处浅山区，是传统的农业县，无工业污染，水质优良，且养殖饲料资源丰富（据统计全县年产小麦10万吨、玉米5万吨、豆类2万吨上），同时洛宁县地域面积较大，农户居住相对分散，为养猪业提供天然防疫隔离区，另外发达的县乡村公路网为畜禽养殖及加工销售提供快捷便利交通条件。为此，发展生态养殖，实现大规模产业化生产具有得天独厚的自然条件。另外，洛宁县是个畜牧大县，发展养殖业群众基础良好。同时，该项目符合国家农业产业化发展政策，也是目前政府重点扶持的产业，为此该项目的实施社会环境良好。北京绿达源科技有限公司是在中关村注册的一家高新技术企业，注册资金1000万元。该公司开发的微生态发酵床养猪技术成熟可靠，是目前国内第一家将专业化、标准化菌种技术应用于生态养猪的企业，生产的菌种发酵功能强，适用范围广，在制作发酵垫床时可采用各种秸秆等农业
废弃物，达到循环利用。在使用生物发酵垫床的同时，配套使用微生物饲料添加剂，达到“内外兼修”的效果。同时，公司提供配套专利产品“微生物培养器”，用户可自行生产微生物制剂，从而降低规模养殖场的菌种使用成本。目前，已与北京绿达源科技有限公司签订了技术协作协议，在提供微生态发酵床养猪技术及配套产品的同时，常年免费提供跟踪技术服务。洛宁东宋生态养猪场位于东宋乡下宋窑村北边的山坡上，猪舍座东朝西，自上而下呈梯状排列，通风向阳，邻近公路和村庄，通水通电，交通便利，自然环境良好。现有大棚猪舍250平方米，生产管理用房4间，饲料库一间，饲养人员4人，生猪存栏200余头。该场饲养人员都具有多年养殖经验，均能种猪饲养、配种、仔猪繁育、商品猪饲养、饲料配伍加工、疫病防治等养殖技术。为规模化微生态发酵床养殖奠定了坚实的基础条件和技术条件。我国生猪市场存在较大的潜力，人民生活水平的提高，猪肉的需求量会越来越大，我国肉类消费还存在着成倍增长的空间。2008年生猪存栏不足，养猪业仍处于高盈利区，今年政府给了养猪业大力支持，引种的、扩群的也很多，但是短时间内难以恢复生产，在未来的两年内生猪市场行情不会大幅度下跌。经济效益，社会效益及生态效益分析
经济效益
1、产值：商品猪饲养五个月出栏，平均单体重100公斤，如果以当前猪价5元／公斤计算，每饲养一头商品猪产值2000元，出栏1000头商品猪年产值200万元。
2、支出：每饲养一头商品猪共需开支1600元／头。其中：（1）、仔猪600元／头；（2）、饲料780元（6.5包×120元／包）；（3）、疫苗及用药、水电费、人工及其它杂费等200元／头；（4）、猪舍及辅助设施分摊20元／
四、头。出栏1000头商品猪年总支出160万元。
3、效益：理论上计算每头大约能挣400元左右,常规情况下以养十头仔猪可能会死掉一头推算最少每头也能赚300元。出栏1000头商品猪年效益30万元。
4、微生态发酵床养猪效益：微生态发酵床养猪环境接近原生态自然环境，饲养的生猪肉色红润，纹理清晰，肉质鲜美，营养价值高。生猪价格高出常规生猪0.2元／公斤，每饲养一头商品猪可多赚20元；另外，采用微生态发酵床养猪技术，每头生猪可节约用料、用水、用电、用煤成本约60元，节约兽药、疫苗费用大约10元，节约劳动力成本大约30元，节支总量可达100元。两项合计共增收节支120元／头。如果扣除微生态发酵床垫分摊20元／头，采用微生态发酵床养猪技术，理论每头猪仍有400元左右的利润空间。年出栏1000头商品猪效益可达40万元。社会效益微生态发酵床养猪技术是生猪养殖史上的一个突破，对废弃资源利用与再开发方面具有历史意义。该项目的实施对全县生态养殖具有较强的示范带动作用，必将大幅度推动我县传统农业向生态高效的现代农业转化，加快畜牧业发展步伐。对农村经济发展、农民增收和社会主义新农村建设具有重大意义。生态效益无臭味，无污染，是规模化猪场粪便就地无害化处理的最佳模式。饲料中含有大量的有益菌，粪便的臭味明显减少，地面填满干净的有机垫料，及时翻埋，没有污水、粪便；圈底有机垫料干净卫生，铲起来松软适度，放到鼻边轻嗅没有普通猪舍的过度臭味。3至5年后起出来的垫料成为优质有机肥，可直接用于种植。
五、项目的投资概算及资金筹措
投资概算
该项目共需投资100万元。其中：改建现有猪舍需2.5万元（250㎡×100元／㎡）；新建大棚猪舍需5万元（500㎡×100元／㎡）；新建饲料加工及储
存房养猪场等配套设施需4万元（100㎡×400元／㎡）；新建职工宿舍及办公场所等养猪场辅助设施需5万元（100㎡×500元／㎡）；建设微生态发酵床7.5万元（750㎡×100元／㎡）；新建养猪场供水设施一套需1万元；猪舍配套设施需1万元；饲料加工设备需2万元；运输工具需2万元；购买良种仔猪（500头×600元／头）和饲料（500头×780元／头）等流动资金需70万元。资金筹措 该项目共需资金100万元。其中：新建改建大棚猪舍及生态发酵床的15万元申请县科技三费解决；流动资金50万元申请农行贷款解决；养猪场配套设施、辅助设施、运输工具和其余流动资金等35万元由养猪场自筹解决。
六、项目计划进度
该项目计划两年完成，2008年完成现有250㎡猪舍改建、配套辅助建设和微生态发酵床建设，生猪存栏200头，出栏400头。2009年完成500㎡猪舍新建、配套辅助建设和微生态发酵床建设，生猪存栏达500头，出栏1000头。年底申请验收。
篇2：扩建计划书
云龙县腾龙茶叶有限责任公司
（技改、扩建项目）
摘要
云龙县腾龙茶叶有限责任公司通过对联合开发下属五大茶厂及周边茶农基地生态茶园建设项目的调查、研究、论证、分析，云龙县旧州茶区地理位置、气候、海拔独具，自然条件较好，非常适宜种植发展云南大叶种茶树，在现有“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”的基础上，大胆科技创新，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加工设备和高新技术，不断提高产品质量，研制开发新产品，大胆的名牌创新，增加市场竞争力，扩大市场占有率，创出云龙自己的茶叶品牌，使茶叶产业成为云龙县一大优势产业和特色产业，带动山区人民脱贫致富，增加收入。项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，茶农投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。
该项目如能按计划投入，并能实现预计的目标，就优质中档干茶一项，按每亩生产干茶60公斤计算，年产量为600吨，年可实现产值2400万元，可实现税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利786万元），项目实施结束四年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观；若将高档茶及末茶的开发充分利用，则效益更可观。从此该项目成为云龙县旧州地区一项永续利用的绿色支柱产业，将取得经济效益和社会效益双丰收。
第一章企业基本情况
一、公司宗旨
“以质量求生存，以效益求发展。”采用高新加工技术及设备结合传统手工加工技术生产出纯天然绿色食品“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志为中国农业产业化发展作出新的贡献。
二、公司简介
公司注册名称：云龙县腾龙茶叶有限责任公司
公司法定地址：云龙县旧州镇
注册资金：200万元人民币
本公司是在云南省大理州云龙县登记注册的民营有限责任公司，主要进行制茶业、种植业的经营，兼营农副土特产品的加工、销售。
三、组织机构及人员
目前公司有正式员工66人，季节性用工平均每天在200人以上，其构成为：拥有大专以上文化程度4人，中专文化程度10人，拥有高级职称2人，中级职称3人，其中下岗员工10人。组织机构图如下：
总经理
生产部
财务部
销售部
行政办公室
采供部
质检部
质检人员
采供人员
四、公司发展历史
云龙县腾龙茶叶有限责任公司是巍山县安夏有限责任公司在云龙县旧州地区五大茶厂公开招标转让五十年生产经营使用权的竞标中夺标，成立于2000年2月，是在旧州茶厂，目前拥有茶园2144亩，资产923万元。四年来共投入生产开发资金400多万元，生产优质中档干茶近200吨，实现产值960多万元，实现利税260多万元，资产负债率为28.5。公司生产的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心的“绿色食品”认证，荣获2003年第四届中国昆明国际旅游节“名特优旅游商品奖”和大理州地方产品“金花奖”。
五、公司的优势和劣势
（一）现公司具有七个优势：
1、水利设施优势：茶园基地附近有充足的水源和畅通的水路及良好的设施。
2、固定资产优势：五个茶厂有价值170多万元的厂房、办公楼及制茶机械设备，能满足未来5年以上的茶叶初制生产加工需要。
3、资源优势：我公司五个茶厂，现年产优质干茶50多吨，如使这2144亩茶园成为丰产茶园，可年产干茶100多吨，若种植发展为万亩茶园，则可年产500多吨优质干茶。
4、技术优势：现请高级农艺师陈敬光和农艺师李月张为公司技术指导，负责育苗至茶叶加工的技术指导和培训，采取扎实科技措施。二00一年至二00三年在五大茶园基础上进行品种升级改造和种植云抗10号优良品种800多亩，为生态茶园和产品优良化奠定基础。
5、产品加工执行标准和加工经验：五个茶厂有加工生产车间，能保证成茶质量，交通、电力及其它条件便利，整个生产工艺严格按绿茶gb/t14456国家标准及中国绿色食品标准执行，有完善的加工技术和多年从事生产加工的技术人员，能确保理化指标的实现。
6、市场和区位交通优势：公司地处功表公路干线旁，距兰坪90公里，到下关、保山、德宏、兰坪十分便利；东部市场有下关、昆明乃至大西南沿线城市，南部市场有保山、瑞丽以至缅甸热带重镇，西部市场有六库、片马及部分缅甸省份，北部市场有兰坪，交通便利；加之云龙县境内澜沧江流域电站的建设及云龙天池和虎山自然保护区生态旅游业的开发，对产品的市场发展和改善也有积极的推动作用。公司的“云腾”牌“天池碧
绿茶”已占领省内大部分市场，运销上海、青海、香港及台湾等省市，产品深得消费者的青睐。
7、政策和茶叶种植优势：省、州、县进行加快农业产业结构调整步伐，加大对茶业的扶持力度，并制定茶叶种植收购加工销售的相关优惠政策。公司周边农户种植茶树有3000多亩，在政府统筹安排下，以我公司为龙头走“公司加基地带农户连市场”的模式，把旧
州茶区扩建为一万亩生态茶园，为壮大我公司产品和富民兴县作贡献。
（二）公司劣势为：由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。
六、拟建项目情况介绍
立足于当地茶叶资源优势，抓住中国入世给我们带来的发展机遇，结合省、州进行农业产业结构调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，大力发展茶叶产业，形成产业链的种植、生产、加工、销售一体化的经营模式，将产品从粗放型转换为名、特、优、精产业化的集约型发展，充分提高茶叶的附加值，为此公司决定对下属五大茶厂及周边茶农基地进行联合开发。
项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。项目分三步走，第一步力争用3年时间搞好万亩生态茶园基地建设；第二步搞好基础设施的扩建工程；第三步计划在大理州高新技术开发区建设符合国家绿色食品标准化的生产厂房、成品车间1500平方米，半成品车间3000平方米，综合楼2600平方米，购进先进生产设备及引进茶叶深加工的高新技术。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，就优质中档干茶一项，计划年产量为600吨，实现产值2400万元，实现利税1080万元。该项目是个投资少、利润高且可持续发展年限长的好项目。
第二章项目建设条件
一、公司的区位环境条件
公司位于云南省大理州西部的云龙县，全县占地4401平方公里，是我州占地面积最大的一个县，地域辽阔，居住分散，可种植茶树的面积约占全县总面积的30。云龙县东接永平、漾濞、洱源；南临保山；西畔兰坪、剑川；北临沪水，是大理、保山、怒江三地州七县交界。公司茶园基地位于澜沧江中游，据专家考证，澜沧江中下游流域是茶树真正起源地，该区的大叶种茶有优良出众的内在品质，成为茶类中的上品，为饮料消费首选佳品。云龙县旧州茶区历来是“鱼米之乡”，从清代就有种茶的记载，山清水秀无工业污染，有优质茶叶资源。
二、地理位置和水利条件
旧州茶区地理位置为东径99°12′至99°51′，北纬25°30′至25°40′之间，海拔1700～2200米之间，坡向东北坡，坡面被箐沟分成适宜茶树种植的小区地块，山箐内有向东流水源，水源充足，适宜种茶面积逾2万亩，有畅通的水路和水利设施。
三、生态茶生长发育的主要条件是自然条件
（一）温度：该区属南温带气候带，中暖平坝山区，年均年温14.8℃～17.5℃之间，≥10℃的活动积温为6410.3℃～5064.3℃，极端最低温为-1.8℃～-4.4℃。低纬度、高海拔地形地貌复杂多变，立体气候明显，成为“冬无严寒，夏无酷暑”的大叶种茶树最佳适宜生长区。
（二）降雨量和空气温度：该区年降雨量为889.9㎜～1029.9㎜，6～10月为雨量集中季节，由于河谷上升气流受山势阻挠，使空气相对湿度为70～90。能增强茶幼芽的持嫩性，对茶树生长有利。
（三）光照：该区空气湿度较大，地形地貌复杂，云雾缭绕，有效的使直射阳光转化为光质较好的温反射光，符合茶树喜阴的生理特点。
（四）土壤：该区土壤属黄红壤，土层深厚，层次结构不明显，有机质含量高，并且表现为较湿润、无石灰反应，经化验分析，土壤ph值在4.0～5.8之间，并且冬季无冻土层，是茶树生长的理想基质。
四、自然资源和植保
依托良好的气候资源优势，公司对茶产品的无公害、无污染十分重视，在多年的管理中倡导施有机肥，主要以厩肥（特别是羊粪）、油饼、绿肥为主；在植保方面，杜绝施用一切剧毒、高残留的农药，在环保方面取得较好的效果，生产出安全、卫生的优质“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，为生态有机茶基地建设创建良好条件。
五、社会条件
（一）政策：借着国家西部大开发的东风，我州、县政府制定了调整农业产业结构，建设生态茶园的战略，并且还制定了以我公司为龙头企业，鼓励进行茶叶收购及加工的优惠政策。
（二）企业法人李建利有很强的社会关系和多年企业信誉的无形资产，经我地区各商业银行和工商、税务部门综合评估，信用度为4a级，贷款信用额度为900万元/年。
（三）我公司“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，在省内外占有一定的市场份额，有一定的品牌价值，在同类产品中有较强的竞争力。
第三章项目发展思路和投资规划
公司的茶园基地、机械设备、水利、电力设施等基础设施方面已形成了一定的框架，具备一定的基础，但就完备程度、茶园丰产程度以及五个茶厂周边农户的茶园基地建设等还存在相当的不足，急待进行改造和配置，以利于建设万亩生态茶园基地和茶叶深加工项目的投资实施，进行联合开发，将公司发展成为独具特色的茶叶加工企业。为此，拟定了项目发展思路和投资规划。
一、项目发展实施思路
（一）对茶园基地及基础设施等方面的规划。将对五大茶厂基地及茶农基地的分散经营、管理不善的状况进行整改，实施联合开发，统一规范管理，充分发挥土地资源优势，变荒山为“宝山”，走“公司加基地带农户连市场”的发展道路；对茶园基地的生产管理、基础设施建设等方面采取引进先进的技术设备和管理经验，从而实现企业向严管理、精加工、上档次、高效率的方向发展。
（二）搞好万亩生态茶园建设。结合州、县政府建设生态茶园的规划，立足于原有云南大叶群体品种茶的基础上，力推茶树良种化，对老茶园进行升级改造和新建生态优质茶园，严格按照良种化、标准化、规范化的要求建设万亩生态茶园为扩大生产规模奠定基础。
（三）扩大科技队伍，搞好科研开发。为了切实加强茶园的生产管理和基础设施建设，公司聘请云龙县农业局陈敬光高级农艺师和李月张农艺师对茶园的育苗栽培到茶叶的加工技术把好质量关。同时在条件许可的情况下与昆明真元食品科研所等专业院校和科研机构进行新产品研制开发，利用碎茶叶、茶老叶、茶梗等茶的低植物，生产高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、儿茶素和预防心脑血管病的茶红素保健食品，同时还可开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，以满足消费者“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求。
（四）加强销售队伍，拓宽产品销路。建立科学的销售管理体系和制度，加强销售队伍的培训和实践锻炼，注重客户开发、营销策划及品牌建设，将“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品在立足于滇西八地州市场，向昆明地区和东盟地区市场辐射的同时，打开向东部、中部全国各大市场及国际市场的绿色通道，达到以销促产，带动云龙茶叶产业化体系的形成，为富民强县做出一定的贡献。
二、项目投资规划
（一）规范茶园管理需投入352.5万元。对茶园进行标准化、规范化的管理，全面进行修剪、薅、追工作，需投入25000个劳动工日，每个工日按15.00元计，则工价为37.5万元，需投肥200吨，计28万元，农药（以生物制剂为主）5万元，规范高产生态茶园年生产管理费为70.5万元，五年合计投入352.5万元。
（二）水利设施建设需费用29万元。茶园基地引水主体工程已解决，但旱季少雨时不能完全满足茶树需水，需新建10个能容40m3的蓄水池，单价0.6万元，则需资金6万元；增建10m3容量的小水池50个，单价0.3万元，则需15万元；修建损坏水路8000米，购部分钢管8000米和胶管5000米进行修复水路和茶园浇灌用，共需投入资金8万元。
（三）机械设备购置费用75万元。为了提高产品质量和市场竞争力，需更新购置五套国内较先进的多功能名优茶叶加工设备，包括揉捻机、烘干机、炒干机、杀青机及配套设备，共需投入资金75万元。
（四）产品包装广告宣传投入费用60万元。产品商标制版和订制各类高、中、低档系列产品包装盒（袋）及媒体广告宣传所需费用计60万元。
（五）新产品研制开发费用50万元。充分利用茶叶资源优势，与昆明真元食品科研所等科研机构合作，生产出对茶叶深加工的茶多酚、儿茶素、茶红素保健食品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，增加公司新产品开发力度和发展后劲，需投入研制开发费用50万元。
（六）实施茶园节水喷灌技术工程需费用420万元。为了保护茶园周围的生态环境、提高茶叶生产的社会效益和经济效益，采用科学自动节水喷灌技术对茶园进行分期实施。每亩投入资金2000.00元，2144亩茶园共投入资金420万元。
（七）旧州地区茶园升级改造和重新种植生态茶园建设资金需2050万元。公司在现有5000多亩茶园基地基础上，将旧州地区茶园扩垦为万亩生态茶园基地，每亩开垦种植需700元，新开垦5000亩，投入资金350万元；茶园开垦种植需三年连续管理，每亩管理费2200元，按7500亩计算，则需1650万元资金；此外建设100亩无性系茶树良种苗圃基地需50万元资金。
（八）新建精制加工厂，需投入购买土地及前期启动费用100万元。
综合上述各项分析共需投入资金3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，需引进资金1500万元。
三、投资效益分析
（一）社会效益分析
1、解决农村部分剩余劳动力的就业，增加农民的收入，对社会用工的压力起缓解作用。公司对茶园的升级改造和生产管理，每年可安排200个农村剩余劳动力就业，每个农民每年进行150个工日可创收3000元。
2、加强管理，为国企下岗职工和国内大中专毕业生提供就业渠道和岗位。公司实施联合开发茶园基地和茶叶深加工项目后，项目实施初期每年可安排60多人从事茶叶生产、加工、管理、销售，并随着市场的拓展，对人才的需求量将随之增加，这对政府实施下岗职工再就业和大中专毕业生自谋职业工程起积极的推动作用，能够解决部分国企下岗职工和大中专毕业生的就业难题。
3、带动当地山区群众致富奔小康，促进山区经济发展，直到富民强县的作用。公司通过该项目的联合开发，使当地山区群众利用荒山荒坡调整种植产业结构，大力发展优良品种茶树的种植，由公司统一技术指导，统一保护价收购，增加农民收入和农业产值，使群众致富奔小康，促进山区经济发展。
4、不断拓展销售市场，打开国际国内市场。该项目的实施使公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品不仅销往滇西八地州市场，而且还销往昆明乃至全国和国际大市场，从而形成完善的国内销售网络和一定的国际销售渠道，广大消费者都喝到公司的优质“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”，提高公司和产品的知名度，树立公司良好形象及美誉度。
5、增加当地财政收入。项目的实施，将为地方财政增加新税源，对地方财政创收和发展县域经济作出积极的贡献。
二、经济效益分析
实施项目，建成万亩生态茶园，经过三年管理进入初产期，五年后进入产量稳定期。农户将鲜茶叶交售给公司进行加工销售，鲜叶款按偿还建园所耗投资，现将优质中档干茶一项单位直接成本测算如下：
1、鲜叶成本（已包含全部农业投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。
2、加工成本（含电费燃料、工资、包装物等）计每公斤4.00元。
3、全年管理人员工资、产品销售等费用每公斤6.00元。
4、其它费用每公斤2.00元。
所以，每生产1公斤优质中档干茶的成本应为：10.00 4.00 6.00 2.00＝22.00元，以现行“云腾”牌“天池碧绿茶”中档产品出厂价按平均每公斤40.00元计算，则每公斤中档干茶能实现利税18.00元。本项目如能按计划实现产量和产值，就优质中档干茶一项，按亩产60公斤优质中档干茶计算，年产量为600吨，年产值2400万元，年税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利768万元），项目实施结束四年后就可收回全部投资。若将高档茶及碎茶叶综合深加工开发，则效益更可观。此外茶农也有喜人的收入，当地财政收入也将可观，该项目的实施会取得很好的经济效益和社会效益。
第四章投资风险与防范措施
合资公司将面临以下多个风险：
一、系统风险
1、政治环境：随着我国改革开放的不断深入及加入wto后，国家出台大量政策法规，并在不断修订和完善，公司的生产经营及收益会随着我国的政治和社会环境变动而变动。
2、经济环境：在计划经济向市场经济不断转化过程中，政府在资源配置、定价、资产管理方面的作用不断减弱，市场将发挥主导作用。通货膨胀、gdp增长率及任何经济政策的变动会给我公司的生产经营及收益带来一定的影响。
3、法律环境：我国正在建立健全及规范法律体系，但在公司组织、税法等方面仍不完善，法律的不完善会对公司的生产经营带来不可预料的影响。
二、公司特有风险
1、市场：云龙县腾龙茶叶有限责任公司资源属季节性产品，产品单一属于传统加工食品，新产品研制开发投资大，顾客的消费形态改变，会对产品销售产生一定的影响。
2、技术：现有生产技术科技含量低、保密性差、属于半机械化作坊式生产。
3、竞争：云南是我国的产茶大省，云南茶叶市场处于供大于求的过剩状况，其他众多生产厂家与我公司生产销售同类产品，会对我公司资源分配、产品销售有一定的影响。
4、管理：如果公司管理层经营中决策失误，会对公司带来难以预计的损失。
三、风险防范措施
1、系统风险方面：公司将请专业公司或个人作为企业经济顾问和法律顾问。
2、市场与竞争风险方面：资源配置上，公司采用“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，确保原料供应。在传统茶叶加工基础上公司将引进“昆明真元食品科研所”的茶红素保健食品和茶叶深加工的茶多酚、儿茶素技术作为拳头产品，实现单个产品无竞争化。此外还研制开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶工程。公司计划投入新产品开发研制费50万元，并开展分批投入50—80万元的广告宣传活动和有效的市场营销及品牌策划活动，以提高产品的品牌价值和树立企业的良好形象。
3、技术方面：公司将有偿委托专业院校及研究所对新产品进行研制开发。同时公司将和相关技术人员签订《技术保密合同》，并制定关联的技术保密补贴实施细则。
4、管理方面：公司将请专业经济顾问、法律顾问、技术顾问、生产代表、销售代表，对公司经营决策一事一议，确保决策与市场接轨，避免或减少管理失误。
第五章产品与技术
一、产品介绍
“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品由我公司生产，原料产于澜沧江热区西岸灌木林地带的原始天然环境中，该产品运用高新技术和独特的加工工艺，生产加工出具有润肺、化痰、防热解暑、消食热提神、降压抗癌之功效的“云腾”牌“天池碧绿茶”；该茶汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜。公司现加工出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青、烘青茶系列产品及“天池碧螺春”、“天池毛峰”、“天池龙井”等各种高档精品茶，深受国外广大消费者的欢迎。
二、产品工艺流程和品质特征好范文版权所有
我公司以生产绿茶为主，绿茶加工依工艺流程不同可生产出炒青、烘青、蒸青、晒青四种绿茶，为了满足广大消费者喜饮绿茶的需求，我公司特推出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青和烘青系列绿茶。
（一）炒青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机烘二青（散发大量水分），炒干机炒三青（造型阶段）、薄摊凉、炒干机挥锅（继续散发水分和整形，并产生香气），此工艺生产出的成品称为炒青绿茶。它具有“外形条索紧曲、匀整、有锋苗、不断碎、色泽起辉、调和一致、净度好；内质香高持久，具熟板栗香、纯正；汤色黄绿明亮，滋味浓醇爽口，叶底嫩绿完整”的品质特征。
（二）烘青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机组，分别经过毛火（温度为110℃—120℃）、薄摊凉、足火（100℃—110℃）三道干燥程序，从而产生了“外形呈长条形、微带弯曲、色泽深绿、白毫显露；内质香气平和，清幽久远；汤色清澈、浅绿、明亮，滋味鲜爽，叶底嫩绿完整”的优质烘青绿茶特征。
第六章市场与竞争
一、国内市场
中国茶文化源远流长，茶有健身、解渴、疗疾之功效，又富欣赏情趣陶冶情操，与咖啡、可可并称世界三大饮料，为二十一世纪健康饮品之首，消费群众为城市和农村各年龄层次和各类收入的人群，毕竟人人有饮茶习惯。我公司的产品主要集中在各大中城市和农村有一定经济收入的家庭，其年龄不限，市场细分情况为：
1、按地理位置细分：
（1）各大城市消费量为30。
（2）各中小城市消费量为40。
（3）农村市场消费量为30。
2、按年龄细分：
（1）5—20岁消费量为10。
（2）20—30岁消费量为30。
（3）30岁以上消费量为60。
3、按心理和行为细分：
（1）追求时尚、追求享受的消费量为20。
（2）追求内在利益，注重健康的消费量为80好范文版权所有。
二、国际市场
世界各国有华人集中的地区，都有茶叶消费的需求。我公司的产品主要集中在亚洲地区，以东南亚市场为主；其次随着东盟自由贸易区的建立，茶产品也可出口销往东盟各个国家。在亚洲以日本市场为主，韩国、中国台湾地区、香港、新加坡、泰国、马来西亚等华人集中地，这些消费群体绝大多数以消费中低档茶叶为主，占国际市场的消费量为20。此外消费群体除集中在华人圈，还主要集中在娱乐行业（夜总会、ok厅等）和各旅游景点，占国际市场的消费量为20。
结论：根据上述分析，茶叶市场是一个需求广阔，有强大的市场潜力和消费需求空间，消费者有长期需求和强大的购买力。因此如果经营管理好，产品质量过硬，则会有较高而稳定的收益和吸引人的发展前景。
三、公司市场优势
由于公司产品通过“绿色食品”的论证，加上公司所属五大茶厂始建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顾客心中树立一定的品牌形象和过硬的产品质量保证。公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”已占领云南省内大部分市场，还销往上海、福建、安徽、四川、黑龙江、青海、甘肃、陕西、香港及台湾等省市，产品深受消费者的青睐。公司和国内多家大型连锁超市建立长期稳定的合作关系，并和多家经销商建立伙伴联盟关系，同时公司还在大理设立营销办事处和产品专营店。
四、目标市场
结合上面的市场需求、市场细分及产品特点，我们将选择以各中小城市为主，各大中城市和农村市场居次的消费市场作为我们的目标市场，并以积极的保健消费理念，优质的产品和优惠的价格吸引各方面的消费群体，力争在8年时间占领这一市场15的份额。我们的目标市场主要由三部分组成。
1、全国连锁超市：是我们产品的主要客户，近年来，连锁超市已遍布全国各大中城市，顾客的商品购买基本都由超市供应，原因是超市货源多、品种齐、价格适中、购物便利。
2、全国各地总经销商：是好范文版权所有我们产品重要客户之一，其特点为：贴近消费者、树立产品品牌形象。防止伪劣假冒产品进入市场，能及时反馈顾客的消费习惯和消费动机。
五、产品竞争优势
1、高质量的产品：我们拥有一定的优质鲜茶叶基地为原料，还拥有一流的加工技术和先进的生产设备及多年的生产实践管理经验，经过严格的全面质量管理，能生产高质量的产品，公司的产品已经在中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”。
2、适当的价格：由于我公司实行“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，拥有充足的鲜茶叶供给基地，使生产成本低于同行业20，因此，可制定适中的市场价格。
3、独特的品质：由于我公司所处环境优越，区位独特，土壤、温度、湿度、气候适中，生产出的茶叶具有汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜等特点。
4、保健功能：我公司产品具有优良的品质，经专业人士论证得出：常饮“云腾”牌“天池碧绿茶”有润肺化痰、防热解暑、消食提神、健胃减肥、养颜美容、降压抗癌之功效，是真正的茶叶珍品。
六、产品竞争策略
为了能迅速有效打开我们的产品市场，获得长久发展，我们将以公司发展战略为核心，从产品形象、市场销售、生产质量、技术发展四个方面系统规划品牌竞争策略。
1、树立鲜明品牌形象：鲜明的产品形象是创建成功品牌、打开市场的基础，为此，我们将努力做好以下工作：
（1）简明、形象、实用的产品设计。
（2）有针对性的广告宣传。
（3）积极公共关系活动。
2、建立广泛市场营销网络。（参见第七章营销计划与策略）
3、严格控制生产成本和生产质量。
低成本、高质量是我们公司好范文版权所有整体战略之一，同时也是我们获得竞争优势，赢得市场的重要保障。
（1）严格控制生产成本。我公司建成万亩生态茶园基地和对茶农进行统一价格收购，我们的鲜茶叶的原料成本比同行业的低20，加上加工过程中强化成本管理，这种严格控制生产成本的做法必能给我公司带来巨大的收益。
（2）严格控制产品质量。“以质量求生存”，“质量是产品的生命”，我们将实行定员全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，我公司产品已经被中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，同时我们计划在5年内通过iso900国际质量认证和有机食品认证，这将有利于我们最终市场目标的实现。
4、持续的技术发展。
创新是企业发展的灵魂，在我公司的发展过程中，将关注新产品研制开发，发展多元化产品，重点是从生产技术和生产工艺两方面不断创新，在降低生产成本、提高产品质量的同时，提高产品的附加值和文化艺术含量，使产品更具优势。公司将依靠昆明真元食品科研所等科研机构作后盾，进行多个产品的研制开发，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶红素保健食品、茶保健酒和茶保健饮料等产品。并逐步建立自己的科研队伍和体系，为进一步的市场开发奠定坚实的基础。
第七章营销计划与策略
一、营销理念
公司将为消费者提供价格适中、质量高的茶制品，并让消费者了解保健功能性茶食品的益处，并为消费者的购买提供最大便利，为消费者的健康作贡献。
二、营销机遇
（一）众多的消费者与巨大的空白市场构成公司发展的潜在商机和良好条件。
（二）随着国家人事制度和体制的改革，下岗分流人员和大中专毕业生及社会各界剩余劳动力、资源充足，为公司发展所需人力资源提供众多人才来优选。
（三）公司有健全完善的培训制度和科学合理的管理体系，完全有能力适应局部市场的竞争和需求，从而在同行业竞争中取胜占领市场。
（四）公司高素质的决策群体为企业的发展确立正确的方向，为塑造品牌，实现“资本化运营、品牌化经营”的理念打下坚实基础，为公司发展壮大提供了无形保证。
（五）公司产品入市以来，其品质和口感深受消费者青睐，并且据市场调查结果茶叶市场还没有形成特色经营，由此可见通过公司产品的优势来拓宽销路搞好特色经营。
三、营销计划
1、营销机构和营销人员：公司将组建新的营销管理机构及市场营销人员。具体为：成立“市场部”，由营销副总经理负责管理总计划实施，设立区域市场部经理管理区域市场营销人员及负责区域市场开拓。前期市场部设置为15人（不包括营销副总）。
2、营销渠道的选择和营销网络的构建：公司将采用间接销售的策略，通过连锁超市、批发商、特许经销商、零售商进行产品销售。公司将尽量减少中间流通环节，减少营销成本，其营销网络构成如下：
市场拓展
批发商
连锁超市
特许专营店
各地超市
零售商
消费者
3、广告和促销计划：公司将分批和按计划实施投入广告费用，通过电视、报刊、杂志、户外户内pop进行多层次、多渠道、选择性区域的广告投放活动，力争以最小投入产生最大的广告效果。公司前期广告计划费用投入为50万元，使用分配情况如下表（以后每年递增20～30万元）：
分类广告名称
广告实施单位
计划投入
备注
电视
各地电视台
选择收视率较高的电视台，简明实用的广告制作，能突出产品及企业的品牌形象。
杂志
各种期刊如《经营与消费》
有一定知名度杂志，有固定读者，主以产品招商为主。
报刊
全国性和地方性报纸
5介绍产品，宣传公司品牌，树立良好的企业形象。
户外广告
各区域性广告公司
树立本公司及产品在各地的形象。
户内广告
广告公司、包装设计公司
5制作店内海报、广告购物袋、宣传小册子等。
在进行各项广告实施过程中，公司将配合各地经营方进行多种形式的促销活动，如：开业促销、店庆促销、节假日促销、事件促销等，并开展针对性的促销及公共关系的活动，针对营销网络计划如下：
（1）连锁超市：配合超市的各种促销活动，提供各种赠送礼品、产品样品赠送、产品广告购物手提袋及组织产品的发布会，开展消费者免费品尝及产品建议活动。
（2）批发商：主要通过折扣政策、销售竞赛、赠送公司内刊、宣传册、赠品广告等促销活动。
（3）特许专营店：主要以从业人员教育培训、样品赠送、派遣店员、提供pop广告、组织消费者免费品尝及产品评价活动，开展消费者按质给价付款奖励活动。
（4）零售店：提供店内pop广告宣传资料、赠送销售用具、给予销售技术指导、赠送销售信息卡，对销售业绩好的零售商给予一定物质奖励，并设为代理店，可享受滞销商品换货等优惠政策。
具体促销费用如下表：
单位：万元/年
促销单位
单位数
预计促销次数
总促销次数
促销费用
费用总计
连锁超市
12次/年
120次
0.2万元/次
24万元/年
批发商
51次/年
5次
2万元/次
10万元/年
特许专营店
2次/年
40次
0.3万元/次
12万元/年
零售店
3000
2次/年
6000次
0.002万元/次
12万元/年
四、营销策略
1、品牌策略：公司将使用“云腾”牌“天池碧绿茶”的品牌知名度进行品牌策划实施品牌化经营。同时深度挖掘云龙天池属云贵高原横断山脉的明珠和云龙天池与吉林长白山天池、新疆天山天池的形象和声誉，进行结合本公司及产品展开树立品牌形象的品牌推广活动。
2、产品包装策略：公司将委托专业知名广告设计公司进行产品外包装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行了延伸性包装，能突出产品特点、功能及企业品牌形象外，还突出产品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，且通过包装体现出公司的企业理念、精神和企业文化，使包装有环保功能和自然功能外，还突出产品的社会功能、精神功能。
3、价格定位策略：公司将采取动态价格策略，根据不同地区的综合情况进行市场定价（消费能力、消费习惯、市场竞争）。以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，结合需求导向、成本导向和竞争导向为实施依据，进行理解价值定价和产品组合定价。
4、公共关系策略：对内进行公关活动，主要是对业务员进行奖励促销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销促销策略；对外针对经销商、茶室及其服务员进行销售产品、茶道技能的服务推销技巧培训的活动外，还组织季度、经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针对消费者举行老年协会品尝活动和组织茶会及其它公益活动，还可参加行业食品展销会进行促销产品外还能招商。
五、市场营销中意外情况的应急对策
1、假冒伪劣产品：在市场经营活动中，由于公司品牌及企业形象不断树立，市场占有率的不断提高，可能会出现假冒伪劣产品，会给企业造成有形或无形的损失。应对措施为：进行积极宣传，从产品的包装到产品质量，让消费者能从基础区别方式中分辨真假；配合各地工商、公安、质检、消协、经销商进行广泛的打假行动，对有功的单位或个人给予重奖。
2、倾销和窜货：在实际经营过程中，有些经销商为完成销售指标，会采用低价销售和跨地区低价销售，给正常的销售环境造成不稳定因素，并损害部分经销商的利益，如防止和控制不严会造成恶性循环，给公司造成无法估计的损失和后果。防止方法为：跟总经销商签订《产品销售实施细则》，明确其销售的活动范围和倾销的申请条件，并制定相关的销货返利综合评审规则。
3、区域性消费意识及消费习惯造成产品滞销情况：由于不同地区的收入情况、生活习惯及消费理念的不同，会造成部分产品销售困难或滞销。解决办法为：适时调整产品结构组建新的营销模式，根据消费者的建议，生产适销对路的产品。
第八章企业管理
一、管理
1、管理层介绍
（1）董事长：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司选派。
（2）总经理：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司总经理梁卫国担任。梁卫国，男，现年38岁，白族，大专学历，高级会计师，曾在财政部门工作，历任巍山县安夏有限责任公司总会计等职，有一定的企业管理及工作实践经验，能独立组织完成董事会的生产、销售任务。
（3）营销副总及生产副总：营销副总的要求：大专以上的专业文化程度，有一定市场营销经验及业绩，有良好的工作作风及敬业精神，能进行策划营销战略战术，并加以实施取得好的绩效。生产副总的要求：要有一定的企业管理经验和丰富的生产实践经验，熟练掌握茶园的种植及鲜茶叶的生产加工技术，并能制定和组织实施生产管理计划和措施。
（4）财务经理和行政办公室主任：财务经理要求有多年财务管理工作经验，有相应资质证书，熟悉中外合资企业法、公司法、合同法、税法及各种财务管理法规和成本管理。行政办公室主任：要求相关专业的大专及以上文化，有一定的组织、协调和沟通能力，熟练各种法律法规，能制订并实施公司的各项管理规章制度。
2、质量管理
为了生产高质量的茶叶产品，公司制订了“双控”质量措施：一是由公司负责集中控制；二是由生产部门进行质量监督控制。同时，根据国家相关质量标准如iso900或gmp认证，从产品设计到原料采购和产品加工、包装，采用全面定员品质控制体系。
3、市场管理
公司在现有市场营销网络基础上，增设多个营销市场部，加大对客户的开发管理力度，进行营销策划和品牌整合营销传播，建立消费者对公司和产品的忠诚度，通过市场调查展开有力的营销攻势，扩大公司的市场占有率。
4、人力资源管理
公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人力资源开发与管理体系，打造高绩效的员工队伍，建立团队合作的学习型组织，激发员工的潜能，让员工尽心完成各自职责范围内的任务。
5、财务管理
为适应社会主义市场经济发展和现代化企业制度的基本要求，遵循一系列财会法规，结合我公司实际情况，制定符合本公司发展的财务管理体系和相应的财务条例，明确总公司与分厂的财务机构职责，加强资金资产管理和成本管理，完善成本费用管理、销售收入管理及对外投资和收益的管理，制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编制相关财务报告。
二、组织结构
1、董事会：由合资企业出资各方组成，设7个董事席位，其中1名董事长，2名执行董事（副董事长），1名监事，3名董事。
2、行政管理部：设总经理1名，营销副总经理1名，生产副总经理1名，财务部经理1名，行政办公室主任1名，质检部经理1名，采购部经理1名，行政后勤人员8人。
3、生产车间及分厂：设车间主任1名，分厂厂长5名，生产工人60人，临时工260人。
4、营销部：营销区域经理10名，营销员30人。
5、研制开发部：研发经理1名，研发员5名。
总经理
分厂厂长
产品开发部
区域营销经理
车间主任
行政办公室
营销
人员
财务人员
三、人员
（一）人力资源
公司的发展壮大，需要增加各类管理人员和普通员工，其中最主要吸收的是市场营销和产品研制开发人员。公司在选才时优先吸收国家体制下的“下岗分流”人员和各大中专院校毕业生来充实公司的各部门岗位。
1、营销部人员：随着企业的不断发展壮大，需增加区域营销经理10名，条件为大专文化程度，有本行业及相关行业的营销管理和开拓市场的实践经验，能完成营销任务并及时回笼货款，有较强的公关协调能力，月薪计划1200—1800元；还需增加市场营销人员50人，条件为：中专以上文化程度，能吃苦耐劳，有一定营销工作经验和商务谈判沟通能力，月薪计划600—900元。
2、研制开发部人员：企业为适应不断发生变化的市场需求，以及消费习惯、理念也发生变化的顾客的要求，适时推出新产品，成为企业新的利润增长点，需引进科技人才组建自己的产品研制开发部，以实现“生产一个，储存一个，开发一个”的研制开发战略，不断站在市场需求的前面。研制开发部经理1名，条件为有大学本科以上文化程度，食品研制开发专业，有自己的研制开发成果，有丰富的组织、协调和管理经验，且有主持搞好研制开发工作的能力，年薪计划10—15万元；研制开发人员5名，条件为大专以上文化程度，有参与产品研制开发工作实践经验，能够协同他人共同完成研制开发任务，年薪计划每3—8万元。以上科研人员可据开发新产品所产生利润程度，给予一定的物质、经济或股权奖励。
（二）激励约束机制
1、实行产权激励机制：对为企业发展作出重大贡献的员工将进行无偿赠股、低成本转股和知识技术股等形式外，还让人力资本持股，集中表现为产权激励，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性。
2、进行培训升迁发展激励：对企业作出贡献或在做企业工作中表现优秀的员工，公司将出资对他进行培训或派其出厂考察学习参观。公司实行全员绩效考核和轮换培训制度，以公正、公平、公开的原则进行竞聘上岗，实行末位淘汰制，以实现“能者上，平者让，庸者下”的内部竞争机制，从而激发员工的潜能，尽力做好本职工作
3、实行企业文化激励：公司将以“以质量求生存，以效益求发展”的企业理念和精神，引导全员重视质量管理，向企业管理要效益，全公司上下朝着一个共同的目标而努力工作，增强公司的凝聚力，一心一意搞好工作，从而使公司取得良好的经济效益和社会效益，对员工进行持久的激励。
4、建立完善管理的约束机制：公司通过制定各项管理制度，让制度来管人，一切按规章制度对员工进行约束和监督，在公司内部实现“制度管人，感情动人，事业留人”的理念，公司还将借助外部的法律、道德、市场及社会舆论和大众传媒进行对人监督和约束，从而使公司员工得以遵守公司的规章制度，不违法乱纪做出有损于公司和消费者及社会的事来。
四、信息系统
1、市场信息
（1）消费者反馈信息：根据消费者反馈信息及时掌握消费者的购买动机、消费习惯、消费能力，及时制定生产、销售计划及市场价格定位策略，主要以产品购买反馈卡及专业市场调查顾问公司或营销人员进行信息收集。
（2）连锁超市、批发商反馈信息：根据批发商提供的产品市场销售情况报表及营销员提供的零售商销售情况报表，进行组合产品生产，确定单个产品生产计划和广告宣传计划及市场计划。
（3）特许专营店和零售商反馈信息：从特许专营店和零售商处收集的信息中可了解和确定产品终端销售价格及单个产品需求量，对企业制定产品生产计划及产品市场价格定位提供依据。
2、企业内部信息
（1）人员信息：及时掌握企业管理和营销人员的工作情况，根据人事工作调查表、员工考勤月报表和员工合同报表，进行综合调查分析，合理、有效的安排员工工作、生活，避免因人员的流动造成企业的多方损失。
（2）原料信息：及时调查掌握本地区的原料供应数量、质量、市场价格和各企业市场需求情况，以便制定合理正确的原料采供计划及方案。
（3）设备信息：通过国内外的一些设备期刊及互联网调查和了解产品设备的最新研制情况；通过内部和生产设备利用表及设备维护计划表，进行合理安排生产，提高设备的综合利用率，尽量避免使之闲置。
（4）生产信息：了解全国及主要竞争对手的产品开发生产销售情况，及时调整公司产品生产结构。依据《成本及质量控制月报表》、《原料库存月报表》、《市场对路产品销售月报表》及《产品的技术、配方改进计划报表》进行综合安排生产计划和调整生产情况。
（5）社会信息：主要通过社会上的各种新闻媒介机构的新闻报道，了解市场的变化情况及消费者的需求情况，及时掌握有关政策及经济组织的市场综合调节情况，通过宏观经济、微观经济及紧缩经济进行企业的综合生产销售调整，收集信息将委托专业的信息咨询公司或专业人士进行信息收集。
（6）行业信息：通过行业协会、企业协会、传媒及专业市场调查机构的综合反馈信息，重点了解行业及其发展趋势和竞争对手的产品、市场情况，以便调整公司的生产和销售计划，制定出富有竞争力的企业产品生产计划和市场开拓策略。
第九章财务分析
一、公司现有财务状况
（一）主要会计政策
1、会计自公历1月1日至12月31日止。
2、采用借贷复式记帐方法。
3、所有的会计报表科目均按权责发生制及实际成本价。
4、计提坏帐准备、存货跌价准备及投资增值准备。
5、生产成本以品种法进行核算，销售成本以先进先出法核算。
6、固定资产按使用年限法计价核算。
7、无形资产、递延资产按受益年份摊。
二、融资计划
1、资金需求状况：初步估算项目实施需3136.5万元，具体用款计划如下表（9-1）所示：
投资项目
金额
（万元）
备注
茶园管理费
352.5主要用于茶园生产管理和投工投肥投药
水利设施建设费
用于修复水路和新建水池
生产及辅助设备费
主要用于购产品加工设施及配套设备
产品包装广告宣传费
用于产品商标制版和定制各类高、中、低档系列包装盒（袋）及媒体广告宣传
新产品研发费
引进科研成果或技术研究的费用
节水喷灌技术工程
420
实施节水喷灌技术的支出
扩建生态茶园
2050
垦田、建苗圃、三年茶园管理种植的支出
精加工厂
用于购买土地、建厂房、办公楼及前期运作费用。
2、合作方式：公司主要采用合资合作为主，融资贷款为辅，依靠投资企业的资金、管理经验、市场营销网络进行多方位合作。
3、股权结构：投资方投入1500万元，可占合资企业的55的股份，我方占45的股份，投资方可占董事会4席，我方占3席。
4、投资回报与退出：公司将从每年税后利润中提取10的法定公积金和5的法定公益金，另以10提取任意公积金，剩余75可作为分配利润。具体分配方案为从可分配利润中提取2作为投资方的结转权益金，其余可分配利润按双方出资比例进行分配，如果亏损按双方出资比例各自承担债务。投资方的退出方式主要以合伙人或管理层回购股权形式进行，回购条件为：投资方必须允许合伙人或管理层进行二次融资，所得资金主要用于回购投资方股权和企业再投资。另外公司将重点考虑投资方将所持股权转让给国内外上市公司或大型企业集团。如果在国内创业板上市，公司将优先考虑上市融资，将企业内部股转化成公众股，让投资方以最佳的方式退出投资企业。
三、财务预测
1、基本条件
（1）公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化。
（2）现行的信贷利率、汇率及市场行情无重大变化。
（3）赋税基准及税率无重大变化。
（4）公司生产经营发展计划、销售计划和科研计划如期实现并无较大变化。
（5）无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素。
2、财务计划简述：根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标。
3、主要财务报表：
成本费用表（9-2）
单位：万元/吨
序号
项目
投产期
达到能力生产期
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1生产制造费
1.41.4
1.31.3
1.22工资福利
0.62
0.6
50.8
0.9
0.9
3管理费
0.10.1
0.05
0.05
0.05
4销售及广告费
0.25
0.25
0.2
0.2
0.2
5其它费用
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
6折旧
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
7利息支出
0.08
0.1
0.05
0.05
/
8经营费用
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
9总成本
2.9
2.95
2.75
2.85
2.7
预计损益表（9-3）
单位：万元
年份
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
商品销售收入
1200
1600
1800
2000
2400
销售折扣
120
商品销售净额
1140
1520
1710
1900
2280
商品销售成本
750
1000
1100
1250
1400
经营费用
商品销售税金
商品销售利润
325
440
510
544
759
管理费用
财务费用
利润总额
275
390
470
504
729
预计资产负债表（9-4）
单位：万元
年份
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
货币资金
320
540
750
742
859.8
应收帐款
存货
120
160
180
200
200
流动资产合计
450
720
970
1002
1129.8
固定资产原值
1640
2040
2240
2440
2196
累计折旧
164
204
224
244
219
固定资产净值合计
1476
1836
2016
2196
1977
无形资产
120
150
200
递延资产
无形及递延资产合计
120
140
180
240
其他资产
689
554
484
366
322
资产合计
2715
3230
3610
3744
3668.8
短期借款
长期借款
300
400
500
300
负债合计
400
400
500
400
实收资本
2040
2440
2640
2840
2840
资本公积
27.5
50.4
72.9
盈余公积
27.5
50.4
72.9
未分配利润
220
312
376
403.2
583
所有者权益合计
2315
2830
3110
3344
3568.8
负债及所有者权益合计
2715
3230
3610
3744
3668.8
预计现金流量表（9-5）
单位：万元
年份
科目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
产品销售收入
1200
1600
1800
2000
2400
固定资产投资
1640
200
200
200
流动资金投资
320
经营成本
750
1000
1000
1250
1400
销售税金及附加
所得税
免
免
120
144
净现金流量
-1235
340
322
354
665
累计净现金流量
-895
-573
-219
446
基准折现率p/f＝104、财务分析
（1）v＝446万元，远远大于0，经济效果良好。
（2）5年内即可收回全部投资。
（3）该项目是一个投资少、利润高的项目。
篇3：扩建计划书
梅观高速公路扩建工程是深圳市高速公路网规划“七横十三纵”中的一条纵向高速公路，同时也是广东省规划珠江三角洲二环高速公路的重要组成部分。项目主要途经深圳市宝安区的民治街道、龙华街道、观澜街道和龙岗区的坂田街道。它南接梅林海关，经皇岗路延伸到亚洲最大的陆路口岸———皇岗口岸，北与莞深高速公路相通，形成了深圳—东莞高速直通干道新局面，使来往于广州—深圳的车辆顺捷通达。同时，在中部清湖设互通立交与机荷高速公路完成交通转换，向东可以前往惠州、汕头，向西可直达深圳宝安国际机场。
本项目自1995年建成通车以来，在其周围逐步形成了深圳地区一条举足轻重的经济开发带，沿线有华南国际集装箱联运中心及华为、富士康等众多高科技企业。同时梅观高速公路已经逐渐成为了香港与内地货物运输的主要陆路通道，对于增强深圳市对珠江三角洲、粤东地区的辐射和吸引力，加强粤港之间及与内地的经济联系都具有极为重要的意义。为了更好的满足交通量增长，适应区域经济发展，进一步完善深圳市高快速干线路网及广东省高速公路网功能，提高梅观高速公路的行车舒适性，对现状梅观高速公路进行改扩建。梅观高速公路改扩建工程路线全长18.862 km，所经之处为深圳中心北区核心区域，土地资源宝贵。
2 改扩建工程总体方案
2.1 项目工程难点重点
2.1.1 工程技术难度大
梅观高速公路改扩建路段桥梁数量及结构类型众多，新旧桥梁拼接技术方案复杂;旧桥还需要进行顶升、加固维修或拆除重建。
2.1.2 梅林收费站至清湖立交段横断面的布设
随着城市的发展，梅林收费站至清湖立交段交通吸引量大，且不到10 km布设了4处立交，同时考虑到为该段今后改建为双向十车道城市快速路预留空间，减少今后的重复建设。
2.1.3 现有互通改造困难
本项目互通主要存在不满足规范布设间距和功能不完善以及匝道通行能力不足等问题，因此根据现状互通的形式和功能，结合两侧用地情况和预测的交通量，合理进行改造是本项目的重点。
2.1.4 扩建期间的交通组织
道路扩建无疑将在一段时间内占用紧张的道路资源，导致其通行能力及服务水平下降，并可能引发区域道路交通运行质量的下降，给社会效益和经济效益带来巨大影响。为此应高度重视高速公路扩建的交通组织，全面分析道路施工过程中的不利因素。
2.2 扩建方式的选择
综观国内外高速公路扩建工程，其扩建方式一般为新建和加宽两种，加宽方式中又各自派生出不同的扩建形式，每种形式中还有不同的具体扩建方案，如拼接加宽、分离定点直通专线等。影响扩建方式的因素主要有:路网规划和布局、经济布局、投资渠道、综合运输体系等。
1)从区域路网的发展与配套上看，梅观高速公路周围逐步形成了深圳地区一条举足轻重的经济开发带，沿线紧邻华南国际集装箱联运中心及华为、富士康等众多高科技企业，若开辟新线，由于原无规划且又是规划修建全封闭的高速公路，征地拆迁数量大，且需要新建较多互通立交、跨线桥梁及连接线，工程投资巨大，因此，选择加宽扩建方式更合适。
2)从工程实施的可行性来看，由于梅观高速公路已有路基两侧一定距离(一般为30 m)的土地，均被地方政府作为控制区，不再批准新的永久建筑物建设，而在原有线位上扩宽，可以最大限度地利用原有高速公路征地，减少对地方规划的干扰，沿线地方政府均表示支持。因此选择扩建方式更加符合现实需求。
2.3 扩建方案的论证
项目的研究初期，在参考国内高速公路改扩建成功经验的基础上对适合本项目的扩建方案进行深入的研究、论证、比选。
2.3.1 单侧加宽与双侧加宽技术论证
从表1可以看出，总体而言，两侧加宽比单侧加宽的工程规模小，可利用的工程项目多，技术较成熟，较单侧加宽方式更具优势，因此梅观高速公路改扩建推荐采用以双侧加宽为主、局部路段因地制宜采用单侧加宽方案是合理的。
2.3.2 整体拼接加宽和分离加宽的选择
本项目既有桥梁跨径从8 m～40 m不等，结构型式主要有:预应力混凝土空心板、预应力混凝土连续箱梁、预应力混凝土T梁、预应力混凝土Ⅰ型梁、钢筋混凝土空心板、钢筋混凝土连续箱梁等。根据检测评定及承载能力鉴定结果，全线桥梁经过加固能满足结构安全或正常使用的要求，对旧桥进行适当的维修加固后均具备整体拼接条件;但华南物流—大发埔立交段受平行于主线的既有匝道桥的影响，只能采用分离式路基两侧加宽方式。
2.3.3 推荐加宽方案
根据上述研究分析论证，梅观高速公路改扩建选择了两侧拼接为主、华南物流—大发埔互通立交段采用局部分离的总体扩建方案。
2.4 扩建规模的确定
综上所述，本项目推荐采用设计速度100 km/h，双向八车道，路基宽度41 m的设计标准;考虑到梅林—清湖路段互通间距较密，该路段采用辅助车道贯通方案，路基宽度按48.50 m控制，其中华南物流—大发埔互通立交段采用局部分离的扩建方案，路基宽度按53.00 m控制。路基横断面分别如图1～图3所示。
3 梅观高速公路改扩建工程关键技术研究
3.1 现有道路基础资料的采集
由于本项目结构物较多，路基基本按拼接方式进行扩建，对外业数据采集数量和精度均提出了很高要求，特别是原路线中线处测点坐标和高程的采集直接关系到中线和纵断面拟合精度。平面测量时对旧路四条轴线(中央分隔带左右边缘两条轴线、左右硬路肩外边缘的两条轴线)进行测量，每20 m一个点，在构造物和弯道处适当加密，按10 m～15 m间距测量，采用South灵锐S86 GPS接收机进行测量，采用动态RTK实时差分方法，逐点测量旧路轴线坐标点。观测中基准站的设定先采集三个以上控制点的坐标求取转换参数，基准站设置完成后利用其他控制点坐标进行了检查，确保在误差范围内才进行测量。纵断测量时对以上旧路四条轴线上的点采用DSZ2型自动安平精密水准仪配合木质标尺测定其高程，观测时按四等水准观测要求实测，以控制点为起点，沿途逐桩测定高程，并闭合到已知高程控制点。平差时计算高差闭合差，闭合差不超限才进行中桩高程平差计算。
3.2 对现有道路状况的评价
准确掌握现有道路状况是合理确定项目扩建方案的前提条件。在项目开展的过程中，中交第一公路勘察设计研究院有限公司开展了旧路安全性评价、路基路面状况检测及评价、旧桥荷载等级论证、观澜河大桥设计方案、交通组织专项研究等专项研究工作，为合理选择扩建方案创造了条件。
3.2.1 现有道路的安全性评价
通过对运行速度和线形指标进行分析研究表明，本项目为原有梅观高速公路扩建工程，通过对其平纵指标的综合分析评价，梅观高速公路现有平纵面线形较流畅，满足现行JTG B01-2003公路工程技术标准和JTG D20-2006路线设计规范中设计时速100 km/h的高速公路技术标准的要求，可以利用。
3.2.2 路基路面状况评价
本项目开展过程中重点对路面状况进行了详细调查，主要内容有:路面板板角断裂、坑洞、路面裂缝、破碎板、层状剥落等，并对其进行了详细的描述和分析，组织路面检测人员逐板进行了检测，对路面板块接缝传荷能力和板底脱空状况进行评价，测定路面面层厚度、面层弯拉强度及基层顶面的当量回弹模量标准值等。同时到养护部门收集到最近几年的路面养护情况，为路面改扩建设计取得了最新的基础资料。通过对老路沉降观测资料的分析，以及对旧路路基路面状况进行全面的评估分析，表明:
1)老路路基强度基本满足要求，无需进行特殊处理;2)大部分路段路况完好，原路面弯沉检测结果可满足改造后路面基层的弯沉要求。
3.2.3 旧桥涵状况评价
为能准确的判定全线桥梁的使用状况，查明缺陷(或潜在缺陷)、损伤位置及程度，我院组织桥梁检测人员和设备对全线桥梁的强度、刚度、稳定性和耐久性进行检查和评估工作，根据检查结果再确定有问题桥梁的拼接方式和补强加固措施。梅观高速公路全线桥梁使用评价如下:除清湖8号匝道桥外，本次扩建工程范围内的所有桥梁均于2007年6月进行过定期检测。根据《梅观高速公路2007年度技术状况评定报告(桥梁分册)》，按重要部件最差缺损状况评定，23座主线桥中，一类桥1座，二类桥8座，三类桥11座，四类桥3座;匝道桥均为二类桥。根据检测评定及承载能力鉴定结果，全线桥梁经过加固能满足结构安全或正常使用的要求。
3.3 新旧桥梁设计荷载技术标准衔接问题
本项目采用“旧桥旧标准，新桥新标准”的桥梁设计原则，同时旧桥在满足汽—超20的前提下，若能够提高到公路Ⅰ级，并且增加的费用不多时，尽可能按公路Ⅰ级进行加固。
3.4 新旧桥梁拼接方案技术
拼接方案的原则:
1)桥梁拼接施工应以不影响老桥的结构安全和台背路基的稳定为原则。
2)加宽桥梁的桥跨布置、结构形式原则上与原桥相同，伸缩缝位置原则上与原桥相同，且与原桥对齐，以利于美观、桥下通行安全，以及新、旧桥梁的拼接。
3)新、旧桥梁采用“上连下不连”的拼接方式。
4)新、旧桥梁的桥面维持在同一高度，新桥在旧桥两侧按设计横坡进行扩建。
5)施工中采取多种措施减少新桥的沉降，尽量使桥梁拼接后的沉降量控制在5 mm以内。
主要采用的措施如下:
1)新加宽桥梁基础尤其是桩基础，须控制施工时桩底沉渣厚度。
2)新加宽桥梁的基础施工结束后应保证一定的沉降期，下部施工完成后，采用堆载预压的方法，加速其沉降，尽量减少新旧基础之间的差异沉降。
3)新加宽桥梁的上部结构与跨径尽可能与原桥一致，使新加宽桥的刚度与原桥基本相同，从而减小新旧桥结合部的挠度差。
4)加强新旧桥梁结合部的横向刚度，使桥面形成整体。
5)新桥上部梁板预制完成后，要有一定存放期，以完成部分收缩徐变。
6)考虑增加桩长，预压新结构，延迟接缝浇筑时间等方法。
3.5 梅林至清湖段横断面研究
由于梅观高速公路处于深圳市龙华街道、观澜街道工商业重要分布区，两侧的市政道路密集，规划线路交错，因而路基横断面的布置尤其重要。本项目起点至清湖互通段由双向六车道扩建为八车道，清湖互通至终点段由双向四车道扩建为八车道，双向八车道路基宽41.0 m。梅林至清湖段共设互通式立交4处，分别为华南互通、大发埔互通、华为互通、清湖枢纽互通。结合两侧用地情况合理地选择断面形式，以保证交通安全和通行能力。在工可批复方案基础上对扩建方案可能采取的扩建八车道和十车道路基横断面做进一步研究，推荐满足功能要求和经济要求的最佳路基横断面，为梅观高速公路的长远规划提供技术支持。
3.6 交通组织总体方案
3.6.1 交通组织总体原则
不进行大范围路网分流，以诱导分流为主，强制分流为辅。交通组织模式:边通车边施工，保持原有主线双向四车道通行。
3.6.2 交通组织实施方案
交通组织设计也是改扩建项目区别于新建项目的一个特点。梅观高速公路桥涵在改扩建期间，应通过采用分流、限速、限制货车、大型车通行等手段，缓解疏导因道路、桥涵等改建、通行能力下降而造成的交通饱和、拥堵，应维持主线双向四车道通行的要求。
4 结语
高速公路改扩建工程是一项复杂而艰巨的工程，高速公路改扩建存在不同的扩建方式选择，需结合地方路网规划建设情况，充分考虑当地经济社会发展、土地与环境资源利用状况以及道路交通量分布与组成情况。梅观高速公路改扩建工程推荐采用以双侧加宽为主，局部路段因地制宜采用双侧分离式加宽方案，灵活掌握技术标准要求，较好地解决了在珠江三角洲经济发达地区进行高速公路改扩建的征地拆迁问题，既节约了土地资源又满足了技术标准、规范的要求。
摘要：以深圳市梅观高速公路改扩建工程为背景,简要介绍了高速公路改扩建工程的总体方案论证、建设规模的确定以及关键技术的研究和应用情况,表明了高速公路改扩建已成为今后高速公路建设的重点发展方向。
关键词：高速公路,改扩建,关键技术,评价
参考文献
[1]中交第一公路勘察设计研究院有限公司.深圳市梅观高速公路扩建工程两阶段施工图设计[Z].
[2]JTG B01-2003,公路工程技术标准[S].
[3]韩宝睿.高速公路改扩建工程方案研究的关键技术分析[D].南京:东南大学,2005.
篇4：浅谈公路扩建施工
关键词：公路；扩建施工；处理工艺；安全行车
中图分类号：U445.551文献标识码：A文章编号：1003-8809(2010)-10-0188-01
既有公路的加宽改造，对新旧路基和桥涵结合部位如何处理，以及如何维护原有公路的安全行车，都是很关键的问题，值得进行分析探讨。本人结合老323国道扩建工程的施工实践，将其一些做法诉诸笔端，以达到抛砖引玉之目的。
1、工程概况
本项目起于已建成的五洲大道终点处，即老323国道K142+451.45，沿老323国道经吉埠村、楼梯村、新圩村，终于规划路复兴大道交叉口处，桩号为K149+630.43。路线全长7.18公里，技术标准为一级公路兼顾Ⅰ级城市主干道功能。路基宽31.5米，双向6车道，总工期为13个月。
2、新旧路基的衔接
公路的原路基经过多年的运营已经稳定，其沉降量可认为趋于零。为了保证新旧路基结合部不出现沉降差而导致将来路面的开裂，我们在施工中主要采取以下措施。
2.1提高新建路基的填筑质量减小沉降
(1)强化地基处理。一般路段在清除表层浮土(30cm)杂物后，在20T振动压路机先静压2遍，再振压5-6遍，最后再用25KJ冲击式振动碾碾压2-3遍，保证压实密度达到90％以上；对于水田洼地，则先填筑一层40cm厚砾石含量不少于70％的石渣，用25T以上的振动碾进行碾压；对于软土地基，则严格按照设计的方法进行处理，并认真做好软基处理前实施方法的试验及处理后的观测。
(2)选用优质填料。根据施工的标段地处微丘区，新建路基全部采用山皮土，碎石类土和砂砾作为填料。选择标准为：碎砾石最大粒径不大于15cm，含量不少于30％，回弹模量不小于30MPa，密度1.85g/cm3，CBR值不小于8。
(3)控制填层厚度和加强碾压。在路基填筑时，每层松铺厚度控制在30cm以内，碾压时先用25T振动压路机静压2-3遍，再振压5-6遍，每填一层都严格按检查频率检测压实密度，并且每填4层(总厚度80-100cm)用25KJ冲击式振动碾进行全断面补强碾压。冲击碾压操作时，遵循从路基外缘开始，按顺逆时针方面反复进行，每次碾压的重叠宽度为50cm，行驶速度控制在每小时9-12km。
2.2强化结合部的处理
新旧路基结合部是产生沉降差的关键部位。强化结合部施工主要采取以下手段：
(1)对旧路基边坡进行清刷和挖台阶。边坡清刷厚度不小于30cm，台阶开挖高度和宽度以80cm为宜，台阶要随着新路基的填筑高度分级开挖，严禁顺旧边坡一次开挖到顶。
(2)采取同步碾压及强夯。顺老路基边坡开挖的台阶，填筑碾压时与新路基同步进行，并每填筑两层用25KJ冲击碾冲压3-4遍。
(3)对路基顶以下0.8m部分的填层(即最后一级台阶)，在衔接处两侧各1.5m范围内要进行强夯处理。强夯时采用点夯和普夯相结合。点夯夯击能为2000KN.m，夯锤落距11.2m；普夯夯击能为900 KN.m，夯锤落距5.0m；夯点间距4.0m，边角薄弱处做适当调整或按梅花形增加行点。
(4)加铺土工格栅。为了加强结合部的整体连接，在路基顶面下0.2m处，加铺一层土工格栅，铺设宽度较夯强范围各宽处1.5m。土工格栅各项质量指标必须符合国家标准。
2.3加强路基路面的排水
路基强度对水的敏感性最强，无论从什么途径侵入路基的水，若不能及时排出，都会对路基造成破坏。因此该路施工时。除按要求做好各种截、排水系统外，考虑到扩建后，路面汇水面积大，难免会有部分雨水从路面薄弱处渗入路基。因此，从路基顶面以下80cm全部采用砂砾等渗水材料填筑。其与渗水层底面接触的填层用山皮粘土等非渗水填料填筑，并做成6％的横坡，保证渗入的残存水能及时排出。
3、桥涵新旧部位的连接
3.1基础施工
从理论上而言，新建的构造物都有不同程度的沉降，如果地基处理的好，在构造成型之时，随着各种荷载的增加，其有限的沉降也将逐渐完成。因此，对新旧桥涵的连接，首先从新建桥涵的基础强化加固做起。结合本合同段所设桥涵均为明挖扩大基础。地质条件较好。因此采用基坑开挖后对基底换填砂砾，厚50-100cm。然后将新、老基础接触面的砼凿毛扫净后按设计要求钻眼植上连接钢筋，再进行新建基础混凝土的灌筑施工。
3.1石砌墩台身的连接
对于石砌台身，先将新建连接端砌石面做成锯齿状的企口，再将旧台连接面拆成企口状，然后用混凝土将新旧台身的企口面进行浇注，连接成整体，使企口起到相互嵌补的作用。拆除旧墩台身的连接断面时，对基础埋深小于1.0m的墩台身，需待封道后在拆除及灌注连接混凝土；对基础大于1.0m的可分两次进行，即封道后先将地面以下部分进行连接施工，然后再进行地面以上部分的连接施工。但是，无论是分一次或两次连接施工的墩台，在灌注连接企口混凝土时，都应采取措施使行驶车辆远离台身边缘，避免新灌注的连接混凝土受到震动造成开裂。
4、施工安全防护
4.1既有线行车防护
按照业主的要求，保证运输车辆的正常通行，而且平均行车速度不得低于60km/h。要达到这些基本要求，困难很多、风险很大，尤其是路桥结合部施工时，原有停车带的硬路肩不能保其宽度，有的段落甚至两条行车道的宽度都难以维持，其次就是夜间行车，由于车速快，防护标识不醒目，也极易发生行车事故。为此，除了建立健全安全组织管理机构和配足专职人员外，结合工程特点，购置了防撞桶200个，封道防护标志4套，编织袋2.4万只，彩条布3.6万m2，反光膜50m2，按照桶、袋、布、膜的合理布局，设置安全隔离带，同时还在施工沿线挂上安全标语及设立醒目的警示牌。白天施工期间，每个道口安排专职防护员看守，夜间设置醒目的警示灯。平时坚持巡查制度，对被过往车辆撞倒撞坏的防护桶及时修复，对正在施工地段的隔离带保持不能间断，所有安全员和防护员上岗值勤期间统一着装。通过采取这些措施，有效防止了行车事故的发生，项目部也因此多次受到业主的表彰。
4.2扩堑爆破防护
爆破防护在上述要求设置各种防护标识的基础上。还采取以下防护措施：
(1)严格按照松动微振爆破的要求控制装药量，防护飞石和保证爆破石块的破碎率；
(2)在扩堑区内靠路基一侧，按2.0m间距设置一排脚手架钢管，钢管间用竹排绑扎连接，形成—个大面，用以拦挡爆破飞石；
(3)安排足够的清障设备，如轮胎装载机、清扫机等，以保证爆破后及时将散落在既有道路上的土石清除干净，尽快恢复道路通车。
5、几点体会
笔者通过对该项目的施工组织管理，
有以下几点体会：
(1)科学管理及细化工艺是确保工程质量的关键。在每一道新工序实施前，要坚持做到先试后行，实施中要强化过程控制，同时注意增加检测频率。现施工标段的路基、桥涵结合部处理。经检测，未发现一处开裂，收到业主的好评。
(2)配备先进的机械设备是确保工程质量的基础。针对工程特点和工期要求，在保证需求数量的基础上，同时又考虑企业一次性投入的经济承受能力，采取了灵活的方法，对使用期短的临时机械尽可能租赁，使用期长的常用机械，内部难协调的则坚持购新。既满足了施工的需要，又节省了开支。
篇5：扩建计划书
释义
本计划书中除非文义另有明确所指，下列词语具有以下含义：
委托人：指限于中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人及依法成立的其他组织。
受托人：XX信托投资公司。
受益人：指委托人指定的在本信托中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
本信托：指根据本计划书与相应的信托合同设立的XX公司贷款项目集合资金信托。信托财产：指委托人设立信托时交付给受托人的资金以及受托人管理、运用、处分信托财产而取得的财产。
信托资金：指根据本信托计划书书和信托合同，委托人设立信托时交付给受托人的资金。信托计划资金：指信托计划成立日本信托计划项目计划下信托资金的总和。
信托净收益：指受托人管理、运用和处分信托财产取得的收益，在扣除信托费用、应缴纳的税费及对第三人的负债后的剩余部分。
信托受益权：指受益人取得信托净收益的权利。
借款人：指XX公司。
信托文件：指本信托计划书、资金信托合同和信托财产管理运用风险申明书。
一、信托计划名称
XX公司贷款项目集合资金信托计划。
二、信托计划目的通过本信托计划的实施，由山西财苑信托投资公司将多个委托人的信托资金集合起来，发挥规模经营优势，主要向XX公司发放贷款，通过专业化的管理和运用实现信托财产的稳定增值。
三、信托计划规模
本信托计划总规模为人民币1亿元，信托合同不超过200份，每份合同金额不低于人民币5万元。
四、信托计划的推介
信托计划的推介期为：一年（2008年12月30日至2009年12月30日）。推介期内，委托人与XX公司签订《信托合同》并交付信托资金。
五、信托计划期限
本信托计划期限二年（2009年12月30日至2011年12月30日），自本信托计划成立之日起计算。
六、加入本信托计划的条件
1、委托人资格
中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
2、资金合法性要求
委托人保证委托给重庆的资金是其合法所有的可支配财产。
3、资金要求
加入信托计划资金应当是人民币，单笔资金金额最低金额为人民币5万元，并可按人民币1万元的整数倍增加。
七、信托计划的成立
1亿元的信托资金募集完成，信托即告成立。信托成立日最迟为推介期。
八、信托计划资金的运用
受托人将把本信托计划资金主要以贷款方式发放给XX公司。
〈一〉借款人基本情况
XX公司是国家级示范院校，有非常好的发展前景。
（二）贷款主要事项
1、贷款用途
XX公司将把此笔贷款资金用于扩建现代化的新校区。
2、贷款期限：
贷款期限二年，自受托人与借款人签订的借款合同生效日始。
3、贷款利息 ：
贷款年利率为5.56%，利息分支付。
4、贷款本金偿还 ：
贷款本金在贷款期限届满之前返还。
九、信托收益及其分配
（一）信托收益的构成：
本信托计划的信托收益主要由两部分组成：
1、信托贷款所得的利息收入；
2、提前收回的贷款和贷款利息收入在信托收益分配前进行稳健型投资所得收益。
（二）信托净收益的归属和分配
篇6：扩建计划书
段性执行情况汇报
S312天秦公路改扩建是安徽省交通厅利用亚洲开发银行贷款进行全省路网改造的交通基础设施项目之一，该项目的建设，将进一步增强我市与扬州、南京乃至苏南和长三角经济发达地区的经济联系，改善沿线交通出行环境。提高人民群众生活水平有着重要意义。
本项目全长15.677公里，途经我市秦栏、仁和、天长三个镇（街）6个村民组，涉及移民安置方面的工作主要：有永久性征地、临时占地、居民和企事业单位拆迁安置，地面附着物和杆线迁移等。为了做好此项工作，天长市政府高度重视，成立了以市长为指挥各相关职能部门为成员的天秦公路改扩建工程协调指挥部，指挥部下设办公室，专门处理移民安置等方面的具体事务。沿途镇（街）也成立了相应的组织机构。
一、永久性征地方面
1、土地征收补偿按照安徽省人民政府皖政（2009）132号文规定的标准执行，仁和、秦栏两镇为30450元/亩，天长街道33000元/亩。
2、总征地数量约为273亩
①秦栏镇13亩 全部为宅基地和未利用地 ②仁和镇230亩 其中192亩为耕地，38亩为宅基地和未利用地
③天长街道30亩 全部为宅基地和未利用地
3、主要做法
秦栏镇是使用货币补偿方式直接给受影响户，仁和镇和天长街道办主要采用征用后由集体村民组对现有土地进行重新丈量调整，土地补偿费由集体村民组制定分配方案。
二、临时性占地方面
占地补偿标准为：取土后不能恢复耕种的15000元/亩，能恢复耕种的4000元/亩，非耕地500元/亩，临时占地4000元/亩/2年，由于目前尚未施工，暂不涉及。
三、拆迁、安置方面
1、执行标准：滁州市滁政办（2010）155号《关于印发滁州市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿标准的通知》
2、拆迁面积：105000平方米，目前已拆迁91000平方米，支付补偿款9000万元，已足额到户，剩余近10000平方米的房屋由于靠近红线，待正式施工时，根据现场实地情况，决定是否拆迁。
3、主要做法
①三个镇（街）均委托社会中介机构对辖区内的房屋进行评估，做到公正、透明。
②三个镇（街）均结合集镇规划要求，对安置户进行了统一规划，统一设计图纸。
③过度安置费统一按4元/平方米，四个月过渡期的标准执行。