办公耗材供应协议

办公耗材供应协议（精选13篇）

篇1：办公耗材供应协议

连城县财政局关于公开征集连城县2007年办公设备政府协议采购供应商的公告 连城县财政局关于公开征集连城县2007年办公设备政府协议采购供应商的公告

各供应商：

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步做好我县2007年办公设备协议采购工作，现向本县范围内公开征集选定符合条件的我县2007协议采购供应商，具体要求如下：

一、协议供货品牌：

1、台式电脑：清华同方、方正、DELL、长城、HP、联想、浪潮

2、便携式电脑：清华同方、华硕、联想、ACER、DELL、方正、IBM、宏基

3、打印机：联想、CANON（佳能）、得实、HP、EPSON（爱普生）、富士施乐、OKI4、扫描仪：惠普、清华紫光、EPSON、全友

5、传真机：松下、佳能、兄弟

6、复印机：理光、夏普、佳能、东芝、柯尼卡美能达、富士施乐、京瓷

7、一体印刷机：理想、荣大、理光

8、投影机：优派、东芝、NEC、夏普、EPSON、三洋、澳视

9、空调：格力、美的、海尔

二、协议供应商条件

1、具有独立承担民事责任能力、良好的商业信誉、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法纳税、在经营活动中没有重大违法记录的法人或业主。

2、具有产品制造厂商、制造厂商受权的经销商或龙岩市2007政府协议采购中标供应商产品授权资格。

3、在连城城区有固定营业场所，承诺以2007年龙岩市协议采购价向我县采购单位供货。符合以上条件的本县供应商，请于十月底前携带营业执照、税务登记证及授权书、承诺书等有关资料原件及复印件一份到县财政局政府采购办报名。经审核确定的我县办公设备协议供应商，可直接参与我县电子采购平台网上询价、竞价。

特此公告

连城县财政局

二○○七年十月十日

篇2：办公耗材供应协议

医疗器械的材质复杂，品种繁多，其产品质量自己关系到患者的身体健康和生命安全。目前，市场上以次充优，以假乱真等现象时有发生，造成医疗事故屡见不鲜，因此加强对伊朗器械资质证件的审查，确保医疗器械的安全性、有效性，具有十分重要的意义。

尽管国家2007年开始对医疗器械实行招标挂网采购，招标办已对其相关的资质材料进行审查，但也难免存在购销过程中假医疗器械通过各种关系假冒或挂靠公司的名义混进医院，瞒天过海。资质证件的审查是其产品质量合格的首要保证。

对一些特殊耗材，如口腔科材料、骨科材料、检验试剂等由于专业性较强，医院管理难度相对较大，一些医院单位仍由各科室自行采购，这不利于医院规范化管理，难于保证材料的合法性、质量的可靠性，以及各类材料的原始追溯性，因而应由医院采购部门同意采购与验收登记入库。

自《医疗器械监督管理条例》颁布实施以来，一系列医疗器械管理法律法规相继出台，有力地促进了医疗器械市场的规范和监管工作，为确保公众用械安全、净化医疗器械市场秩序发挥了重要作用。

（一）资质证件的索取：

1.医疗器械供货商需提供的证件：

1）营业执照；

2）医疗器械经营许可证；

3）组织机构代码；

4）税务登记证；

5）产品代理委托书；

6）质量承诺书或质量保证书；

7）质量体系认证书；

8）公司法人对业务员的授权委托书原件；

9）业务员身份证、复印件；

（以上均要加盖红章）

2.必不可少的证件：

1）营业执照；

2）经营许可证；

3）生产许可证；

4）产品注册证；

5）授权委托书；

第一类医疗器械和不发第二类医疗器械可恶经营许可证，但要提供证明资料；第三类医疗器械还要有医疗器械质量管理体系认证证书。一次性产品还需要提供卫生许可证，进口产品还需要有进口产品注册证，产品代理授权委托书；首次洽谈业务的业务员还要提供身份证复印件；

（二）资质证件的审查

1.公章

2.发证机关的识别

1）营业执照：XX县（市、州）工商行政管理局盖章；

2）经营许可证：XX省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局；

3）生产许可证：XX省（自治区、直辖市）食品药品监督管理局；

4）批发公司的资质证件为省级机关发证，零售企业是地方机关。

5）产品注册证：第一类医疗器械由市级药监局批准，盖章如“江苏省常州食品药品监督管理局医疗器械注册专用章”；第二类医疗器械，由省、自治区、直辖市药监局批准，盖章如“江苏省食品药品监督管理局医疗器械注册专用章”；第三类医疗器械，由国家药监局批准，盖章如“国家食品药品监督管理局医疗器械注册专用章”；一次性产品，盖章如“国家食品药品监督管理局医疗器械注册证”；进口产品的注册证上盖“国家食品药品监督管理局进口医疗器械注册专用章”。

6）医疗器械注册证号的编排方式为：（X1，注册审批部门所在地）食药监械（X2，注册形式）字XXXX3（注册年份）第X4XX5XXXX6。如国食药监械（准）字2005第3540653号。

7）注册形式分为：准、进、许、试。“准”指境内生产的医疗器械，“进”指境外生产的医疗器械，“许”指港澳台地区生产的医疗器械，“试”指试生产的医疗器械。

3.资质证件效期的审查

1）营业执照：10-20年；

2）经营/生产许可证：5年；

3）产品注册证：4年；

4）公司授权委托书/经销授权委托书：1年。

4.资质证件经营范围的审查

许可证和执照都注明了相应的范围，根据《医疗器械分类目录》查验供货产品是否超范围经营或生产。

二、医疗器械管理存在的问题：对供货商的资质审查不严、验收不规范、医疗器械出入库管理混乱、医疗器械使用管理缺乏跟踪等问题。

（一）原因： 1.我国医疗器械监督管理起步晚，监管体系存在“重生产、经营管理，轻使用管理”现象

2000年之前，我国只有一些国家、行业、企业标准来引导规范企业生产，医疗器械管理政出多门。2000年以后，《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》相继出台，但是国家食品药品监督管理局制定的一系列的标准、法规仍多是针对器械生产和经营的，缺乏医疗器械的购置验收、使用、维护、在库养护、出入库、术后跟踪、销毁、报废等环节的统一标准和要求。

2.医疗器械使用管理缺乏统一的实施细则

《医疗卫生机构仪器设备管理办法》对医疗器械的购置验收、使用保管、计量维修、调剂报废、奖励处罚等内容都做了规定，涵盖的环节较齐全，但没有具体的实施细则，缺乏明确详细的规定，操作性较差。由于政府部门没有制定统一的使用实施细则，医院多根据本院具体情况进行管理，导致器械使用管理混乱，造成必要管理记录的缺失。

3.医疗机构对医疗器械的全过程管理缺乏应有的意识 一些医疗机构自身监督制约机制不健全，缺乏严明的规章制度，器械使用管理的各项操作规范制订执行不严格。

4.执行基础缺乏，监管不到位

篇3：办公耗材供应协议

1制定医用耗材供应商管理办法

根据《医疗器械监督管理条例》及我院对医用耗材管理的要求,我设备科制定了《供应商管理办法》[2]。依此对供应商进行管理,不仅可促使供应商提高自身管理水平,更好地服务医院;同时我院也得到了质优价廉、合法合规的产品及优质的服务,使合作双方达到双赢。供应商管理办法核心部分是对供应商进行评价、考核,保留优秀的供应商,淘汰考核不及格的供应商[3]。

1.1供应商评价内容及分值

(1)产品质量:主要评价供应商供应产品质量合格率、供应产品的规范性(包括中文标识、检测报告、合格证)、产品包装的完好率等,分值30分。

(2)产品价格:主要评价供应产品价格是否合理、优惠程度、主动提出供应产品降价通知、消化涨价产品的涨幅能力等,分值10分。

(3)供货时间:主要评价接到供货通知后的反应速度、交货及时,分值10分。

(4)供货能力:主要评价供应产品的质量保障体系是否完善、供货方式、供货的准确度、增减供货数量的应变能力等,分值10分。

(5)供应商信誉:主要评价供应商有无商业贿赂不良记录、有无进入医疗机构“黑名单”、是否经常更换企业名称,分值10分。

(6)售后服务:供应商能对销售耗材质量及其安全高度负责,包装破损、质量不合格的耗材能无条件更换;对医疗机构或患者提出产品质量问题时,能及时派人妥善处理;能主动培训医疗机构对产品的使用方法和使用范围;在突发公共卫生事紧急情况时,能主动为医疗机构提供应急服务,分值20分。

(7)其他服务:主要评价是否按照医疗机构要求提供产品相关证件、更件或新过期证件,分值10分。

按上述评价内容,制定扣分、加分标准,每年考核供应商行为后评定供应商得分。

1.2供应商考核细则及分值

(1)产品质量:(1)配送劣质、不合格产品,每发现1次扣5分;(2)配送产品包装损坏,每发现1箱(件、个)扣1分;(3)产品未按照规范标识,每发现一批产品扣2分;(4)产品与供应商提供产品注册证不相符,每发现1次扣2分;(5)未提供近生产日期1年内且近失效期半年的产品,每发现1次扣2分;(6)提供了不符合合同要求的产品,每发现1次扣5分;(7)科室投诉及不良反应,如与产品质量无关的,每发生1次扣5分;如果确实与产品质量有关,每发生1次扣10分。

(2)产品价格:(1)供应产品价格高于市场价格,每发现1个产品扣2分;(2)供应产品价格低于本地市场价格,奖励2分;(3)供应商主动提出降价并真正实现有效降价的,每个产品,奖励3分;(4)产品进入医院后,在一个产品周期内原则上不能再变更价格,如因产品生产成本大幅上涨,经医院审核后可进行相应的价格调整。每发生1个产品调价,扣1分。

(3)供货能力及供货时间:(1)采用直接送货到医院方式的,奖励1分,其他方式不得分;(2)未能准时、正确提供销售单据或单据与产品不一致的,发生1次扣1分;(3)未将产品送设备科仓库验收,发现1次扣1分;(4)不能按照医院订货要求将相应的产品送到医院的,每发生1次扣1分;如果严重影响临床工作的,1次扣5分;(5)不能按要求的时间将订购耗材及时送到的,每发生1次扣2分;如果严重影响临床工作的,1次扣5分;(6)在医院调整送货数量和送货品种时,如果能及时反应并成功供应的,1次奖励1分。

(4)售后服务:(1)发现一个产品证件过期未及时更换的,扣3分;(2)处理科室投诉反应慢,不积极的,每发生1次扣2分,如果因此严重影响临床工作的,1次扣5分;(3)供应商不及时更换或不愿意处理包装破损或质量不合格产品的,1次扣2分;(4)供应商不主动培训临床工作人员,造成操作失误或医疗风险的,1次扣2分;(5)无专人负责售后服务的,扣2分;(6)在发生突发公共卫生事件或其他紧急情况时,能主动为医院提供应急服务的,奖励5分;(7)不能及时响应医院合理要求的,1次扣2分。

(5)供应商信誉:(1)收到过医院“警告”记录的,1次扣5分;(2)在评价年度,变更企业名称的,1次扣2分。

1.3监控记录供应商业务往来行为

监控供应商是系统行为,需多部门共同完成,设备科负责监控记录供应商日常业务异常行为,常规由临床使用部门记录为主、耗材收发部门记录为辅,均通过填写不良事件报告单或电话反馈给设备科,设备科严格按供应商管理办法进行公平公正处理和建立记录管理表格登记,认真进行扣分和加分,并按管理办法与其沟通处理,提出解决方案[5]。监控记录供应商行为内容作为考核评价主要依据,供应商若对评定的结果提出质疑,可随时查阅供应商异常行为内容与处理依据。

1.4考核评价供应商

考核评价供应商由医院设备科组织,纪检监察部门监督,评价人员由设备科、审计、财务、医技及部分临床科室护士长组成。供应商评价采用百分制,评价结果分为:85分以上(含85分)为优秀、75~84分为良好、60~74分为合格、60分以下为不合格。设备科依据考核细则对供应商作出最后评分,得分可高于100分,评价人员依据供应商的得分和年度业务行为表现两方面对供应商作出最终评分[6]。

1.5供应商违规处罚办法

(1)供应商若存在商业贿赂或不正当竞争行为,立即终止与其供货合同。

(2)如果供应商存在以下问题:(1)供应产品质量不符合国家标准或合同规定标准;(2)进口产品无中文标识,国产产品无检测报告;(3)供应产品价格远高于公认市场价格;(4)未在规定的时间内供应货物且未通知医院;(5)不能及时提供售后服务和其他服务;(6)未在规定时间内提供货物票据,或货物票据不符合医院规定;(7)供应商证件过期而不能在规定时间内更新;(8)供应商未按照规定提供产品证件;(9)供应商在接到针对产品质量的负面反馈意见后,不愿承担责任不积极处理。医院耗材管理部门向该供应商发出书面“警告”通知,扣压货款3个月;如问题严重的可立即停止供货合同。

(3)供应商存在商业贿赂或不正当竞争行为或收到书面警告3次,或在供应商年度评价中结果为“不合格”,停止与该供应商的供货合同,2年内不再采购该供应商的产品。

(4)建立严格的供应商变更登记审查、追溯制度,对列入行业黑名单或存在不良记录的供应商,医院严格审查、追溯,原则上不予变更。

2供应商管理成效

我院自2013年实行供应商管理办法后,对供应商管理成效明显,一定程度上降低了耗材使用风险,对医院发展起到一定作用[7]。经统计:(1)2年时间淘汰不合格供应商11家;(2)由于产品质量方面问题而造成的医疗风险2013年48件,2014年降为16件,降幅达70%;(3)由于供应商不能及时供货造成的风险2013年25件,2014年降为18件,降幅为28%;(4)由于售后服务方面的问题发生的医疗风险2013年10件,2014年降为8件,降幅为20%;(5)2013年发生4起供应商违反医院医疗器械管理规定私自提供耗材给临床使用,2014年则没有发生。经过2年对供应商的管理,供应商无论在产品质量、供货能力、售后服务还是在信誉方面,都基本达到医院对供应商管理要求,在一定程度上保障医院临床业务规范化运转,同时使医院管理更加规范,另外对供应商自身提高管理水平也起到一定作用。

3结语

我院在管理供应商方面取得一定成效,但也暴露出一些问题:如临床科室无专人负责耗材管理,耗材管理工作均由护士长兼任;部分临床科室出现问题时直接与供应商沟通处理而绕开设备科;部分临床科室对耗材异常问题上报积极性不高;设备科缺乏管理软件辅助,不能进行精细分析管理等,这些问题将会对精益化管理供应商带来诸多困难[8]。无论实际情况怎么样,医院在供应商管理方面还是有很大提升空间,加强对供应商的管理,既可降低使用耗材的风险,又可享受供应商优质服务,同时还可促进医疗器械行业健康发展。

参考文献

[1]张汉国.加强供应商管理提高物资采购质量[J].中国卫生质量管理,2009,16(5):57-58.

[2]韩文英.政府采购中供应商的全程评估[J].现代管理科学,2010,4(2):15-16.

[3]张和华,吴旋,向华,等.医疗设备供应商标准化评价体系建立与实践[J].中国医疗设备,2014,29(1):98-99.

[4]刘新平.医疗器械采购管理的探索和尝试[J].医疗装备,2006,(6):31-32.

[5]牟利娟.医疗器械采购中加强供应商管理与合作的建议[J].企业导报,2013,(23):47-48.

[6]曲扬.供应商评估和评选标准的战略分析[J].企业管理,2008,4(4):30-32.

[7]马颖,田利,邹健,等.供应商选择与评估工作探讨[J].中国医疗设备,2015,30(5):150-151.

篇4：柬泰公司签署无限量供应木薯协议

他表示，柬埔寨许多农民因木薯价格起伏不定而发愁，他们种植木薯没有市场，也有部分奸商常常对农民的木薯压价。他强调，公司拥有很大的资源和设备投入木薯产业，公司有足够的仓库、运输车和人才。公司将组织一个木薯市场调查与研究工作组，研究国内外的木薯价格，不让其他公司随意降低农民的木薯价格，确保农民从木薯产业获得更大的利益，创造良好的经济和社会效益。

据了解，柬埔寨的木薯种植区过去主要分布在西北部的班迭棉吉省、马德望省和拜林省，东北部的桔井省和磅湛省。现在中部的磅同省、柏威夏省和奥多棉吉省等正变成新的木薯种植区，从而导致今年的产量随之大幅增长，高于预期。截至今年，柬埔寨全国木薯的耕种面积已增至54.56万hm2，较去年的47.94万hm2相比增长了13.81%。

（摘自柬埔寨《高棉日报》，2015-11-12）

篇5：食堂蔬菜供应协议

供应蔬菜种类：________________

购买方：xxxx小学(以下简称甲方)

供货方：xx县xx村委会村民小组村民(以下简称乙方)

为确保蔬菜安全，增强供需双方的蔬菜安全责任意识,提高供需双方的诚信意识.经甲、乙双方在自愿的基础上协商达成如下协议： 甲方责任：

1、做好相关食品的留样。

2、按期支付购买蔬菜相关费用。乙方责任：

1,乙方所供蔬菜,必须符合蔬菜卫生标准,如出现蔬菜质量问题, 甲方无条件退货或换货。

2乙方不得提供,混有异物或者其他感官性状异常,含有毒,有害物质污染,可能对人体健康有害的蔬菜和农药残留超标的蔬菜等.3, 乙方必须根据甲方提出的品种,数量送货,并在乙方规定的时间内及时送到。

违约责任：:

乙方违反以上协议,(1)甲方有权中止乙方的供货资格。(2)因所供应食品的质量问题引起师生食物中毒由供货方负全部责任,并承担由此而引起的全部经济损失及法律后果。

本协议一式二份,甲,乙双方各执一份,如有未尽事宜,协商解决.本协议有效期自2012年4月11日至2012年8月31日,经双方签字,盖章生效.甲方:xxxx小学乙方:

篇6：砂石骨料供应协议

甲方：

（以下简称甲方）乙方：

（以下简称乙方）

根据工程施工需要，甲方向乙方购买砂石骨料。为明确双方各自的责任义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在自愿平等的基础上，经友好协商，签订本协议，以兹双方共同遵守。具体事宜如下：

一、工程地点

山西省吕梁市中阳县武家庄镇。

二、工程名称

山西省中部引黄工程施工23标（续）项目6#、7#施工支洞及其主洞控制段。

三、供应单价

供应的砂、石骨料单价均为55元/m3，单价含砂石骨料成本费、运输费、装卸费及相关税费。供应期间，砂石骨料供应单价随市场行情价格可进行调整，但只调整砂石骨料成本价格，其他相关费用均不再调整，具体价格由双方议价确定。

四、计量以及付款方式

1、计量方式：计量单位以m3计，由乙方运输至甲方指定堆料地点，经甲方收料人员验收签字认可。

2、结算及付款方式：本工程不支持预付款，每季度结算一次，时间从本协议签订之日起计，结算时乙方根据结算金额开据国家税务部门认可合格的发票后七日内汇入乙方指定账户中。

五、甲乙双方责任

（一）甲方责任

1、负责砂石骨料进场后的交通指挥和协调。

2、指定骨料堆放场地，负责骨料进场后的验收、计量、看管。

3、按照协议约定内容进行计量结算，支付工程款。

（二）乙方责任

1、保证甲方所需最大强度用量，若由此造成甲方工期延误，乙方应承担相应的经济补偿责任。

2、负责提供合格的级配的砂石骨料的均匀拌制、装卸、加工，并运送至甲方指定的施工现场。

3、甲方在验收中，发现材料的种类、规格、型号和其他质量问题不符合规定，可以拒收要求更换。对于因乙方提供的不合格的砂石骨料造成甲方返工、工期延误以及相关的损失由乙方承担。

4、因装卸、运输及其他非甲方原因造成的安全事故由乙方自行承担全部责任。

5、乙方负责处理供应施工期间当地地方关系协调，必须保证甲方工程施工不受骨料供应及其他方面的干扰，保证施工安全。

六、其他

本协议未尽事宜，双方共同协商解决。

本协议一式贰份，双方各执一份，自签订之日起生效。甲

方：

乙

方：

甲方代表：

乙方代表：

签订日期：

篇7：用餐供应协议

甲方：上海农场学校

乙方：劳一所培训接待中心餐饮部

师生餐、点心是以保证学生生长发育和健康为目的，由供应单位根据平衡膳食的要求，在严格卫生消毒的条件下向师生提供安全卫生，符合营养标准的色、香、味俱全的配餐。师生餐、点心供应的实施要求严、涉及面广、社会影响大，因此，对师生餐、点心的配制，甲方实行定点制度和资格认定管理。经双方协商，同意乙方为师生餐、点心供应单位。为保证供应的顺利实施，甲乙双方特签订以下相关协议。

一、甲方职责：

1、认真细致做好师生餐、点心供餐单位的资格认定、食品制作及货源渠道的监督工作。

2、有权依据《中华人民共和国食品卫生法》及有关法规规定，定时或不定时对师生餐配餐全过程的卫生情况经常检查，严防中毒等事故的发生。

3、负责用餐师生人数的统计和管理。

4、做好师生餐、点心的收费工作，及时与乙方结算费用，一月一结算。

5、如因师生餐、点心质量问题而产生食物中毒事件或其他较大的负面影响，甲方有权终止与乙方的协议承诺，并通过正常途径追究乙方责任。

二、乙方职责：

1、正确处理好社会效益和经济效益的关系，坚持保本微利、质量第一的原则，对师生餐、点心供应的卫生安全承担全部责任。每月收款后提供收款依据。

2、师生餐、点心的接送工作。保证盛饭、盛菜容器清洁并及时到位。对师生餐、点心的配餐和供给全过程，必须严把卫生关、专人负责，建立一套完整的卫生管理制度，落实每个配餐和供应环节，落实岗位责任制。

3、每天按与学校协商的时间、人数供应师生餐和点心，如不能及时供应，每次罚款当天师生餐营业额的10%；如在师生餐或点心中发现异物或10人以上饭菜不熟，每次罚款100元；如发生个别师生中毒事件，由食品卫生监察部门通过对留样食品的检测，确定是食物质量造成的，必须承担全部责任及经济赔偿。

伙食标准：

每周五向学校提供下星期的菜单和点心名称，因天气等客观因素的变化，可临时调剂菜单。要求做到卫生、热乎、营养均衡，不提供隔夜饭菜。

（1）学生餐：

幼儿园学生中午为一份营养餐，5元每餐；下午一分点心1元/份，合计6元/天；在校中小学生中午一份盒饭，一大荤一素一汤，5元每餐；下午小学生一份点心，1元/份；住校学生早饭2元每餐，中饭、晚饭均为一大荤一素一汤，5元每餐，合计12元/天。

（2）教师餐：

早餐：面食配粥或豆浆，2.5元每餐；中餐：一大荤一小荤一素一汤，6元每餐。

5、有义务对配餐人员加强卫生与营养教育，树立对家长和学生高度负责的精神，不断增强服务意识，保证食物安全和师生餐供应工作顺利开展。

6、遇节假日或学校作息时间调整，由甲方另行通知乙方。

三、其他

本协议未尽事宜，经双方协商解决。另行补充的经双方协商后的内容同样有效。本协议一式两份，甲方两份，乙方一份。

本协议双方签订后，从2010年9月1日起生效，至2011年6月30日终止。

甲方：上海农场学校乙方：劳一所培训接待中心餐饮部

代表人：代表人：

篇8：办公耗材供应协议

仪器设备是实验室建设的基础, 仪器设备的好坏直接影响到实验室的技术实力和学科的发展。仪器设备与教学、科研工作的关系是密不可分的, 它既是培养高素质创新人才、取得科研成果、促进科技发展必备的物质基础, 也是学校实力和水平的标志之一。

办公自动化系统, 是指通过先进技术的应用, 将人们的部分办公业务物化于人以外的各种设备, 并由这些设备和办公人员共同完成办公业务的人机信息系统, 从而达到提高生产率、工作效率和质量, 方便管理和决策的目的。

近年学校办学规模日益扩大, 仪器设备种类繁多, 需求剧增, 高校设备供应工作量随之成倍增加。原来几个人就可以完成的工作现在需要多人多部门分阶段协同完成, 原来少量的仪器设备手工就可以统计汇总购买付款, 现在需要购置成千上万件仪器。在这种情况下, 如何对仪器设备的申报、论证、审批、采购、验收、付款等工作流程中出现的大量数据及时准确处理, 成为亟待解决的问题, 因此我们提出了高校仪器设备供应办公自动化系统, 利用信息和网络技术手段, 规范供应流程, 减轻工作强度, 提高工作效率。

二、仪器设备供应工作流程

高校仪器设备供应工作涉及到各学院、经费管理部门、设备管理部门、设备采购部门, 财务部门等, 按时间可将其划分为4个阶段:申报阶段, 审批阶段, 采购阶段, 查询与统计阶段。工作流程见图1。

1.申报阶段

各学院、处单位根据单位需购设备进行申报, 填写设备购置申请表。由相关经费主管部门盖章同意后报相应设备管理科室。

2. 审核阶段

由设备管理科对所报的设备进行简单审核, 审核内容主要包括申报的内容是否符合准确, 该类设备是否已经足够等。大批量设备则由设备管理部门组织专家、相关使用人、财务等部门进行统一论证, 审核通过后, 汇总数据, 交分管学校领导签字同意, 转供应科实施采购。

3. 采购阶段

(1) 根据设备管理科提供的需要采购仪器设备清单, 供应科汇总数据和设备性能指标, 并按照采购分类原则将设备分类, 制作招标文件, 发布招标公告, 实施采购, 对于招标未成功的设备注明失败的原因。招标完成, 与中标厂商签订合同。

(2) 设备到货后, 供应科协调有关单位领用仪器设备, 填写设备收到单。各有关单位对设备验收, 合格后通知供应科并办理资产入账手续。

(3) 供应科收到厂商发票, 确认货物验收通过后, 通知财务部门汇款给厂商, 并携带发票和资产验收单到财务部门办理清账手续。

4. 查询与统计

对于设备申报人员, 经常要询问自己的设备已经进行到哪个步骤;对于设备管理科室, 需要知道经费落实情况;对于供应科来说, 需要知道哪些设备已经到货、哪些款项已经汇出等等。所有这些, 都占用大量时间, 因此, 我们将其作为一个独立的阶段加以研究。

三、系统总体方案设计

1. 系统体系结构

软件体系结构 (Software Architecture, 软件架构) 为软件系统提供了一个结构、行为和属性的高级抽象, 有构成系统的元素描述、这些元素的相互作用、指导元素集成的模式以及这些模式的约束组成。典型的软件体系结构风格有很多, 设计分布式应用管理系统常用的软件体系结构有客户机/服务器 (Client/Server, C/S) 结构和浏览器/服务器 (Browser/Server, B/S) 结构等。

(1) C/S结构与B/S结构的比较分析

C/S结构主要由客户应用程序、服务器管理程序和中间件三个部件组成。客户应用程序是系统中用户与数据进行交互的部件。服务器程序负责有效地管理系统资源, 其主要工作是当多个客户并发地请求服务器上的相同资源时, 对这些资源进行最优化管理。

C/S结构优势:交互性强, 处理大量信息的能力和传输速度是B/S所无法比拟的, 具有强壮的数据操纵和事务处理能力, 以及数据的安全性和完整性约束。

随着应用程序的复杂程度不断提高, C/S结构的缺点也很明显:开发成本较高;对客户端软硬件要求较高, 增加了整个系统的成本;移植困难, 维护复杂, 升级麻烦;客户端用户需具有一定软件知识。

B/S结构是一种以Web技术为基础的新型的MIS系统平台模式。把传统C/S结构中的服务器部分分解为一个数据服务器与一个或多个应用服务器 (Web服务器) , 从而构成一个三层结构的客户服务器体系。

B/S结构的优势:首先客户端简单, 无需象C/S结构那样在不同的客户机上安装不同的客户应用程序, 而只需安装通用的浏览器软件;其次, 简化了系统的开发和维护。系统的开发者无须再为不同级别的用户设计开发不同的客户应用程序了, 只需把所有的功能都实现在Web服务器上。

(2) 本系统软件体系结构的选择

软件体系结构并无好坏之分, 适合的就是最好的。通过对青岛农业大学仪器设备供应工作流程分析, 前期申报阶段工作用户是全校教师, 后期审核、采购阶段主要用户为设备管理部门。因此, 我们考虑系统开发为B/S结构与C/S结构无缝结合的多层结构的办公自动化系统。它具有节省开发和维护成本, 良好的开放性, 易扩展性, 便于移植等优点。它是一种跨应用、可重用的服务平台, 具有伸缩性好、管理性强、安全性好等特点。

在系统中, 对于功能明确, 交互性弱的模块采用B/S结构, 如仪器设备申报模块;对于交互性较强, 事务性强的模块采用C/S结构, 如审批模块、采购模块、到货领用验收、数据导出、数据统计等。

2. 本系统软件平台和采用的技术

本系统主要应用于学校内部, 因此, 在开发系统时, 主要是基于校园网, 信息不对外开放。系统中服务器采用Windows 2000 Advance Server作为网络操作系统, SQL Server 2000作为后台数据库。C/S体系结构选择Visual Basic 6.0编写, B/S体系结构我们选择ASP进行实现。

四、系统功能模块分析

根据仪器设备供应工作流程, 仪器设备供应自动化系统主要包括以下模块, 见图2:

1.仪器设备申报模块 (全校权限)

仪器设备申报模块面向各单位, 实现各单位设备网上申报。主要包括:申报用户实名注册、登录、设备的申报录入、修改、打印、查询以前申报情况等功能。

申报人通过浏览器进入系统申报模块, 进行实名注册, 登录后, 系统能自动显示申报人所在单位、姓名、申报日期等信息, 申报人录入的信息包括:仪器设备名称、仪器分类、参考规格型号、现有同类台件数、需购台件数、单价 (元) 、总额 (元) 、要求到货时间、推荐厂商、设备责任人、联系电话、详细技术说明、经费来源、经费类型、课题号等, 其中分类、经费来源使用下拉菜单选择式录入, 方便后续对仪器的分类和经费使用情况统计。

在这部分模块, 录入设备在职能部门审核前或审核未通过, 学员有权随意修改, 但在职能部门审核通过后, 一般不允许修改;申报人在职能部门审核通过后, 可以打印出《青岛农业大学仪器设备申请表》。《申请表》经申报单位主管领导签字盖章、经费主管部门盖章确认后, 将其送至设备主管部门, 申报过程完成。

2. 审批模块 (设备管理科权限)

审批模块包括:设备管理部门的初审、复审、大批量设备的论证通过情况。

首先由设备管理部门对申报的所有设备进行初步审核, 对填写的内容是否符合要求, 信息是否齐全, 是否需要购买等进行审核, 未通过审核的在系统中标志未通过, 并填写审核意见。

大批量设备则通过专家组论证, 不通过的在系统中标志未通过。审核通过的设备信息, 各申报单位不能再修改, 而审核未通过设备申报人有权修改。

3. 设备采购模块 (供应科权限)

设备采购模块包括:需购设备数据分类汇总、需购设备数据的导出、招标设备数据录入或导入、录入新设备。

经过审核通过的设备, 供应科通过系统对选定要招标的设备进行分类汇总, 并导出EXCEL格式汇总数据, 方便招标文件的制作。

招标签订合同后, 按照合同将仪器设备的实际名称、型号、数量、单价、金额、生产厂商、供货厂商、合同号添入, 或者在招标用EXCEL表中添入这些信息后再导入系统。

在特殊情况下, 如遇有情况紧急, 设备未经申报直接购买, 则供应科有权录入系统一台新设备。

4. 设备到货领用与验收模块 (供应科权限)

设备到货领用与验收模块包括:到货情况、领用情况、打印设备收到单 (一式三联) 、验收回单情况及填写发票号。

招标的设备到货后, 设备科将该设备状态转为到货, 同时协调申报人领用。

申报人领用, 系统打印设备收到单, 同时将该设备领用状况标记为已领, 并记入领用日期。

设备使用单位对领用的设备进行验收, 验收合格后, 设备使用单位根据设备收到单录入高校固定资产管理系统并拿到固定资产验收单, 设备使用单位将验收单报账联送供应科后, 供应科在系统中标志已回单, 则该设备全部采购过程结束。

在收到供货厂商发票后, 供应科将设备所对应发票号录入系统。

5. 汇款与清账模块 (供应科权限)

汇款与清账模块包括:打印汇款通知单和汇款统计表、按发票号标记汇款、按发票号清账并打印清账统计表。

收到供货厂商发票并确认货物验收后, 通过该模块按照供货厂商和发票号汇总一次汇款信息, 打印汇款统计表, 并按每家供货商打印汇款通知单, 自动核算汇款金额或分期付款金额, 并在系统中标志已汇款。将汇款通知单和统计表送财务处签收, 由财务汇款给供应商。

供应科在每笔汇款所对应的设备均拿到使用单位返回的固定资产验收单后, 在系统中标志清账, 按发票号打印清账统计单, 将发票、固定资产验收单、清账统计单交财务处签收, 核销供应科对外支付款项。

6. 查询与统计模块 (全校)

查询与统计模块包括:查询设备情况、查询汇款情况、查询到货金额、统计各经费使用情况、年末转账等。

申报人或设备主管部门可以对任意仪器进行查询, 以便知道其审核通过情况、购买到货、领用、价格等等情况。

在日常办公中, 系统需提供各种数据供领导决策分析, 如到货、汇款、经费使用情况等等。

在年末, 利用此模块按照经费主管部门分类, 打印转账表, 将设备主管部门为各经费主管部门代垫资金转至设备主管部门账户。

7. 系统管理模块 (管理员权限)

管理员通过该模块实现对用户的管理、对数据库字段值的修改及在系统中发布公告等等。

五、结语

我们将自动化协同办公系统引入到高校仪器设备供应工作中, 用它来辅助实施设备的申报、审核和采购工作, 系统的实施将会代替目前仪器设备供应工作系列流程中采用的纸质报表结合电子文档的人工模式, 不仅规范了供应流程, 而且减轻了工作强度, 提高了工作效率。

摘要：针对当前高校设备供应工作方式效率低、无法适应高校办学规模日益扩大的问题, 利用计算机信息和网络技术, 构建一个设备从申报、审批、购买直至管理的完整的多科室协同网络办公自动化系统, 提高设备供应工作效率, 减轻工作强度。

关键词：高校,仪器设备,采购,办公自动化

参考文献

[1]严隽琪.面向中小企业信息化的A S P平台的研究与开发[J].计算机集成制造, 2005, 2

[2]任蜀炎.基于W E B的工程图学电子习题集的设计与实现[J].实验室研究与探索, 2006, 4

[3]陈孟建.现代办公自动化教程[M].北京:清华大学出版社, 2005

篇9：办公耗材供应协议

该协议关注汽车制造业供应商在人权、环境、劳工及商业道德等社会责任议题方面的实践进展。加入这项名为“汽车制造业提升供应链可持续性的指导原则”协议的成员企业包括宝马、克莱斯勒、戴姆勒、菲亚特、通用、大众、沃尔沃等众多全球汽车制造巨头。

上述企业在指导原则中声明：“人与环境是汽车制造业最为重要的资源，我们共同致力于推动供应商遵守商业道德与社会环境绩效的最高标准……以下原则清楚表明了我们在商业道德、工作环境、人权和环境方面的期望，无论对于我们的供应商还是其承包商或供应商，希望所有供应商支持这些原则并推广开来”。

篇10：石料供应协议书

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

第一条 工程概况

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地

第二条 乙方承包范围

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

第三条 乙方承包方式

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

第四条 单价

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元，(不含税) ，粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

第五条 砂石料款的支付与结算

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

第六条 双方责任

1、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽 查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料 进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

3、第七条 违约责任

乙方应保证砂石料的质量， 符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

第八条 其它

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双 方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

篇11：供应合作协议书

乙方：

甲乙双方本着资源共享，互惠互利的原则，经过友好协商，就甲方供应乙方家装产品事宜，订立本协议，双方共同遵守执行。

一、产品

1、甲方经营的产品为：_______品牌地板产品。

2、甲方严格按照国家法定质量标准提供给乙方高品质的产品。如产品质量未达到上述标准或出现其他产品质量问题，给客户造成的损失由甲方负责。如因乙方施工不当或其它人为造成的产品损坏及对产品造成的影响，其责任由乙方自负。

二、合作内容

1、产品价格：甲方向乙方提供产品最低优惠价格，供乙方预算和向客户介绍用，乙方保证不向甲方竞争对手和其他人员提供。如遇价格调整，甲方应及时书面通知乙方。

2、服务：甲方为乙方指定专业售后服务，免费送货上门及安装。乙方在使用产品时，若有需甲方到现场指导或处理质量争议的，应在安装当天通知甲方并暂停安装，甲方承诺在正常工作日_______小时内到达现场进行处理。

三、货款及返利结算

1、甲乙双方签订协议后乙方可享受以下优惠和返利：

(1)乙方的签单客户可享受甲方标价_______折的优惠(促销产品不打折)。

(2)乙方选购常规销售产品按成交价的_______%返利。

(3)乙方选购促销产品按成交价的_______%返利(清仓产品不予以返利)。

2、甲方统一实行最低零售价_______折的销售价格体系，如遇工程项目则另行协商。

3、甲方实行先开单收款后再发货的结算方式。

4、返利款实行每一单结算一次，即在结清货款且货物送达后的______个工作日内，由甲方将该单的返利直接汇入乙方提供的银行账户中。

四、退货、换货和补货约定

1、乙方在验货时，如发现产品的品种、型号等与订货单所订产品不符，可在______日内向甲方提供换货，相关费用由甲方承担。

2、乙方同一货品需要补货，乙方提前______天通知甲方，甲方应及时备货，保障供应。

3、乙方验货后，如因放置不当，导致产品碰损以及所有由乙方失误造成的产品损坏，乙方不得要求退货。

五、保密约定

双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密均负有保密义务，任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密，非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。

六、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

七、其他

1、本协议有效期自______年______月______日至______年______月______日。

2、本协议一式______份，双方各执______份。如有未尽事宜，双方另行签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

篇12：桶装水供应协议

甲方： 江杨纯水供应站

乙方： 上海沪仑汽车维修有限公司

为了明确甲方和乙方送、订水期间的双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》有关的法律法规和规章，经双方协商，订立本合同。

一、送水地址及送水方式：

1、送水地址为

2、在履行合同时甲方必须保证乙方的用水需求。

3、甲方必须在乙方需提供送水服务时，保证乙方不缺水。如有特殊情况需提前电话通知乙方。

4、甲方向乙方提供的提供有效的桶装水生产厂家的《检测报告》。保证所送水质符合国家《QS水质卫生检验合格》。

5、如因甲方所供水出现质量安全问题，对乙方员工身体及生命造成危害，一切后果由甲方承担。

6、必要时甲方需免费借五加伦桶供乙方周转。并免费向乙方提供方使用，甲方负责饮水机的维护保养及清洗。

二、水价及水费结算方式

1、水价：乙方向甲方订购的 桶装纯净水，单价为人民币7元/桶（含税），以水票经甲方指定人员签收数量为结算凭证。

2、水费结算方式：乙方向甲方订购水票，甲方应及时将结算票据（含税发票）及送货单据交乙方，乙方于一周内付款给甲方。

三、争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。也可通过仲裁委员会仲裁调解解决。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双发签字生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

篇13：办公耗材供应协议

中国石油集团董事长、党组书记蒋洁敏和西藏自治区党委书记陈全国进行了亲切友好的会谈, 并共同出席签约仪式。中国石油集团总经理、党组成员周吉平与西藏自治区党委副书记、自治区主席白玛赤林代表双方在协议书上签字。中国石油集团副总经理、党组成员廖永远主持签约仪式。

协议的签署是双方进一步加强合作, 努力保障西藏自治区油气能源供应, 优化能源结构, 改善西藏人民生活条件, 保护西藏生态环境的重要举措, 也是促进地方经济和社会可持续发展, 把拉萨市城市供暖工程建成人民群众满意的暖心工程、民心工程的一项重要措施, 对中国石油对口支援西藏和帮助西藏经济社会发展具有重要意义。

蒋洁敏首先代表中国石油感谢西藏自治区党委、政府和全区人民的关心与支持。他说, 西藏的稳定是西藏人民之福, 也是全国人民之福, 能为拉萨及西藏300万人民群众过上幸福生活提供能源保障, 为西藏的跨越式发展和长治久安贡献力量是我们的心愿。中国石油的各项业务在西藏健康发展, 见证了西藏经济社会的快速发展。自治区党委领导今年元旦亲自带队深入供气门站和居民家庭考察城市供热, 并确定将天然气作为拉萨供暖的重要能源, 为中国石油在西藏的发展提供了良好机遇。协议签署后, 我们将把政治责任放在第一位, 全力以赴做好藏区的天然气供应, 把协议执行好。同时, 将以此为契机, 快速拓展西藏LNG业务, 更好地服务西藏国民经济发展。

陈全国代表西藏自治区党委、政府和全区人民对中国石油长期以来对西藏的全方位支持表示衷心感谢。他说, 拉萨市冬季供热既是困扰西藏多年的难题, 又是广大市民渴盼已久的一件大事。天然气进藏是中国石油送给西藏人民的礼物, 是对西藏的重大支持。在援藏工作中, 中国石油力度最大、办事最多、解决问题最多。在世界海拔最高的双湖地区, 中国石油的援助成为推动当地发展进步的强大动力。西藏人民永远不会忘记。陈全国介绍了西藏自治区近年来在党中央的正确领导和各方面的大力支持下在发展与稳定方面取得的成绩, 希望中国石油集团一如既往地对西藏给予大力支持和帮助。