收银主管月度工作计划

收银主管月度工作计划（精选14篇）

篇1：收银主管月度工作计划

以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。

一、每日工作流程安排

收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。

二、每周工作流程安排

(一)订货(指收银业务用必备物品)。

(二)清洗购物车、篮。

(三)更新特价宣传单。

(四)确定收银员轮班表。

(五)向银行兑换零钱(包括硬币和小额纸币)。

(六)营业所得存入银行。

(七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。

三、每月工作流程安排

(一)月初库存上月份的统一发票存根联。

(二)月底购买下月份的统一发票。

(三)必备文具的申请或购买。

(四)单月份申报营业税。

(五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。

(六)收银机定期维修。

篇2：收银主管月度工作计划

面对即将新到来的20XX年，我感觉自己还有很多要务得完成，需要我采取足够的态度重视才可以。因此，我逐制定超市收银领班工作计划，如下：

1，做好收银员培训工作。

超市收银员是一个流动性质很高的职业，根据超市人事部门统计，本超市收银员大约每半年更换一批。这就需要我这个超市收银领班做好新招人收银员的培训工作。

2，做好收银员日常工作监督。

收银员重点要监督他们对于顾客的服务态度，不可以出现与顾客发生纷争的情况。我日常工作当中就需要监督了。

3，做好收银员工资结算工作。

认真核查日常收银工作疏漏点，确保每位收银员的工资核算工作稳步进行。

篇3：员工绩效管理——月度工作考核法

对员工月度工作任务进行绩效管理分为四个阶段: (1) 确定月度工作任务; (2) 员工完成工作任务; (3) 对任务完成情况进行测评; (4) 对任务完成情况进行总结。当一个部门员工人数不多时, 部门负责人就是员工的直接绩效管理 (考核) 者;当一个部门员工人数较多时, 为便于管理, 部门负责人可采取分级管理、分级考核的方式, 即部门负责人担当各班 (组) 长的绩效管理 (考核) 者, 各班 (组) 长担当其管辖员工的绩效管理 (考核) 者。

一、工作任务的确定———绩效计划阶段

确定月度工作任务是部门负责人对员工进行绩效管理的前提和重点。给员工下达月度工作任务, 就是将部门月度工作计划和任务进行具体分配。在分配月度工作任务时, 部门负责人要根据企业下达给部门的月度工作计划并结合各岗位员工的岗位职责 (即岗位说明书) , 安排员工本月的工作任务。月度工作任务一般包括日常工作和非日常工作。日常工作任务是依据岗位职责每月定期定量按照规定的流程完成的工作, 每月对日常工作的考核标准和考核要素基本相同;而非日常工作则需要根据部门月度的工作计划和工作重点来灵活确定, 其工作内容每月并不相同, 因此对非日常工作任务的考核标准和考核要素每月不同。确定员工月度工作任务, 实际上主要是确定员工每月的非日常工作任务。重点应遵循以下基本原则: (1) 以部门月度工作计划为依据。部门负责人给员工分配的工作任务要以企业下达给部门的月度工作计划为依据, 这样员工完成其月度工作任务就有助于部门月度工作计划的完成。 (2) 突出月度工作重点。要根据部门的月度工作重点来确定各员工的月度工作任务, 作为业绩的考核指标应该体现该岗位本月重要的和关键的工作内容, 而不是该员工当月所有工作内容的简单罗列。工作任务和相应的考核权重要匹配, 以权重来反映工作任务的重要程度。 (3) 员工能够胜任所分配的工作任务。员工的月度工作任务应符合其岗位职责, 运用其专业技能或通过努力能够在考核期内完成所分配的工作任务。

部门负责人将工作任务确定后, 需要就每项工作任务 (特别是非日常工作任务) 的具体内容、时间进度、质量标准、工作中需要注意的问题、各项工作任务的考核权重等与员工进行沟通, 双方需要达成一致意见, 并在月度工作考核表上签字确认。

二、工作任务的实施———绩效实施阶段

在这个阶段, 我们应采取过程控制管理, 过去那种“只看结果不问过程”的管理模式, 有时虽然结果是好的, 但在工作过程中埋下的问题隐患往往容易被人们所忽视, 当这种隐患积累到一定程度时, 就会在某一时间突然爆发, 最终可能造成无法挽回的结果。一个好的过程不一定产生一个好的结果, 但一个不好的过程一定产生一个不好的结果。任务的完成是一个积累的过程, 如果不去控制工作过程中出现的一点点误差, 日积月累到最后就可能出现目标偏差, 甚至偏离目标。所以, 在员工完成月度工作任务的过程中, 部门考核人员需要随时跟踪其完成工作的全过程, 对其工作的进度、工艺、质量等进行在线监控, 同时做好详细的工作记录, 以便作为评价任务完成情况的考核依据。

对员工工作任务完成的全过程进行有效控制的目的是: (1) 及时纠偏。对发现员工在完成工作任务的过程中已经出现的偏差, 应及时制止、纠正, 避免事态的扩大和损失的继续蔓延。 (2) 随时预防。当预见员工在完成工作任务的过程中可能出现的问题隐患时, 应立即指出, 同时双方及时协商, 并制定预防措施, 避免事故的发生。 (3) 提供资源。当员工在完成工作任务时遇到困难或其他意想不到的情况时, 应及时提供相关的技术支持和资源帮助, 共同制定解决问题的办法, 帮助员工能够顺利地完成工作任务。

三、评价任务完成情况———绩效考核阶段

评价工作任务的完成情况就是对员工进行月度工作的绩效考核。在月度考核表中应详细列出被考核人的每项工作任务、工作任务标准 (即考核标准) 、每项工作任务对应的考核权重、工作完成的情况和评分 (考核) 结果。

部门考核人员应逐项对员工的工作任务进行考评, 在考核打分时, 需要依据企业考核制度中的相关规定, 严格按照月度工作任务制定的考核标准, 同时结合考核人员平时的工作记录, 对员工本月工作任务完成的情况进行逐项打分。在考核评价过程 (下转第13页) (上接第20页) 中, 考核人员应遵循客观、公平、公正的基本原则。

四、总结任务完成情况———绩效反馈阶段

部门考核人员对员工本月工作任务完成情况评价完毕后, 需要和员工进行沟通, 反馈月度工作任务考核结果。主要包括工作目标完成情况、没有达到目标的原因分析以及改进措施、月度考核结果等内容。考核双方应对工作任务的完成情况和考核结果达成一致意见, 不但要让员工认识到自己的成绩和优点, 也要使其明白自己在工作中的不足和缺点, 同时对员工提出有待改进的方面和改进建议, 最后可以就下月的工作任务与员工进行沟通。

沟通反馈的有效形式是进行面谈。面谈对于发现问题, 快速找到和推行解决问题的方法是非常有效的;可以使管理者和员工进行比较深入的探讨, 可以讨论不易公开的观点;鼓励员工多谈自己的想法, 以一种开放、坦诚的方式进行谈话和交流, 使员工有一种被尊重的感觉, 有利于建立管理者和员工之间的融洽关系。面谈的重点应放在具体工作任务的完成情况和标准上。至此, 部门负责人就完成了对员工绩效管理的一个循环, 同时绩效管理的下一个循环也开始了。

俗话说:“涓涓细流汇成大海”。通过对普通员工的月度工作任务进行绩效管理, 有效地将部门的月度工作计划分解到每个员工, 可以说, 员工工作任务的完成保证了部门工作计划的实现, 各部门工作的完成有助于企业经营目标的实现。因此, 采取有效的绩效管理方法, 使员工的素质和工作绩效的提高真正与企业战略目标紧密联系在一起, 才能有效提升企业的绩效, 增强企业的活力和市场竞争力, 企业才能持续稳步的发展和壮大。

篇4：收银主管月度工作计划

督查组在郑州市听取了市政府和市统计局关于月度劳动力调查工作情况汇报。安建军对郑州市前期的准备工作给予了充分肯定，同时指出下一步的工作重点：一是要确保经费到位；二是要保持调查员队伍的稳定；三要认真做好调查的现场登记工作，确保调查数据质量；四要做好调查数据的分析评估和推算工作。

在郑州市政府秘书长李宪召和市统计局局长李德耀的陪同下，督查组深入荥阳市乔楼镇调查点检查人户登记工作。实地查看了建筑物示意图、建筑物清单、住户列表，同时就调查中存在的问题和困难与县区统计局、乡镇办、社区和调查员进行了交流与沟通。在督查中，安建军副局长亲自跟随调查员一起入户登记，察看调查员人户登记的全过程，并对调查员的辛勤工作和被调查户对调查工作的理解、支持与配合表示感谢。

注重工作实效绩效与经费挂钩

聂建军卫跃川

日前，河南省食品药品监督管理局向全系统印发了《河南省药品质量监督稽查工作考核意见》，将监督稽查实际效果放在突出位置。

《意见》明确规定，将稽查办案经费的50％做基本经费，每年初一次性拨到市县局，以保障药品稽查工作的正常开展；另外50％作为监督稽查工作的绩效经费，依据省局对市局、市局对县局的工作绩效考核结果，予以拨付。

为了使工作绩效经费更加切合实际，《意见》将工作绩效分为工作质量和数量两部分，工作质量上将受理群众举报、稽查执法行为规范、办理案件质量、限时结案率等作为重点；数量上将监督检查频次、查处假劣药品及案件数量等作为重点。

为达到公平公正、鼓励先进的目的，河南省药监局在认真调研的基础上制定了与《意见》相配套的《药品质量监督稽查考核细则》，从而使药品质量监督稽查考核得到了进一步完善，不断趋于科学，促进药品质量监督稽查工作的开展。

努力开创人力资源和社会保障事业新局面

卞瑞鹤黄晓红

4月2日，河南省人力资源和社会保障工作会议在郑州召开。河南省委常委、常务副省长李克出席会议并发表重要讲话。河南省委组织部副部长、人力资源和社会保障厅厅长郭俊民作工作报告，人力资源和社会保障厅党组书记刘应堂作总结讲话。

会议全面总结了2008年全省人力资源社会保障工作，深入分析了当前和研究分析今后一个时期的形势任务。提出要坚持服从服务于全省经济社会发展大局，努力实施两大战略，推进两项改革，加快两个构建。实施扩大就业的发展战略，促进社会就业更加充分；实施人才强省战略，建设人力资源强省；推进工资收入分配制度改革，促进收入分配更加合理有序；推进人事制度改革，建立健全分类管理的人事制度；构建覆盖城乡居民的社会保障体系，着力提高社会保障能力；构建和谐稳定的劳动关系，为推进和谐中原建设奠定坚实基础。

全力确保耕地先补后占落到实处

卞瑞鹤

日前，《国土资源部关于全面实行耕地先补后占有关问题的通知》出台。《通知》从发挥规划计划调控作用、完善耕地储备制度、强化项目管理、探索市场化运作方式、切实加强监管等方面入手，全力确保耕地先补后占落到实处。

《通知》提出发挥规划计划调控作用，统筹安排补充耕地。要求完善耕地储备制度，全面实行先补后占。强调强化项目管理，提高补充耕地质量。提出探索市场化运作方式，鼓励社会资金参与补充耕地。要求切实加强监管，确保耕地占补平衡落实。

首届中原兽药企业高峰论坛胜利闭幕

彭永陈合权

2009年3月17-19日，2009首届中原兽药企业高峰论坛在河南省畜牧局华龙宾馆召开，大会主题讨论危机下兽药企业如何集体突围，国内数百家兽药企业董事长、总经理参加了会议。

在会上，河南省畜牧局有关领导和畜牧行业专家相继发言。面对世界经济危机，针对目前兽药市场混乱，企业家们共同研读兽药产业政策趋势，交流管理研发与成果转化。

河南省调整企业退休人员基本养老金

卞瑞鹤黄晓红

按照国家关于调整企业退休人员基本养老金工作的部署和要求，河南省从2009年1月1日起为2008年12月31日前已按规定办理退休、退职手续的企业退休人员调整增加养老金，全省共有符合条件的企业退休(退职)人员210.2021万人，月人均增加养老金122.92元。调整后，全省企业退休人员月人均养老金水平达到1128.73元。

此次调整是白2005年以来连续“两个三年连调”的第5年，通过5年连调，我省企业退休人员基本养老金水平从2005年的月人均617元增加到现在的1128.73元，增长82.9％

河南省燃煤污染型地氟病防治项目启动

董纪远

2009年4月14日，由河南省卫生厅疾病预防控制处主办，洛阳市卫生局承办的2008年度中央补助地方公共卫生专项资金河南省燃煤污染型氟中毒病区综合防治项目工作启动暨培训会议在洛阳市疾病预防控制中心召开。

出席本次会议的主要人员有：河南省卫生厅疾病预防控制处副处长王羽，省疾病预防控制中心地方病研究所郝宗宇所长、地氟病研究室余波主任，洛阳市卫生局、洛阳市疾病预防控制中心主要领导以及有关专业技术人员等70余名，会议由郝宗宇所长主持。

河南省疾病预防控制中心专家刘洋介绍，“燃煤污染型地氟病是可以预防、不可治愈的慢性疾病，该病可导致人体牙齿发黄、发黑、残缺，小腿骨骼和手臂骨骼的变形弯曲。”

会议上，王羽处长向大家讲述了燃煤污染型氟中毒综合防治项目工作的重大意义，提出了安全实用项目资金、严格控制项目质量、加快项目工作进度，争取按时完成年度工作任务的总体工作要求。郝宗宇所长总结了上年度的项目工作，分析了工作中存在的困难和问题，指出了今后燃煤污染型氟中毒综合防治项目工作的注意事项。

余波主任和刘洋大夫分别就“2008年中央补助地方公共卫生专项资金河南省燃煤污染型地方性氟中毒综合防治项目实施方案”和《燃煤污染型地方性氟中毒防治工作考核验收办法》进行了解读和培训。

篇5：酒店收银主管工作流程

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，酒店收银主管工作流程。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员，工作总结《酒店收银主管工作流程》。

2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。

3、收银员需熟记各类菜式的编码。

4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交-班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。

6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。

7、以上两种情况原因须在帐单上注明。

8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。

(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐;如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。

篇6：收银主管的工作职责

每日的工作职责

了解昨日售后服务情况；

了解昨日客流情况；

检查今日排班情况；

协调与部门相关之工作；

了解员工之动态；

根据客流情况，及时增开收银台

及时处理客诉及售后服务情况；

督促助理及时收取现金时段；

对交接班人员及时跟踪；

认真核对昨日作废小票之金额；

及时了解部门所用之物料、办公用品及文具

对零钞的供用、备用金的需求及时跟踪及反馈 处理各种客诉及服务中心岗位情况

进行现场管理及突发事件的处理

每周的工作职责

举行助理、领班会议

制定下周工作计划和上周工作总结

对人员动态及时反馈

对收银设备、存包柜的使用、维护、维修、保养进行跟踪 统计物料的库存

检查下周人员排班表

电脑系统问题的反馈及处理

统计上周的不明短款、及时查找原因并予以调帐 统计服务中心退货款情况

制定下周计划和上周总结

统计、汇总和上缴员工短款

统计当月考勤

员工培训及考核

人员情况跟踪

突发事件的处理及培训

统计物料的使用、增减变化情况

统计服务中心退货款情况

配合店内各种抽奖活动

对环境卫生、个人仪容仪表检查

配合店内各项促销活动

加强现场管理及各项培训

预估零钞的用量

收银部主管的工作要求

营业前

发放备用金及零钞，与财务交接各种单据。银行POS机电脑单及银行手工压卡单交出纳。与电脑部对接上日收银时存在的问题

监督收银员检查收银机设备

营业中

巡视收银区，及时发现并解决问题。

与相关部门对接收银中的问题。

对银行卡出现的问题与银行对接。

了解收银员的服务情况。

与金库兑换零钞。

抽查烟酒、电器、化妆品、收银员的操作及服务情况必要时在收银台顶岗。

处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈记录当班收银情况，与另一班主管交接。营业后

检查收银员关机及营业结束工作

下班后收银员必须退出营业结束状态

所有收银设备关闭

对所有银行卡进行结帐并关闭银行POS机设备将所有办公用品锁入抽屉

将收银机防护罩罩好

篇7：主管月度工作总结

根据组织架构设置一般原理与公司实际相结合，对现有组织架构作出原因分析，提出几点意见或建议供参考：

1) 层级较多：现有6~7层，一般采用扁平化模式，4~5层较为合理。

2) 职称不一：职级相同的不同岗位，职称不统一，如：财务、行政人事部、物流等部门负责人称主管，市场、研发等部门负责人称经理;

建议：所有职能部门负责人岗位职称一般称部门经理(厂长属部门经理级)，个人按资历、能力评估分三级：能力较强，能胜任者为经理;能力较次但担当此岗位责任者为副经理;再次者为经理助理;代理职务者职称前加“代”字，薪酬结构不变，可加职务代理奖金。车间主管、班组长职称等级分类与此相同。

3) 特殊部门归属：如：财务、市场等部门一般归属总经理直管，但结合公司实际，有严格的保密制度，只要执行到位，可由总经办统一管辖。

4) 因人设岗：品质专员不宜由总经理直管，应成立品质技术部加强品质监控与工艺技术改进，与生产部平级，接受总经办领导。

篇8：采购主管月度工作总结

一：汤庄店的调整工作：

1.以调整汤庄店为目标，完成于老师布置的汤庄店的调整前的小分类商品定编工作，和完善小分类商品结构(包括商品品牌，价格带，功能)，按时完成;

2.由于目前系统分类比较粗犷，须对以往的商品分类进行全系统重新分类更改，以便于以后更好的进行销售数据分析，但由于工作量偏大，目前未能顺利完成;

3.分类模糊，制约了每个小分类单品数的核定，汤庄店老品淘汰工作未能在制定的工作时间节点执行;

4.新品的引进工作，由于平时过度依赖于供应商，对流通市场的价格预见性较差，没有精准的市场定位与价格捕捉能力，造成在跨区域直采过程中存在一定的价格盲点，加大了商品的采购成本，降低了前台毛利，加重了财务的现金流量分配。外采人员要绝对规避风险的存在，做到成本的最小化，毛利销售的最大化，真正体现外采的价值。

5. 汤庄店开张前的店堂布置及品牌宣传， 店堂气氛布置会在10号前结束，品牌宣传工作做得不太好，除了平时正常的海报发放，需寻求更宽更广的宣传途径，提高公司的知名度和品牌影响度。

6. 汤庄店DM海报的制作计划及封面大型活动，开张海报是根据于老师的要求和海报商品的品类组成结构来选品的，但由于平时营采沟通会议频率较低，目前封面大型活动未能定局。

二.门店的外采商品要货单计划及执行：

1.依据财务现金预算流程，外采商品必须提前3天向财务申报领款，且门店未能在制定的时间点上传未来一周的要货单，要货随意性大，采购无法掌握领款金额，给门店带来一定的缺货风险。

2.外采商品的陈列与退换货，总部没有建立外采商品的管理机制，门店陈列随意，库存管控不严谨，导致商品积压仓库，从而产生质量问题。

三：业务：

1.联营商，与面点联营商出现沟通瓶颈，发现并指出问题后，不能及时执行改正，擅自销售归属品项以外的商品，经营品项混乱，对门店造成极坏的印象，建议更换此类联营商。

2.自营商，有部分供应商不提供税务发票。

3.合作商账期，反映有账期滞后情况出现。

以上是九月份的日常工作和存在的问题，希望给与更好的解决方案。

篇9：会计主管月度工作总结

一、材料采购工作情况

4份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

三、工作中出现的问题

(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。

(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。

四、解决的办法

(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况清晰明了并有据可寻。

(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询，可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两个部门。

(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善采购计划及采购预算。

五、本部门的工作思路

篇10：人事主管月度工作总结

试用期人员转正没有一定的考核程序，凭部门主管评估，缺乏考核依据，5月初针对不

同性质岗位建立转正评估系统。

3. 入职人员培训不到位

加强新进人员入职培训，要求行政部进行公共培训，如：

① 公司简介(公司概况、发展历史、规模、企业文化、经营理念、未来前景、公司组织说明);

② 公司人事行政规章和福利及职业道德教育(作息、加班、打卡、请假、休假、考勤、薪酬福利、门卫检查、用餐、就寝、服饰、礼仪、奖惩制度、辞职等手续);

③ 参观有关公司/工厂现场、熟悉周边环境及各部门办公室与工作场所;

④ 指引宿舍、食堂、饮水点、接待室、会议室、培训室、存车处、洗手间等位置及注意事项;

⑤ 企业文化宣导等。

部门培训内容：

① 参观部门办公室/车间现场与工作场所及表示欢迎并介绍同事;

② 本部门组织架构与职能、人员编制与定位、部门主管及管理干部介绍;

③ 本部门规章制度、作业流程、操作规范、工艺技术要求与质量检验标准等;

④ 本岗位职责、工作内容、工作情况范围及工作规程;

⑤ 了解每天的例行工作和非例行工作，强调时间与效率之重要性等。

4. 欠缺工作总结与计划

部分人员认为工作总结与计划没有必要或没有什么可写的，必须端正认识，不会总结

与计划者等于不会管理，没有内容可写是因为你平时没有做好工作记录，没有作事前准备

篇11：商场收银主管、领班工作流程0

1、注意仪容仪表，更换工服，佩戴好工牌。

2、查看工作交接本。

3、清点备用金。

4、每日组织收银员开班前会，例会内容：前一天的检查情况，规章制度的学习、临时性通知。

5、每日巡查各楼层收银员收银工作（包括收银台卫生、仪容仪表、优质服务、工作流程等）。将检查情况记入工作日志。

6、每日查看收银台银行卡POS机、收银POS机是否正常，如有异常及时通知信息部或银行卡部进行维修。

7、每日监督收银员的收银系统录入情况，如出现串户或多录少录，由该收银员打报告说明原因，并签字确认，方可做调帐处理，如属其它原因，长收短赔，并对收银员差错进行记录。

8、每日对收银员办理退货的[销售凭证]进行检查，核对签字手续。

10、每周2次检查收银员补短款情况。

11、每月2次抽查收银员备用金，并做好记录。

12、负责每日营业额收取。

13、负责每日收银中心的卫生。

14、负责检查收银中心门是否锁好。

篇12：中央商场收银主管五一工作总结

收银部肩负着完成顾客缴款工作的重要使命，同时又是体现商场服务的重要窗口。而一楼是整个部门中人员最多、场地最大、协调部门最多、情况最复杂的一个楼层，在迎接五一小长假的过程中面临不小的压力。但是，在部门领导的领导下，在王群主管和高磊主管的带领下，大家齐心协力较好的完成了五一收银任务。下面就期间的工作得失做以下总结：

1、部门领导对一楼收银工作的重视和大力支持是较好完成工作的前提。节前二周，部门领导就对一楼的加台和加班人员安排做出要求，要我们主动联系营业部门征求意见，合理安排加班人员，并且帮一楼联系保卫部，协调抽调人员回楼层支持工作。

2、未雨绸缪，把准备工作做到位。从部门领导部署五一收银工作开始，我们就开始有条不紊的开展节日收银的准备工作。联系营业部、联系信息部、联系物业部，联系企划部，联系强电、弱电，协调加班人员，备齐日常消耗品等等。把准备工作做到位，不仓促迎战，不搞突击。凡事要做计划，形成计划-实施-反思的工作模式。正由于我们准备的充分，所以在临时加外围特卖收银台时我们临事不慌，较好的完成加台任务。

3、战前思想动员是不可或缺的工作。五一收银工作的主体是收银员，因此他们的弦绷的紧不紧直接关系到收银工作能不能正常的开展。我们一楼从节前两周开始就利用早会不间断对所有收银员进行思想教育，让他们明白五一收银任务的重要和艰巨，让他们知道五一期

为一家的团队精神，同时我们楼层的很多师傅和三个实习生都主动放弃休息，在我们需要的时候积极要求加班。以至最后还有好多师傅没有安排。

8、想收银员所需，解收银员所求。节日忙，收银员真辛苦。是的。他们的确辛苦，我们做的就是服务好所有的收银员，他们的问题没有小问题，他们的合理诉求我们都要满足。我们把他们“服务”好了，他们才能把顾客服务好。他们需要喝水，部门就给他们买水；他们去卫生间没得机动人员换，主管顶；验钞机坏了，立马更换；打印纸用完了，立即分发；需要调账，我们来了等等。我们没有让问题影响到收银工作。只是我们更懂得管理就是“服务与自我服务”。

当然上面是我们楼层能较好完成节日收银任务的保证，不过在具体的实际工作中也发现了不少问题：

1、收银机检查工作没有具体检查，只是靠收银员在收银机出问题后汇报给我们才去处理，没有超前的预防意识。我们应该提前邀请信息部对我们所有机器进行检修，而不是简单的询问是否正常。

2、对于人流高峰没有准确的做出判断。我们的中班是五点半结束，在第一天的工作安排中也就重点针对中班比较关注，但是顾客人数却在七点钟才开始慢慢散去。之前我们参考的客流是全商场的可是我们没有具体的关注本楼层的实际情况。不过，在第二天我们就及时调整了激机动人员的配置。

五一劳动节结束了，但对我们一楼来讲每天都在过节，所以我们的“节日”工作还没有结束。还有很多的工作要做。我们也会不懈努力

王

篇13：收银主管助理

一、岗位隶属总部的部门及门店领导

1、隶属总部部门：财务部

2、门店领导：收银主管

二、岗位与各部门之间的协调关系

1、与生鲜区主管协调当期变动商品价格、促销商品内容及价格；

2、与理货区主管协调当期变动商品价格、促销商品内容及价格；

3、与客服主管协调发票、缴款单、备用金的领用流程、处理与收

银区相关顾客投诉、核对客服收银前台电脑帐务处理情况

4、与防损主管协调收银区工作流程中有关商品安全问题；

5、与电脑主管协调销售报表调帐问题；区域内电脑设备、软件使

用与维修状况；

6、与大客主管协调、核对大客收银前台电脑帐务处理情况、落实

长短款，审核大客挂帐签字手续是否齐全；

7、与设备主管协调区域设备的使用情况，出现问题及时报修；

8、与物料员协调每月相关物料计划；

9、与人事主管上报收银区员工考勤情况；

二、岗位职责、工作内容

1、协助主管负责收银区管理工作。

⑴组织收银员班前、班后例会，传达、执行卖场的决定，解决工作中的难题；

⑵巡视区域，确保工作流程符合公司营运标准；

⑶负责解决收银工作中轻微顾客投诉事件，遇有不能快速解决（3-5分钟）的及时报告主管或值班人员，保证收银畅通工作； ⑷及时向收银员传达卖场变价商品及各项促销商品价格与活动方式，定期对收银员熟悉商品知识、熟悉促销商品信息情况抽查； ⑸协助主管对员工的着装、考勤、排班、排岗、绩效考核进行管理；

⑹协助主管培训工作；

⑺协助收银区“六防”管理工作；负责当班时本区域清洁卫生工作；

⑻协助本区域内设施、设备、资产的日常基本维护及管理工作； ⑼收银高峰和就餐时间上机收银；

⑽主管休假或有事外出时，临时代替主管管理收银工作；

三、任职资格、工作经历、专业特长、培训内容；

1、任职资格：高中及高中以上学历；年龄30岁以下；

2、工作经历：从事超市工作半年以上；

3、专业特长：熟悉收银区管理的基本情况；

4、培训内容：收银区工作流程、收银区各项内控制度相关电脑

知识培训

四、每日工作流程，每周、月工作重点

每日工作流程：营业前

1、组织班前例会，传达卖场决定和本日工作计划，总结前一日工作情况，强调应注意工作事项（特别是前台收银

防损、服务态度方面、当天营销活动及商品变价情况）；

2、检查前台及总收室早班前的准备工作（员工到岗情况、备用金是否充足、购物袋、水票是否领用就序、扫码枪是否已放规定位置处于可使用状态、是否封闭所有未开启的收银机通道、），督促员工必须在开业前10分钟做好所有准备工作；

营业中

1、巡视收银前台：①检查区域内设施是否井然有序；

②检查正在工作的收银员的工作状态，督促收银员在收银交易过程中保证商品的安全工作；

③根据客流量变化，及时调度收银工作（当每台收银台前有5位以上顾客排队时，立即安排临时收银员开启更多收银机；如收银台排队的顾客有不均匀的情况，疏导顾客到较少甚至无人的收银台付款；当顾客稀少时，安排部分收银员下位，做收银区整理工作或协助其他部门做收捡“孤儿”、购物篮等工作）保证收银畅通工程；

④解决收银工作中的突发事件；

⑤及时处理与收银区有关的顾客投诉；

⑥检查收银员离岗工作是否合理、通道是否封闭、暂停收银指示牌是否挂好、抽屉是否锁好；

⑦检查交接班工作是否按流程规范进行；

2、到电脑室查询前一日大类销售报表、收银长短款表，核对银行进帐单与报表相关数据是否相符，核实销售现金款回笼情况；将收银员前一日长短款记录登记入帐，如需调帐处理，办理相关手续，调整相应数据；

营业后：

1、检查收银前台清洁卫生是否洁净；

2、检查收银机是否按规定程序关机，盖好，标枪、消磁器、水单是否关闭取出，放至指定位置；

3、到总收室检查当班水单、发票领用记录是否规范，备用金交接记录是否正常规范，分管金库的零钞数字是否准确；随机抽查收银员备用金；监督所有资金进入保险柜封存；检查110联动报警器等报警系统是否正常运行；保险柜门、总收室大门是否关闭；

4、组织班后会，总结当班工作情况；做好当班日志。

每周工作重点：

1、总结一周工作，向收银主管做工作汇报及工作沟通。

2、协助主管根据客流变化对班次表及台位做必要调整

每月工作重点：

1、协助主管回顾一月收银工作中已解决技术问题，收银前台防损例案，顾客投诉例案和优质服务等优秀事例，总结经验，做好记录，为收银培训准备教案。

2、协助主管定期组织员工开交流会，关心员工生活，了解员工思想状况。

3、协助主管做好下月工作计划，培训计划，分析上月工作计划、培训计划执行状况和效果；

4、协助主管检查本区域购物袋，电脑小票的储备情况，做好申请计

划，确保后台物资储备充足。

5、申请下月零钞计划，与银行联系落实；

五、岗位需查看的报表，数据分析

a)大类销售汇总表、收款机——收款员收款长短款表。

b)分析银行进帐单与大类销售汇总表是否相符，银行进帐单项目（现金、支票、信用卡）与销售报表上明细是否相符，收款机——收款员收款长短款表应收金额和实收金额与大类销售汇总表是否相符，收银员长短款状况。

六、考核方式，工作检查表

见财务主管财务工作日常检查表中收银区部分。

七、相关文件，相关流程，工作规范

1、《资金管理规定》

2、《票据管理规定》

3、《收银流程》

4、《盘点操作流程》

5、《卖场商品换购流程》

6、《销售发票（即电脑小票）的管理规定》

篇14：财务收银主管职责

一、招聘培训管理收银员，并进行考核。

二、每天取钱，包括上机收入和商品收入，商品收入截止

到每天早上7：30，且做到取钱有记录。

三、根据日销售量，单次进货量不能超过月销量，三个月

销不出的保证能退货，不进假货，当天进的货，次日必须入电脑。

四、换零钱及收款的存取，设立专门账户。

五、收到假币损失自负。

六、监管收银区卫生，若巡察中发现收银区吧台外过脏，若收银员忙时自行清扫。

七、帐上超过6000元必须取走，否则发生意外，损失自负，收银员的身份证妥善保管不得丢失。

八、配备2到3名收银员，12小时1500元/月，8小时1200 元/月，考勤应真实。请假须有假条备案，电话请假的三天内补上假条，替岗1.5倍加工资，但不得超过10个班次，否则零替岗。

九、无特殊情况，每天须到店一次。

十、处理收银员反应的情况，低值易耗品的采购。

2013年1月25日

店长职责

一、招聘、培训网管和保洁员，考勤并替岗，配备2名网管，工资标准为1800元/月，其中300元为会员冲值及全勤奖。替岗三天（含三天）以上的1.5倍加工资，但不得超过10个班次，否则零替岗。

二、培训要求：会使用灭火器材，会换键盘，鼠标，耳机，服务态度要求良好。

三、处理紧急情况，比如扑灭萌芽之火，人员疏散，停电关开服务器，如遇检查或紧急情况第一时间赶到店内解决所有问题。

四、监督检查并考核保洁卫生打扫是否干净和及时，严重不合格者可处罚，标准自定，处罚一半上交或全部奖给表现好的做到奖罚分明。

五、无特殊情况，每天须到店一次。

六、处理网管保洁反应的情况，低值易耗品的当地采购。

2013年1月25日 收银员岗位职责及要求

一、不迟到、不早退、不旷工，请假须有请假条，批准后方可离开，紧急情况电话请假的三天内补请假条，否则视为自动离职，旷工一天扣三天工资，辞职须提前7天告知主管。

二、服务要文明礼貌，任何时间，任何原因不得与顾客争吵，若遇叨蛮顾客须报知主管或经理。

三、无故且查不出原因的错账损失自负，必须按照收费标准进行操作，如有多收，少收，不收等不规范操作，造成损失3倍处罚。

四、收银员必须押身份证且写一个在该店干收银员的证明。

五、工作认真细致，注意辨别真假钱，收到假钱损失自负。

六、卫生责任区要打扫及时干净，闲时吧台注意保洁。

七、当值收银任何原因离开吧台，都要锁好抽屉，拿好钥匙，有争议错账损失自负。

八、交班时可不卖商品，但必须保证开卡上网优先，不能让顾客久等，30分钟内必须交完班，交班完毕后，对方才能离开，离开后错账损失自负。

九、不得在服务器上从事任何与计费无关的操作，若被发现一次处罚50元，造成重大后果的如中毒、系统崩溃等、不能营业的，最高处以300元罚款并开除。

十、上班期间中间吃饭可让网管、主管、家人代买，或从家自带，不得离开吧台超过10分钟，上厕所请把门插插好，以防他人进人吧台否则损失自负。

十一、当班期间不得睡觉，长时间从事与收银无关的工作，可以在吧台内活动活动，看看监控，防止盗窃发生，外人及自己的家人和朋友未经主管或经理许可，不得进人吧台，否则损失自负，并处50元/次的罚款。

十二、服从主管管理，尊重领导，与同事搞好关系，老人带新人要毫无保留，新人向老人学习要虚心请教。

十三、要掌握灭火器使用方法，发现火情，立即灭火，灭火后通知主管或经理。

十四、遇到没学过的或培训中没讲过的电脑问题一定要请示再操作，收银员不需要创新，否则后果自负。

十五、如遇停电，应迅速结账，结完后先关闭计费软件，然后关电脑，最后关闭应急电源。

2013年1月25日

网管岗位职责及要求

一、不迟到、不早退、不旷工，请假须有请假条，批准后方可离开，紧急情况电话请假的三天内补请假条，否则视为自动离职，旷工一天扣三天工资，辞职须提前7天告知主管。

二、服务要文明礼貌，任何时间，任何原因不得与顾客争吵，若遇叨蛮顾客须报知主管或经理。

三、要掌握灭火器的使用方法，和有火情时的疏散预案，有火情先灭火，再通知主管或经理。

四、网管必须押身份证和在此工作的岗位证明。

五、工作期间要文明用语，尽量用普通话，且有呼必应，有应必有果，无果必有记录。

六、虚心向主管学习，熟练掌握、更换、耳机、键盘鼠标等技巧。

七、时时巡察，注意防盗，桌子，地面较大垃圾要及时清理。

八、早7：00-8：00责任区卫生要打扫及时、干净。

九、上班时间不得上网，睡觉，长时间做与网管无关的工作，要多问、多转、多记录、多学习。

十、如遇突发事件，如打架，检查等自己阻止或做不了主的事，要及时电话通知主管或经理。

十一、服从主管管理，尊重领导，与同事搞好关系，老人带新人要毫无保留，新人向老人学习要虚心请教。