销售人员出差计划表

在日常工作中计划是我们完成工作，实现目标的重要工具，你在拟写计划时会感到无从下手吗？以下是小编精心整理的《销售人员出差计划表》，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

第一篇：销售人员出差计划表

销售人员出差报告

成都出差工作报告与总结

尊敬的领导：

您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都参加2013年春季糖酒会，现将我出差的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。 时间：3月24日至4月1日 地点：成都、自贡

任务：

1、了解我司产品在当地的销售情况

2、寻找特色产品，学习其他厂家产品的成功经验

3、约见老客户，倾听客户需求，解决客户遇到的问题

4、拜访、搜集客户资料

具体情况：

一、市场情况

首先，说一下成都的特产市场;

1、我们走访了春熙路附近的几家特产超市，如“成都特产”超市、“八方品”超市等，这些特产店整体装修档次高、产品陈列整齐有序，且产品陈列主次有别，以牛肉、兔肉、糕点、苦荞茶等产品为主，烟酒、饮料等产品为辅。

2、各个特产店的零售价基本相同，且店员没有自主定价权，不可以随便打折销售。

3、特产店之间良性竞争，店员不会因为你在别处特产店买了产品而恶意的中伤其他特产店。

4、定价高，特产店、经销商利润可观，如蜀都480g蜀八件超市零售价29元，450g小特产零售价29元，300g特产零售价25元，国琳600g特产组合零售价62元等，利润非常高。经销商、零售商都有足够的利润。

其次，蜀都产品在成都的销售情况

来成都之前就已经发现蜀都订货量下降较大，经过这几天的进店走访我们发现了其中的原因：

1、产品陈列并不是很理想，陈列面混乱，品种较少;

2、销售人员也没有主动推销“蜀都”的系列产品，而是推销竞争对手的同类产品;

3、竞争对手相继推出新产品、新包装，如紫薯糕、红豆糕、鲜花饼等，对我司产品有所冲击。

最后，说一下我司产品在自贡市场的销售情况

自贡市场较复杂，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等;也有外来的大商新玛特、人人乐、沃尔玛、好又多等;还有众多小超市。购买人群比较分散，没有生意特别出众的超市，竞争非常激烈，经销商费用支出较大。经过对各个卖场的实地考察，总结自贡市场的有一下几个特点：

1、我司产品在当地具有一定的消费市场，当地人比较认可我司产品。

2、竞品少，目前只有越南绿豆糕在当地有销售，且零售价格较低，对我司产品销售有影响。

3、经销商支出费用较大，因为超市多，所以进场费也相应较多，经销商压力较大。 总结得出，我司产品还是比较适合在自贡市场的销售，但需要给予经销商一定的市场开发支持，包括进场费用支持、产品搭赠、品尝品等来提高经销商销售我司产品的积极性。随着市场的变化，我们公司的经营策略也需要跟着改变，要不断加大对经销商的支持力度。

二、成功产品的案例

黄老五花生糖案例(陈麻花案例)：

以黄老五花生糖为例，公司成立于2002年，以生产花生糖、米花酥为主，进几年发展飞速，一年一个台阶，经过和经销商的交谈了解到，黄老五花生糖经销商进价约20元/斤，零售价在38元左右，黄老五公司年销售花生糖销售额为一个多亿，年毛利利润在6000万元左右。为什么黄老五单单一个花生糖就有这么高的利润呢?我总结有以下几点原因：

1、明星效应，由宋丹丹代言，明星代言对大众消费有一定的引导作用。

2、产品口感好，包装新颖。

3、卖点好、宣传好，黄老五花生糖选用不使用农药的绿色生态粮食，且在生产过程中不添加任何食品添加剂。

4、支持力度大，以四川自贡为例，所有超市进场费，堆头费、海报费都有公司承担，且每批货物都会搭赠一定数量的品尝品，经常举行宣传推介会(比如组织老年秧歌队为公司产品做宣传等)。

5、售后服务好，有专门人员管理市场，经销商只需要配送货物等，给经销商减少人员费用压力。 由“黄老五花生糖”成功的案例我们可以得出，产品品种多不一定利润多，如果把产品做精做细一样可以赚大钱。由此我认为我们公司生产的产品要有重点，那些利润低、竞争大的产品要淘汰;利润高、有特色的产品要重点开发，如我们公司的花生糖、贡品酥等。

三、新产品开发的一点建议

市场是不断变化发展的，我们要时时刻刻盯紧市场动向，不断地推陈出新，开发有特色、有卖点的新产品。

如今随着经济持续、快速的发展，人民生活质量空前提高，保健意识不断加强，健康消费也成为社会最大的消费热点，珍惜生命、追求健康成为一种新的生活方式。也因此紫薯糕、红薯糕、苦荞糕等五谷杂粮类产品成了消费新宠，我司也要抓住机遇，多开发一些五谷杂粮类的健康产品出来。

四、客户资料搜集

3月28日，我去了成都最大的批发市场 — 百家新华丰食品城，走访了批发城相关的商户，桂林产糕点在成都也有销售，以150g系列、袋组糕些列、散糕系列最为畅销。与我司产品相比较，他们的价格较低、包装质量差、版面陈旧，这些产品主要走流通渠道，在低端市场销售较好。我司产品口感好、包装新颖、品种齐全，成都迅强食品、 成都兴天府食品、成都友鹰食品等都对我司产品比较感兴趣。我们要及时跟踪好，争取一到两家能做我司在成都地区的代理经销商。

通过在百家华丰食品城的走访，我们发现市场对袋装组合糕的需求量是很大的，建议公司能多开发几款袋装组合糕，如160g，200g等。外区市场无限大，我们要抓住发展机遇，确定我司的重点推广产品，增加外区业务人员，不断的扩大外区市场。以上是我本次出差的一点感想和建议，希望会对公司的决策有所帮助。

特此报告

2013年04月12日

业务员：某某某

第二篇：销售人员出差管理办法

1、销售人员根据工作需要进行出差，需申报“出差计划”，“出差计划”内容主要包括出差时间、起止地点、途经地点、主要工作任务描述、预计达到效果等。

2、销售人员申报的出差计划批准后填写“出差申请单”，出差申请单报销售经理审核。“出差申请单”报财务一份。

3、销售人员办理请款手续，填写“用款申请单”，用款申请单报销售经理、财务部审核。

4、销售人员出差结束后2个工作日内完成出差总结和效果评价。

6、销售人员出差结束后及时在规定时间内将手续完整的报销单据报送公司财务办理报销业务。

岳阳美加赞食品有限公司 2015年12月15日

第三篇：销售人员出差管理办法(试行)（范文模版）

销售人员出差管理办法(试行)

一、目的

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差：出差当日可返回者;

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具体内容包括： 1)、出差线路、日程 2)、所拜访的客户及拜访目的 3)、所需完成的任务

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销;

3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质;

4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任;

5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次，(销售副)总经理有最终审批权(核准);

6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算;

7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工;

8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报;

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一;

3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排)，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容);

5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请;

6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准(部门领导)后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差：

1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

3)误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。

2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;

3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1)、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人;如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人;如超标准住宿，超支部分一律自理;远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。 2)、交通费：

①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票;如果乘坐火车需24小时(不含24小时)以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准;

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给;

③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费(按出差人应享受的标准)，多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费(及伙食费、住宿费等);

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。 3)、伙食费：

①、 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费;

②、 业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理(需有会议主办单位出具的证明)，可回公司按出差标准报销伙食费(及住宿费等费用)，其余情况则不予补助伙食费;

4)、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内; ②、其他人员出面宴请：

 3至4人：每次可在200元以内;  超过4人以上，50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。

④、特殊情况(出差在外招待客户)或超出规定金额需总(副)经理批准。

5)、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员(含区域主管)原则上按不同额定标准执行(一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门)，每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报;不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月(及以下，可能的话)标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人;

4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1)、交通费应以相应交通发票为凭;搭乘公司交通工具者，不得再报销此项; 2)、通讯费应以通讯或相关部门(如旅馆)的票据为凭; 3)、邮费应以邮局的票据为凭; 4)、招待费应以正规发票为凭;

5)、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭; 6)、其它区域责任人同意报销的费用。

7)、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序(暂行)经总经理核准后实施

第四篇：销售部业务人员出差工作流程

公司业务人员出差工作流程

1、业务人员出差前1天填写《业务人员出差申请表》，按计划 目标 路程 填写要达成的预期目标。报主管和上级领导审批方可出差。

2、出差业务人员每天早8;30用当地电话汇报所在城市位置及一天的工作目标，有业务内勤人员记录备案。

3、业务人员在出差工作过程中，要按公司规定填写《客户走访表》《竞品调查表》和《日工作汇报表》。

4、业务人员在出差过程中不准请假

5、业务人员在出差过程中，在每天下午4点前向主管领导汇报日工作进展情况和总结。

6、业务人员在出差结束，到公司要在两天内写出差总结报告，对这次出差进行整体总结，上报主管部门和领导。

7、业务人员在出在出差过程中应遵守国家法律法规和公司的相关规定。

2013-9-22

第五篇：上海十一郎电子竞技俱乐部销售人员出差管理办法(试行)

上海(shiyilang)十一郎电子竞技俱乐部

销售人员出差管理办法(试行)

一、目的

为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

二、范围

各大区销售人员及大区主管

三、形式

1、当日出差：出差当日可返回者;

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

四、出差申请

1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具体内容包括： 1)、出差线路、日程

2)、所拜访的客户及拜访目的 3)、所需完成的任务

2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销;

3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质;

4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任;

5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次，(销售副)总经理有最终审批权(核准);

6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算;

7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工;

8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。上海(shiyilang)十一郎

上海(shiyilang)十一郎电子竞技俱乐部

财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。

五、出差费用的报销

1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报;

2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一;

3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排)，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容);

5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请;

6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。

7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容上海(shiyilang)十一郎

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执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

8、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准(部门领导)后超出部分始得报销。

六、出差相关费用规定

1、本市出差：

1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

3)误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。

2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;

3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。

1)、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人;如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人;如超标准住宿，超支部分一律自理;远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。 2)、交通费：

①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票;如果乘坐火车需24小时(不含24小时)以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准;

②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算上海(shiyilang)十一郎

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方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给;

③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费(按出差人应享受的标准)，多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费(及伙食费、住宿费等);

④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大区主管同意方可搭乘出租车。 3)、伙食费：

①、 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食费;

②、 业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理(需有会议主办单位出具的证明)，可回公司按出差标准报销伙食费(及住宿费等费用)，其余情况则不予补助伙食费;

4)、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。

①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内; ②、其他人员出面宴请：

 3至4人：每次可在200元以内;  超过4人以上，50元/人。

③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。

④、特殊情况(出差在外招待客户)或超出规定金额需总(副)经理批准。

5)、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员(含区域主管)原则上按不同额定标准执行(一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门)，每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报;不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月(及以下，可能的话)标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人;

4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

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1)、交通费应以相应交通发票为凭;搭乘公司交通工具者，不得再报销此项; 2)、通讯费应以通讯或相关部门(如旅馆)的票据为凭; 3)、邮费应以邮局的票据为凭; 4)、招待费应以正规发票为凭;

5)、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭; 6)、其它区域责任人同意报销的费用。

7)、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。

5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。

7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

七、出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

八、本程序(暂行)经总经理核准后实施

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