公司发货流程管理规定（精选7篇）
篇1：公司发货流程管理规定
关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知
各部门、科室，各分、子公司：
随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。
根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：
一、产成品发货流程
公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：
批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。
1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。
2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。
3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。
4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。
5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。
5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应
付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。
6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。
二、外协加工原材料及半成品的发货流程
由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库：
外协科申请报告→生产部签字→分管副总签批→财务部签字→车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证→发货→门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行），外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。
销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财务部在原材料、半成品、产成品核算、发出流程中应相互配合，严格遵守本规定，并按规定的流程办理相关手续；具体经办人员 在本规定实施过程中存在过错并给公司造成经济损失的，将按公司相关规章制度予以严肃处理。
本通知自2015年10月1日起执行。
二〇一五年九月二十六日
篇2：公司发货流程管理规定
为了保证安全生产，使岗位操作制度化、标准化，规范化。
2适用范围：
水泥分厂发货员岗位
3引用标准：
《劳动安全卫生国家标准》《中华人民共和国产品质量法》
4所在岗位存在的职业健康安全风险：
触电、火灾、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。
5安全技术要求：
5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必须按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切准备工作，严禁穿拖鞋上班。
5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必须报告包装班长。
5.3严格按质控处的要求，确保出厂水泥包装标识、包装袋、水泥质量与提货单的要求相符，包装水泥袋重按《水泥出厂管理程序》要求执行
5.4严格遵守安全操作规程，确保本系统无安全事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。
5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识
5.6严格按照质控处物检班长下发的，质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随意改变库号和比例。
5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装
5.8水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。
5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。
5.10对运转设备进行巡检和清扫，必须保持与设备0.5米以上的安全距离，正确佩戴好劳动保护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。
5.11给散装打铅封时，必须要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。
5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃，必须将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。
5.13要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。
5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必须停机清理;对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导，值班领导在监督防护措施齐备的情况下，才准许作业。
6相关文件：
6.1《劳动安全卫生国家标准》
6.2《员工工作制度》
7记录：
7.1《岗位巡检记录表》
篇3：公司发货流程管理规定
水泥企业散装水泥发货目前采用是人工操作定量装车的方式，在实际运用过程中存在一定的管理漏洞和风险，主要体现在人为操作，不能有效地监督和控制，可能出现用低标号水泥提单装高标号水泥，或者是水泥品种错装，给企业和水泥用户造成损失。为堵塞漏洞，各个企业也采取了一些措施，例如加强散装发货环节的管理和监控，安装自动摄像抓拍设备，取得一定效果，但是还是不能从根本上解决。针对此问题，我们研发了散装水泥发货管理系统，经过多次改进和试验，于2011年12月开始实施改造，2012年1月正式投入使用，取得了明显的效果，目前已经在集团范围内广泛推广应用。
1 技术方案
1.1 电子进门证
车辆进厂前核对IC卡提货品种和数量，若“预提数量”小于“可提数量”，系统自动提示，无法进厂。
1.2 皮重超差控制
销售系统预置车辆标准皮重，将车辆经过全面检查无异常情况时称重数据作为标准皮重，考虑车辆油箱油位、部件变化等因素，系统设置了皮重合理偏差范围。例如我公司允许偏差设置为200kg。计量皮重过程中系统自动核对实际皮重与标准皮重偏差，偏差超过200kg，系统自动关闭称重程序，车辆无法称重进厂。
1.3 散装水泥装车控制及其流程
1)散装水泥装车口下方地面安装地感线圈，用电感线圈式车辆检测器(车检器)检测提货车辆位置，检测信号送给刷卡机，只有车辆到位后才能正常刷卡，否则提示“车辆不在放料口下”。
2)刷卡机与装车机电动机连锁，即提货车辆到达制定区域后刷卡，系统自动核对提货信息，信息无误后提示刷卡确认，再次刷卡后系统自动给装车设备送电，允许发货员操作装车。
3)每个散装库下料口均安装网络读卡器，读卡器品种与库存水泥品种一一对应。读卡器与地感线圈、放料控制柜通过线路连接，并通过公司局域网与销售服务器联网。
4)刷卡装车程序只允许操作一次，即车辆到位、刷卡放料，放料过程中可以暂停放料，但是车辆不能离开感应区域，离开则视为本次装车结束。
1.4 重车控制
散装水泥车辆装完水泥后持卡到出厂地磅过重车，系统自动检测装车信息，如果没有装车信息，系统不允许过磅。
2 控制原理
2.1 车检器
2.1.1 工作原理
车检器工作原理基于电磁感应理论，埋设于道路路面下的环形线圈(地感)作为检测器的传感元件，当车辆经过或停留在线圈上时，车体自身铁质材料切割磁通线而引起线圈电感量的变化，检测器通过测量电感量的变化率来检测车辆。
2.1.2 安装方案
在水泥放料口下方地面画出3m×1m矩形框，边线用切割机割出宽2cm、深20cm的沟槽，沟槽内铺放细沙10cm，地感线沿矩形框环绕敷设。根据实际情况(设计的感应区尺寸和现场地感线圈与车感器的距离)并按照地感线地埋长度≥4倍馈线长度(馈线是指地感到车检器线路)的原则，合理确定地埋地感线长度，感应信号要合适，太弱可能检测不到车辆，太强容易出现误动作。实施过程中经过测试，环绕敷设5～6圈比较适合。地感线圈敷设完成后用沥青或水泥灌缝。车检器工作流程见图1。
2.1.3 车检设备调试
车辆检测系统安装完成后，可根据检测器产品用户手册初步设定工作模式，分为超强、正常和较弱三种，常用的是正常模式，其他模式应配合地感线圈信号强弱进行选择。在封闭道路且无车通过线圈的情况下，用小块铁板与地面平行地匀速划过感应线圈的某个拐角来测试基本检测功能，通过设备状态指示观察检测效果。初始化(大约需要3s时间)完成后，观察检测器状态。如果所有通道均接入感应线圈，则故障指示灯应显示正常;检测输出指示应无闪动或常亮现象;如果有通道未接线圈或接触不良，或某些线圈电感量超出自调谐范围，故障指示灯闪烁，报线圈故障。对于检测器未用到的通道，其接线端子应保持开路状态，不接任何器件，而并不影响其他通道的正常工作;如果已接线圈的通道在未用小铁板划过其对应的感应线圈(静止状态)时，就有闪动或常亮现象发生，则线圈施工质量有问题或受到外界电磁干扰，此时应查明原因并加以解决。
改造过程中，由于初次安装没有经验，地感线敷设长度选择不当，造成感应信号过强，虽通过降低灵敏度可以实现正常工作，但是当受到外界干扰时，经常出现错误信号。所以不推荐通过降低灵敏度的方法掩盖矛盾，应该从源头上加以解决，否则可能潜在影响系统检测性能，尤其是测速精度和计数准确率等指标。用小铁板逐个划过感应线圈(模拟过车)时，对应通道的检测指示灯点亮并产生输出，对于具有串口通信的检测器，选择合适的串口标准和波特率，用便携式电脑运行串口调试器软件，进一步观察发送数据帧内容。
2.2 网络读卡器
2.2.1 工作原理
网络读卡器是感应式读卡，我们分别提供了局域网和广域网的网络读卡器。通过系统的设置，可输出网络读卡器上传的设备ID号、IP号、卡号、刷卡时间。网络读卡器通过网络与服务器相连，刷卡后对应ID号自动调用、核对卡信息。车检器信号送给读卡器，作为前提条件，刷卡核对信息无误，读卡器发出允许放料信号，并与放料控制系统连锁。
2.2.2 安装方法
在每一个水泥放料口安装一台网络读卡器，设置网络IP和通讯参数，包括服务器名称、通讯波特率和端口号等，读卡器与车检设备和水泥品种一一对应。
2.2.3 控制原理
水泥刷卡装车系统电气原理见图2。
3 流程介绍及实例
散装水泥发货管理系统工作流程的部分界面见图3。
3.1 进门证
输入车牌号及预估提货数量，此处输入的提货数量对最终提货数量不产生影响(见图3a)。
3.2 皮重称重
如果没有开进门证，在车皮称重时系统会自动提示，并且阻止车辆过皮重。
已开进门证，但车辆车号与开进门证不符或标准皮重超差，系统将提示并禁止此车过皮重。
3.3 车辆刷卡装货
如果卡中的产品与读卡器对应的水泥品种所装的产品不一致，读卡器会提示品种不一致(见图3b)。
如果地感线圈未检测到车辆在料口下，读卡器会提示：车辆未在料口下。当卡有效时，系统提示“车号XXXXXX请再次刷卡，确认放料!”，并显示“剩余量”和“放料时间”。
3.4 车辆过毛重
如果车辆未刷卡装货，车辆在重车刷卡称重时系统将提示：“此车没有刷卡装货，请先刷卡装货!”，并禁止此车过毛重。
3.5 散装放料服务端
服务端动态监测网络读卡器，实时更新读卡器状态(见图4)。
4 结束语
改造前，散装发货流程中曾出现过很多漏洞。例如，散装提货车辆私自安装水箱，装水量超过1t，进厂称重时加满水，进厂后再将水放掉，这种情况如果发现不了，就会给企业造成损失。通过增加标准皮重系统自动对比控制，有效地解决了该问题。原来散装水泥装车全部是人工控制，出现过由于发货员责任心差，看错了提货单上的水泥品种，导致装错水泥品种，后因为检测到水泥强度指标不符合要求，追查后才发现此问题。如果不能及时发现，会造成严重的后果。
篇4：基于提高发货效率的规范仓储管理
【关键词】玻璃仓储；发货效率；管理
陕西蓝星是在原国有特困企业——陕西玻璃厂改制企业，占地面积280亩，独立拥有铁路专运线，原燃材料和产品发运主要靠铁路和汽运解决。
企业目前有两条浮法在线镀膜玻璃生产线，熔化总量900T/D，年产550万重箱，仓储面积3000m2。主要产品是4-12mm浮法玻璃、本体着色玻璃、镀膜玻璃。产品特点：具有易碎，高温、潮湿环境或较长时间存放易霉变和结块，运输过程磨伤，规格、体积、重量都比较大，搬运和检查都比较困难特点，对仓储管理有一定的要求。
1 企业仓储存在困难和问题：
老企业改制后，先后完成了原生产线技术改造和投资建设新生产线，产能由原来的144万重箱提高到550万重箱以上，加之近年来，玻璃行业产能严重过剩，市场持续低迷，库存急聚增加，企业的最高库存屡超百万重箱，对当时仓储面积仅有3000m2的企业来说，库容不足35万重箱，库存和场地矛盾，给仓储管理带来了巨大压力。
（1）货位规划难落实。
（2）货压货问题比较严重，打乱先入先出的发货程序，影响发运效率。
（3）产品露天存放，玻璃容易进水发霉。
（4）货位存放量大，玻璃破损严重。
解决仓储管理瓶颈，缓解仓储矛盾，成为长期萦绕企业的难题。
2 规范仓储管理的基本设想
升级销售管理系统平台，以仓储管理目标责任制为核心，细化仓储管理制度，完善和细化货位规划、货位堆放标准、露天产品覆盖标准、仓储入库工操作规程等规章制度，将仓储验收、产品管理、精准发货的规章落实到岗位，责任细化到个人，保证仓储管理质量，提高仓储运行效率。
3 仓储管理采取的主要措施
（1）升级销售管理系统平台和库房电子监控系统，为销售管理、仓储管理和财务监督提供支持。考虑系统升级是为了完善销售与仓储管理，建立标准化、规范化的仓储区位规划和财务监督的需要，公司在系统升级时，充分征集销售、仓储产品收、发、存环节、财务监督职工的意见和建议，使销售管理系统能满足各方面细化管理的基本要求。
（2）搭建简易库房，确保易霉产品库内存放。公司投资数百万元，利用有限空间范围，搭建简易库房1500m2，改善玻璃存放条件。
（3）建立规范的仓储区位规划和货位动态管理系统。
公司把科学合理的动态仓储区位规划、货位管理做为仓储管理钥匙，力求符合企业产、销、存的实际，仓储区位规划根据年度经营计划安排，货位管理根据月度生产计划调整，重点关注辅助规格、滞销规格销售周期和待修产品占用量对货位占用情况；同时建立标准化、规范化货位管理制度，设立醒目、清晰的货位标识牌，标示存量，提高管理效率。
（1）规范露天存放玻璃遮盖操作和标准
针对关中地区夏季持续高温多雨的特点，露天存放玻璃容易进水发霉，公司从二个方面解决露天存放玻璃的遮盖通风、防雨淋、防渗水问题：一是在靠架底部铺设30cm的水泥枕垫，防止底部水渗入玻璃包装；二是购置弓形活动防雨棚，并在露天货位四周对防雨棚固定，解决雨淋和通风问题。
（2）建立木箱、裸包装产品立端码正技术规范
木箱、裸包装产品立端码正是减少玻璃破损关键环节，为此公司制定和落实木箱、裸包装立端码正技术规范，防止玻璃倾斜形成上部压力增大，加大玻璃破损或整货位倾覆现象。
（3）统一木箱与裸包的包装数量，提高包装转换效率
正常情况下，生产系统只安排祼包装，由于包装数量统一，市场销售需要发运木箱包装玻璃，临时将裸包产品装入木箱，整包装箱速度快，既能避免玻璃在木箱中存放时间过长，发生玻璃破损和木箱变形现象；又可以在定单时间允许情况下安排木箱包装产品的生产，提升仓储管理效率。
（4）规范出入库流程，建立仓储管理责任考核制度
出入库管理流程和仓储管理责任制是仓储管理各项规则运行的保障，为加强产品从包装至出厂的管理，公司在完善仓储管理系统和细化岗位目标责任制方面，建立各环节登记制度，做到目标到岗位、责任到个人，标准要合理，检查有依据，过程有痕迹（记录），责任追溯要落实，细致管理有操作性。同时应用计算机辅助管理技术和监控设备，落实仓储管理责任。
（5）建立产销计划考核
公司在年度《生产经营考核方案》、《销售管理考核方案》中，明确提出销售部门对生产计划的责任；生产系统对生产计划执行结果的责任，确保产销衔接，对生产计划、销售计划执行情况进行月度考核，同时销售指标落实到业务经理，特别是特殊规格销售，减少无效库存，降低库存。
（6）建立滞销产品的预警管理制度，清理滞销产品
公司按玻璃品种、规格建立仓储管理预警系统，对定尺加工玻璃、辅助规格、较长时间没有变动规格实施预警，督促销售部门及时清理积压产品，降低库存压力。
4 结论
陕西蓝星通过升级仓储管理系统，细化仓储管理责任制度，科学合理规划货位区划，基本保证了产品的仓储需求，产品损耗降低1.5百分点，年度产品损耗损失减少200万元以上，售后服务赔付也减少90万元。
参考文献
[1]陕西蓝星玻璃有限公司《生产经营考核方案》.
[2]陕西蓝星玻璃有限公司销售管理系统升级方案.
作者简介
宇文琪（1962-），男，汉族，现为陕西蓝星玻璃有限公司统计师 。曾连续多次被陕西蓝星玻璃有限公司评为“工会积极分子”、“先进个人”、“优秀共产党员”等，2009年被陕西省设备成套管理局评为“招标管理先进个人”。
作者单位
篇5：公司发货流程管理规定
1、生产数据流程与接收管理：
一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。
二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。
三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。
四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。
五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。
六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。
七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。
八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50-500元之间罚款。
2、成品发货数据流程管理：
一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。
二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。
三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。
四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。
篇6：仓库发货流程服务管理制度
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范:
a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.5…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式:
a总公司配送
①现款:
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销:
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的激励
周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的奖励中。
4.8发货程序:
4.8.1向驻外仓库的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:
a严格按照__号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。
篇7：公司发货流程管理规定
1、勾选订单，单击“发货单打印”或者单击右键选择“打印发货单”。
2、弹出“发货单打印”对话框，选择“选择发件人”、“打印”等信息。
3、单击“打印预览”，可以预览打印的发货单。
4、单击“打印”，发货单就打印出来了。
二、快递单打印
1、勾选订单，单击“快递单打印”或者单击右键选择“打印快递单”。
2、弹出“快递单打印”对话框，选择“选择发件人”、“选择打印模板”等信息。
3、单击“打印预览”，可以预览打印的快递单。
4、单击“打印”，快递单就打印出来了。
三、批量发货
1、订单状态选择“待发货”，勾选订单，单击“批量发货”或者单击右键选择“批量发货”。
2、弹出“批量发货”对话框。
3、选择订单右键单击“批量编辑交易”，弹出“批量编辑交易”对话框，填写“快 递公司”、“开始运单号”等信息后单击“保存”按钮。