质量管理部管理制度

在当今社会，我们在很多情况下都会接触到制度。制度一般是指要求大家共同遵守的规章制度或行动准则，也是指在一定历史条件下形成的规章制度或一定规格。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《质量管理部管理制度》相关资料，欢迎阅读！

第一篇：质量管理部管理制度

质量信息和质量管理改进管理制度

1 总则

调查分析产生不合格(不符合)的原因，根据有关信息来源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止问题再次发生。 2 适用范围

使用于为消除质量、职业健康安全和环境管理体系运行，工程项目实际发生或未发生的不合格而采取的改进措施。 3 工作职责

3.1 主控部门

项目部为主管部门，负责各科室的改进工作。

3.2 质检科组织收集质量信息并加以利用;组织制定质量、职业健康安全、环境改进所采取的纠正或预防措施，并评价措施的适用性，同时监督检查各项纠正和预防措施执行情况。

3.3 其他科室根据目标考核、内部自查与评价、管理评审、日常检查、顾客满意测量、同行业其他施工单位经验教训等识别出的改进点具体制定和实施纠正与预防措施;对本区域的持续改进负责。 4 管理规定

4.1 会议

通过会议总结回顾项目部管理现状、资源配置、上一年目标指标完成情况、业主反馈、经验教训、改进绩效、激励机制、行业动态、市场形势等，研究部署下一工作目标、工作重点、经营策略、资源保证、管理创新、技术创新、机制创新等实施要点。

项目部应根据会议部署制定各科室目标实施计划和工作要点。 4.2 纠正措施的制定与实施 4.2.1 纠正措施的适用范围

1 内部各级检查提出的问题;业主和监理以及政府部门提出的问题;员工代表反馈的问题;相关方投诉;同行业经验教训。

2 阶段验收和竣工验收提出的问题;内部质量自查与评价和外部自查与评价指出的问题和书面不合格。

3 管理评审指出的不合格。 4 发生各类事故事件。 4.2.2 纠正措施的制定

1 各科室应调查分析与本科室有关不合格的产生原因，按调查分析的结果制定有针对性的措施并确定采取此项纠正措施的各项需要。

2 针对用户的投诉

根据用户的投诉内容，责任部门应调查分析，查明原因，针对原因制定纠正措施，同时对其他项目举一反三，防止在其他工程上发生类似的投诉事件。

3 针对自查与评价和外审中发现的不合格

责任科室和相关科室均要根据不合格项的事实，进行认真分析，查明产生不合格项的根源，并据此原因制定纠正措施。

4 针对管理评审中发生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定纠正措施。

5 针对施工中的问题通病和性质严重的问题隐患，质检科组织与体系运行有关的各职能科室认真进行调查分析，并根据成因责任科室制定

纠正措施。

4.2.3 纠正措施的实施

纠正措施实施前，项目部应对措施的可行性进行确认。对于涉及面小，实施较容易的经确认后即可按照要求落实;对于影响面宽或实施过程需进行一定资源投入的，还应报主管领导审批。

所制定的纠正措施经确认或审批同意后，实施科室应对落实效果进行跟踪验证和评价。

4.3 预防措施的制定 4.3.1 信息的来源

1 体系自查与评价报告(自查与评价、外审)。

2 回访信息、业主、监理、相关方意见，员工代表反馈意见。 3 有关检查记录。

4 现场质量、职业健康安全和环境管理状况的趋势和过程能力。 5 与同行的分析比较。 4.3.2 预防措施的制定

各有关科室通过对上述信息进行分析归纳，找出各种潜在的可能导致不合格发生的因素，并为消除这些因素而提前采取对策，在评价防止不合格发生所需各项需求基础上制定预防措施，防止不合格发生。

4.3.3 预防措施的实施

预防措施实施前，项目部应对科室制定措施的可行性进行确认。对于涉及面小，易于实施并且投入的风险很小的，经项目部确认后即可实施;对于涉及面宽，实施中需有一定的资源投入且存在较大投入风险的

预防措施，还必须报主管领导批准。

所有预防措施经确认或审批同意实施后，实施科室应对落实的结果进行跟踪验证和评价。

4.4 纠正和预防措施记录的保存

各科室制定的纠正和预防措施以及效果评价记录应予以保存，并提交项目部评审审议。

河南水利建筑工程有限公司 郑州国际物流园区项目部 2014年1月

第二篇：质量管理个人总结,质量管理员工作小结,质量管理部工作总结报告

质量管理年终总结 工程质量管理总结 质量管理员工作总结 质量管理体系总结 质量管理总结 质量管理总结报告

2011年即将过去，新的一年也将到来。回首过去的一年，内心不禁感慨万千——时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，让我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能。回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多。在此我向公司的领导最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令我在公司的发展更上一个台阶。

在过去的一年中，我的主要工作是负责对所有的来料进行环保测试，其次是协助进料检的检验员进行物料检验与品质异常的处理。在工作上，紧紧围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。在作风上能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨的做好每一项工作。在进行来料ROHS测试和协助进料检验员工作中工作认真，态度积极，雷厉风行，勇挑重担，敢于负责，不计较个人得失，兢兢业业，任劳任怨的完成每一项工作。在协助进料工作的同时，自己坚持一边工作一边学习，也从中学到了不少的知识，让自身的综合素质水平不断的提高。始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公司制度，全心全意为公司服务的宗旨。在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好自己本职工作和领导安排的每一项工作任务。

从总体来说，一年中，严格执行公司的规章制度，较好地履行了作为一名ROHS测试员的专业技术职务的职责，同时也较好地完成了全年的工作任务。

随着公司各项制度的实行，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长充分发挥他们的主观性及工作积极性，提高自己的整体素质，让自己的工作能力更强更完善。我充分认识到自己既是一个ROHS测试员，更是一个ROHS指令的执行者。在后续的工作中我会为了自己制定的新目标而努力，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。对此我为改善今后工作做如下几点计划：

一、在自己的本职工作岗位上更好的履行测试员的专业技术职务的职责，让全体员工了解我们公司为什么要执行ROHS指令，执行ROHS指令对我们有什么好处。

二、认真收集各项信息数据，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情况，为解决问题作出快速的、正确的决策。

三、在工作中要有清晰的计划性的工作思路，讲究好的工作方法和工作效率，按时或提前完成领导交办的工作。

四、要认真学习本职工作相关的专业知识及相关理论知识。在学习方法上做到在重点中找重点，并结合自己在实际工作中处理的各种异常，有针对性地进行学习，不断提高自己的办公能力。

五、领导交办的每一项工作任务，要分清轻重缓急，合理安排时间，按时、按质、按量完成好每一项工作任务。

六、严格要求自己在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事。

在明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里也在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实的干好工作，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同进步，征取在明年取得更好的工作成绩。

总结报告人： 一格质量部

第三篇：工程质量管理体系和质量管理制度

质量保证检查体系

经理： 总工：

质检： 工程科 财务科 办公室 路基路面基层路面 1

质量保证体系框图 质量

方针：百年大计，质量第一 质量目标：单位工程合格率100%

质量领导小组：项目经理任组长，项目总工程师、质量检

查工程师为成员 进行日常质量管理、检查、评比、综合各部门质安全质量科 量活动、信息反馈。 组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量 施工技术科精确，确保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检 查、预验和验收。安排施工计划。 组 质做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、试验员织 量送检。 保 领 证导 体小供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材

系物资科 组 料的限额发放、管理。 计划财务科 根据质量状况监督资金运用。 办公室 负责环境保护工作。 2

编制施工组织设计及工程进度计划。 施

选用技术管理人员及合格技术工人。 工

准 施工机械设备，试验仪器质量性能的检测。

备 施工用原材料，预制构组织保证体系施工保证体系制度保证体系 件半成品质量检验。阶

段 施工现场环境质量的检测。 施 施工技术、质量保证措施交底。 工 保工程质量自检控制。 施

施工工艺

证 工质量控制 工序交接质量控制。

体 阶

系 段分项工程质量检查。

中间产品

质量控制

分部工程质量检查。 竣工质量自检。

竣

工

工程竣工文件的编制。

阶

段 工程竣工验收。 3

项目经理岗位质量责任制 副经理岗位质量责任制

项目总工程师岗位质量责任制

工程科长岗位质量责任制 质量检查工程师岗位责任制 岗 位机械设备员岗位质量责任制 责 任 制试验工程师岗位质量责任制

领工员岗位质量责任制 生产班组长岗位质量责任制

岗

位 责任施工测量复核制度 制 施工图现场核对制度 技术交底制度 质施工过程质量检查制度 量 管检验批隐蔽工程检查制度 理 制开工报告审批制度 度

成品保护制度 质量事故报告、调查和处理制度 质量信息管理制度 4

质量岗位责任制

为进一步加强工程质量管理，规范质量行为，明确规定各级领导者、职能部门和生产工人在质量管理过程中应负的责任。做到“管理质量，人人有责”，是每个职工都认真遵守各项质量管理制度，履行自己的质量职责，杜绝质量事故的发生，努力提高工程质量水平，实现创优目标。特制订以下质量责任制。

一、项目经理质量责任制

1、 认真宣传、贯彻、执行党和国家质量生产的方针政策及上级有关规定指示，结合施工生产实际情况制定本项目部贯彻实施措施，并检查执行情况。

2、 认真贯彻“管生产必须管质量”的原则，从组织管理指挥生产方面对质量生产负第一责任，把质量工作同生产工作结合起来.坚持“四亲自”、“五同时”、“四不放过”的原则。

3、 认真执行干部“五定三率”考核标准，坚持每旬组织一次质量检查，每月召开一次质量生产联席会议。研究解决质量生产及质量上的问题。深入施工现场，检查指导工作。对质量生产实行面对面的领导，狠抓规章制度的落实。

4、 织编制和审核施工组织设计、施工方案质量措施的制定，科学指导施工。

5、 对生产情况，经常对干部、职工进行质量教育严格质量管 5

理，狠抓员工“两违”，增强全员遵章守纪的自觉性。

6、 量方面发生事故，要求亲自主持事故分析会议，并按照“四不放过”的原则，查找原因，落实责任，制定防范措施。

二、总工程师岗位责任 I、对工程项目中的质量生产负技术领导责任。

2、严格执行质量生产技术规程、规范、标准，主持项目部质量技术措施交底工作。

3、组织编制施工组织设计的制定工作、质量技术措施，保证其可行性与针对性，并检查监督，落实工作.

4、及时组织使用新材料、新技术、新设备、新工艺人员的质量技术培训。认真执行质量技术措施与质量操作规程。

5、主持质量防护设施和设备的验收工作。

6、参加质量生产检查，从技术上分析施工中不合格质量因素产生的原因，提出改进措施。

三、项目副经理质量生产的职责 I、协助经理负责项目部施工质量生产。

2、组织各作业队队长、班长、技术员等按公司、项目部生产下达的月生产计划，质量措施，下达旬(阶段性)生产计划及质量措施。

3、负责督促检查技术员、作业队的工作，检查技术交底，作业指导书，质量技术操作规范及质量措施的贯彻执行情况。

4、执行质量巡回检查制度，每旬组织一次质量大检查。对检查 6

出的问题作以记录，制定指导性整改措施，定人限时落实整改，并制定预防措施。

5、参加月质量生产质量分析会议，总结质量情况，提出下月质量关键及预防措施。

6、参加各类事故的调查、分析、处理，对发生的事故，按“四不放过”原则找原因，落实责任，并提出纠正预防措施。

7、主管现场质量生产，必须把质量放在首位，要对项目经理负责，对发生的各类事故，应负一定的领导责任。

四、领工员质量生产岗位责任制 I、组织实施质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。

2、组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。

3、不违章指挥。

4、组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。

5、认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。

五、班组长质量生产岗位责任制 I、安排生产任务时，耍认真进行质量技术交底，严格执行本工种质量操作规程，有权拒绝违章指挥。

2、岗前要对所使用的工具、设备、防护用具及作业环境进行质量检查，发现问题应立即采取改进措施，及时消除事故隐患。

3、组织班组开展质量活动，开好岗前质量生产会，做好收工前 7

的质量检查，坚持周质量讲评活动。

4、发生工伤事故要立即进行抢救，保护好现场并向领工员报告.

六、工程科长质量岗位责任制

1、组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。

2、组织审阅设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。

3、搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。

4、施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。

5、施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。

6、组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标《质量手册》运作，力求技术创新，质量优良。

7、施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。

8、做到廉洁奉公，按章办事，不吃请不受贿，具实结算民工工费及其它各项费用，积极主动地为项目部的滚动开发献计献策，全力以赴地搞好项目部的开发工作。

9、协助项目总工保质保量完成各项工作。

七、质检

工程师质量岗位责任制 8 l、在项目部经理的领导下，负责本项目部质量及环境/职业健康安全体系的贯彻、执行和有效运行。

2、.负责项目部的质量方针、质量目标检查落实，按工程质量检验评定标准，对施工过程进行跟踪检查，核定分项、分部工程质量检验评定表。

3、质检工程师对工程质量负检查责任，每天对工地巡查一次，对主要施工工序及重点部位进行监控，对施工中存在的质量问题及时处理并向经理和总工汇报，有权建议更换个别不称职的施工管理人员。

4、执行工程质量管理标准和检查制度，检查班组施工工程标识和追溯性，负责项目部创优工程计划的落实。

5、严格执行上级的各项技术操作标准，负责项目部质量工作。

八、试验员质量岗位职责制

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

4、原始记录经检验组长(或在本室领域有五年以上工作经验者)复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。

5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥 9

室、养护室的温度按时填写记录。

6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制质量检验。

7、 与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。

九、项目部设备员岗位职责1. 在项目经理的领导下，执行国家有关机械设备管理的法律、法规，负责本项目工程机械设备的供应及管理工作，业务受公司物资设备部监督、指导。 2. 建立、健全项目工程所用机械设备的台帐。 3. 及时收集整理、汇总、申报项目工程所需机械设备使用计划，报物资设备部审批。 4. 监督、检查操作人员执行安全操作规程，根据机械设备运转情况和保养时限，进行维修管理，并做好维修记录。 5. 负责本系统质量/环境/职业健康安全管理体系贯标工作，收集索取合格供货方资料参与组织对供方的评价并对供方产品质量、数量进行有效控制。 6. 按时完成项目经理和物资设备部临时布置的工作。 10

质量管理机构

质量管理组组长：1 副组长：11 副组长：11 副组长：11 组组组组组组组 员员员员员员员

：：：：：：：

11111111111111

11 1 1 1 1 1 1 11

材料、设备、构配件 进场检验及储存管理制度

1、在项目经理的领导下，负责项物资人员应有良好的政治素质和职业道德，遵守国家法令、法规和物资纪律，必须持证上岗。

2、项目部必须成立招标采购领导小组，物资部门具体负责项目物资招标工作，并将招标工作结果报公司 物设部备案。批量采购在10万元以上、50万元以下的物资，由项目部按照《质量手册》，组织招标采购，采购计划由公司物资部审批。

3、项目部物资管理人员必须依照技术部门提供工程用料计划进行编制采购计划，经技术、财务部门签认，项目经理批后，报公司物资设备部，物资设备部进行安排分期分批组织供应。

4、物资部门对进物资按照《质量手册》要求，组织全过程验收，作好验收登记，验收不和格产品单独存放，不得使用，并积极联系退货，需实验的物资，物资部门验证合格后即及时通知技术部门取样送检，合格后入库。

5、项目部物资人员应坚持定额发料，建立单项工程核销 12

台帐及时掌握消耗情况。超计划审领，物资人员有权停止供应。施工队可与技术部门重新核实计划，施工队承担超耗部分全部费用。

6、项目部物资管理人员必须遵循以上制度，不得善自进采购供应，对项目部造成经济损失，由直接责任人承担经济赔偿。

7、认真贯彻上级有关机械设备工作的方针、政策、各种规章指标和经审批的安全技术设施.

8、遵守项目部对各种机械设备的申请计划和更新改造，配件供应建议计划的规定。

9、建立机械设备台帐，掌握机械设备技术状态，每月对机械使用进行一次全面性检查，做好设备检查记录，掌握机械设备管，用、养、修情况。

10、机械设备管理人员必须参与施工调整，作好施工机械的事实策划工作，完善相关各项资料。

11、机械设各操作人员必须经过专门的技术培训，并按规定取得安全操作证后，方可上岗作业。

12、对违章和无证操作人员，进行纠正和制止，必要时进行处罚。 13

成品防护措施

为了避免在施工过程中对成品产生损坏，确保工程质量满足设计和规范要求。根据公司程序文件的防护与交付程序，我项目部特制定以下防护措施，对施工过程的成品工程实施防护。

一、桥梁工程

1、加工成型的钢模板、钢筋网片架空堆放并堆码整齐，用遮雨布加以覆盖，防止变形或锈蚀。人力抬运或吊车吊装钢模板、钢筋网片时，应轻抬轻放，不得抛掷，以免因碰撞而发生弯折、扭曲。

2、桥身砼在浇注结束后应加以覆盖和洒水养护。

3、桥墩台、涵身成型后加以围护，防止机械性碰撞损坏。

4、钢筋存放在料库内或架空放置并用彩条布遮盖;水泥存放在水泥库内，距地面及墙不小于30厘米。

二、涵洞及附属

1、盖板涵盖板钢筋绑扎完后，施工人员不得在钢筋骨架上行走。

2、拱涵、盖板涵完工后，在砂浆、砼强度达到设计强度前不得进行涵背填土作业。 14

3、排水沟完工后，沟内的杂物必须清理干净。

三、路基及站台

1、路基边坡修整成型后禁止人员在边坡上行走或沿着边坡上下。

2、路基基层施工完成后路面施工前，禁止车辆通过。

3、站台砼施工结束后，在砼强度达到设计强度前禁止人员、车辆通行。

四、房建工程

1、房屋基础，桥涵基坑在开挖前，路堑、路基施工中应做好排水准备，防止雨水破坏。

2、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

3、 不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

4、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2MPa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

5、 冬期施工在已浇的楼板上覆盖时，要在铺的脚手板上操作，尽量不踏脚印。

6、对施工过程中的成品，除按规范要求进行外，设专人防护，保证其在工程施工过程中和成品交付前不受到损坏，向业主交出满意的产品。 15

分包和劳务用工管理制度

1、所有分包队伍和劳务用工必须在公司登记注册，方可签订施工协议和安全协议。

2、分包队伍和劳务用工进场后，需将所有人员登记注册报项目部。

3、分包队伍和劳务用工施工人员必须经安全教育后方可上岗。

4、在使用中必须加强安全管理，上班前由带班职工针对当天工作进行教育，交任务，讲安全，讲质量。

5、对分包队伍和劳务用工安全教育一视同仁，发现违章、不遵守作业纪律，给予适当的罚款。

6、对分包队伍和劳务用工必须加强技术交底，加大现场监控力度，教育外协队伍施工人员正确使用劳动用品，严格按操作规范施工。

7、对违反作业规定，违章蛮干，造成返工，出现安全、质量事故，所造成的损失外协队伍自负，并追究带班人员责任。质量方面造成返工，罚责任人损失费用30%的款项，对造成的事故视其情节给予行政处理和经济处罚。 16

8、对施工技术低劣，不听从指挥，违章蛮干，纪律松弛的

作业队，坚决辞退。关键岗位培训、持证上岗制度

1、按照国家有关规定，特殊工种必须持证上岗。

2、项目部要建立特殊工种台帐，保存员工依法取得的上岗证原件或复印件。

3、安质部要经常检查特殊工种持证上岗情况，做到持证上岗率达到100%，对没有取得上岗证的人员一律不得上岗，并安排参加有关部门举办的培训班进行培训，依法取得上岗证。

4、指挥部安质部门抽查项目部持证上岗情况，若发现无证上岗人员，有权要求停止施工，并对项目部进行经济处罚。

5、指挥部对关键岗位的培训、持证上岗情况有监督检查和工作指导责任。

6、经理部对关键岗位的培训要做好记录，指挥部予以检查确认。 17

基础技术资料管理制度

为了规范工程信息、工程技术资料管理，做好各类信息、工程技术资料的收集和整理工作，真实反映和记录项目管理和施工的全过程，为将来工程质量的验收以及工程的维修、维护提供真实详细的现场施工资料，特编制以下制度：

一、管理范围：

1、外部资料包括业主、监理、集团公司等上级机构所下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围。

2、工程技术、试验、合同、清方计价资料。

3、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。

二、档案保存 必须设专门的资料存放地即档案室存放档案，项目部在工程部，项目部在工程部，项目分部在技术室，并且由史金专人负责管理;管理人员必须全面负责档案的分类、记录、存放、借阅等一切事宜。

三、资料管理

1、文件下达以后，必须由相关部门(如办公室)或档案管理部门对下达的文件类型、份数、以及下发日期做好详实记录以后再送达到相关领导和部门传阅;之后再由档案管理部 18

门按文件的性质，分类记录归档保存。

2、对于归档文件的借阅要严格执行以下制度：借阅时间不得超过规定时间;借阅人必须签字;档案管理人员必须严格记录;对于涉及重大问题、机密的文档，必须由领导批示才能借阅。

3、施工图纸必须设专门存放地，工程部设专人负责存放、管理;存放要分类别、层次，并做标识说明。 (1)图纸一旦送达施工单位，首先按照说明对其内容，份数等进行核实、记录，一旦发现不符合要及时上报。 (2)对于所发放的图纸必须做详实的记录，并且领取人必须签字，否则不予发放。记录内容：图纸名称、x x册、从x x页到x x页共x x页、细目名称、领取人签字/领取时间、发放人签字/发放时间。 (3)无论是工程技术人员还是其他人员都应该养成爱惜、保护图纸的习惯;借阅要及时归还，借阅是严禁在图纸上涂写、修改，要保证图纸的干净整洁;对于掉页或缺页、破损的地方要及时修补。 (4)图纸属于工程部特有文件，不得存放公司其他部门，其他部门也不能随意借阅。 (5)图纸亦属重要的上级下发文件，应归档存放。

4、工程资料分两级管理。初级为现场项目分部对现场施工所形成检验资料以及原始资料的编制和收集;终极为项目部 19

资料管理部门对资料的进一步核对，分类、整理以及存档。

5、检验资料包括：自检、互检和监理抽检资料。原始资料包括：现场放样资料、水准资料、施工现场技术交底、工程日志等对施工的某一环节起到控制作用的交底，能够如实反映现场施工情况的记录统属原始资料范畴。必须妥善保存并上报。

6、项目分部的资料管理由技术主管负责，项目部由内业主管负责;工程资料必须设专柜存放，并且有明显表示。

7、工程技术资料的管理 (1)工程资料的填写模式参照《验标》统一格式、规范填写;填写要及时、真实、有效。 (2)项目分部应按照监理、业主的时效要求，及时的签字认证，及时整理形成完整的内业资料，并送达项目工程部统一保存。 (3)资料的管理必须程序化、规范化、统一化： 程序化指：资料形成—监理签认—上报公司—内业主管复核—工程部长审核—分类装盒—存档。 规范化：资料的填写规范化、分类规范化、保存规范化(参照《验标》)。 统一化：填写格式统一化。

8、为了防止资料的失页、丢失或损坏应严格资料的查阅方式。 20

(1)工程部内部人员查看资料征得内业主管的同意即可。 (2)资料的取出或存放必须由内业主管亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。 (3)简单的查阅必须在工程部内完成，原件不得带走;需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。 (4)无论是查阅还是借阅都必须做好登记，其他部门或其他单位需查看资料必须得到总工程师的批示，查阅必须在工程部，在内业主管在场的情况下完成，一般资料不外借。 21

检验批、分项、分部、单位工程 质量检查申报、签认制度

1、检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。

2、质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。

3、分部工程质量评定检测。分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师

4、准备资料。现场确认等级签认。并做好记录。 单位工程质量的检查认定。单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录。

5、所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。

6、任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。

7、经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测和不合格品控制”程序处理，根据 22

情况追究相应负责人的责任。 单位工程开工报告申请制度

一、执行西工指“增建、扩建铁路工程的施工，都必须按单位工程办理开工报告审批手续之后方可开工”的规定。单位工程按铁道部颁布的“铁路工程施工质量验收标准”划分。

二、单位工程开工报告是验工计价、竣工验收的主要依据之一。

三、单位工程的开工，是指正式工程开始施工，不含在此之前的准备工作，如平整场地、拆迁建筑物、临时通信、电力及便道施工等。

四、单位工程开工应具备下列条件： 1.经批准的设计文件，施工图纸和施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。

2、征地、拆迁、城市规划、环保评估已完成。

3、中线复测及工点放线已进行，施工桩撅完备，确认无误。

4、实施性施工组织设计已编制完成，经过审批。

5、地质、地形复核工作已经完成。

6、施工图(资料)核对优化工作已经完成。

7、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。 23

8、质量保证体系、工程创优规划、安全保证措施已建立健全，经过审批。

9、工地试验室已经建立并经检查合格;材料试验已完成。

10、工地布置、施工用水、用电、临时房屋和施工便道(桥〕能满足开工要求。

11、涉及既有线安全的单位工程，必须与受施工影响的设备管理单位签订施工安全协议书，影响较大的施工还应与行车组织单位签订施工安全协议书;施工安全保证措施必须经有关业务处签章后，报行车组织部门审批通过。

五、开工报告的内容和格式

1、单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组织设计等均应作为开工报告的附件。

2、在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。

3、单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。开工报告格式详见附表。

六、审批程序及要求：

1、各工程项目在具备本办法第一条条件后，由现场施工负责人按第五条之规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查;

2、各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办 24

法要求核实后填写意见并签章报工程监理站;

3、工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核实，对符合开工条件要求的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报西安工程指挥部，对不具备开工条件的应退回施工单位;

4、西安重点工程指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核实，对符合开工条件要求的项目应填写意见并加盖西安工程指挥部公章，对不符合开工条件要求的项目应将开工报告退回工程监理站。

25

施工测量复核制度

施工测量是为工程准确定位的一项重要的工作，为确保测量放线成果正确无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。铁路工程测量按铁道部TB10101-99《新建铁路工程测量规范》，其他工程按国家《工程测量规范》TJ126-78进行。

1、仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检验周期送检，经检验部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。

2、会同设计部门在现场进行交接桩橛，办理交桩手续。组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果和绘制桩橛图。

3、恢复定线的中线、水平闭合差，应符合有关测量误差标准，并作好记录。误差超过标准，但相差较小时要随时调整，并告知有关单位;差值较大时，应及时报告建设单位，由设计院进行调整。

4、恢复定线后，对基桩设置必要的护桩或测设方便的引桩、以及增设新的水平基点等。

5、路基土石方施工测量： ① 测设中线桩及补充地形复杂变化处的中心桩测量横断面、 26

复合设计断面。 ② 标出中线桩填挖高度尺寸。 ③ 钉立路基边坡桩及取土坑、弃土坑、天沟、侧沟、挡土墙等基坑边桩，桩距、标高应记入测量记录本备查。 ④ 施工过程中每填挖2~3米，应复测边坡收坡尺寸、填挖进尺，工班长应用坡度尺检查收坡尺寸。

6、小桥涵工程施工测量： ① 按设计里程位置测定桥涵中心桩及纵横向中心线，并设置护桩。 ② 测量挖基横断面及基坑边桩。 ③ 设置临时水准点。 ④ 施工过程中复测中线检查基坑尺寸，圬工边缘和收颇尺寸、标高。砼圬工每节模板，其他圬工每砌2~3米检查一次。

7、大中桥梁施工测量： ① 按复测贯通的线路中线测定桥梁中心和墩台中心线，并钉立护桩和标志桩，墩台间的距离务必反复复核，确保无误。设置不少于2个水准点。 ② 依据测定的墩台中心桩，测量挖基断面钉立基坑边桩。 ③ 基坑挖成后，恢复墩台中心桩，放置基础边缘线。 ④ 施工过程中，圬工错台中心桩或断面突变及砼圬工每灌注2~3米高，都应交会一次墩台中心。检查圬工边缘线，并 27

检测水平标高。 ⑤ 支座螺栓定位应进行详细测量、准确放样。 ⑥ 曲线桥梁墩台定位前，应复核设计、曲线布置资料及线路中心、桥梁工作线中心和桥墩中心(纵横予偏心)三者之间的几何关系，并绘制测量图。 ⑦ 合理布置护桩，数量和标准应符合《测规》要求并绘制护桩图。 ⑧ 桥梁基础、墩台身、顶帽施工的各个阶段，要定期使用不同的测量方法对合格的墩台跨距、方向、标高进行复核检查，其误差应符合《测规》要求。

8、站场设备施工测量： ① 站场路基土石方，除按路基土石方施测外，还应测定站场中心点，定出横断面方向桩。 ② 测定站线中心及道岔中心，设置水准点。 ③ 进行站台、雨棚、线桥等定位测量时，应注意必须符合各种限界的规定，并考虑施工误差，适当放宽净空几何尺寸。

9、竣工测量 ① 线路路基完成后，重新测设中桩，根据测量路基宽度和标高，填写“铺轨前检查证”。根据竣工贯通测量，计算里程，测交点、专点、转向角，调整曲线长度及起、终点位置，并埋设砼桩橛，待竣工交验。 ② 桥涵竣工后，根据贯通的线路测量桥涵长度、标高及墩台 28

尺寸，记入表格，附入竣工文件内。 ③ 房屋建筑的竣工测量，应提供建筑物垂直度及主要部位标高。预留设备安装的结构，尺寸误差不得超过规定。 ④ 站场设备、客货运建筑，竣工测量重点时检查能否满足界限要求，保证行车安全，检测结果绘入竣工图内。 29

施工工艺流程设计、

工程试验是保证工程质量、经济合理地使用试验制度工程材料，降低工程造价、提高施工技术水平的重要手段，建立工程试验检验制是提高施工技术管理水平的需要。

一、 工程实验的基本任务

1、 试验、检验工程材料的质量(物理、力学性能或化学成分)是否符合国家标准。

2、 检验建筑物、构筑物等工程和构件的质量是否符合施工规范、规则和设计要求。

3、 搞好施工现场的试验、检验工作。如路基填土密实度试验、地基承载力测试等。

4、 为施工提供各种试验数据资料。如砼、砂浆配合比;土壤最佳含水率试验等。

5、 协助监督主要工程材料的品质、材料验收和合理保管使用。

6、 推广采用行之有效的新技术、新材料、新工艺。

二、 项目部试验人员职责

1、 负责路基填土及地基填土夯实密度检测。

2、 对沙、石材料材质进行初步鉴定。参与施工材料质量检验工作。 30

3、 负责砼、砂浆检查试件制作和养护，并按规定日期送检;负责砼、砂浆施工配合比换算，负责检验材料的取样和提报试验申请资料。

4、 及时填写试验和检测记录，作好试验原始资料的整理和保管工作。

5、 负责工地试验仪器的保管、保养工作。

6、 协助技术人员作好施工过程中的质量管理。

三、 试验工作制度

1、 建立“委托(申请)试验取样制度”，严格执行送样申请手续。详尽填写试验申请单。选送的试验材料，其规格、形状、尺寸、数量必须符合规定。鉴定结果及时正确，报告单填写清楚、齐全，并有复核签证。

2、 建立仪器设备管理制度，严格管理，合理使用，精心保养，定期鉴定，使仪器设备经常处于完好状态。

3、 报表管理。有关工程用料试验、检验、原始记录、鉴定报告单以及质量检查报告，均应及时整理，并建立试验资料技术档案。

四、试验员岗位职责

1、负责本人的检验工作质量。

2、严格按照标准、规范、规程进行各项检验工作。 31

3、用钢笔或圆珠笔认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假马虎从事，凡有涂改之处，应盖上本人私章。

4、原始记录经检验组长(或在本室领域有五年以上工作经验者)复核后，用碳素墨水或档案圆珠笔，档案单面黑色复写纸认真填写检验报告，并按规定整理归档保存。

5、用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。

6、根据安排深入施工现场了解情况，搞好工程施工控制与质量检验。

7、与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作

32

施工技术交底制度

1、为确保本项目部所有工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。

2、单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。

3、结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。本项目质量控制点初步定为以下几项： ①钻孔桩及水下砼灌注 ②深基坑开挖及防护 ③既有线架空及框架涵顶进 ④墩身大模板安装及拆除 ⑤站场要点方案 质量控制点应随工程进度动态调整。

4、技术交底应包括示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。

5、现场技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。 33

施工图现场核对制度

施工图是施工的依据，施工图质量优劣，直接关系到工程质量、施工安全以及工程成本和施工工期。因此，认真仔细审核施工图，及早发现问题，并及时加以纠正对保证工程顺利施工，是至关重要的。

1、 依据施工图说明，了解设计依据，弄清设施工图和设计提供的施工级组织方案，技术上是否先进、经济上是否合理，明确设计标准。

2、 了解采用的定型图、参考图、通用图情况。了解水文地质资料、水准基点、控制桩橛，为施工调查作好准备。

3、 核对施工图纸是否配套，图纸的平、立、剖面大样图能否满足施工要求，配套设计是否相互干扰，标高、里程是否与现场桩橛一致，预留孔、槽位置、数量是否正确。

4、 核对材料型号、工程数量是否与设计一致，工程数量计算后要经第二人复合，防止差错。

5、 对图中发现的问题，均要以书面形式要求设计单位给予澄清。对施工中需要相互配合的部分，审核图纸时要做出记录，以便在施工中提前通知有关单位。 34 隐蔽工程及关键部位验

1、隐蔽工程达到检查程度时，技术负责人和质检收制度

工程师自验合格后，按时签定检查证并备齐有关附件。经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。

2、委托检查时必须详细记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。检查记录由检查人和授权人共同签认。

3、检查证种类： ① 铁程检——1 检查路堤陡坡地基、基底处理等 ② 铁程检——2 检查铺轨前路基完成情况 ③ 铁程检——3 检查各种桥梁、涵管基础完成情况 ④ 铁程检——4 检查钻孔桩水下灌注砼前完成情况 ⑤ 铁程检——5 检查房或其他建筑物工程地基 ⑥ 铁程检——6 检查钢筋布置情况 ⑦ 铁程检——7 检查防水层及泻水设备 ⑧ 铁程检——8 检查隧道衬砌厚度防水层情况 ⑨ 铁程检——9 检查给排水管道安装及水压实验情况 ⑩ 铁程检——10 检查水源井 ⑪ 铁程检——17 通用

4、验标表格： ① 检验批质量验收记录 35

② 分项工程质量验收记录 ③ 分部工程质量验收记录 ④ 单位工程质量验收记录 ⑤ 单位工程质量控制资料核查记录 ⑥ 单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑦ 轨道单位工程观感质量检查记录 ⑧ 站场路基单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑨ 站场道路单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

⑩ 站场构筑物单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ⑪ 站场路基单位工程观感质量检查记录 ⑫ 站场道路单位工程观感质量检查记录 ⑬ 站场构筑物单位工程观感质量检查记录 ⑭ 桥梁单位工程观感质量检查记录 ⑮ 涵洞单位工程观感质量检查记录 ⑯ 路基单位工程观感质量检查记录 36

质量事故报告、调查和处理制度

为了加强项目部安全质量管理，结合西延线工程具体实际情况，特制定本处理制度。

1、 发生轻伤事故必须在24小时内报公司安质部。

2、 发生重伤事故、急性中毒事故、1—2 人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告电化集团安全监察室。

3、 发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告电化局集团安全监察室。

4、 公司安质部接到事故报告后，应及时向公司主管副总经理、总经理报告，同时按规定向电化局集团安监室报告。

5、 如发生事故应迅速采取有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现场取证工作。

6、 发生事故按规定期限上报公司和电化局集团外，还应按国家相关规定报当地政府有关部门。

7、 伤亡事故报告主要内容：(1)事故发生的时间、地点、单位(2)事故的简要经过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计(3)事故发生的原因初步分析(4)事故发生后采取的措施及事故控制的情况(5)事故报告的单位。 在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不论

8、 原因责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制 37

度，不得以任何理由拖延报告、谎报或者隐瞒不报。 质量信息管理制度 根据质量/环境/职业健康安全管理手册及其程序文件，结合本项目部具体情况，特指定质量信息管理制度，如下：

1、 关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。

2、 有关质量的甲方、监理及上级来文经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。

3、 有关质量的法律法规，甲方监理及上级来文需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。

4、 甲方、监理及上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。

5、 工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向项目部经理、总工及相关责任人汇报;汇报内容包括：存在何种问题;是否已制止其可能的继续存在、发生;整改措施;问题是否得到纠正以及效果如何等。

6、 搜集建筑市场、其它单位的先进质量管理办法，质量控制手段，质量检测方法、技术，整理后经学习讨论，取精去粗，为本单位质量管理所用。 对客户进行质量回访，根据客户的要求修改存在于质量管

7、 38 理各方面的要求。 39

第四篇：质量管理制度之质量管理持续改进制度

质量管理持续改进制度

第一章 总则

一、目的

为采取有效的改进、纠正和预防措施，确保产品质量符合要求和实现质量管理体系的持续改进，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于改进、纠正和预防措施的制订、实施与验证。

三、职责

1、管理中心是质量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门，负责监督、协调重大纠正预防措施的实施。

2、质技部是产品质量改进、纠正预防措施的归口管理部门，负责对产品质量问题所采取的纠正预防 措施的协调、监督及组织重大质量问题的纠正和预防措施的制定工作。

3、管理者代表负责监督协调改进、纠正和预防措施的实施。

4、各部门负责制定、实施相应的改进、纠正和预防措施。

5、售后服务人员负责有效地处理顾客意见。

第二章 管理规定

一、持续改进的策划

1、公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量体系各过程的改进。

2、日常改进活动的策划和管理：参见以下

二、三条款。

3、较重大的改进项目

3.1 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求;分析现有过程的状况确定改进方案;实施改进并评价改进的效果。

3.2 重大技术工艺改进的实施：由质技部、生产部根据公司精神、公司设备运行及使用情况提出，或售后服务人员根据客户实际操作情况反映提出，通过各相关部门对方案的论证，经管理理中心。再执行过程要求：

a、由质技部指定一个专职的技改项目负责人，由该负责人对该项技改项目进行全过程的跟踪，直到技改项目验收完毕。

b、技改方案的设计、需有技术总结审核，工艺流程需由质技部负责审核。

c、技改中的方案由研发小组负责实施，现场的工艺流程由生产部负责组织实施。

d、技改方案技术改进完成后，质技部要提出鉴定申请报告，将改进情况、自验结果、经济效益、存在 问题等陈述清楚，经生产部、质技部、管理中心初步审核后，报总经理审批。

e、将技术改造整套资料整理入档。

4、公司通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找持续改进的机会，确定需要改进的方面(如设备技术改造、工艺优化、技术改进、资源配置等)，组织各部门进行策划制订改进计划报公司总经理批准后，予以实施。

二、纠正措施

1、对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。

2、识别不合格通过对质量管理体系各过程输出的信息进行识别,共有以下几种不合格情况：

1)过程、产品质量出现重大问题(检验人员检验时发现同样问题出现 3 次以上情况)，或超过公司规定值时;

2)售后服务收到客户投诉产品同样问题 3 次以上(产品硬件问题) ;

3)零部件供方产品或服务出现严重不合格;

4)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。

3、原因分析、措施制定、实施与验证对以上种种识别不合格情况，可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：

1)对情况 1：由质技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏交生产管理者，生产管理者根据情况召集相关责任部门讨论，填写“原因分析”栏，制订纠正措施，并规定实施和完成时间，报集团公司总监批准，

生产部、质监部跟踪验证实施效果。

2)对情况 2：由售后服务填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转质技部确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施，并规定完成时间，报公司总经理批准，质技部跟踪验证实施效 果并将结果反馈给售后服务部。

3)对情况 3：按《供应商管理制度》执行。

4)对情况 4：由生产部根据《不符合项报告》填写《纠正和预防措施处理单》 ，交责任部门制订纠正措施和完成时间，报总经理批准，生产部负责跟踪实施效果。

4、每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。

三、预防措施

1、公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

第五篇：质量信息管理和质量管理改进制度 W33

一、适用范围

适用于公司质量信息管理、传递和沟通及质量管理工作的改进。

二、相关文件 《管理手册》

《事故、事件、不符合纠正预防措施管理程序》 《内审管理控制程序》 《管理评审控制程序》

三、实施职责

本程序由综合部负责管理;

外部信息收集、内部信息发布由工程部部负责; 项目部按规定内容负责信息的上报。

四、工作流程 4.1信息分类 4.1.1外部质量信息

<1>国家、地方有关质量方面的法律法规;

<2>国家、行业、地方施工验收规范、标准、管理制度; <3>上级主管部门有关质量方面的规定; <4>顾客投诉、顾客满意度信息。 4.1.2内部质量信息 项目质量施工组织设计 工程质量总结 考核实施情况 不合格品汇总 工程质量信息 4.2信息的收集和传递 4.2.1外部信息的收集和传递

4.2.1.1外部信息的收集通过各级政府网站、上级主管部门来文、协作单位来文等渠道获取。 4.2.1.2 对收集到的外部信息由本部门负责人确认后，视信息内容按文件资料控制要求及时传达到相关单位。 4.2.2内部信息的传递

4.2.2.1工程部对外报送的报表需经公司主管经理审批后进行报送;

1 质量信息管理和质量管理改进制度 W33 4.2.2.2项目部上报的质量信息要及时传递给公司主管经理;

4.2.2.3工程部需发布的质量信息以文件、通知及视频会议的形式及时传达到各项目部。 4.3内部各项信息报送要求： 4.3.1项目质量施工组织设计 报送时间：在工程开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。 4.3.2质量检验计划

报送时间：在各专业(单项)开工半个月内。 编审要求：按要求进行编审。

如果在施工过程中，因图纸晚到或其它原因需补充或变更的，经监理审批后，及时报送。 4.3.3工程质量总结

报送时间：在本12月20日前报送

编制要求：围绕本工程施工进度、工程质量验收、监督检查情况、质量管理工作的创新以及对公司质量管理有何意见和建议等各方面进行总结。 4.3.4项目考核实施情况 报送时间：每月末

报送内容及报送方式：依据项目部制订的考核办法，实施考核，并留有考核记录。报送可在工程质量信息中体现。 4.3.5不合格品报表

报送时间：轻微不合格、一般不合格、监理下发的整改通知单和反馈单每月25日前报;发生质量事故后12小时内报出。 报送格式要求：

轻微不合格、一般不合格品：执行《不合格品控制程序的有关要求》。

监理下发的整改通知单和其反馈单：按其整改通知单和反馈单的记录格式，以电子邮件、复印件或传真件报送。 4.3.6工程质量信息(年报) 报送时间：管理评审前一周

编制要求：主要编制内容有：重大工序质量检查验收情况、工程质量的闪光点、质量验收情况、监督(质检)检查情况、存在问题及整改情况、下一步工作计划、需公司协调的问题等。 4.4 工程质量信息的处置及改进：对于信息反应的问题及处置及改进措施，执行《事故、事件、不符合纠正预防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有关要求。