任务执行情况考核细则

2023-02-13

第一篇：任务执行情况考核细则

2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结

金台区金河镇宝陵小学

2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结

依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2015年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》(宝金教发[2015]22号)文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：

一、财务内控管理及预算执行情况。

我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，预算编制完整可行，预算执行结果良好。

二、非税收入收缴和票据管理情况。

我校无行政事业性收费项目，应纳入财政专户管理的资金及时能足额上交财政专户，无隐瞒、截留、转移、坐收坐支、私存私放等现象。按规定，我校无收费项目，也没有自定收费项目，更无超标准、超范围、无证收费。我校的财务票据凭证保存完整，建立有专门的档案资料，支出发票报销严格按财务规定逐级审核、审批，各财务管理人员都能严格把好每一关，凡是不符合规定的发票一律不予报销，特别是在学校基本建设项目等开支较大的方面，每一笔开支都严格检查，核实报销内容、金额，无虚列支出、套取资金等现象的发生，能坚持做到把每一分钱都花在实处，用在刀刃上。我校没有独立的银行账户，也不存在“小金库”等现象，任何开支都能遵照上级报账程序。财产管理制度健全，资产的核算、处置合理规范。

三、资金支出管理情况。

我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题;能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象;无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出;能严格国库集中支付制度。

我校2015年财务收支情况如下：

1.收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入11375元。

2.支出情况：支出合计199114.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。

日常公务支出中办公费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定;职工工会经费的提取、使用符合规定范围。

四、重点专项资金分配使用情况。

我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。

金台区金河镇宝陵小学 2015年5月15日

第二篇：廉政制度执行考核情况

2011年上半年廉政制度执行考核情况

为了进一步落实党风廉政建设责任制工作，认真总结经验，查找存在问题，促进党风廉政建设和反腐败工作的深入推进，根据“2011年党风廉政建设责任书”、“廉洁自律承诺书”以及岗位目标责任制的规定，由分管领导牵头，抽调监察室和政工科人员，采取听取汇报、查阅资料等形式，对各部门上半年执行党风廉政建设责任制的情况进行了考核，现将考核情况通报如下：

一、落实党风廉政建设责任制工作的主要成效

(一)健全组织保障机制。按照责任制的要求，建立健全了工作机构，领导班子成员做到各负其责，在组织领导上保证党风廉政建设工作有人抓，有人管，有人负责，党风廉政建设工作责任制得到了有力的落实。班子成员以落实“一岗双责”为重点，把党风廉政建设和部门工作有机地结合起来，把责任制工作贯穿于各项业务工作之中，有力地推动了党风廉政建设责任制的落实。

(二)完善责任工作机制。各部门把落实党风廉政建设责任制目标任务列入部门的工作目标，与业务工作一起研究、一起部署、一起落实，形成了较好的责任工作机制。

(三)增强廉洁从政意识，牢固树立廉洁从政、勤政为民意识，自觉抵制腐败思想的侵蚀，提高了拒腐防变的能力。

领导干部能够严格要求自己，认真执行廉洁自律各项规定，正确行使权力，树立了勤政廉洁的形象。

二、党风廉政建设责任制执行中存在的主要问题

整体来说，各部门的党风廉政建设工作开展得还是比较好的，但也还存在一些不足，具体表现在：

1、个别部门负责人对执行党风廉政建设责任制的重要性、必要性认识还不足，对责任制工作重视还不够，任务不明确。

2、个别部门分解工作任务不够细化，目标任务不够明确，措施不力;

3、虽然建立健全各项管理制度，但执行制度不严格，流于形式，成效不明显;

4、对贯彻落实责任制工作中的各种相关资料不全，质量不高，缺乏完整性和规范性。

三、对下半年落实党风廉政建设责任制工作的要求

(一)提高认识，强化责任。要从新的高度进一步深化对党风廉政建设责任制工作重要性的认识，各部门负责人要切实加强领导，不断增强“一岗双责”意识，要本着“谁主管、谁负责”的原则，进一步加强自检自查，要把细化分解后的责任内容具体落实。

(二)要把建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系作为一项重要任务来抓。在落实党风廉政建设责任制工作中，要把党风廉政建设和反腐败斗争同各项工作结合起来。既要严格执行党纪国法，严厉惩治腐败，又要关口前移，着眼防范，筑起拒腐防变的思想道德防线。要围绕审

判权、执行权等主要环节，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，切实从源头上防止和治理腐败。

(三)认真总结经验，切实解决存在的问题和不足。各部门要针对上列存在的问题，认真对照检查，进一步总结经验，完善措施，针对存在的突出问题和薄弱环节，进一步强化措施，完善工作思路、目标和任务，全面进行整改，切实增强责任制工作的针对性、创造性和时效性，切实推动党风廉政建设的深入落实。

第三篇：制度执行情况的监督考核

1、制度一旦制定，一定要按制度开展各项工作，不允许违反制度。

2、制度面前人人平等，没有任何人有任何特权，也不许任何人凌驾于制度之上。

3、行政事务部秘书处根据各部门、各岗位的工作情况，随时了解制度的执行情况，发现问题，及时进行协调和上报。

4、行政事务部秘书处定期检查制度执行情况，监督制度的执行，每月汇总一次制度执行情况，以书面报告形式，呈报公司领导。

5、对违反制度的行为，行政事务部秘书处要查明原因，对具体行为人要追究责任。

6、对违反制度，造成重大失误或影响重大的部门和个人，公司视其表现给予批评、警告、罚款、离岗培训、降级甚至辞退，对造成重大责任事故者要追究法律责任。

7、对于多次违反制度，且多次受到批评和处罚者，公司视为不能胜任工作，调离岗位、撤职、直至辞退。

8、行政事务部秘书处监督制度的执行、考察、审核制度执行情况。

改进方案就一条：将检查监督人"垂直管理起来"，然后采用双向汇报，单项指挥的模式开展对分子公司的管理与合作，双向汇报指，监督检查者发现问题时，需要向两个方面汇报，一，直接上级，二，被检查单位的指定负责人(或者总负责); 单项指挥，指检查监督人就接受直接上级的指挥，例如，军代表就接受军方的指挥和安排，其日常的收入与奖金甚至包括福利都来源军方的供给，只有这样，集团公司的信息周知权才能落到实处。

同样的，现代企业制度，也是需要对人才进行有效地监督和考核，且要建立有效的考评制度来保证监督的实行。薛隆基称之为“用人要疑”。他说，对员工有效监督也是种信任，及时的监督能有效地修正员工的不规范行为。

执行的二十四个战略：执行前，决心第一，成败第二，要敢;执行中，速度第一，完美第二，要快;执行后，结果第一，理由第二，要对。

完善监督体系中很重要的一条就是"信息的共享机制建立"，当缺乏有效的信息披露程序以及上级掌握不全面的时候，分子公司必然利用这些信息的盲点，钻营和获得利益，这个盲点有的是由于上级单位没有时间了解的原因，有的是上级单位缺乏基层单位拥有的专业能力的原因，还有的是基层单位长期大锅饭一锅粥，理不清，越理越乱的一团乱麻的原因，这些问题的出现都制约了集团型公司对下属单位有效管理与监控

控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策、程序及其效率产生影响的各种要素。他是一种氛围，塑造企业文化，影响企业员工的控制意识，影响企业内部各成员实施控制的自觉性，决定其他控制要素能否发挥作用，是内部控制其他要素作用的基础。控制环境直接影响到企业内部控制的贯彻和执行以及企业经营目标及整体战略目标的实现。在COSO报告中，将控制环境的子要素分为诚信的原则和道德价值观、评定员工的能力、董事会和审计委员会、管理哲学和经营风格、组织结构、责任的分配和授权、人力资源政策和实务。

六、责任的分配和授权

责任的分配和授权是现代企业委托代理管理的延续，它依附于企业组织结构的构建。在内部控制中，适度的授权和清晰的责任配置被认为是实施有效监督的前提条件。

沃尔玛的成功法则之一就是公司高管善于授权和监督。随着沃尔玛的发展，越来越多的管理人才被吸收进入公司，山姆给每位管理者都留下了充分发挥其能力的空间，并常常亲驾飞机予以现场监督。更值得推崇的是，沃尔玛高层甚至认为十分有必要将责任和职权下授给第一线的工作人员，尤其是清理货架和经常接触顾客的部门经理，沃尔玛采取“店中有店”的方法(每个人所负责的区域就是一个“店”，每个人就是自己店的总经理)授权部门经理管理自己的业务，只要能力足够，这些“店中店”被允许有极高的销售额。在此基础上，沃尔玛认为信息共享下的授权才会真正起作用，对于员工来说，所有的资料如经营方式、采购价格、运输成本和利润都是透明的，达到有效监督目的。

适当的授权和良性的竞争调动了每一个员工的职权、积极性和创造性，以人为本的内控制度得以展开。

七、人力资源政策和实务

一个好的人事政策和实务，能确保执行公司政策和程序的人员具有胜任能力和正直品行。公司必须雇佣足够的人员并给予足够的资源，使其能完成所分配的任务，这是建立合适的控制环境的重要元素，人力资源政策和实务相当于内控制度的血液。换句话说，公司职员的胜任能力和正直性在很大程度上取决于公司的有关雇佣、训练、待遇、业绩考评及晋升等政策和程序的合理程度，即公司的人才政策。

人员的素质对于沃尔玛的成功具有直观重要的作用。沃尔玛良好的管理、先进的技术、正确的经营决策、周密的规划都是由忠诚而努力工作的各级经理和普通员工完成的。沃尔玛用人唯贤，并不太注重学历，有能力有激情有经验的人才更受重视;与此同时，沃尔玛还为每位员工提供了培训计划，公司绝大多数经理人员都是通过公司的管理培训逐级提拔上来的。

沃尔玛的人才政策具有极强的抗风险性，很多高管都是任命于公司危难之时。著名的“周六夜的屠杀”几乎使沃尔玛分崩离析，前总裁罗恩离职，并带走了6名核心高管人员，沃尔玛遇到前所未有的经营风险。山姆临危任命杰克•舒梅克和大卫•格拉斯为执行副总裁，分管商品经营和财务分销。杰克年轻而富有激情，大卫冷静而富有经验，但他们都才智过人，在他们领导和集体员工的努力下，“周六夜屠杀”并未使沃尔玛垮台，陈旧的处事方式被新方法取代，沃尔玛找到了一个新的起点。

大危机中求生存，体现人力资源政策对风险控制的重要性。

通过对沃尔玛内控环境七大要素的分析，我们得以作出三个结论：一是COSO内控体系是对无数成功企业如沃尔玛的经验总结;二是每一个优秀的企业都拥有足够强劲的内控环境;三是内控环境是其他内部控制因素构建的基础。

第四篇：分局绩效考核指标执行完成情况汇

报

分局绩效考核指标执行完成情况汇报

今年以来，在区委区政府正确领导下，分局按照年初与区委、区政府、市局签订的绩效考核指标任务和食品药品监管中心工作，充分调动和发挥分局领导班子和全体工作人员的积极性，认真履行食品药品监管职责，努力做到紧盯目标不放松，细化任务明责任，依据指标抓进度，对照目标抓落实，全面完成了今年各项绩效考核指标任务，对于促进全区经济发展、维护社会稳定、构建和诣平安江汉等方面发挥了重要的积极作用，取得了明显成效。现将分局一年来绩效指标执行完成情况汇报如下：

一、绩效考核指标完成情况

按照年初与区委区政府签订的绩效考核指标任务，关键指标、协作指标、党的建设、一票否决等个方面，共项任务，在分局全体干部职工的共同努力下，全面完成和超额完成分局绩效考核指标任务。

关键指标执行情况

1、药品质量监管覆盖率目标值为%，实际完成%;

2、医疗器械监管覆盖率目标值为%，实际完成%;

3、举报投诉查处结案率目标值为%，实际完成%;

4、组织食品安全综合及专项整治目标值次，实际达到余次;

5、药品、医疗器械质量监督检验目标值为批次，实际完成个批次，为完成全年抽检任务的%;

6、行政执法责任制综合得分分，自查得分分;市局检查考核为分。

协作工作执行情况

全面完成“五五普法”和依法治理协作工作。分局根据“五五普法”要求，制定了《法制宣传教育和依法治理工作第五个五年规划》，明确了“五五普法”工作的主要任务。积极开展以学习《宪法》、《行政处罚法》、《药品管理法》及《医疗器械监督管理条例》等法律法规形式多样的干部普法教育活动和法律法规宣传活动，，完成了全年各类调训培训任务，全年组织工作人员进社区、街道法律法规宣传活动次，积极宣传与人民群众生产、生活密切相关的法律法规。干部职工集中教育活动时间达天，坚持严格依法行政。分局组织开展了学习政府下发的《以案学法典型案例》活动。开展了“以案学法”“五个一”的活动。通过上述活动，进一步推进了分局执法责任制的落实。

党的建设

1、党风廉政建设做到责任到人。按照区委、区纪律和市局党组要求，全面贯彻落实党风廉政建设责任制组织分局党

员干部层层签订了《党风廉政建设》、《改软》、《执法责任制》责任书，明确了责任主体，责任目标和责任追究。制定了分局《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的实施意见》。积极贯彻落实市委规范公款接待用餐和“禁赌”工作的有关规定，严格执行“四大纪律八项要求”和领导干部廉洁从政各项规定。坚持重大事项报告、收入申报、礼品礼金登记制度，坚持廉政午餐制度，建立和完善分局党员干部廉政档案。坚持发放监管、执法执纪情况反馈表和执行行政处罚回访制度。，分局工作人员在执法、监管工作中，共拒吃请人次，拒收礼品、红包个，上交无法退还的礼品件。发放反馈表余份，收回反馈表份，领导干部及工作人员无一起违纪违规行为发生。

2、党的组织建设狠抓落实。认真贯彻《干部选拔任用条例》严格按照选拔任用干部的要求，坚持民主决策，不搞个人说了算，坚持公开、公平、公正，加

强群众监督。认真落实在职干部培训任务，全年选派干部脱产到企业煅练人，参加市、区各类岗位培训人次。围绕区委党建工作要求，充分发挥分局党支部战斗堡垒作用，坚持“三会一课”制度，坚持分局领导每年一到两次讲党课，坚持党组中心组和干部周四学习制度，在学习的人员、内容、时间、措施上做到四落实，党支部和党员先进性作用得到进一步发挥，较好地完成基层党建工作责任制确定的目标任务。

3、宣传教育工作坚持常抓不懈。分局围绕区委和市局党组安排的主题教育活动和党风廉政宣教月活动，组织干部职工学习了社会主义荣辱观、《党章》、十六届五中、六中全会精神、《公共管理新编》和《公务员法》，组织开展向人民公仆吴天祥、药监战士陈俊等同志的先进事迹学习活动;组织观看警示片、听先进事迹报告和进行革命传统教育。努力做到抓重点，搞好重要节日的廉政教育;抓主线，搞好主题教育和党风廉政宣传

教育月活动;抓源头，坚持日常的学习教育和精神文明建设教育，不断提高工作人员的政治觉悟和综合素质。一年来，分局领导干部学习读书笔记达万字，其他干部万字，撰写学习心得理论研讨文章篇，举办学习园地、宣传栏7期。分局荣获市局党风廉政建设先进集体称号;三名同志被评为市局执法先进个人;两名同志被评为市级优秀公务员。分局被评为市卫生先进单位，区综合治理达标和区文明单位称号;分局撰写的《加强和改进廉政教育的几点思考》论文获全省食品药品监督系统建立健全惩治和预防腐败体系研讨优秀论文奖，分局荣获市局先进理论研讨论文活动组织奖;名同志获市局“保持共产党员先进性教育活动与党的先进性建设”理论研讨征文活动优秀论文三等奖;名同志分别获得区委优秀党务工作者和依法行政先进个人。分局党支部荣获区“百佳实践行动”先进集体。全面完成了区委、区直机关工委下达的重点党报党刊的工作任

务，全年增订党报党刊份，金额达余元。

一票否决指标情况

分局认真落实社会治安综合治理工作，组织层层签订综合治理责任书，积极开展社会治安综合治理各项工作，认真落实安全生产、计划生育等有关规定，加强宣传教育，严格管理。一票否决指标全面达标。分局全年未发生一起重大质量、安全责任事故和失密泄密事故，无违纪违法犯罪行为。

二、主要工作做法

1、实行自我加压，重点工作按时完成。今年分局按照市局食品药品监管工作任务，实行自我加压，将分局全年工作细分为个重点工作任务，并进行了责任分解，落实到人。同时，对市局紧急部署的工作任务，如清查“齐二药”、“欣弗”、“鱼腥草”，“治理商业贿赂”、“整顿和规范药品市秩序”、贯彻“两规范”行动、“打击无证行医”和“药品无证经营行为”等工作任务都按时间、按进度、按要求全面完成。

2、实行分片管理，药品质量监管全覆盖。辖区共有涉药单位家。其中：药品生产企业家，药品批发经营企业家，药品零售经营企业家，医疗器械生产企业家，经营企业家。分局把全区零售药店分成个片区，每个片区设立一名监管责任人，加强日常监管，全年共监督检查家次，全面完成了监管任务。同时，对医药分开药店和医疗器械重点生产企业、重点产品监控企业，每月上门监管一次。对辖区所有零售药店实行分片管理，建立了药品质量监管责任岗制度，将药品质量监管责任人公示牌在药店上墙公示，公布了责任人的姓名、照片、责任范围和投诉电话。此项工作得到了省纪委副书记、省监察厅厅长，省食品药品监管局党组书记、局长等领导同志的充分肯定。

3、建立快速反应机制，及时查处举报投诉案件。分局高度重视群众举报投诉工作，今年共接到药品举报投诉案件件，已全部调查核实，做到事事有回音，件

件有落实。同时，对市局下达分局全年药品抽检的批次，分局分门别类，把有关不良反应报导的药品、注射剂、广告药品作为抽检重点，按进度全部完成抽检任务。

4、突出重点难点，开展各项专项整治工作。今年分局按照市局和区委、区政府食品药品安全专项整治工作要求，在食品安全专项整治方面。一是抓了重要节日的专项整治。对元旦、春节、五

一、端午、十

一、中秋等重要节日开展了食品安全大检查，由分管区长带队组织各相关职能部门对重点部位、重要环节、重点领域开展了食品安全综合检查，对检查中发现的问题，督促相关部门跟踪检查及时整改。二是重点时段的食品安全大检查。根据各个时期不同的重点任务，开展了校园及周边食品安全、夏季食品安全、劣质奶粉、苏丹红及红心鸭蛋等专项整治工作。对媒体曝光的海鲜市场多宝鱼，桂花鱼、基围虾和等问题及时采取了应对措施。三是根据群众举

报线索，组织职能部门及时端掉了、和制作窝点，打击了不法分子，保证了群众饮食安全。

5、建设服务型机关，努力为企业排忧解难。根据区委和市党组要求，分局继续开展了创“学习型、服务型、节约型、务实型、廉洁型机关”活动，认真履行市局党组“不行为规范”、“不承诺”、“个”的服务方式。坚持节假日和午间休息照常办理行政相对人急需办理的事项，公布小时举报投诉电话，设立局长接待日等制度，认真落实首问负责制。一是实行了行政审批事项提速。分局办理行政审批事项全部提速/3以上，对开办的药店实行特事特办，在不降低标准，不减少程序的前提下，做到当天受理、当天验收，次日发证。二是建立了药店从业人员免费培训工作制度，不定期开展各类培训。截至目前为止，分局共举办各类培训班次，免费培训企业余家次，培训人员余人次。三是帮助企业扫清障碍，保护企业合法权益。今年先后次接到外

地药监局协查函，要求分局协查药业、、等产品，分局在接到协查函的次日，迅速到企业实地调查，落实了企业产品的合法性，并在最短的时间内给予了回复，保证辖区药品生产企业产品在外地正常销售，使企业合法权益得到保护。

6、更新观念、创新食品药品监管机制。一是借助区高科技管理平台，实行食品药品监管管理。聘请名监督员为食品药品监督员，并组织了次法律法规培训，发挥了监督员作用。食品药品监督由被动变为主动，拓宽了监督管理覆盖面，提高了食品药品执法监督快速反应机制。