物资验收管理办法

第一篇：物资验收管理办法

物资验收管理制度

文件编号：ZCPX-WZYS-001

中材萍乡水泥有限公司 物资验收管理制度

(第1版)

受控状态：受控□ 非受控□ 受 控 号：056

2009年6月16日发布 2009年6月16日实施 起 草 人: 周汉伟 审 核 人: 席晗 批 准 人: 黄宝春 起草日期: 2009.5.28 审核日期: 2009.6.10 批准日期: 2009.6.15

物资验收管理制度

1目的：确保进厂物资质量，确保公司利益不受损失，按质定价，保证生产稳定有序进行。 2 适应范围：适应公司购买进厂的各类物资。 3 职责：

3.1 主管供应副总经理：

3.1.1建立、完善公司物资验收管理制度，并监督执行。

3.1.2 重点组织对煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。 3.2主管设备副总经理：

3.2.1 组织对进厂大型机电设备的验收工作。

3.2.2 监督公司各职能部室对进厂机电设备的验收工作。 3.3 主管生产副总经理：

3.3.1监督公司各职能部室对进厂物资的验收工作。

3.3.2 重点监督煤、石灰石及进厂的大宗原材料的质量验收、检验工作。 3.4 生产部：

3.4.1 对进厂原燃材料重量验收，对石灰石及其它原燃材料进行表观验收。 3.4.2监督进厂物资质量验收、检验的执行过程。 3.4.3 及时反馈进厂原燃材料的不稳定因素。 3.4.4 负责耐火砖的验收。 3.5 技术部：

3.5.1组织实施对进厂机电设备、五金配件、润滑油的验收。 3.6化验室：

3.6.1依据《公司原燃材料质量标准及考核管理规定》，按批次、重量对进厂原燃材料进行品质检验。

3.6.2 负责进厂原燃材料检验数据的统计与传递。 3.6.3 负责指定原燃材料进厂堆放场地。 3.7物资供应部：

3.7.1配合、监督各职能部室对进厂原燃材料、机电设备、五金配件、润滑油的取样验收。 3.7.2 负责通知相关职能部门对进厂的原燃材料和机电设备进行取样、验收。 4验收程序及要求： 4.1原燃材料验收：

4.1.1 进厂煤、石灰石、铁矿石、湿煤灰必须在白班上班时间进厂(8：00至17：00)，其它时间进厂须主管副总经理批准，否则不许过磅计量验收。石膏、锅炉炉渣、矿渣、矿渣超细粉、粉煤灰进厂，磅房工作人员应告司机卸车地点。

4.1.2 磅房工作人员必须认真负责，监督检查进厂过磅车辆是否完全上磅，进行过磅计量，并记录相关数据。

4.1.3 出厂车辆过磅，磅房工作人员在计量空车重量后出具过磅单。

4.1.4石灰石：生产部对石灰石进行表观验收，对石灰石的尺寸大小、含泥量有权处理，可拒收、扣吨位处理，并在验收票据上确认。 4.1.5 对其它原燃材料进行表观验收及取样，对原燃材料进行表观验收有权拒收含较多杂物的材料。取样须公正、均匀，对进厂煤取样须用铲车推平后取样并注明送煤单位，取样后，取样人员将样品送化验室，由化验室人员编写号码交化验室分析组制样检验。化验室负责人员应不定期抽检进厂煤和煤样检验，取样及煤检验误差按公司质量考核进行。

4.1.6 取样频次：

4.1.6.1 进厂煤≤200吨取样检验 4.1.6.2 石灰石≤1000吨取样检验 4.1.6.3 铁矿石≤500吨取样检验 4.1.6.4 砂岩每批次取样检验 4.1.6.5 石膏≤500吨取样检验 4.1.6.6 矿渣每月一次检验

4.1.6.7 矿渣超细粉每月一次检验 4.1.6.8 粉煤灰每月一次检验 4.1.6.9 助磨剂每月一次检验

4.1.6.10 水泥包装袋每批次一次检验 4.1.7水泥包装袋验收：

4.1.7.1 进厂水泥包装袋需要过磅验收。

4.1.7.2 水泥包装袋数量验收先确认总的捆数，再随机抽检不小于1%捆数的包装袋数量，如有误差须再抽验1%捆数。 4.2 机电设备：

4.2.1 进厂机电设备需过磅验收重量。 4.2.3 进厂机电设备由技术部组织验收。 4.3 五金材料：

4.3.1五金材料由库管员负责验收。 4.4 耐火砖：

4.4.1耐火砖进厂需验收重量。

4.4.2耐火砖的品种、数量、尺寸由生产部负责抽检。 4.5 其它材料：

4.5.1 其它材料进厂需验收重量。 4.5.2 库管员验收数量。

第二篇：物资采购入库验收管理制度

第一条 采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条 物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结

第三条 内购物资入库

1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条 外购物资入库

1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。

第五条 交货数量超额处理

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条 交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条 急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询

问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条 验收与退货

1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。

2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。

3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”

(表12-11)中注明预定完成日期，一般不得超过7天。

5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。

6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条 实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

第三篇：中山大学仪器设备（物资）验收管理办法

第一章总 则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备(物资)购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各单位(院、系、所、中心、部处，下同)应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条 本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元(含)以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量(含成套，以下相同)在20万元(含20万元)以上的仪器设备(物资)。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备(物资)都必须进行验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方法分为自行验收和监督验收。

(一)自行验收指各单位的仪器设备(物资)使用者组织3人以上验收小组与供应商一起进行验收。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收采用此方式。

(二)监督验收指各单位组织仪器设备(物资)使用者、供应商、验收专家和设备与实验室管理处人员组成四方验收小组共同参与验收。各单位负责组织并参与验收、供货商参与验收、专家组主持验收、设备与实验室管理处监督验收。贵重及大宗仪器设备(物资)的验收采用此方式。

第六条验收依据签订的《国内仪器设备采购合同》或《进口仪器设备采购协议书》(含补充合同，以下统称合同)和招投标材料、《中山大学仪器设备(物资)申购单》(以下简称《申购单》)、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各单位的使用者在购置的仪器设备(物资)到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调

试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等) 。

第八条购置的仪器设备(物资)到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向设备与实验室管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不执行验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

(一)数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备(物资)的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

(二)技术质量验收指通过直观、通电等运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章 验收程序

第十条自行验收程序：由各单位使用者自行验收，即对仪器设备(物资)进行开箱清点、安装调试和试运行。没签合同的仪器设备(物资)验收合格后，结果填写在《申购单》上;签订了合同的仪器设备(物资)的验收结果填写《中山大学十万元以下仪器设备验收表》(以下简称《验收表》)。

第十一条监督验收程序：仪器设备(物资)到货后，由各单位使用者与供应商、外贸代理公司共同开箱检查，进行数量验收;安装调试完毕、试运行正常后，各单位提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料、拟定验收时间、专家名单和人数(原则上非本单位人员)到设备与实验室管理处，待审核后执行监督验收。验收后，各单位填写《中山大学贵重仪器设备及大宗仪器设备验收报告》(以下简称《验收报告》)，专家(组)长填写验收结果，参与人员签字确认结果。随同《验收报告》附上的验收资料(包括合同、到货经点收人员签字的点收清单、主要的招标书和产品说明书注明的验收技术性能指标、验收方案、安装调试报告、经测试人员签字的技术性能测试数据或图片等)。

第十二条捐赠仪器设备(物资)的验收程序：全部按照自行验收程序进行，单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备(物资)的验收填写《验收报告》，设备与实验室管理处确认验收结果。已使用过的仪器设备(物资)不需要验收。

第十三条特殊仪器设备的验收程序：对国家规定由指定机构检验和检测或合同中约定由有资质的第三方验收的仪器设备，全部参照自行验收程序按国家和地方的相关规定执行。单价10万元以下或批量20万元以下的仪器设备(物资)验收填写《验收表》，贵重及大宗仪器设备(物资)的验收《验收报告》，第三方验收的检测结果作为《验收表》、《验收报告》的附件。

第十四条《验收表》、《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十五条国内采购的仪器设备(物资)原则上到货一周内进行验收(另有约定的除外);境外采购的仪器设备(物资)应在索赔期(即货物到港起90天)内完成验收。

第十六条设备与实验室管理处将根据合同将催促办理验收工作。如不能如期验收的，各单位应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十七条购置的仪器设备(物资)在验收时如发现与合同要求不相符时：

(一)仪器设备(物资)或配件数量缺少、技术资料不齐全，各单位使用者应做好点收记录，仪器设备(物资)如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商、外贸代理公司签字确认，确定补充供货的时间。属于免税进口的仪器设备(物资)，应及时报告设备与实验室管理处，共同做好善后手续。

(二)仪器设备(物资)的名称、型号与合同要求不符的，各单位应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备(物资)。

(三)仪器设备(物资)的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报设备与实验室管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。

第十八条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十九条验收未通过时，应视具体情况作出处理：

(一)验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。

(二)限期整改仍不能完全合格时，按本章第十七条第三款执行，商定结果报设备与实验室管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第二十条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，按《中山大学合同管理办法》的相关条款追究当事人的责任。

第七章附则

第二十一条本管理办法由设备与实验室管理处负责解释。

第二十二条本管理办法自发布之日起生效，原《中山大学设备物资验收管理暂行办法》(设备【2003】005号)同时废止。

附件一：《中山大学十万元以下仪器设备(物资)验收表》

附件二：《中山大学贵重及大宗仪器设备(物资)验收报告》

第四篇：渭南师范学院仪器设备（物资）验收管理办法(试行)

第一章总则

第一条为了加强仪器设备的科学管理，保证教学、科研的顺利进行，依据教育部《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校实际，特制定本办法。

第二条验收是仪器设备(物资)购置过程的一个关键环节，是合同履约质量的检验。各部门应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条本管理办法中，贵重仪器设备是指单价在人民币10万元(含)以上的仪器设备，大宗仪器设备是指批量(含成套，以下相同)在20万元(含20万元)以上的仪器设备(物资)。

第四条凡使用学校经费采购的仪器设备(物资)都必须进行验收。原则上凡设备管理科负责购置的仪器设备(物资)，须由房地产管理科组织验收;由房地产管理科负责购置的物资，须由设备管理科组织验收。

第二章验收的方式和依据

第五条验收方式分为自行验收和监督验收。

1、凡零星采购2万元以下的仪器设备(物资)由仪器设备(物资)使用单位组织3人以上验收小组与供应商一起进行自行验收。

2、贵重及大宗仪器设备(物资)或与供应商签订合同的其他非

贵重仪器设备(物资)由国有资产管理处组织仪器设备(物资)使用部门、供应商、监察审计部门等单位组成验收小组共同监督验收。

第六条验收依据签订的《仪器设备(物资)采购合同》(含补充合同，以下统称合同)和招投标材料、产品说明书等进行。

第三章验收的条件和内容

第七条各使用部门在购置的仪器设备(物资)到货前应主动关注采购进度，做好货到前准备工作，包括拟定验收方案、提供安装、调试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等)。

第八条供应商在购置的仪器设备(物资)到货后应在充分做好验收前准备工作的基础上向国有资产管理处提出验收申请，在验收条件不具备时不进行组织验收。

第九条验收内容包括数量验收和技术质量验收。

1、数量验收指对合同、到货清单和实物三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符。检查外包装是否完好，拆箱后仪器设备(物资)的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

2、技术质量验收指通过直观、通电等运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章验收程序

第十条自行验收程序：由各部门使用者自行验收，即对仪器设备(物资)进行开箱清点、安装调试和试运行。仪器设备(物资)验收合格后，各部门须向国有资产管理处递交书面的《验收报告》。

第十一条 监督验收程序：仪器设备(物资)到货后，由各部门使用者与供应商、国有资产管理处，进行数量验收;安装调试完毕、试运行正常使用二周后，供应商提前三个工作日提出验收申请并提交相关资料，国有资产管理处组织验收相关人员，执行监督验收。验收后，所有参与验收人员都须签署《渭南师范学院仪器设备(物资)验收报告》，若有一人未签署则视为验收不合格。

第十二条捐赠的仪器设备(物资)全部按照自行验收程序进行，已使用过的仪器设备(物资)不需要验收。

第十三条《验收报告》要求做到准确、规范、完整填写、验收资料齐全。

第五章验收期限、结果和异常处理

第十四条国内采购的仪器设备(物资)原则上到货使用一月内进行验收(另有约定的除外);境外采购的仪器设备(物资)应在索赔期(即货物到港起90天)内完成验收。

第十五条购置的仪器设备(物资)在验收时如发现与合同要求不相

符时：

1、仪器设备(物资)或配件数量缺少、技术资料不齐全，各部门使用者应做好点收记录，仪器设备(物资)如有破损应对其进行拍照存档，并请供应商签字确认，确定补充供货的时间并报告国有资产管理处，共同做好善后手续。

2、仪器设备(物资)的名称、型号与合同要求不符的，各部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备(物资)。

3、仪器设备(物资)的达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报国有资产管理处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。第十六条验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十七条验收不合格时需要作出限期整改或退货的处理。若限期整改仍不能完全合格时，按本章第十五条第三款执行，商定结果报国有资产管理处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第六章责任

第十八条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当

事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，追究相关当事人的责任。

第七章附则

第十九条本管理办法由国有资产管理处负责解释。

第二十条

本管理办法自发布之日起生效。

第五篇：物资验收、保管、领用制度

河南华润电力首阳山有限公司文件 CHINA RESOURCES POWER HENAN SHOUYANGSHAN CO.,LTD.

CRPSYS[2005]6号

关于颁发《物资验收、保管、领用制度》的通知

公司各部门: 经公司研究决定，现将《物资验收、保管、领用制度》予以颁发，希遵照执行。

特此通知。

附件：《物资验收、保管、领用制度》

二〇〇五年一月十二日

- 1

星采购和贵重物资当天验收入库;对批量大、品种规格多，三天内应完成验收入库;大宗物资在七天内完成验收工作。

四、未经正式验收的物资置于待验区，单独保管，建立待验物资登记簿。

五、对与计划不符，无供货清单、无运输装箱单和短少、损坏的物资，仓库管理员应拒绝收货，并通知物资采购经理，做好到货物资先存放在待验区的保管工作。

六、对三材的验收，材料进场应复检，凭计划、合同、到货凭证，经验收合格后，方可入库。

七、发票未到，可凭装箱单、合同及其它到货凭证验收。物资未到全，应拒付全额货款。

八、与发票、合同、计划不符或物资发生损坏，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，但必须做好记录，妥善保存并积极配合物资采购经理查找原因。由物资采购经理负责索赔、补发、调换。

九、国外设备到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检部门出具“商检记录”和“商检报告证明书”，以此作为向外商索赔的依据。

第三章 物资的保管

第五条 保管

保证存储物资的安全，对不同性能的物资采用适当的保管、保养方法;露天堆场应设围栏或其它隔离设施，同时根据存储物资的物理、化学性能及存储的要求，做好适当的防护措施。

- 3

三、领用物资后或解体检查才能发现的质量问题，应及时将书面材料反馈物资采购部。

四、领用计划外物资须办理变更计划批准手续，并经物资采购部部长调整后，仓库管理员方可发放;领、发双方不得强领或多发。

五、由施工单位开具的领料单，经工程部有关专业技术人员和部长签字、经公司领导批准后，仓库管理员核对无误方可发放，同时冲减计划和费用。

六、库存物资一律不借用，不经仓储主管允许擅自动用，按盗窃论处。

七、领用固定资产和精密仪器仪表，物资领料单经相关部门领导和物资采购部部长签字，方可发料。

八、物资使用后剩余的不得私自处理，应交仓库按退库处理。 第七条 物资发放

一、发放物资应坚持“先进先发、易损先发、未收不发”的原则。

二、危险品的发放应采取有效的防范措施，在仓库负责人的监督下方可发放。

第五章 附则

第八条 生效和解释 本办法自公布之日起生效。

本办法由总经理授权物资采购部解释。

主题词：物资 验收 保管 领用 通知

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