外协加工管理制度

2022-08-01

制度是通过规范体系表现出来的,必须借助于有力执行才能发挥出制度规范效能。今天小编为大家精心挑选了关于《外协加工管理制度2》,希望对大家有所帮助。

第一篇:外协加工管理制度2

外协加工管理制度

一、目的

为明确外协加工的范围,规范外协加工的流程,以确保在外协加工阶段不影响公司自身的利益,且确保产品的品质及交货期均能符合需求。特制定本制度。

二、适用范围

为配合本公司销售、生产上的需要,需通过外协单位完成产品加工以及外单位来料加工的业务均属于本制度范围。

三、外协加工条件

外协加工需满足下列条件之一:

1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和; 2.外协单位有专门性的技术; 3.外加工质量较佳且价格便宜; 4.公司给外单位加工的业务。

四、职责

1、生产部是公司外协加工的归口管理部门,负责外协加工计划申报,负责外协单位比价,负责与外协单位签到合同(或协议),负责外协单位的联系、协调、进度跟催;负责对外协加工所提供的材料、半成品等物资的登记、追踪,以及负责外协方付款业务的办理等。

2、技术部或开发中心负责提供产品的加工图纸、工艺、技术支持。

3、质检处负责外协单位质量的监视、测量和验收,负责提供外加工产品的质量标准。

4、门卫室负责确认外协出返厂手续是否齐全、清点外协物资等。

5、企管处负责外协加工审批单及付款发票的审核。

6、财务部负责外协加工付款的合计、审批。

7、外协单位:负责提供产品加工,负责产品交期、质量等。

五、外协加工程序 5.1送外协单位加工的 外协加工流程:

申请部门提交外协加工申请→生产部安排外协加工计划→外协加工询比价→确定外协单位→准备外协加工物料、技术标准→出厂检验→安排出厂→进行外协加工→外协品返厂→入厂检验→申请部门接收 外协加工管理程序:

1)外协加工申请部门需提交申请给生产部。

2)生产部根据外协加工申请安排外协加工计划;寻找符合条件的外协单位进行询比价,确定加工费用,并填写《外协比价审批单》,报公司领导审批。

3)生产部填写外协加工送货单,需填明产品名称、数量、单位及加工内容等。技术部或开发中心负责提供产品的加工图纸、工艺等技术标准。

4)质检处对需要外协加工的产品按检验标准进行检验。

5)生产部准备好外协加工的半成品或材料,连同外协加工送货单一同外发,并做好记录;

6)外协产品出厂时,外协负责人填写《物资出返厂明细审批单》,需经总经理签字批准。

7)出厂时经门卫室清点确认并签字后方可放行。然后物资出厂经办人需在门卫室处填写《出厂物资登记表》,同时当班保安签字确认。

8)外协产品返厂后,由外协负责人根据《物资出返厂明细审批单》上的数量规格验收,无差错后,做好记录。

8)质检处按检验标准进行检验。 9)接收车间负责人签字接收外协加工品。

5.2协作单位来公司加工的

外协加工流程:

申请部门提交外协加工申请→生产部安排外协加工计划→外协加工询比价→确定外协单位→准备外协加工物料、技术标准→安排外协单位人员进行加工→加工后检验→申请部门接收 外协加工管理程序:

1)外协加工申请部门需提交申请给生产部。

2)生产部根据外协加工申请安排外协加工计划;寻找符合条件的外协单位进行询比价,确定加工费用,并填写《外协比价审批单》,报公司领导审批。接着通知外协单位来公司加工。

3)外协单位入厂时,须在门卫处填写《外来人员出入证》,由外协责任单位带领进入公司相应加工区域。

4)技术部或开发中心负责提供产品的加工图纸、工艺、技术指导等。 5)加工完毕后,由质检处检验质量是否合格,最后外协负责人与申请外协部门共同验收

6)若对方自带材料,加工制作单位(车间)需将对方材料单独存放,标记清楚,不得和我公司材料混放一起,并安排专人负责。加工制作完毕,制作单位负责人(车间)、外协负责人员需现场将制作的产品清单清楚;并分别在《外来人员出入证》上签字。

5.3外协加工费用审批流程:

外协单位提供有效发票→生产部审核签字→分管领导→企管处→总经理→财务按《批款申请单》和发票支付费用

本规定自公布之日起执行。

第二篇:外协加工管理规定

深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称:外协加工管理规定

1.目的: SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.

本:

A/0 页

次:

1/1

编制日期:2008-05-19

文件编号:AT-WI-AE-0014 明确职责,满足订单需求,规范发外加工控制流程,以达到降低成本,提高生产能力。 2.适用范围:

适用于本公司材料、半成品、产品发外加工控制; 3.定义:(无) 4.权责:

4.1资材部生管:负责散户开发,以及发外加工指令的作成,相关模、治具的提供,加工进度的管控;

4.2资材部物控:负责岳阳分厂生产进度的管控; 4.3资材部仓库:负责提供加工物料的备料工作; 4.4资材部课长:负责加工商的开发;

4.5制造部:负责发外产品的前置加工及散户加工工艺的培训; 4.6品质部:负责外协厂商之加工产品质量验收;

5.作业程序:

5.1 生管接收业务抛转订单后,有下列情形之一的,可作出外发加工之申请。 5.2月生产排程在饱和状态下,增加新的订单,交期经协调后仍需当月出货的订单; 5.3超出生产负荷的订单;

5.4急单(交货期在6个工作日内可视为急单),因缺料或其它原因无法按期达成的; 5.5新产品、样品制作,本公司难以满足需求时; 5.6满足岳阳分厂百纳的生产需求。 2.外发加工应遵循以下原则执行。 2.1单价较低,利润微溥的订单; 2.2 制程简单,品质较为稳定的产品;

2.3 订单量较小,容易管制及调度;(此条不适于分厂岳阳百纳)

2.4 加工费不得高出本公司的投入成本,既接单成本减去直接材料和前置加工成本后其费用控制下降至少应在5%~20%之间;

2.5开发加工商其规模、经营实力要略逊于本公司,不具竞争力。 3.外协厂商的开发作业流程。 3.1散户加工的开发;

3.1.1散户可定义为平时工作较为清闲,无固定职业,能在清闲时从事一些简单的加工工作,劳动报酬较低的人群;

3.1.2散户的开发由生管全权负责,开发的途径遵照下列方案实施:

3.1.2.1 散户可由公司内部人员直接承办或其介绍;

3.2.1.

2生管可在工厂周边进行散户开发,寻找符合加工条件的合作人群,向其说明《加工协深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称:外协加工管理规定

SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.

本:

A/0 页

次:

2/2

编制日期:2008-05-19

文件编号:AT-WI-AE-0014 议》(见附件)之相关条款,如加工单价、付款方式、违约责任、加工注意事项、运送方式、交货地点及日期等,此类加工散户需交纳一定的保证金或寻求公司五级以上职员之担保方可承办;

3.2.1.3 生管应将开发之散户资料进行建档,如承办人的姓名、暂住地址、联系方式、身份证号码等,并与其签订《加工协议》,然后呈交部门课长实施备案;

3.2.1.4与本公司签定长期合作关系之散户,生管应列于《散户考核标准》实施评估,对于不符合本公司客户之要求的散户应实施甄选;

3.2加工厂商的开发;

3.2.1加工厂商可为同行业之注册公司或合法经营小作坊,企业具备一定规模及生产能力,能满足本公司订单需求的合作伙伴;

3.2.2加工商开发由资材课长全权负责,开发流程遵照下列方案实施: 3.2.2.1收集加工商资料途径:

3.2.2.1.1通过互联网、制造黄页搜寻工厂周边地区同行业的制造企业; 3.2.2.1.2 相关信息咨询及行业资源的收集,以及加工链的积累; 3.2.2.1.3 委托他人介绍或牵线,此项适用于小作坊制作。

3.2.2.

2建立加工商基本信息(如公司名称、地址、电话号码、联系人等),对符合条件之企业逐一进行电话咨询,了解其公司规模、产品、生产能力、品质控制能力,能否提供其营业执照、税务登记许可证、SGS报告(ROHS检测报告)或签定《环保政策保证书》;

3.2.2.

3对符合本公司客户要求之加工商,让其初步报价,通过议价后确定最终的报价单,报价单均以书面传真的形式执行,然后呈总经办核准后,确定最终的加工单价定案;

3.2.2.4 本公司提供5~8样品的材料安排加工商实施打样,具体工作事务由资材课长进行安排,物控执行;

3.2.2.

5加工商打样OK后返厂,由资材部通知品管部进行样品测试,检验OK后列入本公司合格加工商名单,并与其签订《加工协议》;然后对合格加工商之加工单价进行对比,依最低单价依次列为第

一、第二加工商,第一加工商可优先考虑;

3.2.2.6

由资材课长进行建档备案,并建立《加工商考核标准》,生管进行追踪评估,甄选合格之加工商。

3.3开发人员不得向散户及加工商透露本公司之客户资料。

4.委托加工由生管参照以上标准填写《委外加工申请单》(见附表),交部门课长进行评估,符合外发条件的,进行成本核算,注明建议单价,经课长确认后,呈总经办进行核准,并由副总或总经理确定最终加工单价。

5.《委外加工申请单》核准后,生管应完成交货期制定,根据客户交货期及加工商之提货、生产、测试、返厂运输、检验等所占用时间实施参考作业,并与加工商电话联络确定最终之交货期,再作成正式《委托加工单》(见附表),经部门课长审核后发出,然后实施相关作业。 深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称:外协加工管理规定

SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.

本:

A/0 页

次:

3/3

编制日期:2008-05-19

文件编号:AT-WI-AE-0014 5.1无需提供材料及模、治具的,即时发出《委托加工单》;

5.2需提供材料或模、治具的,应通知物控备齐相关材料,材料到位后,发至车间进行简单的前置加工(如裁线、脱皮、打端子等工序),计算正确损耗,完工后生管与生产拉长进行数目确认,并事先准备好相关模、治具,提前通知相应外协商前来提货,然后进行数目交接及签单的动作;

5.3本管理规定条款2.

2、2.4适用于外发散户进行加工,一般坚持当日发,次日返厂的原则;如第一次实施加工,生管应协调制造部课长安排生产拉长对其进行简单的技能和品质培训方可外发;

5.4本管理规定条款2.

1、2.

3、2.

4、2.5适用于外发加工商实施加工; 5.5发往分厂岳阳百纳加工的产品,遵照以下方案实施:

5.5.1 生管应将订单量大,交期较长的产品发往岳阳百纳加工,视其生产能力及生产进度制定合理发送计划,并下达《采购订单》至对方;

5.5.2 物控根据《采购订单》内容安排仓管备齐相关物料,同时生管准备好相关模、治具,如模、治具因其它因素在往返的途中未能到厂时,生管应将确切回厂时间知会至物控;

5.5.3 物控填写货运单(注明品名、件数、重量、收货地址及收货人姓名、收货人联系电话),然后电话通知货运公司来厂提货,并附上货运单随货同行,百纳签收后,要求货运公司在货品返厂时带回;

5.5.4生管将发货信息及物品数据以联络函的形式知会岳阳百纳仓管。 6.产品加工进度管控。

6.1发至散户及加工商加工的产品,生管应随时以电话追踪的形式掌控其生产进度,一旦出现交期异常,应及时了解其具体造成的原因、解决方案、更改后回厂的确切时间等,并将此异状向部门课长进行汇报;

6.1.1属品质异常问题的,生管应及时咨询品管部,让其协助处理相关事宜,后续可遵照《加工协议》之条款实施作业;

6.1.2其它原因导致不能按期完工的,生管视其情况酌量处理,并将处理结果向部门课长汇报,自行无法处理的,由部门课长出面协调相关单位,主导解决方案;

6.2.发至岳阳分厂百纳加工的产品,物控按照以下方案实施;

6.2.1材料及模、治具发出后,应与对方仓管确认其接收情况,随时与对方电话联系,了解其生产进度,确认产品最终回厂的确切时间,并将对方完工后之产品发货信息告知生管; 6.2.2建立百纳物料及资产监管帐,并逐一对采购订单实施月底对帐作业,然后交财务核算; 6.2.3产品回厂后,经QC判定,存在有生产不良的,物控应将相关信息告知生管,由生管安排生产线择时重工。

7.产品返厂后,物控安排仓库进行收货作业,仓管遵照《仓库作业指导书》收货作业流程进行操作,数量确认按照以下方案实施; 深圳市安泰电子有限公司

作 业 指 导 书

文件名称:外协加工管理规定

SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.

本:

A/0 页

次:

4/4

编制日期:2008-05-19

文件编号:AT-WI-AE-0014 7.1散户及加工商之产品数量的清点原则上实施全点,数量庞大的,整件箱抽点比例不得低于整件总数的30%,尾数箱必须100%全点;

7.2分厂岳阳百纳之产品数量的清点,按照整件的15%,尾数100%方案实施;

7.3在确认的过程中,一旦出现产品回厂数量少于本公司发出的成套数量时,应立即向物控反应;百纳的由物控负责与对方确认沟通,属散户及加工商的,由生管与加工单位进行协调处理,其结果应向部门课长汇报,由部门课长进行裁决,其结果应通知直接操作之仓管实施签单作业。

8.加工回厂之产品,应与本公司生产的同类产品实施区分,设专区进行管制,并进行明确的标识。

9.加工费用结算与支付;

9.1散户之加工费采用每月支付的形式,生管月底进行对帐作业,确认无误后填写《付款审批单》,交财务办理付款手续;

9.2加工商之加工费用的支付,生管遵照采购付款流程实施作业。 10.参考文件:

10.1《环保政策保证书》 10.2《加工协议》 10.3《加工商考核标准》

10.4《仓库作业指导书》 10.5《采购作业流程》 11.相关表单:

11.1《委外加工申请单》 11.2《采购订单》 11.3《送货单》 11.4《货运单》 11.5《付款审批单》

批准: 审核: 编制:

第三篇:外协加工管理办法

1.目的。

1.l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。

1.2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择,以期寻求最佳之供应商。

1.3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力,促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。

1.4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能,确保公司外协产品均能符合要求条件。

2.范围。

2.1 用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。

2.2 特殊零件无法购得现货,也无法自制时。

2.3 协作厂商有专门性的技术,利用外协品质较佳且价格较廉。

2.4 配合本公司销售、生产上需要,需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。

3.外协类别。外协依其加工性质的不同区分为:

3.1 成品外协:系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品,其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。

3.2 半成品外协:系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造,其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。

3.3 材料外协:产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料,由于本公司无此种设备(或设备不足) 需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

4.外协厂商调查。

4.1 为了解外协厂商的动态及产品品质,采购外协人员应随时凋查,凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商(外协)调查表”以建立资料,作为日后选择外协厂商的参考。

4.2 采购外协人员应依据“供应商(外协)调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态,同时依变动情况,更正原有资料内容。

5.选定方法及基准。

5.1 审查方式:书面审查及实地调查。

5.1.1 外协加工及外协制造的申请,是否符合规定,数量方面是否适宜。

5.1.2 申请核准后,由采购外协人员判定是否有协作厂商承制,若没有则选择三家以上厂商的资料 ,填具“厂商资料调查表”。

5.1.3 实地调查时,由供应商评估小组指定品管、技术、采购、生产等部门派员组成调查小组,但 每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或零件制造的重要性而定,将凋查结果填入厂商资料调查表中

5.1.4 实地调查后可选定其中一家厂商试用。

5.2 审查基准(选择其中优秀者作为适用的协作厂商)。

5.2.1 品质。

5.2.2 供应能力。

5.2.3 价格。

5.2.4 管理。

6.试用:当选择最佳厂商之后,必须经过试用,待试用考核达到标准以上时,才能正式成为本公司的协作厂商。

6.1 试用合同:规定试用期为三个月,每个月要考核一次,并将结果通知试用厂商。

6.2 试用考核:试用期间要对试用厂商进行考核。

6.3 试用开始时,试用厂商要将样品进来检查,经判定合格才能继续大量地加工或制造。

6.4 合格供应商确定:试用考核期间的成绩达70分以上者则为本公司的合格协作厂商。

7.询价。

7.1 提出“外协申请表”前,采购外协人员应依需要日期及协作厂商资料进行询价,询价对象以3 家以上为原则,并需提供报价单,其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料。

7.2 采购外协人员审核报价明细表后循议价、比价方式(以确保品质交货期为前提),待各部门会议确认外协中标商后,采购外协人员需将承制厂商、外协加工费及约定交货期转记于“采购(外协)进度控制表”以控制外协产品的交货期。

7.3 为配合技术中心之要求或生产部门的紧急需求,采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格,免经过议价、比价手续,直接指定信用可靠的厂商先行加工作业,但亦应事后补办“报价单”审核及签订合同的手续。

8.签订合同。

8.1 询价完成后,采购外协人员应于外协零配件交运前与协作厂商签订外协加工协议及质量承诺协议、保密协议、模具工装等使用或借用的协议

8.2 “外协加工协议”一式三份,由外协厂商核印后,送呈主管、经理核准核印后,一份送协作厂商,一份送财务部,一份自存。

8.3 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时,采购外协人员应立即设法改善依约追偿,并即以签呈,呈报主管签,转呈经理核示处理,扣损失金额超过10000元以上时,应转呈总经理核示。

9.申请。

9.1 试作:申请部门根据产品设计人员制作的“设计图纸”等工程技术资料,填写外协申请表,报分管领导审批,审批通过后由物资部寻找外协厂家。

9.2 量试。

9.2.1 采购人员于第一批小量试作品完成并送交品管部经确认正常后(如需修改,则再通知外协厂商重新送样,直至正常为止,即进行第二阶段的试量)

9.2.2 如于量试与试作过程中,产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时,应统一由技术中心重新绘制零配件成品图,惟需重新开发模具者,应补偿协厂商损失的费用。

9.2.3 经量试的样品,经品管部认可后,由采购人员主动联系生产部人员领取相关资料(产品零件表、零件图、组合图、标准规格及用料清单、零件部品的流程及说明书、制程能力分析、产能设定资料、样品及各项操作、品质的基准等),(若因业务需要,可由采购外协人员继续量产的采购)应立即由采购外协人员主动召集此项检查会,提出量试期间发生的各项修正与变化,详细列入会议记录。

10.外协计划安排。

10.1 负责部门:由采购外协人员负责外协加工或外协制造的事务。

10.1.1 采购外协人员于接获产销部门通知生产后,即(按交货期间)适当安排各项外制零配件的交货进度,如价格与对象不变,请购部门不必再填“请购单(外协)”,而直接以“订购单、填写、单价栏注明系外协单价接正常采购方式作业。

10.1.2 由本公司提供原物料者,由计划部门提出申请核准后,由填写“外协加工单”连同原料、半成品随车交运,“外协加工单”一式四联,第一联自存,第二联存会计,第

三、四联送厂商,第四联由厂商签回,待加工完成并检验合格后,由仓库部门填写“进料验收单”一式四联,第一联送自存,第二联送物控、第三联供应商收回,第四联送会计,待收到发票后,连第

三、四联整理付款。

10.2 外协资料:外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。

10.2.1 工程图纸。

10.2.2 工程程序图。

10.2.3 操作标准。

10.2.4 检查标准。

10.2.5 检验标准。

10.2.6 材料的规格、数量。

10.3 外协指导管理:

10.3.1 使其确实按照我们的规定来加工或制造。

10.3.2 协助其提高品质。

10.3.3 经常联系协调,了解外协的进度、品质。

10.3.4 指导教育与考核。

10.4 外协核价:当由本公司供料时:总价=单价×(1-报废率)

10.4.1 数量必须要经仓库人员验收。

10.4.2 报废率(抽样测量)或报废数的资料由品管部提供。

10.5 外协督促:按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。

11.品质控制。

11.1 检验依据:协外厂商就依据采购外协人员所提供的正式工程图或样品,连同零配件(以塑胶透明袋装妥,并于袋上标明:1.零配件名称,2.数量,3.厂商)一并送交仓库部门及采购外协人员登记,并转交产品设计人员检验,检验按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。

11.2 试样检验:工程产品设计人员于接到采购外协人员所转来的样品后,应依原工程图的要求检查其规格与物性,其处理方式如下:

11.2.1 检验合格者:经检验合格者即填写“检验报告表”,并将零配件连同“检查报告表”送仓库部门办理入库收料,待通知试装。

11.2.2 检验不合格者:其检验不合格的零配件,应由产品设计人员于“检查报告表”内注明不合格的原因,送回采购外协人员转记于“采购(外协)进度控制表”内,继续追踪外协厂商如期(或延期)完成。

11.2.3 如于检验过程中发生设计变更等事项,仍应通过采购外协人员向协作厂联系要求变更事宜。11.3 外协品质管理和定期考核:使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商,对每个协作厂商,三个月中至少要做一次至二次以上的检查,对试用的厂商,三个月内要做两次检查。

12.不良争议。

12.1 验收的争议:

12.1.1 验收人员将检验报告通知采购人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。

12.1.2 采购人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。

12.2 生产时的争议:

12.2.1 生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时,制造各车间、组别通知生产计划部门。12.2.2 生产计划部门通知检验员再重检外协厂商交来的半成品或零件,井通知采购人员,资料存档,作为验收依据。

12.2.3 采购人员通知协作厂商,资料存档.并作为考核的依据。

12.3 品质管理日常检查抱怨及国内外客户争议等。

12.4 责任分担:不良争议发生时,除要通知协作厂商或试用厂商,针对缺陷进行改进外,自身更要做好品质检查考核管理工作,若有生产时的抱怨发生,还要依照合同内的规定罚款。

13.付款。

13.1 试作与量试之外协加工零配件经检验合格由仓库部门办理入库后,采购外协人员应将“请购单(外协)”会计联,“进料验收单”会计联及发票一并核对无误,并呈核后,转会计部门审查凭以付款。

13.2 若需由本公司支付模具费用者,除前述的付款凭证外,另由协作厂商提示模具、机具的照片各一张粘贴于“模具记录表”内连同发票一并送变本公司整理,并建卡列入资产管理。

13.3 采购外协人员每半年整理一次各外协厂商到期应付未付的试作、量试、模具费用,注明于“逾期支付费用明细表”内一式二联,提出原因对策后呈主管核示,一份自存,凭以追踪,一份送会计部门备查。

14.模具管理。

14.1 建档:按照固定资产管理办法,凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号别(按固定资产电脑编号说明书原则编定)列账管理,每一模具以一张“固定资产登记卡”列管。

14.2 异动:

14.2.1 配台外协零配件品质与交货期等因素的变动,必需将模具由原外协厂异动到其他(或新开发)的外协厂商或使用结案需移回本厂保管时,应填写“物品出入厂凭单”一式三联,于出(人)厂内注明异动原因后呈主管核准。第一联自存,第

二、三联送交原协作厂商签名后,第二联连同物品送回本厂(或新协作厂商),第三联存原协作厂商。

14.2.2 凡异动后的资料均应详细记载于“固定资产登记卡”内,若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时,采购外协人员应以“闲置固定资产处理表”一式三联,提报模具闲置原因及研拟处理对策后,会业务部门呈总经理核准,第一联送会计部门,第二联送仓库部门,第三联自存。

15.外协厂商辅导。

15.1 辅导部门:有关外协的品质管理、生产管理、设计,采购部门均有负责辅导考核的责任。

15.2 外协厂商品质管理人员训练:鼓励其参加专业训练或品质管理训练或安排其参加本厂所举办的专业品质管理班,使其了解:

15.2.1 本厂的品质管理政策及组织。

15.2.2 本厂的进料验收、制程及成品的品质管理及最后检验等。

15.2.3 本厂验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。

15.3 其他协助方面:管理制度、品质管理制度的建立实施,原料管理、工作方法改善等等。

16.外协厂商考核:为使外协厂商适时交运优良品质的零配件给予本公司生产之使用,采购外协人员应每季度整理“供应商(外协)评核表”,核定外协供应商配额,具体参照“供方配额分配承诺”办理。

17、其它

1、此管理制度中所有相关表格由物资部提供。

2、本管理制度中涉及到的其它管理制度由物资部负责解释,经公司领导批准后执行。

2009年7月20日

第四篇:外协加工管理规定

一、 目的:为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定,以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。

二、 范围:凡所有与本公司建立合作关系,共同完成客户订单的外协单位均属之。

三、 职责:

(一) 生产部

1. 负责与外协单位合同(协议)签订; 2. 负责外协单位的联系、协调; 3. 负责提供料(产品)、器件、工具; 4. 负责外协单位进度跟催; 5. 负责发外产品月每结算。

(二) 工程部

1. 负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。

(三) 质保部

1. 负责外协单位质量的监视、测量和验收; 2. 负责提供外加工产品的质量标准。

(四) 外协单位

1. 负责提供加工的能力; 2. 负责计划交期的完成; 3. 负责产品的质量; 4. 负责提供外加工金额。

四、管理细则

(一)托外申请:需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和; 2.外协单位有专门性的技术; 3.外加工质量较佳且价格便宜。

(二)外协单位的确定

1.生产部联系适合本公司的外加工单位;

2.由质保部主导组成调查小组,对外加工单位作实地调查;

3.被选择之外加工单位须经量产合格后,且经本公司正式承认,方能成为正式合作单位,并视需要签订正式合约,合同(协议)中需叙明(质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式);

4.生产部负责与外协单位合同(协议)签订。

(三)外发加工

1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料(产品),送质保部检验,质保部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验,接收标准:AQL0.1; (1)抽检合格后,生产部外协收发员将准备好的外加工材料(产品)、工具、程序、FA等,连同外加工送货单一同外发,并做好记录;

(2)抽检不合格的外加工材料(产品)退回上道工序返工全检后,再送质量部抽检,合格后,把合格的材料、工具、程序、FA等,连同外加工送货单一同外发,并做好记录; 2.生产部填写外加工送货单时,需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等; 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况; (1)发外加工单位加工流程有困难时,工程部可前往外加工单位指导;

(2)当外加工单位发生质量事故时,工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导,并协助外加工单位提升质量; 4.对于外加工时间要求:

(1)钻孔24小时,次日早上10点送回,包含运送时间,加急产品,本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成;

(2)SMT48小时,隔天早上10点送回,包含运送时间,加急产品,本公司可以要求外加工单位提前至24小时完成; 5.对于外加工运送要求:

(1)加急产品,本公司可以安排车辆接送;

(2)一般产品,均由外加工单位提供接送或快递。

(四)外加工产品回公司

1.由外协收发员清点数量,做好记录并把产品同流转单一起送检; 2.质保部须给出检验结果;

(1)对于合格产品,送入下道工序继续生产; (2)对于不符合质量要求,但能返工成合格品的:

a.由质保部开返工流转单,由工程部编制返工措施;

b.由生产部调度安排外加工单位返工;

c.如是本公司返工,由生产部外协收发员联系外加工单位根据本公司的返工成本要求返工费用;

d.如由于返工影响交期的,按合同(协议)由外加工单位赔偿;

f.质保部检验不合格时,经各部门评审为让步接收,如果该陷影响到最终产品质量时需得到客户的确认,并提供相关证据。 (3)对于超过损耗率外的不合格产品:

a.留样生产部,由质保部开报废单,生产部外协收发员联系外加工单位要求对方写纠正措施,并按合同(协议)扣款赔偿; 3.外加工单位未按计划交期完成的:

(1)未影响本公司承诺客户交期的给予记录备案,作为对外加工单位的考核依据;

(2)影响本公司承诺客户交期的,要求外加工单位给出书面纠正措施,并按合同(协议)进行赔偿。

(五)外加工管理

1.质保部每半年至少一次到外加工单位实施稽核;

2.稽核结果记录备案,作为以后对外加工单位的考核依据。

(六)结算

1.生产部外协收发员每月底与外加工单位结算加工费用,在核对外加工费用无误后,要求外加工单位根据合同(协议)开据发票,交由财务核算并于90天生付款。

编制:

审核:

批准 日期:

日期:

日期:

报送:总经理、副总经理

抄送:财务部、市场部、工程部、生产部、质保部、计划部、采购部、行政人事部、总经办 本文件打印1份,复印9份,总经办存档1份

第五篇:产品外协加工管理与控制

学习导航

通过学习本课程,你将能够: ● 正确认识外协加工的意义; ● 了解适合外协加工的情况; ● 掌握外加工单位的选择与培养; ● 熟悉外加工的计划下达注意事项; ● 知道如何预防外加工“潜规则”。

产品外协加工管理与控制

一、外协加工的意义

过去的管理比较封闭,企业因为担心造成产品泄密和技术泄密等,常常会拒绝进行外协加工。

随着现代化生产的复杂化程度的提高,具有技术含量的外协生产管理已经成为一种发展趋势。企业想要做大、做强,就必须利用产业链的支持,学会合理利用外援。

二、什么情况下适合外协加工

利用外协加工时,要先选定哪些是需要外协加工的。 概括来说,适合外协加工的情况有五种:

1.企业的加工方式不能满足要求

对于满足不了的制造方式,企业可以选定外加工经销商,要求其按照标准进行外协加工。

2.企业人员、设备和生产能力已达到饱和

如果企业的人员、设备、生产负荷已经严重饱和,可以将产品隔离一部分,送外加工。

3.企业无法自制的特殊零件

当需要制作一些无法自制的,只能靠特殊的设备或特殊的人员进行制作产品,就要送放外加工。

4.外协商有独到的技术

对于一些利用外协质量能满足要求,且价格公道的产品,就要送外加工。

5.环保要求

当企业自身生产的某些方面不能达到环保要求时,应送外加工。

比如,产品需要电镀,但电镀是有环保要求的,而企业自身不符合申请电镀的资质,那么电镀就需要利用外加工。

三、外加工单位的选择与培养

要使外加工单位既保证企业产品的质量、交期,又配合企业的计划,企业就应该对外加工单位进行选择和培养。

1.如何培养外加工单位

对于有潜质的,能够保证质量要求的外协单位,企业可以多下订单,帮助其成长,保持良好的合作关系。

【案例】

为什么不涨价

温州某制作设备的企业A给一家外加工企业B投入300万的资金,助其起步,并说明算作外加工费。

之后,B企业一直以A企业的订单为主安排生产,且多年收取的订单加工费一直没有涨价。

2.如何选择外加工单位

选择外加工单位时,需要做好以下工作:

对企业做整体评估

整体评估企业时,主要关注以下方面:

第一,信誉度。比如,产品质量是否达到要求、是否有诚信、性价比是否合适、价格和售后服务如何、是否有实力等。

第二,执行力、应变力和安全性。比如,是否存在野蛮操作,是否严重违反环保要求等。

填写调查评估表

真实填写调查结果,记录企业的具体情况,并通过现场走访进行确认。

试用

调查完后,要先试用,试用合格后才能确定为外加工单位。

如果外加工单位的资质不太好,可以让它作为企业的车间或子公司形式重新办理。

灌输企业文化

向外加工单位灌输企业文化,确保外加工单位的加工理念与企业保持一致。

四、外加工的计划下达注意事项

计划管理包括主计划、作业计划、作业派工三个层次,外加工的计划就属于作业计划。 外加工计划下达时,要注意以下事项:

1.要有评估和审核

在下达外加工计划时,要评估产品是否需要外协,并审核其数量及价格是否在计划内。

2.做好前期准备 在计划下达阶段,前期准备非常重要,应做好如下安排:

第一,合理安排生产的日需求量与外协计划。比如,外加工产品做完后需到电镀厂电镀加工,在布局时就要把外加工的订单下到离电镀厂较近的企业,这样调整起来比较容易,运费也比较低。

第二,计划下达的工序衔接到位。比如,如果一个产品需要的六道工序都进行外加工,就要严格控制工序之间的衔接标准,做好随时把控。

3.组织系统要求极度扁平化

组织层面过多,指挥系统就会瘫痪。所以,外加工计划下达时,组织系统要极度扁平化,便于指挥。

4.外协生产要有配套概念

外加工单一零件时要有配套概念,避免出现单一的零件积压过多却与其他零件不配套的情况。

五、预防外加工“潜规则”

1.外协计划下达制单、审批(数量、价格)、验收流程

外协计划下达制单、审批、验收流程为:

第一,外协员根据计划需求量核对订单号编制计划; 第二,外协科长审批验证;

第三,质量部在外协方不定期按照订单量现场抽查质量;

第四,仓库按照生产计划需求量及库存数核对外协计划。仓库收货的原则:没有订单号不收、超出限定数量不收、不合格不收、包装脏乱不收。

2.外协计划的过程控制

外协计划的过程控制包括如下几点: 第一,外协计划的配套到位落实; 第二,外协的材料使用检验监督; 第三,外协产品质量抱怨的责任担当;

第四,外协产品的统计台账建立,落实统计员对账制; 第五,外协人员的职业素养的培训与绩效激励。 外加工配套主要有三个关注点: 1.平行

几个工部同时在做一个订单一个批号的工作,就是平行。

比如,生产扑克牌时,安排四组同时进行,一组做红桃,一组做梅花,一组做黑桃,一组做方片,同时再安排人做大小王,同步进行,这样做出来刚好是配套一副扑克牌。

2.平准

平准就是准时化。 比如,要求几点几分配送什么东西,就要准时送到,不能耽误配送生产。 3.平衡

在安排外协加工的过程中,平衡主要体现在两个方面:

首先,把控整体的外协加工人员,适当的调整、平衡订单,让外加工企业都有订单,不能只给一家;

其次,达到配套上的平衡,把不同外加工订单的配件与本企业的自备件形成一个组件。